Kungsholmen: May 2026 Monthly Report, Economy, and Operations

§ 22 Månadsrapport maj 2026 – Ekonomi och verksamhet KUNG 2026/73 Beslut Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport för maj 2026. Sammanfattning av ärendet Ärendet syftar till att redovisa en ekonomisk prognos avseende helårsutfall för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde. Sammantaget prognostiseras ett överskott om 8,5 mnkr före respektive 11,3 mnkr efter resultatöverföring. Det är en förbättring om 5,0 mnkr inom äldreomsorgen. Samtliga verksamheter prognostiserar en budget i balans eller ett överskott utom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder som prognostiserar ett underskott. Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett planerat underskott då stadsdelens ekonomiska utrymme i år ger möjlighet till proaktiva åtgärder samt åtgärder av engångskaraktär. Liksom flera år bakåt i tiden har den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen varit behovet av försörjningsstöd samt behovet av platser inom vård och omsorgsboende som förväntas öka under året. Sjukfrånvaron har sjunkit till från 8,0 procent i mars till 7,8 procent i april. Förslag till beslut Ordföranden Mårten Svensson Risdal (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Beslutsgång Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag. Handlingar i ärendet • KUNG 2026/73-11 Tjänsteutlåtande - Månadsrapport maj 2026 • KUNG 2026/73-10 Bilaga 1 Sjukfrånvaro april 2026 • KUNG 2026/73-9 Bilaga 2 Verksamhetsvolymer och statistik april 2026 Sida 41 (41)