City finances show surplus, impacts on services.

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,2 mnkr. [Månadsrapport per februari Norra innerstaden.pdf] Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Ekonomiavdelningen NI 2026/24 Sida 1 (5) 2026-03-10 Handläggare Till Pontus Wedenlid Norra innerstadens stadsdelsnämnd Telefon: 08-50809066 2026-03-26 Månadsprognos per februari 2026 Förvaltningens förslag till beslut Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Ärendet Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,2 mnkr. Nedan visas nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och beräknat resultat samt resultat för bokslut 2025 efter resultatöverföring. Justerad Prognostiserat Prognostiserat Bokslut resultat Verksamhetsområde (mnkr) nettobudget resultat per feb årsutfall 2026 2025 2026 2026 Nämnd- och förvaltningsadministration 119,3 124,3 -5,0 -12,1 Individ- och familjeomsorg 229,4 229,4 0,0 13,9 varav Barn och Unga 126,3 126,3 0,0 4,0 varav Vuxna 44,4 44,4 0,0 3,0 varav Flyktingmottagande 0,6 0,6 0,0 7,4 varav Socialpsykiatri 58,1 58,1 0,0 0,0 Stadsmiljö 59,9 59,9 0,0 -4,2 Avskrivningar 32,3 32,3 0,0 -1,6 Internräntor 9,2 9,20 0,0 1,6 Förskola 654,8 654,8 0,0 0,2 Äldreomsorg 1 836,3 1791,3 45,0 103,2 Stöd och service till personer med 506 506 0,0 -5,7 funktionsnedsättning Barn, kultur och fritid 46,5 46,5 0,0 4,6 Arbetsmarknadsåtgärder 12,8 15,5 -2,7 1,5 Ekonomiskt bistånd 44,6 56,7 -12,1 -7,0 varav handläggning 20 20 0,0 0,0 Summa stadsdelsnämnd* 3 551,1 3 525,9 25,2 94,4 Investeringsplan netto 52,3 52,3 0 varav stadsmiljö 41,8 41,8 0 - varav maskiner och inventarier 10,5 10,5 0 - *inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 2 (5) 2026-03-10 Resultatanalys Utfallet i redovisningen per februari 2026 är 573,3 mnkr vilket motsvarar 16,1 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 16,7 procent. Nämnd och förvaltningsadministration Verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett planerat underskott om 5,0 mnkr på grund av ett utökat underhåll av förvaltningens lokaler under 2026. Individ och familjeomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Stadsmiljö Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Förskola Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall i balans mot budget. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar i form av barnantal och barnomsorgsgarantin. Barnantalet har minskat successivt under de senaste åren och enligt både Swecos och SCB:s befolkningsprognos kommer barnantalet fortsätta minska vilket skapar utmaningar för verksamhetsområdet. I februari var antalet barn i kommunal verksamhet 3 792, vilket är 28 barn färre jämfört med februari 2025. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,9 procent, i februari 2025 var andelen 55,4 procent. En förklaring till den ökande andelen är att flera fristående förskolor stängt sina verksamheter vilket ger ett ökat intag till de kommunala förskolorna. Månadsprognos per februari 2026 Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 3 (5) 2026-03-10 Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 45,0 mnkr. Överskott redovisas främst inom ledning och beställarenheterna och orsakas av lägre behov av insatser mot utfördelad budget. Vård- och omsorgsboendena inklusive servicehus prognostiserar ett underskott om 1,4 mnkr. Arbetet med att införa heltid som norm ger enheterna utmaningar med att hålla sin budget för personalkostnader. Det är fortsatt stor efterfrågan på våra vård- och omsorgsboenden och beläggning i januari var 97,1 procent. Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 22,2 mnkr för 2026. Åtgärdsplaner utökas 2026. Nattenheten är i full drift där enheten säljer nattjänster till samtliga hemtjänstenheter samt även till Kungsholmens tre hemtjänstenheter. Ökningen i underskott jämfört mot föregående år förklaras av att statsbidrag avseende minskade timanställda inte delas ut under 2026. Inom hemtjänsten har 62 096 hemtjänsttimmar utförts under februari och snittet för året är 64 608 timmar. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 191 för februari, en ökning med 15 platser jämfört med januari och snittet för året är 1 184 platser. Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 1,2 mnkr. Graferna nedan beskriver utvecklingen av antal utförda timmar hemtjänst per dag samt antal placeringar för vård- och omsorgsboenden. Graferna har jämförelser med år 2025 och 2024. Det är de två kategorierna som har störst kostnadsvolymer inom äldreomsorgens beställare. Det finns viss korrelation mellan att hemtjänsttimmar minskar mot att vård- och omsorgsboendeplatser ökar. Dock tas detta ut över tid på grund av en äldre befolkning varvid behovet av hemtjänst ökar. Månadsprognos per februari 2026 Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 4 (5) 2026-03-10 Timmar Utförda snitt hemtjänsttimmar per dag för månad och år 2 300 2 200 2026 2 100 2025 2024 2 000 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Platser Platser heldygnsomsorg särskilda boenden per månad och år 1 170 1 120 1 070 2026 2025 2024 1 020 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 12,1 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i februari till preliminärt 279 hushåll. Antalet bidragshushåll prognostiseras kvarstå till viss del en tid framöver, vilket genererar ett underskott. Anledningen till högre underskott jämfört mot föregående år är en minskad budgettilldelning i resursfördelningsnyckeln. Månadsprognos per februari 2026 Tjänsteutlåtande NI 2024/5 Sida 5 (5) 2026-03-10 För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett underskott om 2,7 mnkr. Ett planerat underskott om 2 mnkr avser ett utökat antal feriearbetande ungdomar jämfört med budgeterat antal. Övrigt underskott förklaras främst av högre semesterlöneutbetalningar än budgeterat på grund av förändringar i avtalet för offentligt skyddade arbeten. Barn, Kultur och Fritid Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Ärendets beredning Ärendet bereds av ekonomiavdelningen. Jesper Ackinger Cornelia Schroeder Lundberg Stadsdelsdirektör Ekonomichef Norra innerstadens Norra innerstadens s tadsdelsförvaltning stadsdelsförvaltning Månadsprognos per februari 2026 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör 2026-03-16 Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef 2026-03-16