Anmälan av månadsrapport

[Månadsrapport för mars.pdf] Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning Avdelningen för ekonomi och upphandling Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2026-04-14 Handläggare Till Alex Baena Telefon: 08-508 23074 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd 2026-04-23 Månadsrapport för mars 2026 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd Budget Beräknade budget- förändringar Beräknad slutlig budget Prognos avvikelse mot slutlig budget Ingående resultat- fond Beräknad utgående resultat- fond Prognos avvikelse efter res.överf. Nämnd och förvaltningsadministration 85,0 0,0 85,0 0,0 0,0 Individ- och familjeomsorg 342,8 0,0 342,8 -40,0 -40,0 varav barn och ungdom 204,2 0,0 204,2 -40,0 -40,0 varav vuxna 50,8 0,0 50,8 -15,0 -15,0 varav nyanlända 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 varav socialpsykiatri 80,4 0,0 80,4 5,0 5,0 Arbetsmarknadsåtgärder 34,3 0,0 34,3 1,7 1,7 Ekonomiskt bistånd 123,6 0,0 123,6 -7,5 -7,5 varav handläggning 22,9 0,0 22,9 -5,2 -5,2 Stadsmiljö 74,4 0,0 74,4 0,0 0,0 varav drift 39,5 0,0 39,5 0,0 0,0 varav avskrivningar 27,1 0,0 27,1 0,0 0,0 varav internränta 7,8 0,0 7,8 0,0 0,0 Förskola m.m. 886,2 -5,6 880,6 -3,9 49,4 43,6 1,9 Äldreomsorg 1 111,5 0,0 1 111,5 37,0 37,0 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 672,5 0,0 672,5 10,0 25,4 27,7 7,7 Barn, kultur och fritid 55,8 0,0 55,8 0,0 0,0 Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 3 386,1 -5,6 3 380,5 -2,7 74,8 71,3 0,8 Sammanfattning Sammantaget beräknas ett underskott om 2,7 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 0,8 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen som lämnas är efter åtgärder och alla verksamheter arbetar systematiskt med budgethållningsåtgärder. Kommentar Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska prognosen för verksamheten i månadsvisa rapporter. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Förvaltningens prognos av helårets resultat baseras i detta ärende på analys av bokslut för 2025 samt av utfallet efter årets tre gångna månader. Sammantaget beräknas ett underskott om 2,7 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 0,8 mnkr efter resultatöverföringar. Den största ekonomiska skillnaden jämfört med 2025 är att personalomkostnadstillägget sänkts från 41,0 procent till 40,0 procent för år 2026. För nämnden som har en stor andel verksamhet i egen regi ger detta en lägre nivå av personalkostnader. Vidare ger vidtagna åtgärder under 2025 helårseffekt år 2026. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan. Nämnd- och förvaltningsadministration Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ingen avvikelse mot budget. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg innefattar i stort fyra delar: barn och ungdom, vuxna, nyanlända och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 40,0 mnkr. Underskottet återfinns inom området barn och ungdom respektive vuxna. Fördelning per delområde redovisas nedan: – Barn och ungdom För barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 40,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av fortsatt höga kostnader för placeringar. Ett arbete med att förhandla ner priserna på placeringar pågår kontinuerligt och ger positiv ekonomisk effekt. Arbetet med att utveckla en mer effektfull och effektiv organisation fortgår. Personalomsättningen fortsätter vara hög men på en lägre nivå än tidigare. Under rekryteringsprocessen uppstår ofta vakanser och i och med det ett behov av att tillsätta konsulter. – Vuxna Vuxenomsorgen visar ett underskott med 15,0 mnkr. Underskottet beror dels på högre kostnader än budgeterat för främst placeringar i stöd-/omvårdnadsboende samt HVB-placeringar för att undvika att det blir LVM-placeringar och dels på högre dygnspriser, framför allt för LVM placeringar som ökat nästan 30 procent sedan 2023. – Nyanlända För nyanlända beräknas ett överskott om 10,0 mnkr. Överskottet beror på att merparten av erhållna statsbidrag från Migrationsverket redovisas inom ramen för nyanlända samtidigt som ingen kostnad för verksamhet redovisas på området. Verksamheten är integrerad i de övriga verksamhetsområdena. – Socialpsykiatri Socialpsykiatrin visar ett överskott på 5,0 mnkr såväl före som efter resultatöverföringar. Överskottet återfinns hos beställarenheten och beror i stort på lägre placeringskostnader än budgeterat. Nytt för i år är att utförarenheterna inom socialpsykiatrin har blivit resultatenheter. De två utförarenheterna prognostiserar i denna prognos ett nollresultat. Stadsmiljöverksamhet Prognosen exklusive kapitalkostnader för stadsmiljöverksamhet visar ingen avvikelse jämfört mot budget. Prognosen inklusive kapitalkostnader (internränta och avskrivningar) visar inte heller någon avvikelse jämfört med budget. Årskostnaden för vinterväghållning varierar kraftigt från år till år beroende på om, hur och när det snöar. Snöpådrag under vintern 2024 kostade totalt 1,8 mnkr varav 1,4 mnkr avsåg de första tre månaderna under året. Under 2025 utfördes endast ett fåtal snöpådrag och årskostnaden uppgick till totalt 0,7 mnkr. Bara i januari 2026 utfördes 11 snöpådrag vilket har kostat 2,3 mnkr. Det oförutsägbara vädret innebär att prognosarbetet försvåras. Förskoleverksamhet Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget underskott om 3,9 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 1,9 mnkr efter resultatöverföringar. Totalt beräknas således ett uttag om 5,8 mnkr ur enheternas resultatfonder. Underskottet beror främst på ett fortsatt barntapp. Tabell nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad under året jämfört med 2024 och 2025 (tabellen inkluderar inte allmän förskola och interkommunala barn). År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt 2024 5470 5491 5511 5568 5593 5475 5238 5121 5129 5145 5162 5124 5336 2025 5327 5368 5374 5428 5448 5261 4990 4974 4993 4991 5017 4996 5181 2026 5210 5236 5223 Äldreomsorg Äldreomsorgen visar ett överskott på 37,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom de anslagsfinansierade enheterna och beror på reserverade medel för underskottstäckning. Utöver det visar beställarenheten ett överskott då prognostiserad efterfrågan på placeringar är lägre än budgeterat. Utförarenheterna visar ett underskott, vilket främst beror på personalkostnader samt generella kostnadsökningar. Arbetet inom utförarenheterna att se över scheman och bemanning fortsätter under 2026. Åtgärden förväntas ge en fortsatt positiv effekt på utförarenheternas resultat. Nedanstående tabell visar antal helmånadsplaceringar hos beställarenheten för 2026 jämfört med 2021-2025. Nedanstående diagram visar antal tomma lägenheter hos förvaltningens vård- och omsorgsboenden samt servicehus mellan 2022 och 2026. Sedan 2022 har antalet tomma lägenheter minskat under 2022 och 2023. 2024 ökade de tomma lägenheterna för att åter minska något under 2025. Hittills under 2026 tenderar efterfrågan fortsatt vara hög på vård och omsorgsboenden. Minskningen av antal tomma lägenheter avser främst lägenheter inom vård och omsorgsboende. Förvaltningen erhåller inga hyresintäkter för tomma lägenheter vilket betyder att ekonomin påverkas negativt av tomma platser. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Prognosen för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett överskott på 10,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott på 7,7 mnkr efter resultatöverföringar. Således beräknas en insättning i resultatfonderna om 2,3 mnkr. Beställarenheten inom funktionsnedsättning visar ett överskott om 6,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på att de prognostiserade kostnaderna för köpt verksamhet är lägre än vad som är budgeterat. Utförarenheterna visar tillsammans ett överskott på 4,0 mnkr före resultatöverföring och ett överskott på 1,7 mnkr efter resultatöverföring. Ett underskott återfinns hos enheten för personligt stöd, som inte är en resultatenhet likt övriga enheter inom avdelningen. Verksamhet för barn, kultur och fritid Prognosen för barn, kultur och fritid redovisar ingen avvikelse mot budget. Arbetsmarknadsåtgärder Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott om 1,7 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat inom resursenheten. Resursenheten utför uppgifter inom olika verksamhetsområden och finansieras genom en intern budgetomfördelning. Överskottet härrör till uppgifter inom verksamhetsområde ekonomiskt bistånd. I och med det avser förvaltningen, i tertialrapport 1, föreslå att nämnden omdisponerar budgetmedel motsvarande prognostiserat överskott från resursenheten till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 7,5 mnkr i jämförelse mot budget. I februari månad erhöll 736 hushåll försörjningsstöd. Medelbidrag per hushåll var i februari 11 609 kr. Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten och antalet unika individerAntal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov DecPlaceringar 849 854 870Unika personer 627 633 641 Antal hushåll med ekonomiskt bistånd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 739 736 724 Kursiverat är preliminärt Övrigt Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet. Personalnyckeltal Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron ligger fortsatt sedan november 2025 på 8,0 % där korttidsfrånvaron också ligger kvar på 2,9 %. Den totala sjukfrånvaron i staden ligger på 6,0 % och motsvarande värde för alla stadsdelar är fortsatt 7,4 %. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) är högre än staden som helhet; 2,9 % jämfört med staden totalt som ligger på 2,3 % (2,7 % totalt för stadsdelsförvaltningarna). Värdena som redovisas är ett s.k. rullande-12 värde vilket är ett snitt av de senaste 12 månadernas utfall. Personalomsättning Personalomsättning beräknas enligt: Det lägsta talet av avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar under året ställs mot det genomsnittliga antalet tillsvidareanställningar per befattning under året. Den översta tabellen gäller anställningar som har rekryterats från annan arbetsgivare och anställningar som har avslutats i Stockholms stad och den undre tabellen gäller anställningar och avslut från annan arbetsgivare samt andra förvaltningar inom staden. Värdet som visas ackumuleras under året. I den översta tabellen som visar extern personalomsättning är värdet för mars 2026 1,52 % jämfört med mars 2025 då värdet var 1,20 %. Personalomsättningen i staden som helhet var 2024 4,6 % och 2025 4,6 %. För externt och internt (den undre tabellen) är värdet för mars 2026 2,12 % jämfört med 1,88 % i mars 2025. Andel timavlönade De verksamheter där andel arbetad tid – timavlönade beräknas inom är: äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Andelen timavlönade totalt för rullande 12 månader är per februari 11,6 %. Motsvarande värde för alla stadsdelsförvaltningar under samma period är 12,8 %. Värdena redovisas även separat för vart och ett av områdena; äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Värdena som redovisas är ett snitt av de senaste 12 månadernas utfall. Äldreomsorgen har ett målvärde 2026 på 17 %. Värdet för februari är 19,4 %, vilket är en liten minskning. Förskolan har ett målvärde 2026 på 4 % och ligger i februari på fortsatt 3,4 %. Social omsorg (funktionsnedsättning) har ett målvärde 2026 på 17 %. Värdet för februari är 21,8 % vilket är en liten minskning. Andel heltid De verksamheter där andel heltid av antal tillsvidareanställda beräknas inom är: äldreomsorg respektive social omsorg (funktionsnedsättning). För båda respektive områdena är målvärdet 90 %. I mars har område äldreomsorgen ett värde på 86,1 %, vilket är en ökning jämfört med föregående månad. Område social omsorg (funktionsnedsättning) har i mars ett värde på 89,3 %, vilket är en ökning jämfört med föregående månad. Total andel heltid av antal tillsvidareanställningar inom förvaltningen ligger på 91,8 % vilket också är en ökning jämfört med föregående månad. Sjuklönekostnader Kostnader för sjuklöner som betalas ut i förvaltningen varierar över säsong. Högre sjukfrånvaro och som följd av det högre sjuklönekostnad under säsongerna höst och vinter. I takt med att sjukfrånvaron har minskat över tid har även kostnaden minskat. För 2023 var kostnaden totalt inklusive personalomkostnader (po) 61,3 miljoner kronor, 2024 har kostnaden på totalen minskat till 57 miljoner kronor och 2025 har kostnaden på totalen ytterligare minskat till 55 miljoner kronor. 2026 uppgår kostnaden hittills per mars till 16 miljoner kronor vilket är samma kostnad som mars månad föregående år. Systemnyttjande elektroniska inköp Stockholms stad har två övergripande indikatorer för att visa på utveckling och resultat inom inköpsverksamheten. ”Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts” som mäter antal prioriterade avtal som följs upp i förhållande till totalt antal prioriterade avtal och ”Andel elektroniska inköp”. Den senare indikatorn mäter andelen inköp från leverantörer i inköpssystemet (Agresso Inköp) i förhållande till samtliga inköp från anslutna leverantörer. Nämnden började året på 76 % i januari för att minska till en aggregerad nivå om 71 % i mars i andel elektroniska inköp. Förvaltningen arbetar med att höja andel elektroniska inköp genom utbildningar samt riktat stöd till de enheterna med lägst systemnyttjande. Andel ekologiska livsmedel Hägersten-Älvsjö är en klimatsmart arbetsplats där vardagsval bidrar till att minska utsläppen. Ekologiskt fika, mat och livsmedel väljs i enlighet med förvaltningens mötespolicy. _________________ --- [§31 SDN 2026-04-23.pdf] Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd Protokoll nr 5/2026 2026-04-23 § 31 Anmälan av månadsrapport HÄ 2026/7 Beslut Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan av månadsrapporten för mars till handlingarna. Handlingar i ärendet • HÄ 2026/7-3 Månadsrapport för mars Signerat av Protokollet har signerats digitalt av följande personer Namn Datum Sara Grolander 2026-04-27 Johan Nilsson 2026-04-27