Kungsholmen’s September 2026 Report Forecasts a Budget Surplus

[Tjänsteutlåtande - Månadsrapport september 2026 - Ekonomi och verksamhet.pdf] Kungsholmens stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Fleminggatan 2 Box 49039 100 28 Stockholm Växel 08-508 08 000 Fax kungsholmen@stockholm.se start.stockholm Sida 1 (11) Månadsrapport september 2026 – Ekonomi och verksamhet Underrubrik. Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport för september 2026 Sammanfattning Ärendet syftar till att redovisa en ekonomisk prognos avseende helårsutfall för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde Sammantaget prognostiseras ett överskott om 27,0 mnkr före respektive 32,5 mnkr efter resultatöverföring. Det är en förbättring jämfört med föregående prognos. Samtliga verksamheter prognostiserar en budget i balans eller ett överskott utom förskoleverksamheten, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder som prognostiserar ett underskott. Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett planerat underskott då stadsdelens ekonomiska utrymme i år ger möjlighet till proaktiva åtgärder samt åtgärder av engångskaraktär. Liksom flera år bakåt i tiden har den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen varit behovet av försörjningsstöd samt behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som förväntas öka under året. Sjukfrånvaron har sjunkit från 8,1 procent i januari till 7,4 procent i augusti. Bakgrund Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Avvikelser kommenteras i månadsrapporten, vidare analyser av dessa sker i tertialrapporterna. Föreliggande prognos är baserad på faktiskt bokförda kostnader och intäkter för januari till och med augusti och en bedömning av utvecklingen av årets återstående fyra månader. Ärendet Ekonomisk prognos 2026 September månads prognos bygger på åtta månads utfall och fakta samt fyra månaders uppskattning. Jämfört med föregående månad prognostiseras en förbättring framförallt inom äldreomsorgen, stöd Handläggare Catharina Liljedahl Telefon: 08-50808278 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026-10-22 Kungsholmens stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 2026-10-01 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 2 (11) Månadsrapport och service samt individ och familjeomsorgen. Sammantaget prognostiserar verksamheterna ett överskott om 27,0 mnkr före respektive 32,5 mnkr efter resultatöverföringar. Samtliga verksamheter prognostiserar en budget i balans eller ett överskott utom förskoleverksamheten, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder som prognostiserar ett underskott. Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett planerat underskott då stadsdelens ekonomiska utrymme i år ger möjlighet till proaktiva åtgärder samt åtgärder av engångskaraktär. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är liksom föregående år behovet av försörjningsstöd samt behovet av platser inom vård- och omsorgsboende. Inom verksamhetsområdet äldreomsorg har stadsbidrag för olika aktiviteter och insatser sökts och delvis erhållits. Sjukfrånvaron har sjunkit från 8,1 procent i januari till 7,4 procent i augusti. Nämnd och förvaltningsadministration Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr. Avvikelsen hör till största del samman med vakanser Nettokostnader (mnkr) per verksamhetsområde Beräknad budget- justering Beräknad slutlig budget Prognos netto, före resultat- överföring Ingåend e resultat- fond Beräknad utgående resultat- fond Prognos netto, efter resultat- överföring Procentuel l avvikelse mot budget Nämnd- och förvaltningsadm. 0,0 53,7 3,0 3,0 6% Individ- och familjeomsorg 0,0 115,1 2,1 0,7 0,7 2,1 2% varav barn och ungdom 0,0 66,1 0,0 0,0 0% varav vuxna 0,0 24,9 0,4 0,4 2% varav socialpsykiatri 0,0 24,1 1,1 0,7 0,7 1,1 5% varav nyanlända 0,0 0,0 0,6 0,6 Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar 0,0 46,1 -2,4 -2,4 -5% varav drift 0,0 23,3 -4,4 -4,4 -19% varav avskrivningar 0,0 18,3 1,3 1,3 varav internräntor 0,0 4,5 0,7 0,7 Förskoleverksamhet -18,3 270,3 -4,6 22,4 19,2 -1,4 -2% Äldreomsorg 0,0 765,3 18,6 35,4 33,0 20,9 2% Stöd och service till personer med funktionsnedsättn. 13,6 280,7 9,2 8,6 8,6 9,2 3% Barn-, kultur och fritid 0,0 15,4 0,6 0,6 4% Arbetsmarknadsåtgärder 0,0 7,2 -0,5 -0,5 -7% Ekonomiskt bistånd 0,0 29,7 -4,0 -4,0 -13% varav handläggning 0,0 10,5 -1,8 -1,8 varav försörjningsstöd 0,0 19,2 -2,2 -2,2 Övrig verksamhet 0,0 5,0 5,0 5,0 100% Summa drift -4,7 1 588,5 27,0 67,1 61,5 32,5 1,7% Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 3 (11) Månadsrapport under pågående rekrytering samt att en del planerade inköp hamnade på en lägre kostnad då inköpen kunde ske via recycling. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgsverksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott om 2,1 mnkr före och efter resultatöverföringar. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,8 mnkr. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan. Barn och ungdom Verksamheten sammantaget prognostiserar en budget i balans. Beställarverksamheten Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr avseende köp av insatser och budget i balans avseende handläggning. Det har skett en kostnadsökning avseende fler jourhemsplaceringar samt även köpt öppenvårdsbehandling i hemmet då placering utanför hemmet har visat sig leda till normbrytande beteende. En översyn görs för att öppenvårdsinsatserna istället ska kunna ske i stadens egna regi. För tillfället genomförs en SiS-insats samtidigt som det prognostiseras ytterligare en HVB-insats i september. Enheten har i år fått medel för en tjänst inriktad på sociala insatsgrupper (SIG) som ska förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr till följd av tillfälliga vakanser. Vuxna och missbruk Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr avseende köp av insatser och en budget i balans avseende handläggning. Ingen LVM-insats har genomförts hittills i år och antalet HVB-placeringar ser ut att bli färre än budgeterat. Samtidigt har antalet stödboendeplaceringar varit fler under årets första månader, delvis på grund av samsjuklighetsproblematik. Ett omställningsteam arbetar i år med införandet av nya Socialtjänstlagen. Socialpsykiatri Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,1 mnkr före respektive efter resultatöverföring. Beställarverksamheten Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr avseende köp av insatser och en budget i balans avseende handläggning. Överskottet hänförs framförallt till att vissa HVB- Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 4 (11) Månadsrapport placeringar har kunnat ersättas med placeringar på gruppboende och stödboende. Vilket innebär något fler gruppboendeplaceringar än budgeterat. Utförarverksamheterna Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans. Dock finns det en risk att nödvändiga renoveringar under hösten blir dyrare än prognostiserat. Resultatenheten inom socialpsykiatri överförde ett överskott om 0,7 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2027. Ensamkommande flyktingbarn Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Två placeringar avslutades i maj månad och för närvarande handlägger verksamheten inga placeringar. Den högre intäktsnivån avseende generalschablonen, på grund av folkbokförda ukrainare, prognostiseras att sjunka succesivt i närtid men förväntas ändå generera ett överskott i år. Generalschablonsintäkterna fördelas över en tvåårsperiod baserat på var de nyanlända är folkbokförda. Förskola Verksamheten prognostiserar ett underskott om -4,6 mnkr före respektive -1,4 mnkr efter resultatöverföringar. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 10,5 mnkr. Antalet inskrivna barn prognostiseras vara lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till - 25,2 mnkr för år 2026. Att barnantalet minskar jämfört med tilldelade budgetmedel är väntat, men minskningen beräknas nu vara större än antaganden som gjordes i verksamhetens egna planering för år 2026. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-augusti 2026 var 1 527, vilket är en minskning om 77 barn jämfört med samma period föregående år. Samtliga förskoleområden minskar. Minskningen är spridd mellan förskolorna inom förskoleområdena varför det är svårt att omedelbart anpassa bemanning och övriga kostnader på enskilda förskolor i samma takt som intäkterna. Samtidigt kan inte verksamheterna minska i för stor grad eftersom fler barn tillkommer i januari. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i augusti månad var cirka 51 respektive 49 procent. Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 5 (11) Månadsrapport OB-förskola Kungsholmens stadsdel har sedan mitten av augusti månad bedrivit OB-förskola. Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr som förklaras av att de samlade kostnaden för verksamheten inte täcks av den timpeng om 430 kr per utförd omsorgstimme som förvaltningen ska debitera Förskoleförvaltningen. En dialog förs med Förskoleförvaltningen kring storleken på timpengen. De organisatoriska förändringar inom förskoleavdelningen har nu trätt i kraft vilket inneburit att de ursprungliga fyra resultatenheter nu blivit tre. Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 22,4 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna sammantaget prognostiserar en minskad fondöverföring om 3,2 mnkr till år 2027 vilket innebär en beräknad överföring om 19,2 mnkr till år 2027. Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 18,6 mnkr före respektive 20,9 mnkr efter resultatöverföring, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel från verksamheten med ca 26,9 mnkr till andra verksamhetsområden. Beställare äldreomsorg Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar ett överskott. Överskottet hänförs framför allt till att den prognostiserade ökning av behovet av vård- och omsorgsplatser ännu inte har ökat i väntad omfattning samt att antalet utförda hemtjänsttimmar är lägre än beräknat. Medel har liksom föregående år avsatts i budget som en buffert för att täcka kostnaderna för avvecklingen av Fridhemmets servicehus. I augusti månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till 2 043 personer, vilket är en ökning jämfört med föregående månad. Budget för år 2026 är beräknat på ett årssnitt om 468 personer inom vård- och omsorgsboende. Under augusti månad var antalet platser 462 vilket var en ökning jämfört med tidigare månader, prognosen för september pekar mot en fortsatt ökning av behovet av vård- och omsorgsplatser. Antalet platser är lågt jämfört med budget, i slutet av förra året skedde en minskning av antalet vård- och omsorgsplatser till skillnad från tidigare år då platserna har ökat under samma period. Antalet vård- och omsorgsboendeplatser visar en viss variation under året varför prognosen bygger på ett snitt över året 2026. Hemtjänstinsatserna minskade under augusti månad. Antalet insatser är dock fler jämfört med föregående år och Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 6 (11) Månadsrapport snittimmar per person har ökat vilket var väntat. Även om antal insatser ökar inom hemtjänsten så har ännu inte kostnaderna ökat i motsvarande omfattning. Detta beroende på att insatsbehoven inte är så omfattande initialt. Antalet personer med insatsen servicehus motsvarar budget för perioden. I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning av i stort sett samtliga insatser till årets slut, sker inte detta kommer ytterligare överskott prognostiseras. Då varje köpt årsplats avseende vård- och omsorgsboende är en stor kostnad (ca 960 tkr per år inkl. lokalschablon) innebär det att förändringar kommer få tydlig påverkan på det ekonomiska resultatet varför försiktighetsprincipen tillämpas i samband med prognosen. Utförare äldreomsorg Sammantaget visar utförarenheterna en budget i balans bortsett från avvecklingen av Fridhemmets servicehus. De särskilda boendena, Serafen, Alströmerhemmet och S:t Eriks vård- och omsorgsboende samt Pilträdets servicehus visar fortsatt hög beläggningsgrad. Fridhemmets servicehus är helt tomställd och lokalerna är uppsagda till den 31 jul 2026. Den ökade nettokostnaden under år 2026, till följd av avvecklingen, beräknas uppgå till cirka 9,0 mnkr och består framförallt av tomgångshyror. Hemtjänstverksamheten och S:t Eriks vård- och omsorgsboende som är en mindre utförarenhet med 30 platser, prognostiserar ett underskott och därmed har verksamheterna en handlingsplan för att nå budget i balans. Hemtjänstens nattinsatser, som övergick till egen regi i september år 2025, har ökat i både antal besök och kostnad per besök. Även Fridas servering visar ett underskott i prognosen då leveransen av måltidsportioner upphörde till S:t Eriks vård- och omsorgsboende i september. I september startade en ny dagverksamhet på Kungsholmen i egen regi med demensinriktning, Mullbärets dagverksamhet. Det pågår flera olika utbildningsinsatser inom utförarverksamheterna och det har ansökts och erhållits externa medel för 2026 från äldreomsorgslyftet och kompetensutvecklingssatsningen. Flera av utbildningarna är fleråriga (2-3 år) och planeras fortgå även kommande år, dock går det bara att söka bidrag ett år i taget. Andra medel som har blivit beviljade inom äldreomsorgen i år är medel för matlyftet, nya socialtjänstlagen, god och nära vård, medel för hälsofrämjande samtal samt medel för insatser kopplade till samsjuklighet. Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 35,4 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna prognostiserar att överföra en resultatfond om 33,0 mnkr till år 2027, vilket är en Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 7 (11) Månadsrapport minskning då fonden för Fridhemmets servicehus kommer att avvecklas. Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget ett överskott om 9,2 mnkr före och efter resultatöverföringar. Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning Verksamheten har efter årets två mätningar i mars och augusti en slutlig budget för den prestationsrelaterade delen som motsvarar cirka 75 procent av den totala budgeten. Resterande delen om cirka 25 procent utgörs av det fasta anslaget, där bland annat kostnader för insatserna bostad med särskild service och hemtjänst, prognostiseras vara lägre än vad som antogs i budget. Kostnaden för Bostad med särskild service har minskat eftersom antalet insatser har minskat sedan tidigare i år, kostnadsminskningen för insatsen hemtjänst beror på kombinationen färre antal insatser och färre beställda timmar per individ. Överskottet beror också på att erhållen budget utifrån det prestationsbaserade anslaget överstiger faktisk kostnad, särskilt för insatsen bostad med särskild service vuxen, men också för insatsen korttidsboende. Det som i stora drag påverkar verksamhetens ekonomiska läge förutom en ökning eller minskning av antalet insatser är bland annat kostnaderna för resor samt om priserna för placeringar utanför ramavtalet överstiger eller matchar erhållen schablon. Sedan i mars i år finns det en central placeringsfunktion i staden, med en förhoppning av att matcha priserna utanför ramavtal med priser inom ramavtal, verksamheten har numera inte helt egen rådighet över placeringar utanför ramavtal. Förvaltningen har tidigare år lyckats förhandla placeringar som varit långsiktigt hållbara för brukare samt inte kostnadsmässigt överstigit erhållen schablon på egen hand. Kostnader för turbundna resor har ökat då antalet brukare som tar del av dessa resor har ökat, kostnaden för resorna kan öka ytterligare till följd av ett nytt avtal som börjar gälla i oktober. Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning Resultatenheterna Kungsholmens grupp- och servicebostäder samt Kungsholmens dagliga verksamhet och personlig assistans prognostiserar en budget i balans. Utmaningar med personlig assistans kvarstår och är kopplade till att antalet insatser är få, när en insats bortfaller är det svårt att direkt matcha personalkostnaderna med intäktsminskningen. Såväl daglig Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 8 (11) Månadsrapport verksamhet som grupp- och servicebostäder har hög respektive full beläggning på sina platser. Resultatenheterna överförde ett överskott om 8,6 mnkr från 2025 till år 2026. Resultatenheterna sammantaget prognostiserar en oförändrad fond till år 2027. Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Verksamheten består av parklekar, fritidsgård, kolloverksamhet, konsumentvägledning, föreningsbidrag, kultur och nationaldagsfirande. Inom verksamhetsområdet finansieras även två stycken IOP (idéburet offentligt partnerskap). Verksamhetsområdet har tilldelats 0,4 mnkr för sommarlovssatsning för att barn och unga. Den väntade budgetjusteringen för kollo har erhållits och uppgick till 0,7 mnkr. Den totala summan som fördelats via budgetjusteringar för kollo för hela staden var lägre samtidigt som Kungsholmens andel av den totala budgetjusteringen var lägre. Verksamhetsområdet prognostiserar ändå en budget i balans till följd av vakanser. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 3,8 mnkr. Syftet med omfördelningen var att utöka antalet ferieplatser samt antalet OSA-platser (offentligt skyddat arbete). Underskottet hör samman med högre handläggningskostnad samt fler arbetsförmågeutredningar (AFU), vilket samtidigt förväntas generera mer intäkter inom ekonomiskt bistånd. Förvaltningen beräknas ha totalt ca 396 feriearbetare i år, varav det erhålls statsbidrag för 46 st. Merparten av feriearbetarna är 16-17 år gamla. Antalet OSA-platser är för närvarande 16 stycken efter att verksamheten tillfälligt har behövt utöka med två platser Insatser inom arbetsmarknadsåtgärder är bland annat OSA, feriearbetare samt handläggning för dessa insatser. Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 9 (11) Månadsrapport Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,0 mnkr. I flera ärenden återfinns en komplex problematik som kräver långsiktigt och långvarigt motivationsarbete från socialsekreterare, vilket kräver resurser. En av åtgärderna för att minska kostnaderna är att minska antalet hushåll i akut logi, något som är en kostnadsdrivande insats. Även antalet barnfamiljer påverkar storleken på medelbidraget. Under 2026 har det planerats för 9 stycken nya arbetsförmågeutredningar (AFU) för personer med oklar arbetsförmåga. Ifall någon av dessa skulle beviljas sjukersättning retroaktivt så kan förvaltningen återsöka ersättning för det försörjningsstöd som har utbetalats sedan ansökan om sjukersättning gjordes. Tidigare års AFU har bidragit till ökade intäkter via Försäkringskassan relaterat till återbetalningar. Verksamheten har erhållit 1 mnkr i statsbidrag för att möjliggöra genomförandet av aktivitetskravet, som riktar sig till den som har mottagit ekonomiskt bistånd i minst tre månader i följd. Kommunerna blir i samband med detta skyldiga att erbjuda obligatoriska aktiviteter, t ex arbetsförlagda insatser, språkutbildning eller kompetenshöjande åtgärder. Underskottet hänförs liksom flera år tillbaka i tiden till att fler hushåll får bistånd än vad tilldelad och omfördelad budget räcker till. Avseende omfördelad budget beräknas budgeten räcka till 150 hushåll. Augusti månads antal bidragshushåll var 176 hushåll att jämföra med 172 hushåll samma månad föregående år. Augusti månads medelbidrag var 11 755 kronor att jämföra med föregående år samma månad som var 11 386 kronor, stadens genomsnitt för augusti var 11 842 kronor. Bland de vuxna biståndstagarna är det fler arbetslösa och färre sjukskrivna i år jämfört med föregående år. Den högre intäktsnivån avseende generalschablonen, på grund av folkbokförda ukrainare, prognostiseras sjunka successivt i närtid. Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 10 (11) Månadsrapport Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Stadsmiljö Verksamheten inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr. I och med att förvaltningen prognostiserar ett överskott för årets prognos, finns utrymme för stadsmiljöverksamheten att liksom tidigare år överskrida sin budget för att vidta proaktiva åtgärder samt åtgärder av engångskaraktär. Dessa satsningar om 4,9 mnkr består av en större renovering av amfiteatern i Rålambshovsparken, utbyte av fallunderlag på lekplatser samt upprustning av trappor, badutrustning, bryggvägar, komplettering av planteringar samt målning av lekplatsutrustning. Samtidigt pågår upplösning att ett investeringsbidrag från Boverket, relaterat till tidigare års gröna investeringar i Rålambshovsparken, vilket ger en intäkt om 0,5 mnkr i år. Verksamheten finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning. Övrig verksamhet Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning för oförutsedda kostnader om 5,0 mnkr. För närvarande täcker denna reserv underskottet inom de verksamheter som visar ett underskott. Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 11 (11) Månadsrapport Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron presenteras i procent av den arbetade tiden och i ett rullande 12-månadersgenomsnitt. Sjukfrånvarotalen ger en uppskattning av trenden i sjukfrånvarons utveckling på årsbasis. Sjukfrånvaron för Kungsholmens stadsdelsförvaltning var för augusti månad 7,4 procent att jämföra med stadens genomsnitt för stadsdelarna med 7,1 procent. Långtidssjukfrånvaron för Kungsholmen har sjunkit från 5,6 procent i januari till 4,8 procent i augusti. Stadens genomsnitt i augusti var 4,5 procent. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi i samråd med övriga avdelningar. Ann-Christine Hansson Stadsdelsdirektör Avdelningschef ekonomiavdelningen Kungsholmens stadsdelsförvaltning Kungsholmens stadsdelsförvaltning Bilagor 1. Sjukfrånvaro augusti 2026 2. Verksamhetstal och statistik till och med augusti 2026 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör 2026-10-14 --- [Bilaga 1 Sjukfrånvaro aug 2026.pdf] Bilaga 1 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaron presenteras i procent av den arbetade tiden och i ett rullande 12 månadersgenomsnitt Sjukfrånvaro totalt Kungsholmen 2024-2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 2024 8,6 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,8 8,7 År 2025 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 8,4 8,5 8,3 8,3 8,2 8,2 År 2026 8,1 8,1 8,0 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 För den totala sjukfrånvaron fastslog nämnden ett målvärde om 8,0 procent för 2026 i verksamhetsplanen. Korttids sjukfrånvaro Kungsholmen 2024-2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 2024 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 År 2025 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 År 2026 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 För den sammantagna korttidssjukfrånvaron fastslog nämnden ett målvärde om 2,6 procent för 2026 i verksamhetsplanen. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sjukfrånvaro totalt Kungsholmen År 2024 År 2025 År 2026 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korttids sjukfrånvaro Kungsholmen År 2024 År 2025 År 2026 Bilaga 1 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro jämförelser med andra stadsdelar Bilaga 1 Cattis Korttid - rullande 12 Cattis Långtid - rullande 12 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,7 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Korttidssjukfrånvaro i %, rullande 12 mån per sdf 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,4 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 4,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Långtidssjukfrånvaro i %, rullande 12 mån per sdf --- [Bilaga 2 Verksamhetsvolymer och statistik aug 2026.pdf] Bilaga 2 Nyckeltal och verksamhetstal 2026 Äldreomsorg Antal personer/platser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Tot antal personer med insats 2 029 2 028 2 040 2 026 2 033 2 043 2 032 2 043 2 034 Vård- och omsorgsplatser 442 445 447 450 444 448 458 462 449 Servicehus 58 58 58 58 59 59 59 58 58 Dagverksamhet 62 62 73 71 73 75 76 73 70 Hemtjänst 1 074 1 074 1 076 1 065 1 074 1 069 1 072 1 059 1 070 Utförda hemtjänst timmar 29 987 28 180 31 462 30 438 31 089 30 086 30 170 30 102 30 189 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Förskola Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Små barn 712 722 729 732 735 719 695 864 Stora barn 854 844 844 838 832 814 758 527 Summa 1 566 1 566 1 573 1 570 1 567 1 533 1 453 1 391 0 0 0 0 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Vuxenboende SoL 13 13 13 12 12 12 12 12 12 Hemtjänst SoL 71 69 69 66 66 71 69 68 69 Vuxenboende LSS 104 103 105 106 106 106 106 110 106 Barnboende LSS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Daglig verksamhet 180 179 181 181 182 183 182 189 182 Kostnader för resor tkr 464 499 568 482 448 458 222 442 448 Placeringar utanför LOV* Antal placeringar 5 5 4 4 5 5 5 5 5 Tkr avvikelse mot erhållen schablon 19 19 14 31 93 85 85 84 54 * Antal placeringar utanför ramavtalet där schablonen inte täcker kostnaden 24 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 25 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 26 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Serie1 430 430 433 429 431 432 427 426 430 429 439 447 445 444 446 442 443 445 449 452 455 452 451 446 442 445 447 450 444 448 458 462 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 Vob platser Antal vård- och omsorgsplatser år 2024-2026 489 568 482 222 442 448 0 100 200 300 400 500 600 700 25 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 25Me… 25 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 26Me… Tkr Kostnader för resor tkr år 2025-2026 110 185 78 19 31 84 54 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 25 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 25Me… 25 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 26Me… Tkr Prognos tkr avvikelse mot erhållen schablon 2025- 2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt År 2024 1 639 1 643 1 654 1 652 1 651 1 618 1 539 1 526 1 532 1 533 1 548 1 536 1 589 År 2025 1 638 1 645 1 655 1 649 1 646 1 588 1 531 1 484 1 490 1 492 1 492 1 476 1 566 År 2026 1 566 1 566 1 573 1 570 1 567 1 533 1 453 1 391 1 527 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 Antal barn Antal barn i kommunal förskoleverksamhet Budget 2026 Snitt 468 Vob Budget 2026 Snitt 450 tkr Bilaga 2 Individ och familjeomsorg Insatser / antal /platser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Barn och unga §12-hem, HVB, Behandlingsfam 2 2 2 2 2 2 3 3 2 Stödboende 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Familjehem 12 12 12 12 12 12 13 11 12 Jourhem 5 5 7 8 9 9 9 9 8 EKB - Ensamkommande barn Totalt antal personer 2 2 2 2 0 0 0 0 1 Vuxna §12 LVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Behandlingshem (HVB) 1 2 1 0 0 1 1 1 1 Stödboende (HVB) 15 16 16 19 16 16 15 16 16 Härbärge 3 3 2 2 2 3 2 1 2 Socialpsykiatri Gruppboende 5 5 5 6 6 6 7 7 6 Stödboende 14 13 13 16 16 15 15 14 15 HVB 4 5 3 2 2 2 2 2 3 Varje plats kostar för helår ca 1,4 mnkr Ekonomiskt bistånd Medelbidrag* Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt År 2024 11 483 10 946 11 117 11 035 12 069 11 449 9 888 10 396 11 246 10 420 10 505 10 986 10 962 År 2025 11 234 11 015 10 931 11 085 10 286 11 017 11 283 11 931 11 311 10 736 11 006 11 586 11 118 År 2026 11 612 11 852 11 598 11 936 11 542 12 279 11 388 11 755 11 745 Stadens snitt 2026 11 678 11 560 11 658 11 855 11 453 11 842 11 262 11 386 11 587 *Medelbidrag = snitt utbetalat bistånd per hushåll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt 2024 164 162 163 169 157 158 174 161 153 164 161 166 163 2025 162 169 184 178 174 172 174 172 172 184 185 195 177 2026 187 178 171 177 184 175 174 176 178 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 Antal hushåll Antal hushåll m ekonomiskt bistånd 2024-2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt 2024 1 883 1 773 1 812 1 865 1 895 1 809 1 721 1 674 1 721 1 709 1 691 1 824 1 781 2025 1 820 1 862 2 011 1 973 1 790 1 895 1 963 2 052 1 946 1 975 2 036 2 259 1 965 2026 2 171 2 110 1 983 2 113 2 124 2 149 1 982 2 069 2 088 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400Tkr Kostnad för ekonomiskt bistånd 2023-2025 2 2 3 3 4 6 3 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt 23 Snitt 24 Snitt 25 Snitt 26 År2024 År 2025 År 2026 Antal helmånadsplatser Antal helmånadsplatser för insatserna §12-hem, HVB-hem och behandlingsfamilj år 2024-2026