Södermalm Finances: Surplus Expected, Care Needs Rising

[Tjänsteutlåtande Månadsrapport februari 2026.pdf] Södermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Ekonomiavdelningen Dnr SÖD 2026/205 2026-02-13 Sida 1 (5) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Niklas Bergquist Södermalms stadsdelsnämnd Telefon: 08-50812865 19 mars 2026 Månadsrapport Februari 2026 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för februari 2026. Sammanfattning Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på ett överskott om 65,0 mnkr före och efter resultatöverföring. Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden något lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i januari 2026 6,64 procent vilket är något lägre jämfört med förra månaden. Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 43,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 22,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som förväntas öka under året. Bakgrund Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föreliggande prognos är baserad på faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med februari månad samt en bedömning av utvecklingen resterande del av året. Ärendets beredning Månadsprognosen har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i pensionärsrådet och i förvaltningsgruppen den 9 mars. Södermalms stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Virkesvägen 3 Box 90 185 120 22 Stockholm Växel 08-508-12-000 Fax soder@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/205 Sida 2 (5) Förvaltningens synpunkter och förslag Ekonomiskt resultat Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på ett överskott om 65,0 mnkr före och efter resultatöverföring. Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 43,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 22,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som förväntas öka under året. Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 65,0 mnkr före och efter resultatöverföringar. Nämnd och administration Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans. Månadsrapport Februari 2026 Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/205 Sida 3 (5) Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har inte registrerats för 2026. Information om antal hushåll under år 2025 samt kostnadsutveckling för år 2025 och januari 2026 finns i bilaga 1. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans. Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 14,6 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond. Äldreomsorg Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 43,0 mnkr. Budget år 2026 är beräknad på 870 personer inom vård- och omsorgsboende. Antalet under januari var 830 personer, vilket är en ökning med 35 personer jämfört mot januari 2025. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 840 personer på vård- och omsorgboende vilket förklarar den största delen av överskottet. Korttidsboende har under januari haft en beläggning på 30 personer, jämfört mot budgeterat antal om 40 personer. Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende var i januari 2 377 personer. Budgeterat antal personer är 2 450 vilket också förklarar det prognostiserade överskottet. Södermalms egna verksamheter inom hemtjänst fortsätter ta större andelar av den totala biståndsbedömda omsorgsverksamheten. Fler utförda insatser inom befintliga ekonomiska ramar i den egna regin bidrar också till ett mer effektivt utnyttjande av förvaltningens budget. Antalet personer med hemtjänst på servicehus var 58 personer. Budget är beräknad på 75 personer vilket innebär ett överskott. Antal personer i Södermalms dagverksamheter var under januari månad 242 personer. Budgeterat antal är 240 personer. Dagverksamhet är en kostnadseffektiv insats och bidrar till minskade kostnader inom andra biståndsbedömda beslut inom äldreomsorgen. I bilaga 2 visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende samt antal personer med hemtjänst i ordinärt boende. Månadsrapport Februari 2026 Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/205 Sida 4 (5) Stadsmiljö Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Barn, kultur och fritid Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans både före och efter resultatöverföring. Verksamheten har en resultatenhet, Södermalms parklekar. Sammantaget överförde resultatenheten ett överskott om 0,3 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond. Förskola Verksamhetsområdet förskola prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföring. Antalet inskrivna barn inklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i januari 2 534 barn vilket är 60 barn färre jämfört med januari 2025. Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 23,9 mnkr från år 2025 till år 2026. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond. I bilaga 3 visas antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamhet. Övrig verksamhet Under övrig verksamhet finns avsatta medel om 22,0 mnkr för oförutsedda kostnader. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 22,0 mnkr. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden något lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i januari 2026 6,64 procent vilket är något lägre jämfört med förra månaden. Se bilaga 4. Uppföljning av sjukfrånvaro och kvalitetssäkring av stadens rehabiliteringsprocess görs kontinuerligt. Arbetet med att hitta konstruktiva lösningar i de långa sjukskrivningarna fortsätter och visar goda resultat. Enheter med särskild hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro ges ett utökat stöd. Månadsrapport Februari 2026 Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/205 Sida 5 (5) Jämställdhetsanalys Förvaltningens bedömning är att månadsrapporten inte ger direkta konsekvenser för kvinnor respektive män och någon ytterligare jämställdhetsanalys behöver inte göras. Kerstin Andersson Snorre BerglundSnorre Berglund Stadsdelsdirektör Avdelningschef Södermalms Södermalms stadsdelsförvaltning stadsdelsförvaltning Bilagor 1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2. Uppföljning av antal personer i vård- och omsorgsboende 3. Uppföljning av inskrivning inom förskoleverksamheten 4. Sjukfrånvaro Månadsrapport Februari 2026 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Kerstin Andersson, Stadsdelsdirektör 2026-02-27 Snorre Berglund, Avdelningschef 2026-02-27 --- [Bilaga 1 Ekonomiskt bistånd 2026.pdf] Ekonomiskt bistånd 2024-2026 Bilaga 1 Kostnad, tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Helår År 2024 4 342 4 339 4 460 4 191 5 019 3 902 5 276 4 181 4 590 4 803 4 577 4 844 54 524 År 2025 4 613 4 737 4 868 4 431 4 751 4 521 4 828 4 208 4 474 4 718 4 531 4 964 55 644 År 2026 4 575 4 575 Kostnad för ekonomiskt bistånd per månad 2024-2026 B u d 6 000 g e t 2 0 2 5 000 6 - 4 8 1 7 4 000 tk r p e r 3 000 m å n a d 2 000 1 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År 2024 År 2025 År 2026 Antal hushåll jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Helår År 2024 398 402 411 410 418 424 413 421 422 429 433 435 418 År 2025 429 449 444 429 424 422 415 419 402 407 428 419 424 År 2026 Antal hushåll med ekonomiskt bistånd per månad 2024-2026 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År 2024 År 2025 År 2026 --- [Bilaga 2 Uppföljning VOB 2026.pdf] Antal personer placerade i vård och omsorgsboende 2024-2026 Bilaga 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medel Antal 2024 780 783 785 787 797 789 798 795 802 808 802 797 794 Antal 2025 795 787 794 805 809 812 822 817 825 831 830 847 815 Antal 2026 830 830 870 870 B 850 u d g e 830 t 2 0 2 r810 6 e n o s790 r e p la 770 t n A750 730 710 690 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 J M M J S N J M M J S N J n a r a j a l u p e v o n a r a j a l u p e v o n a Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 2024-2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medel Antal 2024 2 241 2 250 2 249 2 253 2 252 2 274 2 264 2 272 2 291 2 292 2 305 2 323 2 272 Antal 2025 2 341 2 347 2 340 2 346 2 332 2 323 2 328 2 324 2 353 2 332 2 340 2 358 2 339 Antal 2026 2 377 2 377 Varav i kommunal regi 597 597 Kommunal andel 25% 25% --- [Bilaga 3 Inskrivning Förskola 2026.pdf] Inskrivning kommunal förskoleverksamhet Bilaga 3 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Snitt Budget År 2024 2 563 2 595 2 612 2 659 2 655 2 626 2 511 2 426 2 447 2 462 2 472 2 460 2 541 2 505 År 2025 2 594 2 614 2 637 2 667 2 661 2 606 2 495 2 406 2 418 2 428 2 426 2 415 2 531 2 505 År 2026 2 534 2 534 2 505 Andel 48,3% 48,3% kommunala 2 700 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 1 500 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År 2024 År 2025 År 2026 --- [Bilaga 4 Sjukfrånvaro.pdf] Bilaga 4 Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2024-2026 Total sjukfrånvaro (helår 2024 = 6,86 %, helår 2025 = 6,67 %) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sjukfrånvaro totalt Södermalm 2026 7,10 29,00205 7,54 8,44 7,8 7,0 6,5 5,9 5,1 5,40 6,63 6,98 7,02 6,55 2024 7,32 7,80 7,1 6,9 6,4 5,6 5,41 6,11 7,32 7,69 7,33 6,86 2023 8,30 8,80 8,8 7,8 7,2 6,9 5,28 6,25 7,41 6,83 8,38 7,83 8,00 2022 13,22 10,39 8,7 8,3 8,2 7,8 6,97 7,77 8,94 8,52 8,90 9,75 2021 7,63 8,30 9,9 8,8 8,1 7,0 5,82 6,75 9,25 8,52 9,02 9,49 7,00 2020 7,56 8,56 14,18 ### ### 8,52 6,28 6,69 9,23 8,56 ### 9,21 2019 7,54 8,43 7,80 7,28 6,96 6,59 5,89 6,47 7,97 8,59 7,79 7,37 6,00 2018 8,82 9,65 8,78 7,31 6,75 6,63 5,53 6,15 7,51 7,65 7,94 7,54 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2024 2025 2026 Varav korttidssjukfrånvaro (helår 2024 = 2,75 %, helår 2025 = 2,82 %) Sjukfrånvaro Södermalm Varav korttids dag 1-14 SD4,50 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 20264,003,37 2025 3,35 3,97 3,94 2,75 2,6 2,2 1,6 2,23 2,96 3,11 3,08 2,68 3,50 2024 3,05 3,62 3,24 2,98 2,4 2,0 1,70 2,45 3,35 3,46 3,38 2,63 20233,003,34 3,91 3,78 2,98 2,5 2,4 1,40 2,50 3,57 3,15 4,42 4,42 2022 7,21 4,54 3,38 3,07 3,1 2,8 1,84 2,47 3,60 3,49 3,87 4,51 20212,503,27 3,95 5,02 3,64 2,87 2,31 1,37 2,49 4,3 3,62 3,92 4,17 2020 2,55 3,55 8,28 6,07 3,94 2,77 1,48 2,45 5,10 4,17 5,88 3,67 2,00 2019 2,57 3,92 3,03 2,71 2,51 2,04 1,26 1,92 3,24 3,09 3,00 2,39 20181,503,34 4,14 3,53 2,74 2,08 2,05 1,14 2,22 3,30 2,89 3,09 2,57 1,00 0,50 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2024 2025 2026 Bilaga 4 Sjukfrånvaro Södermalms SDF Jämfört med staden Total sjukfrånvaro Varav korttidssjukfrånvaro