Budget Challenges: Child Care and Support Costs Increase

[(Godkänd - R 1) Månadsrapport februari 2026..pdf] Skärholmens stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Administrativa avdelningen Dnr SKHLM 2026/12 2026-03-17 Sida 1 (1) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Imran Aytekin Skärholmens stadsdelsnämnd Telefon: 0850824265 Månadsrapport per februari 2026. Beslutsärende Förvaltningens förslag till beslut Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport. Sammanfattning Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar. För detaljerad information om respektive verksamhetsområde se bilaga 1. Bakgrund Magnus Borgsten Jainisha Gandhi Stadsdelsdirektör Ansvarig Skärholmens Skärholmens stadsdelsförvaltning stadsdelsförvaltning Bilagor 1. Månadsrapport per februari 2026 Skärholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Måsholmstorget 20, 127 48 Skärholmen Box 503 127 26 Skärholmen Växel 08-508 24 000 Fax skarholmen@stockholm.se stockholm.se Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Magnus Borgsten, Stadsdelsdirektör 2026-03-17 Jainisha Gandhi, Ansvarig 2026-03-17 --- [Bilaga 1 - månadsrapport feb 2026..pdf] Skärholmens stadsdelsförvaltning Bilaga 1 Dnr: SKHLM 2026/12 Sida 1 (6) 2026-03-17 Förvaltningens månadsrapport per februari 2026 Ekonomisk uppföljning Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar. I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget inklusive prestationsförändringar och fondöverföringar samt budgetjusteringar. Nämnd och administration För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 6,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på medelreserv hos förvaltningschef samt lägre personalkostnader. Individ- och familjeomsorg För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. V e r k s a m h e t, n e tto m n k r N ä m n d o c h a d m in is tr a tio n I n d iv id - o c h fa m ilje o m s o r g v a ra v B o U v a ra v v u x e n v a ra v so c ia lp sy k ia tri v a ra v fly k tin g m o tta g a n d e S ta d s m iljö v e r k s a m h e t A v s k riv n in g a r In te rn rä n to r F ö r s k o le v e r k s a m h e t Ä ld r e o m s o r g S tö d o c h s e r v ic e till p e r s o n m e d fu n k tio n s n e d s ä ttn in g B a r n , k u ltu r o c h fr itid A r b e ts m a r k n a d s å tg ä r d e r E k o n o m is k t b is tå n d Ö v r ig v e r k s a m h e t S u m m a In v e s te rin g s p la n I n v e s te r in g a r * in k l. p re sta tio n sfö rä n d rin g a r e r 1 U tfa ll 2 0 2 5 8 0 ,2 2 4 2 ,1 1 6 7 ,4 4 9 ,4 4 0 ,6 0 ,0 2 0 ,7 1 6 ,3 2 ,7 2 1 4 ,2 3 3 5 ,1 3 5 6 ,4 3 8 ,8 1 4 ,0 1 0 3 ,0 0 ,0 4 2 3 ,5 1 4 ,6 1 4 ,6 B u d g e t 2 0 2 6 7 8 ,8 2 7 6 ,7 1 8 7 ,8 5 2 ,0 4 4 ,8 0 ,0 2 2 ,0 1 3 ,4 3 ,5 2 3 8 ,3 3 5 3 ,6 3 5 8 ,7 5 0 ,4 1 4 ,7 1 0 9 ,7 0 ,0 1 5 1 9 ,8 2 2 ,7 2 2 ,7 2 U tfa ll 0 2 6 ja n fe b 9 ,7 4 4 ,0 3 4 ,2 1 0 ,4 5 ,5 0 ,0 3 ,0 3 ,2 0 ,5 3 0 ,8 5 8 ,2 5 8 ,6 7 ,0 0 ,0 1 8 ,2 0 ,0 2 3 3 ,2 0 ,1 0 ,1 - H e lå r s p r o g n o s * 7 2 ,8 2 7 6 ,7 1 8 9 ,6 5 2 ,0 4 4 ,3 0 ,0 2 2 ,0 1 3 ,4 3 ,5 2 3 8 ,3 3 5 3 ,0 3 6 3 ,0 5 0 ,4 1 4 ,7 1 1 2 ,0 0 ,0 1 5 1 9 ,8 2 2 ,7 2 2 ,7 Am vvik e ls e o t b u d g e t 2 0 2 6 6 ,0 0 ,0 -1 ,8 0 ,0 0 ,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,6 -4 ,3 0 ,0 0 ,0 -2 ,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Bilaga 1 Sida 2 (6) För verksamhetsområdets ledning prognostiseras ett överskott om 1,3 mnkr. Överskottet beror på högre intäkter avseende statsbidrag än budgeterat, främst generalschablon. Barn och ungdom För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökade vårdkostnader, främst kopplade till högre volymer av placeringar enligt paragraf 12 på SIS. Antalet SiS‑placeringar har ökat under perioden och bidrar till det nuvarande underskottet. Samtidigt har statistiken uppföljning av orosanmälningar bekräftat en ökning av antalet inkomna ärenden sedan december, vilket tyder på ett ökat behov av utredningar och insatser inom verksamhetsområdet. Verksamheten fortsätter att stärka kvalitet och kostnadseffektivitet genom tät arbetsledning, intern och extern samverkan samt uppföljning av planerade insatser för att säkerställa att vården motsvarar individens behov. Under perioden 1 januari till och med 28 februari 2026 har 539 orosanmälningar inkommit, jämfört med 414 för samma period 2025. Under perioden 1 januari till och med 28 februari 2026 har utredning inletts i 124 ärenden, jämfört med 105 inledda utredningar för samma period 2025. Bilaga 1 Sida 3 (6) Vuxen För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Socialpsykiatri För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet beror på lägre vårdkostnader än budgeterat. Stadsmiljöverksamhet För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Förskoleverksamhet För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Resultatenheterna redovisar ett underskott om 0,7 mnkr som beror på högre personalkostnader än budgeterat. Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 18,3 mnkr, vilket innebär att fonderna minskar med 0,8 mnkr. För verksamhetsåret 2026 förväntas i genomsnitt 1 103 barn, vilket är en nedrevidering jämfört med de 1 190 barn som angavs i den preliminära KF-budgeten. Äldreomsorg För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr jämfört med budget. För beställarenheten redovisas ett överskott om 0,6 mnkr på grund av lägre kostnader för hemtjänst i servicehus jämfört med budget. Verksamheten fortsätter att arbeta med att optimera resursanvändningen och att beviljade timmar per Bilaga 1 Sida 4 (6) brukare bättre matchar det snitt som är inom övriga stadens förvaltningar. Förvaltningen har under äldreomsorgen en resultatenhet, Sätra VOB. Sätra VOB redovisar ett överskott om 2,0 mnkr, som kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet hänförs till effektiv bemanning, lägre förbrukningskostnader samt en höjd schablonersättning om 3,6%. Övriga verksamheter inom äldreomsorgen redovisar en budget i balans. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,3 mnkr jämfört med budget. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 5,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även härledas till höga kostnader för personlig assistans enligt LSS och hemtjänst. Verksamheten arbetar vidare i enlighet med upprättad åtgärdsplan för att underskottet ska minska. Inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning har förvaltningen två resultatenheter. Dessa redovisar sammantaget ett överskott om 1,4 mnkr, som Bilaga 1 Sida 5 (6) kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet förklaras av högre intäkter, främst till följd av flera nivåändringar och ett högre antal brukare än budgeterat. Barn, kultur och fritid För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Arbetsmarknadsåtgärder För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Ekonomiskt bistånd För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr. Underskottet kan härledas till utbetalt försörjningsstöd. Bilaga 1 Sida 6 (6) Verksamheten har, under perioden januari 2026, 632 aktuella bidragshushåll, vilket kan jämföras med budgeten som motsvarar 601 bidragshushåll. Antalet bidragshushåll fortsätter att öka i stadsdelsområdet. Utvecklingen bedöms delvis vara kopplad till det rådande konjunkturläget med en svag arbetsmarknad och relativt hög arbetslöshet. Nyproducerade bostäder med höga hyror, i kombination med relativt låga trösklar för eget kontrakt, kan bidra till att behovet av ekonomiskt bistånd kvarstår på en hög nivå. Verksamheten arbetar aktivt med att motverka långvarigt bistånd genom både intern och extern samverkan. Särskilt fokus ligger på att stärka boendesituationen för barnfamiljer samt att stödja individer mot arbete eller annan form av självförsörjning. Inom verksamhetsområdet förväntas även flera lagändringar inom bidragssystemen, exempelvis införande av aktivitetskrav och bidragstak. Effekterna av dessa förändringar är i nuläget svåra att bedöma, både vad gäller påverkan på antalet biståndshushåll och på förvaltningens kostnader.