January–August 2026 interim report forecasts SEK 25.1 million surplus

Agenda: [Tjänsteutlåtande - Tertialrapport 2 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd.pdf] Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 1(129) Tertialrapport Tertial 2 2026 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 2026 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen 2. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 41,8 mnkr 3. Nämnden ansöker om medel för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 0,5 mnkr Ann-Christine Hansson Stadsdelsdirektör Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: KUNG 2026/444 2026-09-14 Handläggare Till Anne Menes Kungsholmens stadsdelsnämnd Telefon: 08 50808098 Kungsholmens stadsdelsnämnd 08 50808098 start.stockholm Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 2(129) Innehållsförteckning Sammanfattande analys ........................................................................................................... 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .......................................................... 8 KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden ..........................................................................................................................................8 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid ..................................................................9 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan ............................................................................14 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst ..................................................................................................................23 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet ......................................................................................................38 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv..................................................................................................47 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .............................................................................................................................54 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ..............................................................................55 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar ..........................................................................................................................61 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .........................................................................................................66 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....................................................................................................68 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .................................................................................................................71 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ......................................................................................................71 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ..............................................................................................................................................73 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .............................................................................................................................78 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .............................................................................................82 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 3(129) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden ...................................................................................................................89 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .......93 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ........................................................................99 Uppföljning av ekonomi ....................................................................................................... 106 Uppföljning av driftbudget .............................................................................................................106 Resultatenheter ............................................................................................................................... 118 Investeringar ...................................................................................................................................120 Försäljningar av anläggningstillgångar ..........................................................................................122 Verksamhetsprojekt (driftprojekt) ..................................................................................................122 Omslutningsförändringar................................................................................................................122 Budgetjusteringar ...........................................................................................................................123 Medel för lokaländamål..................................................................................................................123 Analys av balansräkning ................................................................................................................123 Övrigt .............................................................................................................................................124 Intern kontroll ...................................................................................................................... 124 Övrigt ..................................................................................................................................... 125 Bilagor Bilaga 1: Bilaga 1 Sjukfrånvaro juli 2026 Bilaga 2: Bilaga 2 V erksamhetsvolymer och statistik juli 2026 Bilaga 3: bilaga-3a---ansokan-om-budgetjusteringar-for-sarskilda-andamal---drift T2 2026 för inskick 2026-09-03 Bilaga 4: uh018 Bokslutsrapport Kungsholmens sdf T2 2026 Bilaga 5: Underlag till forskolerapport 2026 Kungsholmens stadsdelsförvaltning Bilaga 6: Blankettset T2 2026 SDN 08_uppdat PF Funk 20260910 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 4(129) Sammanfattande analys I tertialrapport 2 lämnar stadsdelsnämnden en delårsrapport för perioden januari–augusti och redovisar hur och i vilken omfattning nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Vid befarade avvikelser från budget, kommunfullmäktiges mål, aktiviteter eller indikatorer samt från nämndmål redovisas planerade och vidtagna åtgärder. Nämnden prognostiserar ett överskott om 25,1 mnkr före resultatöverföring och 30,0 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet förklaras framför allt av äldreomsorgen samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Inom äldreomsorgen är behovet av vård- och omsorgsplatser och antalet utförda hemtjänsttimmar lägre än budgeterat. Prognosen har förbättrats jämfört med tertialrapport 1, främst eftersom den planerade avvecklingen av delar av platserna vid Alströmerhemmet inte genomförs under året. Avvecklingen av Fridhemmets servicehus medför samtidigt ökade nettokostnader om cirka 9,0 mnkr, främst till följd av tomgångshyror. Underskott prognostiseras främst inom stadsmiljöverksamheten och ekonomiskt bistånd. Underskottet inom stadsmiljöverksamheten är planerat och ryms inom nämndens samlade ekonomiska utrymme. De största osäkerheterna i prognosen avser utvecklingen av behovet av ekonomiskt bistånd samt efterfrågan på vård- och omsorgsboendeplatser. Ett successivt ökat behov av vård- och omsorgsboendeplatser under året kan påverka kostnadsutvecklingen och den samlade ekonomiska prognosen. Ett omfattande arbete har under flera år bedrivits för att möjliggöra heltidsanställningar inom äldreomsorgen. Andelen tillsvidareanställda medarbetare som erbjudits ökad sysselsättningsgrad eller heltidsanställning ökar. Avvecklingen av Fridhemmets servicehus och renoveringen av fastigheten Trossen har samtidigt påverkat takten i heltidsarbetet, eftersom förvaltningen har prioriterat att säkerställa tillsvidareanställningarna för ett femtiotal medarbetare. Inför den kommande evakueringen i samband med renoveringen av Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende är det fortsatt prioriterat att säkra befintliga tillsvidareanställningar. Detta påverkar andelen timavlönade och takten i ökningen av andelen heltidsanställda. Antalet medarbetare per chef inom äldreomsorgen påverkas även av en omfattande flerårig utbildningssatsning. För närvarande vidareutbildas 54 medarbetare, vilket innebär att vikarier tillfälligt ersätter dessa medarbetare. Förskolan har den 1 augusti infört en ny organisation enligt den nya chefsstrukturen. Inledningsvis har vissa chefer fler än 30 medarbetare. Utfallet av den nya chefsstrukturen kommer att följas upp och utvärderas i början av 2027. Måluppfyllelse Nämnden bedömer att samtliga tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under 2026, trots vissa utmaningar på indikatornivå. Bedömningen bygger på att verksamhetsområdesmål och Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 5(129) nämndmål i huvudsak prognostiseras uppfyllas helt eller delvis, att flera indikatorer visar positiva resultat samt att planerade aktiviteter och åtgärder genomförs inom identifierade utvecklingsområden. Under respektive verksamhetsområdesmål redovisas den verksamhet som bedrivits under tertialet och som bidrar till måluppfyllelsen. Nämndmålen utgör huvudrubriker och de förväntade resultaten underrubriker. Text redovisas under de förväntade resultat där arbete har bedrivits under perioden. En fullständig redovisning görs i verksamhetsberättelsen. För flera indikatorer kvarstår de risker som identifierades i tertialrapport 1. Vissa resultat kommer att kunna följas upp först i verksamhetsberättelsen, eftersom undersökningarna genomförs under hösten. Det interna kontrollarbetet har fortlöpt enligt plan. Nämndens väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan har följts upp i samband med tertialrapport 2. Samtliga identifierade risker har gåtts igenom och bedömts utifrån fortsatt acceptans eller behov av åtgärder. Korrigerande åtgärder har vidtagits där behov har identifierats. Förvaltningen har även deltagit i stadsledningskontorets nya stadsövergripande forum för intern kontroll, vilket bidrar till fortsatt utveckling och erfarenhetsutbyte inom området. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Samtliga fem mål för verksamhetsområdet prognostiseras uppfyllas helt. Nämndens arbete präglas av fokus på jämlika uppväxtvillkor, tidiga och förebyggande insatser samt en tillgänglig och kvalitativ välfärd. Omställningen till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad verksamhet i enlighet med den nya socialtjänstlagen har gått från planering till genomförande. Samverkan med bland annat förskola, skola, polis och civilsamhälle har stärkts samtidigt som insatser utan behovsprövning utvecklas för att sänka tröskeln till stöd. Inom förskolan visar årets resultat på fortsatt hög kvalitet och flera förbättringar jämfört med föregående år. Bland annat är 91 procent av vårdnadshavarna nöjda med sitt barns förskola och 91 procent upplever att barnets språkliga förmåga utvecklas i förskolan. Arbetet med "Barns förändrade kunnande" har stärkt barns delaktighet och pedagogernas förmåga att stödja barns utveckling. Samtidigt kvarstår utvecklingsområden, bland annat när det gäller information till vårdnadshavare om barnets utveckling och lärande samt likvärdigheten mellan förskolornas avdelningar. Årsmålet för följande indikator inom förskolan prognostiseras fortsatt vara svårt att nå vid årets slut: • Antal barn per grupp (avdelning) Inom socialtjänsten har omställningen mot ett mer förebyggande, tillgängligt och kunskapsbaserat arbetssätt fortsatt under tertialet. Positiva resultat syns bland annat inom brukarinflytande, barns delaktighet, tidiga stödinsatser och samverkan med skola, polis och civilsamhälle. Samtidigt kvarstår utvecklingsbehov när det gäller att säkerställa barns Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 6(129) delaktighet och återkoppling i handläggningen samt att systematiskt uppmärksamma våldsutsatthet och stärka den interna lotsningen till socialtjänstens stöd. Även inom äldreomsorgen fortsätter utvecklingen mot en mer tillgänglig och förebyggande verksamhet. Flera hälsofrämjande aktiviteter har genomförts, bland annat utflykter till Vaxholm och midsommarfirande. Digitala stödjare har hjälpt 236 seniorer med digitala tjänster som BankID och sociala medier. Efterfrågan på hemtjänst ökar samtidigt som antalet köpta vård- och omsorgsplatser är lägre än budgeterat. Utvecklingen ställer krav på fortsatt anpassning av bemanning, lokalkapacitet och organisation. Årsmålen för följande indikatorer inom äldreomsorgen prognostiseras fortsatt vara svåra att nå vid årets slut: • Andel nöjda omsorgstagare • Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14- dagarsperiod Barn och unga erbjuds kostnadsfria aktiviteter och ges möjlighet att påverka utformningen av verksamheterna. Exempelvis genomfördes en "glassfest" på fritidsgården Kuggen med 94 deltagare. Brukarundersökningar visar även hög nöjdhet med öppna förskolans verksamhet. Kungsholmens kulturhus har blivit en viktig mötesplats för kultur och föreningsliv. Aktivitetsboxar i parker har varit uppskattade, med över 4 000 aktiveringar under sommaren. Nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken lockade 10 000 besökare och har blivit en uppskattad tradition. Föreningsbidrag har beviljats till 17 lokala föreningar, vilket bidrar till att stärka det sociala engagemanget och utbudet av aktiviteter på Kungsholmen. Fortsatta utvecklingsområden är upplevelsen av tillgången till fritidsaktiviteter, där årsmålet bedöms vara svårt att uppnå, samt andelen barn och ungdomar som deltar i och är nöjda med kulturaktiviteter på fritiden. Nämnden samverkar med kulturnämnden för att förbättra resultaten. Årsmålen för följande indikatorer inom fritid, kultur och föreningsliv prognostiseras fortsatt vara svåra att nå vid årets slut: • Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter • Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden • Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden • Andel ungdomar som deltar i föreningsliv Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Samtliga fyra mål för verksamhetsområdet prognostiseras uppfyllas helt. Nämnden bedriver ett brett arbete för att minska klimatpåverkan, öka resurseffektiviteten och stärka den biologiska mångfalden. Arbetet omfattar bland annat energieffektivisering, klimatsmarta resor, hållbara inköp samt åtgärder i parker och grönområden. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 7(129) Plastinköpen har minskat med nästan två ton jämfört med 2025. Under perioden har bland annat ett vattenuttag för bevattning med Mälarvatten installerats vid Kristinebergs strandpark och insatser för att stärka ek- och tallmiljöer genomförts. Nämnden har även utvecklat kommunikationen och dialogen med invånarna kring klimat och hållbarhet samt inlett samverkan med det lokala näringslivet kring hållbarhetsfrågor. Inom verksamheterna används klimatsmarta resor och transporter i ökad utsträckning, och krav på fossilfria drivmedel ställs i relevanta avtal. Samtidigt kvarstår en utmaning när det gäller livsmedlens CO₂-avtryck, som ligger något över årsmålet. För att minska klimatpåverkan kommer en workshop om CO₂-avtryck att genomföras för socialtjänsten och äldreomsorgen under hösten. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas. Fem av sju mål för verksamhetsområdet prognostiseras uppfyllas helt och två delvis. Arbetet med en långsiktigt hållbar ekonomi, en attraktiv arbetsgivare, hög beredskap och förebyggande arbete fortgår enligt plan. Nämnden har en tydlig ekonomistyrning med månadsvisa uppföljningar och åtgärder vid befarade avvikelser. Det tydligaste utvecklingsområdet inom inriktningsmålet är möjligheten till arbete och försörjning. Andelen personer med ekonomiskt bistånd och andelen vuxna med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ligger fortsatt över nämndens årsmål, samtidigt som nivån på Kungsholmen är lägre än i staden som helhet. Arbetet med att stärka vägen till självförsörjning visar positiva resultat genom utvecklad samverkan, individanpassat stöd och ett högt utfall av feriejobb för ungdomar. Det fortsatta utvecklingsarbetet behöver särskilt fokusera på att minska långvarigt biståndsberoende och stärka samordningen kring personer med komplexa behov. Effekterna av det nya aktivitetskravet och kommande förändringar av försörjningsstödet behöver samtidigt följas. Årsmålen för följande indikatorer inom ekonomiskt bistånd prognostiseras fortsatt vara svåra att nå vid årets slut: • Andelen personer med ekonomiskt bistånd • Andelen vuxna med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd Även medarbetarmålet bedöms uppnås delvis. Förvaltningen har ett starkt resultat i medarbetarenkäten och ett AMI på 83 procent. Sjukfrånvaron minskar samtidigt som arbetet med kompetensutveckling, bemanningsplanering och nära ledarskap utvecklas. Fortsatta utvecklingsområden är att öka andelen heltidsanställningar, särskilt inom äldreomsorgen, minska beroendet av timavlönad personal samt säkerställa hållbara chefsstrukturer och fortsatt utveckling av arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Trygghetsarbetet är fortsatt omfattande och många kungsholmsbor upplever sig som trygga, men den upplevda tryggheten har minskat i årets medborgarundersökning. Skillnaden mellan kvinnor och män är särskilt tydlig när det gäller tryggheten att gå hem ensamma på kvällen. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 8(129) Stadens trygghetsundersökning indikerar samtidigt att många kungsholmsbor är trygga även när de går hem kvällstid. Nämnden inväntar den den regionala trygghetsmätningen för kompletterande resultat. Därefter kommer resultaten analyseras vidare för att rikta det förebyggande arbetet mot de faktorer och platser där otryggheten är störst. Arbetet med mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikt bemötande och demokratiskt inflytande är etablerat inom nämndens verksamheter. Brukarundersökningarna visar överlag goda resultat för bemötande, och det finns flera former för brukarinflytande, samverkan och medborgardialog. Kungsholmsbornas förtroende för stadsdelsförvaltningen har ökat med tio procentenheter jämfört med 2025. Samtidigt är den demokratiska delaktigheten fortsatt ett utvecklingsområde. Endast 21–30 procent uppger att de vet hur de kan påverka, lämna synpunkter eller delta i utvecklingen av stadsdelen, och yngre kungsholmsbor har särskilt låg kännedom om möjligheterna till inflytande. För att öka delaktigheten kommer kommunikationen att stärkas genom sociala medier, lokaltidningar och fler medborgardialoger. Sammantaget visar tertialrapporten att nämnden har en stabil grund för fortsatt måluppfyllelse. Fokus under återstående del av året kommer särskilt ligga på de indikatorer där årsmålen riskerar att inte nås, på fortsatt ekonomisk uppföljning och anpassning till förändrade verksamhetsvolymer samt på att följa utvecklingen av upplevd trygghet, självförsörjning och kompetensförsörjning. Utöver ovanstående baseras bedömningen även på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser. Arbetet bedrivs främst under följande verksamhetsområdesmål: • Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd Arbetet beskrivs främst under mål 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 samt Uppföljning av ekonomi. • En levande och hållbar stad Arbetet beskrivs främst under mål 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 och 3.7. • Trygg och säker stad som håller samman Arbetet beskrivs främst under mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 och 3.7. Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Uppfylls helt Analys Bedömningen är att inriktningsmålet Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden kommer att uppfyllas under året. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 9(129) Till inriktningsmålet hör fem mål för verksamhetsområdet och tio nämndmål. Bedömningen grundar sig på prognos om att samtliga verksamhetsområdesmål och underliggande nämndmål uppnås. Analys och beskrivning av det arbete som fortgår för att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål, redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Under perioden har nämnden fortsatt att utveckla en trygg, meningsfull och mer jämlik fritid för barn och unga genom ett brett aktivitetsutbud, ökad delaktighet och förebyggande samverkan. Verksamheterna visar goda resultat inom bland annat trygghet och inflytande, och intresset för kollo har ökat. Samtidigt behöver arbetet med att utveckla och bredda fritidsutbudet fortsätta för att stärka barn och ungas nöjdhet med tillgången till fritidsaktiviteter. Även om indikatorn Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter prognostiseras inte nå årsmålet, bedöms den samlade måluppfyllelsen vara helt uppfylld. Den negativa utvecklingen i indikatorn kommer följas och hanteras genom fortsatt utveckling av utbud och samverkan. Barn och unga på Kungsholmen erbjuds en meningsfull fritid och ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor Fritidsgården och parklekarna höjer kvaliteten i verksamheterna Parklekarna och fritidsgårdarna har under perioden arbetat för att höja kvaliteten i sina verksamheter genom att göra barn och ungdomar delaktiga, vilket ger barnen erfarenhet av att påverka, planera och genomföra aktiviteter tillsammans med personalen. Under våren genomfördes en tvåårig upphandling av driften av Vängåvans parklek på Stora Essingen, tidigare drevs verksamheten genom ett idéburet partnerskap. Upphandlingen säkerställer att parkleken på Stora Essingen kan fortsätta sin verksamhet under perioden. Öppna förskolan övergår till socialtjänstavdelningen från förskoleavdelningen i september. Parklekarna, fritidsgården och den öppna förskolan kommer då att samlas i en gemensam enhet. Genom att samla de närliggande verksamheterna under en gemensam ledning skapas bättre förutsättningar för ökad kvalitet, tydligare styrning och stärkt samverkan mellan verksamheterna. Rålambshovsparkens parklek har genomfört en brukarundersökning under vecka 20 och 21 via en enkät. Resultatet visar att samtliga 102 svarande upplevde parkleken som en trygg plats och alla besökare utom en var nöjda med parkleken. De svarande uppgav att det alltid finns något att göra för alla utifrån de aktiviteter och de lekredskap som finns i parkleken och att Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 10(129) personalen i parken upplevs som trygghetsskapande och hjälpsamma. Parkleken arbetar kontinuerligt med att göra personalen synlig och göra besökare delaktiga. Resultatet på brukarundersökningen visar att det arbete som verksamheten gör bidrar till upplevd trygghet, delaktighet och en meningsfull fritid. Prognostiserad risk för avvikelse - att inte nå årsmålet för indikatorn Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter. Se mer under indikatorn nedan. Barn, unga och vårdnadshavare är delaktiga i utformningen av aktiviteter De flesta aktiviteter i parkleken och på fritidsgården görs med utgångspunkt i vad barnen vill. Målet är att hjälpa barnen att planera och genomföra aktiviteterna med personalen som är med och stöttar i processen vilket ger barnen en starkare självkänsla och utveckling av demokratiska värden. Utifrån det lyckade initiativ som togs i våras gällande bakning i Rålambshovsparkens parklek, som dessutom ledde till en tårtbakningstävling i april, har barnen kommit med nya förslag på aktiviteter, bland annat olika ”smakchallenges” som har genomförts flertalet gånger. I den brukarundersökning som gjorts vid Rålambshovsparkens parklek uppgav alla svarande utom en att alla besökare kan delta i de aktiviteter parkleken erbjuder. Brukarundersökningen är också ett tydligt exempel på hur förvaltningen gjort barn och unga delaktiga i utvärderingar av verksamheten då 84 av 102 svaranden var 18 år eller yngre. På fritidsgården Kuggen fick besökarna under maj månad planera för en aktivitet med tilldelad budget. Processen synliggjordes på en whiteboard på gården. Planeringen utmynnade i en ”glassfest” där det bjöds på glass med olika toppnings. 94 ungdomar kom till gården vid detta tillfälle vilket blev en lyckad aktivitet. Öppna förskolan är en meningsfull mötesplats för vårdnadshavare och barn som inte börjat på förskola Öppna förskolorna är eftertraktade mötesplatser som erbjuder pedagogiska aktiviteter för barn och föräldrar på Kungsholmen. Besökare kommer även från många andra stadsdelar. Pedagogerna har ett varmt och välkomnande bemötande, vilket bekräftas av brukarenkäten där det framkommer en hög nöjdhet hos besökarna. Öppna förskolorna har ett familjecentrerat arbetssätt som innebär samverkan med socialtjänsten och BVC. De har gemensamma träffar där de diskuterar stöd till föräldrar med olika typer av svårigheter. Personal från BVC och socialtjänsten har besökt öppna förskolan för att informera och prata med föräldrarna. Öppna förskolan har under våren erbjudit ABC träffar till föräldrar med barn 0-2 år. De har även vid tre tillfällen erbjudit en riktad öppen verksamhet för föräldrar som är ensamstående. Barn och unga ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor Inga barnfamiljer har blivit avhysta under året och endast ett fåtal barnfamiljer har beviljats akut logi. Andelen barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt låg, men årsmålet för indikatorn är inte uppnått. Detta kan förklaras av att ett fåtal hushåll med många barn tillfälligt var aktuella under en period. Bedömningen är att årsmålet kan nås under året. Insatser för hushåll med barn är inriktade på att stärka familjernas förmåga till självförsörjning och bidra till ett varaktigt boende. För att främja jämlika uppväxtvillkor och ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid informeras barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd inför sommaren om möjligheten att ansöka om Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 11(129) sommarlovspeng. Denna ger barn möjlighet att delta i aktiviteter under sommarlovet som familjen annars kan ha svårt att prioritera ekonomiskt. Alla barn och ungdomar erbjuds kostnadsfria sommarlovsaktiviteter och aktiviteter på fritidsgårdarna. Detta bidrar till att barn och unga kan delta oavsett familjens ekonomiska förutsättningar. Barn och ungdomar är delaktiga i utformandet av innehållet på fritidsgården för att den ska vara tilltalande och utgå från deras önskemål och behov. Under året har också föreningsbidrag beviljats till Kungsholmen Basketbollklubb för deltagande i cup och läger samt till Karlbergs BK för bland annat utbildning av nya ungdomstränare. Dröm Stort beviljades också föreningsbidrag, som både möjliggjorde feriejobb för fem ungdomar under sommaren och bidrog till att föreningen kunde anordna öppna aktiviteter i anslutning till Rålambshovsparkens parklek för barn och unga. Kollo 546 barn sökte kolloplats 2026, vilket är betydligt fler än förra året då 479 barn sökte plats. Av de som sökt är 322 flickor jämfört med 291 förra året. 224 pojkar ansökte om plats jämför med 188 förra året. 340 barn tackade ja till plats jämfört med 308 förra året. Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter På fritidsgården Kuggen genomfördes två grillkvällar där ungdomsmottagningen deltog på det ena tillfället för att prata om kropp och knopp. Under sommaren genomfördes också ett besök på Gröna Lund med åtta ungdomar. På parklekarna har det bland annat erbjudits ansiktsmålning, pyssel, snickring, vattenlekar, karaoke samt prova på olika sporter. Parkleken i Rålambshovsparken har varit öppen hela sommaren och erbjudit flera olika aktiviteter dagligen. Det har varit runt 40 till 60 barn dagligen som deltagit i aktiviteterna. Vängåvans parklek har varje vecka haft "veckans utmaning" som varit en aktivitet alla besökare kunnat delta i. Till exempel hur länge man kan hänga i ett räcke eller på hur många slag man kan slå i en spik. Sammanlagt har ungefär 1120 barn och ungdomar deltagit på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter vid Parkleken Kronis och Rålis samt på fritidsgården Kuggen. Det visar att verksamheten har nått många under sommarlovet och gett barn och unga tillgång till en aktiv och kostnadsfri fritid. Sammantaget bedöms aktiviteterna bidra till målet om en meningsfull fritid, samtidigt som den avgiftsfria verksamheten minskar betydelsen av familjens ekonomiska förutsättningar för deltagande. Goda exempel: • Delaktighet som ger resultat: Barn och unga är med och utformar aktiviteterna i parklekar och på fritidsgården, exempeIvis glassfest, och i Rålambshovsparkens parklek upplevde samtliga 102 svarande att verksamheten var trygg och nästan alla var nöjda. • Avgiftsfri fritid för alla: Ett brett utbud av kostnadsfria sommarlovsaktiviteter har erbjudits på parklekar och fritidsgård, vilket har nått många barn och unga och bidragit till mer jämlika möjligheter till en aktiv fritid. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 12(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter 59 % 70 % 70 % 2026 Analys Indikatorn bygger på resultat från grundskoleundersökningen som genomförs under hösten. Resultatet kommer till VB. Utfallet 2025 om 59 procent var en stor nedgång från 72 procent 2024. Försämringen var lika stor hos både pojkar och flickor. Förändringen i urvalsgruppen från barn och ungdomar i åk 5 och 8 till barn och ungdomar i åk 6 och 9, i både fristående och kommunala skolor, kan vara en förklaring till resultatet. Prognosen är att årsmålet inte kommer att uppnås vid årets slut. Utvecklad samverkan med bland annat kulturnämnden är en åtgärd för att vända trenden, men det är svårt att i nuläget prognostisera att indikatorn kommer höjas med minst elva procent för att nå årsmålet. Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 2,5 % Tertial 2 2026 Analys Årsmålet uppnås inte men bedömningen är att det kan uppnås i slutet av året. Ökningen av andelen barn i hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd beror på att ett fåtal hushåll med många barn var aktuella under en period. Insatser har fokuserat på att stärka familjernas förmåga till självförsörjning och därigenom minska behovet av ekonomiskt bistånd. Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar 100 % 90 % 90 % 2026 Antal vräkningar som berör barn 0 st 0 st Tas fram av nämnd 2026 Antalet besök på stadens fritidsgårdar 773 st 700 st Tas fram av nämnd 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa ett stadsgemensamt system för dokumentation och uppföljning inom stadens fritidsverksamheter i syfte att kvalitetssäkra verksamheterna 2026-01-01 2026-12-31 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens handlingsplaner implementeras och att fritidsgårdarna inleder arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga på Kungsholmen erbjuds en meningsfull fritid och ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor Uppfylls helt Beskrivning Fritidsgården och parklekarna höjer kvaliteten i verksamheterna - Fritidsgården och parklekarna utvecklar kvaliteten i verksamheterna i enlighet med Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 13(129) Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar och parklekar med fokus på barnrätt, jämlikhet och jämställdhet. Personalen genomgår stadens diplomutbildningar. Fritidsgården och parklekarna genomför åtgärder och förbättringar utifrån olika underlag och undersökningar i verksamheterna. Barn, unga och vårdnadshavare är delaktiga i utformningen av aktiviteter i verksamheterna - Fritidsgården och parklekarna genomför olika dialoger med invånare där de har möjlighet att vara delaktiga i utformandet av aktiviteter som kan genomföras i verksamheterna. Verksamheterna främjar även delaktighet genom att i dagligt arbete ta emot och uppmuntra brukare av verksamheten att inkomma med synpunkter och själva bidra i utformandet och genomförandet av verksamhetens aktiviteter. Öppna förskolan är en meningsfull mötesplats för vårdnadshavare och barn som inte börjat på förskola - Kungsholmens två öppna förskolor är mötesplatser där de yngsta barnen erbjuds en pedagogisk gruppverksamhet och medföljande vuxna ges möjlighet till social kontakt och gemenskap. Fokus ligger på lek, språkutveckling, social interaktion och förberedelse inför förskolan. Barn och unga ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor - Vuxna som söker ekonomiskt bistånd och som har minderåriga barn får individuellt utformat stöd och insatser för att uppnå självförsörjning. Barnkonsekvensanalyser genomförs och barnets behov beaktas särskilt i handläggningen. Genom det vräkningsförebyggande arbetet motverkas att barnfamiljer blir avhysta och hamnar i osäkra boendeförhållanden. Barnfamiljer ska inte placeras i akut logi, men om så sker ska det finnas en planering till varaktigt boende. För att alla barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter i lika utsträckning och på samma villkor är dessa kostnadsfria. Förväntat resultat Fritidsgården och parklekarna höjer kvaliteten i verksamheterna Barn, unga och vårdnadshavare är delaktiga i utformningen av aktiviteter Öppna förskolan är en meningsfull mötesplats för vårdnadshavare och barn som inte börjat på förskola Barn och unga ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel besökare som är nöjda med parklekens verksamhet 98,82 % 95 % 2026 Andel vårdnadshavare som är nöjda med öppna förskolornas verksamhet 100 95 % 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 14(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Barn och unga som besöker fritidsgården Kuggen upplever sig vara trygga 90,91 % 95 % 2026 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Under perioden har förskolornas kvalitet fortsatt att utvecklas positivt, med hög nöjdhet bland vårdnadshavare och förbättrade resultat inom bland annat språkutveckling, undervisning och barns delaktighet. Utvecklingsarbetet har stärkt det pedagogiska arbetet och förutsättningarna för en likvärdig och inkluderande förskola, samtidigt som omsorg på obekväm arbetstid har startat. Skillnader mellan förskolor och vissa försämrade resultat behöver fortsatt analyseras och följas upp för att säkerställa en jämn och hög kvalitet. Kungsholmens kommunala förskolor är likvärdiga och främjar barns utveckling och lärande Alla barn erbjuds utforskande undervisning De kommunala förskolorna på Kungsholmen håller en hög och i flera avseenden förbättrad kvalitet. Resultaten i årets förskoleundersökning visar bland annat att 91 procent av vårdnadshavarna är nöjda med sitt barns förskola, jämfört med 90 procent 2025 och 89 procent 2024. Kungsholmens kommunala förskolor har därmed det näst högsta resultatet bland stadsdelsnämnderna. Arbetet med utbildningsplaner har stärkt fokus på valda läroplansmål och gjort det tydligare hur undervisningen påverkar barnens förändrade kunnande. Samtidigt finns skillnader mellan avdelningarna, vilket kommer att följas upp under hösten. Arbetet med "Barns förändrade kunnande" har bidragit till ett ökat fokus på hur undervisningen påverkar barnens lärande och utveckling. Utbildningsplanerna har gjort det tydligare vilka läroplansmål som står i fokus och vilka effekter olika undervisningshandlingar får. Arbetet har också stärkt pedagogernas medvetenhet om hur de kan stötta barnens självreglering och metakognitiva förmågor. Under hösten kommer arbetet att följas upp, bland annat med fokus på skillnader mellan avdelningar och hur barnens förändrade kunnande synliggörs. I juni genomfördes en utvärderingskonferens med samtliga rektorer och biträdande rektorer där varje förskola hade i uppgift att presentera en film som visade hur de arbetat med utvecklingsarbetet "Barns förändrade kunnande". Samt en analys av dess effekter och vilka Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 15(129) mekanismer som påverkat resultatet. Filmerna visade många goda exempel på hur pedagogerna arbetar med stöttande strategier i rutinsituationer på förskolorna. Ett exempel var från en hallsituation som visade på en förskollärares skicklighet att stötta flera barn samtidigt utan att hjälpa dem för mycket eller för lite, vilket gav barnen möjlighet att utveckla sin självständighet och förmåga till självreglering. På förskolor används måltiderna till viktiga pedagogiska tillfällen. Måltiderna används som en integrerad del av undervisningen inte enbart som omsorgssituationer. Genom pedagogernas aktiva närvaro blir måltiden en arena för språk, matematik, socialt samspel och självständighet. Genom utvecklingsarbetet; "Barns förändrade kunnande" har rektorerna kunnat se att pedagogerna mer strukturerat har observerat och analyserat måltidssituationerna utifrån vilket lärande de kan se att barnen får och hur deras stöttande strategier påverkar vilka möjligheter barnen får till lärande. Alla barn ska ges möjlighet till tid, rum och ro för lek Förskolorna på Kungsholmen har ett medvetet och genomtänkt arbete med lek. Genom utformade lärmiljöer, inspirerande material och ett tydligt fokus på att skapa tid, rum och ro för lek har barnen fått möjlighet att utveckla språk, fantasi, kreativitet, samspel och självreglering. En gemensam framgångsfaktor har varit att utgå från barnens intressen och använda litteratur, teman och projekt som grund för att skapa lekvärldar. Detta har gett barnen meningsfulla sammanhang där de kunnat utforska, bearbeta och utveckla sina erfarenheter genom lek. Pedagogernas aktiva deltagande som medlekare har haft stor betydelse för lekens kvalitet. Genom att stötta kommunikation, inkludering och samspel har de bidragit till att utveckla barnens förmåga att samarbeta, förhandla, ta roller och lösa konflikter. Arbetet i mindre grupper har dessutom stärkt delaktighet, trygghet och möjligheten att ge varje barn stöd i sitt lekande. Analysen visar att barnen utvecklat både sociala och kommunikativa förmågor samt en ökad uthållighet och självständighet i leken. För att stärka den likvärdiga kvaliteten ytterligare behöver arbetet fortsatt fokusera på pedagogernas medlekarskap och en fördjupad dokumentation kring barnens lekprocesser för att tydligare följa progression och utveckling över tid. Alla barn utvecklar en grundläggande förståelse för demokratiska värden genom att uppleva delaktighet, inflytande och respekt i vardagen Barnens delaktighet och inflytande synliggörs genom att projekt och aktiviteter utvecklas utifrån deras intressen. Till exempel har en förskolas gemensamma trädprojektet tagit olika riktningar beroende på vad barnen visat nyfikenhet för, såsom fåglar, sniglar, fotosyntes, rymden, vatten eller arbete med sagor som Pinneman och Gruffalo. Pedagogerna använder barnens tankar och frågor som utgångspunkt för fortsatt planering och fördjupning av undervisningen. Barnen har delats in i mindre grupper vilket har gett goda förutsättningar för att varje barn ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter, göra sin röst hörd och påverka innehållet i undervisningen. Genom samtal, boksamtal, reflektioner, lek och utforskande aktiviteter har barnen uppmuntrats att formulera tankar, hypoteser och idéer, som sedan tas tillvara i det fortsatta arbetet. Barnens uppfattningar ges också betydelse i arbetet med demokrati och socialt samspel. De involveras i samtal om regler, konflikter, relationer Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 16(129) och etiska dilemman där deras perspektiv och lösningsförslag lyfts fram. Alla barn utvecklar en positiv uppfattning om sig själva och sin egen identitet, alla barn känner sig respekterat, sett och bekräftat, oavsett bakgrund, kön eller kultur Resultatet för påståendet "Jag upplever att förskolan bidrar till att mitt barn utvecklar en positiv bild av sig själv" i förskoleundersökningen har sjunkit från 91 procent till 89 procent jämfört med förra året, men ligger fortfarande på en hög nivå. Förskolorna har arbetat med barns identitet genom att skapa en trygg och inkluderande miljö där varje barn får känna sig sett, lyssnat på och respekterat. Barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor, intressen och erfarenheter. Pedagogerna uppmuntrar barnen att vara delaktiga, göra egna val och utveckla tillit till sin egen förmåga. Genom lek, samtal och olika aktiviteter får barnen också möjlighet att utveckla sin identitet och förstå både sig själva och andra. I utvecklingsarbetet "Barns förändrade kunnande" får pedagogerna ökad kunskap hur de kan stötta barns utveckling av olika förmågor såsom känsloreglering, exekutiva funktioner, metakognition och mentalisering vilket stödjer deras identitetsutveckling. I höstens utbildningsplan kommer varje avdelning välja ett mål hur just de kommer att arbeta med barns identitetsutveckling. Alla barn utvecklar ett rikt ordförråd, kan sätta ord på känslor och tankar, och använda språket för att kommunicera och förstå andra Resultatet i årets förskoleundersökning har ökat till 91 procent för påståendet ”Jag upplever att mitt barns språkliga förmåga utvecklas i förskolan”, jämfört med 90 procent 2025 och 88 procent 2024. Ökningen visar att vårdnadshavarna ser och uppskattar förskolornas språkutvecklande arbete. Arbetet visar god måluppfyllelse. Genom bland annat högläsning, boksamtal, sånger, rim och ramsor, TAKK, bildstöd och samtal i mindre grupper utvecklar barnen sitt ordförråd, sin kommunikationsförmåga och sitt intresse för språk. Barnen använder nya ord och begrepp i lek och vardag och visar ökad förmåga att lyssna, samtala och återberätta. Även yngre barn använder ord, tecken, kroppsspråk och bildstöd för att uttrycka tankar, känslor och behov. Framgångsfaktorer är arbete i mindre grupper, återkommande högläsning och boksamtal, upprepning samt pedagogernas medvetna språkstöd i vardagen. Sammantaget har detta bidragit till att språket blivit en naturlig del av barnens lärande. Resultatet på frågan ”Jag upplever att förskolan bidrar till att mitt barn visar ett intresse för hållbar utveckling” har sjunkit till 75 procent i årets förskoleundersökning, jämfört med 78 procent 2025. Förskolor med försämrade resultat kommer att analysera möjliga orsaker. Odling är ett tydligt inslag på förskolegårdarna och har gett barnen möjlighet att utforska naturvetenskap genom bland annat olika projekt. Barnen får följa växters livscykel genom att så, plantera, vattna, observera och dokumentera. Genom arbetet utvecklar de förståelse för växters behov, naturens kretslopp, fotosyntes och människans påverkan på naturen. Arbetet skapar också möjligheter att utveckla språk och matematik genom att barnen samtalar, jämför, mäter, dokumenterar och använder naturvetenskapliga begrepp. Barnen visar engagemang och ansvar för sina odlingar. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 17(129) Omsorg på obekväm arbetstid Utifrån beslut i kommunfullmäktige har ett stort arbete lagts ner för att planera uppstarten av barnomsorg på obekväm arbetstid som startade den 17 augusti i samma lokaler som Valvets förskola på S:t Göransgatan. Verksamheten kommer att vara öppen från 17.30 på vardagar fram till 7.30 dagen efter samt på helgerna. Målgruppen är barn vars vårdnadshavare arbetar på obekväm arbetstid och Kungsholmens upptagningsområde är Norra innerstaden och de västra och nordvästra stadsdelarna. Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig Förskolornas kommunikation är likvärdig och enhetlig I årets förskoleundersökning uppger 71 procent av vårdnadshavarna att de får information om sitt barns utveckling och lärande, vilket är en minskning jämfört med förra årets då resultatet låg på 73 procent. För många av förskolorna är detta ett fortsatt utvecklingsområde. Nya och befintliga vårdnadshavare väljer Kungsholmens kommunala förskolor Antalet förskolebarn minskar mer än förväntat på Kungsholmen och per den 31 april är 1406 barn inskrivna i de kommunala förskolorna, vilket är en minskning med 77 barn jämfört med samma tidpunkt förra året då 1483 barn var inskrivna. Den initiala analysen är att minskningen av barn i huvudsak beror på att många barnfamiljer byter till ett större boende utanför innerstaden. I de fristående förskolorna har minskningen varit något mindre från 1487 barn i augusti 2025 till 1447 barn i augusti i år. Vårdnadshavare och barn får ett bra bemötande Kungsholmens kommunala förskolor har en fungerande kommunikation med barnens familjer och vårdnadshavarna uttrycker en stor nöjdhet gällande utvecklingssamtal, veckovis information i det nya digitala systemet Infomentor samt i den dagliga kontakten. På förskolor med en hög personalfrånvaro är nöjdheten lägre. De extra utvecklingssamtalen som förskolorna erbjuder under höstterminen, där vårdnadshavare erbjuds att prata om barnets trivsel, har givit god effekt och upplevelsen är att vårdnadshavarna uppskattar och gärna kommer till inbjudet möte. I årets förskoleundersökning är det 90 procent av vårdnadshavarna som svarar att de blir bemötta på ett sätt som skapar tillit och förtroende. Det är ett fortsatt högt värde även om det minskat med en procentenhet jämfört med förra året. Samtidigt svarar även 92 procent av vårdnadshavarna positivt på att de upplever att personalen visar omsorg om deras barn, vilket är samma resultat som för 2025. Alla barn på Kungsholmens kommunala förskolor får det stöd de behöver för att lära, utvecklas och ges möjlighet till en bra start i livet Varje barn utvecklar sin förmåga till sociala relationer 88 procent av vårdnadshavarna instämmer i påståendet "Jag upplever att mitt barn får det stöd som behövs i förskolan" i årets förskoleundersökning, vilket är på samma nivå som förra året. Resultatet visar att förskolornas arbete med att anpassa verksamheten till alla barns förutsättningar i hög grad fungerar bra. Barnen möter en bred basverksamhet där miljö och organisation medvetet utformas för att främja inkludering. Organisationskartläggning är ett viktigt verktyg i arbetet. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 18(129) Utvecklingsarbetet ”Barns förändrade kunnande” har ökat pedagogernas förståelse för de krav vardagens situationer ställer på barnens förmåga att reglera känslor, impulser, tankar och handlingar, samt behovet av stöttning. Det nya stöddokumentet för inkluderande förskola har bidragit till att utveckla arbetet med ”Bredda basen”. Verktyg som Isbergsmodellen, 5–1:an och Energibatteriet används fortsatt för att förstå och stötta barnen. Specialpedagogerna arbetar nära arbetslagen genom handledning, uppföljning och utbildning av nya medarbetare. Barn i förskoleåldern är inskrivna i förskolan Inskrivningsgraden ligger på 97,5 procent vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med förra året. En utarbetad rutin finns för att ge information och erbjuda barn som inte är inskrivna i förskolan plats i verksamheten. Goda exempel • På Konradsbergs förskola har de äldre barnen utforskat växter och fotosyntes genom konst och olika konstnärliga uttryck och tekniker. • På förskolan Leendet har kostcirkeln en central plats på bordet vid måltiderna och de jämför dagens lunch med vad som finns i cirkeln och ser vilka "tårtbitar" de får i sig. • Presentationen av maten på förskolan Lilla Björnen och att ha dukvärdar har skapat en lust och en positiv förväntan inför måltiderna. • Riskfylld lek har ett användbart förhållningssätt på förskolan Dammen för att våga låta barnen testa sina gränser och att utmana sig i rörelse, till exempel genom att de äldre barnen tar "den svåra vägen" genom skogen, där man behöver klättra stora delar. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) 33,9 % 2,8 % 31,1 % 36,3 % 36,1 % 36,1 % Ökning Tertial 2 2026 Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare) 4,7 st 5 st 4,7 st 4,7 st 4,7 st Tertial 2 2026 Antal barn per grupp 15,1 barn/avd. 15,9 barn/avd. 15,1 st 14,9 st 14,9 st Tertial 2 2026 Analys Barngruppernas storlek har minskat till 15,1 barn per grupp vilket är lägre jämfört med tertial 2 2025, då de var 15,7 barn i genomsnitt. Resultatet för indikatorn har närmat sig kommunfullmäktiges mål på grund av ett minskat barnantal på de kommunala förskolorna. Bedömningen är dock inte att kommunfullmäktiges mål kommer att nås fullt ut under året. Antal barn per legitimerad förskollärare 14,7 st 14,8 st 14,7 st 14,8 st Minskni ng Tertial 2 2026 Inskrivningsgrad i förskola 97,5 % 97,1 % 97,1 % Tas fram av nämnd 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 19(129) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna kartlägga och analysera närvaron i förskolan, på stadsövergripande nivå samt per stadsdelsnämndsområde 2026-01-01 2026-04-30 Nämndmål: 1.2.1 Kungsholmens kommunala förskolor är likvärdiga och främjar barns utveckling och lärande Uppfylls helt Beskrivning Alla barn ska ges möjlighet till tid, rum och ro för lek - Barnen ska få utveckla sin förmåga att leka och förstå lekens väsen genom att pedagogerna på förskolorna på olika sätt inspirerar till lek. Pedagogerna ska skapa lekvärldar för barnen och använda barnlitteratur som inspirerar till lek. Förskolorna ska utveckla barnens möjligheter till äventyrlig lek där de får möjlighet att utveckla sina fysiska förmågor och pröva sina gränser. Alla barn erbjuds utforskande undervisning - En förskola av hög kvalitet är en viktig nyckel för barns utveckling och lägger grunden för det livslånga lärandet. Kungsholmens kommunala förskolor ska vara tillgängliga för alla barn och varje barn ska få det stöd det behöver för att lära och utvecklas och därmed ges möjlighet till en bra start i livet. - De kommunala förskolornas kärnuppdrag är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas i riktning mot läroplanens mål. Medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet är avgörande för att hålla en hög pedagogisk nivå. Rektorerna har en avgörande roll för att organisera och bemanna arbetslagen för att barnen ska få möta engagerade och kunniga förskollärare och barnskötare. Förskolorna har ett särskilt ansvar för att leda det pedagogiska arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Alla barn utvecklar en grundläggande förståelse för demokratiska värden genom att uppleva delaktighet, inflytande och respekt i vardagen. - Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn utvecklar en positiv uppfattning om sig själva och sin egen identitet, alla barn känner sig respekterat, sett och bekräftat, oavsett bakgrund, kön eller kultur. - Pedagogerna på förskolorna ska se till att barnen utvecklar en positiv uppfattning om sig själva och sin egen identitet, att barn känner sig respekterat, sett och bekräftat, oavsett bakgrund, kön eller kultur. Barnen ska få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förskolan ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 20(129) Alla barn utvecklar ett rikt ordförråd, kan sätta ord på känslor och tankar, och använda språket för att kommunicera och förstå andra. - Språket är nyckeln till kunskap och alla barn ska få möjlighet att utvecklas i en rik språkmiljö på förskolorna. Tillgången till kompetenta pedagoger, barnlitteratur och inspirerande lekvärldar är avgörande för detta. Alla barn utvecklar sin matematiska förståelse genom lek, utforskande och vardagliga situationer. - Barnen ska få möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Alla barn utvecklar förståelse för naturvetenskap och teknik, upptäcker samband i naturen och utvecklar kunskap om hållbar utveckling - De kommunala förskolorna erbjuder barnen möjlighet till odling och uterum som en del av undervisningen och kommer att utveckla den pedagogiska utemiljön på förskolegårdarna. Förskolorna ska ge barnen förutsättningar att utveckla en förståelse för den teknikutveckling de möter i vardagen. Förväntat resultat - Alla barn ska ges möjlighet till tid, rum och ro för lek - Alla barn erbjuds utforskande undervisning - Alla barn utvecklar en grundläggande förståelse för demokratiska värden genom att uppleva delaktighet, inflytande och respekt i vardagen. - Alla barn utvecklar en positiv uppfattning om sig själva och sin egen identitet, alla barn känner sig respekterat, sett och bekräftat, oavsett bakgrund, kön eller kultur. - Alla barn utvecklar ett rikt ordförråd, kan sätta ord på känslor och tankar, och använda språket för att kommunicera och förstå andra. - Alla barn utvecklar sin matematiska förståelse genom lek, utforskande och vardagliga situationer. - Alla barn utvecklar förståelse för naturvetenskap och teknik, upptäcker samband i naturen och utvecklar kunskap om hållbar utveckling Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel avdelningar som arbetar medvetet med stöttande strategier för att stärka barnens självreglering och metakognition 90 % 100 % 90 % 90 % Tertial 2 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 21(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel vårdnadshavare som upplever att barnet uppmuntras till att utveckla sitt språk 91 % 91 91 90 % 85 % 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla förskolor utvecklar det pedagogiska arbetet på förskolegårdarna med fokus på rörelse och odling. 2025-01-01 2025-12-31 Förskoleavdelningen genomför riktade stödinsatser för förskolor med lägre kvalitet för att öka likvärdighet för alla barn - tas bort 2025-01-01 2025-12-31 Förskolorna utvecklar sitt arbete med måltidspedagogik 2025-01-01 2025-12-31 Förvaltningen kommer följa upp rektorernas arbete med införandet av förskolornas nya lärplattform 2026-01-01 2026-12-31 Förvaltningen ska utveckla dialogen med rektorer och förskollärare för att få ett bättre underlag för att bedöma måluppfyllelsen 2025-01-01 2025-12-31 Nämndmål: 1.2.2 Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig Uppfylls helt Beskrivning En god samverkan mellan förskola och hem är en förutsättning för att skapa trygghet, kontinuitet och bästa möjliga utveckling för varje barn. De kommunala förskolorna på Kungsholmen arbetar för att skapa ett nära, öppet och respektfullt samarbete med vårdnadshavare, där bådas perspektiv och kompetenser tas tillvara. Förskolorna arbetar för att vårdnadshavare ska känna delaktighet i barnens vardag och i förskolans utveckling. Introduktionen under barnets första veckor på förskolan är avgörande för att skapa ett förtroende mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare. Samverkan sker genom dagliga dialoger vid lämning och hämtning, regelbundna utvecklingssamtal samt digital och skriftlig kommunikation om verksamhetens innehåll och barnens lärprocesser. Förskolorna bjuder även in till gemensamma aktiviteter som föräldramöten, förskoleråd och vernissage för att stärka relationerna och möjliggöra inflytande. Förskolan värnar om ett tillitsfullt klimat där frågor, synpunkter och idéer välkomnas. Genom att tillsammans följa och stödja barnens utveckling kan vi skapa en helhetssyn kring deras lärande och välbefinnande. Vårt mål är att varje familj ska känna sig trygg, lyssnad på och betydelsefull i samarbetet kring barnets förskolevistelse. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 22(129) Förväntat resultat Nya och befintliga vårdnadshavare väljer Kungsholmens kommunala förskolor Vårdnadshavare och barn får ett bra bemötande Förskolornas kommunikation är likvärdig och enhetlig. Samverkan med vårdnadshavarna utvecklas Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel vårdnadshavarna som är nöjda med inskolningen av sitt barn 94,4 % 90 % 2026 Jag får information om mitt barns utveckling och lärande 71 % 71 % 71 % 73 % 71 % 76 % 2026 Analys Resultatet för hur vårdnadshavarna svarar på påståendet "Jag får information om mitt barns utveckling och lärande" har minskat från 73 procent till 71 procent. Skillnaderna är stora mellan förskolorna och det lägsta resultaten ligger på 37 procent och det högsta på 98 procent. Förskolorna med lägst resultat kommer analysera dem och se över vad de kan göra för att förbättra sina resultat. Jag är nöjd med informationen jag får om matens som serveras på förskolan 85 % 84 % 85 % 84 % 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Särskilda informationsinsatser ska göras för den stadsövergripande tvåspråkiga verksamheten på förskolan Mariedal där barn med hörselnedsättning, dövhet och fullt hörande barn är integrerade tillsammans 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.2.3 Alla barn på Kungsholmens kommunala förskolor får det stöd de behöver för att lära, utvecklas och ges möjlighet till en bra start i livet. Uppfylls helt Beskrivning Barn i förskoleåldern är inskrivna i förskolan - Inskrivningsgraden är hög på Kungsholmen och rektorer och pedagoger har ett särskilt ansvar att uppmärksamma barn som har en hög frånvaro på förskolan. Vårdnadshavare vars barn inte är inskrivna i förskolan informeras och erbjuds plats. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 23(129) Varje barn utvecklar sin förmåga till sociala relationer - De förväntade resultaten nås genom förskolornas förebyggande och kompensatoriska arbete som uppmärksammar barn som riskerar att fara illa och är i behov av extra stöd. Förskolorna samverkar med socialtjänsten kring barn som riskerar att fara illa och det finns en gemensam rutin för hur oro ska anmälas till socialtjänsten. De öppna förskolorna bjuder in barnavårdscentralerna till sin verksamhet. Vårdnadshavare erbjuds föräldraskapsstödsutbildningar och föräldrasamtal. Det specialpedagogiska stödet är likvärdigt på Kungsholmens kommunala förskolor - Inom alla förskoleenheter finns specialpedagoger som handleder pedagoger kring barn med behov av extra stöd och även har kontakt med habiliteringen inom regionen. Rektorerna avsätter särskilda resurser i barngrupper där det finns behov av extra stöd. Genom att de kommunala förskolorna har en hög pedagogisk kvalitet och prioriterar det kompensatoriska uppdraget kan förskolan tidigt identifiera behov av åtgärder, sätta in insatser och förstärka verksamheten där det behövs som mest. Rektorerna inom förskola och skola har regelbundna möten för att sätta sig in i varandras verksamheter. Förväntat resultat Barn i förskoleåldern är inskrivna i förskolan Varje barn utvecklar sin förmåga till sociala relationer Det specialpedagogiska stödet är likvärdigt på Kungsholmens kommunala förskolor Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla förskolor utvecklar sitt arbete med barns rättigheter utifrån stadens reviderade program för mänskliga rättigheter 2025-01-01 2025-12-31 Alla förskolor utvecklar sitt arbete med tydliggörande pedagogik och Bredda Basen 2025-01-01 2025-12-31 Förvaltningen ska kartlägga och utveckla samverkan mellan förskolan och socialtjänsten inom ramen för det förebyggande arbetet i enlighet med nya Socialtjänstlagen. 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Under perioden har en tydlig förflyttning mot en mer tillgänglig, förebyggande och Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 24(129) kunskapsbaserad socialtjänst gjorts, med stärkt samverkan och ökad närvaro på arenor utanför socialkontoret. Flera insatser har gett positiva resultat, bland annat inom föräldrastöd, brukarinflytande och hälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt behöver arbetet med barns delaktighet, systematisk uppföljning och tidig upptäckt av våld fortsätta att stärkas. Nya socialtjänstlagen Omställningen till den nya socialtjänstlagen har under tertialet gått från planering till ett mer konkret genomförande. Lokalt på Kungsholmen har fokus varit att öka tillgängligheten till socialtjänstens stöd och stärka det förebyggande arbetet utifrån lokala behov. Samverkan med förskola, skola, Kulturskolan och civilsamhället har fördjupats för att öka kunskapen om socialtjänstens förebyggande uppdrag och möjligheten att få stöd utan behovsprövning. Omställningsteamet har etablerats och successivt tagit sig an sina nya uppdrag. Kungsholmen är tillsammans med Bromma pilot i projektet Flyttfärdig, som ska stärka förutsättningarna för unga med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning inför eget boende. Behov av bättre intern lotsning och ökad kunskap om socialtjänstens verksamheter har identifierats. Under hösten genomförs därför aktiviteter för att stärka den interna samverkan och kunskapen om nämndens stöd. En lokal kommunikationsplan tas fram för att göra information om socialtjänstens stöd mer tillgänglig för invånarna. Planering pågår även för icke behovsprövat praktiskt stöd till personer utsatta för våld i nära relation. Kungsholmen deltar i forsknings- och utvecklingsprojektet NUSO (Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning), både inom barn och unga och genom förberedelser inför NUSO vuxen. Arbetet med individuell systematisk uppföljning fortsätter genom utbildning och uppbyggnad av ett lokalt nätverk. Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver Socialtjänsten sprider kunskap om socialtjänstens arbete och verksamheter Det sker ett aktivt arbete med att sprida kunskap om socialtjänsten och de verksamheter och stödinsatser som finns tillgängliga. Insatser utan behovsprövning kommer fortsatt att marknadsföras till invånare genom sociala medier, webben, skolan och andra samarbetspartner för att öka kunskapen om dessa. Mottagningsgruppen för barn och unga har deltagit i arbetsplatsträffar på tre förskolor där personalen informerats om anmälningsplikten vid oro för barn samt om vilket stöd som finns att få inom socialtjänsten utan biståndsbeslut. Det kommer ske flera sådana träffar under resterande delen av året. Informationen ger förskolepersonalen bättre förutsättningar att informera föräldrar om socialtjänstens roll och de förebyggande insatser som finns på Kungsholmen. Föräldramottagningen har under perioden samverkat med BMM och BVC. Föräldrar och barn i alla åldrar tar del av förebyggande och/eller stödjande insatser Föräldramottagningen når fortsatt många barn och föräldrar med tidiga och förebyggande insatser. Under perioden har ytterligare en familjebehandlare anställts för att möta behovet av stöd bland Kungsholmens invånare. Föräldramottagningen erbjuder individuellt Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 25(129) föräldraskapsstöd, stödsamtal för barn från 12 år samt familjebehandling utan behov av biståndsbeslut. Ett flertal personer har under perioden fått familjebehandling utan insatsbeslut. Det visar att arbetssättet med lotsning till insatser utan biståndsbeslut har kommit i gång och bidrar till att sänka tröskeln till stöd. Resultaten från föräldramottagningens brukarundersökning är positiva. Av de 23 personer som svarade uppgav samtliga att de hade fått möjlighet att prata om det som var viktigt för dem och 91 procent uppgav att samtalen varit mycket hjälpsamma. Resultatet indikerar att insatsen upplevs som relevant och stödjande av de som tar del av den. För att fler barn som har kontakt med skolsociala teamet ska få förbättrad skolgång så pågår arbetet med att utveckla rutiner för arbetsmodellen inom det skolsociala teamet löpande. Omställningsarbetet med nya socialtjänstlagen påverkar även det skolsociala teamet och till hösten planeras att insatsen skolsocialt stöd ska kunna ges utan biståndsbedömning. Barnperspektivet beaktas alltid i socialtjänstens verksamheter och barn och unga är delaktiga under hela handläggningsprocessen och vid insatser Barns delaktighet i socialtjänstens arbete ligger fortsatt på en hög nivå och har utvecklats positivt jämfört med föregående år. Granskningar och brukarundersökningar visar samtidigt att det finns skillnader mellan verksamheter. En granskning av skolsocialt stöd visar att barnens delaktighet varit hög och att barnets perspektiv varit synliggjort i samtliga granskade ärenden. I mottagningsgruppen för barn och unga var 24 procent av barnen delaktiga i förhandsbedömningarna. I samtliga ärenden där barnet inte varit delaktigt fanns dock en dokumenterad motivering till detta. Resultaten visar att det finns strukturer för att uppmärksamma och dokumentera barns delaktighet, men också ett fortsatt utvecklingsbehov när det gäller att involvera barn direkt i handläggningen. Brukarundersökningarna visar att 100 respektive 82 procent av de svarande upplevde att socialsekreterarna lyssnade på dem och att de kunde säga det de ville vid mötet. Ett fortsatt utvecklingsområde är att ge barn tydligare information och återkoppling om vad som händer efter kontakten med socialtjänsten och hur deras synpunkter har påverkat den fortsatta handläggningen Socialtjänsten utvecklar arbetet med barn och unga som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med polisen, Frivården och civilsamhället Socialtjänsten utvecklar arbetet med barn och unga som riskerar att hamna i normbrytande beteende eller kriminalitet genom samverkan med andra aktörer. Fältassistenterna arbetar uppsökande på skolor och har genomfört föreläsningar om bland annat alkohol, narkotika, tobak och våldsprevention. Som en del av det preventiva arbetet har fältassistenter och socialsekreterare hos polisen genomfört ett föräldracafé med temat ”bus, hyss och kriminalitet”. Socialsekreterare hos polisen samverkar med polisen och erbjuder stöd till föräldrar och barn som varit på polisförhör och är misstänkta för brott. Vidare har en SSPF- koordinator rekryterats för att implementera SSPF individ inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning och ytterligare stärka arbetet med barn som riskerar normbrytande beteende. Genom SSPF samverkar skola, socialtjänst, polis och fritid för att fånga upp barn och unga i riskzon och erbjuda samordnat stöd. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 26(129) En SIG-samordnare har tillsatts för att samordna kontakter och multimodala insatser för unga med normbrytande beteende och kriminalitet. Insatsen riktar sig i första hand till unga som begår brott av grövre karaktär och funktionen kommer att byggas upp och utformas vidare under året. Vuxna får stöd och omsorg där behoven är som störst Vuxna med skadligt bruk, beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i samhällslivet Under året har samarbetet med Västermalms församling fortsatt genom Mötesplats Kungsholmen. På mötesplatsen ges Kungsholmsbor möjlighet att träffa representanter från äldreomsorgen och socialtjänstens olika verksamhetsområden för stöd i myndighetskontakter, aktiviteter som motverkar social isolering samt hälsofrämjande aktiviteter. Teman för träffarna har planerats utifrån besökarnas önskemål och ett kalendarium för året har tagits fram. Samverkan har även bidragit till att församlingen har erbjudit möjlighet till deltagande i kyrkans volontärverksamhet och tagit emot intresseanmälningar från personer som är intresserade av att medverka. Socialtjänsten har också utökat samverkan med Magnus Huss beroendemottagning och SHIS Stadshagen. Socialsekreterare ska regelbundet finnas på plats både på mottagningen och på boendet för att göra socialtjänsten mer tillgänglig. Syftet är att komma i kontakt med personer i ett tidigare skede, innan problemen förvärras, sänka trösklarna för kontakt med socialtjänsten samt stärka förtroendet för myndigheten. Samverkan med Magnus Huss beroendemottagning, tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Bromma och Norra innerstaden, har nyligen inletts, medan samverkan med SHIS Stadshagen har pågått sedan maj. Socialtjänstens bedömning är att flera av de boende på SHIS uppskattar möjligheten till rådgivning och enklare vägar in till socialtjänsten. Flera har även uttryckt att de tidigare haft ett lågt förtroende för myndigheten, vilket gör den ökade tillgängligheten och närvaron betydelsefull för att bygga förtroende. Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att leva ett självständigt liv Resultaten visar en positiv utveckling när det gäller brukarnas kännedom om möjligheten att välja utförare. Andelen klienter som uppger att de känner till möjligheten att själva välja utförare har ökat från 56 procent 2025 till 69 procent 2026. Ökningen bedöms bland annat vara en effekt av den informationssatsning som genomfördes i början av året, då samtliga klienter med boendestöd fick information om valfrihet. Även resultaten för möjligheten att påverka hur boendestödet utförs samt om boendestödjaren känner till klientens styrkor och förmågor har förbättrats jämfört med föregående år. Sammantaget visar resultaten en positiv utveckling av brukarinflytandet inom boendestödet. Arbetet med Ett självständigt liv (ESL) fortsätter och medarbetare och chefer har handledning i metoden. Ett digitalt skattningsprogram har tagits fram utifrån ESL för att prioritera klienters mottaglighet för stöd, för att på så sätt kunna anpassa på vilket sätt stödet ska ges. Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds stöd som är hälsofrämjande Vid husmöten samt när individuellt stöd ges diskuteras önskemål om vilka aktiviteter som ska erbjudas. Bland annat har simhallskort köpts in och används av klienterna. Externa medel har beviljats från socialnämnden för att kunna göra riktade insatser till klienterna i syfte att öka Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 27(129) deras välmående. Efter förslag från de boende har en utflykt till Vaxholm genomförts och midsommar har firats. Information om aktiviteter ges både via stödboendenas anslagstavlor och i individuella samtal mellan klient och boendestödjare. Socialtjänsten utvecklar arbetet med vuxna som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället Socialtjänsten har nära samverkan med den lokala avhopparsamordnaren inom polisen gällande både metodik och befintliga ärenden. Under året anordnade socialtjänsten en myndighetsöverskridande workshop där representanter från såväl polis som socialtjänst på Kungsholmen, Lidingö, Norra innerstaden och Södermalm deltog. Planeringen är att detta ska vara ett återkommande forum där erfarenheter kan utbytas. Samverkan mellan socialtjänst och Frivården fortsätter i form av Insluss. Insluss innebär att individer som avtjänat verkställighet på anstalt får stöd att återetablera sig i samhället samt stöd kring drogfrihet, psykisk hälsa, boende och sin sociala situation i övrigt. Bedömningen är att arbetet fungerar väl då individer har uppnått självförsörjning genom arbete eller studier samt blivit erbjudna eller själv ordnat ett stadigvarande boende. Barn, unga och vuxna i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får det stöd de behöver Socialtjänsten tillsammans med förskola, skola och fritidsgård förebygger våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Förskolorna arbetar med att skapa trygga och tillitsfulla relationer så att barnen ska känna sig trygga med att vända sig till pedagogerna för stöd, vilket barnen också gör. Att öva barnens förmåga att uttrycka känslor och mående samt att arbeta med att uppmärksamma barnen på sina rättigheter och vad vuxna får och inte får göra skapar viktiga skyddsfaktorer för barnen. I detta arbete används olika former av barnrättsmaterial och litteratur. Pedagogerna utbildas i att upptäcka och stötta barn som lever i någon form av utsatthet och under året har flera förskolor besökts av socialtjänsten för information om barns utsatthet och orosanmälan. Bedömningen är att all personal känner till sin anmälningsplikt och vet hur en anmälan ska göras. Fältassistenterna erbjuder föreläsningar enligt Respekt och självrespekt samt Machofabriken till skolor på Kungsholmen och intresset är fortsatt stort. Fritidsledarna på fritidsgården Kuggen har utbildning i Mentorer i våldsprevention – fritid som är en universell våldspreventiv metod. De pratar kontinuerligt med ungdomarna om värderingar och jämställdhet. Barn, unga och vuxna som upplever våld erbjuds individuellt anpassat stöd Under året har kompetenshöjande insatser genomförts för att säkerställa att medarbetare har kunskap för att kunna uppmärksamma våld och erbjuda insatser. Bland annat har Origo hållit i en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtyck. Fokus var på hur våldet yttrar sig samt hur våldet är kopplat till heteronormer, kyskhetsnormer och könsnormer. Implementeringen av Bryt upp - ett sammanhållet stöd för våldsutsatta har fortsatt under året med inriktning på utförarverksamheterna inom socialtjänst och äldreomsorg. En workshop har hållits för utförarchefer i syfte att utförarna ska ha kunskap om Bryt upp. Arbete pågår med framtagande av rutiner för att uppmärksamma och kunna agera vid indikation på våld. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 28(129) Arbetet med att upptäcka våldsutsatthet har fortsatt under tertialet. En egenkontroll visar att frågor om våld hade ställts i 77 procent av de avslutade utredningarna inom barn och unga. Resultatet visar att arbetssättet är etablerat, men att det fortfarande finns ett utvecklingsbehov när det gäller att säkerställa att frågor om våld ställs systematiskt. I de ärenden där frågor inte hade ställts kan det bland annat ha handlat om att utredningen avsett annan problematik eller att det inte funnits någon indikation på våldsutsatthet. Arbetet fortsätter därför med att stärka medarbetarnas kunskap och skapa tydliga rutiner för att uppmärksamma våld. För att fånga upp olika former av våld har en uppdaterad version av FREDA-kortfrågor tagits fram, vilket är förankrat med Socialstyrelsen som äger originalutförandet. Den utökade versionen innehåller frågor om försummelse, digital våldsutsatthet och grooming och har använts av beställare som har samtal med personer med funktionsnedsättning. Den regelbundna närvaron på SHIS Stadshagen har bidragit till att socialtjänsten blivit mer tillgänglig för de boende. Flera boende har tagit del av rådgivning och uttryckt att de tidigare haft ett lågt förtroende för myndigheten. Närvaron på boendet bedöms därför vara ett viktigt sätt att sänka tröskeln till kontakt med socialtjänsten och bygga förtroende. Ett informationsbrev om våld har också tagit fram och ska skickas ut till brukarna inför möte med handläggare. Arbetssättet är fortfarande relativt nytt och effekterna behöver följas upp ytterligare under hösten. Sedan den 1 juli 2026 tillhör Relationsvåldscentrum innerstaden socialnämnden. Hur organisationen för RVC ska se ut är inte klart. Under året har inga barn beviljats insats från Relationsvåldscenter men däremot familjebehandling inom den egna öppenvården. Socialsekreterare hos polis fortsätter att tillhöra Södermalms stadsdelsnämnd. Under tertialet har socialsekreterare hos polis gett informationssamtal och motiverande samtal till sammanlagt sex våldsutsatta som tillhör Kungsholmen, majoriteten var kvinnor. Avseende våldsutövare har inga sådana samtal hållits under tertialet. Inga barn har varit placerade i skyddat boende under året och därmed har inte behovet av skolgång och förskola behövt tillgodoses. Samverkan mellan polis, civilsamhälle och socialtjänst utvecklas för att uppmärksamma och motivera våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser Samverkan med polisen i form av den nystartade styrgruppen med inriktning våld i nära relationer fortsätter. Gemensamma utvecklingsområden som har identifierats är att komma i kontakt med fler våldsutsatta och våldsutövare samt att nå fler ungdomar. Samverkan har bidragit till att socialtjänsten finns tillgänglig på SHIS Stödboende regelbundet för att fånga upp personer i behov av insatser eller ge information. Planering pågår också för att göra ett gemensamt informationsutskick till kungsholmsborna om våld. Därtill har Polisen föreslagit för utbildningsnämnden att skolorna på Kungsholmen ska använda Polismuseets utbildningsmaterial om våld i ungas parrelationer för att stärka kunskapen om våld bland både elever och skolpersonal. Barn och vuxna med funktionsnedsättning i behov av stöd får individuellt utformade insatser som bidrar till delaktighet och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv Barn och vuxna med funktionsnedsättning är delaktiga i planering och utformandet av Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 29(129) insatser Arbetet inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har fortsatt att utvecklas med fokus på delaktighet, självbestämmande och möjligheten att påverka den egna vardagen. Verksamheterna arbetar med att utforma stödet utifrån den enskildes behov och förutsättningar, bland annat genom uppföljning av genomförande- och bemötandeplaner samt anpassade kommunikationssätt. Inom beställarenheten har särskilt fokus lagts på att stärka barn och ungas delaktighet genom hela handläggningsprocessen. Bildstöd har tagits fram för att underlätta kommunikationen i samband med insatser som riktar sig till barn och unga. Enheten har även etablerat kontakt med riksförbundet FUB (för personer med funktionsnedsättning) och kommer att starta ett forum för brukarinflytande. Syftet är att fånga upp brukarnas erfarenheter och behov samt använda dessa som underlag i enhetens fortsatta utvecklingsarbete. Arbetet med brukarinflytande har fortsatt att utvecklas inom utförarverksamheterna. Brukarnas önskemål används i större utsträckning som underlag för planering av aktiviteter, måltider, vardagsrutiner och individuellt stöd. Enskilda samtal, aktivitetsmöten samt digitala och pedagogiska stöd, exempelvis Memoplanner och bildstöd, används för att stärka möjligheten att uttrycka önskemål och göra egna val. Uppföljningar och journalanteckningar visar att brukarnas önskemål fångas upp även när personen har begränsade möjligheter att själv uttrycka sin vilja. Sammantaget bedöms arbetssätten stärka brukarnas delaktighet och självbestämmande, men arbetet behöver fortsätta med fokus på att systematiskt följa upp vilken faktisk påverkan brukarna har på utformningen av stödet. Stödet som erbjuds till personer med funktionsnedsättning är hälsofrämjande Det hälsofrämjande arbetet har under perioden fortsatt med fokus på fysisk aktivitet, gemenskap och välbefinnande. Inom beställarenheten beaktas ett hälsofrämjande perspektiv vid utformningen av insatser och handläggarna informerar om friskvårdskort på stadens simhallar samt om Fritidsnätet och Fritid för alla. Inom Område stöd och services verksamheter har det fortsatt informerats om friskvårdskortet och brukarna erbjudits information och stöd för att kunna ta del av de aktiviteter som kortet möjliggör. Användningen varierar utifrån intressen och förutsättningar och arbetet med att öka kännedomen om kortet fortsätter. Verksamheterna erbjuder även regelbundet olika hälsofrämjande aktiviteter. Inom daglig verksamhet har projektet Hälsa för alla fortsatt. Fem brukare har tillsammans med personal deltagit i en projektträff med fokus på utomhusaktiviteter och ytterligare aktiviteter planeras inom projektet. Verksamheterna har även startat planering av aktivitetsgrupper med inriktning mot bland annat träning och bakning samt utflykter. Arbetet med möjlighetsanalys har fortsatt för att stärka brukarnas intressen, förmågor och drömmar. Ett brett utbud av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter har erbjudits, bland annat musik, skapande och träning. Brukarnas önskemål om sommaraktiviteter har tillgodosetts och majoriteten av brukarna har deltagit i DV-språnget. Även vårkonsert och aktiviteter med utrustning från Pifflboxar har genomförts och varit uppskattade inslag. Sammantaget bedöms arbetet bidra till ökade möjligheter till fysisk aktivitet, social Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 30(129) gemenskap och meningsfull fritid. Barn och vuxna med funktionsnedsättning känner sig trygga och väl bemötta Arbetet med trygghet och bemötande har under året haft fokus på tillgänglighet, kontinuitet och att den enskilde ska känna förtroende för de personer som ger stöd. Inom utförarverksamheterna har arbetet med kommunikativ tillgänglighet fortsatt. Medarbetarna använder individanpassade kommunikationssätt och olika former av kommunikationsstöd för att säkerställa att information ges på ett sätt som brukaren kan förstå. Arbetet handlar även om att medarbetarna ska kunna uppmärksamma, bekräfta och agera utifrån det brukaren uttrycker. Inom daglig verksamhet följs brukarnas upplevelse av trygghet regelbundet upp genom uppföljningssamtal och teamträffar. Vid behov genomförs individanpassade åtgärder för att stärka tryggheten. Genom att samtliga medarbetare regelbundet tar del av brukarnas beställningar, genomförandeplaner och uppföljningar skapas en gemensam kunskap om den enskilde. Detta bidrar till kontinuitet och ett mer enhetligt bemötande och skapar därmed bättre förutsättningar för att brukarna ska känna sig trygga med personalen. Inom beställarenheten har den årliga brukarundersökningen använts som underlag för att identifiera utvecklingsområden kring tillgänglighet och bemötande. Tidigare resultat har bland annat visat att brukare inte alltid fått information vid byte av handläggare. Under året har därför ett arbetssätt införts där den enskilde får ett informationsbrev med namn och kontaktuppgifter till sin nya handläggare. Undersökningen har även synliggjort behovet av att tydligare informera om Kontaktcenter, vilket nu säkerställs både för nya och befintliga brukare. Sammantaget bedrivs ett systematiskt arbete för att stärka trygghet och tillit genom tydligare information, kontinuitet och ett respektfullt bemötande. Fortsatt uppföljning av brukarundersökningen blir viktig för att identifiera ytterligare utvecklingsområden. Goda exempel • Ingen brukare inom socialpsykiatrin som svarat på enkäten upplever diskriminering. • Socialtjänstens tillgänglighet har stärkts genom ökad närvaro i verksamheter där målgruppen finns. Närvaron bidrar till att sänka tröskeln till kontakt, bygga förtroende och möjliggöra att behov av stöd kan fångas upp i ett tidigare skede • Brukarinflytandet inom boendestödet har utvecklats positivt. Resultaten visar på en positiv utveckling av brukarinflytandet och den enskildes möjlighet att påverka sitt stöd. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning 17,4 % 16,6 % 18,5 % 22,4 % 23 % 23 % 23 % Tertial 2 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 31(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättni ng som inte upplever diskriminering 96 % 90 % Tas fram av nämnd 2026 Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering 100 % 100 % 100 % 86 % 100 % 91 % Tas fram av nämnd 2026 Andel brukare som är nöjd med sin insats (stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng) 84 % 85 % 85 % 2026 Andel familjehemsplacer ade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan 88,89 % 100 % 80 % 85,71 % 76 76 % 76 % Tertial 2 2026 Andel institutionsplacerad e barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan 50 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Analys Resultatet rapporteras inte på grund av att det vid rapporteringstillfället finns mycket lågt antal placerade barn och det därför skulle kunna gå att identifiera ett enskilt barns resultat. Andel personer med funktionsnedsättni ng som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng) 91 % 90 % 90 % 2026 Andel personer med funktionsnedsättni ng som upplever att de kan påverka insatsens 92 % 90 % 83 % 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 32(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng) Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation) 81,13 % 85 % 85 % 2026 Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling 70,15 % 74,03 % 64,91 % 65,56 % 70 % 70 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Brukarens upplevelse av trygghet med personalen- LSS- boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng) 69 % 71 % Tas fram av nämnd 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden införa SSPF och SIG i de fall de inte redan gjort det 2026-01-01 2026-12-31 Stadsdelsnämnderna ska utöka antalet socionomer som arbetar i och med skolor, inom SST/den skolsociala stödkedjan 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.1 Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver Uppfylls helt Beskrivning Socialtjänsten sprider kunskap om socialtjänstens arbete och verksamheter - Socialtjänsten sprider information om socialtjänstens ordinarie verksamheter och deras arbete samt information kring förändringar utifrån nya socialtjänstlagen. Informationsspridning sker på olika sätt inom stadsdelsnämnden och till förskolor, skolor, polis, regionen, invånare och andra som kan vara i behov av informationen. Föräldrar och barn i alla åldrar tar del av förebyggande och/eller stödjande insatser Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 33(129) - Socialtjänsten erbjuder insatser till de föräldrar och barn som är i behov av dessa med fokus på förebyggande och tidiga insatser. Socialtjänsten arbetar motiverande för att föräldrar och barn ska ta emot föreslagna insatser. Föräldraskapsstöd ska utvecklas till att kunna ske digitalt så att fler föräldrar kan ta del av detta. Utifrån nya socialtjänstlagen erbjuder verksamheterna fler tidiga insatser utan behovsprövning. Barnperspektivet beaktas alltid i socialtjänstens verksamheter och barn och unga är delaktiga under hela handläggningsprocessen och vid insatser - Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till information, att få komma till tals och få återkoppling i frågor som på något sätt rör dem själva. Barnrättsperspektivet ska alltid beaktas i frågor som rör barn. Socialtjänstens verksamheter säkerställer delaktighet i dessa områden för alla barn utifrån deras ålder och mognad samt att barnperspektivet och barnrättsperspektivet är genomgående i verksamheterna. Socialtjänsten utvecklar arbetet med barn och unga som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället - Det förebyggande arbetet bedrivs i samverkan med Polisen, Kriminalvården och civilsamhället och syftar till att identifiera och erbjuda insatser till de som befinner sig i riskzonen för kriminalitet. Socialtjänsten ska utreda hur metoden Socialtjänst, skola, polis och fritid individ, SSPF, samt insatsen social insatsgrupp, SIG, ska kunna implementeras i stadsdelen och sedan påbörja arbetet med detta. Förväntat resultat Socialtjänsten sprider kunskap om socialtjänstens arbete och verksamheter Föräldrar och barn i alla åldrar tar del av förebyggande och/eller stödjande insatser Barnperspektivet beaktas alltid i socialtjänstens verksamheter och barn och unga är delaktiga under hela handläggningsprocessen och vid insatser Socialtjänsten utvecklar arbetet med barn och unga som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen. 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.2 Vuxna får stöd och omsorg där behoven är som störst Uppfylls helt Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 34(129) Beskrivning Vuxna med skadligt bruk, beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i samhällslivet - För att skapa förutsättningar att delta i samhällslivet tillhandahålls individuellt utformade insatser till personer med skadligt bruk och beroende samt till personer med problematiskt spelande om pengar. Insatserna vänder sig till vuxna och personer över 65 år. Samverkan är en central del i arbetet och sker mellan socialtjänstens verksamheter samt med andra myndigheter, aktörer och civilsamhället. I samverkan med Regionen upprättas samordnad individuell plan (SIP) för att tydliggöra ansvarsfördelning och säkerställa samordnade insatser. Under året ska både den interna samverkan och samverkan med Regionen utvecklas. Mötesplats Kungsholmen drivs tillsammans med Västermalms församling och kommer fortsätta att vara en plats för kungsholmsbor att på ett lätt tillgängligt sätt träffa socialtjänstens olika verksamheter på annan plats än socialkontoret, vilket är i linje med nya socialtjänstlagen. Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att leva ett självständigt liv - Personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning erbjuds insatser för att uppnå självständighet utifrån sina egna förutsättningar. Motivationsarbete sker med de som står utanför arbetsmarknaden och erbjuds stöd till arbetsmarknadsinsatser som möjliggör studier eller leder till arbete. Centralt i arbetet är den enskildes delaktighet samt att beställningar och genomförandeplaner är tydligt formulerade och följs upp regelbundet. Metoden Ett självständigt liv används och implementeringsarbetet fortsätter under 2026. Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds stöd som är hälsofrämjande - Det hälsofrämjande arbetet för personer med funktionsnedsättning fortsätter att utvecklas. Med inriktning på fysisk och psykisk hälsa sker kunskapshöjande insatser om hälsa och hälsorisker för både målgruppen och medarbetare. För att skapa förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter ska information om aktivitetsutbud som finns att tillgå inom och utanför den egna verksamheter förmedlas till målgruppen. Socialtjänsten utvecklar arbetet med vuxna som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället. - Det förebyggande arbetet bedrivs i samverkan med Polisen, Kriminalvården och civilsamhället och syftar till att identifiera och erbjuda insatser till de som befinner sig i riskzonen för kriminalitet. Vuxna som befinner sig i kriminalitet erbjuds kontakt med socialtjänsten inom 24 timmar samt snabba insatser. Det finns en tydlig struktur och ett upparbetat samarbete med Polisen för att hantera och snabbt ge insatser till avhoppare. Samverkan med Polisen och Kriminalvården ska fortsätta utvecklas under 2026. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 35(129) Förväntat resultat Vuxna med skadligt bruk, beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i samhällslivet Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att leva ett självständigt liv Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds stöd som är hälsofrämjande Socialtjänsten utvecklar arbetet med vuxna som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Socialtjänsten undersöker hur arbetet kan utvecklas med att skapa förutsättningar för personer inom socialpsykiatrin att ta del av arbetsmarknadsinsatser. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen. 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.3 Barn, unga och vuxna i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får det stöd de behöver Uppfylls helt Beskrivning Socialtjänsten tillsammans med förskola, skola och fritidsgård förebygger våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck - Inom förskoleverksamheterna ska det finnas kunskap om när och hur orosanmälan ska göras till socialtjänsten vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa. Arbetet med att använda stödmaterial för att prata med barnen om känslor, relationer och att sätta gränser fortsätter. I samverkan med skolor och fritidsgårdar är arbetet med normer, värderingar och attityder centralt. Fältassistenter fortsätter att erbjuda föreläsningar för skolor utifrån materialet Respekt och självrespekt och Machofabriken. Samverkan mellan socialtjänst, polis, och civilsamhälle fortsätter att utvecklas för att uppmärksamma och motivera våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser - Våld uppmärksammas genom att det finns tydliga rutiner för att fråga om och uppmärksamma våldsutsatthet och våldsutövande gällande barn, unga, vuxna och personer över 65 år. Evidensbaserade metoder och kartläggningsinstrument används som stöd och för att göra riskbedömningar. Samhandläggning och samverkan enligt Bryt upp – ett sammanhållet stöd för våldsutsatta ska ske när den våldsutsatta har behov av flera insatser. Under 2026 kommer arbetet med Bryt upp att utvecklas med fokus på utförarverksamheter. Stöd och skydd till barn som bevittnat våld eller som själva varit utsatta för våld i familjen Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 36(129) fortsätter att utvecklas med utgångspunkt i implementerade Islandsmodellen. Ett fortsatt utvecklingsområde är att motivera våldsutövare att ta emot insatser. Genom samverkan med ungdomsmottagning, polis och socialsekreterare hos polis skapas förutsättningar för socialtjänsten att komma i kontakt med våldsutsatta och våldsutövare för att erbjuda insatser och förebygga fortsatt våld. För att nå fler ska förvaltningen undersöka möjligheten att samverka med hyresvärdar och bostadsrättsföreningar på Kungsholmen för att informera om de insatser socialtjänsten kan erbjuda. Barn, unga, vuxna och personer över 65 år som upplever våld erbjuds individuellt anpassade insatser - Våldsutsatta och våldsutövare tillhandahålls individuellt utformade insatser. Samverkan med Relationsvåldscentrum innerstaden är centralt för insatser till barn som upplevt våld, våldsutsatta och våldsutövare. Barn och unga som upplevt våld erbjuds också insatser inom den egna öppenvården. Förvaltningens verksamheter ska ha kunskap om olika former av våld och lotsa till relevanta insatser. Det ska finnas kunskap om särskilt sårbara grupper och dessa ska uppmärksammas särskilt. Insatserna inom ramen för Bryt upp – ett sammanhållet stöd för våldsutsatta ska tillhandahållas. Stöd till unga utsatta för relationsvåld och unga som utövar våld ska utvecklas. Under året ska kunskapshöjande insatser genomföras med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld från närstående. Förväntat resultat Socialtjänsten tillsammans med förskola, skola och fritidsgård förebygger våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Barn, unga och vuxna som upplever våld erbjuds individuellt anpassat stöd Samverkan mellan polis, civilsamhälle och socialtjänst utvecklas för att uppmärksamma och motivera våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvåldscent rum Innerstaden uppnåtts för stadsdelsförvaltnin garna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden. 81,07 % 40 2026 Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscent 72 36 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 37(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period rum Innerstaden uppnåtts för stadsdelsförvaltnin garna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden. Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med Relationsvåldscent rum Innerstaden för stadsdelsförvaltnin garna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden. 34 12 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningen undersöker förutsättningarna att utveckla arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i samverkan med andra myndigheter och civilsamhället. 2026-01-01 2026-12-31 Myndighetsutövande enheter inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen kartlägger andelen ärenden där frågor om våld har ställts och där svaret är dokumenterat i akten. 2026-01-01 2026-12-31 Samhandläggning utifrån Bryt upp – ett sammanhållet stöd för våldsutsatta följs upp samt fortsätter att utvecklas med inriktning utförarverksamheter. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänst och äldreomsorg tar del av kunskapshöjande insatser inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen. 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.4 Barn och vuxna med funktionsnedsättning i behov av stöd får individuellt utformade insatser som bidrar till delaktighet och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv Uppfylls helt Beskrivning Barn och vuxna med funktionsnedsättning är delaktiga i planering och utformandet av insatser -Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning fortsätter utförar- och Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 38(129) beställarverksamheter att konkretisera och tydliggöra beställningar och genomförandeplaner. Verksamheterna tillförsäkrar brukarnas delaktighet i upprättandet samt vid uppföljning av genomförandeplaner. Särskilt fokus läggs på att öka barn och ungas delaktighet i handläggningen. Det ska även utforskas hur samverkan och samsyn kring barn som är aktuella inom Familjeenheten och Enheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri kan stärkas med utgångspunkt i att öka barnperspektivet och fånga upp de barn och unga som är särskilt sårbara. Stödet som erbjuds till personer med funktionsnedsättning är hälsofrämjande - Det hälsofrämjande arbetet för personer med funktionsnedsättning fortsätter att utvecklas. Med inriktning på fysisk och psykisk hälsa sker kunskapshöjande insatser om hälsa och hälsorisker för både målgruppen och medarbetare. För att skapa förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter ska information om aktivitetsutbud som finns att tillgå inom och utanför den egna verksamheter förmedlas till målgruppen. Verksamheterna arbetar för att alla brukare som bor på grupp- och servicebostäder enligt LSS tar del av erbjudandet om friskvårdskort på stadens simhallar. Barn och vuxna med funktionsnedsättning känner sig trygga och väl bemötta -För att öka upplevelsen av trygghet inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning säkerställs att alla medarbetare har rätt och aktuell kompetens inom området. Särskilt fokus ligger på att stärka brukarnas självkänsla och självbestämmande genom ett bemötande som präglas av respekt, delaktighet och tydlig kommunikation. Fortsatt fokus under året är att öka kunskapen och implementera arbetssätt kring alternativ ock kompletterande kommunikation (AKK). Förväntat resultat Barn och vuxna med funktionsnedsättning är delaktiga i planering och utformandet av insatser Stödet som erbjuds till personer med funktionsnedsättning är hälsofrämjande Barn och vuxna med funktionsnedsättning känner sig trygga och väl bemötta Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kartlägga förutsättningarna för hur förvaltningen arbetar med individuella planer och genomförandeplaner i beställar- och utförarverksamhet inom LSS. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen. 2026-01-01 2026-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 39(129) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Äldreomsorgen utvecklas genom förebyggande och hälsofrämjande insatser samt genom ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre. Samtidigt stärks kvalitet, patientsäkerhet och kompetensförsörjning för att möta förändrade behov och säkerställa en trygg och personcentrerad omsorg. Kungsholmen är åldersvänlig där personer 65 år och äldre är delaktiga, trygga och får en god omsorg Antalet köpta vård- och omsorgsplatser inklusive korttidsplatser är i nivå med föregående år, men lägre än budgeterat. Under januari–juli köptes i genomsnitt 448 platser per månad, jämfört med 445 motsvarande period föregående år och 468 budgeterade platser. Efterfrågan har därmed ännu inte ökat i den takt som förväntats. Efterfrågan på hemtjänst fortsätter däremot att öka. Antalet beställda timmar uppgår till i genomsnitt 34 670 timmar per månad, jämfört med 32 290 motsvarande period föregående år. För helåret 2026 beräknas volymen uppgå till i genomsnitt 37 340 timmar per månad. Den ökade volymen innebär ett fortsatt behov av att anpassa bemanning och lokalkapacitet efter efterfrågan. Hemtjänsten flyttade i maj till en större lokal på Garvargatan, vilket förbättrar arbetsmiljön och skapar förutsättningar för verksamhetens fortsatta utveckling. Lokalen möjliggör även etableringen av dagverksamheten Mullbäret för personer med kognitiv sjukdom, som öppnar i september. För att möta den fortsatta ökningen av hemtjänstinsatser söker verksamheten ytterligare en lokal i Stadshagen. Strategiskt placerade lokaler kan bidra till ökad tillgänglighet och effektivare resursutnyttjande genom kortare resvägar. Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende ska evakueras till ett tillfälligt boende i Enskede under renoveringen av Trossen 13. Evakueringen planeras till våren 2027 och innebär en minskning från 92 till 66 platser. Kapacitetsminskningen hanteras genom att successivt begränsa mottagandet av nya boende. Bemanningen anpassas efter verksamhetens omfattning och de boendes omsorgsbehov. Eventuell övertalighet hanteras i samråd med HR och fackliga organisationer. Fysisk, psykisk och social hälsa främjas genom förebyggande insatser Att motverka ensamhet och isolering bland äldre på Kungsholmen samt ge stöd i komplexa situationer är fortsatt prioriterat. Under tertialet har samtalsgrupper startats, bland annat livsberättargrupper och grupp för äldre med upplevd ensamhet. Planering pågår för en samtalsgrupp för äldre med kognitiv sjukdom. Två medarbetare har utbildats till samtalsledare och gruppen planeras starta i september. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 40(129) Äldreomsorgens verksamheter har fortsatt erbjuda sociala, kulturella och hälsofrämjande aktiviteter utifrån äldres behov och önskemål. Extra medel för sommaranställningar med fokus på promenader och utevistelser har bidragit till att skapa fler möjligheter till fysisk aktivitet och social gemenskap. Inom uppdraget som akademisk nod pågår bland annat ”Hjärnhälsa tillsammans”, med fokus på att främja hälsa och hjärnhälsa. Arbetet har bland annat resulterat i förslag på en promenadstig med stöd av masterstudenter via Open Lab. Personer 65 år och äldre är delaktiga och har inflytande över äldreomsorgen som är lätt tillgänglig Under januari–juli har det digitala stödet nått 236 seniorer. Det ökade behovet av stöd har lett till att verksamheten sedan juni har utökats från en till två digitala stödjare. Även IT- ungdomar har erbjudit stöd på Baltzar träfflokal. Satsningen bidrar till att minska digitalt utanförskap och stärka äldres möjlighet att vara delaktiga i samhället. Ett dokumentationsprojekt på Serafens vård- och omsorgsboende har lett till tydligare och mer personcentrerade genomförandeplaner samt förbättrad löpande dokumentation. Resultatet visar en positiv utveckling av dokumentationens kvalitet och förutsättningar för ökat inflytande och kontinuitet för den enskilde. Omsorgstagare är trygga med beviljade insatser Arbetet med patientsäkerhet har fortsatt genom hälso- och sjukvårdens processteam och nätverk för legitimerad personal. Fokus har bland annat legat på Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet samt riskanalys och kognitiva hjälpmedel. Införandet av det digitala systemet Alisa för hantering av hjälpmedel har gett bättre överblick och effektivare arbetssätt. Systemet bidrar till ökad patientsäkerhet och minskar risken för onödiga inköp och hyreskostnader. Arbetet med kognitiva skattningar enligt MMSE har fortsatt. Syftet är att bättre anpassa omvårdnad och bemötande efter den enskildes behov. Journalgranskningar visar vissa förbättringar i dokumentationen, men det kvarstår utmaningar i att omsätta resultaten från bedömningarna i det praktiska omsorgsarbetet. Arbetet fortsätter under hösten. Arbetet med BPSD-registret visar positiva resultat med minskade BPSD-symtom och minskad användning av olämpliga läkemedel. Vanliga åtgärder är bland annat anpassad nattfasta, smärtlindring och vila. Ett digitalt avvikelsehanteringssystem, DF Response, testas inom Pilträdets servicehus och Kungsholmens hemtjänst. Syftet är att underlätta rapportering, uppföljning och åtgärd av avvikelser. Projektet utvärderas under hösten. Medarbetare utför sina arbetsgifter på ett bra sätt och med kontinuitet Kompetensen har stärkts genom utbildningar i bland annat läkemedelshantering, basal hygien, förflyttningsteknik och hjärt-lungräddning. Under våren deltog 214 medarbetare och studenter/elever i olika utbildningsinsatser. Cirka 70 sommarvikarier genomgick dessutom en gemensam introduktion. Utbildningar till undersköterska och vårdbiträde genomförs med stöd av stimulansmedel från Omställningsfonden. Cirka 80 procent av undersköterskornahar nu Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 41(129) skyddad yrkestitel och andelen förväntas öka. Andelen heltidsanställda uppgår till cirka 70 procent, jämfört med målet på 90 procent. Målet bedöms inte nås på kort sikt. Av 26 medarbetare som önskar ökad sysselsättningsgrad önskar fem heltid. Serafens vård- och omsorgsboende ser över schemaläggningen för att öka möjligheten till heltid. Den planerade evakueringen av Alströmerhemmet kan påverka bemanningsbehovet. Andelen timanställningar uppgick till cirka 17 procent i juni, jämfört med målet på högst 15 procent. Ökad efterfrågan på hemtjänst har medfört ett ökat behov av timanställda, då rekryteringen av tillsvidareanställda ännu inte motsvarat behovet. Resursteam planeras inom hemtjänsten och effekten kommer att följas upp. Sammantaget kvarstår utmaningen att öka andelen heltidsanställningar och minska beroendet av timanställda. Arbetet med bemanning, schemaläggning och kompetensförsörjning fortsätter därför. Evakueringen av Alströmerhemmet kan på kort sikt påverka möjligheten att nå målen (se mer under mål 3.4). Maten är näringsriktig, god och hållbar och ges i en anpassad måltidsmiljö Egenkontroller av måltidskvaliteten har genomförts genom måltidsobservationer och stickprov. Resultaten visar på god smak och kvalitet. Mätning av nattfasta visar en förbättring; 80 procent har en nattfasta under 11 timmar och ingen överstiger 14 timmar. Nattfasta följs kontinuerligt upp som en stående punkt på enhetens kostråd. Miljöförvaltningens kontroll av livsmedelshygienen genomfördes utan anmärkning. Egenkontroller av kylda matlådor från Fridas restaurang visar även på god kvalitet och smak efter uppvärmning. Ett nytt måltidsavtal har tecknats och omfattar ytterligare ett vård- och omsorgsboende samt en dagverksamhet. Avtalet innehåller krav på bland annat 70 procent ekologiska livsmedel, minskad klimatpåverkan och minskat matsvinn samt fossilfria transporter och en successiv övergång till eldrivna fordon. Goda exempel • Andelen undersköterskor med skyddad yrkestitel inom äldreomsorgen har ökat till cirka 80 procent, jämfört med cirka 50 procent hösten 2025. Det är en tydlig och positiv utveckling som visar att allt fler undersköterskor har fått sin yrkeskompetens formellt bekräftad. Utvecklingen bidrar till att stärka yrkesrollen och kvaliteten inom äldreomsorgen. • Det digitala stödet har förstärkts utifrån ett ökat behov och nått många äldre. Satsningen bidrar till minskat digitalt utanförskap och ökade möjligheter för äldre att vara delaktiga i samhället • BPSD-arbetet visar konkreta resultat för personer med kognitiv sjukdom. BPSD- registret har lett till minskade BPSD-symtom och minskad användning av olämpliga läkemedel. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 42(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel nöjda omsorgstagare 76 % 83 % 83 % 2026 Analys Resultatet bygger på frågan "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" i Socialstyrelsens brukarundersökning och avser vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst. Resultatet kommer i VB och prognosen bygger på förra årets utfall. I resultatet ingår både privat regi, entreprenad och egen regi. Resultatet skiljer sig inte i någon större utsträckning mellan driftsformerna. När det gäller boende i egen regi hade Alströmerhemmet en tydlig minskning 2025, vilket framförallt förklaras av osäkerheter kring utflytt och evakuering då fastigheten planeras genomgå en omfattande renovering. Under tertialet är det beslutat om evakueringsboende för Alströmerhemmet samt planering när flytten ska göras vilket minskar osäkerheterna. Trenden under flera års tid visar att personer som flyttar in på särskilda boenden har sämre hälsa och är mer sköra då de bor kvar hemma längre med hemtjänst samt lever längre med olika diagnoser. En sämre hälsa kan medföra att nöjdheten blir lägre generellt. En gemensam åtgärd är kontinuerliga utskick av informationsbrev till boende och anhöriga samt boenderåd och anhörigträffar för att prata om resultat och åtgärder. Sammantaget arbetar respektive verksamhet kontinuerligt för att omsorgstagarna ska vara nöjda med sina insatser. Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet 100 % 100 % 100 % 92 % 93 % 93 % 2026 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten 83 % 86 % 87 % 2026 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende 71 % 80 % 80 % 2026 Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden 4,11 % 5,53 % 5 % Tas fram av nämnd 2026 Analys Förvaltningen når inte målet på andelen fem procent sjuksköterskor på särskilda boenden. Ingen minskning av sjuksköterskebemanning har gjorts. Minskningen på indikatorn beror framför allt på Serafens vård- och omsorgsboende som hade sjukfrånvaro vid mättillfället. Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser 70 % 69 % 69 % 2026 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14- dagarsperiod 12,6 st 10 st Max 10 person er 2026 Analys Indikatorn avser personer 65 år eller äldre som har två eller fler besök av hemtjänsten. Resultatet kommer till VB och prognosen utgår från de två senaste årens utfall. Indikatorn avser både egen regi och privat regi. Nämndens utfall följer stadens resultat. Arbetet fortgår för att förbättra resultatet, bl a deltar hemtjänst i forskningsprojektet, "Innovativ hemtjänst och partnerskap”, där kontinuitetsförbättrande åtgärder ses över samt genom verksamhetsuppföljningar samt Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 43(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period kvalitetsuppföljningar på individnivå där frågan Är det ungefär samma personer som hjälper dig ställs till brukaren. Förbättrad kontinuitet är även en återkommande fråga på verksamhetsbesök hos privata hemtjänstutförare. Nämndmål: 1.4.1 Kungsholmen är åldersvänlig där personer 65 år och äldre är delaktiga, trygga och får en god omsorg. Uppfylls helt Beskrivning Fysisk, psykisk och social hälsa främjas genom förebyggande insatser: - Boende på vård- och omsorgsboenden ska ha möjlighet till aktiviteter, sociala besök och kontakt med vårddjur. Enligt den nya socialtjänstlagen ställs krav på systematisk uppföljning för att säkerställa att insatserna är ändamålsenliga. Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är ett arbetssätt som har utvecklats av Sveriges kommuner och regioner (SKR), vilket innebär att uppföljning göras av varje persons behov, mål och resultat. Genom att samla in och analysera data på individnivå kan verksamheten stärka kvaliteten och lära av faktiska resultat. Ett aktuellt utvecklingsområde där arbetssättet ISU ska användas inom äldreomsorgen är nöjdheten med utevistelser på vård- och omsorgsboendena. Förvaltningen ska utveckla arbetssätt för att nå äldre personer som har få eller inga insatser i syfte att nå ut till individer innan behoven växer sig stora. Äldrevägledarna ska i sitt uppsökande arbete bland annat erbjuda hälsofrämjande samtal till alla över 65 år och till specifika grupper, exempelvis personer med endast trygghetslarm. Äldrevägledarna kommer för att göra information lättillgänglig, hålla informationsträffar på olika platser på Kungsholmen och Essingeöarna, genom den så kallade ”äldreomsorgsturnén”. Den förebyggande enheten kommer rikta sitt uppsökande arbete mot prioriterade grupper såsom minoriteter, utrikesfödda, ensamboende och män. Exempelvis genom att erbjuda riktade aktiviteter för män, såsom samtalsgrupper kopplade till suicidprevention och den öppna samtalsgruppen ”Pratstunden”. För att uppfylla åtagandet med att vara en akademisk nod ska äldreomsorgen integrera forskning och arbetssätt som bygger på evidens och beprövad erfarenhet i verksamheterna. Under 2026 ska Kungsholmens hemtjänst tillsammans med hemrehabiliteringsteamet på Stockholms Sjukhem i ett forskningsprojekt ASSIST 2,0, initierat av Karolinska Institutet. Syftet är att implementera och utvärdera en unik ”Reablement-insats” som ska stödja den enskilde att utföra vardagliga aktiviteter de vill och behöver göra, men har svårt att genomföra. Vidare är målet att insatsen ska främja funktion för att bibehålla eller förbättra individens förmåga att ta hand om sig själv. Personer 65 år och äldre är delaktiga och har inflytande över äldreomsorgen som är lätt tillgänglig: Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 44(129) - För att göra äldreomsorgen mer tillgänglig finns en kommunikationsstrategi för intern och extern kommunikation med bland annat en mall för nyhetsbrev till medarbetare och en Facebooksida ” Senior på Kungsholmen”. Äldreomsorgens kommunikationsstrategi ska ses över under 2026 och anpassas utifrån nuvarande behov. Baltzar träfflokals aktiviteter planeras utifrån önskemål från deltagare. God kännedom om Baltzar träfflokal fås genom exempelvis månadsbrev, annonser om träfflokalen på digitala informationstavlor på äldreboenden, information om Baltzar i Kungsholmen i korthet och utvalda åldersgrupper får brev hem om erbjudande om fysisk seniorträff på Baltzar. Baltzar är tillgänglig och öppet även vid storhelger och under sommaren. Digital fixare finns inom förebyggande enheten för att stödja personer 65 år och äldre i digitalt utanförskap med digitala tjänster. Arbetet med att utveckla en god och nära vård fortsätter under 2026. I den stadsövergripande aktivitetsplanen lyfts flera områden som förvaltningen ska prioritera: patientsäkerhet, samverkansform med Region Stockholm samt att säkerställa att processen för samordnad individuell plan (SIP) fungerar väl där den enskilde ska göras delaktig. Den palliativa vården ska ges till varje person som bor inom särskilt boende utifrån de fyra hörnstenarna symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. Den palliativa vården ska ske utifrån omsorgstagarens önskemål, kommunikation med anhöriga och som stöd finns palliativa ombud inom särskilda boendena. Den boendes livskvalitet i livets slut ska främjas utifrån Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd. Omsorgstagare är trygga med beviljade insatser: -Beställarenheten ska genomföra aktgranskning för att säkerställa att handläggningsprocessen är rättssäker. Ett fokusområde är att utveckla de individuella målformuleringarna i beställningen till utförare. Processledare granskar kvaliteten på genomförandeplanerna och erbjuder utbildning till utförare. Beställarenheten ska ha en regelbunden dialog och samverkan med hemtjänstutförare. Tryggt mottagande i hemmet ska stödja omsorgstagare i ordinärt boende efter sjukhusvistelse eller vistelse på korttidsboende. Under 2026 ska arbetsgruppen utveckla arbetet med att uppmärksamma och stödja brukare med kognitiva hjälpmedel. Den nationella demensstrategin 2025–2028 lyfter fram att antalet personer med kognitiva sjukdomar ökar och att vården och omsorgen behöver stärkas, bli mer kunskapsbaserad, personcentrerad och systematiskt följas upp. BPSD- registreringar (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) är ett systematiskt arbetssätt i team för att följa upp och minska beteendemässiga och psykiska symtom vid nedsatt kognition. Arbetet med BPSD ska fortsätta inom förvaltningen då det leder till ökad livskvalitet och minskade negativa symtom för den enskilde samt att användandet av olämpliga läkemedel minskar. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 45(129) Medarbetare utför sina arbetsgifter på ett bra sätt och med kontinuitet: - För att stödja, utveckla och främja patientsäkerheten inom den kommunala hälso- och sjukvården driver medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ett ”Processteam” som är ett nätverk som samlar chefer med ansvar för hälso-och sjukvård med syfte att utveckla verksamheternas arbetssätt. Målsättningen är att underlätta kunskapsutbyten mellan legitimerade medarbetare inom äldreomsorgen. Ett liknande processteam för omsorgspersonal ska tas fram under 2026. Förvaltningen ska liksom tidigare år delta i ”Äldreomsorgslyftet”. Under 2026 ska förvaltningen ansöka om medel från kompetensutvecklingssatsningen kring psykisk hälsa, nedsatt kognition och introduktionsutbildning för nya medarbetare inom omsorgen. All äldreomsorg ska planeras med god kontinuitet för omsorgstagare. En genomlysning ska göras av kontinuiteten inom hemtjänsten med målet att hitta förbättringsåtgärder. Maten är näringsriktig, god och hållbar och ges i en anpassad måltidsmiljö: - Omsorgstagares näringsbehov ska tillgodoses och mat och måltidsmiljön på vård- och omsorgsboende ska utvecklas. Förvaltningens dietister ska vara ett stöd för verksamheterna och erbjuda utbildning samt handledning i nutritionsbehandlingen. På vård- och omsorgsboendena ska nattfastemätningar genomföras i samråd med förvaltningens dietister. Måltidsobservationer ska genomföras som stöd i att utveckla måltidsmiljön. Dietisterna ska smaktesta maten som serveras inom äldreomsorgen bland annat på Fridas servering som levererar mat till Alströmerhemmets och S:t Eriks vård- och omsorgsboenden. Maten ska vara god och näringsriktig och serveras i en trevlig miljö. Som stöd ska utförarenheter använda stadens broschyr ”Goda måltider till vardag och fest”. En kostupphandling ska göras inom äldreomsorgsavdelningen som kommer att utgå från stadens styrdokument kring mat och måltider samt hållbarhet. Förväntat resultat Fysisk, psykisk och social hälsa främjas genom förebyggande insatser. Personer 65 år och äldre är delaktiga och har inflytande över äldreomsorgen som är lätt tillgänglig. Omsorgstagare är trygga med beviljade insatser. Medarbetare utför sina arbetsgifter på ett bra sätt och med kontinuitet. Maten är näringsriktig, god och hållbar och ges i en anpassad måltidsmiljö. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 46(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel personer med hemtjänst som anger att de får hjälp så som är överenskommet 95 % 94 % 90 % 2026 Andel personer på vård- och omsorgsboende som uppger att möjligheterna att komma utomhus är bra 52 % 56 % 2026 Analys Risk att målvärdet inte nås då nöjdheten har varit som högst 55 procent senaste fyra åren. En fördjupad undersökning (ISU) gjordes under våren gällande utevistelser för att ta reda på hur nöjdheten kunde förbättras. Resultatet har lämnats till ansvariga chefer samt till aktivitetsansvariga inom egen regi som underlag för förbättringar. En extra satsning görs även iår genom extra medel för utevistelser under sommarmånaderna. Andel personer som upplever att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten 82 % 80 % 2026 Andel personer som upplever att det känns tryggt att bo på sitt vård- och omsorgsboende 84 % 83 % 2026 Andelen personer med hemtjänst som uppger att det är ungefär samma personer som ger hjälpen. 76 % 75 % 2026 Andelen som bor på vård- och omsorgsboende som tycker att personalen pratar och förstår svenska tillräckligt bra för att ni ska förstå varandra. 78 80 2026 Andelen som tycker att hemtjänstpersonal en pratar och förstår tillräckligt bra svenska för att ni ska förstå varandra. 86 82 2026 Andelen som tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter på 83 83 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 47(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period ett bra sätt inom hemtjänsten Antal besök på Baltzar träfflokal 4 192 761 3 413 11 000 11 000 Tertial 2 2026 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. 95 % 80 % 80 % Tertial 2 2026 Analys Ny mätning görs under hösten. Prognosen är att årsmålet kommer att uppnås. Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med aktiviteter inom boendet 54 % 58 % 2026 Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med den mat som serveras 66 % 72 % 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningen ska undersöka varför de äldre på vård- och omsorgsboende upplever sig ensamma för att därefter ta fram åtgärder. 2026-01-01 2026-12-31 Vård- och omsorgsboenden i egen regi ska införa OPEN som arbetssätt. 2026-01-01 2026-12-31 Äldreomsorgen ska starta ett utvecklingsråd med de största hemtjänstutförarna. 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Arbetet med att bredda och tillgängliggöra kultur-, idrotts- och föreningslivet fortsätter genom samverkan med kulturaktörer, föreningar och andra lokala aktörer, med särskilt fokus på att nå fler barn och unga. Parallellt utvecklas parker, mötesplatser och aktiviteter för olika åldrar och målgrupper, vilket skapar förutsättningar för ökad delaktighet, fysisk aktivitet och social gemenskap. Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 48(129) Kungsholmsbor i alla åldrar får information om och kan ta del av ett varierat kultur- och idrottsutbud Kungsholmsbor i alla åldrar får information om och vägledning till ett varierat kultur- och idrottsutbud genom nämndens verksamheter. Genom deltagande i aktiviteter får invånarna även information om andra verksamheter och aktiviteter som erbjuds i stadsdelen. Under perioden har dialog förts med kulturnämnden i syfte att stärka samverkan och skapa bättre förutsättningar för att fler kungsholmsbor ska få information om och kunna ta del av stadens kulturutbud. Samtalen har bland annat berört hur stadsdelsnämnden, inom ramen för sitt uppdrag, tillsammans med kulturnämnden kan bidra till att fler barn och unga på Kungsholmen nås av kultur-, idrotts- och föreningsaktiviteter. I dialog med bibliotek och kulturskola har möjligheter till ett gemensamt arbete för att nå fler barn och unga diskuterats. Till hösten planeras en workshop. Information om kultur- och idrottsutbudet har även förmedlats genom nämndens verksamheter, sociala medier och lokaltidningen Mitt i Kungsholmen. Nämnden arbetar vidare med att stärka informationen om det utbud som finns inom de egna verksamheterna samt om aktiviteter som erbjuds i samverkan med andra aktörer. I 2026 års medborgarundersökning uppger 41 procent av de svarande att de vet var de kan hitta information om stadens verksamheter och satsningar i området där de bor. Det är en minskning jämfört med 46 procent 2025 och 43 procent 2024. Resultatet visar på behovet av ett fortsatt arbete med att nå ut med tydlig och tillgänglig information om det kultur- och idrottsutbud som finns på Kungsholmen, både inom nämndens verksamheter och genom samverkan med andra aktörer Inom nämndens verksamheter fortgår arbetet med kultur och idrott på följande sätt: Parklekarna främjar ständigt fysisk aktivitet genom rörelse i både lekmiljön och genom särskilda satsningar. Till exempel har man genomfört "oseriösa spelen" istället för Olympiska spelen, där barn fått testa på olika versioner av olika bollsporter, backhoppning och skidskytte. En basketturnering har även ägt rum för mellanstadiebarn. Varje vecka har Rålambshovs parklek haft "röris" för dem som besöker parken. Parklekarna främjar också eget skapande genom till exempel snickeri, pyssel och bakning. På fritidsgården Kuggen har man under året haft ett samarbete med biblioteket för att främja eget skapande, där barnen till exempel har dekorerat cupcakes och gjort textildekorationer. Det har varit svårt att få barnen till biblioteken, vilket har gjort att det till hösten planeras att biblioteket istället ska komma till Kuggen. Verksamheten utforskar även tillsammans med biblioteket och kulturskolan hur samverkan kan öka och har haft flera samverkansmöten kring detta. Inom förskolan har biblioteksbesök varit en återkommande del av verksamheten. Alla grupper av blivande skolbarn har tagit del av det besök som biblioteket bjöd in dem till, det var precis som förra året mycket uppskattat av barnen. Alla förskolor har på något sätt tagit del av professionella kulturupplevelser, de flesta genom Kulan. Pedagogerna uttrycker att de tycker att det är praktiskt med de teatrar som kan komma till förskolorna och uppträda. Samtidigt ser de en vinst i att låta barnen få gå på teater och besöka en teater utanför förskolan. Det är ofta en annan upplevelse som bidrar till en bättre Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 49(129) helhetsupplevelse för barnen. Några av den föreställningar som barnen tagit del av är: dansföreställningen Krax Krax och Klösiga katters klubb samt teatern "Vem bestämmer" av Stina Wirsén, Karusell på teater Påfågeln, Teater Tres föreställning "Jag kan" och Bus på besök en cirkusföreställning på förskolegården. Rörelse är en integrerad del av undervisningen på samtliga förskolor och används både för barns hälsa och som en del av lärandet. Barnen erbjuds daglig utevistelse, utforskande aktiviteter i närmiljön, lek i mindre grupper samt aktiviteter som utvecklar motorik, kroppsuppfattning, självständighet och samspel. Äldreomsorgens verksamheter har i uppdrag att kontinuerligt erbjuda kulturaktiviteter. Under perioden har olika kulturaktiviteter genomförts utifrån intressen och önskemål. På S:t Eriks vård- och omsorgsboende har anpassade aktiviteter för personer med demenssjukdom erbjudits via Stockholms stads programutbud "Kultur för äldre". Andra exempel på genomförda aktiviteter är musikunderhållning, filmvisningar, högläsning och digitala visningar på museum. Baltzars träfflokal har haft ett varierat aktivitetsutbud och bland annat erbjudit kurs i Linedance och stadsvandring "I Jenny Linds Fotspår" under sommaren. Verksamheten har haft 4 192 besökare under perioden. Andelen kvinnor dominerar fortfarande, men andelen män ökar. Andelen män är fortsatt ett utvecklingsområde framöver. Det sista av de tre planerade evenemangen inom innovationsprojektet Mobila träffpunkten genomfördes i maj. Vid tillfället medverkade föreläsaren Hans Lagerberg, som berättade om författare med anknytning till Kungsholmen. De två tidigare evenemangen genomfördes i december 2025 respektive mars 2026. Projektet riktade sig till personer över 65 år som inte redan känner till eller besöker Baltzar. Upplägget har bestått av föreläsningar, fika samt information om äldreomsorgens insatser och stöd. Projektet har delvis genomförts i samverkan med Stora Essingens bibliotek. Uppskattningsvis 130–140 seniorer, framför allt boende på Essingeöarna samt i Fredhäll och Marieberg, har besökt träffpunkten. Det har funnits ett stort intresse för att samtala med representanter från äldreomsorgen och få information om Baltzars träfflokal samt de olika stödinsatser som erbjuds inom äldreomsorgen, exempelvis hälsopedagog, äldrevägledare och fixartjänst. Information om träffpunkten och evenemangen har spridits via lokaltidningen Mitt i Kungsholmen, förvaltningens Facebook-sida samt Baltzars nyhetsbrev. Inom daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder erbjuds brukarna en mängd olika aktiviteter så som musik, eget skapande och träning. Under sommaren har också brukarna själva förslagit olika typer av aktiviteter som till exempel båtutflykter, prova på olika typer av sporter och spela spel. Detta har bidragit till att aktiviteterna blivit mer meningsfulla och bättre anpassade till brukarnas behov. Verksamheterna informerar också om andra aktiviteter i Stockholm, som sker utanför brukarnas tider på daglig verksamhet och som personal på grupp- och servicebostäder kan följa med på. Daglig verksamhet har, som tidigare år, anordnat "DV språnget" i Rålambshovsparken där majoriteten av brukarna sprungit, gått eller rullat i loppet. Verksamheten har också genomfört en vårkonsert. Flera brukare använder Stockholms stads träningskort och verksamheterna hjälper brukare med information och stöd för att kunna ta del i de aktiviteter kortet ger rätt till. Arbete pågår kontinuerligt för att få fler brukare att ta del av Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 50(129) träningskortet. För att öka möjligheterna för Vuxenenhetens klienter att ta del av ett varierat kultur och idrottsutbud arbetar Mötesplats Kungsholmen med hälsobefrämjande samtal. På Mötesplatsen och i stadsdelsnämndens reception finns information om stadens muséer och medarbetarna fångar upp intressen och frågor om idrotts- och kulturutbud. Under tertialet har deltagarna erbjudits att delta i fritidsaktiviteter. På Café Hjärtat, dit många av deltagarna går tillsammans efter att de varit på Mötesplatsen, har möjligheter funnits att sjunga tillsammans. Lokala föreningar på Kungsholmen ges goda möjligheter att träffas och engagera sig Nämnden fördelade under våren 800 000 kr i föreningsbidrag. Stödet syftar till att öka kungsholmsbornas samhällsengagemang, skapa meningsfulla fritidsaktiviteter, stärka förutsättningar för lokala föreningar samt öka utbudet av aktiviteter, verksamheter och kultur på Kungsholmen. 17 ansökningar inkom och beviljades. Under april utlystes en separat ansökningsperiod för ett riktat föreningsbidrag för miljö- och klimatinsatser. Detta bidrag var ett uppdrag i budget 2026 och syftade till att främja lokalt engagemang och öka delaktighet i miljö- och klimatrelaterat arbete. Information om det nya stödet kommunicerades genom sociala medier, annonser i Mitt i Kungsholmen och vid en informationsträff på Kungsholmens bibliotek internationella biblioteket. En förening, Sjöscoutkåren S:t Göran, tilldelades bidrag. Arbetet med att revidera de lokala riktlinjerna för stöd till föreningar fortgår. Ett behov har identifierats av att uppdatera de tidigare riktlinjerna från 2022, i syfte att förenkla och tydliggöra handläggningen samt öka transparensen vid fördelningen av bidrag. De reviderade riktlinjerna är anpassade till stadens nya digitala system för föreningsbidrag, som kommer att börja användas inför nästa ansökningsperiod. Med utgångspunkt i budgetuppdraget om föreningsbidrag för miljö- och klimatarbete har miljö och klimat lagts till som ett ändamål som föreningar kan söka stöd för. I samband med revideringen har dialog förts med andra stadsdelsnämnder för att utbyta erfarenheter och skapa en mer enhetlig hantering av föreningsbidragen. Kungsholmens kulturhus, ett idéburet offentligt partnerskap mellan Kungsholmens stadsdelsnämnd och Kungsholmens föreningsråd, har under perioden varit en mötesplats för kultur och föreningar. Aktiviteter har bedrivits för flera olika målgrupper, till exempel författarsamtal, hantverkscafé och danskroki. Kulturhusets lokaler har hyrts ut för möten, kurser, evenemang och andra aktiviteter. Tillgänglighetsanpassning av kulturhuset är en fortsatt prioriterad fråga. Bland annat pågår arbetet med att hitta en lösning för att tillgängliggöra huvudentrén. I lokalen finns idag hörselslinga och anpassad toalett. Kungsholmens parker och grönområden är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. Medel för ”Stockholm vid vattnet” har beviljats för att arbeta med nya Primusbadet på Lilla Essingen, Fredhällsbadet samt solbryggorna vid Kungsholms strandstig. Under perioden har det nya strandbadet i Primusområdet öppnat och planering pågår för att köpa in en badramp från stranden för att tillgänglighetsanpassa badet. Vid entrén till Fredhällsbadet har en trappa renoverats och växtlighet röjts och planterats för att förbättra entrén till badet. Arbetet med Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 51(129) entrén kommer att fortgå med ny skyltning. Dialog förs med fastighetskontoret angående badets entré genom planket. Genomförande av förnyelsen av Yngve Larssons park ingår som en del av trafikkontorets projekt med breddning av gång- och cykelstråket längs Kungsholmens strandstig. Den del av entreprenaden som innefattar Yngve Larssons park kommer till största del att genomföras under 2027 och delar av parken kommer att nyttjas för byggetablering under 2026, i enlighet med den upphandling som trafikkontoret genomfört under perioden. Parkytorna vid Essinge kyrkväg, intill Vängåvans entré, samt park vid Ola Hanssonsgatan i Kristineberg har rustats upp och färdigställts under perioden, med bland annat nya beläggningar, nya möbler, planteringsytor och träd. För att utveckla möjligheterna till aktivitet i parkerna har en medborgardialog om framtaget förslag till förnyelse av Kristinebergs bollplan genomförts. Sammanlagt 135 personer svarade på en webbenkät, vilket blir ett värdefullt underlag i fortsatt detaljplanering. Planering pågår även för dialog med barn och unga gällande dansbanan i Rålambshovsparken. Under perioden har beläggningen på dansbanan förbättrats med hjälp av slipning och oljebehandling. Vid medborgardialoger på webben ska de svarande uppge kön och ålder. Vid avslutat dialog analyseras könsfördelningen och åldersfördelningen på de som svarat för att säkerställa att det finns en godtagbar representation av kön och ålder på de som deltagit i dialogen. Nationaldagen den 6 juni firades traditionsenligt i Rålambshovsparken och lockade uppskattningsvis 10 000 besökare. Bakgrunden till engagemanget går tillbaka till 2000-talet, då firandet startade som en medveten motreaktion mot högerextrema grupper som samlades vid Smedsuddsbadet. Genom att arrangera ett öppet, tryggt och inkluderande firande har nämnden skapat en uppskattad tradition i hjärtat av Kungsholmen. Årets firande hade särskilt fokus på nämndens öppna verksamheter. Besökarna fick möjlighet att ta del av information om verksamheternas utbud, träffa medarbetare och få en inblick i det stöd, de aktiviteter och de mötesplatser som erbjuds invånare i olika åldrar. Syftet var att öka kännedomen om nämndens verksamheter och stärka kontakten med invånarna genom dialog och möten i en öppen och välkomnande miljö. På scenen bjöds det på underhållning av Akademiska folkdanslaget, kulturskolan, gymnastikföreningen Stockholmsflickorna och organisationen Right by me. Resultat av undersökningar Medborgarundersökningen genomfördes mellan mitten av april till början av juni 2026 med ett slumpmässigt urval av invånare från 18 år och uppåt. 402 personer besvarade enkäten. Föregående år rapporterades att Kungsholmen låg lågt på flera kulturrelaterade frågor. I årets undersökning har flera resultat förbättrats. Barn och ungdomars tillgång till kulturutbud ligger kvar på samma nivå, 51 procent instämmer. Avseende barn och ungdomars möjlighet att utöva kultur, har resultatet förbättrats med 10 procentenheter från föregående år, från 50 procent till 60 procent som instämmer. Vuxnas tillgång till kulturutbud har ökat med fem procentenheter från föregående år, från 45 procent till 50 procent. Vuxnas möjlighet att utöva kultur har också ökat från 50 procent till 54 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 52(129) procent som instämmer. Nämnden arbetar för ett brett utbud av kultur inom sina verksamheter. Till viss del har nämnden begränsad påverkan på utfallen eftersom resultaten påverkas av aktiviteter som erbjuds utanför nämndens ansvarsområden. Förvaltningen har därför startat samtal med kulturnämnden för att stärka samverkan och nå fler barn och unga. Det är positivt att flera resultat förbättrats från föregående år. Synen på kultur inom stadsdelsområdet ligger däremot kvar på samma låga nivå, endast 43 procent uppfattar kulturlivet som bra. Kungsholmens kulturhus, som invigdes i januari 2025, kan ha bidragit till vissa förbättrade resultat och förhoppningsvis kommer kulturhuset framöver förbättra kungsholmsbornas upplevelse av kultur inom stadsdelen. Goda exempel • Resultaten i medborgarundersökningen visar en positiv utveckling av barn och ungas möjligheter att utöva kultur • Mobila träffpunkten har bidragit till att nå seniorer som inte tidigare tagit del av Baltzars träffpunktsverksamhet • Nämnden har stärkt förutsättningarna för ett aktivt och inkluderande fritids- och föreningsliv Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden 89 % 90 % 77 % 2026 Analys Indikatorn bygger på resultat från grundskoleundersökningen som går till ungdomar i åk 6 och 9 i både fristående och kommunala skolor och som genomförs under hösten. Resultatet kommer till VB. Prognosen utgår från 2025- års resultat. Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden 46 % 58 % 58 % 2026 Analys Prognosen från tertial 1 kvarstår. Indikatorn bygger på resultat från grundskoleundersökningen som riktar sig till ungdomar i årskurs 6 och 9. Undersökningen genomförs under hösten och resultatet kommer till VB. Utfallet av indikatorn avser andelen barn och ungdomar som instämmer helt eller instämmer delvis på påståendet "På min fritid deltar jag i kulturaktiviteter (till exempel musik, teater, dans, sång, bild, låna böcker)". I VB 2025 uppmärksammades att färre pojkar än flickor deltar i kulturaktiviteter. Skillnaden ser ut på liknande sätt i resterande stadsdelsförvaltningar och generellt i staden. Stadsdelsnämnden har begränsad påverkan på utfallet eftersom denna typ av aktiviteter framförallt erbjuds utanför nämndens verksamheter. Kulturnämnden har det övergripande ansvaret för kultur i staden. För att förbättra resultatet har ytterligare samverkan inletts mellan stadsdels- och kulturnämnden. Se text ovan. Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter 87 % 79 % 78 % 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 53(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Analys Indikatorn bygger på resultat från grundskoleundersökningen som går till ungdomar i åk 6 och 9 i både fristående och kommunala skolor och som genomförs under hösten. Resultatet kommer till VB. Prognosen utgår från 2025- års resultat. Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden 71 % 79 % 79 % 2026 Analys Prognosen från tertial 1 kvarstår. Indikatorn bygger på resultat från grundskoleundersökningen som riktar sig till ungdomar i årskurs 6 och 9. Utfallet av indikatorn avser andelen barn och ungdomar som instämmer helt eller instämmer delvis på påståendet "På min fritid har jag möjlighet att delta i kulturaktiviteter (till exempel musik, teater, dans, sång, bild, låna böcker". På samma sätt som under "Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden", har stadsdelsnämnden begränsad påverkan på utfallet men samverkan har inletts för att arbeta för att förbättra resultatet. Andel ungdomar som deltar i föreningsliv 68 % 72 % 67 % 2026 Analys Prognosen från tertial1 kvarstår. Indikatorn bygger på resultat från grundskoleundersökningen som riktar sig till ungdomar i åk 6 och 9. Utfallet av indikatorn avser andelen barn och ungdomar som instämmer helt eller instämmer delvis på frågan "Är du med i någon förening?". Stadsdelsnämnden bidrar till målet genom det lokala föreningsstödet men har utöver det begränsad påverkan på utfallet, eftersom föreningar agerar utanför nämndens verksamheter. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholms Hamn AB och berörda stadsdelsnämnder fortsätta identifiera lämpliga platser att avskaffa badförbudet på och möjliggöra bad på tryggt och säkert sätt på fler platser, bland annat västra delen av Söder Mälarstrand och del av Norr Mälarstrand. En omdisponering av yta från stillaliggande fartyg till brygga och bad ska omfattas och vid behov hitta alternativa placeringar för fartyg 2026-01-01 2026-06-30 Nämndmål: 1.5.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Uppfylls helt Beskrivning De förväntade resultaten nås genom att förutsättningar skapas för att kungsholmsbor och besökare i alla åldrar ska kunna ta del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv och hälsofrämjande aktiviteter. Kungsholmsbor i alla åldrar får information om och kan ta del av ett varierat kultur- och idrottsutbud - Under 2026 kommer förvaltningen satsa på att sprida information om kultur på Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 54(129) Kungsholmen. Genom delaktighet i förvaltningens verksamheter får kungsholmsbor ta del av idrott och kultur, samtidigt som de vägleds vidare till andra kultur- och idrottsaktiviteter. Med kommunikativt samarbete förbättras möjlighet till, samt delaktighet i, kultur och idrott. Verksamheterna ska bidra till Stockholms stads program för barns rätt till kultur och beakta Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv. På förskolorna ges barnen möjlighet till fysiska aktiviteter, kulturella upplevelser och eget skapande. Fritidsgårdar och parklekar erbjuder barn och unga idrotts- och kulturaktiviteter utifrån barnens önskemål och i samverkan med andra aktörer. Barn och unga är nöjda med det utbud av kultur och idrott som finns inom förvaltningens verksamheter och av andra aktörer. Förvaltningens verksamheter för vuxna och funktionshindrade hjälper brukare att ta del av kultur- och idrottsaktiviteter inom och utanför verksamheten. Äldreomsorgen erbjuder ett rikt utbud av sociala, hälsofrämjande och kulturella aktiviteter. Baltzar träfflokal har många olika kulturaktiviteter och Stockholms stads webbsida "Kultur för äldre" används. Den mobila träfflokalen för personer 65 år eller äldre möjliggör för fler att ta del av kultur och aktiviteter på nya platser inom stadsdelsnämndsområdet. Kungsholmens Kulturhus, ett IOP med Kungsholmens föreningsråd, når flera målgrupper genom olika former av aktiviteter med inriktning på dans, musik och konst samt studiecirklar. Lokala föreningar på Kungsholmen ges goda möjligheter att träffas och engagera sig - Under 2026 ska förvaltningen fokusera ytterligare på att ge information till föreningar om möjligheten att söka föreningsbidrag, genom förvaltningens hemsida, annons i Mitt i och på Facebook. Föreningsbidraget kommer under 2026 att höjas och kunna tilldelas fler föreningar. En nyhet är att förvaltningen även ska tilldela föreningsstöd för miljö- och klimatarbete inom ramen för nuvarande föreningsstöd. Förvaltningen kommer under 2026 att se över möjligheterna att stärka det lokala föreningslivet med fokus jämställdhet, trygghet och antidiskriminering, i samverkan med föreningarna. I och med öppnandet av Kungsholmens Kulturhus finns en samlingsplats på Kungsholmen för kultur och föreningar samt en utökad tillgång av lokaler. Förvaltningen ska informera föreningslivet om tillgängliga lokaler på Kungsholmen. Kungsholmens parker och grönområden är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. - Förvaltningen arbetar efter stadsdelsnämndens verksamhetsmål om att utveckla parker med höga upplevelsevärden och plats för alla. Det ska finnas plats för såväl lek, spontanidrott och avkoppling. Under året kommer förvaltningen bland annat arbeta med utveckling av lekplatser, spontanidrottsytor och badplatser inom stadsdelsområdet. En uppskattad aktivitet är det årliga nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken. I Kronobergsparken och St: Göransparken installerades aktivitetsboxar under 2025, vilket har varit ett uppskattat tillskott i parkmiljöerna. Boxarna kommer att finnas kvar under 2026 och förvaltningen ska arbeta för att antalet uthyrningar från aktivitetsboxarna ska öka. Från aktivitetsboxarna kan besökare låna enkla redskap för att utföra olika sporter och lekar. Redskapen är säsongsbetonade och invånarna har möjlighet att önska vilka redskap som ska finnas att tillgå. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 55(129) Förväntat resultat Kungsholmsbor i alla åldrar får information om och kan ta del av ett varierat kultur- och idrottsutbud Lokala föreningar på Kungsholmen ges goda möjligheter att träffas och engagera sig Kungsholmens parker och grönområden är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningen informerar om kultur- och idrottsmöjligheter inom och utanför verksamheterna 2026-01-01 2026-12-31 Genomföra en utökad medborgardialog med barn och unga om den nya dansbanan i Rålambshovsparkens amfiteater. 2026-01-01 2026-12-31 Implementera stadens nya program för barns rätt till kultur 2026-01-01 2026-12-31 Tillsammans med föreningsrådet leda arbetet med att utveckla Kungsholmens kulturhus genom styrgrupp för IOP 2024-09-01 2026-08-31 Under året utreda möjligheterna att stärka det lokala föreningslivet med fokus jämställdhet, trygghet och antidiskriminering, i samverkan med föreningarna 2026-01-01 2026-12-31 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Uppfylls helt Analys Bedömningen är att inriktningsmålet Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning kommer att uppnås under året. Till inriktningsmålet hör fyra mål för verksamhetsområdet och fyra nämndmål. Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdes mål och underliggande nämndmål prognostiseras att uppfyllas helt under året. Analys och beskrivning av nämndens bidrag till att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 56(129) Under perioden har tydliga förflyttningar gjorts mot mer resurssmarta och klimatsmarta arbetssätt inom bland annat inköp, plastanvändning och. Särskilt positiva resultat syns genom att årsmålet för minskade plastinköp redan har överträffats och att matsvinnet inom förskolorna har minskat. Samtidigt kvarstår utvecklingsbehov kring livsmedlens klimatpåverkan, minskad användning av engångsprodukter och fortsatt energieffektivisering Kungsholmens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med låg påverkan på klimatet Den interna och externa kommunikationen om miljö, klimat och hållbarhet utvecklas och kontakten med Kungsholmens invånare om dessa frågor ökar Under våren arrangerade nämnden, tillsammans med Kungsholmens bibliotek, miljönämnden och trafikkontoret, Odlingslördag med odlingsworkshops, miljöaktiviteter och föredrag. En informationsträff om föreningsbidrag för miljö- och klimatarbete genomfördes också. Från och med 2026 kan föreningar få stöd för miljö- och klimatarbete inom ramen för befintligt föreningsstöd. Aktiviteterna har marknadsförts i Mitt i och sociala medier. Ett samarbete med hotell Amaranten har inletts för att skapa nätverk mellan företag på Kungsholmen kring hållbarhet och plast. En första träff planeras i september med medverkan av Naturvårdsverkets nationella plastsamordnare. Inom äldreomsorgen uppmärksammades Jordens dag på Baltzar genom föredrag om miljö, klimat och resiliens. Socialtjänstens verksamheter arbetar med att utveckla kommunikationen till de brukare och klienter de möter i sitt arbete genom att integrera miljö, klimat och hållbarhetsarbetet i dagliga insatser till brukare genom att erbjuda olika aktiviteter. Brukare inom service- och gruppbostäder har gjort studiebesök på återvinningscentraler vilket har ökat brukarnas kunskap och medvetenhet om återvinning. Hållbarhet finns fortsatt med som ett uppslag i foldern Kungsholmen i korthet, som en gång per år delas ut till invånare på Kungsholmen. Förvaltningens inköp är medvetna, hållbara och följer stadens riktlinjer Nätverksträffar om inköp av livsmedel och förbrukningsmaterial har genomförts löpande. Fokus ligger bland annat på ekologiska livsmedel, klimatpåverkan, matsvinn, plast, kemikalier, övergång från engångs- till flergångsprodukter samt hållbara inköps- och lagringsrutiner. Daglig verksamhet har under året använt Stocket för att köpa och sälja möbler i stället för att köpa nytt. Behov av rutiner för hantering av matlådor har också identifierats för att minska svinn när brukare är frånvarande. Inom projektet Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen har nätverksmöten om hållbara inköp fortsatt, med fokus på att stärka medarbetarnas kunskap och arbetssätt. Alla avfallsfraktioner återvinns i verksamheternas lokaler Inom pilotprojektet för hållbar socialtjänst, som leds av miljönämnden, kommer ett LSS- boende att införa pedagogiska återvinningskärl i brukarnas boendemiljöer. Inom ramen för Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen har antalet återvinningskärl ökat i verksamheterna, både internt och publikt. På förvaltningens servicehus har tidigare problem Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 57(129) med otillräcklig tömningsfrekvens åtgärdats genom utökade tömningsdagar, vilket har förbättrat avfallshanteringen. Andelen återbrukat material som används i parkupprustningar och vid underhåll av parkmiljöer ökar I alla parkupprustningar ses möjligheten att renovera och återbruka material över. Förvaltningens inköp av plastartiklar minskar med minst 1,5 ton under 2026 Till och med juli 2026 har förvaltningen minskat sina plastinköp med knappt 2 ton och har därmed redan överträffat årets mål på 1,5 ton. Minskningen bidrar till stadens mål att minska plastförbrukningen med 25 procent till 2030, jämfört med 2023. Statistik över plastinköp skickas månadsvis till chefer för att möjliggöra uppföljning och analys av inköpsmönster. Stadens tipslista för hållbara inköp används och frågorna följs upp i nätverksmöten. Förskolorna använder engångsartiklar restriktivt. Plasthandskar används endast när hygienrutiner kräver det och engångsartiklar vid måltider används endast i undantagsfall. Vid introduktion av nya vårdnadshavare informerar förskolorna även om vikten av blöjfrihet genom foldern Blöjfria barn tidigare. Inom daglig verksamhet involveras brukare i miljöarbetet, bland annat genom dialog om minskad plastanvändning. Äldreomsorgens verksamheter fortsätter att minska användningen av plast och engångsartiklar genom ökad användning av flergångs- och returalternativ. Tvättbara hygienunderlägg, sittunderlägg och haklappar används som standard. Inköp av förkläden och skoskydd styrs i första hand mot bioplast respektive återvunnen eller tvättbar plast. Onödig användning av avfallspåsar och engångshandskar minskar i nämndens verksamheter Inköpen av avfallspåsar och sopsäckar har ökat under året, med undantag för förskoleavdelningen. Avfallspåsar är tillsammans med blöjor och inkontinensskydd en av de största kategorierna inom förvaltningens plastinköp. Inköpen av handskar har minskat marginellt inom förskoleavdelningen, ökat inom socialtjänsten och minskat inom äldreomsorgen. Fortsatt analys och åtgärder krävs för att minska onödig användning av dessa och andra plastprodukter. Äldreomsorgsavdelningen ställer om till en hållbar äldreomsorg Inför avslutningen av projektet Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen vid årsskiftet har behov identifierats av att integrera hållbarhetsarbetet i ordinarie verksamhet. En översyn av rutiner genomförs under hösten. Arbetet med hållbara städmetoder och kemikaliesmarta arbetssätt har inletts. En gemensam workshop har genomförts för servicepersonal på Pilträdet, hemtjänsten och Serafen. Arbetet följs upp under hösten och utökas successivt till övriga verksamheter. Verksamheternas klimatpåverkan från livsmedel minskar Klimatpåverkan från livsmedel uppgår till 1,58 kg CO₂e per kg livsmedel till och med juli, vilket är något över målet. Förskolan når målet med 1,26 kg CO₂e. Ett mer riktat arbete Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 58(129) behövs inom socialtjänsten och äldreomsorgen under hösten. Inom forskningsprojektet PLATE kommer äldreomsorgens arbete under hösten att fokusera på klimatpåverkan utifrån de äldres perspektiv och behov. Socialtjänsten genomför en särskild workshop om klimatpåverkan och livsmedel utifrån brukarnas behov. Under våren deltog förskolorna i PLATE-projektet, med fokus på måltider som har låg miljöpåverkan, är hälsosamma, bidrar till livsmedelsberedskap och uppskattas av matgästerna. Måltiderna, som tagits fram av förskolornas kockar, införs på samtliga förskolor under hösten. En framtagen checklista ska bidra till att minska matsvinn, och omfattar tallriks-, serverings-, köks- och lagringssvinn. Checklistan kan särskilt användas av verksamheter som inte serverar måltider och därför inte genomför regelbundna matsvinnsmätningar. Förskolorna har minskat sitt matsvinn med 14 procent genom dagliga mätningar. Uppföljningen har möjliggjort utveckling av måltider och matlagningsmetoder. Energiförbrukningen i nämndens lokaler kartläggs för att fortsatt minska. Kartläggningsarbetet påbörjas under hösten i samverkan med miljönämndens energicentrum. Äldreomsorgens servicehus fortsätter att följa riktlinjer för energibesparing, bland annat genom att släcka belysning och stänga av utrustning som inte används. Arbetet präglas av medvetenhet om energianvändning och kopplingen till säkerhet, exempelvis brandrisk. Behov av fortsatt uppföljning av energianvändningen har identifierats. Goda exempel • Minskat matsvinn: Förskolorna har minskat sitt matsvinn med 14 procent genom att mäta varje dag. • Ett LSS-boende på socialtjänstavdelningen möjliggör för och stöttar brukarna själva att återvinna i sina bostäder. Likaså möjliggör förvaltningens servicehus för och stöttar de äldre till att återvinna i sina lägenheter. Återvinningsfrekvensen har ökat så mycket att man behövt utöka antalet tömningar. • Minskade plastinköp: Årets mål om att minska plastinköpen med 1,5 ton har redan överträffats, den systematiska månadsvisa uppföljningen av plastinköp ger chefer möjlighet att följa utvecklingen och förändra inköpsmönster. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet 50 % 75 % Tas fram av nämnd/ styrelse 2026 Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter 42,39 ton 40,89 ton 525 ton 2026 Analys Utfallet per sista juli visar att förvaltningen minskat sina plastinköp med 1 942 kg, från 21 357 kg under 2025 till 19 415 kg under samma period 2026. Inköpen av oljebaserad plast har minskat med 2 646 kg och återvunnen plast ökat med 704 kg jämfört med samma period förra året. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 59(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel 1,56 kg CO2 per kg livsmedel 1,5 kg CO2 per kg livsmed el 1,5 kg CO2 per kg livsmed el 2026 Analys Förvaltningen ligger fortsatt något för högt, på 1,58 CO2e/kg livsmedel per sista juli. Förskoleavdelningen når målet med 1,26, men ett än mer riktat arbete utifrån målgruppernas behov ska ske på socialtjänstavdelningen och även äldreomsorgsavdelningen under hösten. Köpt energi i stadens organisation 2,9 GWh 3,2 GWh 1 675 GWh 2026 Nämndmål: 2.1.1 Kungsholmens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med låg påverkan på klimatet Uppfylls helt Beskrivning Den interna och externa kommunikationen om miljö, klimat och hållbarhet utvecklas och kontakten med Kungsholmens invånare om dessa frågor ökar - Förvaltningen anordnar träffar för och med Kungsholmens invånare för att kommunicera och samtala om att leva och konsumera hållbart i Stockholm. Till dessa träffar bjuds aktuella gäster in. Arbetet sker i samverkan med Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket. Kommunikationen om samtalsarenorna ökar för att få flera besökare. Förvaltningen anpassar sin ansökningsstruktur för att inkludera föreningsstöd med miljö- och klimatinriktning. Förvaltningen fortsätter genomföra miljö- och klimatdialoger på Baltzar träffpunkt för att inspirera äldre till hållbara val och ska också besöka fritidsgården Kuggen för samtal med de unga om hållbara val och cirkulärt tänkande. Föräldrar, anhöriga och brukare informeras om varför staden väljer ekologiskt och väljer bort skadliga kemikalier i förskolornas, socialtjänstens och äldreomsorgens verksamheter och varför det är bra. Kungsholmen i korthet utvecklar informationen om förvaltningens hållbarhetsarbete. Information sprids internt i förvaltningen om miljö och klimat-arbetet i olika forum, t ex Chefsposten, förvaltningsmöten, nätverksmöten och intranätet. Förvaltningen fortsätter besöka socialtjänstens enheter för miljö- och klimatsamtal under året. Förvaltningens inköp är medvetna, hållbara och följer stadens riktlinjer - Klimatpåverkan från stadens och förvaltningens konsumtion ska halveras fram till år 2030. Inköpen utgör en viktig grund för att nå detta mål. Inköp av varor och tjänster följer stadens riktlinjer och görs i första hand genom avrop från avtal med upphandlade leverantörer. Genom att använda stadens gemensamma system för e-handel ökar förutsättningarna för att klimat- och miljökrav ställs och att uppföljningen sker systematiskt. Nämndens verksamheter ska begränsa inköp till det som är nödvändigt och maximera möjligheten för cirkulära lösningar samt delning av inventarier. Andelen ekologiskt certifierade och hållbarhetsmärkta produkter Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 60(129) och varor i förvaltningens inköp ökar. Flergångs- och returalternativ väljs i högre grad. Återbruket ökar och Stocket är förstahandsalternativ vid inköp av möbler och inventarier. Vid upphandling, omförhandling eller förlängning av avtal ska fossilfria transporter krävas. Regelbundna förvaltningsgemensamma nätverksmöten för inköpare fortsätter för att öka kunskapen om hållbara inköp, och säkerställa inköpsprocessen och dess uppföljning. Avdelningarna utreder sina lagrings- och inköpsrutiner för förbrukningsmaterial och livsmedel (inklusive beredskapslager) för att på så sätt minska onödigt svinn. Varje avdelning utreder sina respektive enheter. Förvaltningen ska under året fortsätta utveckla arbetet med hållbara inköp under aktiviteten Hållbara inköp (3.7). Alla avfallsfraktioner återvinns i verksamheternas lokaler - Förvaltningen arbetar utifrån Avfallsplan för Stockholm 2025 - 2030. Alla avfallsfraktioner återvinns i verksamheternas lokaler, särskilt matavfall, plast och farligt avfall. Verksamheterna ska också förebygga att avfall uppstår genom minskad användning av engångsprodukter och onödiga plastprodukter samt verka för att en större andel produkter och material återanvänds. Andelen återbrukat material som används i parkupprustningar och vid underhåll av parkmiljöer ökar - I syfte att minska transporter genom lokalt nyttjande av restmaterial fortsätter förvaltningen arbetet med att återanvända överblivet material från arbeten i park som kan nyttjas i annan park, genom att nyttja mellanlagring av material på egen kommunalteknisk yta. I alla parkupprustningar ses möjligheten att renovera och återbruka material över och förvaltningen arbetar för att utveckla och öka andelen jord som förbättras och återanvänds på plats. Förvaltningens inköp av plastartiklar minskar med minst 1,5 ton under 2026 - Det systematiska arbetet med att minska inköp och användning av engångs- och förbrukningsartiklar i plast ökar. Flergångs- och returalternativ väljs i högre grad. Onödig användning av avfallspåsar och engångshandskar minskar i nämndens verksamheter - Minska onödig användning av avfallspåsar och engångshandskar, särskilt i kök, på förskoleavdelningen, socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen genom att göra medvetna val och följa basala hygienrutiner. Äldreomsorgsavdelningen ställer om till hållbar äldreomsorg - Förvaltningens projekt Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen går in i en omställningsfas så att äldreomsorgens verksamheter är hållbara. Under året ska hållbarhet införlivas i ordinarie rutiner och arbetssätt som en självklar del. I arbetet ingår minskad användning av plast och engångsartiklar där flergångs- och returalternativ väljs i högre grad. Tvättbara hygienunderlägg och haklappar används som regel. Inkontinensskydd utprovas. Livsmedel och måltider är ekologiska och klimatsmarta; kemikalieanvändningen och städmetoder hållbara och återvinningen aktiv. Dialog med och inkludering av de äldre i aktiviteterna. Verksamheternas klimatpåverkan från livsmedel minskar Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 61(129) - Inom kategorin inköpta varor står livsmedel för de största utsläppen. Det är därför viktigt att klimatpåverkan från livsmedel och måltider fortsätter att minska bland annat genom ökade mängder vegetabilier och baljväxter. Varje verksamhet/enhet/avdelning som köper in livsmedel ska regelbundet följa upp matens CO2-avtryck i stadens system Tendmill. Alla verksamheter som handhar livsmedel bedriver ett aktivt och förebyggande arbete så att alla sorters matsvinn: tallrikssvinn, serveringssvinn, kökssvinn och lagringssvinn, minskar. Åtgärder som att planera, följa upp, se över rutiner och lagra på rätt sätt kan bidra till att förebygga att matsvinn uppstår. Regelbundna mätningar vår och höst på vård- och omsorgsboenden fortsätter, där också statistik från upphandlade måltidsentreprenörer följs upp regelbundet. Förvaltningen följer förskolorna som ska utveckla sitt systematiska matsvinnsarbete genom ett nytt system för matsvinn. När det införs ges bättre möjlighet att analysera orsakerna till svinnet och det skapar bättre möjligheter att ta fram åtgärder för att minska matsvinnet. Energiförbrukningen i nämndens lokaler kartläggs för att fortsatt minska - Arbetet med att kartlägga el-abonnemang och energiförbrukning fortsätter för att ta fram förbrukningen per kvadratmeter. På så sätt kan de lokaler som drar mer energi identifieras och åtgärdas. Det kontinuerliga samverkansarbetet med fastighetsägarna fortsätter för energieffektivisering och driftoptimering i stadens samtliga verksamheter, genom effektiviserad ventilation och uppvärmning. Arbete med utbyte av äldre vitvaror och belysning där så behövs fortsätter när medel finns. Förvaltningen fortsätter att kommunicera om energi-besparingsåtgärder i verksamheterna. Förväntat resultat Den interna och externa kommunikationen om miljö, klimat och hållbarhet utvecklas och kontakten med Kungsholmens invånare om dessa frågor ökar. Förvaltningens inköp är medvetna, hållbara och följer stadens riktlinjer. Alla avfallsfraktioner återvinns i verksamheternas lokaler. Andelen återbrukat material som används i parkupprustningar och vid underhåll av parkmiljöer ökar. Förvaltningens inköp av plastartiklar minskar med minst 1,5 ton under 2026. Onödig användning av avfallspåsar och engångshandskar minskar i nämndens verksamheter. Äldreomsorgsavdelningen ställer om till en hållbar äldreomsorg. Verksamheternas klimatpåverkan från livsmedel minskar. Energiförbrukningen i nämndens lokaler kartläggs för att fortsatt minska. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla verksamheter som handhar livsmedel bedriver ett aktivt och förebyggande arbete så att matsvinn: tallrikssvinn, serveringssvinn, kökssvinn och lagringssvinn minskar 2026-01-01 2026-12-31 Förvaltningen påbörjar en kartläggning av verksamhetslokalernas energiförbrukning för el och värme 2026-01-01 2026-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 62(129) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningens verksamheter utreder lagrings- och inköpsrutiner för förbrukningsmaterial och livsmedel 2026-01-01 2026-12-31 Inkontinensskydd utprovas och förskrivs av sjuksköterska i äldreomsorgens verksamheter 2026-01-01 2026-12-31 Omställningsfas för arbetet med Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen 2026-01-01 2026-12-31 Samtalsarena på Kungsholmens bibliotek 2026-01-01 2026-12-31 Tvättbara hygienunderlägg och haklappar ska användas som regel i äldreomsorgens verksamheter 2026-01-01 2026-12-31 Verksamheter som använder förbrukningsartiklar i plast ska kartlägga sin förbrukning med hjälp av stadens uppföljningsverktyg ”Plastkollen” 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Arbetet har stärkts med biologisk mångfald, klimatanpassning och hållbara måltider genom både konkreta åtgärder och ett mer systematiskt arbetssätt. Insatser i parker och grönområden, ökad krontäckning och åtgärder för att möta värme och torka bidrar till en mer resilient stadsdel, samtidigt som arbetet med hållbara och ekologiska livsmedel har utvecklats. Fortsatt uppföljning behövs för att säkerställa en positiv utveckling inom samtliga verksamheter, bland annat vad gäller andelen ekologiska inköp. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster stärks i parker och grönområden Klimatinvesteringsmedel har beviljats för att installera ett vattenuttag vid Kristinebergs strandpark för fyllning av vattentankar med Mälarvatten. Uttaget installerades under sommaren och ska minska belastningen på dricksvattennätet samt möjliggöra bevattning av bland annat nyplanterade träd vid vattenbrist, värmebölja och långvarig torka. Medel för biologisk mångfald har beviljats för friställning av ek- och tallmiljöer i Marieberg. Inom ramen för Lokalt åtgärdsprogram för Mälaren-Riddarfjärden, har medel beviljats för fortsatt planering av en vik/våtmark för gäddlek i Fredhällsparken. Åtgärden syftar till att stärka den biologiska mångfalden och bidra till förbättrad ekologisk status i Mälaren. Programarbetet pågår men är försenat på grund av behovet av en geoteknisk utredning, och beräknas färdigställas under hösten. Trädplanteringar har genomförts vid Essinge kyrkväg på Stora Essingen och Ola Hanssonsgatan i Kristineberg för ökad krontäckningsgrad, stärkt biologisk mångfald och ersättning av fällda almar. Ytterligare plantering genomförs under hösten, bland annat i Grubbensområdet, Spårvägsparken och på Holger Blom plats. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 63(129) Stadsdelsområdets parker, grönområden och verksamheters utemiljöer motverkar negativa effekter av värmeböljor och skyfall för boende och besökare i stadsdelsområdet. Trädplanteringar har genomförts och planeras på flera platser i stadsdelsområdet för att öka krontäckningsgraden och bidra till klimatanpassning och biologisk mångfald. Enheterna arbetar systematiskt med klimatanpassning utifrån identifierade risker i Risk- och sårbarhetsanalys, RSA Säkerhetsstrateg och hållbarhetsstrateg samverkar i arbetet med klimatanpassning, tillsammans med berörda aktörer. Under sommarens värmeperioder har information spridits i sociala medier om temperatursänkande åtgärder och svala platser på Kungsholmen. Kompetensen inom hållbara livsmedel och måltider ökar hos förvaltningens medarbetare och chefer Kompetenshöjande arbete sker genom regelbundna nätverks- och enhetsträffar samt strategisk samverkan mellan förvaltningens avdelningar. Fokus ligger bland annat på ekologiska livsmedel, klimatpåverkan, matsvinn, förvarings- och beställningsrutiner samt hållbara inköp. Förvaltningen inväntar även stadens nya matprogram. Förskolorna har under våren deltagit i forskningsprojektet PLATE, där en hållbar meny har tagits fram och lanseras under hösten. Äldreomsorgen ansluter till projektet under hösten. Den nya måltidsupphandlingen inom äldreomsorgen följs upp utifrån fastställda hållbarhetskrav, bland annat avseende ekologiska livsmedel, klimatpåverkan, matsvinn, hållbara transporter och minskad plastanvändning. Andelen ekologiska livsmedel som förvaltningen köper når målet 70 procent Under våren har arbete bedrivits för att KRA V-certifiera samtliga förskolor. Den externa revisionen genomförs i början av september och är det sista steget för att samtliga förskolor ska kunna bli certifierade. Inom socialtjänsten har flera verksamheter ökat andelen ekologiska inköp och arbetar vidare mot årsmålet. Hållbarhetsstrategen har genomfört verksamhetsnära stöd och listor över ekologiska produkter har tagits fram för att underlätta inköpen. Insatserna har bland annat bidragit till en tydlig ökning inom området Barn och unga – främjande och förebyggande. Ett fortsatt hinder är begränsat utbud av prisvärda, ekologiska och styckförpackade fikaprodukter. Inom Utförare stöd och service har andelen ekologiska livsmedel ökat. Förbättrad planering har möjliggjort fler inköp via stadens ordinarie inköpskanaler och därmed ökad möjlighet att välja ekologiska och avtalade produkter. Kompetenshöjande insatser och regelbunden uppföljning har gett positiv effekt. Inom äldreomsorgen har andelen ekologiska livsmedelsinköp minskat från 67 procent i början av året till 65 procent i augusti. Efter att ha legat på en högre nivå i början av året visar flera verksamheter en nedåtgående trend. Vård- och omsorgsboendena ligger däremot fortsatt stabilt på en hög nivå. Minskningen kan vara kopplad till variationer i produktval, tillgång, pris och inköpsrutiner. Fortsatt uppföljning behöver därför fokusera på dessa områden för att identifiera orsaker och möjliga åtgärder för att öka andelen ekologiska inköp. Goda exempel Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 64(129) • Alla förskolor KRA V-certifieras. • Inom socialtjänsten har områdena Barn och unga: främjande och förebyggande samt Utförare stöd och service höjt resultaten för ekologiska livsmedel markant under året. Dialog, kunskapshöjande insatser och regelbunden uppföljning har gett god effekt. • Inom äldreomsorgen har Serafen, med sina många avdelningar, gjort ett stort arbete med ekologiska livsmedel under året och når per sista augusti upp till 75 procent. Alströmerhemmet har legat stabilt över målet hela året. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor 68,02 % 70 % 70 % 2026 Analys Förvaltningens ekologiska inköp ligger per sista augusti på 71,6 procent och prognosen är att målet kommer att uppnås. IoF har under året fördubblat sina ekologiska inköp, från 25 till 51 procent. Förskoleavdelningen och Omsorg om funktionshindrade ligger relativt stabilt på 80 procent. Äldreomsorgsavdelningen som ökade ekoinköpen markant under 2025 ligger på 65 procent per sista augusti, med Serafen på 75 procent och Alströmerhemmet på 72 procent. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska fortsätta öka andelen höggräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att skapa sammanhängande ängsstråk, öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 2.2.1 Kungsholmen är en grön och resilient stadsdel med hög biologisk mångfald Uppfylls helt Beskrivning De förväntade resultaten nås genom skötsel och åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden och stärker ekosystemtjänster och bidrar till Kungsholmen som en grön och resilient stadsdel. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster synliggörs och stärks i parker och grönområden. - Under året kommer förvaltningen fortsätta arbetet med omfattade trädplanteringar för att ersätta fällda almar, stärka biologisk mångfald och öka krontäckningsgraden. Exempelvis i Kristineberg, på Stora Essingen och längs med Kungsholms strandstig. Förvaltningen fortsätter att utöka andelen gräsytor som ställs om till slåtterdrift och fortsätter med kommunikation kring detta. Förvaltningen ansöker om extra medel för att arbeta med friställning av ek och tallmiljöer i Marieberg. I enlighet med gällande Lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsten Mälaren-Riddarfjärden Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 65(129) ansöker förvaltningen om medel för att fortsätta planeringen för en ny vik/våtmark för gäddlek i Fredhällsparkens västra del, i syfte att bidra till förbättrad ekologisk status i Mälaren och stärkt biologisk mångfald. Ett program för projektet färdigställs i början av året och därefter kan arbetet med detaljprojektering ta vid, förutsatt att medel erhålls. Inom ramen för pågående arbete med Karlbergskanalens strandpromenad kommer stenmassor som ska läggas ut i vattnet anpassas för att också förbättra de akvatiska livsmiljöerna i strandzonerna. Stadsdelsområdets parker, grönområden och verksamheters utemiljöer motverkar negativa effekter av värmeböljor och skyfall för boende och besökare i stadsdelsområdet. - Förvaltningen ansöker om klimatinvesteringsmedel för att installera ett uttag för att möjliggöra fyllning av vattentankar med Mälarvatten i Kristinebergs strandpark. Syftet är att minska belastningen på dricksvattennätet och kunna hämta vatten och upprätthålla bevattning av bland annat nyplanterade träd inom stadsdelsområdet, vid vattenbrist exempelvis vid värmebölja. Förvaltningen kommer att uppmärksamma parkbesökare om de nya dricksvattenpollare som satts upp i Rålambshovsparken, Kristinebergs strandpark och Kronobergsparken, genom utökad information på plats. Förvaltningen har initierat och är del av Grönare Stockholm-projektet Östra Fredhällsparken, som finansieras genom trafiknämnden. Projektet innebär att den ostliga delen av parken klimatanpassas för att minska andelen vatten som enligt skyfallsberäkningar annars skulle påverka kringliggande viktig infrastruktur. Anpassningar planeras för att även minska det visuella bullret i parken och stärka ekologiska samband. Enheterna arbetar systematiskt med klimatanpassning utifrån identifierade risker i Risk- och sårbarhetsanalys RSA - Enheterna fortsätter det systematiska klimatanpassningsarbetet i Risk- och sårbarhetsanalysen, RSA, för att skapa resiliens mot potentiella skyfall och värmeböljor. En ny RSA kommer att skapas under året för att följa upp vad som gjorts i verksamheterna i relation till tidigare analys. Förvaltningen söker fortsatt samverkan i staden för utredning kring klimatanpassning och inväntar de stödfunktioner till stadens verksamheter som ska inrättas för att stötta i arbetet och att reducera risker vid extrema väderhändelser. Kompetensen inom hållbara livsmedel och måltider ökar hos förvaltningens medarbetare och chefer - Förvaltningsgemensamma nätverksmöten och utbildningsinsatser fortsätter utifrån stadens nya matprogram: God mat för hälsa, klimat och miljö som kommer beslutas av kommunfullmäktige under våren 2026 och förvaltningen kommer att implementera det i sina verksamheter under året. Förvaltningen deltar i en arbetsgrupp för riktlinjer för måltider i förskolan som kommer att bli klart när stadens nya matprogram är beslutat. Förvaltningen deltar i forskningsprojektet PLATE tillsammans med Stockholms Resiliance Centre vid Stockholms universitet, SLU, Beijerinstitutet och KTH. Fokus i projektet kommer att vara hållbar och näringsriktig mat och minskade CO2-utsläpp på tallriken. Både förskolan och äldreomsorgen kommer delta under året. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 66(129) Andelen ekologiska livsmedel som förvaltningen köper når målet 70 procent -Förvaltningens förskolor kommer att KRA V-certifieras under 2026. Det innebär att följa KRA V:s regler för en mer hållbar produktion vilket ger ett bevis på höga krav inom bland annat djurvälfärd, biologisk mångfald och klimatpåverkan. Det är också ett sätt att öka vårdnadshavarnas förtroende för måltiderna på förskolorna. Certifieringen kommer att underlättas av det utvecklingsarbete som förskolekockarna gjort de senaste åren med att förändra måltiderna till att vara mer hållbara. Inköpta livsmedel ska vara producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och antibiotikalagstiftning - Förvaltningens verksamheter fortsätter arbetet med att inköpta livsmedel ska vara producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och med god djurhållning samt med restriktiv användning av antibiotika. Förväntat resultat Biologisk mångfald och ekosystemtjänster synliggörs och stärks i parker och grönområden. Stadsdelsområdets parker, grönområden och verksamheters utemiljöer motverkar negativa effekter av värmeböljor och skyfall för boende och besökare i stadsdelsområdet. Enheterna arbetar systematiskt med klimatanpassning utifrån identifierade risker i Risk- och sårbarhetsanalys RSA. Kompetensen inom hållbara livsmedel och måltider ökar hos förvaltningens medarbetare och chefer. Andelen ekologiska livsmedel som förvaltningen köper når målet 70 procent. Inköpta livsmedel ska vara producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och antibiotikalagstiftning. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolornas kockar ska bidra till att höja andelen ekologisk mat i alla stadens stadsdelar genom att dela med sig av erfarenheter och lärdomar till andra, exempelvis genom studiebesök 2026-01-01 2026-12-31 Medarbetare som köper in livsmedel och handhar mat och måltider arbetar aktivt och samverkar förvaltningsövergripande utifrån staden nya matprogram 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 67(129) Under perioden har arbetet med att utveckla klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter i verksamheterna fortsatt. Arbetet omfattar bland annat ökad användning av cykel och krav på fossilfria drivmedel i avtal och upphandlingar. Kungsholmens verksamheter använder klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter Förvaltningens medarbetare följer stadens rese- och mötespolicy Vid kortare resor används kollektivtrafik eller cykel av förvaltningens medarbetare. Resepolicyn påminns om regelbundet och tas upp på APT-möten. En längre resa inom socialtjänsten har gjorts med tåg till Danmark under perioden för ett studiebesök. Medarbetare följer stadens rese- och mötespolicy. Resepolicyn påminns om regelbundet och tas upp på APT. Vid kortare resor används i första hand kollektivtrafik eller cykel. Inom hemtjänsten använder majoriteten av medarbetarna gång, cykel eller kollektivtrafik i tjänsten. Under året har fler elcyklar och cyklar köpts in och arbetet med att uppmuntra till cykling fortsätter. Hemstödsgruppen har även köpt in en elmoped, vilket har förbättrat framkomligheten i ett geografiskt större arbetsområde, minskat restider och fysisk belastning samt skapat mer tid hos brukarna. Krav ställs på fossilfria drivmedel för alla förvaltningens resor och transporter I det nya måltidsavtalet inom äldreomsorgen ställs krav på fossilfria drivmedel och en successiv övergång till eldrivna fordon. Kraven bidrar till minskade utsläpp från måltidsleveranserna. Högt ställda krav vid upphandlingar bidrar till låga utsläpp inom stadsmiljöverksamheten Avtal har tecknats med en ny ramavtalsentreprenör för parkinvesteringar. Företagets klimat- och hållbarhetsarbete ingick som en del av utvärderingen vid upphandlingen. Gott exempel • Hemtjänsten har stärkt arbetet med klimatsmarta och resurseffektiva resor, genom att fler elcyklar och cyklar har köpts in och hemstödsgruppen har infört en elmoped. Nämndmål: 2.3.1 Kungsholmens verksamheter använder klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter Uppfylls helt Beskrivning Förvaltningens medarbetare följer stadens Rese- och mötespolicy - Förvaltningen ska årligen följa upp tjänsteresor, utifrån ett klimatperspektiv såväl som ur ett kostnadsperspektiv. - Förvaltningens medarbetare använder gång, cykel och kollektivtrafik i första hand för kortare sträckor. När tjänsteresor sker med taxi eller hyrbil ska elbilar efterfrågas. Bilpooler används inom socialtjänstavdelningen. Elcyklar och elbilar finns att tillgå. - Medarbetarna undviker att använda egen bil för tjänsteresor, och gör det endast om bilen uppfyller stadens miljökrav. Det innebär att bilen måste drivas med helt fossilfria bränslen, Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 68(129) såsom el, gas eller etanol. - Inrikesresor ska alltid prioriteras med tåg. För resor inom Sverige och Europa ska resebyrån först föreslå tåg. Krav ställs på fossilfria drivmedel för alla förvaltningens resor och transporter - Fossilfria och miljöeffektiva resor och transporter ska alltid krävas vid beställning. Cykelåkeri används i första hand där det är möjligt. Verksamheterna använder elcyklar för transport av matlådor. I alla verksamheter ska fossilfria transporter krävas (oavsett driftsform) vid upphandling, omförhandling eller förlängning av avtal. Nämndens nuvarande avtal där transporter ingår följs upp för kartläggning av leverantörernas drivmedelsanvändning. Förvaltningen ska planera för, och fortsätta arbeta mot, utfasning av fossila bränslen senast 2030. Högt ställda krav vid upphandlingar bidrar till låga utsläpp inom stadsmiljöverksamheten. - I samband med nya upphandlingar för parkdrift och parkinvesteringar som kommer pågår under året kommer miljökraven skärpas ytterligare. Samarbetet fortgår även med drift- och anläggningsentreprenör i park för en effektivare logistik och för att minska transporter, samt för att inspirera till att använda fossilbränslefria maskiner och verktyg. Förväntat resultat Förvaltningens medarbetare följer stadens Rese- och mötespolicy Krav ställs på fossilfria drivmedel för alla förvaltningens resor och transporter Högt ställda krav vid upphandlingar bidrar till låga utsläpp inom stadsmiljöverksamheten Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Socialtjänstavdelningen kartlägger sina resor och transporter 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Under perioden har nämnden fortsatt att systematiskt minska användningen av skadliga kemikalier och material och stärkt det förebyggande miljöarbetet i verksamheterna. Arbetet med giftfria miljöer har integrerats i miljö- och arbetsmiljöarbetet samt i inköp och förvaltning av parker och utemiljöer. Samtidigt kvarstår vissa utvecklingsbehov, bland annat Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 69(129) att hitta miljövänliga alternativ till enstaka kemiska produkter som fortfarande används. Giftfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar kungsholmsbornas hälsa De kemikalieprodukter som förvaltningen köper in (som disk-, tvätt-, städ- och hygienprodukter) är miljömärkta och parfymfria Som en del av KRA V-certifieringen av förskolorna har en intern revision genomförts. En kvarstående utmaning är att en icke-godkänd kemikalie har identifierats i ett kök. Då ett miljövänligt alternativ saknas arbetar förvaltningen med att hitta en lösning. Fritidsgårdar, parklekar och daglig verksamhet köper miljömärkta och parfymfria produkter. Inköpen följs upp i inköpssystemet och godkänns av enhets- och områdeschef. Alla verksamhetslokaler använder stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft regelbundet och systematiskt Verksamheterna använder Chemsoft för registrering och uppföljning av kemiska produkter. Farliga kemikalier fasas ut och inköpen följs upp regelbundet. Parklekarna arbetar tillsammans med hållbarhetsstrategen med att hitta miljövänliga alternativ till bland annat målarfärg och andra kemikalier som används i verksamheten. Skadliga material och plaster fasas ut kontinuerligt Kemikalieaspekter lyfts vid nätverksträffar för inköp av förbrukningsmaterial och köksprodukter. Förskoleavdelningen arbetar aktivt med utfasning och inväntar den nya kemikaliehandlingsplanen för förskolan, som beräknas vara klar vid slutet av 2026. Förvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads Kemikalieplan 2025 - 2031 Arbetet med kemikaliehantering följs upp inom ramen för väsentlighets- och riskanalysen och genom regelbunden inventering av verksamheternas kemiska produkter. Rutiner för skyddsblad och uppföljning i Chemsoft utvecklas. Kemikalieavsnittet i arbetsmiljöronden uppdateras och information till chefer planeras i samband med de fysiska skyddsronderna våren 2027. Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara Stadens nya riktlinjer för användning av gummigranulat och konstgräs implementeras. personal inom stadsmiljö har även deltagit i miljönämndens kunskapshöjande seminarier om träråvara och naturvårdande strandskötsel. Lokalt omhändertagande av dagvatten i parkerna bidrar till fördröjning och rening av dagvatten Arbetet fortgår kontinuerligt med förbättrad dagvattenhantering i parkerna för att bidra till rening och fördröjning av dagvatten. Gott exempel • Verksamheterna har fortsatt arbetet med att skapa giftfria miljöer genom systematisk kemikaliehantering och utfasning. Arbetet bidrar till minskad exponering för skadliga ämnen och mer hållbara verksamhetsmiljöer. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 70(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel avslutade bygg- och anläggningsentrepr enader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömni ngen 100 % 100 % Tas fram av nämnd/ styrelse 2026 Nämndmål: 2.4.1 Giftfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar kungsholmsbornas hälsa Uppfylls helt Beskrivning De förväntade resultaten nås genom att verksamheterna bedriver ett systematiskt och regelbundet arbete för att fasa ut skadliga, svårnedbrytbara och hormonstörande ämnen. De kemikalieprodukter som köps in (som disk-, tvätt-, städ- och hygienprodukter) är miljömärkta och parfymfria. - Miljömärkta varor ska väljas vid inköp och relevanta kemikaliekrav ska ställas vid upphandling. Endast miljömärkta och parfymfria tvättmedel, diskmedel, städprodukter och hygienprodukter köps in till förvaltningen, utom i de fall då det finns synnerliga skäl till undantag. Informera brukarna om varför staden väljer bort skadliga kemikalier i äldreomsorgen och socialtjänstens verksamheter. Arbetet med kemikalier är också kopplat till utfasning av skadliga plast- och engångsprodukter under 2.1. Alla verksamhetslokaler använder stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft regelbundet och systematiskt. - Registrering av kemiska produkter i kemikaliesystemet Chemsoft sker regelbundet på alla förvaltningens enheter, med kontinuerlig utfasning av kemikalier som markerats gula eller röda i Chemsoft, och kemikalier som ger indikation på innehåll av PFAS, Bisfenoler eller Ftalater. I slutet av året ska förbrukad mängd av gul- och rödmärkta kemikalier anges i Chemsoft. Skadliga material och plaster fasas kontinuerligt ut. - Skadliga material och plaster ska fasas ut i miljöer där barn, unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning vistas. Skadliga plaster och teflon ska fasas ut från kök för att inte komma i kontakt med livsmedel. Plast i kontakt med mat ska vara märkt med ”glas och gaffel” -symbolen eller med orden ”till livsmedel”. Förvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads Kemikalieplan 2025 - 2031. - Förvaltningen kommer arbeta utifrån den nya kemikalieplanen. Förskolorna fortsätter arbeta utifrån stadens vägledning för kemikaliesmarta förskolor och kommer gå över till att arbeta Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 71(129) med den nya vägledningen som lanseras under hösten 2026. Arbetet ska stödja personalen i att undvika skadliga kemikalier i barns vardag. Vägledningen används också vid projekteringen av nya förskolor för att säkerställa att inredningen är lämplig för barn. Förvaltningen kommer att genomföra åtgärder genom de medel som staden fördelar för kemikaliesmarta förskolor. Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara. - Förvaltningen miljövänligt material vid upprustning av parker och byter succesivt ut gammalt material som ej uppfyller stadens miljökrav. Förvaltningen inventerar kontinuerligt parkerna för att få ett underlag för att på sikt byta ut material mot mer miljömässigt hållbara alternativ. Lokalt omhändertagande av dagvatten i parkerna bidrar till fördröjning och rening av dagvatten. - Förvaltningen arbetar kontinuerligt med förbättrad dagvattenhantering i parkerna, vilket bidrar till rening och fördröjning av dagvatten. Förväntat resultat De kemikalieprodukter som förvaltningen köper in (som disk-, tvätt-, städ- och hygienprodukter) är miljömärkta och parfymfria. Alla verksamhetslokaler använder stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft regelbundet och systematiskt. Skadliga material och plaster fasas ut kontinuerligt. Förvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads Kemikalieplan 2025 - 2031. Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara. Lokalt omhändertagande av dagvatten i parkerna bidrar till fördröjning och rening av dagvatten. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningen kommer att följa upp hur förskolorna använder stadens vägledning för kemikaliesmarta förskolor 2026-01-01 2026-12-31 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Uppfylls helt Analys Bedömningen är att inriktningsmålet Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla kommer att uppfyllas under året. Till inriktningsmålet hör sju mål för verksamhetsområdet och åtta nämndmål. Bedömningen Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 72(129) grundar sig på prognos om att fem av sju verksamhetsområdesmål uppnås. Analys och beskrivning av det arbete som fortgår för att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål, redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Nämndens ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd God prognossäkerhet och en budget i balans Nämnden prognostiserar ett överskott om 25,1 mnkr före och 30,0 mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningen budgeterade för ökade nettokostnader till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus. De ökade nettokostnaderna om ca 9,0 mnkr består av tomgångshyror för lägenheter och gemensamma lokaler fram till juli ut då lokalerna är uppsagda. Prognosen har förbättrats jämfört med tidigare bedömningar, främst eftersom den planerade avvecklingen av delar av platserna vid Alströmerhemmet inte bedöms genomföras under året. De största underskotten återfinns inom stadsmiljöverksamheten (-4,4 mnkr), ekonomiskt bistånd (-3,7 mnkr), förskoleverksamheten (-1,0 mnkr) och arbetsmarknadsåtgärder (-0,5 mnkr). Underskottet inom stadsmiljöverksamheten är planerat och ryms inom nämndens samlade ekonomiska utrymme. Överskott prognostiseras framför allt inom äldreomsorgen (20,2 mnkr) och stöd och service till personer med funktionsnedsättning (8,7 mnkr). Överskottet inom äldreomsorgen hänförs framförallt till att det budgeterade behovet av vård- och omsorgsplatser ännu inte har ökat i väntad omfattning samt att antalet utförda hemtjänsttimmar är lägre än beräknat. De största osäkerheterna i prognosen avser utvecklingen av behovet av ekonomiskt bistånd samt efterfrågan på platser inom vård- och omsorgsboende. Behovet av vård- och omsorgsboendeplatser förväntas öka successivt under året, vilket kan påverka kostnadsutvecklingen. För djupare information se avsnitt Uppföljning av ekonomi. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringa r 98,1 % 97,6 % 100 % 100 % Tertial 2 2026 Nämndens budgetföljsamhet före 98,4 % 97,3 % 100 % 100 % Tertial 2 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 73(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period resultatöverföringa r Nämndens prognossäkerhet T2 -1 % +/-1 % +/- 1 % 2026 Nämndmål: 3.1.1 Nämndens ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd Uppfylls helt Beskrivning God prognossäkerhet och en budget i balans - Verksamheterna bedrivs inom beslutad budgetram, med god kvalitet, en effektiv organisation utifrån uppdraget och utifrån kungsholmsbors behov. Chefer vidtar åtgärder vid befarat underskott och genomför anpassningar inom budgetramen - Ekonomistyrningen är tydlig genom att den följer ansvarsnivåerna. Ekonomiuppföljningar genomförs månadsvis med stöd av ekonomicontroller och verksamheternas kostnader och kvalitet jämförs kontinuerligt. Vid ett befarat underskott vidtas åtgärder. En effektiv lokalplanering som bidrar till en stabil ekonomi och en välfungerande verksamhet - Lokalförsörjningen planeras utifrån en helhetssyn på nämndens totala behov och ekonomi. Underhåll sker löpande. Lokaler som kan samutnyttjas identifieras. Förväntat resultat God prognossäkerhet och en budget i balans. Chefer vidtar åtgärder vid befarat underskott och genomför anpassningar inom budgetramen. En effektiv lokalplanering som bidrar till en stabil ekonomi och en välfungerande verksamhet. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Utreda möjligheter till att samverka kring parkverksamhet i egen regi i innerstaden 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Uppfylls delvis Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 74(129) Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Målet bedöms delvis uppfyllas eftersom två av KF-indikatorerna inte når årsmålet i tertial 2, och det är svårt att göra en prognos. Utfallet för andelen personer med ekonomiskt bistånd respektive långvarigt ekonomiskt bistånd ligger över nämndens årsmål. Samtidigt ligger Kungsholmen fortsatt på en lägre nivå än staden som helhet när det gäller ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll har minskat något medan andelen biståndstagare har ökat. Ökningen gäller gruppen arbetslösa. Effekten av det nyligen införda aktivitetskravet kommer troligtvis att ses först under början av 2027. Arbetet med tidiga bedömningar, individanpassat stöd, samordning och insatser för att stärka vägen till självförsörjning har fortsatt under perioden. Övriga indikatorer och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas. Riksdagens beslut om ett reformerat försörjningsstöd innebär förändrade regler från 2027, bland annat avseende riksnormen och stödet till större hushåll. Förvaltningen följer utvecklingen och förbereder sig för kommande förändringar. Reformens ekonomiska och sociala konsekvenser kan bedömas först när reglerna har börjat tillämpas och utfallen kan följas. Invånarna på Kungsholmen har jobb och försörjer sig själva Andelen vuxna biståndstagare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt Årsmålet för andelen vuxna biståndstagare med ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd nås inte. Utfallet på 0,25 procent är en liten ökning jämfört med 0,24 procent i tertialrapport 1 och 0, 23 procent i verksamhetsberättelsen 2025. 121 personer på Kungsholmen har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, en ökning med tre personer från föregående tertial. Resultatet ligger lägre än snittet för Stockholms stad (0,88), vars resultat också har ökat i jämförelse med resultaten i verksamhetsberättelsen och första tertialet. Försörjningshinder arbetslöshet är den största gruppen biståndstagare på Kungsholmen. Inför aktivitetskravet har arbetet med en gemensam arbetsmodell tillsammans med Jobbtorg påbörjats. Modellen ska tydliggöra ansvarsfördelningen, korta tiden från ansökan till lämplig aktivitet och skapa en mer sammanhållen väg mot självförsörjning. Den enskildes förutsättningar och aktivitetsförmåga ska ligga till grund för planeringen. För att minska långvarigt bidragsberoende har arbetet med tidiga bedömningar, individanpassat stöd och strukturerad samverkan under tertialet utvecklats. Offentligt skyddat arbete fortsätter att vara en efterfrågad och viktig insats och antalet årsplatser har under året ökat från 14 till 16. Hittills under året har 16 personer haft OSA-anställning. Tydligare övergångar efter avslutad anställning och samverkan med Jobbtorg och andra aktörer har skapats för att säkerställa ett samordnat stöd och en tydlig planering framåt. I de fall arbetsförmågan behöver utredas närmare används aktivitetsförmågeutredningar. Flera av de aktuella ärendena har komplexa behov och en genomgång av samtliga aktuella ärenden på Kungsholmen har därför genomförts. Genomlysningen har använts för att tydligare identifiera behov, prioritera insatser och stärka planeringen i ärenden där flera aktörer behöver medverka. I komplexa ärenden fortsätter också arbetet med att stärka Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 75(129) samordningen med bland annat hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet. Insatssamordnarens stöd bidrar till ökad struktur och till att befintliga insatser och kompetenser används samordnat och i rätt tid. Den interna och externa samverkan utvecklas för att möjliggöra för fler att uppnå självförsörjning Arbetet med att stärka samverkan har bidragit till en mer strukturerad samordning, ökad delaktighet för den enskilde och mer behovsanpassade insatser. En viktig del i arbetet har varit insatssamordnarens stöd till handläggarna i komplexa ärenden genom samordning, planering och uppföljning av insatser. Detta har resulterat i att ärendena drivs framåt med ökad kontinuitet och tydlighet. Under året har samverkan med hälso- och sjukvården, psykiatrin, Försäkringskassan och andra myndigheter utvecklats. Kontakter och samverkansstrukturer har etablerats med vårdcentraler, beroendevård och psykiatri för att skapa bättre förutsättningar för samordnade insatser och gemensam planering. Arbetet har omfattat SIP-processer, arbetsförmågeutredningar och samverkan inom myndighetsgemensamt team, där insatssamordnaren bidragit till att säkerställa att rätt aktörer involveras i rätt tid. Fokus har också varit på att stärka handläggarnas kunskap om rehabiliterings-, sjukskrivnings- och sjukersättningsprocesser. Genom löpande konsultation, ärendestöd och gemensam planering har förutsättningarna förbättrats för att identifiera lämpliga insatser och skapa långsiktigt hållbara planeringar för individer med komplex problematik. Ungdomar får kvalitativa feriejobb Under året har arbetet framför allt varit inriktat på att planera, samordna och genomföra sportlovets och sommarens ferieanställningar. Samverkan med stadens verksamheter, upphandlade entreprenörer och ideella föreningar har varit central för att säkerställa ett tillräckligt antal platser och ge ungdomarna meningsfulla arbetsuppgifter, introduktion och handledning. Exempelvis har platser tillhandahållits av Grön Stad, Kungsholmens Basketbollklubb, Stockholms sjukhem och Västermalms församling. Årsmålet för tillhandahållna platser för feriejobb höjdes under våren och hittills har 380 arbetstillfällen tillhandahållits. Under året har 372 ungdomar fått anställning, varav 26 stycken med sociala skäl. Alla med prioriteringsintyg erbjöds anställning, fyra avstod från erbjuden anställning. Antalet flickor och pojkar som ansökte om feriejobb var i princip jämnt fördelat, skillnaden är 24 ungdomar. Könsfördelningen påverkas bland annat av vilka som har sommarjobbat tidigare, ungdomar som har sommarjobbat tidigare hamnar längre ner i lottordningen. Detta innebär att fler tjejer kan ha jobbat tidigare år, vilket också var fallet för exempelvis åren 2025 och 2023. Fördelningen kan också bero på att det var fler killar än tjejer med prioriteringsintyg och som därmed garanterades jobb. En attraktiv och trygg närmiljö bidrar till att företag och näringsliv etablerar sig på Kungsholmen Det lokala näringslivet har erbjudits att vara delaktiga i trygghetsskapande insatser Det inledande samarbetet med Alecta kring Frihemsplan och i samband med deras ombyggnad av det så kallade Åhlenshuset, har utmynnat i ett samarbete med konstnär för framtagande av två sittbänksskulpturer som kommer på plats på grönytan utanför Pelican storage (tidigare Draken biograf) vid Fridhemsplan under slutet av september. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 76(129) Trygghetssamordnare informerar löpande om planerade och genomförda trygghetsskapande insatser och har bjudit in näringslivet i planeringen av kommande vintergator. Se vidare mål 3.6. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 0,31 % 0,45 % 0,31 % 0,29 % 0,31 % 0,27 % 1,5 % Tertial 2 2026 Analys Årsmålet nås inte och utfallet är en liten ökning från föregående period. 219 personer på Kungsholmen uppbär ekonomiskt bistånd, en ökning från 214 personer i tertial 1 och från 202 personer samma period föregående år. Utfallet påverkas av faktorer som nämnden har begränsad rådighet över, såsom arbetsmarknadsläget, konjunkturen och socialförsäkringssystemets utformning, men arbetar samtidigt aktivt inom sitt ansvarsområde genom att erbjuda och utveckla individanpassat stöd för att möta både kvinnors och mäns behov. Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 0,25 % 0,28 % 0,22 % 0,23 % 0,25 % 0,2 % 1,0 % Tertial 2 2026 Analys Årsmålet nås inte. Utfallet bedöms i huvudsak påverkas av externa faktorer som verksamheten inte kan styra över, såsom arbetsmarknadsläget, konjunkturen och socialförsäkringssystemets utformning. Ett försämrat ekonomiskt läge och en svagare arbetsmarknad bidrar till att fler blir kvar längre i biståndsberoende. I stadens övergripande statistik likväl som på Kungsholmen är män överrepresenterade bland mottagare av ekonomiskt bistånd, vilket speglar utfallet. Antal tillhandahållna platser för feriejobb 380 st 443 st 380 379 st Tas fram av nämnd/ styrelse Tertial 2 2026 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb 13 st 7 st 12 7 st Tas fram av nämnd/ styrelse Tertial 2 2026 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderand e samt platser för verksamhetsförlag d utbildning 35 st 146 st 160 st 160 st Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi 372 st 198 st 174 st 372 st 396 350 st 11 500 st Tertial 2 2026 Nämndmål: 3.2.1 Invånarna på Kungsholmen har jobb och försörjer sig själva. Uppfylls helt Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 77(129) Beskrivning - Andelen vuxna biståndstagare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt Prioriterade målgrupper är personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och familjer med barn där huvudsaklig inkomst är ekonomiskt bistånd. Arbetet med att ge stöd till den enskilde att klara sin egen försörjning fortsätter och när vuxna med barn söker stöd beaktas särskilt barnets behov. Personer som står långt från arbetsmarknaden och som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd får stöd i samverkan med Samordningsförbundet Stockholms stad där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg och Region Stockholm ingår. Arbetet med att erbjuda offentligt skyddade anställningar fortsätter och anställningarna präglas av hållbarhet och god kvalitet. - Den interna och externa samverkan utvecklas för att möjliggöra för fler att uppnå självförsörjning Nya arbetssätt som tas fram i processen med att ställa om till den nya socialtjänstlagen kommer att införas. Effektiv samverkan, både internt och med externa aktörer, är centralt i arbetet med att utveckla arbetssätt för en lätt tillgänglig socialtjänst och tidigt stöd till personer i behov av ekonomiskt bistånd. Ett prioriterat arbete är att göra den period personer är i behov av ekonomiskt bistånd så kort som möjligt. Den interna samverkan samt samverkan med Jobbtorg fortsätter att utvecklas. Utifrån genomförd målgruppsanalys och insatsinventering fortsätter utvecklingsarbetet för att säkra förutsättningar för hög tillgänglighet och praktiskt stöd där behovet är som störst. Ett enat och gemensamt ansvar mellan samverkande aktörer är en förutsättning för att i individärenden kunna fastställa en gemensam plan, insatser och krav som skräddarsys efter varje klients specifika förutsättningar och behov. För att säkra och effektivisera processerna kommer en insatssamordnare tillsättas under 2026 med fokus på SIP och insatser. - Ungdomar får kvalitativa feriejobb Förvaltningen erbjuder feriejobb till ungdomar och arbetstillfällena ska vara kvalitativa. Arbetet ska utvecklas med att erbjuda feriejobb till ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar som av sociala skäl är prioriterade vid fördelning av feriejobbsplatser. Budget- och skuldrådgivning Förvaltningen kommer fortsätta att utveckla rådgivningen för skuldsatta personer samt hjälpa till med ansökningar om skuldsanering. Målet är att dessa personer på sikt ska bli skuldfria och att förebygga allvarliga konsekvenser som medföljer överskuldsättning Förväntat resultat - Andelen vuxna biståndstagare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt - Den interna och externa samverkan utvecklas för att möjliggöra för fler att uppnå Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 78(129) självförsörjning - Ungdomar får kvalitativa feriejobb Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Nämndmål: 3.2.2 En attraktiv och trygg närmiljö bidrar till att företag och näringsliv etablerar sig på Kungsholmen Uppfylls helt Beskrivning Företagarföreningar och entreprenörer på Kungsholmen upplever ett fungerande samarbete med nämnden - Arbetet utgår från stadens näringslivspolicy för att skapa goda förutsättningar för företag att starta, verka och växa på Kungsholmen och bidrar till att fler jobb skapas i stadsdelsnämndområdet. Bra utbildnings- och jobbmöjligheter och trygghet är viktiga förutsättningar för ett växande lokalt näringsliv. Stadsutveckling och klimatomställning ska bidra till en levande och hållbar stad för kungsholmsbor, besökare och näringsliv. Företag ska möta en effektiv och kostnadsmedveten verksamhet där det är enkelt att hitta rätt service och få den myndighetsutövning som behövs. Det lokala näringslivet har erbjudits att vara delaktiga i trygghetsskapande insatser - kontinuerlig samverkan och dialog med Kungsholmens lokala näringsliv. Företagarföreningar och entreprenörer inbjuds till att samverka kring utpekade områden för platssamverkan på Kungsholmen, och trygghetsvandringar genomförs i samverkan. En kontinuerlig samverkan och dialog med det lokala näringslivet förs för att skapa en attraktiv och trygg närmiljö. Trygghetsskapande åtgärder i den fysiska stadsmiljön samt det socialt preventiva arbetet bidrar till att ge bättre förutsättningar för företagandet och därigenom till en mer hållbar stadsutveckling. Arbetet bedrivs främst under mål 3.6. Förväntat resultat Företagarföreningar och entreprenörer på Kungsholmen upplever ett fungerande samarbete med nämnden Det lokala näringslivet har erbjudits att vara delaktiga i trygghetsskapande insatser Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Implementera stadens nya näringslivspolicy 2026-01-01 2026-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 79(129) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Under perioden har det förebyggande och samordnade arbetet stärkts för att främja trygga och hållbara boendeförhållanden och motverka hemlöshet. Färre personer har behövt akut logi och fler har fått stöd till mer varaktiga boendelösningar, samtidigt som arbetet med att tidigt fånga upp behov av samhällsservice, bostäder och offentliga miljöer i samhällsplaneringen har utvecklats. Kungsholmsbor har ett hållbart boende och behovet av samhällsservice och parkmiljöer uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen Det vräkningsförebyggande arbetet utvecklas och motverkar att personer blir avhysta från sitt boende Rutiner för hantering av hyresskulder håller på att revideras där ansvarsfördelning och uppföljning förtydligas. Arbetet har medfört att rapporteringen för indikatorn Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommit meddelande till förvaltningen från hyresvärden, har setts över, vilket har medfört att resultatet har höjts. Utöver meddelanden om avhysningar inkluderas nu också meddelanden om uppsägning. Hittills i år har fem avhysningar genomförts, medan tretton har kunnat avvärjas efter meddelande om vräkning. Ingen har avhysts från sin bostad efter meddelande om uppsägning. Inga barn har blivit avhysta under året. Vuxna och barnfamiljer som befinner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet/osäkra boendeförhållanden får stöd till ett varaktigt boende Arbetet mot hemlöshet har utvecklats under året genom förstärkt samverkan samt genom att socialtjänst och äldreomsorg finns representerade på andra arenor än socialkontoret. På Mötesplats Kungsholmen, som bedrivs tillsammans med Västermalms församling, finns det möjlighet till rådgivning kring bostadsfrågor, ekonomi och försörjning och vilka insatser socialtjänst och äldreomsorg kan erbjuda. Genom samverkan mellan SHIS Stadshagen, förvaltningens bosamordnare och område ekonomiskt bistånd och arbete förebyggs att personer hamnar i hemlöshet efter genomgångsbostad. Socialtjänsten har också socialsekreterare representerade på SHIS Stadshagen en gång i veckan för att ge bostadsvägledning och tidigt fånga upp personer som kan vara i behov av insatser från socialtjänsten. En folder om bostadsvägledning har tagits fram för att kunna ge samlad information och tips om bostadssökande, bostadsköer och ekonomi. Personer som riskerar att hamna i hemlöshet får information muntligt eller per brev om vilken hjälp det går att få. Både socialtjänsten och äldreomsorgen tillhandahåller insatser för att exempelvis ge stöd i att klara sitt boende eller ta kontakt med bostadsvärdar angående störningar och hyresskulder. Avseende akut logi har både antalet personer och antalet nätter Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 80(129) under årets två första tertial har minskat jämfört med samma period förra året. Från 15 personer och 450 nätter 2025 till sju personer och 426 nätter 2026. Antalet hushåll med barn som beviljats akut logi är också lågt och ligger inom årsmålet för indikatorn. Träningslägenhet, Bostad först och olika former av stödboende har bland annat beviljats för att möjliggöra mer varaktiga boendeformer för personer i hemlöshet. I de fall det finns minderåriga barn i hushållet utreds barnets eller den unges boendesituation. När det bedöms motiverat utifrån ett barnperspektiv kan familjer som uppfyller kriterierna ställas i bostadskön till SHIS. Klienter som har klarat av sitt boende i träningslägenhet har gått vidare till nästa boendeform och beviljats försökslägenhet. Arbetssätt för att erbjuda försöks- och träningslägenhet till personer som bedöms klarar ett självständigt boende utvecklas I de fall brukare identifieras som idag bor i boende med stöd via kommunen motiveras de att på olika sätt söka egna självständiga boendealternativ för att nå en högre grad av självständighet. Behov av bostäder med särskild service, förskolor och parkmiljöer bevakas genom samverkan i stadsutvecklingsprocesserna. Förvaltningen har fortsatt att delta i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med stadsutvecklingsområdena. Arbetet har bland annat fokuserat på att säkerställa att stadsutvecklingsprojekten planeras med ett tillräckligt antal förskoleplatser och ändamålsenliga förskolegårdar, bostäder med särskild service, vård- och omsorgsboenden samt god tillgång till parker och grönområden. Under perioden har krav ställts på hantering av träd vid etableringsytor vid Lindhagensplan inom ramen för Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) och utbyggnaden av tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Vidare har arbete bedrivits med uppföljning och besiktning inför övertagande av nya parkmiljöer i områdena Primus och Stadshagen, däribland Primusparken och Viktoria Benedictssons park. Under perioden beslutades att planeringen av en 11-spelsplan i Kristinebergs strandpark inte kommer att fortsätta, till följd av förändrade planeringsförutsättningar inom exploateringsområdet Stadshagen. I stället har arbete bedrivits tillsammans med stadsbyggnadskontoret, idrottsförvaltningen och exploateringskontoret med att planera för ett tillskott av en ispist vid den befintliga 7-spelsplanen i Kristinebergs strandpark. Under perioden har även detaljprojektering av ny allmän platsmark inom detaljplan Tegelbruket genomförts i samarbete med exploateringskontoret Goda exempel • Det utvecklade vräkningsförebyggande arbetet där tydligare rutiner och ansvarsfördelning har stärkt möjligheten att agera tidigt vid risk för avhysning. • Förstärkt samverkan kring bostadsvägledning, där socialtjänsten och äldreomsorgen finns närvarande på andra arenor än förvaltningshuset, exemeplvis SHIS Stadshagen Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 81(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden 89,13 % 62,22 % 69 % 69 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem 4 Tas fram av nämnd 2026 Nämndmål: 3.3.1 Kungsholmsbor har ett hållbart boende och behovet av samhällsservice och parkmiljöer uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen Uppfylls helt Beskrivning Det vräkningsförebyggande arbetet utvecklas och motverkar att personer blir avhysta från sitt boende - Genom att erbjuda stöd och insatser i ett tidigt skede ska avhysningar förebyggas. Avhysningar ska motverkas genom tidigt agerande på inkomna meddelanden om störningar, hyresskulder, elskulder och gasskulder. Arbetet sker i samverkan med hyresvärdar, bostadsbolag, SHIS, Kronofogden och internt inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Under 2026 ska arbetet med hyresskulder utvecklas och rutiner tas fram. Särskilt sårbara grupper ska uppmärksammas. Information om stadens konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivare ges till personer som har eller riskerar att hamna i ekonomisk problematik, eftersom en hållbar ekonomi är en förutsättning för en varaktig boendesituation. Bostadsvägledning erbjuds. När den enskilde har behov av insatser från vården ska samverkan ske och samordnad individuell plan ska upprättas för att möjliggöra sammanhållna insatser från flera huvudmän. Den interna samverkan fortsätta att utvecklas i syfte att stärka det vräkningsförebyggande arbetet . Vuxna och barnfamiljer som befinner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet/osäkra boendeförhållanden får stöd till ett varaktigt boende - Vuxna, personer över 65 år och barnfamiljer ska erbjudas individuellt utformade insatser som skapar förutsättningar för varaktigt boende. Långsiktiga boendelösningar prioriteras för att minska antal nätter och antal individer i akut logi. Personer över 65 år ska inte placeras i akut logi i enlighet med stadens nollvision och barnfamiljer ska inte placeras på hotell eller vandrarhem. Barnrättsperspektivet ska råda i ärenden där barn berörs. Bostad först samt försöks- och träningslägenhet är viktiga insatser som skapar möjlighet för personer som står långt från ordinarie bostadsmarknad att återinträda, vilket i annat fall hade varit svårt för denna målgrupp. SHIS boendeformer används när det finns behov av det. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 82(129) Arbetssätt för att erbjuda försöks- och träningslägenhet till personer som bedöms klarar ett självständigt boende utvecklas - Genom individuellt utformade insatser ökar förvaltningen möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna bo i ett eget boende och utifrån sina egna förutsättningar leva ett självständigt liv. Förvaltningen motiverar och möjliggör för personer med funktionsnedsättning som beviljats boende att komma vidare i boendekedjan med målet att flytta vidare till mer självständiga boendeformer. Behov av bostäder med särskild service, förskolor och parkmiljöer bevakas genom samverkan i stadsutvecklingsprocesserna. Behov av särskilt boende, förskolor, parker och grönområden inom Kungsholmens stadsdelsnämndområde ska bevakas och tillgodoses. - Frågor om grönkompensation är angelägna att driva då flera av de stadsutvecklingsprojekt som pågår innebär att parkmark exploateras. I utvecklingen av Stadshagen är frågor om trygghet och tillgänglighet särskilt viktiga att driva. Nya mötesplatser behöver planeras och skapas i stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen verkar därför för att exempelvis parklekar och andra platser och lokaler där barn och unga kan mötas och umgås, inplaneras i de olika stadsutvecklingsområdena på Kungsholmen. Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende samt Fridhemmets servicehus ligger i fastigheten Trossen 13 som planeras genomgå en omfattande renovering. Verksamheterna utgjorde en arbetsplats för cirka 150 tillsvidareanställda medarbetare. Efter slutförd renovering ska fastigheten inrymma ett vård- och omsorgsboende och seniorbostäder. Fridhemmets servicehus har avvecklats successivt och kommer år 2026 vara helt avvecklat. Medarbetarna från Fridhemmet omplaceras till andra verksamheter inom förvaltningen. Micasa fastigheter AB har i uppdrag att ta fram evakueringsalternativ för de boende på Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende. Stadsdelsförvaltningen har en nära samverkan med fackliga representanter, genomför risk- och konsekvensanalyser samt säkerställer att lagar och avtal efterlevs Förväntat resultat Det vräkningsförebyggande arbetet utvecklas och motverkar att personer blir avhysta från sitt boende Vuxna och barnfamiljer som befinner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet/osäkra boendeförhållanden får stöd till ett varaktigt boende Arbetssätt för att erbjuda försöks- och träningslägenhet till personer som bedöms klarar ett självständigt boende utvecklas Behov av bostäder med särskild service, förskolor och parkmiljöer bevakas genom samverkan i stadsutvecklingsprocesserna. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövande enheter utvecklar samverkan och tar fram rutiner för hantering av hyresskulder. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens och äldreomsorgens myndighetsutövande verksamheter kartlägger andelen ärenden där det finns en 2026-01-01 2026-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 83(129) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse dokumenterad och aktuell planering mot en varaktig boendelösning. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Uppfylls delvis Analys Prognosen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis. Utfallen på indikatorer som är kopplade till medarbetarenkäten kommer ligga kvar till T1 2027. Trots att resultatet på indikatorerna uppnås devis ligger förvaltningens resultat högst i staden på AMI. Under perioden har flera positiva förflyttningar gjorts inom arbetsmiljö, ledarskap och kompetensförsörjning. Arbetsmiljöarbetet har stärkts, långtidssjukfrånvaron minskat och förutsättningarna för ett närvarande ledarskap och långsiktig kompetensutveckling har förbättrats. Samtidigt kvarstår utvecklingsbehov inom bland annat chefsstruktur, kompetensförsörjning och vissa indikatorer kopplade till medarbetarnas arbetsmiljö och delaktighet. Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov och tillsammans skapar en hälsosam arbetsmiljö Chefer är organiserade enligt stadens riktlinjer för chefsstruktur och har förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap Inom äldreomsorgen har ellva enhetschefer fler än 30 medarbetare, inom förskolan har åtta rektorer och biträdande rektorer fler än 30 medararbetare och inom socialtjänsten har en enhetschef 31 medarbetare. I övriga verksamheter har samtliga chefer under 30 medarbetare. Förvaltningen ser att det är särskilt utmanande för personalintensiva verksamheter inom områdena vård- och omsorgsboende, hemtjänst och förskola att minska antalet medarbetare per chef utan att påverka de ekonomiska förutsättningarna alltför mycket. Inom äldreomsorgen påverkas även antal medarbetare per chef av att 54 medarbetare befinner sig i omfattande vidareutbildning och där vikarier går in i deras ställe. Detta leder till att antalet medarbetare per chef ökar. Förskolan har den 1 augusti implementerat sin nya chefsstruktur, och där finns chefer med fler än 30 medarbetare, organisationen kommer att utvärderas framåt. Verksamheten går från fyra till tre förskoleområden och avdelning socialtjänst tar i samband med detta över verksamheten för öppna förskolan. Förskolan tar över barnomsorg på obekväm arbetstid från utbildningsnämnden, och i samband med det tillkommer befattningen gruppchef. Den nya organisationsstrukturen Område stöd och service inom socialtjänsten, med fyra enheter och ett minskat antal verksamheter per chef, skapar bättre förutsättningar för ett nära och tillgängligt ledarskap. Det ger även större möjlighet att följa upp bemanning, arbetsmiljö, uppdrag och medarbetarnas behov av stöd. Gruppledarfunktionen har fortsatt utvecklats för Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 84(129) att ytterligare stärka kvaliteten i det pedagogiska arbetet och har haft en viktig roll i verksamheternas vardag genom att stödja metodutveckling, handledning och implementering av gemensamma arbetssätt. Utfallet av förvaltningens chefsstruktur kommer utvärderas i början av 2027. Fullständig redovisning återfinns i bilaga Blankettset. Ett systematiskt arbete bedrivs för att utveckla friskfaktorer i verksamheten och långtidssjukfrånvaron minskar Årsmålet för sjukfrånvaro har uppnåtts och långtidssjukfrånvaron fortsätter att sjunka successivt. Sedan januari 2025 då förstärkt hr-stöd infördes, har långtidssjukfrånvaron sjunkit med 1,1 procentenheter. Höstens planerade dialoggrupper kring rehabilitering och misskötsamhet pausas under hösten som följd av vakans inom hr. Det förvaltningsövergripande arbetet med friskfaktorer fortskrider och det pågår planering av insatser för hösten. Bland annat införs hr-dialoger som kommer att genomföras med förvaltningens chefer med syfte att utveckla verksamheternas arbete med friskfaktorer och kompetensförsörjning. Förskolorna har flera forum för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte bland annat i pedagogiska nätverk, arbetslagsreflektioner, studiedagar och samarbeten med forskare. Ett närvarande ledarskap, arbete med friskfaktordialog och samarbete bidrar till trygghet och en god arbetsmiljö. Ett fortsatt utvecklingsområde är att minska kortidssjukfrånvaron på några förskolor där den har en negativ påverkar arbetsmiljön och kvaliteten. Inom äldreomsorgens egen regi har 51 medarbetare inom hemtjänst och 76 medarbetare inom vård- och omsorgsboendena köpt arbetsskor under perioden. Inom förskolan har medarbetarna påbörjat utprovning av arbetsskor. Inom socialtjänstavdelningen är arbetsskor på gång, alla rutiner är klara och information kommer att delges medarbetarna i början av hösten. Andel tillsvidareanställda medarbetare som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltidsanställning ökar Andel timavlönade inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning uppnår årsmålet och endast en annan nämnd har en lägre andel arbetad tid av timavlönade. Den nya chefsstrukturen har varit en bidragande faktor, den gör att cheferna får större förutsättningar att planera bemanningen utifrån verksamhetens behov och att följa upp personalens korttidsfrånvaro. Detta har även bidragit till att andelen heltidsanställa har ökat. I augusti övertog nämnden verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid från utbildningsnämnden. Utöver tre tillsvidareanställda barnskötare och en gruppchef, kommer verksamheten utökas med tidsbegränsade anställningar utifrån behov. Andelen timavlönade medarbetare inom förskolan väntas med anledning av detta att öka under hösten. Andelen heltidsanställda inom äldreomsorgen fortsätter öka succesivt även om årsmålet inte uppnås. Ett intensivt arbete har pågått under de senaste åren för att möjliggöra att fler kan få heltidsanställning inom äldreomsorgen. Avvecklingen av Fridhemmets servicehus och renovering av fastigheten Trossen har påverkat heltidsprojektet då trygga tillsvidareanställningar har prioriterats för ett femtiotal medarbetare. Inför kommande evakuering som följd av renovering av Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende är Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 85(129) arbetet med att säkra befintliga tillsvidareanställningar fortsatt prioriterat och har påverkan på andel timavlönade och på takten för ökning av andel heltidsanställda. Medarbetare har den kompetens som uppdraget kräver och är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra Inom socialtjänstavdelningen har handledning och kompetensutveckling fortsatt under hela tertialet. Inventering av barnskötares kompetens har påbörjats inom förskoleverksamheterna och insamling av medarbetarnas betyg och intyg pågår. Nya lönekriterier för förskollärare har tagits fram i samverkan mellan förskoleavdelningen, rektorer och fackliga representanter. Omkring 54 personer inom äldreomsorgen befinner sig i utbildning via St Birgittas folkhögskola, komvux eller via utbildningar som de har sökt på egen hand. Läs mer under mål 1.4. Rekryteringar sker enligt Stockholm stads rekryteringsprocess Arbetet med att höja kvaliteten i förvaltningens rekryteringar, stärka förvaltningens arbetsgivarvarumärke och säkra den långsiktiga kompetensförsörjning fortsätter. Årets rekrytering av sommarvikarier inom äldreomsorgen med stöd från serviceförvaltningens rekryteringsavdelning är avslutad och utvärderingen visar att cheferna även i år upplever att syftet med att avlasta dem och enheten har uppnåtts och att sommarjobbarna har levererat god kvalitet. Totalt har serviceförvaltningens rekryteringskonsult genomfört 514 intervjuer och 101 sommarvikarier har anställts. För att ytterligare stärka kvaliteten i rekryteringar och säkerställa att Stockholms stads rekryteringsprocess följs, har samtliga chefer bjudits in att gå en obligatorisk rekryteringsutbildning efter sommaren. Goda exempel: • Minskad andel timavlönade inom inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning, genom stärkt bemanningsplanering och uppföljning av korttidsfrånvaro till följd av nya chefsstrukturen. • Inom äldreomsorgen befinner sig omkring 54 medarbetare i vidareutbildning. Medarbetare uppmuntras att öka sin formella kompetens genom att studera med bibehållen lön och att delta på upphandlade utbildningar. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapandeinde x 83 84 84 82 2026 Analys Aktivt Medskapandeindex gick ner en indexpunkt men ligger fortsatt högst i staden i jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar och ett par indexpunkter högre än totala genomsnittet för övriga stadsdelsförvaltningar. De verksamheter med resultat under årsmålet har lagt in åtgärder i sina handlingsplaner för att höja resultatet nästa år. Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställnin gar inom omsorg 82,2 % 74,3 % 86,4 % 80,9 % 90 % 90% 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 86(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period om funktionsnedsatta Analys Andelen heltidsanställningar har ökat med 3,8 procent sedan tertialrapport 1, de vakanser som fanns har tillsatts av heltidsanställda medarbetare. Det finns i dagsläget inga medarbetare som arbetar deltid på ofrivillig basis. Alla lediga tillsvidareanställningar som utannonseras är på heltid. Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställnin gar inom äldreomsorgen 67,3 % 64,3 % 68,2 % 60,5 % 90 % 90% 2026 Analys Årsmålet uppfylls inte. Andelen tillsvidareanställda som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltid fortsätter att öka, men utvecklingen är inte tillräcklig för att nå kommunfullmäktiges årsmål på 90 procent. Det finns i dagsläget inga medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid. Fokus i det fortsatta arbetet blir därmed att genom information och motivation öka intresset för heltidsanställning bland de medarbetare som idag frivilligt arbetar deltid. Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan 0,5 % 0,6 % 2 % 2 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng 15 % 15,9 % 15 % 15 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg 17,9 % 17,4 % 17 % 15 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Analys Utfallet ligger över årsmålet och bedömningen är att årsmålet inte kommer att nås vid årets slut. Utfallet påverkas av att verksamheterna har större behov av timavlönade medarbetare under sommarmånaderna. Bland annat har hemtjänsten haft en ökning av antal brukare under sommaren. Sjukfrånvaro 7,6 % 4,2 % 8,4 % 8,2 % 8 % 8 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Sjukfrånvaro dag 1-14 2,6 % 2,2 % 2,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 87(129) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna införa arbetsskor inom förskolan för att främja personalens arbetsmiljö och friskfaktorer 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.4.1 Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov och tillsammans skapar en hälsosam arbetsmiljö Uppfylls helt Beskrivning Chefer är organiserade enligt stadens riktlinjer för chefsstruktur och har förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap. - Socialtjänstavdelningen fortsätter följa upp den nya organisations- och chefsstrukturen i samverkan med arbetstagarorganisationerna och gör i början av året några justeringar i organisationen, för att skapa goda förutsättningar för ett nära ledarskap och ett hållbart arbetsliv. Förskoleavdelningen ska under 2026 förändra enhets- och ledningsorganisationen utifrån stadens riktlinjer och som följd av ett minskat barnantal. Det innebär att förskolorna kommer att delas in i tre förskoleområden jämfört med de fyra som finns idag. Ett förslag till organisation kommer att presenteras kring tertialrapport 1 och är tänkt att träda i kraft från den 1 augusti 2026. Ett systematiskt arbete bedrivs för att utveckla friskfaktorer i verksamheten och långtidssjukfrånvaron minskar. - Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer ha ett särskilt fokus på det främjande arbetet med friskfaktorer och rehabilitering. Chefer erbjuds stöd och utbildning i stadens rehabiliteringsprocess och i det förebyggande arbetet. Dialoggrupper för chefer pågår under 2026 där temat är att förebygga långtidssjukfrånvaro. Ett av förvaltningens chefsforum under det kommande året har friskfaktorer som tema. Hot, våld och otillåten påverkan förebyggs och vid behov erbjuds medarbetare stöd. - Alla medarbetare uppmanas att gå stadens e-utbildning om välfärdsbrott, chefer lyfter temat våld i nära relation på en av årets arbetsplatsträffar. Medarbetare har en god arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. - Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersöks regelbundet, och åtgärder vidtas vid identifierade risker eller tecken på kränkande särbehandling. Det förebyggande arbetet syftar till att främja hälsa och säkerhet där medarbetare och chef bidrar till ett öppet arbetsklimat, som präglas av delaktighet, engagemang och trivsel med mål att vara en väl fungerande och långsiktigt hållbar arbetsplats. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 88(129) Medarbetare har den kompetens som uppdraget kräver och är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra. - Ett aktivt arbete med strategisk kompetensförsörjning bedrivs enligt stadens kompetensförsörjningsprocess och varje avdelning vidtar aktiviteter för att minska gapet mellan befintlig kompetens och behovet av kompetens. Chefer erbjuds ledarutvecklings- och kompetenshöjande insatser i syfte att stärkas i sin ledarroll. Nyanställda chefer och medarbetare uppmanas att gå stadens e-utbildning Transfer of training som del av sin introduktion. - Inom äldreomsorgen prioriteras under kommande år insatser som stödjer undersköterskor i att kunna ansöka om skyddad yrkestitel och därmed bidra till en fortsatt professionalisering av yrket. Förvaltningen kommer söka medel från stadens kompetensutvecklingssatsning för att vidareutveckla medarbetarnas kunskaper inom svenska språket, psykisk ohälsa och kognition – områden som är centrala för en trygg och personcentrerad vård. Liksom tidigare år deltar medarbetare i "Äldreomsorgslyftet" för att utbilda sig till specialistundersköterskor. Ett tjugotal vårdbiträden studerar till undersköterska genom S:t Birgittas folkhögskola. Metodrummet på Pilträdet servicehus, som etablerades 2024, ska fortsatt utvecklas som en lärandemiljö där medarbetare får möjlighet att fördjupa sina färdigheter genom klinisk träning och simulering. Genom att erbjuda relevanta utbildningar och praktiska övningar i en realistisk miljö skapas förutsättningar för en långsiktig kompetensförsörjning och en ännu högre kvalitet i omsorgen. Samtliga nyrekryterade sommarvikarier erbjuds en tvådagars introduktion i Metodrummet. - Förskoleavdelningen kommer att kartlägga vilken grundutbildning de cirka 300 tillsvidareanställda barnskötarna på Kungsholmens förskolor har i förhållande till den formella utbildningsnivå staden kommer ta fram. Medarbetare som saknar formell utbildning utifrån stadens krav på utbildningsnivå kommer att erbjudas validering och olika utbildningsinsatser. Rekryteringar sker enligt Stockholm stads rekryteringsprocess. - För att minska risken för diskriminering genomförs samtliga av förvaltningens rekryteringar utan personligt brev och alla annonser kvalitetsgranskas innan publicering så att de är i enlighet med stadens arbetsgivarvarumärke. Chefer erbjuds utbildning i kompetensbaserad rekrytering och nyrekryterade chefer genomför stadens e-utbildning i rekrytering innan de får behörighet i rekryteringssystemet. Den långsiktiga kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen säkras och chefernas arbetsbelastning minskar genom att arbeta systematiskt med rekrytering av sommarvikarier med stöd från Serviceförvaltningen Rekrytering. Andel tillsvidareanställda medarbetare som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltidsanställning ökar. - Inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med att införa heltid som norm samt minska användandet av timanställda. Nya grundscheman togs fram år 2025 vilket har medfört att fler har fått heltid. I de nya scheman har också resurspass införts för att minska användandet av timanställda samt säkra en bättre personalkontinuitet. Under år 2026 kommer arbetet fortsatt Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 89(129) drivas i projektform och fokus kommer vara att arbeta intensivt för att möjliggöra att ännu fler får heltidsanställningar. En noggrann uppföljning kommer ske kontinuerligt för att säkra en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna, att användandet av timanställda går ned, att kvaliteten i verksamheterna är fortsatt god samt att verksamheterna håller budget. Inom omsorg om funktionsnedsatta finns i dagsläget ingen ofrivillig deltid, arbetet fortskrider för att succesivt övergå till en heltidsorganisation. Förväntat resultat Chefer är organiserade enligt stadens riktlinjer för chefsstruktur och har förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap. Ett systematiskt arbete bedrivs för att utveckla friskfaktorer i verksamheten och långtidssjukfrånvaron minskar. Hot, våld och otillåten påverkan förebyggs och vid behov erbjuds medarbetare stöd. Medarbetare har en god arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Andel tillsvidareanställda medarbetare som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltidsanställning ökar. Medarbetare har den kompetens som uppdraget kräver och är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra. Rekryteringar sker enligt Stockholm stads rekryteringsprocess. Analys Förvaltningens bedömning är att nämndmålet kommer att uppnås vid årets slut. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel medarbetare inom förskolan som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra 78 75 75 2026 Andel medarbetare inom socialtjänsten som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra 78 72 73 2026 Andel medarbetare inom äldreomsorgen som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela 78 82 80 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 90(129) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period kunskap och erfarenhet med varandra Andel medarbetare som vet var de ska vända sig om de upplever sig utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 97 % 97 % 97 % 2026 Andelen undersköterskor med skyddad yrkestitel 81,79 % 61,92 % 80 % 75 % Tertial 2 2026 Ledarskapsindex 82 83 83 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Fortsätta implementeringen av stadens nya modul om systematiskt arbetsmiljöarbetet i ledningssystemet ILS 2026-01-01 2026-12-31 Förvaltningen ska i samråd med socialnämnden införa arbetsskor inom socialtjänstavdelningens utförarverksamheter för att främja medarbetarnas arbetsmiljö och friskfaktorer 2026-01-01 2026-12-31 Implementera nytt arbetssätt där nyrekryterade chefer genomför stadens e-utbildning i rekrytering för att få behörighet i Jobba i stan 2026-01-01 2026-06-01 Analys Staden kommer att pausa e-utbildningen Utveckla och stärka det förvaltningsövergripande arbetet med friskfaktorer 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Det systematiska arbetet med beredskap, kontinuitetsplanering och informationssäkerhet stärker nämndens förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hantera störningar. Parallellt utvecklas arbetet med intern kontroll, inköp och förebyggande av välfärdsbrott, vilket bidrar till en robust, säker och kostnadseffektiv verksamhet. Nämndens verksamheter har en hög beredskap och god handlingsförmåga Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 91(129) Stärkt beredskap och förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet Som en del i arbetet med beredskap har förvaltningen jobbat med mildrande åtgärder för värmeböljor. Inom äldreomsorgen fokuserar rutinerna till exempel på svala lokaler, regelbundet vätskeupptag och uppföljning med vätskelistor vid behov. Under sommaren har medarbetare varit uppmärksamma på symptom av överhettning och uttorkning och agerat när de uppstått, och det har även funnits en ökad tillgång till bland annat glass, vätskeersättning och svalkande drycker. Åtgärder vidtagits för att kunna erbjuda så svala utrymmen som möjligt, så som att installera luftkonditionering i samtliga kök och vissa TV-rum. Även förskolan hanterar värmebölja genom att följa stadens riktlinjer för barnsäkerhet, påminna personal om befintliga rutiner samt ha solskydd installerade på gårdarna och vid utsatta fönster. Under sommaren har stadsdelsförvaltningen och Västermalms församling i samverkan också erbjudit värmevila för invånarna i Baltzars träfflokal, Essinge kyrka samt Kungsholms Ulrica Eleonora kyrka. Planering pågår för att renovera köket på Bolinders plan för att öka kapaciteten för måltidsproduktion i egen regi. Tillsammans med köket efter renoveringen av Trossen 1, ger detta ge två kök i egen regi, något som kan öka kapaciteten och skapa större robusthet vid samhällsstörningar eller andra oförutsedda händelser. Chefer och medarbetare har deltagit i workshoppar om risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering. Insatserna har stärkt kunskapen och skapat en gemensam grund för det fortsatta arbetet. Arbetet pågår nu med att ta fram lokala handlings- och kontinuitetsplaner för de verksamheter som behöver en mer detaljerad plan. Syftet är att anpassa den övergripande planen till varje verksamhets förutsättningar och säkerställa att planerna är aktuella, konkreta och användbara vid olika typer av störningar och krissituationer. Uppdaterad krigsledningsorganisation Den nya organisationsstrukturen är ännu inte helt implementerad. Översyn av krigsledningsorganisationen sker när ny organisation finns på plats. Minskad risk att ingå avtal med oseriösa leverantörer Det systematiska arbetet inom inköp och e-handel fortgår för att säkerställa regelefterlevnad, kostnadseffektivitet samt en god internkontroll. Systemutnyttjandet under de två första tertialen ligger på 83 procent. God kvalitet och likvärdighet i både egen och upphandlad verksamhet En enhet inom socialtjänstavdelningen har under året gjort en seriositetsprövning på alla sina avtal. En förvaltningsövergripande funktionsbrevlåda för välfärdsbrott har skapats under tertialet. Brevlådan utgör en samlad kanal för rapportering av avvikelser, bland annat kopplat till avtal. Genom brevlådan kan stöd ges i hantering och utredning av avvikelser samt säkerställa att relevant information förs vidare till berörda funktioner. Den samlade hanteringen ger även möjlighet till statistik och uppföljning, vilket skapar underlag för att identifiera återkommande avvikelser och utveckla det fortsatta arbetet. Minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet i inköp Den nya måltidsupphandlingen i äldreomsorgen (Serafen, St. Erik, Mullbäret) följs upp Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 92(129) utifrån fastställda och ambitiösa hållbarhetskrav, bland annat avseende andelen ekologiska livsmedel, klimatpåverkan, matsvinn, hållbara transporter och minskad plastanvändning. Kunskapen om informationssäkerhet ökar Den Lokala anvisningen för informationssäkerhet har tagits fram och har beslutats av förvaltningsledningen. Den ska nu implementeras i verksamheterna. De obligatoriska utbildningarna i dataskydd och informationssäkerhet genomförs i samma nivåer som tidigare rapporterats. En broschyr om informationshantering inom förvaltningen tas fram för nyanställda. Syftet är att på ett enkelt och lättillgängligt sätt tillhandahålla väsentlig information om bland annat dataskydd och informationssäkerhet, som komplement till ordinarie utbildningsinsatser. System med känslig information och system med stor mängd personuppgifter är informationsklassade och antalet riskanalyser och konsekvensbedömningar ökar Utifrån att nya LIS 2.0 (ledningssystem för informationssäkerhet) införs så har nya klassningar pausats. De klassningar som påbörjats och genomförts håller hög kvalitet och genomförs ofta i samarbete med andra stadsdelsförvaltningar. Riskanalys och konsekvensbedömning genomförs. Vi följer införandet och implementering av nya LIS 2.0 som leds av Stadsledningskontoret (SLK). Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel elektroniska inköp 75 % 75 % 2026 Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts 100 % 100 % 95 % 2026 Andel upphandlingar som innehåller krav på arbetsrättsliga villkor 100 % Tas fram av nämnd/ styrelse 2026 Nämndmål: 3.5.1 Nämndens verksamheter har en hög beredskap och god handlingsförmåga Uppfylls helt Beskrivning Säkerhet- och beredskapsarbetet bedrivs med stöd av Stockholm stads säkerhetsprogram. Under året prioriteras följande insatser för att stärka den civila beredskapen: Stärkt beredskap och förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet - Genomföra ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA) enligt tvåårscykeln, med fokus på risker, konsekvenser och förmågor. Analysen ligger till grund för fortsatt beredskapsplanering. Uppdaterad kris- och krigsledningsorganisation Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 93(129) - Krisledningsförmågan utvecklas genom årlig övning och uppdatering av styrande dokument. Krigsorganisationen samt bemanning uppdateras och ses över utifrån ny organisationsstruktur. Därmed stärks kunskapen och förståelsen hos medarbetare och chefer ökar om ansvaret vid höjd beredskap. Samverkan kring Trygghetspunkter och fortsatt utveckling av en hållbar organisation. Invånare tar del av information om trygghetspunkter och hemberedskap - Informera invånare om trygghetspunkter samt genomföra kommunikationsinsatser om hemberedskap under beredskapsveckan. Minskad risk att ingå avtal med oseriösa aktörer. - Följa direktupphandlingspolicyn och tillhörande riktlinje. Fortsätta öka systemutnyttjandet. Förvaltningens inköp ska säkra en god kvalitet och hållbarhet. Arbetet sker utifrån Stockholms stads program för inköp och tillämpningsanvisning. Minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet i inköp. - Ställa relevanta krav i upphandlingar utifrån målen i miljöprogrammet. Stocket i första hand vid inköp av inventarier. Kunskap om inköp och inköpssystemen ska öka. God kvalitet och likvärdighet i både egen och upphandlad verksamhet. - Varje verksamhet väljer ett prioriterat avtal för uppföljning. Fortsätta utveckla arbetssätt för avtalsuppföljning och rapportering av avvikelser med fokus på prioriterade avtal. Kunskapen om informationssäkerhet ökar - Informationssäkerhetsarbetet bedrivs med stöd av stadens riktlinje för informationssäkerhet och lokal anvisning. Medarbetare genomför utbildningar i dataskydd och informationssäkerhet. Lokal rutin för informationssäkerhet ska revideras och implementeras. System med känslig information samt system med stor mängd personuppgifter är informationsklassade och antalet riskanalyser och konsekvensbedömningar ökar. - Avdelningar inom förvaltningen ansvarar för att system med känslig information och/eller system med stor mängd personuppgifter är/blir informationsklassade med de funktioner som behövs till exempel IT, ISAM, DSO och arkivarie. Avdelningarna säkerställer att riskanalyser och konsekvensbedömningar genomförs för de system som informationsklassas/redan är informationsklassade. Förväntat resultat - Stärkt beredskap och förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. - Uppdaterad krigsledningsorganisation. - Invånare tar del av information om trygghetspunkter och hemberedskap. - Minskad risk att ingå avtal med oseriösa leverantörer. - God kvalitet och likvärdighet i både egen och upphandlad verksamhet. - Minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet i inköp. - Kunskapen om informationssäkerhet ökar. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 94(129) - System med känslig information och system med stor mängd personuppgifter är informationsklassade och antalet riskanalyser och konsekvensbedömningar ökar. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Revidera lokal anvisning för informationssäkerhet för att på ett tydligare sätt beskriva hur stadens övergripande ledningssystem för informationssäkerhet omhändertas i nämndens verksamheter. 2026-01-01 2026-12-31 Samhällsviktiga verksamheter genomför risk- och sårbarhetsanalys (RSA) i enlighet med stadens årshjul. 2026-01-01 2026-12-31 Stadsdelsnämndens verksamheter ska under året genomföra en fördjupad granskning av prioriterade avtal i syfte att stärka de interna processerna för att upptäcka välfärdsbrott alternativt stärka kontinuitetsplaneringen genom att kartlägga villkoren i prioriterade avtal. 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet prognostiseras att uppfyllas helt. Målet är bredare än de enskilda indikatorerna och bedömningen utgår därför från nämndens samlade trygghetsarbete, genomförda insatser, resultat och kompletterande underlag. Medborgarundersökningen visar en något negativ utveckling av den upplevda tryggheten, men utvecklingen är likartad i staden som helhet och resultatet behöver vägas samman med övriga underlag. Nämndens långsiktiga trygghetsarbete i samverkan med polis, fastighetsägare och andra aktörer har samtidigt lett till konkreta resultat. Stadens trygghetsundersökning visar exempelvis att 89 procent av de svarande kungsholmsborna känner sig trygga kvällstid, vilket är en ökning från 84 procent 2023. Polisens regionala trygghetsmätning, som publiceras under hösten, kommer att utgöra ytterligare ett viktigt underlag för den samlade bedömningen. Sammantaget bedöms nämndens genomförda och pågående trygghetsarbete, tillsammans med resultaten i de olika undersökningarna, ge tillräckligt stöd för bedömningen att målet prognostiseras att uppnås helt och inte endast delvis. Kungsholmens stadsdelsnämndområde är en trygg plats genom förebyggande insatser Samverkan bidrar till den upplevda tryggheten I augusti 2026 publicerades Stockholms stads medborgarundersökning. På Kungsholmen svarade 402 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 43 procent – något lägre än föregående år. Resultaten visar att den upplevda tryggheten har minskat något jämfört med Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 95(129) 2025, både på Kungsholmen och i staden som helhet. • 85 procent anser att stadsdelen är trygg att bo i (91 procent 2025). Ökningen återfinns främst bland dem som svarat ”varken eller”. • 76 procent känner sig trygga i parker och grönområden (83 procent 2025). • 70 procent känner sig trygga med att gå hem ensamma på kvällen (76 procent 2025). Könsskillnaden är fortsatt tydlig: 80 procent av männen och 60 procent av kvinnorna upplever sig trygga. • 8 procent av kvinnorna och 5 procent av männen avstår ofta från att gå ut på torg, i parker eller på gångvägar i stadsdelen på grund av otrygghet. Främst är det personer i åldern 18–34 år samt 65 år och äldre som undviker detta ofta (6 procent vardera). Samtidigt visar 2026 års resultat från stadens trygghetsundersökning, som genomförs vart fjärde år, en annan utveckling. Av de 937 kungsholmsbor som svarade uppger 89 procent att de känner sig trygga kvällstid. Det är en ökning från 84 procent i 2023 års undersökning. Under hösten publiceras även polisens regionala trygghetsmätning. Den kommer att ge ytterligare kunskap om vilka faktorer som bidrar till upplevd otrygghet, vilka områden som sticker ut och vilka riktade förebyggande åtgärder som behöver utvecklas. Det finns också behov av fördjupad kunskap om varför kvinnor och äldre fortsatt upplever större otrygghet. En mer samlad och fördjupad analys kommer därför att göras när samtliga resultat har publicerats. Först då finns ett bättre underlag för att bedöma utvecklingen och identifiera vilka åtgärder som är mest angelägna. Arbetet med platssamverkan fortsätter vid Fridhemsplan/Stadshagen samt Hornsbergs- och Kristinebergs strand i samverkan med berörda aktörer. Parallellt fortsätter arbetet inom EST (Effektiv samordning för trygghet) och Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd. Sedan ett år tillbaka fortgår arbetet med en mer grundlig orsaksanalys och åtgärdsplan inom platssamverkan, vilket har lett till mer långsiktiga åtgärder, platsaktiveringar och utökad samverkan med fastighetsaktörer. Under hösten installeras två konstverk vid Fridhemsplan för att öka trivsel och trygghet vid platsen, i samverkan med fastighetsägare och Trafikkontoret. Projektet med montrarna vid arkaden utanför ÖoB i korsningen Fleminggatan/ST Eriksgatan fortsätter. Samma plats med omnejd har under tertialet även blivit ett alkoholförbudsområde. Det pågår även ett projekt under året med medel från Brottsförebyggande rådet att öka tryggheten för brukare vid den öppna drogscenen som sker i samverkan med Södermalms stadsdelsförvaltning, Socialförvaltningen samt Trafikkontoret. Under hösten installeras vinterbelysning på fler platser än föregående år, i samverkan med Trafikkontoret. Under tertialperioden har aktivitetsboxarna Piffl utökats från två till fyra. De nya boxarna finns vid Kristinebergs strandpark och i Luxparken på Lilla Essingen, medan de sedan tidigare finns i Kronobergsparken och S:t Göransparken. Boxarna har varit ett uppskattat inslag i parkmiljön. Mellan 1 maj och 15 augusti har boxarna uppskattningsvis aktiverat 4 152 personer, med i genomsnitt 10 uthyrningar per dag från samtliga boxar. Satsningar har även gjorts i Rålambshovsparken, där många ungdomar samlats under de senaste två åren. Under valborg avropades 15 ordningsvakter, men resurserna bedömdes inte vara tillräckliga och arbetssättet utvecklades sedan inför skolavslutningen. Då arbetade 15 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 96(129) socialsekreterare från förvaltningen i parken och dess omnejd, vilket gav önskad effekt. I augusti genomfördes den traditionsenliga sommarbion i Rålambshovsparken, arrangerad av Stockholms filmfestival. Med anledning av det stora antalet ungdomar utökades samverkan med arrangören. Elva ordningsvakter avropades och insatserna samordnades med polis, fältassistenter, ungdomsjour, arrangör och socialsekreterare. Parkleken fungerade som trygghetshubb under fem dagar. Trots ett stort inflöde av ungdomar var ordningsläget gott, vilket möjliggjordes av hög närvaro och god samverkan mellan de yrkesverksamma. Förvaltningen har fått trygghetsmedel för att stärka tryggheten i utemiljön kring förskolan Valvet på S:t Göransgatan 95. Under året har förslag till nytt barnvagnsförråd, högre staket till förskolegården och förstärkt belysning tagits fram. Förslagen har tagits fram i samarbete med byggnadsantikvarier och godkänts av länsstyrelsen. I slutet av juli skickade förvaltningen in bygglov för åtgärderna och förhoppningen är att få det beviljat och att byggnationerna ska vara klara innan årsskiftet. Kunskap om kungsholmsbors syn på trygghet fås genom medborgardialoger Under tertialperioden har invånare träffats tillsammans med polisen för att diskutera trygghet genom föreläsningar och dialoger med bland annat seniorer, vårdnadshavare och företagargrupper. Dialogerna kompletterar övriga underlag om trygghet och ger ökad kunskap om vad som påverkar trygghetskänslan samt vilka åtgärder och samverkansformer som behöver utvecklas. Vid dialogerna har framkommit att den upplevda tryggheten generellt är god, men att bland annat omvärldsläget och incidenter i andra delar av samhället påverkar känslan av otrygghet. Årets två trygghetsvandringar har beslutats att föreläggas till höst och vinter. Tidigare års vandringar under våren har inte gett samma konkreta synpunkter och åtgärdsbehov, då mörker är en faktor som ökar känslan av otrygghet. Trygghetsvandringarna planeras i anslutning till den öppna drogscenen vid Fridhemsplan samt längs Kungsholmens strandstig med omnejd. Den senare platsen har valts med anledning av synpunkter från invånare till polis och stadsdelsförvaltning om ökad otrygghet till följd av återkommande bosättningar under årets första halva. Kunskap om välfärdsbrott ökar Inom socialtjänsten fortsätter arbetet med att förebygga, upptäcka och vidta åtgärder vid väldfärdsbrott. Utbildningsinsatser för medarbetare är inplanerade och seriositetsprövning av avtal har genomförts inom området LSS, inga avvikelser har noterats. En förvaltningsövergripande funktionsbrevlåda för välfärdsbrott har skapats under tertialet. Brevlådan utgör en samlad kanal för rapportering av avvikelser och oegentligheter. Genom brevlådan kan stöd ges i hantering samt säkerställa att relevant information förs vidare till berörda funktioner. Den samlade hanteringen ger även möjlighet till statistik och uppföljning, vilket skapar underlag för att identifiera återkommande avvikelser och utveckla det fortsatta arbetet. Vid chefsforum i maj var temat välfärdsbrott. Under senare delen av tertialet har samtliga chefer även fått information om kompetensbaserad rekrytering. Insatserna har stärkt kunskapen om vikten av strukturerade och kvalitetssäkrade rekryteringsprocesser, inklusive Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 97(129) verifiering av dokument och intyg. Detta bidrar till en stärkt intern kontroll och till att förebygga felaktigheter och välfärdsbrott. Parker och grönområden på Kungsholmen upplevs som trygga Genomförande av förnyelsen av Yngve Larssons park ingår som en del av trafikkontorets projekt med breddning av gång- och cykelstråket längs Kungsholmens strandstig. Den del av entreprenaden som innefattar Yngve Larssons park kommer till största del att genomföras under 2027 och delar av parken kommer att nyttjas för byggetablering under 2026, i enlighet med den upphandling som trafikkontoret genomfört under perioden. Arbetet med att effektivisera skräphanteringen i parkerna fortgår. Med hjälp av klimatinvesteringsmedel som beviljades under perioden har nya källsorteringsmoduler placerats ut och befintliga moduler har kompletterats med ytterligare fraktioner. Möjlighet till källsortering för parkbesökare finns nu vid Hornsbergs strand, Rålambshovsparken, Kronobergsparken, Fredhällsparken, Oxhålsbadet, Primusbadet och Smedsuddsbadet. Parkytorna vid Essinge kyrkväg, intill Vängåvans entré, samt park vid Ola Hanssonsgatan i Kristineberg har rustats upp och färdigställts under perioden, med bland annat nya beläggningar, nya möbler, planteringsytor och träd. Utegymmet i Kronobergsparken har förnyats med nya gymredskap och nytt markmaterial. Upprustningen har gjort av beviljade trygghetsmedel. Resultat från medborgarundersökningen visar att 76 procent av de svarande instämmer i att det är tryggt i parker och grönområden. Detta är en minskning från 83 procent 2025, 77 procent 2024 och 84 procent 2023. Samma undersökning visar att 70 procent av de svarande instämmer i att de är nöjda med skötsel och städning av parker och grönområden på Kungsholmen, vilket är samma resultat som 2025 och en ökning från 67 procent 2024 och 69 procent 2023. Generellt är besökstrycket högt på Kungsholmens parker och vid särskilda tillfällen, exempelvis Valborg och studentfiranden, ökar det ytterligare. Därutöver arrangeras många evenemang i parkerna på Kungsholmen och det är arrangörens ansvar att se till att platsen är städad när evenemanget avslutas. Detta efterlevs inte alltid, vilket innebär att förvaltningens personal behöver städa upp efter arrangören. Vid dessa tillfällen säkerställs att det finns beredskap för att personal snabbt kunna vara på plats och städa. Ett ytterligare problem som uppmärksammats är nedskräpning som orsakas av foodtrucks, som själva ansvarar för att ta hand om sitt avfall, vilket inte alltid sker i den omfattning som krävs. Ett aktivt arbete pågår med att se över och förbättra städningen i de parker och grönområden som nämnden har rådighet över. Bland annat har fler slutna sopkorgar placerats ut och på många av de öppna sopkorgarna har fågelkedjor monterats för att hindra fåglar från att komma åt soporna. Ett nytt avtal för parkdrift har tecknats och som börjar gälla i höst. I det nya avtalet går man från funktionsentreprenad till frekvensentreprenad. Det innebär att entreprenören får en tydlig beskrivning av hur ofta olika arbetsuppgifter ska utföras, exempelvis hur ofta sopkorgarna ska tömmas i en park, i stället för att tömning sker vid behov som tidigare. Detta kommer att underlätta uppföljning av arbetet. Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 98(129) För att utveckla möjligheterna till aktivitet i parkerna har en medborgardialog om framtaget förslag till förnyelse av Kristinebergs bollplan genomförts. Sammanlagt 135 personer svarade på en webbenkät, vilket blir ett värdefullt underlag i fortsatt detaljplanering. Planering pågår även för dialog med barn och unga gällande dansbanan i Rålambshovsparken. Under perioden har beläggningen på dansbanan förbättrats med hjälp av slipning och oljebehandling. Alla idéer som kommer in via Tyck till tas om hand. En del idéer och förslag som inkommer kan genomföras direkt, exempelvis flytta på en bänk, andra idéer och förslag på hur en park kan rustas upp tas med inför kommande upprustning eller vid nästa års verksamhetsplanering. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 85 % 84 % 86 % 91 % 92 % 80 % 2026 Analys Resultatet i medborgarundersökningen är en minskning från förra året. Något fler kvinnor än män uppger att de är trygga. Åldersgruppen 18-34 år har lägst utfall med 84 procent. Andelen som besvarat undersökningen är 403 personer. Analys: Andel stockholmare som upplever trygghet på kvällen i det område där de bor 89 % 84 % 2026 Analys Indikatorn avser polisens regionala trygghetsundersökning som publiceras under hösten. Resultatet redovisas till VB. Prognosen utgår från 2025-års resultat där Kungsholmen hade den lägsta andelen otrygga invånare i staden, 10,7 procent. Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning 68 % 63 % 73 % 69 % 73 % 73 % 2026 Analys Årsmålet uppnås inte och är en liten minskning från 2025. Resultatet ligger i linje med resultatet för staden i stort. Indikatorn bygger resultat i medborgarundersökningen och andelen som instämmer helt eller delvis på frågan "På det hela taget tycker jag att det är rent och städat i min stadsdel". Indikatorn mäter nöjdhet med rent och städat på både parkmark och gatumark, där stadsdelsnämnden ansvarar för skötseln av parkmark och Trafikkontoret för gatumark. Arbetet för att uppnå högre måluppfyllelse har fortgått under året med bland annat optimering av skräpkorgars disposition på platser i parker med högt besökstryck. Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden 70 % 64 % 75 % 70 % 73 % 73 % 2026 Analys Indikatorn uppnås inte. Parker och grönområden på Kungsholmen har ett stort besökstryckt, bland annat använder många skolor och förskolor parkerna för sin utomhusverksamhet och många evenemang arrangeras här. Det gällande ekonomiska fördelningssystemet ger inte alltid det nödvändiga tillskott av medel för att kunna hantera detta. Förvaltningen fortsätter sitt dock arbete med förbättring av uppföljning och kontroll av parkdriftsentreprenören. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 99(129) Nämndmål: 3.6.1 Kungsholmens stadsdelsnämndområde är en trygg plats genom förebyggande insatser Uppfylls helt Beskrivning Kunskap om välfärdsbrott ökar -Medarbetare utbildas och informeras om vad de behöver vara uppmärksamma på genom kunskapshöjande material på APT. Medarbetare genomför stadens grundläggande e- utbildning om välfärdsbrott. Prioriterade avtal följs upp -Utifrån riskanalys väljer vare verksamhet ett avtalsområde att granska särskilt. Lärdomar från granskningen tas med i det fortsatta arbetet. Stärkt rapportering av avvikelser -Genom ökad kunskap förstärks möjligheten att uppmärksamma fel och brister. Vi rapportering av avvikelser från avtal används stadens e-tjänst. Arbetet med rapporteringen är en viktig del i att kunna skapa en helhetsbild över hur stadens avtal och leverantörer fungerar. Rapporteringen bidrar till att staden kan dela information om vi upptäcker oseriösa aktörer. Parker och grönområden på Kungsholmen upplevs som trygga - Parker och miljöer som ger ett prydligt och omhändertaget intryck upplevs generellt som tryggare. Förvaltningen kommer under året att se över entréer och skyltning i Kronobergsparken och fortsätta förnyelse av planteringar längs Hornbergs strand. Förvaltningen planerar för inledande förnyelse av Yngve Larsson park. Projektet genomförs i samverkan med Trafikkontoret och är del av arbetet med breddning av gång- och cykelstråket mellan Hantverkargatan och Serafimerstranden. Förvaltningen kommer under året att förnya parkytor vid Essinge kyrkväg, som ansluter till Vängåvans parklek på stora Essingen, samt parkytor vid Ola Hanssonsgatan i Kristineberg. På båda platserna har flertalet träd dött de senaste åren och måste ersättas. Belysning, parkmöbler och planteringar ses också över på platserna. Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare - Synpunkter som kommer in från allmänheten, medborgarförslag och medborgardialoger av olika slag är fortsatt viktiga verktyg för att få kunskap om invånarnas behov och för att öka deras möjlighet till delaktighet. Under året kommer förvaltningen se över hur beläggningen på den nya dansbanan i Amfiteatern i Rålambshovsparken kan förbättras samt arbeta med utökad dialog kring dansbanan med fokus på barn och unga. Under året kommer förvaltningen även, med utgångspunkt i genomförd medborgardialog, att utveckla bollplanen i Kristinebergsparken till en mer multifunktionell plats för olika typer av spontanidrott. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 100(129) Förväntat resultat Samverkan bidrar till den upplevda tryggheten Kunskap om kungsholmsbors syn på trygghet fås genom medborgardialoger Kunskap om välfärdsbrott ökar Prioriterade avtal följs upp Stärkt rapportering av avvikelser Parker och grönområden på Kungsholmen upplevs som trygga Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Under perioden har flera konkreta förflyttningar gjorts för att stärka förutsättningarna för ett mer jämställt, öppet och demokratiskt Kungsholmen. Arbetet har bland annat utvecklats inom mänskliga rättigheter, delaktighet, demokrati och tillgänglighet, samtidigt som hållbarhetsperspektivet fått en tydligare plats i verksamheten. Samtidigt kvarstår utvecklingsbehov, framför allt när det gäller att öka invånarnas kunskap om och möjligheter till delaktighet och inflytande. Kungsholmen är ett jämställt, öppet och demokratiskt stadsdelsnämndområde Kunskapen om och arbetet med mänskliga rättigheter ökar i alla verksamheter Stadens program för mänskliga rättigheter och tillhörande handlingsplaner utgör en grund för arbetet med mänskliga rättigheter, jämlikhet och motverkande av diskriminering. Samtliga handlingsplaner har nu antagits av kommunfullmäktige. Staden erbjuder två diplomutbildningar om mänskliga rättigheter, rasism och hbtqi-personers rättigheter. Utbildningarna ger kunskap och verktyg för att förebygga diskriminering och säkerställa ett likvärdigt bemötande och riktar sig till både verksamheter och enskilda medarbetare. Staden har även ett övergripande MR-nätverk som träffas flera gånger per år för att dela kunskap och utveckla arbetet. All information om utbildningarna, utbildningsmaterial och presentationer finns tillgänglig för medarbetarna på stadens intranät. Insatserna bidrar till att stärka medarbetarnas förutsättningar att arbeta rättighetsbaserat och förebygga diskriminering. Förvaltningen behöver fortsatt följa hur kunskapen omsätts i verksamheternas arbetssätt. Inom socialtjänsten har arbetet med stadens diplomutbildningar inom hbtqi och rasism fortsatt. Flera medarbetare har genomfört utbildningarna och planering pågår för att Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 101(129) resterande medarbetare ska genomföra dem under året. Inom Område utförare stöd och service har samtliga medarbetare deltagit i en föreläsning med stadens MR-ombud. Två av socialtjänstens medarbetare har under våren utbildats till utbildare i BRA-samtal (Barns Rätt som Anhöriga). Det gör det möjligt att sprida kunskapen vidare till fler medarbetare. Utbildarna har även informerat om BRA-samtal på APT inom olika verksamheter. Utbildningen skapar förutsättningar för att stärka barns delaktighet och rättigheter som anhöriga. Genom att utbildarna sprider kunskapen vidare på APT skapas förutsättningar för att arbetssättet ska kunna användas av fler medarbetare. Nationella minoriteter är enligt forskning en riskgrupp för att drabbats av ofrivillig ensamhet. Äldrevägledare har därför tagit kontakt med minoriteters föreningar för att informera om möjligheten till hälsofrämjande samtal. Föreningarna har uppskattat detta initiativ och samverkan kommer att fortsätta. Äldrevägledare besöker också de som får trygghetslarm som första och enda insats. Under Stockholm Pride genomfördes flertalet aktiviteter på Baltzar som till exempel föreläsning av Lars-Åke Wilhelmsson, filmvisning, mingel och deltagande i Prideparaden. Totalt deltog 283 personer i aktiviteterna, en stor ökning från föregående år då 188 personer deltog. Synpunkter tas om hand och bidrar till kvalitetsutveckling Innovationsutmaningen som resulterat i en mobil träffpunkt i syfte att nå fler seniorer där de bor, att nå seniorer som inte besöker Baltzar träfflokal samt sprida information om äldreomsorgens insatser är nu genomförd och avslutad. Utvärderingarna visar att träffpunkterna har varit mycket uppskattad av besökarna. Både själva träffpunkterna och programinnehållet har fått höga omdömen i utvärderingarna som också visar att det finns ett behov av fler träffpunkter och aktiviteter för personer 65 år eller äldre. Bedömningen är att den mobila träffpunkten inte är en innovation utan snarare en verksamhetsutveckling. Utfallet av projektet bedöms dock som framgångsrikt samt att syftena med den mobila träffpunkten har uppnåtts. Projektet har också bidragit till att se över möjligheten att öppna ytterligare en permanent träfflokal, samt att fortsätta samarbetet med Stora Essingens bibliotek. För besökare, användare och anhöriga finns numera möjlighet att lämna synpunkter, beröm eller klagomål på nämndens verksamheter digitalt exempelvis via QR-kod. Hittills har elva medborgarförslag inkommit från kungsholmsbor. Medborgarförslagen rör bland annat förslag på padelbana, sjösättningsbrygga, rusta upp Thorildsplan och om isbana. Ett förslag gick inte till beredning då det var ett erbjudande om en föreläsning och därmed en tjänst och inte ett förslag i enlighet med stadens riktlinjer. Två förslag har avslutats, övriga är under beredning. Under perioden inkom 94 klagomål,166 frågor, 2955 felanmälningar, 156 idéer och 67 beröm via ”Tyck till” om parker och grönområden på Kungsholmen, främst kopplade till badplatser, nedskräpning och parkunderhåll. Det höga besökstrycket under den varma sommaren har medfört ökat slitage och fler felanmälningar. Under delar av sommaren rådde även avrådan från bad vid Smedsudden vilket inneburit ett högre besökstryck och slitage på stadsdelens övriga badplatser, som i sin tur genererat många synpunkter från besökare. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 102(129) Arbetet fortsätter med åtgärder för att minska nedskräpning, förbättra parkdriften samt underhålla och successivt byta ut sliten utrustning och anläggningar. Parkerna på Kungsholmen har ett högt besökstryck med stort slitage och det gällande ekonomiska fördelningssystemet ger inte alltid det nödvändiga tillskott av medel för att kunna hantera detta. Brukar- och medborgardialoger genomförs i alla verksamheter Resultaten från genomförda brukarundersökningar inom socialtjänstens verksamheter visar överlag ett gott resultat vad gäller bemötande. Majoriteten av svarande uppger att de känner sig lyssnade på och bemötta med respekt. Detta indikerar att verksamheterna i hög grad lyckas skapa förutsättningar för ett respektfullt och lyhört bemötande. Inom socialtjänsten har enheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri inlett samverkan med riksförbundet FUB (för personer med funktionsnedsättning) som en del av arbetet med att stärka brukardialogen. Samverkan ger verksamheten tillgång till brukarperspektiv i utvecklingen av arbetssätt och kan därmed bidra till att insatser och bemötande bättre utgår från målgruppens behov. Brukardialog genomförs regelbundet inom äldreomsorgens verksamheter, exempelvis på så kallade boenderåd. Vid dessa möten har boende haft möjlighet att lyfta egna önskemål och synpunkter, exempelvis kring maten som serveras. En medborgardialog om ett framtaget förslag till förnyelse av Kristinebergs bollplan har genomförts. 135 personer svarade på en webbenkät, vilket blir ett värdefullt underlag i den fortsatta detaljplaneringen. Planering pågår för dialog med barn och unga avseende dansbanan i Rålambshovsparken. Anhöriga erbjuds stöd och avlastning utifrån behov Efterfrågan på anhörigstöd är fortsatt hög. Anhöriga erbjuds stöd och avlastning utifrån behov genom enskilda samtal, rådgivning och anhöriggrupper med olika inriktningar, bland annat för personer över 65 år och anhöriga till personer med kognitiv sjukdom. Stödet har även erbjudits genom träffpunkter och informationstillfällen i samverkan med andra aktörer. Arbetet med att synliggöra och tillgängliggöra anhörigstödet fortsätter. Kungsholmsbornas förtroende för stadsdelsförvaltningen ökar Kungsholmsbornas förtroende för stadsdelsförvaltningen har ökat tydligt. Andelen i medborgarundersökningen som uppger att de har förtroende är tio procentenheter högre än 2025 och åtta procentenheter högre än 2024. Något fler kvinnor än män uppger att de har förtroende. Andelen som svarat ”vet ej” eller uppgett att de är osäkra minskat ligger kvar på samma nivå som 2025 med 21 procent. Fler kvinnor (25 procent) än män (17 procent) är osäkra. Förtroendet varierar mellan åldersgrupper. Högst är det bland 35–49-åringar, där 48 procent uppger att de har förtroende, medan motsvarande andel bland personer över 65 år är 29 procent. Ökningen på tio procentenheter kan bero på att förvaltningen varit mer synlig, bland annat med månatliga information i lokaltidningen Mitt i, äldreomsorgens turné runt om på Kungsholmen, ökad aktivitet i sociala medier. I stort är det dock svårt att göra en större analys Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 103(129) då underlaget är i medborgarundersökningen är litet. Frågorna i medborgarundersökningen som rör demokrati och inflytande har fortsatt genomgående lägre andel instämmande än övriga områden. Samtidigt är andelen som svarar ”vet ej” eller är osäkra relativt hög. • Att påverka beslut om parker, lekplatser och parklekar 23 procent av Kungsholmsborna instämmer i att de vet hur de ska gå tillväga om de vill påverka beslut som rör parker, lekplatser och parklekar i sin stadsdel. Det är en liten ökning från 22 procent 2025, men fortfarande en tydlig minskning jämfört med 2024, då 33 procent instämde. Kungsholmen har tillsammans med Norra Innerstaden den lägsta andelen instämmande i staden, med 21 procent. Samtidigt har andelen som svarat ”vet ej” eller är osäkra ökat, från 17 till 22 procent. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är tydliga. Lägst andel instämmande finns bland 18–34- åringar, 18 procent, medan 50–64-åringar har högst andel, 31 procent. Det finns ingen tydlig skillnad mellan kvinnor och män. • Att lämna synpunkter och idéer 30 procent instämmer i att de vet var de ska vända sig för att lämna synpunkter och idéer om parker, lekplatser och parklekar. Det är en ökning från 26 procent 2025, men samma nivå som 2024. Även här tillhör Kungsholmen de stadsdelar som har lägst resultat i staden, tillsammans med Norra Innerstaden (24 procent), medan Järva har högst resultat med 48 procent. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är tydliga även i denna fråga. Högst andel instämmande finns bland 50–64-åringar, 42 procent, och lägst bland 18–34-åringar, 23 procent. Det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män. • Att vara delaktig i utvecklingen av stadsdelen 21 procent instämmer i att de vet var de ska vända sig om de vill vara delaktiga i utvecklingen av stadsdelen när det gäller parker, lekplatser och parklekar. Det är en ökning från 18 procent 2025, men en minskning från 22 procent 2024. Även denna fråga visar på stora skillnader mellan åldersgrupperna. Högst andel instämmande finns bland 50–64-åringar, 29 procent, medan endast 16 procent av 35–49-åringarna instämmer. Kungsholmens resultat är bland de lägsta i staden, även här tillsammans med Norra Innerstaden (17 procent). Järva har högst resultat med 42 procent. Det finns också en tydlig könsskillnad: 26 procent av männen och 16 procent av kvinnorna uppger att de vet var de ska vända sig. Andelen som svarat ”vet ej” eller är osäkra har minskat från 21 procent 2025 till XX procent 2026. År 2024 var andelen 18 procent. • Information om stadens satsningar Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 104(129) 41 procent av kungsholmsborna instämmer i att de vet var de kan hitta information om Stockholms stads satsningar i området där de bor. Det innebär en minskning från 46 procent 2025 och 43 procent 2024. Även jämfört med 2023, då 48 procent instämde, är resultatet lägre. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är tydliga. Lägst andel instämmande finns bland 18–34- åringar, medan 50–64-åringar har högst andel, 51 procent. Något fler kvinnor än män instämmer, 43 respektive 39 procent. Samtidigt har andelen som svarat ”vet ej” eller är osäkra minskat, från 19 procent 2025 till 15 procent 2026. Järva har det högsta resultatet i staden, med 56 procent instämmande. Resultaten visar en tydlig ökning av kungsholmsbornas förtroende för stadsdelsförvaltningen. Samtidigt är resultaten betydligt svagare när det gäller kunskapen om hur man kan påverka beslut, lämna synpunkter och vara delaktig i utvecklingen av stadsdelen. Det finns också tydliga skillnader mellan åldersgrupper. Framför allt har yngre kungsholmsbor, 18–34 år, genomgående lägre andel instämmande i frågorna om demokrati, inflytande och information. Resultaten pekar därför på ett behov av att ytterligare tydliggöra var invånare kan hitta information, lämna synpunkter och få möjlighet att påverka stadsdelens utveckling. Verksamheterna använder flera kommunikationskanaler för att informera kungsholmsbor och andra målgrupper om service, aktiviteter, aktuella frågor och beslut. Webbplatsen är den huvudsakliga kanalen för långsiktig information, medan sociala medier, Stockholms stads kalendarium, den årliga broschyren Kungsholmen i korthet och lokaltidningen Mitt i Kungsholmen används för att nå ut med aktuella händelser och aktiviteter. Sammantaget finns flera etablerade kanaler för information till invånarna. Samtidigt finns ingen samlad ingång där kungsholmsbor enkelt kan hitta information om aktuella satsningar och utvecklingen i det egna närområdet. Demokratiambassadör Höstens kommun-, regions- och riksdagsval närmar sig och arbetet fortgår inom nämndens verksamheter bland annat på vård- och omsorgsboende samt på grupp- och servicebostäder för att möjliggöra valdeltagande för de boende. Tre medarbetare har roll som demokratiambassadörer och besökte tre kommunala gymnasieskolor på Kungsholmen under slutet av augusti för att informera om kommunvalet. Syftet är att öka medvetenheten hos förstagångsväljare om vad kommunens ansvar är och hur deras röst påverkar kommunens arbete. De fick även information om valprocessen och hur det går till när man röstar. Hänsyn till hållbarhetsaspekter vid inköp ökar Arbetet fortgår kontinuerligt med att öka hänsynen till hållbarhetsaspekter vid inköp, bland annat genom nätverksträffar och ett systematiskt fokus på miljö- och klimatfrågor. Arbetet har bidragit till en minskad användning av plast, en ökad andel återvunnen plast och ekologiska livsmedel samt insatser för minskad klimatpåverkan från livsmedelsinköp. Även krav på cirkularitet och fossilfria drivmedel i upphandlingar och transporter bidrar till en mer hållbar inköpsverksamhet. Sammantaget visar resultatet att hållbarhetsaspekter i allt högre grad integreras i verksamheters inköp och upphandlingar. Se även inriktningsmål 2. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 105(129) Goda exempel: • Demokratiambassadörer och arbetet med förstagångsväljare • BRA-samtal – stärkt delaktighet och rättigheter för barn som anhöriga • Samverkan med FUB – brukarperspektiv i verksamhetsutvecklingen Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel med förtroende för stadsdelsförvaltnin gen i det område där man bor 43 41 45 33 41 % 41 % 2026 Analys Resultatet av indikatorn bygger på frågan "vilket förtroende har du för stadsdelsförvaltningen i området där du bor"? 402 kungsholmsbor svarade, svarsfrekvens 43 procent. Flest svarande återfinns i ålderskategorierna 50-64 år och 65 år och äldre. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens handlingsplaner implementeras och att förskoleverksamheterna inleder arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.7.1 Kungsholmen är ett jämställt, öppet och demokratiskt stadsdelsnämndområde Uppfylls helt Beskrivning Kunskapen om och arbetet med mänskliga rättigheter ökar i alla verksamheter - Verksamheterna lever upp till mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering. Arbetet bedrivs i enlighet med stadens program för mänskliga rättigheter med tillhörande handlingsplaner, program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, handlingsplan för en åldersvänlig stad, Kvalitetsprogrammet och Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad. Alla relevanta beslutsunderlag inom nämnden innehåller analyser utifrån barnrätt jämställdhet och tillgänglighet. För att ytterligare stärka barn ungas rättigheter som anhöriga kommer förvaltningen utveckla arbetet med BRA-samtal. En viktig del i arbetet att säkerställa de mänskliga rättigheterna är även kompetenshöjande insatser för medarbetare, samt att som arbetsgivare säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs internt på arbetsplatsen och bland medarbetarna. Nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur ska främjas, genom att bland annat uppmärksamma nationella minoriteters nationaldagar eller högtider inom olika verksamheter Nationella minoriteter bjuds in till samverkan för att erbjuda informationsutbyte och möjlighet till inflytande i frågor som rör deras rättigheter. Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor är involverade i beslut som påverkar deras vardag och deras förslag uppmärksammas och tas tillvara. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 106(129) Synpunkter och förslag tas om hand och bidrar till kvalitetsutveckling -Arbetet för en effektivare hantering kring kommunikation med invånare fortgår för att underlätta för kungsholmsbor att veta vilken ingång de ska använda för att lämna medborgarförslag, synpunkter, klagomål eller avvikelser, och för att enklare kunna se vilka tidigare medborgarförslag som inkommit och vad de resulterat i. Förvaltningen ska vid årets slut följa upp vilka medborgarförslag som inkommit och vilka som har verkställts under året. I detta arbete ingår också att efterfråga återkoppling på medborgarförslag som förts över till annan nämnd inom staden. I de fall återkoppling ges, redovisas den för nämnden och kommuniceras till invånarna. Invånare, anhöriga och klienter/brukare informeras om möjligheten att lämna synpunkter, klagomål eller beröm digitalt. Arbetet med ständiga förbättringar, innovationer och digitalisering utgår från stadens Kvalitetsprogram. Kunskapshöjande insatser utgör en central del för att skapa förutsättningar för avdelningarna att initiera och driva innovationsprocesser. Förvaltningens kvalitets- och innovationsgrupp arbetar vidare med att skapa strukturer för det förvaltningsövergripande innovationsarbetet. Brukar- och medborgardialoger genomförs i alla verksamheter - Delaktighet, inkludering och dialog med de verksamheterna är till för så som invånare, nämndens råd och förenings- och näringsliv är viktigt. Dialogen bidrar till kvalitetsutveckling. Verksamheterna uppmuntras till att utveckla resultat- och medborgardialoger och vara aktiva i olika sociala kanaler. Involvering och dialog med stockholmare, med särskilt fokus på grupper som inte brukar komma till tals, sker i beslut som påverkar deras vardag genom exempelvis medborgardialoger eller på annat sätt inom planeringsprocesser och stadsutveckling. Anhöriga erbjuds stöd och avlastning - Förvaltningen erbjuder anhörigstöd inom de myndighetsutövande enheterna och inom utförarenheterna. Förvaltningens anhörigkonsulent erbjuder information om det anhörigstöd som förvaltningen, staden och intresseorganisationer erbjuder så som till exempel samtalsgrupper. Kungsholmsbornas förtroende för stadsdelsförvaltningen ökar - För att förtroendet för nämnd och förvaltning ska öka, stärks kommunikationen och informationen till invånare och verksamma på Kungsholmen. Förutom information om möjlighet till delaktighet och inflytande genom medborgardialoger kommer informationen ut till invånare stärkas kring det brottsförebyggande arbetet. Nämnden fortsätter även arbetet med att göra stadens kanaler och verktyg som exempelvis tyck-till-appen, medborgarundersökning och medborgarförslag kända och mer nyttjande. Trygghetsvandringar initieras där det finns behov och kungsholmsbors och besökares synpunkter tas omhand. Information om nämndens verksamheter, insatser och stöd förmedlas i sociala kanaler, i lokaltidningen och genom exempelvis tv-skärmar hos utsedda handlare. Hänsyn till hållbarhetsaspekter vid inköp ökar - Klimatpåverkan från verksamheternas konsumtion ska halveras till 2030. Arbetet med att genomlysa nämndens inköp ur olika hållbarhetsperspektiv fortsätter, genom innovation och Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 107(129) samverkan mellan olika funktioner i organisationen som berörs av inköpsprocesserna. Arbetet kopplar till flera mål i verksamhetsplanen (2.1 - 2.4, 3.5, 3.6) och ligger under mål 3.7 för att betona kopplingarna till Agenda 2030, främst med fokus på mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer, mål 12 Hållbar konsumtion, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna och mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Hållbara inköp handlar om att välja produkter och tjänster som är bra för både människor och planeten, utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Utvecklingsarbetet innebär att medvetenheten om hållbarhet ökar inför inköp, och inköpsprocessen och dess uppföljning säkerställs. Medvetenheten om risker för välfärdsbrott ökar. Förväntat resultat Kunskapen om och arbetet med mänskliga rättigheter ökar i alla verksamheter Synpunkter tas om hand och bidrar till kvalitetsutveckling Brukar- och medborgardialoger genomförs i alla verksamheter Anhöriga erbjuds stöd och avlastning utifrån behov Kungsholmsbornas förtroende för stadsdelsförvaltningen ökar Hänsyn till hållbarhetsaspekter vid inköp ökar Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra insatser för ökat valdeltagandet i de allmänna valen bland röstberättigade personer som är aktuella i förvaltningens verksamheter 2026-01-01 2026-12-31 Samla information om MR-utbildningar för att tillgängliggöra dessa till verksamheterna 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövande verksamheter utvecklar strukturen för BRA- samtal. 2026-01-01 2026-12-31 Stödfunktioner inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen ökar kunskapen om AI 2026-01-01 2026-12-31 Under året följa upp arbetet med medborgarbudget 2026-01-01 2026-12-31 Analys Uppföljningen av arbetet med medborgarbudget kommer att ske under 2027. Detta till följd av att installation av scouternas förslag Kellergrenska ljusspåret i Stadshagen har försenats och invigning är planerad till oktober samt planering av nytt medborgarbudgetprojekt under våren 2027. Utveckla och förbättra återkoppling av genomförda åtgärder av inkomna medborgarförslag 2026-01-01 2026-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 108(129) Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget Mnkr Budget Begärda budgetjusteringa r Prestations- och omslutnings- förändringar Prognos Avvikelse Anslag för nämndens verksamhet (netto) 1 593,2 0,5 -4,7 1563,9 25,1 Kostnader (+) 2 016,0 0,5 35,4 2026,8 25,1 Intäkter (-) -422,8 0,0 -40,1 -462,9 0,0 Prognos/Avvikelse före resultatdispositioner 25,1 Resultatenheternas överskott från 2025(+) 67,1 Resultatenheternas överskott till 2027 (-) -62,1 Prognos/Avvikelse efter resultatdispositioner 30,0 Nämnden prognostiserar ett överskott om 25,1 mnkr före respektive 30,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2025, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med juli månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade prestationsförändringar. Förvaltningen budgeterade för ökade nettokostnader till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus. De ökade nettokostnaderna om ca 9,0 mnkr består bland annat av tomgångshyror för lägenheter och gemensamma lokaler fram till juli ut då lokalerna är uppsagda. I årets tidigare prognoser fanns även utrymme för ökade nettokostnader i samband med att Alströmerhemmet eventuellt redan i år skulle börja avveckla en del av platserna inför kommande evakuering då platserna kommer att bli färre. Denna avveckling kommer inte att ske i år varför den ekonomiska prognosen har förbättrats. De verksamheter som prognostiserar ett underskott är förskoleverksamheten -1,0 mnkr, ekonomiskt bistånd -3,7 mnkr, arbetsmarknadsåtgärder -0,5 mnkr samt stadsmiljöverksamheten inklusive avskrivning och internräntor -2,4 mnkr. Verksamheten för stadsmiljö prognostiserar en budgetavvikelse som är planerad då det finns utrymme för det med anledning av att andra verksamheter visar ett överskott. De verksamheter som prognostiserar ett överskott efter resultatöverföringar är äldreomsorgen 20,2 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning 8,7 mnkr, nämnd- och förvaltningsadministration 2,0 mnkr, barn kultur och fritid 0,4 mnkr samt individ och familjeomsorgen som prognostiserar 1,3 mnkr. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 109(129) Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är liksom de senaste åren, behovet av ekonomiskt bistånd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende, som successivt förväntas öka under året. I prognosen ingår beräknade budget- och prestationsjusteringar inom förskola om -17,8 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 13,1 mnkr. Resultatenheterna förde över ett sammantaget överskott om 67,1 mnkr från 2025 till 2026. Resultatenheterna prognostiserar i denna prognos en förändring av fonden och beräknas överföra 62,1 mnkr till år 2027. Tabellen nedan visar budget per verksamhetsområde för 2026, begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar, prognos före och efter resultatöverföringar samt avvikelse av prognos efter resultatöverföringar jämfört mot budget. Efter tabellen följer kommentarer och analys till prognosen per verksamhetsområde. Mnkr Budget Begärda budget- justeringar Prestationsförä ndringar Prognos (före resultat- överföringar) Prognos (efter resultat- överföringar) Avvikelse Nämnd och administration 53,7 51,7 51,7 2,0 Individ- och familjeomsorg 115,1 113,8 113,8 1,3 varav barn och ungdom 66,1 66,4 66,4 -0,3 varav vuxna 24,9 24,9 24,9 0,0 varav socialpsykiatri 24,1 23,0 23,0 1,1 varav nyanlända 0,0 -0,5 -0,5 0,5 Arbetsmarknadsåtgä rder 7,2 7,7 7,7 -0,5 Ekonomiskt bistånd 29,7 33,4 33,4 -3,7 varav handläggare 10,5 12,0 12,0 -1,5 Stadsmiljö- verksamhet 23,3 27,7 27,7 -4,4 Avskrivningar 18,3 17,0 17,0 1,3 Internräntor 4,5 3,8 3,8 0,7 Förskole- verksamhet 288,6 -17,8 274,4 271,8 -1,0 Äldreomsorg 765,3 747,4 745,1 20,2 Stöd och service till personer med funktions- nedsättning 267,1 0,5 13,1 272,0 272,0 8,7 Barn, kultur och fritid 15,4 15,0 15,0 0,4 Övrig verksamhet 5,0 0,0 0,0 5,0 Totalt 1 593,2 0,5 -4,7 1563,9 1559,0 30,0 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 110(129) Nämnd och förvaltningsadministration Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Avvikelsen hör till största del samman med vakanser under pågående rekrytering. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,3 mnkr före och efter resultatöverföringar. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,8 mnkr. Prognosen för verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan. Överskottet inom verksamhetsområdet hör framförallt samman med färre dyra HVB- placeringar inom socialpsykiatrins beställarverksamhet än budgeterat samt en fortsatt hög intäktsnivå avseende generalschablon. Verksamhetsområdet har erhållit medel utöver budget för ökade kostnader i samband med införandet av nya socialtjänstlagen. Barn och ungdom Barn och ungdomsverksamheten sammantaget prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr. Beställarverksamheten Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr avseende köp av insatser och en budget i balans avseende handläggning. Det har skett en kostnadsökning till följd av fler jourhemsplaceringar samt även en ökning av köpt öppenvårdsbehandling i hemmet. En översyn görs för att öppenvårdsinsatserna istället ska kunna ske i stadens egna regi. För tillfället genomförs en SIS-insats samtidigt som det finns risk för ytterligare placeringar under hösten. Enheten har i år fått medel för en tjänst inriktad på sociala insatsgrupper (SIG) som ska förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Nyckeltal - IoF Barn och unga Beställarperspektiv Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Insatser / antal /platser Juli Snitt jan-juli Snitt jan-juli §12-hem 0,5 0,6 0,1 1,0 HVB 2,0 2,0 2,0 1,0 Stödboende 3,0 1,0 1,0 5,2 Behandlingsfamilj 1,5 0,0 0,0 1,2 Familjehem 13,0 13,0 12,2 15,0 Jourhem 3,5 9,0 7,4 1,6 Skyddat boende 1,0 0,4 0,1 1,1 Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar en budget i balans. Vuxna och missbruk Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans avseende såväl insatser som handläggning. Ingen LVM-insats har genomförts hittills i år och antalet HVB-placeringar ser ut att bli färre Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 111(129) än budgeterat. Samtidigt har antalet stödboendeplaceringar varit fler under årets första månader, delvis på grund av samsjuklighetsproblematik. Ett omställningsteam arbetar i år med införandet av nya Socialtjänstlagen. Nyckeltal - IoF Vuxna Beställarperspektiv Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Insatser / antal /platser Juli Snitt jan-juli Snitt jan-juli §12 LVM 0,5 0,0 0,1 0,1 Behandlingshem HVB 1,5 1,0 0,9 0,4 Stödboende 11,5 15,4 16,2 17,9 Skyddat boende 0,5 1,2 1,2 0,7 Akutboende 1,0 2,1 2,3 3,0 Socialpsykiatri Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,1 mnkr före och efter resultatöverföringar. Beställarverksamheten Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr avseende köp av insatser och en budget i balans avseende handläggning. Överskottet hänförs framförallt till att vissa HVB-placeringar har kunnat ersättas med placeringar på gruppboende och stödboende. Samtidigt är antalet gruppboenden något fler än budgeterat. Nyckeltal - IoF Socialpsykiatri Beställarperspektiv Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Insatser / antal /platser Juli Snitt jan-juli Snitt jan-juli Gruppboende 4,0 7,0 5,7 3,6 Stödboende 13,0 15,0 14,6 13,0 HVB 4,5 2,0 2,9 4,7 Utförarverksamheterna Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans före respektive efter resultatöverföring. Resultatenheten inom socialpsykiatri överförde ett överskott om 0,7 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2027. Ensamkommande flyktingbarn Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Två placeringar avslutades i maj månad och för närvarande handlägger verksamheten inga placeringar. Den högre intäktsnivån avseende generalschablonen, på grund av folkbokförda ukrainare, prognostiseras att sjunka under hösten men bidrar ändå till att generera ett överskott i år. Generalschablonsintäkterna fördelas över en tvåårsperiod baserat på var de nyanlända är folkbokförda. Nyckeltal - EKB Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Antal ensamkommande barn Juli Snitt jan-juli Snitt jan-juli Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 112(129) Nyckeltal - EKB Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Totalt antal barn 2 0 1 2 Förskola Verksamheten prognostiserar ett underskott om -3,6 mnkr före respektive -1,0 mnkr efter resultatöverföringar. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 10,5 mnkr. Underskottet hör samman med att antalet inskrivna barn prognostiseras vara lägre än tilldelade budgetmedel. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till -24,7 mnkr för år 2026. Minskningen av barnantalet beräknas nu vara större än de antaganden som gjordes i verksamhetens egna planering inför år 2026. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-juli 2026 var 1 547, vilket är en minskning om 75 barn jämfört med samma period föregående år. Samtliga förskoleområden har en minskning av antalet inskrivna barn, största minskningen är i området Marieberg och Essingeöarna, minst i Hornsberg. Barn i åldersgruppen 1-3 år minskar mest. En förklaring till minskningen är att barnfamiljer flyttar från Kungsholmen, mestadels till andra stadsdelar, men också till andra kommuner. Detta är särskilt tydligt i Marieberg och Essingeöarna där också andel större lägenheter är färre än i exempelvis Hornsberg. Förvaltningen bedömer att inskrivna barn kan minska ytterligare (om än i långsammare takt) eftersom det saknas barn i kö till flera förskolor, slutar barn på förskolan fylls det inte på med fler barn. Barnminskningen är spridd mellan förskolor inom områdena varför det inte omedelbart går att anpassa bemanningen och övriga kostnader på enskilda förskolor i samma takt som intäkterna minskar. Under året avvecklas en förskola för att möta det minskade barnantalet. Eftersom förskoleverksamheten till största del är presentationsfinansierad påverkar färre barn också minskad finansiering av lokalkostnader samt att bidraget för hög hyra blir lägre. Detta belastar Kungsholmen extra stort eftersom hyrorna är dyra i innerstads stadsdelarna. Fördelningen mellan andel inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i juli månad var cirka 51 respektive 49 procent. Driften av OB-förskolan har kommit igång under augusti. Verksamheten har flyttat in i en lokal i anslutning till förskolan Valvet. Verksamheten kommer att ersättas för planerade omsorgstimmar, enheten kommer noggrant följa hur stor del av de planerade omsorgstimmarna som utförs för att få en tydligt bild över beläggningen. I och med höstterminens start har omorganisationen ägt rum som inneburit att fyra förskoleenheter blivit tre. Öppna förskolan kommer under september månad gå över till socialtjänstavdelningen. Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 22,4 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna sammantaget prognostiserar en minskad fondöverföring om 2,6 mnkr till år 2027 vilket innebär en beräknad överföring om 19,8 mnkr till år år 2027. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 113(129) Nyckeltal - Förskola Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Antal inskrivna barn Juli Snitt jan-juli Snitt jan-juli 1-3 år fsk 766 695 721 747 4-5 år fsk 741 758 826 875 Totalt 1 507 1 453 1 547 1 622 Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 17,9 mnkr före respektive 20,2 mnkr efter resultatöverföring. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel från verksamheten med ca 26,9 mnkr till andra verksamhetsområden. Överskottet hör till största del samman med att antalet vård- och omsorgsplatser samt antalet hemtjänstinsatser och utförda hemtjänsttimmar är lägre än vad som budgeterats. Beställare äldreomsorg Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar ett överskott. Överskottet hänförs framförallt till att det budgeterade behovet av vård- och omsorgsplatser ännu inte har ökat i väntad omfattning samt att antalet utförda hemtjänsttimmar är lägre än beräknat. Medel har liksom föregående år avsatts i budget som en buffert för att täcka kostnaderna för avvecklingen av Fridhemmets servicehus. Det har dessutom i tidigare prognoser funnits utrymme för ökade nettokostnader i samband med den kommande evakueringen av Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende, då det har funnits planer på att börja avveckla en del av platserna redan i år. Denna avveckling planeras istället ske under första kvartalet nästa år, varpå de ekonomiska förutsättningarna i år har förbättras mot tidigare prognoser. I juli månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till 2032 personer. Budget för år 2026 är beräknat på ett årssnitt om 468 personer inom vård- och omsorgsboende. Under juli månad var antalet platser 458 vilket var en ökning jämfört med tidigare månader däremot är snittet för de hittills i år köpta platserna 448, vilket är ca 20 platser färre än budget. I slutet av förra året skedde en minskning av antalet vård- och omsorgsplatser till skillnad från tidigare år då platserna har ökat under samma period. Antalet vård- och omsorgsboendeplatser visar en viss variation under året varför prognosen bygger på ett snitt över året 2026. Hemtjänstinsatserna ökade något under juli månad men bedöms minska igen i augusti. Snittet hittills i år avseende antal personer med insatsen är 60 personer färre än budgeterat. Dock är antalet personer med hemtjänst fler jämfört med föregående år, även snittimmar per person har ökat vilket är väntat. Även om antal insatser ökar inom hemtjänsten så har ännu inte kostnaderna ökat i motsvarande omfattning. Detta beroende på att insatsbehoven inte är så omfattande initialt. Antalet personer med insatsen servicehus motsvarar budget för perioden. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 114(129) I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning av i stort sett samtliga insatser till årets slut, sker inte detta kommer ytterligare överskott prognostiseras. Då varje köpt årsplats avseende vård- och omsorgsboende är en stor kostnad (ca 960 tkr per år inkl. lokalschablon) innebär det att förändringar kommer få tydlig påverkan på det ekonomiska resultatet varför försiktighetsprincipen tillämpas i samband med prognosen. Nyckeltal - Äldreomsorg Beställarperspektiv Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Antal personer/mån.insatser/timmar Juli Snitt jan-juli Snitt jan-juli Tot antal personer med insats 0 2 032 2 033 1 984 Vård- och omsorgsplatser 468 458 448 445 Servicehus 58 59 58 64 Dagverksamhet 73 76 70 64 Hemtjänst 1 129 1 072 1 072 1 015 Utförda hemtjänst timmar 30 170 30 202 27 674 Utförare äldreomsorg Sammantaget visar utförarenheterna en budget i balans bortsett från avvecklingen av Fridhemmet servicehus. De särskilda boendena, Serafens, Alströmerhemmets och S:t Eriks vård- och omsorgsboende samt Pilträdets servicehus visar fortsatt hög beläggningsgrad i perioden. Fridhemmets servicehus är helt tomställd och lokalerna är uppsagda till den 31 juli 2026. Den ökade nettokostnaden under året 2026, till följd av avvecklingen, beräknas uppgå till cirka 9 mnkr Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 115(129) och består framförallt av tomgångshyror. Hemtjänstverksamheten och St Eriks vård- och omsorgsboende, som är en mindre utförarenhet med 30 platser, prognostiserar underskott och därmed har verksamheterna en handlingsplan för att nå budget i balans. Inom hemtjänsten övergick nattinsatserna till egen regi i september 2025, nattbesöken har efter övergången ökat i både antal och kostnad per besök. Fridas servering visar också ett underskott i prognosen då leveransen av måltidsportioner upphör till St Eriks vård- och omsorgsboende i september. Det pågår flera olika utbildningsinsatser inom utförarverksamheterna och det har ansökts och erhållits externa medel för 2026 från äldreomsorgslyftet och kompetensutvecklingssatsningen. Flera av utbildningarna är fleråriga (2-3 år) och planeras fortgå även kommande år, dock söks bidrag ett år i taget. Andra medel som har blivit beviljade inom äldreomsorgen hittills i år är medel för matlyftet, nya socialtjänstlagen, god och nära vård, hälsofrämjande samtal samt medel för insatser kopplade till samsjuklighet. Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 35,4 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna prognostiserar att överföra en resultatfond om 33,0 mnkr till år 2027, vilket är en minskning då fonden för Fridhemmets servicehus kommer att avvecklas. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget ett överskott om 8,7 mnkr före respektive efter resultatöverföringar. Överskottet hänförs till myndighet och ledning. Överskottet hör samman med lägre kostnader än budgeterat för insatser såväl det fasta som det prestationsbaserade anslaget inom myndighet. Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning Den största delen av budgeten är prestationsrelaterad, cirka 75 procent och slutlig budget beräknas efter årets två mättillfällen i mars och augusti. Den sista mätningen är nu genomförd vilket innebär att verksamheten nu har en slutlig budget för den prestationsrelaterade delen. Den andra delen av budgeten utgörs av det fasta anslaget. Överskottet förklaras framförallt av att kostnader finansierade av det fasta anslaget, bland annat kostnader för insatserna bostad med särskild service och hemtjänst, prognostiseras vara lägre än vad som antogs i budget. Kostnaden för Bostad med särskild service har minskat eftersom antalet insatser har minskat sedan tidigare i år, kostnadsminskningen för hemtjänst beror på kombinationen färre antal insatser och färre beställda timmar per individ. Överskottet beror också på att erhållen budget utifrån det prestationsbaserade anslaget överstiger faktisk kostnad, särskilt för insatsen bostad med särskild service vuxen, men också för insatsen korttidsboende. En risk med de två mättillfällen för det prestationsrelaterade anslaget är att kostnaderna inte nödvändigtvis finansieras om insatsen tillkommer efter eller avslutas innan mätningstillfället, exempelvis om en insats startas andra april och pågår till första augusti, då har förvaltningen kostnaden för insatsen, men får ej någon budget för den. På samma sätt kan förvaltningen också få budget för en kostnad som överstiger den faktiska kostnaden om insatsen tillkommer strax innan eller avslutas strax efter mättillfället, vilket är fallet i år och är en av orsakerna till Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 116(129) överskottet. Det som i stora drag påverkar verksamhetens ekonomiska läge förutom en ökning eller minskning av antalet insatser är bland annat kostnaderna för resor samt om priserna för placeringar utanför ramavtalet överstiger eller matchar erhållen schablon. Sedan i mars i år finns det en central placeringsfunktion i staden, med en förhoppning av att matcha priserna utanför ramavtal med priser inom ramavtal, verksamheten har numera inte helt egen rådighet över placeringar utanför ramavtal. Förvaltningen har tidigare år lyckats förhandla placeringar som varit långsiktigt hållbara för brukare samt inte kostnadsmässigt överstigit erhållen schablon på egen hand. Kostnader för turbundna resor kan komma att öka till följd av ett nytt avtal som börjar gälla i oktober. Nyckeltal - Stöd och service till pers. med funktionsnedsättning Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Beställarperspektiv Juli Snitt jan-juli Snitt jan-juli Vuxenboende SoL 15 12 12 10 Hemtjänst SoL 72 69 69 72 Vuxenboende LSS 103 106 105 101 Barnboende LSS 1 1 1 1 Daglig verksamhet 176 182 181 167 Kostnader för resor tkr/mån 450 222 449 455 Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning Resultatenheten Kungsholmens grupp- och servicebostäder samt Kungsholmens dagliga verksamhet och personlig assistans prognostiserar en budget i balans. Såväl daglig verksamhet som grupp- och servicebostäder har hög respektive full beläggning på sina platser Resultatenheterna överförde ett överskott om 8,6 mnkr från 2025 till år 2026. Resultatenheterna sammantaget prognostiserar en oförändrad fondöverföring till år 2027 vilket innebär en överföring om 8,6 mnkr till år 2027. Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Överskottet hör delvis samman med vakanser under pågående rekrytering, delvis samordningsvinster utifrån tidigare omorganisation då parklekar nu tillhör samma enhet som fritidsgården. Verksamheten består av parklekar, fritidsgård, kolloverksamhet, konsumentvägledning, föreningsbidrag, kultur och nationaldagsfirande. Inom verksamhetsområdet finansieras även två stycken IOP (idéburet offentligt partnerskap). Nationaldagen Nationaldagsfirandet genomfördes även i år i Rålambshovsparken, den slutliga kostnaden hamnade på budgeterade 1,1 mnkr. Kungsholmens Kulturhus Kungsholmens kulturhus drivs av Kungsholmens föreningsråd med stöd av stadsdelsnämnden genom IOP och i samverkan med kulturnämnden. Överenskommelsen innebär att Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 117(129) stadsdelsnämnden bidrar med 600 tkr per år till verksamhetens aktiviteter och arrangemang. Föreningsbidrag För år 2026 har 0,8 mnkr fördelats i föreningsstöd. Det inkom 17 ansökningar och föreningarna beviljades stöd för aktiviteter för olika målgrupper, bland annat för ungdomar och äldre. Föreningsstödet syftar till att öka kungsholmsbornas samhällsengagemang, skapa meningsfulla fritidsaktiviteter, stärka förutsättningar för lokala föreningar samt öka utbudet av aktiviteter, verksamheter och kultur på Kungsholmen Utifrån budgetuppdrag om föreningsstöd för miljö- och klimatinsatser, fördelades ytterligare 25 tkr till en förening i en separat ansökningsomgång under våren. Parklekar och fritidsgårdar Verksamheten prognostiserar ett överskott som hänförs till vakanser under rekrytering. Ett arbete har pågår att föra över de två öppna förskolorna från förskoleavdelningen till en gemensam enhet med parklekarna och fritidsgården inom socialtjänstavdelningen. Målsättningen är skapa förutsättningar för synergier avseende kvaliteten samt att bedriva en resurseffektiv verksamhet gällande såväl, personal, lokaler och material. Det kvarstår stora projekteringskostnader kommande år tills den permanenta paviljongen är i drift inom ett par år. Lovaktiviteter som genomfördes under sommaren, bland annat i parklekarna, blev mycket populära. Kollo Kolloverksamheten erhöll under våren en budgetjustering om 0,7 mnkr. Den totala summan som fördelats via budgetjusteringar för kollo för hela staden var lägre därmed blev Kungsholmens andel av den totala budgetjusteringen lägre. Antalet ansökningar till kollo är något högre i år och andelen barn som tackat ja ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det inkom 541 ansökningar, 341 tackade ja vilket är 63 procent av ansökningarna, år 2025 var andelen 65 procent att jämföra med år 2024 då 75 procent tackade ja efter att ha ansökt om plats. Volymer Kolloverksamhet Plan 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Antal ansökningar 484 541 479 Andel erbjudanden 100% 100% 100% Antal som tackade Ja 338 341 314 Andel som tackade Ja 70% 63% 66% Arbetsmarknadsåtgärder Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 3,8 mnkr. Syftet med omfördelningen var att utöka antalet ferieplatser samt OSA-platser (offentligt skyddat arbete). Underskottet hör samman med högre handläggningskostnad samt arbetsförmågeutredningar (AFU), vilket samtidigt kan förväntas generera mer intäkter inom ekonomiskt bistånd . Förvaltningen beräknas ha totalt 396 feriearbetare i år, varav det erhålls stadsbidrag för 46 stycken. Merparten av feriearbetarna är 16-17 år gamla. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 118(129) Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Sum jan-juli Sum jan-juli Antal feriearbetare 350 356 320 Antalet OSA-platser är för närvarande 16 stycken efter att verksamheten har sett behov av at utöka med ytterligare två platser tillfälligt Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Juli Snitt jan-juli Snitt jan-juli OSA-platser 14 16 15 9 Insatser inom arbetsmarknadsåtgärder är bland annat OSA (offentligt skyddat arbete) feriearbetare samt handläggning för dessa insatser. Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3,7 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,0 mnkr. Underskottet hänförs liksom flera år tillbaka i tiden till att fler hushåll får bistånd än vad tilldelad och omfördelad budget räcker till. Avseende omfördelad budget beräknas budgeten räcka till 150 hushåll. Juli månads antal bidragshushåll var 174 hushåll att jämföra med 174 hushåll samma månad föregående år. Juli månads medelbidrag var 11 388 kronor att jämföra med föregående år samma månad som var 11 283 kronor, stadens genomsnitt för juli var 11 262 kronor. Bland de vuxna bidragstagarna är fler arbetslösa och färre sjukskrivna jämfört med föregående år. Kungsholmen har en låg andel barnfamiljer bland bidragshushållen jämfört med övriga stadsdelar. Utbetalt ekonomiskt bistånd avseende akut logi behöver även fortsättningsvis följas upp kontinuerligt för att bibehålla en relativt låg snittkostnad per bidragshushåll. En bostrateg är inriktad på arbetet med att följa upp hushåll i akut logi och för att hitta hållbara boendelösningar. Verksamheten fortsätter också arbeta aktivt med att tidigt remittera de som står nära arbetsmarknaden till Jobbtorg. I flera ärenden återfinns en komplex problematik som kräver långsiktigt och långvarigt motivationsarbete från socialsekreterare, vilket kräver resurser. En av åtgärderna för att minska kostnaderna är att minska antalet hushåll i akut logi, något som är en kostnadsdrivande insats. Även antalet barnfamiljer påverkar storleken på medelbidraget. Under 2026 har det planerats för 9 stycken nya arbetsförmågeutredningar (AFU) för personer med oklar arbetsförmåga. Ifall någon av dessa skulle beviljas sjukersättning retroaktivt så kan förvaltningen återsöka ersättning för det försörjningsstöd som har utbetalats sedan ansökan om sjukersättning gjordes. Tidigare års AFU har bidragit till ökade intäkter via Försäkringskassan relaterat till återbetalningar. I augusti i år inkom även ett extraordinärt stort återbetalningsbelopp via Försäkringskassan avseende ett specifikt hushåll som tidigare år Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 119(129) hade fått utbetalt ekonomiskt bistånd. Dessutom har verksamheten erhållit 1,0 mkr i stadsbidrag för att möjliggöra genomförandet av aktivitetskravet, som riktar sig till den som har mottagit ekonomiskt bistånd i minst tre månader i följd. Kommunerna blir i samband med detta skyldiga att erbjuda obligatoriska aktiviteter exempelvis arbetsförlagda insatser, språkutbildning eller andra kompetenshöjande åtgärder. Ett antal vakanser inom handläggning under året har också bidragit till ett minskat underskott. Nyckeltal - Ekonomiskt bistånd Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Juli Snitt jan-juli Snitt jan-juli Antal bidragshushåll Kungsholmen 150 174 178 173 Utbetalt försörjningsstöd (tkr per månad) 1 783 1 982 2 090 1 902 Medelbidrag Kungsholmen (kr/mån) 11 900 11 388 11 744 10 979 Medelbidrag Staden (kr/mån) 12 300 11 262 11 615 11 810 Den högre intäktsnivån avseende generalschablonen, på grund av folkbokförda ukrainare, prognostiseras sjunka successivt under hösten. Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Stadsmiljö Verksamheten inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr. I och med att förvaltningen prognostiserar ett överskott för årets prognos, finns utrymme för stadsmiljöverksamheten att liksom tidigare år överskrida sin budget för att vidta proaktiva åtgärder samt åtgärder av engångskaraktär. Dessa satsningar om 4,9 mnkr består av en större renovering av amfiteatern i Rålambshovsparken, utbyte av fallunderlag på lekplatser samt upprustning av trappor, badutrustning, bryggvägar, komplettering av planteringar samt Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 120(129) målning av lekplatsutrustning. Samtidigt pågår upplösning av ett investeringsbidrag från Boverket, relaterat till tidigare års gröna investeringar i Rålambshovsparken, vilket ger en intäkt om 0,5 mnkr i år. Förvaltningens avskrivningar och internränta prognostiseras visa ett överskott om 2,0 mnkr. Verksamheten finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning. Övrig verksamhet Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning för oförutsedda kostnader om 5,0 mnkr. Resultatenheter För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2025 får disponera detta under 2026. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet så måste det täckas under 2026. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten. Inom förvaltningen finns elva resultatenheter. Sammantaget överfördes 67,1 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna sammantaget beräknar i denna rapport föra över en resultatfond om 62,1 mnkr till år 2027. Individ och familjeomsorg, socialpsykiatri Förvaltningens utförarverksamhet inom socialpsykiatri är en resultatenhet. Enheten förde över ett överskott om 0,7 mnkr från år 2025 till 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2027. Förskoleverksamhet Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Under hösten kommer de fyra förskoleområdena omorganiseras till tre förskoleområden. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 22,4 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna prognostiserar att överföra en resultatfond om 19,8 mnkr till år 2027. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Förvaltningen har två verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning som är resultatenheter. Sammantaget överfördes 8,6 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2027. Äldreomsorg Förvaltningen har fyra resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg, två servicehus och två vård- och omsorgsboende. Resultatenheterna förde över ett överskott om 35,4 mnkr från år 2025 till år 2026. Äldreomsorgens resultatenheter prognostiserar att överföra en fond om 33,0 mnkr till år 2027, vilket är en minskning då fonden för Fridhemmets servicehus kommer att avvecklas. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 121(129) Resultatenhetens namn Resultat- enhetens bruttobudget 2026 Resultatöver- föring från 2025 Överskott (-) Underskott (+) Resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+) Resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-) Socialpsykiatri 7 800 -725 0 725 Kungsholmens södra förskoleområde 65 422 -6 690 1 000 5 690 S:t Görans förskoleområde 61 728 -6 163 800 5 363 Hornsbergs förskoleområde 54 184 -5 166 0 5 166 Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde 53 466 -4 346 800 3 546 Pilträdet Servicehus 79 600 -7 505 -4 000 7 960 Fridhemmet Servicehus 211 -2 793 8 800 0 Alströmerhemmet vob 83 389 -8 218 0 8 218 Serafen vob 173 600 -16 849 0 16 849 Kungsholmens dagliga verksamhet & Pers. ass 28 200 -2 477 0 2 477 Service- och gruppbostäder 62 400 -6 119 0 6 119 0 0 0 0 Summa resultatenheter -67 051 7 400 62 113 Investeringar Mnkr Budget 2026 Begärda budgetjusteringar Prognos 2026 Avvikelse Parkinvesteringar 5,0 0,0 5,0 0,0 Nycklade medel stadsmiljö 9,5 0,0 8,8 0,7 varav reinvesteringar 3,1 0,0 2,5 0,6 Klimatinvesteringar 2,0 0,0 2,0 0,0 Trygghetsinvesteringar 2,0 0,0 2,0 0,0 Övriga investeringsmedel 12,2 0,0 12,9 -0,7 Maskiner & inventarier 3,2 0,0 3,2 0,0 Totalt investeringar 33,9 0,0 33,9 0,0 Stadsdelsnämndens investeringsbudget för 2026 är 33,9 mnkr (inkl ansökt budgetjustering i T1) varav 3,2 mnkr avser maskiner och inventarier. Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget en budget i balans. Maskiner och inventarier Mnkr, netto Budget Begärda budgetjusteri ngar Prognos Avvikelse Trygghetsinvesteringar (Valvet förskola: staket/bod/belysn - ombudg) 1,0 1,0 0,0 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 122(129) Mnkr, netto Budget Begärda budgetjusteri ngar Prognos Avvikelse Övriga investeringsmedel (OB-förskola) 0,7 0,7 0,0 Maskiner & inventarier 3,2 3,2 0,0 Totalt 4,9 0,0 4,9 0,0 Investeringar exklusive parkinvesteringar Ombudgetering om 1,0 mnkr från föregående år avseende Valvet förskolas trygghetsmedel beviljades i sin helhet. En ansökan om budgetjustering om 0,7 mnkr i T1 avseende OB- förskola har också beviljats i sin helhet. Maskiner och inventarier visar en budget i balans. Parkinvesteringar Nämnden har en tilldelad budget för 2026 inklusive beviljade budgetjusteringar om 29,0 mnkr för investeringar och reinvesteringar i parker och grönområden. Dessa investeringar prognostiserar en budget i balans. I tabellen nedan visas nämndens parkinvesteringar. Mnkr Budget Begärda budget- justeringa r T2 Prognos T2 Avvikelse Beskrivning Parkinvesteringar (centrala medel) Yngve Larssons park 2,0 1,5 0,5 Parkförnyelse, i samverkan med TK GC-projekt Luxparken/Disponentparken 3,0 3,5 -0,5 Förnyelse av Dispontentparken Nycklade medel stadsmiljö Vängåvan- parkentré vid Essinge kyrkväg 1,4 1,2 0,2 Förnyelse parkrum, nya träd och sittplatser. Luxparken/Disponentparken 1,0 1,2 -0,2 Projektering lekplatsförnyelse Ola Hanssonsgatan parkrum 2,5 1,7 0,8 Renovering parkrum, nya träd och sittplatser, i samverkan med Tk belysningsprojekt. Kristinebergsparken multisportplan 1,0 1,5 -0,5 Utveckling av befintlig bollplan. Fredhäll och Marieberg 1,2 1,2 0,0 Trappor, lek, planteringar Östra Kungsholmen 1,5 1,6 -0,1 Utegym, planteringar, träd, skyltar Västra Kungsholmen 0,9 0,4 0,5 Planteringar varav reinvesteringar Fredhäll och Marieberg 0,4 0,4 0,0 Trappor, lek Östra Kungsholmen 1,0 1,0 0,0 Utegym, planteringar Västra Kungsholmen inkl del av Ola hanssonsgatan 1,7 1,1 0,6 Beläggningar, planteringar Klimatinvesteringar Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 123(129) Mnkr Budget Begärda budget- justeringa r T2 Prognos T2 Avvikelse Beskrivning Källsortering på allmän plats 1,0 1,0 0,0 Komplettering av kärl för källsortering i utvalda parker Bevattning med sjövatten 1,0 1,0 0,0 Uttag för att fylla vattentankar med sjövatten för bevattning. Trygghetsinvesteringar Utveckling av delar i Kronobergsparken 1,0 1,0 0,0 Utveckling av platsen kring utegymmet samt planteringar vid Kronobergsgatan/Parkgatan Övriga investeringsmedel Stockholm vid vatten 0,4 0,4 0,0 Brygga och vistelseytor vid Grubbensdammen Stockholm vid vatten 0,9 0,9 Förbättringar Primusbadet och Fredhällsbadet Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster 1,0 1,0 0,0 Våtmark för gäddlek i Västra Fredhällsparken Trädplantering och viss trädvård 2,2 2,2 0,0 Bland annat Ola Hanssonsgatan, Essinge kyrkväg, Grubbensområdet Större investering i parkmark 7,0 7,7 -0,7 Karlbergskanalens strandpromenad Totalt 29,0 0,0 29,0 0,0 Analys investeringar parkinvesteringar Karlbergskanalen I februari 2026 fattade stadsdelsnämnden beslut om genomförande av projektet till en sammanlagd kostnad om 72 miljoner kronor, vilket beviljades av kommunfullmäktige i maj 2026. Projektet innefattar flera delar där risker finns som kan påverka både ekonomi och tidplan, vilket har noggrant beskrivits i genomförandebeslutet samt i bilagan ”Beslutsläge stora projekt”. Det finns en geoteknisk komplexitet med bland annat instabil mark, ledningar, närliggande fastigheter, båtuppställningsplats och markföroreningar. Delar av arbetena kräver åtgärder i vatten och därmed tillstånd för vattenverksamhet. Projektkostnaden bedöms ändå kunna rymmas inom flerårsbudgeten om 72 mnkr. Nämnden erhöll i år en särskild budgetjustering för investeringsprojektet i samband med avstämningsärendet. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 124(129) Försäljningar av anläggningstillgångar Verksamhetsprojekt (driftprojekt) Omslutningsförändringar Kommunfullmäktiges budget har endast tilldelats kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelsnämnder och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Dessutom återsöker nämnden ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn, hyresintäkter, div bidrag. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. I verksamhetsplanen anmälde nämnden omslutningsförändringar om 369,0 mnkr. I Tertialrapport 2 anmäler nämnden en ökning av omslutningsförändringar om 41,8 mnkr. Totalt anmäler nämnden omslutningsförändringar om 410,8 mnkr för år 2026. Ökade kostnader/intäkter för (mnkr) Kostnader Intäkter Netto Nämnd- och förvaltningsadministration 0 0 0,0 Individ- och familjeomsorg 8,3 -8,3 0,0 varav Barn och ungdom 5,2 -5,2 0,0 varav Vuxen 2,6 -2,6 0,0 varav Socialpsykiatri 0,5 -0,5 0,0 varav Nyanlända 0,0 0,0 0,0 Stadsmiljöverksamhet 0,0 0,0 0,0 Förskola 8,1 -8,1 0,0 Äldreomsorg 24,2 -24,2 0,0 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning -0,9 0,9 0,0 Verksamhet för barn, kultur och fritid 0,2 -0,2 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 0,9 -0,9 0,0 Ekonomiskt bistånd 1,0 -1,0 0,0 Summa 41,8 -41,8 0,0 Budgetjusteringar Driftbudget Kommunalt bostadsbidrag Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för funktionsnedsatta, KBF. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 125(129) Medel för lokaländamål Analys av balansräkning Mnkr T2 2025 T2 2026 Tillgångar Anläggningstillgångar 153,2 155,0 Mark och byggnader 146,3 149,6 Maskiner och inventarier 6,9 5,4 Omsättningstillgångar 158,6 167,8 Kundfordringar 30,6 33,0 Diverse kortfristiga fordringar 55,2 56,9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 72,8 77,9 Summa tillgångar 311,8 322,8 Skulder och eget kapital Eget kapital -176,3 -150,3 Långfristiga skulder -5,0 -4,5 Kortfristiga skulder -130,5 -168 Leverantörsskulder -35,4 -64,8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -95,1 -103,2 Summa skulder och eget kapital -311,8 -322,8 Endast större avvikelser kommenteras Tillgångar De totala tillgångarna har i jämförelse med tertial T2 2025 ökat med cirka 11 mnkr. Anläggningstillgångar har ökat med 1,8 mnkr, det beror bland annat på fler pågående investeringsprojekt inom verksamhet stadsmiljö som inte är färdigställda än vid tertial T2 2026, och därmed fortfarande pågående nu jämfört med samma tidpunkt förra året. Investeringar i maskiner och inventarier har minskat något under tertial T2 2026 jämfört med förra året samma tidpunkt. Minskningen beror framförallt på att årets ackumulerade avskrivningar av inventarier har varit större än anskaffningar. Omsättningstillgångarna har ökat totalt på förvaltningen med cirka 9,2 mnkr. Kundfordringar har ökat i tertial T2 2026 i jämförelse med föregående tertial T2 2025. Det beror delvis på att intern försäljning har ökat något till andra stadsdelsförvaltningar jämfört med förra året vid samma period. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har totalt sett ökat jämfört mot föregående tertial T2 2025. Detta beror delvis på upplupna intäkter som har ökat då många intäkter inte hade fakturerats i rätt tid och det blev mer att boka upp manuellt. Skulder Långfristiga skulder består av långsiktiga investeringsbidrag inom verksamheten stadsmiljö. Nämndens kortfristiga skulder har ökat med 37,5 mnkr jämfört med tertial T2 2025. Leverantörsskulderna har ökat i tertial T2 2026 jämfört med tertial T2 2025. En ökning av Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 126(129) bokade upplupna kostnader i tertial T2 2026 i jämförelse med tertial T2 2025 beror bland annat på diverse övriga interimsskulder. Dem upplupna kostnaderna har nu i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt ökat gentemot andra förvaltningar och bolag. Störst ökning återfinns inom äldreomsorgen, det saknades mycket mer kostnader nu i tertial T2 2026 för förvaltningen jämfört med tidigare tertial T2 2025, därmed behövdes det manuellt periodiseras beloppsmässigt mer nu vid T2 som diverse interimsskulder. Enligt stadsdelens balansräkning visar eget kapital endast skillnaden mellan tillgångar och skulder. Övrigt Intern kontroll Kungsholmens stadsdelsnämnd ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 6 §). Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (KL 3 kap. 16 §). Nämnden ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning. Den interna kontrollen bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Risker med ett riskvärde på 8 eller högre betraktas som väsentliga och inkluderas i internkontrollplanen. Enligt nämndens system för intern kontroll följs väsentlighets- och riskanalysen (V oR) samt internkontrollplanen (IKP) upp i samband med tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen. Uppföljningen dokumenteras i ILS-webbens modul för risk och kontroll. I samband med tertialrapport 2 redovisas hur det interna kontrollarbetet har fortlöpt under året. Fokus ligger på eventuella avvikelser samt de åtgärder som har vidtagits för att hantera dessa. En avvikelse kan exempelvis innebära att någon del av det interna kontrollsystemet inte fungerar som avsett, såsom brister i systematiska kontroller eller i nämndens rapporteringsrutiner. Stadsdelsnämnden har 12 kontroller i internkontrollplanen. Resultatet och bedömningen av kontrollerna har föranlett tre korrigerande åtgärder samt två direktåtgärder. Båda direktåtgärderna är avslutade. Den sammantagna bedömningen är att arbetet med intern kontroll fortlöpt enligt plan. Förvaltningen har även deltagit på stadsledningskontorets nya stadsövergripande forum för intern kontroll. Övrigt Systematiskt kvalitetsarbete Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 127(129) 2c8 Socialtjänst Under tertialet har socialtjänstavdelningen fokuserat på att stärka det systematiska kvalitetsarbetet genom workshops för medarbetare och chefer med fokus på avvikelser och lex Sarah. Arbetet fortsätter under hösten för att nå fler medarbetare. Verksamhetscontrollers har även granskat de egna verksamheternas samt entreprenadens egenkontrollplaner och återkopplat utvecklingsområden för att stärka planering och verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet. Äldreomsorgen Under tertialet har Pilträdets servicehus och Kungsholmens hemtjänst infört det digitala avvikelsehanteringssystemet DF Response. Syftet är att effektivisera rapporteringen samt stärka chefers förutsättningar att utreda och följa upp avvikelser. Införandet förväntas bidra till ett mer strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete med fokus på kontinuerliga förbättringar i verksamheten. Projektet kommer att utvärderas under hösten. Synpunkter och klagomål Förskola 15 synpunkter och klagomål har inkommit och som avser de kommunala förskolorna. Fyra gäller bemanningen på förskolorna, tre handlar om hur pedagoger bemött barn, sex klagomål rör annat och ett är beröm till förskolan. Socialtjänst Inom socialtjänstavdelningen har 14 synpunkter och klagomål inkommit under året, fördelade på fyra områden. En synpunkt rörde information och kommunikation kring parklekens användning av lokal. Övriga klagomål har främst rört handläggning inom myndighetsutövningen, bland annat i samband med beslut om avslag på sökta insatser. Ärendena har utretts av enhetschef tillsammans med berörd handläggare, med syfte att ge återkoppling till brukaren och identifiera eventuella förbättringsområden. Inom utförarsidan har synpunkterna och klagomålen främst rört utförande eller avsaknad av insats. Två enheter har inte rapporterat några synpunkter eller klagomål under året. Det fortsatta kvalitetsarbetet behöver säkerställa att synpunkter och klagomål fångas upp, dokumenteras och analyseras på ett enhetligt sätt. Kungsholmens och Kristinebergs gruppbostäder har under året mottagit nio synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga. Dessa har främst rört kvaliteten i utförandet av insatser, tillgänglighet samt ljudmiljön i bostaden. Verksamheten har vidtagit åtgärder och haft Äldreomsorg Redovisningen för äldreomsorgen avser beställarenheten, utförarenheter i egen regi, privat hemtjänst och utförare på entreprenad. Totalt har det under tertialet kommit in 67 synpunkter vilket är i linje med föregående år vilket tyder på att de flesta känner till var de ska vända sig med förbättringsförslag. Inom utförarverksamheterna rör synpunkterna framför allt brister i bemötande och utförande av insatser. Inom beställarenheten har klagomål rört kommunikation med Region Stockholm i samband med utskrivning. Alla enheter har återkommit till brukare och/eller anhöriga och samverkanspartners som lämnat synpunkter och klagomål för att Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 128(129) redovisa de åtgärder som vidtagits. Synpunkterna har vanligen åtgärdats genom samtal med medarbetare och genomgång av rutiner. Avvikelser, lex Sarah, lex Maria och lex Maja Socialtjänst Inom socialtjänstens myndighetsutövning har 14 avvikelser och fem lex Sarah-rapporteringar inkommit under året. Avvikelserna har bland annat rört utredningar som överskridit lagstadgad tid, brister i rättssäkerhet och dokumentation samt felaktig posthantering. Lex Sarah-rapporteringarna har rört olika typer av missförhållanden, främst kopplade till brister i handläggning och rättssäkerhet. En av rapporteringarna är fortsatt under utredning. Inom utförarsidan har två lex Sarah-rapporteringar inkommit under året. En av dessa har tidigare bedömts innebära en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och har anmälts till IVO. Avdelningen avvaktar fortsatt IVO:s beslut. Samtliga lex Sarah-ärenden har analyserats och följts upp utifrån identifierade orsaker och brister. Händelserna har även lyfts i berörda arbetsgrupper med fokus på lärande och förebyggande arbete. Vid behov har rutiner och arbetssätt förtydligats eller reviderats, och berörd personal har fått handledning och stöd. Åtgärderna syftar till att stärka brukarsäkerheten, öka följsamheten till beslutade rutiner och minska risken för att liknande händelser upprepas. Inom utförarsidan och entreprenaden, Kungsholmens och Kristinebergs gruppbostäder, har 461 avvikelser rapporterats, varav 440 inom område stöd och service. Det höga antalet bedöms delvis vara ett resultat av ökad rapporteringsbenägenhet och ett mer systematiskt arbete med avvikelsehantering. Under året har medarbetarna uppmuntrats att rapportera även brister i exempelvis rutiner, dokumentation, informationsöverföring och planerade insatser. Det ökade antalet avvikelser behöver därför ses i relation till detta utvecklingsarbete och kan samtidigt ses som ett tecken på en mer etablerad rapporteringskultur. Avvikelsernas innehåll visar samtidigt på återkommande utvecklingsområden, framför allt dokumentation, informationsöverföring, följsamhet till rutiner och genomförande av planerade insatser. Liknande utvecklingsområden kan även ses i övriga verksamheters avvikelserapportering. Samtliga avvikelser har följts upp och analyserats och vid behov har individuella samtal genomförts eller frågor lyfts på arbetsplatsträffar. Rutiner och arbetssätt har förtydligats eller justerats där behov har identifierats. Verksamheterna arbetar även fortsatt med att tydliggöra vad som utgör en avvikelse och att stärka en kultur där avvikelser ses som ett verktyg för lärande och utveckling. Äldreomsorg Verksamheter inom äldreomsorgen har rapporterat 325 avvikelser enligt Socialtjänstlagen vilken är en ökning jämfört med föregående år. Beställarenhetens avvikelser rör framför allt handläggning. Inom utförarenheterna rör avvikelserna framför allt omvårdnad och brist i tillsyn. Vid varje avvikelse genomförs lämpliga åtgärder till exempel samtal med medarbetare och genomgång av rutiner på arbetsplatsträffar. Vid avvikelser som sker hos entreprenör eller privat utförare samverkar äldreomsorgen med respektive utförare för att tillsammans säkerställa att adekvata åtgärder vidtas. Under perioden har totalt 257 hälso- och sjukvårdsavvikelser registreras varav 147 är fall och Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 129(129) 80 rörde läkemedelshantering. Övriga avvikelser har främst skett i vårdkedjan och i samband med att trycksår uppstått samt vid specifik omvårdnad. Två vårdskador som rörde felaktig dosering läkemedel på Serafens vård- och omsorgsboende är under utredning. Inom äldreomsorgen har det inkommit två rapporter enligt lex Sarah varav en händelse bedömdes vara ett missförhållande och den andra är under utredning. Utredningen som är färdigställd rörde brist i tillsyn. Vid varje lex Sarah utredning som resulterar i ett missförhållande eller risk för missförhållande tas lämpliga åtgärder fram för att minska risken för likande händelser sker igen. Färdigställda Lex Sarah- utredningar som rör egen regi dras på äldreomsorgens ledningsgrupp för att gemensamt kunna förebygga att liknande hädelser sker i övriga verksamheter och för ett gemensamt lärande. Incidentrapportering Socialtjänst Under året har 98 arbetsmiljörelaterade IA-anmälningar inkommit inom socialtjänstavdelningen. Rapporteringarna rör främst hot, våld och risk för våld, men även olycksfall, tillbud, riskobservationer, personuppgiftsincidenter, stressrelaterade händelser och egendom. Antalet rapporteringar visar att medarbetare aktivt använder IA-systemet för att dokumentera risker, tillbud och incidenter. Rapporteringarna bidrar till att tydliggöra risker och svårigheter i det dagliga arbetet och ger underlag för det fortsatta arbetet med en säker arbetsmiljö och kvalitetsutveckling. Vid behov har åtgärder vidtagits genom bland annat förändrade arbetssätt och säkerhetsåtgärder. Hittills under året har totalt 25 personuppgiftsincidenter rapporterats. Nästan hälften av incidenterna har sitt ursprung i central förvaltning, men avser verksamhet där förvaltningen är personuppgiftsansvarig. Av de rapporterade incidenterna har en anmälts vidare till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Cybersäkerhetslagen ställer krav på säkerheten i nätverk och informationssystem samt på rapportering av incidenter för verksamheter som är viktiga för samhällets funktion. Hittills under året har en NIS-anmälan skett. Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör 2026-09-15 --- [Bilaga 1 Sjukfranvaro juli 2026.pdf] Bilaga 1 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaron presenteras i procent av den arbetade tiden och i ett rullande 12 månadersgenomsnitt Sjukfrånvaro totalt Kungsholmen 2024-2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 2024 8,6 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,8 8,7 År 2025 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 8,4 8,5 8,3 8,3 8,2 8,2 År 2026 8,1 8,1 8,0 7,8 7,7 7,6 7,5 För den totala sjukfrånvaron fastslog nämnden ett målvärde om 8,0 procent för 2026 i verksamhetsplanen. Korttids sjukfrånvaro Kungsholmen 2024-2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 2024 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 År 2025 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 År 2026 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 För den sammantagna korttidssjukfrånvaron fastslog nämnden ett målvärde om 2,6 procent för 2026 i verksamhetsplanen. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sjukfrånvaro totalt Kungsholmen År 2024 År 2025 År 2026 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korttids sjukfrånvaro Kungsholmen År 2024 År 2025 År 2026 Bilaga 1 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro jämförelser med andra stadsdelar Bilaga 1 Cattis Korttid - rullande 12 Cattis Långtid - rullande 12 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,7 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Korttidssjukfrånvaro i %, rullande 12 mån per sdf 5,0 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,2 4,1 4,1 4,1 3,9 4,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Långtidssjukfrånvaro i %, rullande 12 mån per sdf --- [Bilaga 2 Verksamhetsvolymer och statistik jul.pdf] Bilaga 2 Nyckeltal och verksamhetstal 2026 Äldreomsorg Antal personer/platser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Tot antal personer med insats 2 029 2 028 2 040 2 026 2 033 2 043 2 032 2 033 Vård- och omsorgsplatser 442 445 447 450 444 448 458 448 Servicehus 58 58 58 58 59 59 59 58 Dagverksamhet 62 62 73 71 73 75 76 70 Hemtjänst 1 074 1 074 1 076 1 065 1 074 1 069 1 072 1 072 Utförda hemtjänst timmar 29 987 28 180 31 462 30 438 31 089 30 086 30 170 30 202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Förskola Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Små barn 712 722 729 732 735 719 695 Stora barn 854 844 844 838 832 814 758 Summa 1 566 1 566 1 573 1 570 1 567 1 533 1 453 0 0 0 0 0 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Vuxenboende SoL 13 13 13 12 12 12 12 12 Hemtjänst SoL 71 69 69 66 66 71 69 69 Vuxenboende LSS 104 103 105 106 106 106 106 105 Barnboende LSS 1 1 1 1 1 1 1 1 Daglig verksamhet 180 179 181 181 182 183 182 181 Kostnader för resor tkr 464 499 568 482 448 458 222 449 Placeringar utanför LOV* Antal placeringar 5 5 4 4 5 5 5 5 Tkr avvikelse mot erhållen schablon 19 19 14 31 93 85 85 49 * Antal placeringar utanför ramavtalet där schablonen inte täcker kostnaden 24 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 25 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 26 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Serie1 430 430 433 429 431 432 427 426 430 429 439 447 445 444 446 442 443 445 449 452 455 452 451 446 442 445 447 450 444 448 458 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 Vob platser Antal vård- och omsorgsplatser år 2024-2026 489 568 482 222 449 0 100 200 300 400 500 600 700 25 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 25Me… 25 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 26Me… Tkr Kostnader för resor tkr år 2025-2026 110 185 78 19 31 85 49 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 25 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 25Me… 25 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 26Me… Tkr Prognos tkr avvikelse mot erhållen schablon 2025- 2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt År 2024 1 639 1 643 1 654 1 652 1 651 1 618 1 539 1 526 1 532 1 533 1 548 1 536 1 589 År 2025 1 638 1 645 1 655 1 649 1 646 1 588 1 531 1 484 1 490 1 492 1 492 1 476 1 566 År 2026 1 566 1 566 1 573 1 570 1 567 1 533 1 453 1 547 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 Antal barn Antal barn i kommunal förskoleverksamhet Budget 2026 Snitt 468 VobBudget 2026 Snitt 450 tkr Bilaga 2 Individ och familjeomsorg Insatser / antal /platser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Barn och unga §12-hem, HVB, Behandlingsfam 2 2 2 2 2 2 3 2 Stödboende 1 1 1 1 1 1 1 1 Familjehem 12 12 12 12 12 12 13 12 Jourhem 5 5 7 8 9 9 9 7 EKB - Ensamkommande barn Totalt antal personer 2 2 2 2 0 0 0 1 Vuxna §12 LVM 0 0 0 0 0 0 0 0 Behandlingshem (HVB) 1 2 1 0 0 1 1 1 Stödboende (HVB) 15 16 16 19 16 16 15 16 Härbärge 3 3 2 2 2 3 2 2 Socialpsykiatri Gruppboende 5 5 5 6 6 6 7 6 Stödboende 14 13 13 16 16 15 15 15 HVB 4 5 3 2 2 2 2 3 Varje plats kostar för helår ca 1,4 mnkr Ekonomiskt bistånd Medelbidrag* Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt År 2024 11 483 10 946 11 117 11 035 12 069 11 449 9 888 10 396 11 246 10 420 10 505 10 986 10 962 År 2025 11 234 11 015 10 931 11 085 10 286 11 017 11 283 11 931 11 311 10 736 11 006 11 586 11 118 År 2026 11 612 11 852 11 598 11 936 11 542 12 279 11 388 11 744 Stadens snitt 2026 11 678 11 560 11 658 11 855 11 453 11 842 11 262 11 615 *Medelbidrag = snitt utbetalat bistånd per hushåll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt 2024 164 162 163 169 157 158 174 161 153 164 161 166 163 2025 162 169 184 178 174 172 174 172 172 184 185 195 177 2026 187 178 171 177 184 175 174 178 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 Antal hushåll Antal hushåll m ekonomiskt bistånd 2024-2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt 2024 1 883 1 773 1 812 1 865 1 895 1 809 1 721 1 674 1 721 1 709 1 691 1 824 1 781 2025 1 820 1 862 2 011 1 973 1 790 1 895 1 963 2 052 1 946 1 975 2 036 2 259 1 965 2026 2 171 2 110 1 983 2 113 2 124 2 149 1 982 2 090 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400Tkr Kostnad för ekonomiskt bistånd 2023-2025 2 2 3 4 6 3 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt 23 Snitt 24 Snitt 25 Snitt 26 År2024 År 2025 År 2026 Antal helmånadsplatser Antal helmånadsplatser för insatserna §12-hem, HVB-hem och behandlingsfamilj år 2024-2026 --- [Bilaga 3a---ansokan-om-budgetjusteringar.pdf] Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - drift Bilaga 3a I samband med verksamhetsplan och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål. Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom: 1. Ansökan i denna excel-fil - Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb samt registreras i Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkerat i ILS-webb. 2. Beslutssats i nämndens ärende - Det ska framgå att budgetjusteringen avser kostnader (drift) - Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald) - Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till 3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet - Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser drift 4. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet Övergripande information - CM2 avser driftåtgärder - Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner. - Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet. - Flikar som inte fylls i ska tas bort - Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda - På fliken Sammanställning ansökningar finns stöd för att sammanställa totalt ansökt belopp med hjälp av referenser till de olika flikarna, raderna kan kopieras om flera ansökningar görs inom samma ändamål Sammanställning nämndens ansökningar Budgetjusteringar för driftåtgärder Fliknamn Projektnamn Belopp Kommunalt bostadsbidrag Ansökan om KBH T2 2026 0,5 Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder 0,5 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning Stadsdelsnämnderna kan ansöka om prestationsförändring för ersättning av eventuella merkostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning. Ansökan om budgetjustering i samband med: Kontaktperson vid stadsledningskontoret: Tertialrapport 2 Frida Meza Nyström frida.meza.nystrom@stockholm.se Nämnd: Kungsholmens stadsdelsnämnd Kontaktperson: Ebba Waenerlund Epost: ebba.waenerlund@stockholm.se Telefon: 08-50808483 Ansökt belopp 0,5 mnkr Utfall till och med T2 (jan-aug) 0,3 mnkr Prognos sept-dec 0,2 mnkr Eventuella övriga upplysningar Ansökan om KBH T2 2026 --- [Bilaga 4 Bokslutsrapport Kungsholmens sdf T2 2026.pdf] Period: 202600-202608 Förvaltning: 708 Kr Förändring IB 202600 202601-202608 Externt Stadens bolag Internt Totalt 156 866 239,88 -1 833 592,02 155 032 647,86 0,00 0,00 155 032 647,86 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 149 967 434,47 -350 299,30 149 617 135,17 0,00 0,00 149 617 135,17 12 Maskiner och inventarier 6 898 805,41 -1 483 292,72 5 415 512,69 0,00 0,00 5 415 512,69 108 403 568,85 59 392 131,02 81 964 528,40 7 564 014,32 78 267 157,15 167 795 699,87 15 Kundfordringar 57 618 026,30 -24 615 894,57 7 517 573,73 0,00 25 484 558,00 33 002 131,73 16 Diverse kortfristiga fordringar 509 906,00 56 378 416,78 56 888 322,78 0,00 0,00 56 888 322,78 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 50 135 299,98 27 648 454,38 17 437 140,89 7 564 014,32 52 782 599,15 77 783 754,36 19 Kassa och bank 140 336,57 -18 845,57 121 491,00 0,00 0,00 121 491,00 265 269 808,73 57 558 539,00 236 997 176,26 7 564 014,32 78 267 157,15 322 828 347,73 -101 752 993,53 -48 506 517,09 -83 208 510,62 0,00 -67 051 000,00 -150 259 510,62 20 Eget kapital -101 752 993,53 -48 506 517,09 -83 208 510,62 0,00 -67 051 000,00 -150 259 510,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 841 969,39 341 150,72 -4 500 818,67 0,00 0,00 -4 500 818,67 23 Långfristiga skulder -4 841 969,39 341 150,72 -4 500 818,67 0,00 0,00 -4 500 818,67 -158 674 845,81 -9 393 172,63 -104 853 908,93 -1 546 980,71 -61 667 128,80 -168 068 018,44 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder -154 207,50 -36 699,01 -190 906,51 0,00 0,00 -190 906,51 25 Leverantörsskulder -113 443 612,12 49 187 165,79 -19 979 911,33 -1 212 925,00 -43 063 610,00 -64 256 446,33 26 Moms och särskilda punktskatter 0,00 -344 122,01 -344 122,01 0,00 0,00 -344 122,01 28 Övriga kortfristiga skulder -107 478,00 36 044,00 -71 434,00 0,00 0,00 -71 434,00 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -44 969 548,19 -58 235 561,40 -84 267 535,08 -334 055,71 -18 603 518,80 -103 205 109,59 -265 269 808,73 -57 558 539,00 -192 563 238,22 -1 546 980,71 -128 718 128,80 -322 828 347,73 Ekonomichefens underskrift den ……………………. Handläggarens underskrift den …………………… Eget kapital UB 202608 Balansräkning Summa Skulder & Eget kapital Kortfristiga skulder Summa Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Långfristiga skulder Avsättningar uh018 Bokslutsrapport Kungsholmens sdf T2 202 (1).xlsx 1 (13) Utskrift: 2026-09-14 12:05 Period: 202601-202608 Förvaltning: 708 Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt -126 900 278,73 0,00 -187 644 329,20 -314 544 607,93 30 Försäljning av varor, material -15 633 874,17 0,00 0,00 -15 633 874,17 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige -37 704 592,76 0,00 0,00 -37 704 592,76 34 Hyror och arrenden -38 639 817,55 0,00 -8 965 540,00 -47 605 357,55 35 Bidrag -28 027 918,36 0,00 -7 528 258,62 -35 556 176,98 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader -6 894 084,20 0,00 -171 150 530,58 -178 044 614,78 37 Försäljning av exploateringsfastigheter 8,31 0,00 0,00 8,31 920 043 796,62 62 583 153,15 333 216 314,50 1 315 843 264,27 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar 293 059,79 0,00 0,00 293 059,79 45 Lämnade bidrag 19 468 860,36 0,00 8 410 577,00 27 879 437,36 46 Köp av huvudverksamhet 382 889 149,63 750,00 132 140 055,34 515 029 954,97 49 Kostnader att fördela 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Löner och arvoden 386 018 780,47 0,00 -94 300,00 385 924 480,47 51 Löner ej arbetad tid 11 290 658,39 0,00 0,00 11 290 658,39 53 Andra ersättningar 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 54 Kostnader för naturaförmåner 9 976,41 0,00 0,00 9 976,41 55 Kostnadsersättningar 1 093 188,64 0,00 0,00 1 093 188,64 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 0,00 0,00 156 555 757,33 156 555 757,33 57 Pensionskostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Lokal- och markhyror 36 475 927,93 59 124 831,12 13 862 448,02 109 463 207,07 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 10 852 007,09 642 243,91 1 510 231,66 13 004 482,66 62 Bränsle, energi och vatten 2 970 180,55 577 207,67 393 251,00 3 940 639,22 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 5 882 707,21 8 415,25 0,00 5 891 122,46 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 23 565 805,40 5 830,00 23 820,00 23 595 455,40 65 Kontorsmateriel och trycksaker 246 242,06 0,00 0,00 246 242,06 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 570 483,79 0,00 6 548,00 577 031,79 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran 464 176,95 1 987 196,39 197 703,00 2 649 076,34 69 Kostnader för transportmedel 177 256,70 0,00 15 000,00 192 256,70 70 Kostnader för transporter, frakt och resor 7 840 850,85 0,00 2 000,00 7 842 850,85 Resultaträkning Verksamhetens intäkter (-) Verksamhetens kostnader (+) uh018 Bokslutsrapport Kungsholmens sdf T2 202 (1).xlsx 2 (13) Utskrift: 2026-09-14 12:05 Period: 202601-202608 Förvaltning: 708 Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt Resultaträkning 71 Representation 294 228,26 0,00 0,00 294 228,26 72 Annonser, reklam och information 500 066,21 0,00 160 050,00 660 116,21 73 Försäkringar och riskkostnader 3 738 681,33 68 549,75 0,00 3 807 231,08 74 Övriga främmande tjänster 12 346 502,34 130 729,06 19 665 014,15 32 142 245,55 75 Tillfälligt inhyrd personal 8 047 672,24 0,00 64 389,00 8 112 061,24 76 Diverse kostnader 4 887 334,02 37 400,00 303 770,00 5 228 504,02 793 143 517,89 62 583 153,15 145 571 985,30 1 001 298 656,34 13 336 788,17 0,00 0,00 13 336 788,17 79 Avskrivningar 13 336 788,17 0,00 0,00 13 336 788,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806 480 306,06 62 583 153,15 145 571 985,30 1 014 635 444,51 -109 340,95 0,00 0,00 -109 340,95 84 Finansiella intäkter -109 340,95 0,00 0,00 -109 340,95 9 776,70 0,00 2 552 751,93 2 562 528,63 85 Finansiella kostnader 9 776,70 0,00 2 552 751,93 2 562 528,63 806 380 741,81 62 583 153,15 148 124 737,23 1 017 088 632,19 0,00 0,00 0,00 0,00 806 380 741,81 62 583 153,15 148 124 737,23 1 017 088 632,19 Verksamhetens resultat Verksamhetens nettokostnader Generella stadsbidrag och utjämning (-) Skatteintäkter (-) Avskrivningar (+) Årets resultat Extraordinära poster Finansiella intäkter (-) Finansiella kostnader (+) Resultat efter finansiella poster uh018 Bokslutsrapport Kungsholmens sdf T2 202 (1).xlsx 3 (13) Utskrift: 2026-09-14 12:05 Period: 202601-202608 Förvaltning: 708 Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt Resultaträkning Ekonomichefens underskrift den ……………………. Handläggarens underskrift den …………………… uh018 Bokslutsrapport Kungsholmens sdf T2 202 (1).xlsx 4 (13) Utskrift: 2026-09-14 12:05 Anläggningsinformation 10 11 12 13 Immateriella Mark, byggnader och Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar tekniska anläggningar anläggningstillgångar exkl. 117x Förvaltning: 708 Kr Information från Huvudboken IB Anskaffningsvärden 0,00 299 291 653,92 54 676 097,70 0,00 Periodens förändring (anskaffning) 0,00 2 308 731,25 983 044,53 0,00 UB Anskaffningar 0,00 301 600 385,17 55 659 142,23 0,00 IB Avskrivningar 0,00 -160 264 530,00 -47 777 292,29 0,00 Periodens förändring (avskrivning) 0,00 -10 870 450,92 -2 466 337,25 0,00 UB Avskrivningar 0,00 -171 134 980,92 -50 243 629,54 0,00 Summa bokfört värde 0,00 130 465 404,25 5 415 512,69 0,00 Summa förändring i Huvudbok 0,00 -8 561 719,67 -1 483 292,72 0,00 Information från Anläggningsreskontran Aktivering 0,00 2 308 731,25 983 044,53 0,00 Tillägg 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa anskaffningar 0,00 2 308 731,25 983 044,53 0,00 Historiska anläggningar (värdeöverföring) 0,00 0,00 0,00 0,00 Automatisk avskrivning 0,00 -10 870 450,92 -2 466 337,25 0,00 Nedskrivning 0,00 0,00 0,00 0,00 Återföring (uppskrivning) 0,00 0,00 0,00 0,00 Försäljning 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrangering 0,00 0,00 0,00 0,00 Ändra dimension från 0,00 0,00 0,00 0,00 Ändra dimension till 0,00 0,00 0,00 0,00 Omgruppering från 0,00 0,00 0,00 0,00 Omgruppering till 0,00 0,00 0,00 0,00 Överförs till, aktiveringstransaktion 0,00 0,00 0,00 0,00 Överförs från 0,00 0,00 0,00 0,00 Överförs till 0,00 0,00 0,00 0,00 Omvärdering 0,00 0,00 0,00 0,00 Kalkylmässig ränta 0,00 0,00 0,00 0,00 Manuell avskrivning 0,00 0,00 0,00 0,00 Reversering 0,00 0,00 0,00 0,00 BFV-avrundning 0,00 0,00 0,00 0,00 Summa förändringar i Anläggningsreskontran 0,00 -8 561 719,67 -1 483 292,72 0,00 Diff HB (föränding bokfört värde) och ANL (förändringar) 0,00 0,00 0,00 0,00 Specifikation nedskrivna anläggningar Summa nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 2381-2389 Inv.skuld Upplösningar -8 343 411,00 0,00 -8 343 411,00 3 501 441,61 341 150,72 3 842 592,33 -4 500 818,67 341 150,72 0,00 0,00 0,00 0,00 341 150,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 150,72 0,00 0,00 Kr, Period: 202601-202608 Förvaltning: 708 Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 101 752 993,53 Drift Intäkter -314 653 948,88 Kostnader 1 331 742 581,07 Summa 1 017 088 632,19 Investering Inkomster -117 850,00 Utgifter 11 621 046,15 Summa 11 503 196,15 Totalt 1 028 591 828,34 Stadskassans konto Externa inbetalningar 312 803 042,74 Interna inbetalningar 0,00 Externa utbetalningar -823 043 617,84 Interna utbetalningar -555 354 574,18 Summa -1 065 595 149,28 Fordran/skuld stadskassan -48 506 517,09 Årets förändring av resultatfond 0,00 Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -48 506 517,09 (motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021) Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 150 259 510,62 Anläggnings- och rörelsekapital Tips Kr, Period: 202601-202608 Förvaltning: 708 Felsökning Stadkonto Belopp Kontroll konto 49xx 4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor 0,00 4903 Preliminärt kostnadsförda extrarader 0,00 4904 Preliminärt kostnadsförda differenser 0,00 Drift - SUMMA Konto 49xx 0,00 Investering - SUMMA Konto 49xx 0,00 Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter) . SUMMA Motpart 9* i BR (1-2) 0,00 SUMMA Motpart 9* i RR (drift) 0,00 SUMMA Motpart 9* i RR (inv) 0,00 Kontroll Motpart 1990 SUMMA Motpart 1990 0,00 Kontroll VT HC & UU SUMMA BR 0,00 SUMMA RR 0,00 Kontroll konto 90xx-98xx 9041 Internränta -2 552 751,93 9043 Överföring mot annan förvaltning än finansförv 3 663 504,50 9046 Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen -698 046,00 9047 Nystartsjobb 2 572 729,00 9052 PO -157 250 084,33 9055 LISA-löner -401 089 925,42 SUMMA Konto 904x och 905x -555 354 574,18 SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 0,00 9131 Personalförsäkring 0,00 9133 Avräkning internränta 0,00 9139 Nystartsjobb 0,00 9181 Ej identifierade inbetalningar 0,00 SUMMA Konto 91xx 0,00 Kontokontroller SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00 9893 Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet 0,00 9894 Oidentifierade inbetalningar 0,00 9895 Genomgångskonto inkasso 0,00 9896 Kund - insättning från dagrapport 0,00 9899 Genomgångskonto kundreskontra 0,00 SUMMA Konto 96xx-98xx 0,00 9999 Felkonton övrigt 0,00 SUMMA Konto 99xx 0,00 Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999 510 240 575,10 510 240 575,10 SUMMA 0,00 Kontroll mot resultatrapport 1 017 088 632,19 Summa drift enligt resultatrapport 1 017 088 632,19 SUMMA 0,00 Kontroll aktivering & investering Summa investeringsinkomster/utgifter 11 503 196,15 Summa aktiverat (789x) -11 503 196,15 SUMMA 0,00 Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0,00 Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap Årets resultat enligt resultaträkningen 1 017 088 632,19 Summa drift enligt anl. & rör.kap 1 017 088 632,19 SUMMA 0,00 Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -48 506 517,09 Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999) -48 506 517,09 SUMMA 0,00 Tillgångar 322 828 347,73 Skulder & Eget kapital -322 828 347,73 SUMMA 0,00 Kontroll blanka koddelar Bokfört utan motpart 0,00 Summa drift Summa konto Summa stadkonto Bokfört utan projekt 0,00 Bokfört utan verksamhet 0,00 Kontroll UB kontra IB Stadkonto UB 202500-202514 IB 202600 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 149 967 434,47 149 967 434,47 12 Maskiner och inventarier 6 898 805,41 6 898 805,41 15 Kundfordringar 57 618 026,30 57 618 026,30 16 Diverse kortfristiga fordringar 509 906,00 509 906,00 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 50 135 299,98 50 135 299,98 19 Kassa och bank 140 336,57 140 336,57 SUMMA Tillgångar 265 269 808,73 265 269 808,73 201 Eget kapital, ingående värde -106 098 300,18 -101 752 993,53 202 Årets resultet 4 345 306,65 0,00 SUMMA Eget kapital -101 752 993,53 -101 752 993,53 23 Långfristiga skulder -4 841 969,39 -4 841 969,39 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder -154 207,50 -154 207,50 25 Leverantörsskulder -113 443 612,12 -113 443 612,12 26 Moms och särskilda punktskatter 0,00 0,00 28 Övriga kortfristiga skulder -107 478,00 -107 478,00 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -44 969 548,19 -44 969 548,19 SUMMA Skulder -163 516 815,20 -163 516 815,20 --- [Bilaga 5 Underlag till forskolerapport 2026 Kungsholmen.pdf] start.stockholm Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (13) 2026-09-10 Underlag till förskolerapport 2026 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Sid 2 (13) start.stockholm Innehållsförteckning 1 Inledning ................................................................................................................................ 4 2 Styrning och ledarskap ......................................................................................................... 5 2.1 Bakgrund ......................................................................................................................................5 2.2 Förutsättningar för rektorns pedagogiska ledarskap .....................................................................5 2.2.1 Hur skapar stadsdelsförvaltningen förutsättningar för rektor som pedagogisk ledare? ............................................................................................................................5 2.2.2 Hur stärker stadsdelsförvaltningens organisation rektors pedagogiska ledarskap? ..............6 2.3 Insatser utifrån det socioekonomiska stödet .................................................................................6 2.3.1 Följer stadsdelsförvaltningen upp hur den socioekonomiska ersättningen används? Om ja, beskriv uppföljningarnas slutsatser, det vill säga dess effekter? ........................7 2.4 Införande av infomentor i relation till det systematiska kvalitetsarbetet ......................................7 2.4.1 Upplever ni att det förändrade arbetssättet i Infomentor har lett till ett ökat fokus på undervisningen i det systematiska kvalitetsarbetet? Om ja, beskriv hur. .......................7 3 Nationell måluppfyllelse ....................................................................................................... 9 3.1 Skolverkets och SPSM:s kvalitetsdialoger ...................................................................................9 3.1.1 Vilka delar i ert kvalitetsarbete kommer ni att fokusera på framåt utifrån kvalitetsdialogerna? Beskriv också varför ni lagt fokus på just dessa delar. .................9 3.2 Barngrupper utan förskollärare ....................................................................................................9 4 Förskolans kompensatoriska uppdrag ............................................................................... 11 4.1 Utbildningsinsatser för att höja personalens kunskaper i svenska språket ................................. 11 4.1.1 Hur har ni arbetet med att stärka förskolans personals kompetens och kunskap i yrkesvenska under året? ............................................................................................... 11 4.2 Barns närvaro i förskolan ........................................................................................................... 11 4.2.1 Hur har ni utvecklat ert arbete med närvarostatistik? ......................................................... 11 4.2.2 Har ni ändrat verksamheternas organisation utifrån den bild närvarostatistiken ger? Om ja, beskriv hur. .......................................................................................................12 4.2.3 På vilket sätt används er närvarostatistik för att främja barns närvaro? .............................12 4.3 Frågor om Kompetensutveckling ...............................................................................................12 4.3.1 Vilka utvecklingsområden som föranleder utbildningsinsatser har ni identifierat under året .....................................................................................................................12 4.3.2 Vilka identifierade utbildningsinsatser har genomförts? ....................................................12 Tjänsteutlåtande Sid 3 (13) start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 4 (13) start.stockholm 1 Inledning På uppdrag av kommunfullmäktige tas en årlig stadsövergripande rapport fram i syfte att på ett överskådligt och lättillgängligt sätt beskriva utvecklingen och kvaliteten i stadens förskolor oavsett regiform. Rapportens innehåll fokuserar på: • strategiskt viktiga områden på övergripande nivå • kommunfullmäktiges budgetuppdrag för verksamhetsområdet förskola samt • områden kopplade till förskolans nationella uppdrag Stadsdelsnämnderna bidrar till rapportens innehåll med underlag kring frågeområden som berör den kommunala förskolan. Stadsdelsnämndernas underlag, tillsammans med andra relevanta underlag, ligger till grund för rapporten. Frågeområden i årets anvisningar finns under rubrikerna: • Styrning och ledarskap • Nationell måluppfyllelse • Förskolans kompensatoriska uppdrag Stadsdelsnämndernas underlag lämnas i samband med tertialrapport 2 via särskild rapport i ILS:n. Under varje rubrik i anvisningarna anges bakgrund till det berörda området samt ett antal frågor inom varje område. Anvisningarna anger även hur svaren ska redovisas. Underlaget kan komma att kompletteras med dialoger mellan förskoleförvaltningen och stadsdelsförvaltningar i de frågor där en fördjupad förståelse behövs för att få helhetsbild av det som skrivs fram. Tjänsteutlåtande Sid 5 (13) start.stockholm 2 Styrning och ledarskap 2.1 Bakgrund Ledarskapets kvalitet är grundläggande för en välfungerande verksamhet och framgångsrik utveckling av verksamheten. Ledarskap och styrning handlar om att på olika sätt stärka förutsättningarna för verksamheten. Frågorna handlar om det pedagogiska ledarskapets förutsättningar, om det socioekonomiska stödets användning samt hur införandet av Infomentor i relation till det systematiska kvalitetsarbetet. 2.2 Förutsättningar för rektorns pedagogiska ledarskap Huvudmannen ansvarar för att ge rektorn förutsättningar att pedagogisk ledare. Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och annan personal vid förskoleenheten har rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt genomförs i enlighet med de nationella målen. Att vara pedagogisk ledare innebär att i enlighet med läroplanen utveckla utbildningen. Det arbetet kräver till exempel resurser såsom avsatt tid eller stöd från huvudmannen. I det ingår vanligtvis även att huvudmannen tydliggör omfattningen av rektorns mandat, uppdrag och befogenheter. 2.2.1 Hur skapar stadsdelsförvaltningen förutsättningar för rektor som pedagogisk ledare? Förvaltningen har under lång tid skapat förutsättningar för rektorerna att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Den nya organisationen, som träder i kraft i augusti 2026, innebär ett förändrat ansvar för rektorerna och skapar samtidigt ytterligare förutsättningar för dem att stärka och utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Genom att rektor får rollen som områdeschef och inte längre är närmaste chef för någon enskild förskola frigörs mer tid för ett strategiskt och långsiktigt arbete med undervisningens kvalitet och det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen har tre specialpedagoger som ansvarar för de olika förskolorna. De deltar i arbetet med barnen, handleder och utbildar personalen i specialpedagogiska arbetssätt och förhållningssätt vilket är ett stort stöd för rektor i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förvaltningen har också anställt en enhetschef till förskolornas alla kockar och köksbiträde som ansvarar för kvalitet och verksamhetsutveckling av köken. Enhetschefen arbetar för en ökad likvärdighet och utifrån stadens olika uppdrag kopplat till köken. Rektor har inte ansvar för detta. Förvaltningen gemensamma utvecklingsarbeten stöttar rektorerna i deras uppdrag att kompetensutveckla pedagogerna utifrån vetenskaplig grund och att de får göra det i samarbete med olika forskare samt omfattar kontinuerlig kompetensutveckling inom förskolepedagogik. Det bidrar till en gemensam riktning och stärker rektorernas förmåga att leda utvecklingsarbetet med fokus på undervisningens kvalitet samt barnens utveckling och Tjänsteutlåtande Sid 6 (13) start.stockholm förändrade kunnande. Förvaltningen följer upp kvalitén på alla enskilda förskolor. I de fall det framkommer en lägre kvalitet gör förvaltningen en intern granskning. I den ingår en återkoppling som innefattar styrkor och utvecklingsområden inför arbetet framåt vilket blir ett stöd för rektor i sitt fortsatta arbete. Det ger rektor ett konkret underlag och stöd för att prioritera, genomföra och följa upp nödvändiga utvecklingsinsatser. 2.2.2 Hur stärker stadsdelsförvaltningens organisation rektors pedagogiska ledarskap? Den nya organisationen, som träder i kraft i augusti 2026, innebär ett förändrat ansvar för rektorerna och skapar samtidigt ytterligare förutsättningar för dem att stärka och utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Stadsdelsförvaltningen stärker rektors pedagogiska ledarskap genom att tydliggöra uppdrag, roller och mandat i organisationen. Skolchefen har varit tydlig med att rektor ska leda det pedagogiska utvecklingsarbetet nära verksamheten. Det innebär att rektor inte enbart leder arbetet strategiskt genom de biträdande rektorerna, utan tillsammans med dem har direktkontakt med förskollärarna och följer undervisningens utveckling på förskolorna. Rektorer, biträdande rektorer och skolchef arbetar gemensamt med att definiera vad det pedagogiska ledarskapet innebär i praktiken och med att avgränsa ansvar och mandat mellan rektor och biträdande rektor. När uppdrag, ansvar och roller är tydligt definierade får rektor bättre förutsättningar att prioritera sitt pedagogiska ledarskap, samtidigt som de biträdande rektorerna får tydliga mandat i sina uppdrag. Rektorerna får stöd i sitt ledarskap genom en nära dialog med skolchefen, gemensamma mötesstrukturer, kollegialt lärande och ledarskapsutveckling. Genom tydlig återkoppling och systematisk uppföljning synliggörs vilka effekter ledarskapet får för undervisningen, pedagogernas arbetssätt och barnens förändrade kunnande. 2.3 Insatser utifrån det socioekonomiska stödet Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens olika förutsättningar och behov. Samtliga huvudmän fördelar resurser till utbildningen i förskolan och rektorn ansvarar för att fördela resurser inom en förskoleenhet efter barnens olika förutsättningar och behov. Förskolans utbildning behöver utformas på olika sätt vilket gör att resursfördelningen blir olika för olika förskolor. För att skapa en förskola med utjämnande socioekonomiska effekter är det viktigt att vid resursfördelningen beakta de socioekonomiska förhållanden som barnen Tjänsteutlåtande Sid 7 (13) start.stockholm lever i. För barn som lever i socioekonomiskt utsatta miljöer kan till exempel barngruppens storlek, personalens utbildningsnivå och personalens språkkunskaper vara extra viktiga. 2.3.1 Följer stadsdelsförvaltningen upp hur den socioekonomiska ersättningen används? Om ja, beskriv uppföljningarnas slutsatser, det vill säga dess effekter? Befolkningsstrukturen inom Kungsholmens olika delar innebär att barnen har samma socioekonomiska förutsättningar på de kommunala förskolorna. Detta gör att fördelningen av de socioekonomiska medlen görs på samma sätt till alla förskolor. En del av dessa medel går ut som ett generellt stöd utifrån barnantal som rektor fördelar utifrån lokala behov. En annan del av resurserna används för de tre specialpedagoger som finns i stadsdelsförvaltningen för att stötta och handleda pedagogerna. Därutöver fördelas individuellt verksamhetsstöd till barn i behov av extraordinärt stöd. Effekterna på individnivå följs upp av specialpedagogerna och pedagogerna. Det kan till exempel vara sociala förmågor som har utvecklats eller barns rörelseförmågor om det handlar om fysiska funktionshinder. Specialpedagogerna har också genomfört en utbildningsinsats " Bredda basen" som är en gemensam specialpedagogisk utbildningsinsats för alla pedagoger på Kungsholmens förskolor. I stället för färdiga moduler skapades ett eget material utifrån verksamhetens behov. Genom praktiknära utbildningsmoduler har likvärdigheten stärkts och fler barn får rätt stöd i tid. Nya arbetssätt och en gemensam arbetsprocess infördes för hur pedagogerna agerar när förskolan inte fungerar för alla barn. Effekten är ökad samsyn, stärkt kompetens och bättre förutsättningar att planera, reflektera och anpassa undervisningen så att fler barn får det stöd de behöver. Utbildningsinsatsen fortsätter med nya utbildningar för alla nyanställda. 2.4 Införande av infomentor i relation till det systematiska kvalitetsarbetet Infomentor infördes i Stockholms stads kommunala skolor inför höstterminen 2024 som ersättare för den tidigare Skolplattformen. För pedagoger och personal fungerar Infomentor som ett digitalt stöd för dokumentation och elevkommunikation. 2.4.1 Upplever ni att det förändrade arbetssättet i Infomentor har lett till ett ökat fokus på undervisningen i det systematiska kvalitetsarbetet? Om ja, beskriv hur. Nej förvaltningen upplever inte att systemet Infomentor i sig har lett till ett ökat fokus på undervisningen i det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen har, i samband men införandet av Infomentor, tillsammans med rektorerna gjort ett omfattande arbete i att utveckla och förändra stadsdelens systematiska kvalitetsarbete utifrån läroplansuppdraget. Läroplansmålen har delats in i kluster och inför varje termin Tjänsteutlåtande Sid 8 (13) start.stockholm skapar varje arbetslag en utbildningsplan. De väljer ett antal mål de ska fokusera på och skriver sedan en plan utifrån det. Mall för utbildningsplan har lagts in i Infomentor. Utbildningsplanen utgår från programteori. Programteorin synliggör sambandet mellan förskolans insatser, arbetssätt och de resultat som utbildningen förväntas leda till. I vårens utvärderingar kan vi se att de nya utbildningsplanerna har gett mycket god effekt. De har bidragit till högre kvalitet i undervisningen och förskolornas analyser har utvecklats väsentligt kopplat till de mål de valt att arbeta med. Tjänsteutlåtande Sid 9 (13) start.stockholm 3 Nationell måluppfyllelse Enligt skollagen ska förskolan säkerställa en trygg, likvärdig utbildning med hög pedagogisk kvalitet för alla barn. Frågorna handlar om Skolverkets och SPSM:s kvalitetsdialoger samt antal förskollärare i barngrupper. 3.1 Skolverkets och SPSM:s kvalitetsdialoger Skolverket och SPSM har genomfört kvalitetsdialoger med Stadsdelsförvaltningarna och Förskoleförvaltningen. Syftet med dialogerna är att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet vilket ska leda till ökad kvalitet och likvärdighet i skola och förskola. Dialogerna utgår från områdena likvärdighet, kvalitet samt barns utveckling och lärande och frågor. 3.1.1 Vilka delar i ert kvalitetsarbete kommer ni att fokusera på framåt utifrån kvalitetsdialogerna? Beskriv också varför ni lagt fokus på just dessa delar. - Systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus, för att utveckla samsyn i hela styrkedjan gällande undervisningens innehåll och kvalitet. Förvaltningen hade redan innan dialogen fokuserat på denna fråga och tagit fram ett nytt arbetssätt med utbildningsplaner i varje arbetslag inför vårterminen 2026. Utbildningsplanerna har ett tydligt fokus på undervisningen och har lyfts in i det systematiska kvalitetsarbetet i infomentor. Förvaltningen valde att fortsätta fokusera på denna fråga då vi arbetar långsiktigt. Det är av största vikt att kontinuerligt följa upp och vidareutvecklar arbetet med utbildningsplanerna samt koppla det till ledarskapets betydelse för dess effekter. - Fortsätta utveckla ledarskapet för att främja arbetet för ökad kvalitet och likvärdighet. I och med den nya organisationen med områdeschefer från augusti 2026 kommer förvaltningen arbeta med ledarskapsutveckling dels med fokus på rektorernas nya roller och deras ansvar som pedagogiska ledare, dels de biträdande rektorernas roller som närmsta chef på förskolenivå. 3.2 Barngrupper utan förskollärare Förskoleförvaltningen har under flera år följt upp antalet barngrupper som saknar legitimerade förskollärare. Med antal barngrupper avses, i enlighet med Skolverkets definition, den konstellation som barn vistas i större delen av dagen. Enligt Skollagen 2 kap. 13, 15 §§ ska en legitimerad förskollärare ansvara för den undervisning som han eller hon bedriver. Mätdatum är tertialrapport 2, uppgifter kan hämtas via beräkningsmodellen. Tjänsteutlåtande Sid 10 (13) start.stockholm Tabell 1.1 2026 (halvår) Antal barngrupper totalt 94 Antal barngrupper som saknade legitimerad förskollärare 1 Tjänsteutlåtande Sid 11 (13) start.stockholm 4 Förskolans kompensatoriska uppdrag 4.1 Utbildningsinsatser för att höja personalens kunskaper i svenska språket Personalen i förskolan behöver ha tillräckliga kunskaper för att kunna samtala, läsa högt och introducera nya ord och begrepp för barnen på ett rikt och nyanserat sätt så att bestämmelserna i läroplanen uppfylls. Under åren har flera utbildningsinsatser för att höja personalens kunskaper i svenska språket har genomförts i alla stadsdelar. Under 2026 genomför Revisionskontoret i Stockholms stad en revison av förskolepersonalens kompetens och kunskapsnivå i svenska språket. 4.1.1 Hur har ni arbetet med att stärka förskolans personals kompetens och kunskap i yrkesvenska under året? Tabell 1.2 Fråga 2024 2025 2026 Antal medarbetare som av rektor har bedömts behöva kompetensutveckling i svenska, totalt för stadsdelsområdet 24 25 24 Antal medarbetare som har genomfört någon form av kompetensutveckling inom svenska 2 2 1 4.2 Barns närvaro i förskolan I rapporten Förskola i Stockholm 2025 beskrevs hur stadsdelsförvaltningarna börjat använda sig av den statistik som finns att tillgå genom närvarosystemet Tempus. 4.2.1 Hur har ni utvecklat ert arbete med närvarostatistik? Rektorerna använder Tempus för att vid enstaka tillfällen kontrollera behov av schemasjusteringar utifrån barnens närvaro. Dock är möjligheten att förändra bemanning utifrån behov under vissa tidpunkter begränsad eftersom schemat ska täckas under förskolans öppettider som ofta är 11-12 timmar. Förvaltningen kommer att påbörja ett arbete för att samla och analysera närvarostatistiken på en övergripande nivå . Tjänsteutlåtande Sid 12 (13) start.stockholm 4.2.2 Har ni ändrat verksamheternas organisation utifrån den bild närvarostatistiken ger? Om ja, beskriv hur. Möjligheten att förändra bemanning utifrån behov under vissa tidpunkter är begränsad eftersom schemat ska täckas under förskolans öppettider som ofta är 11-12 timmar. 4.2.3 På vilket sätt används er närvarostatistik för att främja barns närvaro? Genom att följa och uppmärksamma barn med hög frånvaro kan rektorer tillsammans med pedagogerna identifiera och vid behov ta kontakt med vårdnadshavare. 4.3 Frågor om Kompetensutveckling Huvudmannen ska fortlöpande analysera personalens kompetensutvecklingsbehov. De behov som identifieras i utbildningen ska utgöra utgångspunkten för vilken kompetensutveckling som prioriteras. Huvudmannen behöver därför ge rektorn möjlighet till sådana organisatoriska förutsättningar som är nödvändiga för att rektorn ska kunna genomföra systematiska uppföljningar och analyser av utbildningen. 4.3.1 Vilka utvecklingsområden som föranleder utbildningsinsatser har ni identifierat under året Förvaltningen arbetar tillsammans med rektorerna för att identifiera utvecklingsområden för de kommunala förskolorna. Därefter planeras kompetensutvecklingsinsatser som oftast spänner över flera år. För närvarande deltar förvaltningen, rektorer och förskollärare i ett tre- årigt utvecklingsprogram med IFOUS gällande Barns förändrade kunnande. Förvaltningen har en kvalitetsstrateg som har en avgörande roll för att identifiera utvecklingsbehov på förskolorna, omvärdsbevaka och vara insatt i förskoleforskning. Ett utvecklingsområde som förvaltningen identifierat under året är att förbättra spridningen av det pågående utvecklingsarbetet med IFOUS. I samband med arbetet den nya förskoleorganisationen med områdeschefer ska förvaltningen inleda en utbildningsinsats för rektorer och biträdande rektorer gällande kommunikativt ledarskap. Förvaltningen bedömer det som en viktig insatts för att stärka ledarskapet i de nya ledningsteam som har bildats. 4.3.2 Vilka identifierade utbildningsinsatser har genomförts? Kompetensutveckling för rektorer, biträdande rektorer och förskollärare inom forskningsprogrammet "Barns förändrade kunnande" som sker i samarbete med IFOUS Studiedag för alla pedagoger med gemensam föreläsning om nyfikenhetsdrivet lärande Tjänsteutlåtande Sid 13 (13) start.stockholm Bredda basen-utbildning för nyanställda (se 2.3.1.) --- [Bilaga 6 Blankettset T2 2026 SDN 08.pdf] Stadsdelsnämnd Kungsholmen Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn. (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) kostnad intäkt kostnad intäkt datum datum datum datum Projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2025 för projektet. 11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd. Beslutat Prognos Beslutat Prognos Total Plan Prognos Plan Ack. t.o.m. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Prognos Stadsdelsnämnd Kungsholmen Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 2026 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 2026 bruttobudget från 2025 Överskott (-) till 2027 2026 Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) 1 2 3 4 5 6 Socialpsykiatri 7 800 390 -725 0 725 Kungsholmens södra förskoleområde 65 422 3 271 -6 690 1 000 5 690 S:t Görans förskoleområde 61 728 3 086 -6 163 800 5 363 Hornsbergs förskoleområde 54 184 2 709 -5 166 0 5 166 Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde 53 466 2 673 -4 346 800 3 546 Pilträdet Servicehus 79 600 3 980 -7 505 -4 000 7 960 Fridhemmet Servicehus 211 11 -2 793 8 800 0 Alströmerhemmet vob 83 389 4 169 -8 218 0 8 218 Serafen vob 173 600 8 680 -16 849 0 16 849 Kungsholmens dagliga verksamhet & Pers. ass 28 200 1 410 -2 477 0 2 477 Service- och gruppbostäder 62 400 3 120 -6 119 0 6 119 0 0 0 0 Summa resultatenheter 670 000 -67 051 7 400 62 113 Socialpsyk 7 800 390 -725 0 725 Förskola 234 800 11 740 -22 365 2 600 19 765 Äldreomsorg 336 800 16 840 -35 365 4 800 33 027 Funk 90 600 4 530 -8 596 0 8 596 2026-09-14 12:07 Resultatenheter Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 2026 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 2026 bruttobudget från 2025 Överskott (-) till 2027 2026 Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) 1 2 3 4 5 6 670 000 33 500 -67 051 7 400 62 113 Budget IB Res1 UB 2026-09-14 12:07 Resultatenheter Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Ackumulerad 10 % av Årets resultatöverföring resultat- resultat- till 2027 enheternas överföring % bruttobudget % MAX 10 % 2026 MAX 5 % 7 8 9 9,3% 780 0,0% 8,7% 6 542 -1,5% 8,7% 6 173 -1,3% 9,5% 5 418 0,0% 6,6% 5 347 -1,5% 10,0% 7 960 0,6% 0,0% 21 -1323,7% 9,9% 8 339 0,0% 9,7% 17 360 0,0% 8,8% 2 820 0,0% 9,8% 6 240 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 67 000 9,3% 780 0,0% 0 33,6% 23 480 -4,3% -2 600 29,6% 33 680 -1323,1% -2 338 18,6% 9 060 0,0% 0 2026-09-14 12:07 Resultatenheter Ackumulerad 10 % av Årets resultatöverföring resultat- resultat- till 2027 enheternas överföring % bruttobudget % MAX 10 % 2026 MAX 5 % 7 8 9 91,0% 67 000 -1327,4% -4 938 Fondförändr 2026-09-14 12:07 Resultatenheter Uppföljning av resultatenheter Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges) 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr) 3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr) 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond) 6) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 % 7) Kontroll av ackumulerad resulatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott) 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr) 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %) Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. 2026-09-14 12:07 Resultatenheter Uppföljning av resultatenheter Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges) 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr) 2026-09-14 12:07 Resultatenheter Stadsdelsnämnd Kungsholmen Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2025 2026 Investeringsutgifter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Utfall Utfall Budget Budget S:a Prognos VP 2026 S:a Prognos VP 2026 S:a Prognos t.o.m. 2026 2026 justering avvik 2026 2027 avvik 2027 2028 avvik 2028 Genomf. Avvik Prognos 2025 NY beslut Investeringsprojekt (Specificerad redovisning per projekt under underrubrik) Parkinvesteringar Luxparken/Dispontentparken 2,4 0,3 3,0 -0,5 3,5 0,0 0,0 0,0 Yngve Larssons park 0,0 2,0 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar) Vängåvan- parkentré vid Essinge kyrkväg 12,8 0,9 1,4 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 Luxparken/Disponentparken 0,1 1,0 -0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 Ola Hanssonsgatan parkrum 0,4 1,4 2,5 0,8 1,7 0,0 0,0 0,0 Kristinebergsparken multisportplan 0,0 1,0 -0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Fredhäll och Marieberg 0,1 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 Östra Kungsholmen 0,3 1,5 -0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 Västra Kungsholmen 0,0 0,9 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 varav reinvesteringar Fredhäll och Marieberg (trappor, lek) 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 Östra Kungsholmen (utegym, planteringar) 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Västra Kungsholmen inkl del av Ola Hanssonsgatan (planteringar, beläggningar) 1,7 0,6 1,1 0,0 0,0 0,0 Klimatinvesteringar Källsortering på allmän plats 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Bevattning med sjövatten 0,8 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Trygghetsinvesteringar Utveckling av delar i Kronobergsparken 0,9 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Valvet fsk: staket/bod/belysn (ombudg från fg år) 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Övriga investeringsmedel Stockholm vid vatten 0,3 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Trädplantering och viss trädvård 1,0 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 Större inv i parkmark: Karlbergskanalens strandpromenad 13,4 1,2 7,0 -0,7 7,7 8,2 -6,6 14,8 38,2 20,9 32,1 72,0 0,0 72,0 OB-förskola 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 Summa investeringsprojekt 29,0 8,8 30,7 0,0 0,0 30,7 8,2 -6,6 14,8 38,2 20,9 32,1 72,0 0,0 72,0 Maskiner & inventarier 1,0 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 SUMMA TOTALT 29,0 9,8 33,9 0,0 0,0 33,9 8,2 -6,6 14,8 38,2 20,9 32,1 72,0 0,0 72,0 Summa parkinvesteringar 2,4 0,3 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa nycklade medel stadsmiljö 13,2 2,8 9,5 0,0 0,7 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 varav reinvesteringar 0,0 0,0 3,1 0,0 0,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa klimatinvesteringar 0,0 1,8 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa trygghetsinvesteringar 0,0 0,9 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2027 2028 Totalt projektet 2026-09-14 12:07 Investeringar Summa övriga investeringsmedel 13,4 3,0 12,2 0,0 -0,7 12,9 8,2 -6,6 14,8 38,2 20,9 32,1 72,0 0,0 72,0 1 Investeringsnetto t.o.m. 2025 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec). 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026 se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2026” inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om. 4 Nämndens begärda budgetjusteringar och omprioriteringar mellan projekt i aktuellt ärende. 6, 9 och 12 Nämndens prognos. 7,10 Nämndens plan 2027-2028 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3. 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet. 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift. 15 Nämndens prognos. Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. 2026-09-14 12:07 Investeringar Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer Intervall Chefsnivå 0. Politisk verksamhet och gemensam administration 1. Individ- och familjeomsorg 3. Förskoleverksamhet och fritidshem Färre än 10 st A 1 B B1 1 1 B2 2 C 2 2 C1 C2 Mellan 10-30 st A B 1 B1 3 B2 C 4 3 C1 C2 Fler än 30 st A B B1 B2 C 8 C1 C2 Antal chefer per verksamhetsområde Tillvägagångssätt Ni ska utifrån denna excelmall fylla i antalet chefer som har ett visst intervall av underställda medarbetare antalet underställda medarbetare ska även eventuella underställda chefer inkluderas.Antalet chefer ska även delas in i det verksamhetsområde deras underställda medarbetare och/eller chefer i huvudsak arbetar, givet att det verksamhetsområdet finns specificerat i exc summeras antalet chefer i kolumnen "Övriga verksamhetsområden". Intervallen av underställda medarbetare är: - Färre än 10 medarbetare - Mellan 10-30 medarbetare - Fler än 30 medarbetare Exempel Finns det 1 st chef på nivå B som har färre än 10 underställda medarbetare inom verksamhetsområde 0. Politisk verksamhet och administraion ska detta fyllas i på följande sätt: Finns det inom samma förvaltning 7 st chefer på nivå C som har mellan 10 - 30 underställda medarbetare inom andra verksamhetsomr detta fyllas i på följande sätt: Vid frågor kontakta Utvecklings- och hr-avdelningen, stadsledningskontoret, e-post: Funktion.personalstatistik.SLK@stockholm.se 5. Äldreomsorg 6. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Övriga verksamhetsområden Totalt 1 0 1 3 2 4 4 0 0 0 1 3 4 4 4 6 17 0 0 0 0 0 0 11 1 20 0 0 Antal chefer per verksamhetsområde som har ett visst intervall av underställda medarbetare per chefsnivå (A, B-B2 eller C-C2). Till Antalet chefer ska även delas in i det verksamhetsområde deras underställda medarbetare och/eller chefer i huvudsak arbetar, givet att det verksamhetsområdet finns specificerat i excelmallen. Annars Finns det 1 st chef på nivå B som har färre än 10 underställda medarbetare inom verksamhetsområde 0. Politisk verksamhet och gemensam 30 underställda medarbetare inom andra verksamhetsområden ska Vid frågor kontakta Utvecklings- och hr-avdelningen, stadsledningskontoret, e-post: Funktion.personalstatistik.SLK@stockholm.se Fliken är frivillig att använda. Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet. Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i. Se anvisningar för respektive tabell i ILS. Anslag för nämndens verksamhet (netto) 1 593,2 0,5 -4,7 Kostnader (+) 2 016,0 0,5 35,4 Intäkter (-) -422,8 0,0 -40,1 Prognos/avvikelse före resultatdispositioner Resultatenheternas överskott från 2025 (+) Resultatenheternas överskott till 2027 (-) Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner  Mnkr Netto Budget Begärda budgetjusteringar Prestationsförändringar Nämnd och administration 53,7 Individ- och familjeomsorg 115,1 varav barn och ungdom 66,1 varav vuxen 24,9 varav socialpsykiatri 24,1 varav nyanlända 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 7,2 Ekonomiskt bistånd 29,7 varav handläggning 10,5 Stadsmiljöverksamhet 23,3 Avskrivningar 18,3 Internräntor 4,5 Förskoleverksamhet 288,6 -17,8 Äldreomsorg 765,3 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 267,1 0,5 13,1 Barn, kultur och fritid 15,4 Övrig verksamhet 5,0 Totalt 1 593,2 0,5 -4,7 1 589,0 Resultatenhetens namn Resultat-enhetens bruttobudget 2026 Resultatöverföring från 2025 Överskott (-) Beräknat resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+) Socialpsykiatri 7 800 -725 0 Kungsholmens södra förskoleområde 65 422 -6 690 1 000 S:t Görans förskoleområde 61 728 -6 163 800 Hornsbergs förskoleområde 54 184 -5 166 0 Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde 53 466 -4 346 800 Pilträdet Servicehus 79 600 -7 505 -4 000 Fridhemmet Servicehus 211 -2 793 8 800 Alströmerhemmet vob 83 389 -8 218 0 Serafen vob 173 600 -16 849 0 Kungsholmens dagliga verksamhet & Pers. ass 28 200 -2 477 0  Mnkr Budget Begärda budgetjusteringar Prestations- och omslutningsförändringar Service- och gruppbostäder 62 400 -6 119 0 0 0 0 Summa resultatenheter -67 051 7 400 Mnkr, netto Budget Begärda budgetjusteringar Prognos Parkinvesteringar 5,0 0,0 5,0 Nycklade medel stadsmiljö 9,5 0,0 8,8 varav reinvesteringar 3,1 0,0 2,5 Klimatinvesteringar 2,0 0,0 2,0 Trygghetsinvesteringar 2,0 0,0 2,0 Övriga investeringsmedel 12,2 0,0 12,9 Maskiner & inventarier 3,2 0,0 3,2 Totalt 33,9 0,0 33,9 Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet. Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i. 1 563,9 25,1 25,1 1 589,0 2 026,8 25,1 25,1 -462,9 0,0 0 25,1 25,1 67,1 67,051 -62,1 -62,113 4,9 30,0 30,038 Prognos före resultat- överföringar Prognos efter resultat- överföringar Avvikelse Res1 Fondförändr 51,7 51,7 2,0 2 2,0 113,8 113,8 1,3 1,3 1,3 0,000 66,4 66,4 -0,3 -0,3 -0,3 24,9 24,9 0,0 0 0,0 23,0 23,0 1,1 1,1 1,1 0,000 -0,5 -0,5 0,5 0,5 0,5 7,7 7,7 -0,5 -0,5 -0,5 33,4 33,4 -3,7 -3,7 -3,7 12,0 12,0 -1,5 -1,5 -1,5 27,7 27,7 -4,4 -4,4 -4,4 17,0 17,0 1,3 1,3 1,3 3,8 3,8 0,7 0,7 0,7 274,4 271,8 -1,0 -1 -3,6 -2,600 747,4 745,1 20,2 20,238 17,9 -2,338 272,0 272,0 8,7 8,7 8,7 0,000 15,0 15,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 5,0 5 5,0 1 563,9 1 559,0 30,0 30,038 25,1 -4,938 1 562,6 1 557,7 Enl prognosfil Enl resultatenhet-flik 1 563,9 1 559,0 Beräknad resultat- överföring till 2027 Överskott (+) -1,9% 725 5 690 5 363 5 166 3 546 7 960 0 8 218 16 849 2 477 AvvikelsePrognos 6 119 0 62 113 Avvikelse 0,0 0,7 0,6 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret 25,1 T1 2026 T2 2026 VB 2026 Nämndens prognossäkerhet T2 Period 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Nämndens budgetföljsamhet EFTER resultatöverföringar Period prog årsutfall före Årsbudg Periodens utf T1 2023 1 340,7 1 340,7 100,0 T2 2023 1 338,0 1 346,0 99,4 VB 2023 1 340,0 1 345,5 99,6 T1 2024 1 433,1 1 433,1 100,0 T2 2024 1 431,8 1 436,8 99,7 VB 2024 1 422,5 1 436,6 99,0 T1 2025 1 504,6 1 506,6 99,9 T2 2025 1 485,1 1 507,1 98,5 VB 2025 1 470,7 1 507,1 97,6 T1 2026 1 578,8 1 585,1 99,6 T2 2026 1 559,0 1 589,0 98,1 VB 2026 #DIVISION/0! Nämndens budgetföljsamhet FÖRE resultatöverföringar Period prog årsutfall efter Årsbudg Periodens utf T1 2023 1 340,7 1 340,7 100,0 T2 2023 1 328,2 1 346,0 98,7 VB 2023 1 329,1 1 345,5 98,8 T1 2024 1 433,1 1 433,1 100,0 T2 2024 1 427,7 1 436,8 99,4 VB 2024 1 412,7 1 436,6 98,3 T1 2025 1 504,6 1 506,6 99,9 T2 2025 1 484,5 1 507,1 98,5 VB 2025 1 466,6 1 507,1 97,3 T1 2026 1 581,6 1 585,1 99,8 T2 2026 1 563,9 1 589,0 98,4 VB 2026 #DIVISION/0! Nämndens prognossäkerhet T2 Period Prog T2 Årsutf Diff Diff % 2019 1 189,9 1 189,5 -0,4 0% 2020 1 210,8 1 188,7 -22,1 -2% 2021 1 194,6 1 198,4 3,8 0% 2022 1 241,7 1 233,2 -8,5 -1% 2023 1 338,0 1 340,0 2,0 0% 2024 1 431,8 1 422,5 -9,3 -1% 2025 1 485,2 1 470,7 -14,5 -1% 2026 1 559,0 -1 559,0 -100% 2027 0,0 ######### 2028 0,0 ######### 2029 0,0 ######### 2030 0,0 #########

Minutes: § 7 Tertialrapport 2026 KUNG 2026/444 Beslut 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 2026 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 41,8 mnkr. 3. Nämnden ansöker om medel för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 0,5 mnkr. Sammanfattning av ärendet Tertialrapport 2 2026 för Kungsholmens stadsdelsnämnd följer upp mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget för 2026. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under året fram till och med augusti. Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förslag till beslut Ordföranden Mårten Svensson Risdal (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Rickard Ydrenäs (L) och Henrik Sjölander m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt gemensamt förslag från Liberalerna och Moderaterna. Benjamin Jiang (KD) instämde i form av ett ersättaryttrande. Lars Norén (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förslag från Centerpartiet. Beslutsgång Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag. Reservation Rickard Ydrenäs (L) och Henrik Sjölander m.fl. (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för gemensamt förslag från Liberalerna och Moderaterna, Benjamin Jiang (KD) instämde i form av ett ersättaryttrande, enligt följande: Sida 9 (35) Kungsholmens stadsdelsnämnd Protokoll nr 9/2026 2026-09-24 Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med föreslagna åtgärder i enlighet med vad som nedan anförs Att därutöver anföra: Tertialrapport 2 visar att Kungsholmens stadsdelsnämnd fortsatt uppvisar starka resultat inom flera verksamhetsområden. Samtidigt framträder ett antal utmaningar som kräver ökad politisk uppmärksamhet och ett tydligare fokus på långsiktig hållbarhet, ekonomisk kontroll och trygghet för stadsdelens invånare. Inom ekonomiskt bistånd ligger nivåerna alltjämt under stadens genomsnitt. Trots detta framgår det att årsmålen inte bedöms nås vare sig för andelen personer som uppbär ekonomiskt bistånd eller för andelen vuxna med långvarigt bistånd. Verksamhetsområdet prognostiserar dessutom ett underskott om 3,7 mnkr, trots att ytterligare 5 mnkr har omfördelats från andra verksamheter. Detta understryker behovet av ett fortsatt och intensifierat arbete för att fler ska nå egen försörjning och komma ur bidragsberoende. Individanpassade insatser, tidiga bedömningar, intensifierat arbete mot psykisk ohälsa och en nära samverkan med Jobbtorg, Arbetsförmedlingen, socialtjänst, och andra relevanta aktörer behöver därför fortsatt prioriteras. Vi ser även positivt på aktivitetskravet inom försörjningsstöd för att stärka arbetslinjen och skapa bättre förutsättningar för fler att komma i arbete. Tyvärr är barngruppernas storlek i förskolan fortsatt stora – och även om barngruppernas storlek minskar, är dessa för stora och förvaltningens bedömning är att årsmålet inte kommer uppnås trots ett minskat antal barn på de kommunala förskolorna. Här behöver fler insatser göras för att minska barngruppernas storlek. Efterfrågan på hemtjänst fortsätter att öka, vilket ställer höga krav på verksamhetens kapacitet och ekonomi. Av rapporten framgår att förvaltningen redan nu söker ytterligare lokaler i Stadshagen, trots att hemtjänsten så sent som i maj flyttade till större lokaler på Garvargatan. Samtidigt prognostiserar den kommunala hemtjänsten återigen ett ekonomiskt underskott. Vi menar att verksamheten först måste uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi och budget i balans innan ytterligare kostnadsdrivande lokalinvesteringar genomförs. Vi konstaterar också att S:t Eriks vård- och omsorgsboende fortsatt redovisar ett underskott. Detta bekräftar de farhågor som vi framförde när den styrande majoriteten valde att frångå vår rekommendation om att upphandla driften av verksamheten. Utvecklingen visar vikten av att organisera välfärdens verksamheter på ett sätt som säkerställer både kvalitet och ekonomisk hållbarhet. Vi har tyvärr fått indikationer på att besparingar och nedskärningar Sida 10 (35) Kungsholmens stadsdelsnämnd Protokoll nr 9/2026 2026-09-24 har skett på de boendes kost och måltider för att komma till bukt med underskottet. Vi ser fortsatt att nämnden inte kommer att nå årsmålet på 90 procent för antalet heltidsanställningar i äldreomsorgen. Här behöver majoriteten ta fram fler åtgärder för att målet ska kunna uppnås. Långtidssjukfrånvaron är i stadsdelen näst högst i kommunen – vilket behöver tas på allvar och åtgärder vidtas. Vi välkomnar det trygghetsskapande arbete som bedrivs inom stadsdelen, inte minst insatser för att motverka den öppna drogscenen i området kring Fridhemsplan och Stadshagen. Särskilt vill vi framhålla åtgärder som bidrar till en mer levande och attraktiv stadsmiljö, såsom satsningar på vinterbelysning. Samtidigt är utvecklingen av den upplevda tryggheten oroande. Enligt Stockholms stads medborgarundersökning minskar andelen invånare som uppger att de känner sig trygga i stadsdelen. Kungsholmen ligger nu på ungefär samma nivå som staden i stort, efter att under flera år ha haft betydligt högre trygghetsvärden. Särskilt bekymmersamt är att över 40 procent av kvinnorna uppger att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. Under våren har behovet av kommunala ordningsvakter blivit allt tydligare, inte enbart för att motverka den öppna drogscenen utan även för att avlasta polis och fältassistenter i samband med de återkommande ungdomssamlingarna i Rålambshovsparken under vår och sommar. Mot denna bakgrund beklagar vi att majoriteten har valt att avveckla denna viktiga trygghetsskapande resurs. I en tid då trygghetsutmaningarna ökar bör staden stärka, inte försvaga, de verktyg som bidrar till ökad ordning, säkerhet och närvaro i det offentliga rummet. Reservation Lars Norén (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för Centerpartiets förslag enligt följande: Att i delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut Att därutöver anföra följande: Redovisningen i tertialrapporten utgår från den sittande majoritetens mål och budget. Förvaltningens arbete och de goda resultat som redovisas förtjänar erkännande. Samtidigt ger systemet för uppföljning en bild av mycket hög måluppfyllelse, trots att flera indikatorer inte når årsmålen eller ännu saknar utfall. Stockholm står inför stora utmaningar, och rapporten visar att styret behöver göra mer för att möta dem. Sida 11 (35) Kungsholmens stadsdelsnämnd Protokoll nr 9/2026 2026-09-24 Varenda unge i Stockholm ska ha en trygg uppväxt och möjlighet till en meningsfull fritid. Centerpartiet vill stärka det tidiga och förebyggande arbetet genom en närmare samverkan mellan förskola, socialtjänst, polis och civilsamhälle. Familjer ska få stöd innan problemen vuxit sig stora. Vi vill bland annat se mindre barngrupper i förskolan, familjesociala team och fler trygga, ledarledda fritidsaktiviteter. Stadens lokaler bör också i högre grad öppnas för föreningslivet. Trygghetsarbetet måste bedrivas uthålligt och utifrån lokala förutsättningar. Centerpartiet vill stärka platssamverkan och trygghetsvandringar, motverka rekryteringen av barn och unga till kriminella nätverk samt utveckla stödet till avhoppare, även kvinnor. Arbetet mot våld i nära relationer behöver prioriteras och stödet till våldsutsatta måste vara tillgängligt oavsett var i staden man bor. Staden måste också ta bättre vara på kraften i lokalsamhället. Föreningar och företag bidrar till gemenskap, jobb och levande och trygga stadsdelar. Centerpartiet vill därför se näringslivsråd i samtliga stadsdelar, ett närmare samarbete med civilsamhället och ett större lokalt inflytande över stadsdelarnas utveckling. Särskilt inom miljö- och klimatområdet krävs större ambitioner. Stadsdelsnämnderna behöver öka takten i klimatanpassningen, bevara och rusta parker och grönområden samt minska verksamheternas utsläpp. Stadens måltider bör styras utifrån den samlade klimatnyttan och i högre grad prioritera närproducerade råvaror. Äldreomsorgen ska präglas av kvalitet, kontinuitet, valfrihet och ett värdigt bemötande. Arbetet mot ofrivillig ensamhet behöver stärkas tillsammans med civilsamhället, samtidigt som staden måste bli bättre på att behålla erfaren personal och ge anhöriga tydligt stöd. Centerpartiets budget för 2026 vill mer. Vi sätter stockholmarna först och vill bygga en stad som är grönare, tryggare, friare och roligare. I övrigt hänvisar vi till vår budgetreservation. Handlingar i ärendet • KUNG 2026/444-1 Tjänsteutlåtande - Tertialrapport 2 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd • KUNG 2026/444-7 Bilaga 1 Sjukfranvaro juli 2026 • KUNG 2026/444-6 Bilaga 2 Verksamhetsvolymer och statistik jul • KUNG 2026/444-2 Bilaga 6 Blankettset T2 2026 SDN 08 • KUNG 2026/444-3 Bilaga 5 Underlag till forskolerapport 2026 Kungsholmen Sida 12 (35) Kungsholmens stadsdelsnämnd Protokoll nr 9/2026 2026-09-24 • KUNG 2026/444-4 Bilaga 4 Bokslutsrapport Kungsholmens sdf T2 2026 • KUNG 2026/444-5 Bilaga 3a---ansokan-om- budgetjusteringar Sida 13 (35) Kungsholmens stadsdelsnämnd Protokoll nr 9/2026 2026-09-24