Projekt 480012 Hornsbergskvarterens Sopsug - Genomförandebeslut

[7_Projekt 480012 Hornsbergkvarteren Sopsug - Genomförandebeslut.pdf] 2026-04-28 Dnr: 19AV186 1 (6) Handläggare Till Investering Exploateringsprojekt Moses Owilli Styrelsen för Stockholm Avfall AB Projekt 480012 Hornsbergskvarteren Sopsug – Genomförandebeslut FÖRSLAG TILL BESLUT Styrelsen föreslås besluta att för projekt 480012 Hornsbergskvarteren Sopsug fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 29 mnkr för projektets genomförande. att bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal Christian Rockberger Verkställande direktör Jenny Bengtsson Avdelningschef Investering 2026-04-28 Dnr: 19AV186 2 (6) Sammanfattning Hornsbergskvarteren Sopsug är ett exploateringsprojekt i innerstaden. Projektet är en del av Stockholms stads utveckling av Nordvästra Kungsholmen och möjliggör för cirka 750 bostäder samt hotell, förskolor och andra verksamheter. Området har tidigare använts till en bussdepå. För Stockholm Avfall AB innebär projektet nyläggning av cirka 380 meter sopsugsledningar med tillhörande terminal för hushållsavfall. Den beräknade totalbudgeten har minskat med 11,9 mnkr jämfört med indikativ totalbudget vid inriktningsbeslut 2019. Den största anledningen till detta är det minskade antalet kvarter som ska anslutas. Detta har lett till en minskad omfattning i projektet. Projektet söker nu ett genomförandebeslut på 29 mnkr. För byggherrar och fastighetsägare som är berörda kommer en anslutningsavgift tas ut av bolaget som täcker de utgifter som beräknas för färdigställande av anläggningen. Bakgrund Projektet har initierats av Stockholms stads exploatering av Hornsbergskvarteren som utgör en del av stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen. Planförslaget som möjliggör byggnation av cirka 750 bostäder samt hotell, förskolor, idrottshallar och kontorslokaler där den gamla bussdepån låg innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet fullföljs. Projektet initierades av exploateringskontoret 2009, sedan dess har det varit pausat vid flera tillfällen. För Stockholm Avfall AB (bolaget) innebär projektet nyläggning av cirka 380 meter sopsugsledningar med tillhörande terminal för hushållsavfall. Figur 1. Illustration av den planerade bebyggelsen för Hornsbergskvarteren. 2026-04-28 Dnr: 19AV186 3 (6) Tidigare beslut Inriktningsbeslut 2019–10: Projektering 5 mnkr; indikativ totalbudget 40,9 mnkr ÄRENDET Ärendet avser ett genomförandebeslut för projektet 480012 Hornbergskvarten Sopsug. Systemhandlingen levererades 2019, efter detta pausades projektet på grund av överklagad detaljplan. Efter att planen vunnit laga kraft Q2 2023 återupptogs projektet och detaljprojekteringen påbörjades Q3 2023. Projektet befinner sig i genomförandeskedet där sopsugsledningarna kommer att förläggas i samband med exploateringskontorets entreprenad. Den planerade sopsugsterminalen som är den största delen av investeringen detaljprojekteras fortfarande och planeras byggas i samband med att exploateringskontorets entreprenad avslutas. Den totala utgiften för projektet har minskat jämfört med indikativ totalbudget vid inriktningsbeslut 2019. Anledningen till detta är att flertalet fastigheter har valt att inte gå vidare med de planerade sopsugslösningarna. Projektet har därför sett över utformningen av sopsugsterminalen och projekterar lösningar utifrån den minskade volymen avfall. Detta har medfört att anläggningen som tidigare skulle inrymmas i en terminalbyggnad ihop med ett planerat parkeringsgarage istället genomförs som en öppen anläggning vid sidan av. Detta medför en stor besparing i projektet jämfört med indikationen vid inriktningsbeslutet och budgeten uppskattas nu till 29 mnkr. Figur 2. Översikt sopsugsterminal med tillhörande ledningsnät 2026-04-28 Dnr: 19AV186 4 (6) Hållbarhetsanalys Dagvatten Ej relevant för detta ärende. Solceller Med anledning av att terminalen kommer att placeras under Essingeleden är solceller ej aktuella. Övriga hållbarhetsområden av stor vikt för projektet Ej relevant för detta ärende. Alternativa lösningar Nollalternativ I och med antagande av detaljplanen för Hornsbergskvarteren där sopsugslösningen var en del av systemhandlingen har gatuutformningen anpassats så att tömning med lastbil inte är möjlig. Det är inte ett alternativ för bolaget att avstå från investering. Alternativ 1 Under arbetet med projektering och planering av området har olika vägval i lösningen för sopsugssystemet hanterats och beslutats. Den lösning som förordas är byggnation av sopsugsledningar samt en öppen sopsugsterminal för hantering av restavfall, utsorterat matavfall och förpackningsfraktion. I samband med att antalet kvarter minskade beslutade projektet att genomföra sopsugsanläggningen som en öppen terminal. Denna typ av terminal är en vedertagen lösning i bolaget och kan genomföras i detta projekt eftersom anläggningen är placerad under Essingeleden, vid ett parkeringsgarage och inte direkt intill bostadsbebyggelse. Detta möjliggör en enklare gestaltning av anläggningen och innebär en mer kostnadseffektiv lösning eftersom överbyggnaden av terminalen utgår. Förordat förslag till beslut Bolaget förordar att projektet genomförs enligt projekterade handlingar och att genomförandebeslut på 29 mnkr beviljas. Åtgärder Åtgärderna följer lösningar framtagna under systemhandlingen 2020. Förändringarna beror till största del på ändrad utformning av sopsugsterminal i samband med minskad avfall svolym. Inom ramen för projektet planeras: • Nyläggning av cirka 380 meter sopsugsledningar • Nybyggnation av sopsugsterminal för hantering av restfall, utsorterat matavfall och förpackningsfraktion 2026-04-28 Dnr: 19AV186 5 (6) Organisation och ansvarsfördelning Exploateringskontoret driver projektet och är byggherre för ledningsentreprenaden. Bolaget ansvarar för projektering, projektledning samt kvalitetskontroll i byggskedet. Bolaget ansvarar även för projektering av sopsugsterminalen, genomförande av denna kommer att ske i en egen entreprenad där bolaget kommer vara byggherre. Tidplan Planering och projektering Q3 2023 – Q2 2027 Genomförande Q3 2025 – Q3 2028 Avslut Q4 2028 Ekonomi Nedan presenteras den uppskattade totalbudgeten i jämförelse med indikativ totalbudget vid inriktningsbeslut 2019. Kalkylen baseras på framtagna handlingar under projekteringsskedet. Den minskade kostnaden beror till största del av att sopsugsterminalen får en enklare utformning i samband med att antalet ansluta kvarter minskar. Posten oförutsett uppskattas till cirka 20% av entreprenadkostnaden och baseras på att sopsugsterminalen som är den största delen av investeringen fortfarande är i projekteringsskedet. Utgifter Moment Indikativ budget vid inriktningsbeslut Förändring Beräknad totalbudget Projekt- och byggledning 2 000 000 kr 0 kr 2 000 000 kr Projektering 2 000 000 kr 0 kr 2 000 000 kr Geo, mark och miljö 1 800 000 kr 200 000 kr 2 000 000 kr Övriga byggherrekostnader 1 000 000 kr 1 000 000 kr 2 000 000 kr Entreprenad inklusive material 26 300 000 kr -9 300 000 kr 17 000 000 kr Kända risker 2 600 000 kr -600 000 kr 2 000 000 kr Oförutsett 5 200 000 kr -3 200 000 kr 2 000 000 kr Summa 40 900 000 kr -11 900 000 kr 29 000 000 kr Kalkylen är framtagen i prisnivå 2026-02. Upparbetade kostnader Projektet har till och med 2026-02 upparbetat cirka 1,6 mnkr. Inkomster För byggherrar och fastighetsägare som är berörda kommer en anslutningsavgift tas ut av bolaget som täcker de utgifter som beräknas för färdigställande av anläggninge n i sin helhet. 2026-04-28 Dnr: 19AV186 6 (6) Risker Här beskrivs de risker som är upptagna i kalkylen som kända risker. Risk Påverkan på projekt Förslag på åtgärd Samordning. Eventuella samordningsproblem med aktörer på plats kan innebära att tidplanen förskjuts Försening och fördyrning Noggrann samordning med aktörer och byggherrar på plats Tidplan. Försenande leveranser av drift och styrsystem. Förseningar kan leda till ökade kostnader i projektet Försening och fördyrning Planering och bevakning samt projektuppföljning Tillstånd. Eventuella förseningar vid arbeten under Essingeleden Försening och fördyrning Tidig dialog och planering med berörda aktörer Ärendets beredning Ärendet har beretts av enhet Exploateringsprojekt inom avdelning Investering i samråd med avdelning Avfall på Stockholm Vatten och Avfall i samverkan med exploateringskontoret. SLUT