March 2026 Report: Budget Deficits for Aid and Disability Support

Agenda: [(Godkänd - R 1) Månadsrapport mars 2026(2641046) ..pdf] Skärholmens stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr SKHLM 2026/13 2026-04-14 Sida 1 (1) Handläggare Imran Aytekin Telefon: 0850824265 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport per mars 2026. Beslutsärende Förvaltningens förslag till beslut Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport. Sammanfattning Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar. För detaljerad information om respektive verksamhetsområde se bilaga 1. Bakgrund Magnus Borgsten Jainisha Gandhi Stadsdelsdirektör Avdelningschef Skärholmens stadsdelsförvaltning Skärholmens stadsdelsförvaltning Bilagor 1. Månadsrapport per mars 2026 Skärholmens stadsdelsförvaltning Måsholmstorget 20, 127 48 Skärholmen Box 503 127 26 Skärholmen Växel 08-508 24 000 Fax skarholmen@stockholm.se stockholm.se Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Magnus Borgsten 2026-04-15 Jainisha Gandhi 2026-04-15 --- [Bilaga 1 - månadsrapport mars 2026..pdf] Skärholmens stadsdelsförvaltning Bilaga 1 Dnr: SKHLM 2026/13 Sida 1 (6) 2026-04-14 Förvaltningens månadsrapport per mars 2026 Ekonomisk uppföljning Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar. I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget inklusive prestationsförändringar och fondöverföringar samt budgetjusteringar. Nämnd och administration För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 6,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på medelreserv samt lägre personalkostnader. Individ- och familjeomsorg För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Barn och ungdom För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Verksamheten fortsätter att stärka kvalitet och kostnadseffektivitet genom tät arbetsledning, intern och extern Bilaga 1 Sida 2 (6) samverkan samt uppföljning av planerade insatser för att säkerställa att vården motsvarar individens behov. Under perioden 1 januari till och med 31 mars 2026 har 842 orosanmälningar inkommit, jämfört med 674 för samma period 2025. Under perioden 1 januari till och med 31 mars 2026 har utredning inletts i 251 ärenden, jämfört med 165 inledda utredningar för samma period 2025. Vuxen För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Socialpsykiatri För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5, vilket beror på lägre vårdkostnader. Stadsmiljöverksamhet För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Förskoleverksamhet För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Resultatenheterna redovisar ett underskott om 0,8 mnkr som beror på högre personalkostnader än budgeterat. Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 18,2 mnkr, vilket innebär att fonderna minskar med 0,9 mnkr. För verksamhetsåret 2026 förväntas i genomsnitt 1 107 barn, vilket är en nedrevidering jämfört med de 1 190 barn som angavs i den preliminära KF-budgeten. Bilaga 1 Sida 3 (6) Äldreomsorg För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr jämfört med budget. För beställarenheten redovisas ett överskott om 0,6 mnkr på grund av lägre kostnader för bland annat hemtjänst i servicehus jämfört med budget. Verksamheten fortsätter att arbeta med att optimera resursanvändningen och att beviljade timmar per brukare bättre matchar det snitt som är inom övriga stadens förvaltningar. Förvaltningen har under äldreomsorgen en resultatenhet, Sätra vård och omsorgsboende (VOB). Sätra VOB redovisar ett överskott om 2,0 mnkr, som kommer att föras över till Bilaga 1 Sida 4 (6) resultatfonden 2027. Överskottet hänförs till effektiv bemanning och lägre förbrukningskostnader. Övriga verksamheter inom äldreomsorgen redovisar en budget i balans. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,3 mnkr jämfört med budget. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 5,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även härledas till höga kostnader för personlig assistans enligt LSS och hemtjänst. Verksamheten arbetar vidare i enlighet med upprättad åtgärdsplan för att underskottet ska minska. Inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning har förvaltningen två resultatenheter. Dessa redovisar sammantaget ett överskott om 1,5 mnkr, som kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet förklaras av effektiv bemanning, högre intäkter, främst till följd av flera nivåändringar och ett högre antal brukare än budgeterat. Bilaga 1 Sida 5 (6) Barn, kultur och fritid För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Arbetsmarknadsåtgärder För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Ekonomiskt bistånd För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr. Underskottet kan härledas till utbetalt försörjningsstöd. Verksamheten har i mars 2026 haft 630 aktuella bidragshushåll. Genomsnittet för perioden januari–februari 2026 uppgår till 631 bidragshushåll. Detta kan jämföras med budgeten, som motsvarar 601 bidragshushåll. Antalet bidragshushåll har ökat under en längre period i stadsdelsområdet. Utvecklingen bedöms delvis vara kopplad till det rådande konjunkturläget, präglat av en svag arbetsmarknad och en relativt hög arbetslöshet. Nyproducerade bostäder med Bilaga 1 Sida 6 (6) höga hyror, i kombination med förhållandevis låga trösklar för att få eget kontrakt, kan bidra till att behovet av ekonomiskt bistånd ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Verksamheten arbetar aktivt med att motverka långvarigt bistånd genom både intern och extern samverkan. Särskilt fokus ligger på att stärka boendesituationen för barnfamiljer samt att stödja individer mot arbete eller annan form av självförsörjning. Inom verksamhetsområdet förväntas även flera lagändringar inom bidragssystemen, exempelvis införande av aktivitetskrav och bidragstak. Effekterna av dessa förändringar är i nuläget svåra att bedöma, både vad gäller påverkan på antalet biståndshushåll och på förvaltningens kostnader. Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Magnus Borgsten, Stadsdelsdirektör 2026-04-14 Jainisha Gandhi, Avdelningschef 2026-04-14

Minutes: [(Godkänd - R 1) Månadsrapport mars 2026(2641046) ..pdf] Skärholmens stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr SKHLM 2026/13 2026-04-14 Sida 1 (1) Handläggare Imran Aytekin Telefon: 0850824265 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport per mars 2026. Beslutsärende Förvaltningens förslag till beslut Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport. Sammanfattning Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar. För detaljerad information om respektive verksamhetsområde se bilaga 1. Bakgrund Magnus Borgsten Jainisha Gandhi Stadsdelsdirektör Avdelningschef Skärholmens stadsdelsförvaltning Skärholmens stadsdelsförvaltning Bilagor 1. Månadsrapport per mars 2026 Skärholmens stadsdelsförvaltning Måsholmstorget 20, 127 48 Skärholmen Box 503 127 26 Skärholmen Växel 08-508 24 000 Fax skarholmen@stockholm.se stockholm.se Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Magnus Borgsten 2026-04-15 Jainisha Gandhi 2026-04-15 --- [Bilaga 1 - månadsrapport mars 2026..pdf] Skärholmens stadsdelsförvaltning Bilaga 1 Dnr: SKHLM 2026/13 Sida 1 (6) 2026-04-14 Förvaltningens månadsrapport per mars 2026 Ekonomisk uppföljning Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar. I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget inklusive prestationsförändringar och fondöverföringar samt budgetjusteringar. Nämnd och administration För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 6,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på medelreserv samt lägre personalkostnader. Individ- och familjeomsorg För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Barn och ungdom För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Verksamheten fortsätter att stärka kvalitet och kostnadseffektivitet genom tät arbetsledning, intern och extern Bilaga 1 Sida 2 (6) samverkan samt uppföljning av planerade insatser för att säkerställa att vården motsvarar individens behov. Under perioden 1 januari till och med 31 mars 2026 har 842 orosanmälningar inkommit, jämfört med 674 för samma period 2025. Under perioden 1 januari till och med 31 mars 2026 har utredning inletts i 251 ärenden, jämfört med 165 inledda utredningar för samma period 2025. Vuxen För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Socialpsykiatri För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5, vilket beror på lägre vårdkostnader. Stadsmiljöverksamhet För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Förskoleverksamhet För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Resultatenheterna redovisar ett underskott om 0,8 mnkr som beror på högre personalkostnader än budgeterat. Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 18,2 mnkr, vilket innebär att fonderna minskar med 0,9 mnkr. För verksamhetsåret 2026 förväntas i genomsnitt 1 107 barn, vilket är en nedrevidering jämfört med de 1 190 barn som angavs i den preliminära KF-budgeten. Bilaga 1 Sida 3 (6) Äldreomsorg För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr jämfört med budget. För beställarenheten redovisas ett överskott om 0,6 mnkr på grund av lägre kostnader för bland annat hemtjänst i servicehus jämfört med budget. Verksamheten fortsätter att arbeta med att optimera resursanvändningen och att beviljade timmar per brukare bättre matchar det snitt som är inom övriga stadens förvaltningar. Förvaltningen har under äldreomsorgen en resultatenhet, Sätra vård och omsorgsboende (VOB). Sätra VOB redovisar ett överskott om 2,0 mnkr, som kommer att föras över till Bilaga 1 Sida 4 (6) resultatfonden 2027. Överskottet hänförs till effektiv bemanning och lägre förbrukningskostnader. Övriga verksamheter inom äldreomsorgen redovisar en budget i balans. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,3 mnkr jämfört med budget. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 5,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även härledas till höga kostnader för personlig assistans enligt LSS och hemtjänst. Verksamheten arbetar vidare i enlighet med upprättad åtgärdsplan för att underskottet ska minska. Inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning har förvaltningen två resultatenheter. Dessa redovisar sammantaget ett överskott om 1,5 mnkr, som kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet förklaras av effektiv bemanning, högre intäkter, främst till följd av flera nivåändringar och ett högre antal brukare än budgeterat. Bilaga 1 Sida 5 (6) Barn, kultur och fritid För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Arbetsmarknadsåtgärder För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Ekonomiskt bistånd För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr. Underskottet kan härledas till utbetalt försörjningsstöd. Verksamheten har i mars 2026 haft 630 aktuella bidragshushåll. Genomsnittet för perioden januari–februari 2026 uppgår till 631 bidragshushåll. Detta kan jämföras med budgeten, som motsvarar 601 bidragshushåll. Antalet bidragshushåll har ökat under en längre period i stadsdelsområdet. Utvecklingen bedöms delvis vara kopplad till det rådande konjunkturläget, präglat av en svag arbetsmarknad och en relativt hög arbetslöshet. Nyproducerade bostäder med Bilaga 1 Sida 6 (6) höga hyror, i kombination med förhållandevis låga trösklar för att få eget kontrakt, kan bidra till att behovet av ekonomiskt bistånd ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Verksamheten arbetar aktivt med att motverka långvarigt bistånd genom både intern och extern samverkan. Särskilt fokus ligger på att stärka boendesituationen för barnfamiljer samt att stödja individer mot arbete eller annan form av självförsörjning. Inom verksamhetsområdet förväntas även flera lagändringar inom bidragssystemen, exempelvis införande av aktivitetskrav och bidragstak. Effekterna av dessa förändringar är i nuläget svåra att bedöma, både vad gäller påverkan på antalet biståndshushåll och på förvaltningens kostnader. Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Magnus Borgsten, Stadsdelsdirektör 2026-04-14 Jainisha Gandhi, Avdelningschef 2026-04-14