Skärholmen: May 2026 Monthly Budget Report

[(Godkänd - R 2) Månadsrapport maj 2026..pdf] Skärholmens stadsdelsförvaltning Måsholmstorget 20, 127 48 Skärholmen Box 503 127 26 Skärholmen Växel 08-508 24 000 Fax skarholmen@stockholm.se stockholm.se Sida 1 (1) Månadsrapport per maj 2026. Beslutsärende Förvaltningens förslag till beslut Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport. Sammanfattning Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar. För detaljerad information om respektive verksamhetsområde se bilaga 1. Bakgrund Magnus Borgsten Kim Lagerqvist Stadsdelsdirektör Avdelningschef Skärholmens stadsdelsförvaltning Skärholmens stadsdelsförvaltning Bilagor 1. Månadsrapport per maj 2026 Handläggare Imran Aytekin Telefon: 0850824265 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Skärholmens stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr SKHLM 2026/14 2026-06-12 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Magnus Borgsten, Stadsdelsdirektör 2026-06-12 Kim Lagerqvist, Avdelningschef 2026-06-12 --- [Månadsrapport maj 2026..pdf] Skärholmens stadsdelsförvaltning Bilaga 1 Dnr: SKHLM 2026/14 Sida 1 (6) 2026-06-11 Förvaltningens månadsrapport per maj 2026 Ekonomisk uppföljning Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr före och en budget i balans efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar. I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget inklusive prestationsförändringar och fondöverföringar samt budgetjusteringar. *inklusive prestationsförändringar, fondförändringar samt budgetjusteringar Nämnd och administration För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 7,1 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på medelreserv samt lägre personalkostnader. Individ- och familjeomsorg För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Verksamhet, netto mnkr Utfall 2025 Budget 2026 Utfall 2026 jan- maj Helårs prognos* Avvikelse mot budget 2026 Nämnd och administration 80,2 78,8 28,4 71,7 7,1 Individ- och familjeomsorg 242,1 276,7 112,0 276,7 0,0 varav BoU 167,4 187,8 83,0 187,8 0,0 varav vuxen 49,4 52,0 19,7 52,0 0,0 varav socialpsykiatri 40,6 44,8 15,3 44,3 0,5 varav flyktingmottagande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadsmiljöverksamhet 20,7 22,0 7,5 22,0 0,0 Avskrivningar 16,3 13,4 6,0 13,4 0,0 Internräntor 2,7 3,5 1,1 3,5 0,0 Förskoleverksamhet 214,2 229,0 88,5 229,0 0,0 Äldreomsorg 335,1 353,6 150,4 355,1 -1,5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 356,4 358,1 139,1 362,4 -4,3 Barn, kultur och fritid 38,8 50,4 20,6 50,4 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 14,0 14,7 1,2 14,7 0,0 Ekonomiskt bistånd 103,0 109,7 45,7 111,0 -1,3 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 1 423,5 1 509,9 604,3 1 509,9 0,0 Bilaga 1 Sida 2 (6) Barn och ungdom För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Verksamheten fortsätter att stärka kvalitet och kostnadseffektivitet genom tät arbetsledning, intern och extern samverkan samt uppföljning av planerade insatser för att säkerställa att vården motsvarar individens behov. Under perioden 1 januari till och med 31 maj 2026 har 1396 orosanmälningar inkommit, jämfört med 1254 för samma period 2025. Under perioden 1 januari till och med 31 maj 2026 har utredning inletts i 385 ärenden, jämfört med 291 inledda utredningar för samma period 2025. Förvaltningen ser att inkomna anmälningar ökar och även antalet inledda utredningar, om än inte i samma utsträckning. Detta kan dock påverka kostnadsutvecklingen framöver. Verksamheten arbetar med omställningen till ny socialtjänstlag och lotsning till insats utan behovsprövning för att i större utsträckning inleda utredning då barn och unga är i behov av skydd eller behovsprövad insats. Bilaga 1 Sida 3 (6) Vuxen För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Socialpsykiatri För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5, vilket beror på lägre vårdkostnader. Stadsmiljöverksamhet För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Förskoleverksamhet För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Resultatenheterna redovisar en budget i balans. Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 19,1 vilket innebär att fonderna är oförändrade. För verksamhetsåret 2026 förväntas i genomsnitt 1 107 barn, vilket är en nedrevidering jämfört med de 1 190 barn som angavs i den preliminära KF- budgeten. Äldreomsorg För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföringar. För beställarenheten redovisas ett underskott om 1,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökade kostnader för särskilda boendeplatser och hemtjänstinsatser. Verksamheten fortsätter att arbeta med att optimera resursanvändningen. Bilaga 1 Sida 4 (6) Förvaltningen har under äldreomsorgen en resultatenhet, Sätra vård och omsorgsboende (VOB). Sätra VOB redovisar ett överskott om 2,0 mnkr, som kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet hänförs till effektiv bemanning och lägre förbrukningskostnader. Övriga verksamheter inom äldreomsorgen redovisar en budget i balans. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,3 mnkr efter resultatöverföringar. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 4,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även härledas till höga kostnader för personlig assistans enligt LSS och hemtjänst. Verksamheten arbetar vidare i enlighet med upprättad åtgärdsplan för att underskottet ska minska. Inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning har förvaltningen två resultatenheter. Dessa redovisar sammantaget ett överskott om 2,0 mnkr, som kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet förklaras av effektiv bemanning, högre intäkter, främst till följd av flera nivåändringar och ett högre antal brukare än budgeterat. Bilaga 1 Sida 5 (6) Övriga verksamheter inom stöd och service redovisar sammanlagt ett överskott om 0,2 mnkr. Barn, kultur och fritid För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Arbetsmarknadsåtgärder För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Ekonomiskt bistånd För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet kan härledas till utbetalt försörjningsstöd. Förvaltningen erhöll under april månad statsbidrag kopplat till den nya regleringen avseende aktivitetskrav. Statsbidraget har medfört en förbättring av prognosen eftersom verksamheten redan hade budgeterat för ökade personalkostnader kopplade till lagändringen. Bilaga 1 Sida 6 (6) Verksamheten har i april 2026 haft 616 aktuella bidragshushåll. Genomsnittet för perioden januari–april 2026 uppgår till 627 bidragshushåll. Detta kan jämföras med budgeten, som motsvarar 580 bidragshushåll. Antalet bidragshushåll har ökat under en längre period i stadsdelsområdet. Utvecklingen bedöms delvis vara kopplad till det rådande konjunkturläget, präglat av en svag arbetsmarknad och en relativt hög arbetslöshet. Nyproducerade bostäder med höga hyror, i kombination med förhållandevis låga trösklar för att få eget kontrakt, kan bidra till att behovet av ekonomiskt bistånd ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Verksamheten arbetar aktivt med att motverka långvarigt bistånd genom både intern och extern samverkan. Särskilt fokus ligger på att stärka boendesituationen för barnfamiljer samt att stödja individer mot arbete eller annan form av självförsörjning. Inom verksamhetsområdet förväntas flera lagändringar inom bidragssystemen, exempelvis införande av aktivitetskrav och bidragstak. Effekterna av dessa förändringar är i nuläget svåra att bedöma, både vad gäller påverkan på antalet biståndshushåll och på förvaltningens kostnader.