Local Care Budgets Facing Shortfalls, Other Areas Surplus

[(Godkänd - R 2) Månadsrapport februari 2026.pdf] Farsta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Avdelningen för HR och ekonomi Dnr FAR 2025/750 2026-03-19 Sida 1 (9) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Fan Liu Farsta stadsdelsnämnd Telefon: 08-50818246 2026-03-19 Ekonomisk månadsrapport februari 2026 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för februari 2026. Sammanfattning Totalt för 2026 prognostiseras en budget i balans. Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg; barn och unga samt äldreomsorgen; beställare. Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom, negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt utveckling utav placeringar och insatser inom äldreomsorgen. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen för hr och ekonomi i samråd med övriga avdelningar. Utfall och prognos Totalt för 2026 prognostiseras ett underskott om 6,0 miljoner kronor före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Farsta stadsdelsförvaltning Storforsplan 36, 11 tr. Box 113 123 22 Farsta Växel 08-50818000 Fax farsta@stockholm.se start.stockholm/farsta Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 2 (9) Budget Prognos *Prognos Prognos Avvikelse Månadsrapport februari 2026 avvikelse förändring avvikelse VB 2025 före fond resultatfond efter fond Verksamhetsområde (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) Nämnd och administration 96,6 0,0 0,0 0,0 1,0 Individ- och familjeomsorg 264,4 -9,0 0,0 -9,0 -10,8 varav socialpsykiatri 62,1 0,4 0,0 0,4 5,0 varav vuxen 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 varav barn och ungdom 159,8 -10,0 0,0 -10,0 -17,5 varav nyanlända 0,0 0,6 0,0 0,6 1,7 Stadsmiljöverksamhet 45,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Förskoleverksamhet 387,1 4,0 -6,0 10,0 5,7 Äldreomsorg 742,0 -5,0 0,0 -5,0 3,6 Funktionsnedsättning 431,5 3,0 0,0 3,0 -0,2 Barn, kultur och fritid 39,8 0,5 0,0 0,5 0,4 Arbetsmarknadsåtgärder 18,6 0,0 0,0 0,0 1,2 Ekonomiskt bistånd 113,4 0,0 0,0 0,0 2,1 Summa Drift 2 138,9 -6,0 -6,0 0,0 3,5 Investeringar Äldreomsorg 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar Funktionsnedsättning 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar stadsmiljö 29,1 0,0 0,0 0,0 2,0 Investeringar maskiner och inventarier 3,2 0,0 0,0 0,0 1,1 Summa Investeringar 32,9 0,0 0,0 0,0 3,1 (+) Resultatenheter har underskott och hämtar från fond. (-) Resultatenheter har överskott och lämnar till fond. ➢ Nämnd och administration Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. ➢ Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 9,0 miljoner kronor. Barn och ungdom Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 10,0 miljoner kronor. I prognosen har nämnden tagit hänsyn till kommande tilldelning av statsbidrag till förändringsarbete i och med ny socialtjänstlag. Prognostiserat underskott beror på höga placeringskostnader. Det är fortsatt högt antal placeringar på SiS (Statens institutionsstyrelse) i samband med samverkan med polis och kriminalvård inom ramen för Trefas vilket medför höga placeringskostnader. Dessutom har dygnskostnad på SiS höjts med 7,3% jämfört med år 2025. Dyra HVB-placeringar och även svårighet med att hitta familjehem bidrar till ökade kostnader. Ekonomisk månadsrapport 2026 Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 3 (9) Antal inkomna anmälningar under februari månad har ökat. Den 15 januari började nya lagändringar om orosanmälningar att gälla. De nya bestämmelserna innebär bland annat att fler myndigheter samt även ordningsvakter är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Ökningen av antalet inkomna anmälningar under februari månad beror på de nya lagändringarna och det är framför allt fler myndigheter som anmält exempelvis Försäkringskassan. Vuxna Vuxna prognostiserar en budget i balans. Nämnden följer löpande den ekonomiska utvecklingen. Ekonomisk månadsrapport 2026 Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 4 (9) * Tabellförklaring: Tabell LVM – Ingen placering under period 202506–202507. Ingen placering under period 202602. Tabell HVB –Ingen placering under period 202507–202509. Ingen placering under period 202602. Socialpsykiatri Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner kronor. Prognostiserat överskott beror främst på att antalet kostsamma placeringar ligger på en lägre nivå än i tilldelad budgetram. Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättningar prognostiserar en budget i balans. Nyanlända Nyanlända prognostiserar ett överskott om ca 0,6 miljoner kronor. Prognostiserat överskott beror på förändring av folkbokföring som medför intäkter i form av Generalschablon i stadsdelen. De allra flesta av de nyanlända som är underlag till generalschablonsintäkten har inte någon riktad insats inom förvaltningens verksamheter. Detta då en stor del av etableringsinsatserna och introduktionen för nyanlända utförs av socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Ekonomisk månadsrapport 2026 Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 5 (9) ➢ Stadsmiljö Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor. Oförutsedda merkostnader rörande uppstart av parkskötsel i egen regi, kraftiga snöfall och oväder i stadsdelsområdet, kan ha en inverkan på prognosen till årets slut. ➢ Förskola Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 10,0 miljoner kronor efter resultatöverföring. I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Negativ prestationsjustering påverkar främst avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 33,0 miljoner kronor. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 6,0 miljoner kronor. Förskolan påverkas av ett stort barntapp samtidigt som få nya barn tillkommer. Det innebär att verksamheterna i flera fall har små barngrupper men fortsatt relativt hög bemanning, vilket försvårar anpassningen av personalkostnader till minskade intäkter. Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 26,3 miljoner kronor i resultatfond från 2025. Nämnden bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 1,0 miljoner kronor. Ekonomisk månadsrapport 2026 Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 6 (9) Barnantal förskola 2023-2025 2450 2350 2250 2150 2050 1950 1850 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2024 Utfall 2025 Utfall 2026 Prognos 2026 Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2024-2026 ➢ Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 5,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 5,0 miljoner kronor efter resultatöverföring. I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Denna kan dock inte hållas eftersom beställarenhetens biståndsbedömda placeringar och insatser vida överstiger budgetramen. Verksamhetsområdet har även avsatt 4,0 miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende. Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut om att tomställa sex lägenheter, på olika avdelningar där vård sker idag, medför stora intäktsbortfall. Micasa har undersökt olika varianter avseende ombyggnation, vilket skulle bli mycket kostsamt. Äldreomsorgen kommer att få del av statsbidrag avseende förändringsarbetet i och med ny socialtjänstlag. Arbetet med detta pågår kontinuerligt och del av medlen är medräknade i prognosen. Antalet äldre i åldern 80+ ökar inte lika snabbt i Farsta som i staden i stort men samtidigt har nämnden kostsamma insatser för yngre äldre (under 80 år) inom äldreomsorgen vilket ger stora budgetutmaningar. Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljade insatser hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror. Budgetramen uppgår till 723,3 miljoner kronor. För året 2026 prognostiserar beställarenheten ett underskott om 12,0 miljoner kronor. År 2025 redovisade beställarenheten ett underskott om 13,9 miljoner kronor, efter budgetjusteringar om 10,1 miljoner kronor. Antalet månadsinsatser inom det största verksamhetsområdet (ca 65%), vård- och omsorgsboende, ligger markant över budget. Budgeten räcker till 490 månadsinsatser och i februari är utfallet Ekonomisk månadsrapport 2026 Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 7 (9) 523. Snitt för år 2025 var 512. Trenden för placeringar inom vård- och omsorgsboende är uppåtgående i hela Stockholms stad. Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2025-2026 i Farsta sdn Månadsinsatserna för hemtjänstinsatser, servicehusinsatser och demensdagverksamhet med mera, ligger på budget. Nämnden har tre vård- och omsorgsboenden i egen regi; Postiljonen, Ängsö samt Edö, som även är en resultatenhet. Samtliga enheter prognostiserar en budget i balans. Edö dagverksamhet är sedan tidigare resultatenhet och prognostiserar budget i balans. Nämnden har även tre resultatenheter inom hemtjänsten, Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra och Hemtjänst Östra. Hemtjänstenheterna prognostiserar en budget i balans. Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet som prognostiserar en budget i balans. ➢ Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,0 miljoner kronor. I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 2,0 miljoner kronor. Funktionsnedsättning kommer att få del av statsbidrag avseende förändringsarbetet i och med ny socialtjänstlag. Arbetet med detta pågår och del av medlen är medräknade i prognosen. Förvaltningen har elva gruppbostäder, tre servicebostäder och två daglig verksamhet i egen regi idag. Alla prognosticerar en budget i balans. Under 2026 planeras under hösten ytterligare en servicebostad, Bjurö, att öppna. Den verksamhet som ska öppna har sju lägenheter med option på fem till som fylls upp i takt med att andra personer i Ekonomisk månadsrapport 2026 Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 8 (9) området säger upp sin lägenhet och stadsdelen har möjlighet att ta in den i sitt bestånd för att nå tolv lägenheter. Dock bedöms det vara ett scenario som kan lång tid. Sammantaget är servicebostäder svåra att få en ekonomisk balans i om antalet lägenheter underskrider tolv lägenheter. Arbetet med att minska antal arbetade timmar av timanställda hos utförarna och istället ha en viss överbemanning av tillsvidareanställda fortgår. Den totala lönekostnaden prognostiseras minska när timvikariat blir färre. Antal insatser inom funktionsnedsättning 2024-2026. ➢ Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor ➢ Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Inom verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans för både försörjningsstöd och handläggning. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på 669 i januari 2026 vilket är en ökning med 36 hushåll jämfört med januari 2025. Medelbidrag ligger på 11 488 kronor per hushåll i januari 2026 vilket är en minskning om 940 kronor jämfört med samma period 2025. Ekonomisk månadsrapport 2026 Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 9 (9) Nämnden följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande. Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd. Observera att siffror för februari är preliminära. ➢ Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för februari 2026. Karin Kollberg Fredrik Karlsson Stadsdelsdirektör Avdelningschef Farsta stadsdelsförvaltning Farsta stadsdelsförvaltning Ekonomisk månadsrapport 2026 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Karin Kollberg, Stadsdelsdirektör 2026-03-13 Fredrik Karlsson, Ekonomichef 2026-03-13