Budget and Plan for a Greener, Stronger Kungsholmen

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och verksamheternas mål kan uppnås under året. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena, med undantag för två, kommer att uppnås helt. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, medan två bedöms uppnås delvis.I tertialrapporterna lämnar nämnderna en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi. Vid befarade avvikelser, mot budget, kommunfullmäktiges mål, aktiviteter eller indikatorer samt mot nämndmål, ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen.Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och verksamheternas mål kan uppnås under året. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena, med undantag för två, kommer att uppnås helt. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, medan två bedöms uppnås delvis. [(Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Tertialrapport tertial 2 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd.pdf] Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för verksamhetsstöd och stadsmiljö Björkhagsplan 6 Box 5117 121 17 Johanneshov Växel 08-508 150 00 Fax 08-508 15 099 skarpnack@stockholm.se start.stockholm Sida 1 (3) Tertialrapport 2 för 2026 Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Förvaltningens förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer. 2. Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 15,1 mnkr till kommunstyrelsen. 3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 0,2 mnkr. 4. Nämnden godkänner ansökan om medel för kompetensutvecklingssatsningar om 0,2 mnkr enligt bilaga 1. 5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en extra utlysning av föreningsbidrag omfattande maximalt 300 tkr. 6. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning I tertialrapporterna lämnar nämnderna en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi. Vid befarade avvikelser, mot budget, kommunfullmäktiges mål, aktiviteter eller indikatorer samt mot nämndmål, ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen. Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och verksamheternas mål kan uppnås under året. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena, med undantag för två, kommer att uppnås helt. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, medan två bedöms uppnås delvis. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens Handläggare Julia Ögren Telefon: 08-50815023 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 1 oktober 2026 Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för verksamhetsstöd och stadsmiljö Tjänsteutlåtande Dnr SKA 2026/422 2026-09-15 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr SKA 2026/422 Sida 2 (3) Tertialrapport 2 för 2026 Skarpnäcks stadsdelsförvaltning förslag till tertialrapport 2 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer. Förvaltningen föreslår att nämnden redovisar omslutningsförändringar om 15,1 mnkr till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om budgetjustering för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning samt ansöker om medel för kompetensutvecklingssatsningar. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en extra utlysning av föreningsbidrag omfattande maximalt 300 tkr. Ärendet I tertialrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet och sin ekonomi. Nämnden ska redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplan, förväntade resultat samt kommunfullmäktiges mål och budget. I tertialrapport 2 lämnar nämnden en fullständig delårsrapport. Nämndens rapportering följs upp av stadsledningskontoret. Rapporteringen ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen i samråd med chefer och nyckelpersoner inom respektive avdelning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp och stadsdelsnämndens pensionärsråd den 24 september 2026. Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och verksamheternas mål kan uppnås under året. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena, med undantag för två, kommer att uppnås helt. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, medan två bedöms uppnås delvis. I tertialrapporterna lämnar nämnderna en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi. Vid befarade avvikelser, mot budget, kommunfullmäktiges mål, aktiviteter eller indikatorer samt mot nämndmål, ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen. Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och verksamheternas mål kan uppnås under året. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena, med undantag för två, kommer att uppnås Tjänsteutlåtande Dnr SKA 2026/422 Sida 3 (3) Tertialrapport 2 för 2026 Skarpnäcks stadsdelsförvaltning helt. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, medan två bedöms uppnås delvis. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer. Förvaltningen föreslår att nämnden redovisar omslutningsförändringar om 15,1 mnkr till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 0,2 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ansökan om medel för kompetensutvecklingssatsningar om 0,2 mnkr enligt bilaga 1 Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en extra utlysning av föreningsbidrag omfattande maximalt 300 tkr. Förvaltningen föreslår att paragrafen justeras omedelbart. Jonas Lauri Stadsdelsdirektör Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Bilagor 1. Tertialrapport tertial 2 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd med tillhörande bilagor Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Jonas Lauri, Stadsdelsdirektör 2026-09-15 --- [(Godkänd - R 1) Tertialrapport 2 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd.pdf] Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 1(74) Tertialrapport Tertial 2 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer. 2. Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 15,1 mnkr till kommunstyrelsen. 3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 0,2 mnkr. 4. Nämnden godkänner ansökan om medel för kompetensutvecklingssatsningar om 0,2 mnkr enligt bilaga 1. 5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en extra utlysning av föreningsbidrag omfattande maximalt 300 tkr. 6. Paragrafen justeras omedelbart. Jonas Lauri Stadsdelsdirektör Skarpnäcks stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: SKA 2026/422 2026-09-11 Handläggare Till Isabelle Wall Skarpnäcks stadsdelsnämnd Telefon: 08-50815052 1 oktober 2026 Skarpnäcks stadsdelsnämnd 08-50815052 isabelle.wall@stockholm.se start.stockholm Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 2(74) Innehållsförteckning Sammanfattande analys ...........................................................................................................4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål ..........................................................7 KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden ..........................................................................................................................................7 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid ..................................................................7 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan ............................................................................11 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst ..................................................................................................................14 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet ......................................................................................................23 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv ..................................................................................................28 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .............................................................................................................................30 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ..............................................................................31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar ..........................................................................................................................34 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .........................................................................................................37 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer .....................................................................................................39 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .................................................................................................................40 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ......................................................................................................40 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ..............................................................................................................................................42 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .............................................................................................................................46 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .............................................................................................49 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 3(74) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden ...................................................................................................................54 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .......57 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ........................................................................61 Uppföljning av ekonomi .........................................................................................................65 Uppföljning av driftbudget ...............................................................................................................65 Resultatenheter .................................................................................................................................69 Investeringar .....................................................................................................................................70 Omslutningsförändringar ..................................................................................................................71 Budgetjusteringar ..............................................................................................................................72 Analys av balansräkning ...................................................................................................................72 Intern kontroll .........................................................................................................................73 Bilagor Bilaga 1 Ansökan om kompetensutvecklingssatsning_MI utbildning Bilaga 2 Underlag till förskolerapport 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Bilaga 3 Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål, drift T2 2026 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 4(74) Sammanfattande analys Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och verksamheternas mål kan uppnås under året. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena, med undantag för två, kommer att uppnås helt. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, medan två bedöms uppnås delvis. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att de verksamhetsområdesmål och underliggande nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt. Förvaltningen har stärkt ungas delaktighet och inflytande genom ungdomspanelen och ett brett utbud av avgiftsfria sommaraktiviteter. Riktade insatser har lett till ett ökat deltagande bland tjejer, både i den ordinarie fritidsverksamheten och under sommarlovet, vilket bidrar till en mer jämställd och inkluderande fritidsmiljö för barn och unga i stadsdelsområdet. Inom förskolorna har språkutvecklingen fortsatt stärkts genom kompetenshöjande projekt och ett fördjupat samarbete med biblioteken för att nå fler flerspråkiga barn. Parallellt har barnens kunskap om hållbar utveckling främjats genom praktiska projekt kring återbruk, vilket har bidragit till ökat engagemang och samverkan med familjerna. Förvaltningen fortsätter omställningen enligt nya socialtjänstlagen och har etablerat första linjens socialtjänst med insatser utan behovsprövning. Genom en förstärkt fältverksamhet och utökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) har förvaltningen skapat bättre förutsättningar för att tidigt identifiera behov och erbjuda samordnade stödinsatser till barn och unga. Inom LSS-boenden har anpassade aktiviteter lett till minskad ofrivillig ensamhet, samtidigt har personalens kompetensutveckling skapat förutsättningar för ett mer individanpassat och jämlikt bemötande. Det förebyggande arbetet för äldre har intensifierats genom proaktiva hälsoinsatser och en förstärkt satsning på fallprevention. Genom insatser för hjärnhälsa och digital delaktighet främjas äldres självständighet, medan utbildningar i livskvalitet och förbättrad samverkan inom vårdkedjan bidrar till en god och nära vård och omsorg. Det uppgraderade fritidsbiblioteket i Bagarmossen har skapat ökad tillgänglighet till fritidsutrustning, vilket främjar en mer jämlik och inkluderande fritid för barn, unga och familjer i stadsdelsområdet. Genom utvecklingen av medborgarkontoret och dess drop-in- verksamhet har tillgängligheten till rådgivning och enklare stöd utan behovsprövning stärkts, vilket bekräftas av ett högt antal besök. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att de verksamhetsområdesmål och underliggande nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt. Förvaltningen arbetar enligt Stockholms stads miljöprogram 2030 med tillhörande handlingsplaner och program samt nämndens lokala miljö- och klimathandlingsplan. För att Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 5(74) öka integreringen av arbetet i verksamhetsområdena sker riktade åtgärder, såsom aktiviteter och utbildningsinsatser. Samverkan med lokalsamhället, i syfte att öka involvering och delaktighet sker både inom verksamheterna och i externa forum såsom förvaltningens genomförda medborgardialoger. Nämnden har beviljats medel för att stärka klimatanpassningen och öka den biologiska mångfalden. Investeringar genomförs med fokus på sårbara grupper och med utgångspunkt i att förvalta redan befintliga åtgärder och säkerställa att de ger förväntad nytta i form av planerade ekosystemtjänster. Nämnden bidrar till stadens mål om minskade utsläpp genom ökad eldrift, minskad energianvändning och mer klimatsmart konsumtion. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att fem av sju verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt, och två uppnås delvis. Av de underliggande nämndmålen bedöms nio av elva uppnås helt, medan två bedöms uppnås delvis. Stadsdelsnämnden prognostiserar ett överskott om +19,6 mnkr före och efter resultatöverföringar. Prognosen bygger på bokföringen per den sista augusti 2026, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har hittills i år ökat med cirka sju procent jämfört med samma period förra året, samtidigt som andelen med långvarigt bistånd fortsatt ligger på en låg nivå. Korta väntetider och skyndsamma remitteringar till Jobbtorg har lett till att antalet inskrivna arbetssökande med ekonomiskt bistånd ökat med cirka 15 procent, vilket skapar bättre förutsättningar för att fler snabbare ska nå självförsörjning. Arbetet med feriejobb för ungdomar i prioriterade målgrupper har stärkts och fler ungdomar med funktionsnedsättning har fått möjlighet till anpassade feriejobb, vilket stärker deras förutsättningar för framtida etablering på arbetsmarknaden. En tät samverkan med närliggande stadsdelsförvaltningar pågår inom ett antal områden och fortsätter att utvecklas. En gemensam funktion för lokal näringslivsutveckling har etablerats under året och övergången till parkdrift i egen regi förbereds i nära samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar östra söderort. Genom ett systematiskt arbete med hållbar arbetsmiljö och trygga anställningsformer har sjukfrånvaron minskat och andelen heltidsanställda ökat. För att säkerställa en god och jämställd arbetsplats har även chefernas kompetens utvecklats och nya rutiner för lönetransparens införts. Invånarnas delaktighet och inflytande har stärkts genom medborgardialoger och genom ungdomspanelens involvering i bland annat trygghetsfrågor. Arbete utifrån kommunfullmäktiges prioriterade områden I stadens budget beskrivs ett antal gemensamma direktiv för samtliga nämnder. Direktiven rör prioriterade områden där det finns ett särskilt stort behov av utvecklade processer och Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 6(74) samverkan mellan flera av stadens nämnder. Långsiktig hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd Befolkningsprognoser visar på ett förväntat minskande antal barn i förskoleålder och ett ökande antal äldre personer inom stadsdelsområdet. Förvaltningen följer stadens befolkningsprognoser för att löpande anpassa behovet av lokaler för kommunal service. Nämndens verksamhet har under senare år påverkats av demografiska förändringar och omvärldsfaktorer, samt ökade kostnader för lokaler, livsmedel och lönekostnader, vilket särskilt påverkar personalintensiva verksamheter. Utifrån dessa förutsättningar arbetar förvaltningen systematiskt med effektiv resurs- och lokalanvändning samt stärkt samverkan både internt och med andra förvaltningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärden. Genom utökad intern kontroll säkerställer förvaltningen att inköpsprocessen bedrivs effektivt och att inköp sker genom stadens upphandlade leverantörer. Under tertialet har fokus legat på att öka andelen elektroniska inköp och antalet avtalsuppföljningar, samt utveckla det förebyggande arbetet mot välfärdsbrott och otillåten påverkan. Införande av arbetsskor breddas till medarbetare inom förskola och omsorg om personer med funktionsnedsättning. För att säkerställa kompetens och kvalitet inom förskoleverksamheterna pågår en kompetenskartläggning kring barnskötares utbildning. För att stärka attraktiviteten inom äldreomsorgen förbereder förvaltningen en pilot med arbetstidsförkortning inom en av hemtjänstenheterna. En levande och hållbar stad För att göra stadsdelsområdet tillgängligt, tryggt och attraktivt samverkar förvaltningen med andra förvaltningar kring upprustningar av parkmiljöer samt platsaktiverande och trygghetsskapande åtgärder. Arbetet innefattar även en aktiv klimatanpassning av park- och naturområden mot skyfall och värmeböljor samt åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden i parker, grönområden, naturreservat och på verksamhetsytor. Genom trädvård och trädplantering ökar krontäckningsgraden, vilket bidrar till både klimatanpassning och en trivsam stadsmiljö. För att minska klimatutsläppen utvecklas parkdrift i egen regi i samverkan med närliggande stadsdelsförvaltningar och miljöförvaltningen, med fokus på hållbara transporter och samordnad drift. En trygg och säker stad som håller samman Förvaltningen bedriver ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i nära samverkan med polis och andra förvaltningar och bolag inom staden. Genom gemensamma lägesbilder och samordnade insatser kan trygghetsproblem hanteras tidigt, vilket stärker så väl trygghet som säkerhet i stadsdelsområdet. Fältassistenter och förebyggande verksamheter arbetar uppsökande och relationsskapande, och fritidsgårdar och parklekar erbjuder trygga mötesplatser i samverkan med lokala föreningar. Ungdomspanelen ökar ungas delaktighet i frågor som rör deras närområde. Förvaltningen arbetar för att stärka hbtqi-personers rättigheter. Inom öppna förskolan och äldreomsorgen erbjuds bland annat särskilda träffar för regnbågsfamiljer samt regnbågscaféer för äldre, i syfte att skapa en trygg och inkluderande Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 7(74) miljö. Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Uppfylls helt Analys Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att verksamhetsområdesmål och underliggande nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året. Majoriteten av indikatorerna når eller bedöms nå sina årsmål (40 av 49 stycken). Av nämndens 27 aktiviteter är 12 genomförda hittills. Hur stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid Uppfylls helt Analys Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Genom erbjudandet av kostnadsfria sommarlovsaktiviteter har fler barn och unga fått tillgång till en meningsfull och inkluderande fritid. Bedömningen grundar sig även på att majoriteten av kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att nås samt att planerade aktiviteter kommer att genomföras. Även underliggande nämndmål bedöms uppnås. Ungas delaktighet Förvaltningens arbete tillsammans med ungdomspanelen fortsätter. Genom panelen har ungdomarna lyft frågor om hur unga kan påverka sitt närområde, trygghet i närmiljön samt önskemål om aktiviteter i stadsdelsområdet. Vid ungdomspanelens senaste träff i maj låg fokus på sommarlovet. Ungdomarna bidrog med önskemål om aktiviteter, varav merparten senare arrangerades av fritidsgårdarna under sommarlovet. Öppen fritidsverksamhet Fritidsgårdarnas arbete med riktade insatser för prioriterade grupper fortgår. Insatserna syftar bland annat till att nå fler barn och unga med funktionsvariationer samt att öka deltagandet bland tjejer. Hittills i år har registrerade besök av tjejer ökat jämfört med helåret 2025. Den mer jämställda könsfördelningen bedöms bidra till en trygg och inkluderande Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 8(74) fritidsverksamhet, där fler barn och unga upplever verksamheten som tillgänglig och relevant. Arbetet med att stärka verksamhetens tillgänglighet och attraktivitet fortsätter under året, med fokus på att nå fler målgrupper. Under sommaren genomförde Skarpaby parklek en drop-in-verksamhet i samverkan med en ideell förening och feriearbetare. Verksamheten registrerade drygt 400 besök, med en jämn könsfördelning, och bidrog till att skapa en tillgänglig och inkluderande mötesplats för barn och unga i området. Brödkavelns parklek har under samma period varit stängd för renovering. Fritidsbiblioteket har uppgraderats och flyttat till en lokal i Bagarmossen. Verksamheten nyinvigdes den 1 juli. Läs mer under mål 1.5. Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter Med stöd av särskilt tilldelade medel från kommunfullmäktige har förvaltningen genomfört en utökad satsning på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Utbudet har omfattat bland annat Sportscamp, dagläger, utflykter samt kultur- och fritidsaktiviteter. Satsningen har genomförts i samverkan med föreningslivet, vilket har bidragit till ett bredare utbud av aktiviteter och förbättrat förutsättningarna att nå fler barn och unga. Aktiviteterna har samlats och synliggjorts genom det gemensamma kalendariet Skarpnäckssommar. Totalt deltog 138 ungdomar i fritidsgårdarnas och fältverksamhetens sommarlovsaktiviteter, varav 62 procent tjejer. Utfallet visar att satsningen särskilt har nått tjejer, vilka utgör en mindre andel av besökarna i den ordinarie fritidsgårdsverksamheten. På Sportscamp deltog 130 barn, varav 30 av 40 reserverade platser för prioriterade målgrupper användes. Under sommaren har Skarpnäcks kulturhus erbjudit ett varierat utbud av kostnadsfria aktiviteter. Kulturhuset har bland annat fungerat som bas för en internationell freestyletävling i europeisk freestylefotboll och genomfört de årliga graffitidagarna, som lockat både nya och återkommande deltagare. Utescenen har använts för kostnadsfria aktiviteter i en öppen och tillgänglig miljö. Sommarkollo Barn som bor och är folkbokförda i Stockholms stad och går i årskurs 1–9 kan ansöka om att åka på kollo under sommaren. Sommarkollo anordnas med syfte att ge barn och ungdomar möjlighet till en stimulerande och trygg sommarvistelse, samt vara en plats där barn och ungdomar från hela staden kan mötas och skapa relationer. Under året tog förvaltningen emot ett stort antal ansökningar om kolloplats med flest inkomna ansökningar i staden. Fler flickor än pojkar deltog i kolloverksamheten vilket är en återkommande skillnad som även har synts i tidigare års statistik. Stadsdelsförvaltningen har besökt ett antal kollogårdar och pratat med barnen som berättade att det var mycket nöjda med vistelsen, att de fått nya vänner och om roliga aktiviteter de fått göra. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel barn och ungdomar som är nöjda med 61 % 77 % 70 % 2026 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 9(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period tillgången till fritidsaktiviteter Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 1,7 % 1,7 % 1,7 % 2 % 2,5 % Tertial 2 2026 Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar 97,14 % 90 % 90 % 2026 Antal vräkningar som berör barn 0 st 0 st Tas fram av nämnd 2026 Analys Årsmålet bedöms inte uppnås under året. Eftersom insatserna är frivilliga finns begränsningar i möjligheten att påverka utfallet. Det fortsatta arbetet inriktas på att stärka tidiga och uppsökande insatser, utveckla samverkan med berörda aktörer samt öka informationen om tillgängligt stöd i tidiga skeden. Antalet besök på stadens fritidsgårdar 8 306 st 8 000 st Tas fram av nämnd 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa ett stadsgemensamt system för dokumentation och uppföljning inom stadens fritidsverksamheter i syfte att kvalitetssäkra verksamheterna 2026-01-01 2026-12-31 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens handlingsplaner implementeras och att fritidsgårdarna inleder arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.1.1 Barn och ungdomar har en trygg och aktiv fritid med inkluderande och jämställda fritidsaktiviteter Uppfylls helt Beskrivning Alla barn har rätt till en meningsfull fritid och tillgång till trygga och jämställda mötesplatser. De öppna verksamheterna är en del av det trygghetsskapande arbetet. Fritidsgårdar, parklekar och de öppna förskolorna har ett nära samarbete med andra aktörer som arbetar förebyggande och uppsökande, exempelvis fältassistenter, övrig socialtjänst och civilsamhället. Fritidsgårdarna och parklekarna är trygga, drogfria och jämställda mötesplatser. Alla, oavsett kön, bakgrund, funktionsnedsättning eller socioekonomiska förutsättningar välkomnas. Med barn och ungdomarnas delaktighet och inflytande som grund, erbjuds aktiviteter som utvecklar, utmanar och bidrar till gemenskap. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 10(74) Öppna förskolorna är välkomnande mötesplatser för familjer vars barn ännu inte går i förskola. Verksamheten erbjuder pedagogisk verksamhet där barnen får möjlighet att träffa andra barn och för vårdnadshavare att få stöd i föräldraskapet. I introduktionsförskolan ges möjlighet att träna det svenska språket, få samhällsvägledning och få hjälp med att söka plats i förskola Förväntat resultat - Antalet ledarledda aktiviteter på fritidsgårdarna följs upp och ökar - Barn och unga beskriver att de har inflytande över aktivitetsutbudet i fritidsverksamheterna - Barn och unga i riskzon upptäcks tidigt - Kunskapen om socialtjänstens uppdrag ska stärkas inom förvaltningens fritidsverksamheter - Medarbetare inom fritidsgårdarna och de öppna förskolorna anmäler till socialtjänsten vid oro för ett barn eller ungdom - Fritidsgårdarna samverkar med civilsamhälle och näringsliv - Fritidsledarna möter besökarna med en positiv förväntan och nyfikenhet samt har kunskap om risk- och skyddsfaktorer - Familjer är nöjda med de öppna förskolornas- och introduktionsförskolans verksamhet Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att de förväntade resultaten och samtliga indikatorer prognostiseras att uppnås, samtidigt som aktiviteterna kommer att genomförs enligt plan. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel barn och unga som känner sig trygga på fritidsgårdarna 97,14 % 95 % 2026 Andel flickor som besöker fritidsgårdarna 34,69 % 36 % 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra kunskapshöjande satsningar som stärker personalen i fritidsverksamhetens förståelse för socialtjänstens uppdrag och ansvar 2026-01-01 2026-12-31 Parklekarna tar fram arbetssätt för att föra könsuppdelad besöksstatistik vid öppna aktiviteter i verksamheterna. Besöksstatistiken ska redovisas tertialvis 2026-01-01 2026-12-31 Utreda och analysera stadsdelsområdets behov och erbjudande av öppen verksamhet för barn och ungdomar för att långsiktigt säkerställa en främjande och kvalitativ verksamhet 2026-01-01 2026-06-30 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 11(74) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan Uppfylls helt Analys Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och det underliggande nämndmålet uppnås under året. Bedömningen grundas på att majoriteten av kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att nås och att aktiviteterna kommer att genomföras. Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att erbjuda förskolor som är trygga, säkra och som har likvärdig hög pedagogisk kvalitet. De kvalitativa uppföljningar som genomförts i form av kvalitetsdialoger och verksamhetsbesök visar att verksamheten över lag håller en hög kvalitet i linje med läroplanens intentioner. Resultatet i förskoleundersökningen visar att vårdnadshavarna inom nämndens förskolor i hög grad som helhet är nöjda med verksamheten. Språkutvecklande arbetssätt Under våren har fyra av nämndens förskolor ingått i forskningsprojektet Förstärkt förskola. Pedagogerna upplever att de barn som ingått i projektet har utvecklat sitt språk och att deras intresse för läsning ökat. Projektet har även bidragit till att de pedagoger som deltagit har ökat sin kompetens i dialogisk högläsning och på så sätt kommer fler barn att få ta del av detta arbetssätt. Biblioteken inom stadsdelsområdet är viktiga mötesplatser för läsning, lärande och språklig utveckling för barnen i förskolan. I syfte att utveckla läsfrämjande aktiviteter har samverkan mellan förskolor i Bagarmossen och Skarpnäcks gård, där flest flerspråkiga barn bor, utvecklats. Biblioteken har besökt förskolorna i syfte att skapa relation med barnen och deras familjer och på så sätt få fler att besöka biblioteken på egen hand. Hållbar utveckling Barnen i förskolan ska ges möjlighet att utveckla kunskap om hur de olika val som människor gör kan bidra till hållbar utveckling. Barn i en av stadsdelsområdets förskolor har arbetat med ett projekt om hållbarhet i relation till kläder. På barnens initiativ har de byggt upp ett Klädotek. Klädoteket är ett cirkulärt klädrum där barnens kläder får nytt liv och där de tillsammans skapar en mer resurssmart och miljövänlig vardag. Genom att starta Klädoteket har samverkan med barnens familjer ökat då de är välkomna att låna symaskin och lämna in och hämta kläder för återbruk. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) 36,6 % 1,5 % 35,1 % 33,8 % 36 % 36 % Ökning Tertial 2 2026 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 12(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare) 5 st 5 st 4,7 st 4,7 st 4,7 st Tertial 2 2026 Analys Antal barn per anställd på förvaltningsövergripande nivå har minskat sedan den senaste rapporteringen, men ligger fortfarande något över kommunfullmäktiges målvärde. Bedömningen är att indikatorn förväntas nås under året. Antal barn per grupp 16,1 barn/avd. 16,5 barn/avd. 16 st 14,9 st 14,9 st Tertial 2 2026 Analys Antal barn per avdelning har minskat sedan föregående mätning. Inför höstterminen har verksamheterna genomfört förändringar i arbetssätt gällande placering av barn, personalplanering samt nyttjandet av lokaler. Resultatet visar att genomförda insatser har haft positiv effekt. Trots det förändrade arbetssättet prognostiseras att årsmålet inte kommer nås. Arbetet med att successivt minska antal barn per avdelning kommer att fortsätta. Antal barn per legitimerad förskollärare 14,9 st 14,6 st 14,9 st 15 st Minskni ng Tertial 2 2026 Inskrivningsgrad i förskola 97,4 % 96,9 % 97 % Tas fram av nämnd 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna kartlägga och analysera närvaron i förskolan, på stadsövergripande nivå samt per stadsdelsnämndsområde 2026-01-01 2026-04-30 Analys Aktiviteten avviker från plan då förskolenämndens delredovisning av närvarostatistiken skedde först i juni på grund av utmaningar i processen kopplat till GDPR. Aktiviteten beräknas vara genomförd till hösten 2026. Nämndmål: 1.2.1 Barn i förskolan har hållbara relationer till sin omvärld Uppfylls helt Beskrivning Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att knyta ihop ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Hållbar utveckling kan även ses som ett relationsbygge mellan människa och miljö. Forskning som visar att de pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är avgörande för barns lärande och utveckling i förskolan. Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag. En förskola av hög kvalitet verkar socialt utjämnande och bidrar till mer jämlika uppväxtvillkor. Utbildningen i förskolan stimulerar varje barns utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande genom lek, omsorg och lärande. Undervisningen bedrivs genom ett demokratiskt arbetssätt där barnen har inflytande. Förskolan samverkar med grundskolan så att barnen är väl förberedda inför övergången till Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 13(74) förskoleklass. Förskolan prioriterar arbetet med att ge barnen möjlighet att utvecklas i det svenska språket och i sina modersmål. Förskolan arbetar för att tidigt upptäcka barns olika behov. Barns rätt till en hälsosam utveckling gynnas bland annat av att förskola och hem samverkar kring blöjavvänjning. Tidigare och förbättrad blöjavvänjning ger positiva konsekvenser för barns hälsa. Förväntat resultat - Alla barn får möjlighet att förstå och göra sig förstådda - Alla barn i förskolan lär, leker och utvecklas i en trygg miljö - Alla barn vistas i likvärdiga lärmiljöer som ska vara tilltalande, tillgängliga och estetiska - Barn är delaktiga och har inflytande i utbildningen i förskolan - Barnen i förskolan utvecklar sina språk - Barnen i förskolan är trygga i övergången från förskola till förskoleklass - Barnen i förskolan blir blöjfria tidigare Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och flera av indikatorerna nås. Av de som inte nås har resultatet ökat eller ligger i fortsatt linje med stadens resultat. Aktiviteterna bedöms genomföras som planerat. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel vårdnadshavare som anser att de får information om sitt barns utveckling och lärande 70 68 73 68 75 % 2026 Analys Vårdnadshavarnas upplevelse av att de får information om sitt barns utveckling och lärande har ökat marginellt jämfört med föregående års mätning trots en satsning. Förskolorna identifierade förra året områden för att förbättra kommunikationen till vårdnadshavare och därmed öka resultatet. Det handlade om ökad synlighet av barns lärande genom väggdokumentation, digitala verktyg och muntlig dialog. Det är skillnader mellan olika förskolor där många har ett högt resultat medans andra har utmaningar att nå målvärdet. En fördjupad analys av förskolornas resultat kommer att göras för att hitta goda exempel på kommunikativa arbetssätt. Vårdnadshavarnas upplevelse gällande skillnader mellan pojkar och flickor understryker behovet av fortsatt jämställdhetsarbete med barnen. Andel vårdnadshavare som känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten 84 % 83 85 82,03 % 83 % 2026 Andel vårdnadshavare som upplever att 91,05 % 90 92 92,06 % 92 % 2026 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 14(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period sitt barn känner sig tryggt på förskolan Analys Vårdnadshavarnas upplevelse av att deras barn känner sig trygga på förskolan är fortsatt hög och i nivå med stadens totala resultat på 91 procent. Minskningen med en procent är så pass marginell att det inte är möjligt att göra en analys. Vårdnadshavare till flickor upplever något högre trygghet än vårdnadshavare till pojkar. Orsaken till skillnaden kommer att undersökas vidare. Antal förskolor som deltar i Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling 4 2 4 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Beredskapsvecka genomförs inom förskolorna 2026-01-01 2026-12-31 Förskolorna uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag 2026-01-01 2026-06-30 I samband med att avtal löper ut överväga lokalvård i egen-regi för fler förskolor 2026-01-01 2026-12-31 Ljusinstallation för att uppmärksamma Barnkonventionens dag 2026-01-01 2026-12-31 Skräpplockardagar genomförs på alla förskolor 2026-01-01 2026-06-30 Utbildning i krishantering för rektorer och biträdande rektorer 2026-01-01 2026-08-31 Utreda förutsättningar för organisatorisk förändring för kost, lokalvård mm inom förskolan 2026-01-01 2026-04-30 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Uppfylls helt Analys Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att majoriteten av indikatorerna prognostiseras nås samt att planerade aktiviteter genomförs. Underliggande nämndmål bedöms uppnås. Nya socialtjänstlagen Förvaltningen fortsätter omställningen av organisation och arbetssätt i linje med den nya socialtjänstlagens intentioner. Utvecklingen av en tydlig ingång och drop-in i medborgarkontoret fortgår, där invånare kan få rådgivning, vägledning och enklare stöd utan behovsprövning. Hittills i år har cirka 200 drop-in-besök registrerats på medborgarkontoret, vilket indikerar att verksamheten fyller en funktion för invånarna. Ytterligare kommunikationsinsatser planeras för att stärka kännedomen om stödet och nå fler invånare. Parallellt utvecklas insatsen Flexibelt socialt stöd, som hittills i år har nått 26 personer. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 15(74) Arbetssätten möjliggör tidiga insatser och bidrar till att identifiera behov, erbjuda stöd utan väntetider och undanröja hinder för vidare stöd inom eller utanför socialtjänsten. Social prevention och tidiga insatser Det socialt förebyggande arbetet fokuserar på att stärka skyddsfaktorer hos barn och unga genom kompensatoriska insatser och föräldrastöd. Under året har fältverksamheten genomfört närmare 1 000 uppsökande timmar och ett tjugotal individuella stödinsatser. Därtill har ett tjugotal barn och unga fått samordnade insatser genom samverkansmodellen mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Den förstärkta fältverksamheten och utökade SSPF- samverkan skapar bättre förutsättningar att tidigt identifiera behov av stöd och erbjuda samordnade insatser utifrån barn och ungas behov. Familjemottagningen redovisar ett fortsatt högt inflöde av familjer som söker stöd, med en nära fördubbling av antalet familjer jämfört med föregående år. Hittills i år har ett hundratal familjer fullföljt sin planerade insats. Ökningen bedöms bland annat vara en följd av pågående omställningsarbete och att fler insatser sedan den 1 mars erbjuds utan behovsprövning. En annan bidragande faktor är det nära och uppsökande arbete som bedrivs tillsammans med bland annat förskola, BVC och öppen förskola, vilket bedöms bidra till att fler familjer nås tidigt och får kännedom om tillgängligt stöd. Samtidigt är de familjer som idag söker sig till familjemottagningen ofta motiverade och har god förmåga att söka hjälp och ta del av insatser. Förvaltningen ser därför behov av att fortsatt utveckla arbetssätten för att även nå familjer som inte själva söker stöd eller har svårare att ta del av de insatser som erbjuds. Inom anhörigstödet har fler barn och unga tagit del av stödinsatser jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet bedöms vara en effekt av ett långsiktigt informations- och samverkansarbete som ökat kännedomen om stödet och skapat bättre förutsättningar för att lotsa fler till förvaltningens anhörigstödjare. Under perioden har även sju anhöriga tagit del av individuellt stöd eller gruppstöd inom Öppenvård Sydost, vilket är en ökning jämfört med årets inledande månader. Utvecklingen visar på förbättrade förutsättningar att nå anhöriga som är i behov av stöd. Barn, unga och vuxna har egna resurser att leva självständiga liv Förvaltningen har ett tydligt och långsiktigt fokus på att säkerställa barns delaktighet i kontakten med socialtjänsten. Uppföljning visar att barns delaktighet i utredningar fortsatt är hög. Under året har fler barn erbjudits BRA-samtal, vilka syftar till att stärka barnets delaktighet, att information ges utifrån barnets behov och att skapa en trygg miljö för att uttrycka tankar och känslor. Barnen beskriver samtalen som ett forum med fullt fokus på dem och bedöms fungera väl för de barn som tagit del av insatsen. Förvaltningens sociala insatsgrupp (SIG) erbjuder stöd till enskilda med kriminell livsstil samt till barn och vuxna som är anhöriga till personer involverade i kriminalitet. Hittills under året har samtliga barn, ungdomar och vuxna som önskat ta del av insatsen erbjudits individuellt anpassat stöd utifrån behov, förutsättningar och motivation till förändring. Förvaltningen har även stärkt den interna samverkan inom socialtjänsten samt samverkan med bland annat Polismyndigheten, i syfte att tidigt identifiera behov, samordna insatser och förebygga rekrytering till kriminella miljöer. Därtill har samverkan stärkts med barn- och Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 16(74) ungdomspsykiatrins enhet för allvarligt normbrytande beteende (BUP ANB), en pilotverksamhet som erbjuder bedömning och behandling till barn och unga med allvarligt normbrytande beteende. Målsättningen med samverkan är ökad tillgänglighet till BUP, förbättrad psykisk hälsa och minskad risk för fortsatt eller fördjupat deltagande i kriminella miljöer. Ett utvecklingsområde är att fler barn och unga som beviljas en SIG-insats i ett tidigare skede får tillgång till BUP ANB vid behov av psykiatrisk bedömning eller behandling. Detta skulle stärka samordningen och möjliggöra att sociala och psykiatriska behov hanteras parallellt. Enligt den senaste brukarundersökningen har upplevelsen av icke-diskriminering förbättrats för både män och kvinnor inom grupp- och stödboenden, även om kvinnor fortfarande rapporterar en lägre nöjdhet. Inom förvaltningens utförarverksamheter i egen regi har andelen brukare inom målgruppen socialpsykiatri som inte upplever diskriminering ökat från 75 till 86 procent. Resultaten har föranletts av ett riktat utvecklingsarbete för att särskilt uppmärksamma diskriminering och nöjdhet vid individuppföljningar parallellt med riktade utbildningsinsatser för medarbetarna och metodstöd. Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Förvaltningen har under perioden arbetat med både indikatorer och aktiviteter kopplade till stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029. Samverkan inom Region Östra Söderorts gemensamma funktionshindersråd har fortsatt, där rådet bidrar med viktiga perspektiv på hur vardagen för personer med funktionsnedsättning påverkas av bristande tillgänglighet och delaktighet. Förvaltningen har stärkt möjligheterna till en meningsfull vardag för äldre i LSS-boenden genom anpassade aktiviteter och kulturbesök. Regelbundna seniorträffar har ökat deltagandet och minskat ofrivillig ensamhet. Genomförandeplanerna har under perioden vidareutvecklats med särskilt fokus på brukarnas önskemål om social samvaro och fritidsaktiviteter. Detta har bidragit till att stärka brukarinflytandet och öka deltagandet i verksamhetens aktiviteter. Arbetet har även lett till att personer som tidigare varit hemmasittare nu deltar i daglig verksamhet och andra aktiviteter. Genom kompetensutveckling har förvaltningen stärkt medarbetarnas förmåga att ge en god och jämlik omsorg. Under året har fem medarbetare utbildat sig till stödassistenter och undersköterskor, vilket har lett till ett mer individanpassat och personcentrerat bemötande. Dessutom har medarbetare genomgått utbildningar inom områden som att åldras med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Arbetet fortsätter med att ytterligare utveckla verksamheten för att säkerställa en hög kvalitet i omsorgen. Stöd och skydd vid våldsutsatthet Förvaltningens arbete med att systematiskt uppmärksamma våld i socialtjänstens samtliga verksamheter fortgår. Frågor om våld ska ställas rutinmässigt i syfte att tidigt identifiera behov av stöd och skydd. Skyddsbedömningar genomförs skyndsamt vid inkommande oro för att säkerställa att våldsutsatta barn och vuxna snabbt får skydd och stöd. Bedömningsinstrumentet iRiSk används för att kartlägga våldet. När våldet även utreds av polis erbjuds familjen, med barnet i fokus, krisstöd efter barnförhör. Krisstödet ger föräldrar Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 17(74) och barn stöd att hantera den kris som ett förhör kan innebära. Insatsen ges tidigt i processen, när familjen är särskilt mottaglig för förändring, och har visat goda resultat genom att familjerna ofta tar emot fortsatta stödinsatser. Förvaltningen har under året stärkt arbetet med att erbjuda stödjande insatser till barn som placerats utanför det egna hemmet till följd av våld. Insatserna genomförs i samverkan med familjebehandlare, BUP och andra externa vårdgivare och syftar till att stärka barnens förutsättningar att bearbeta sina upplevelser. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning 20,4 % 20,9 % 19,7 % 16,2 % 23 % 23 % 23 % Tertial 2 2026 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättni ng som inte upplever diskriminering 82 % 90 % Tas fram av nämnd 2026 Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering 85 % 89 % 60 % 75 % 85 % 90 % Tas fram av nämnd 2026 Analys Andelen respondenter som inte upplevt diskriminering når inte årsmålet, även om utfallet på 85 procent innebär en förbättring jämfört med föregående år. Indikatorn bygger på den stadsgemensamma brukarundersökningen och baseras på totalt 20 svar. Resultatet visar en skillnad mellan kvinnor och män, men mot bakgrund av det begränsade antalet svar bör resultaten tolkas med försiktighet. Förvaltningen kommer att följa upp och analysera resultatet vidare samt fortsätta arbetet med att förebygga diskriminering och följa upp brukarnas upplevelser inom grupp- och stödboenden genom individuppföljningar. Andel brukare som är nöjd med sin insats (stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng) 91 % 85 % 85 % 2026 Andel familjehemsplacer ade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan 63,16 % 62,5 % 63,64 % 57,14 % 65 76 % Tertial 2 2026 Analys Resultatet visar en fortsatt positiv utveckling jämfört med 2025, även om kommunfullmäktiges mål ännu inte är uppnått. Placerade barn har ofta erfarenhet av en tidigare instabil eller problematisk skolgång och kan möta flera nya utmaningar i samband med en placering. Det kan därför ta tid att skapa en stabil skolgång där fokus kan riktas mot kunskapsutveckling. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 18(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Erfarenheter visar att barn som får stöd av en skolkontaktperson uppvisar förbättrade skolresultat och en positiv utveckling över tid. Förvaltningen fortsätter därför att erbjuda skolkontaktpersoner som studiestöd till placerade barn som behöver extra stöd för att nå kunskapsmålen. Samarbetet med Skolfam fortsätter samtidigt som barnens skolutveckling följs upp kontinuerligt genom dialog med barnen själva, familjehemmen och skolorna. Dessa insatser bedöms kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling och ökad måluppfyllelse. Andel institutionsplacerad e barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan 66,67 % 100 % 0 % 0 % 33 25 % Tertial 2 2026 Analys Underlaget utgörs av två personer och bedöms för litet för att göra en djupare analys av skillnader i utfall mellan könen. Andel personer med funktionsnedsättni ng som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng) 90 % 96 % 90 % 2026 Andel personer med funktionsnedsättni ng som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng) 83 % 84 % 83 % 2026 Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation) 82,86 % 85 % 85 % 2026 Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling 86,71 % 84,85 % 89,19 % 90,91 % 85 % 85 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Brukarens upplevelse av trygghet med personalen- LSS- 86 % 90 % Tas fram av nämnd 2026 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 19(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng) Analys Prognosen baseras på föregående års resultat. Förvaltningen har genomfört insatser som utbildning, uppföljning av bemötandeplaner och extra stöd vid utevistelse för kvinnor/flickor för att öka upplevelse av trygghet. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden införa SSPF och SIG i de fall de inte redan gjort det 2026-01-01 2026-12-31 Stadsdelsnämnderna ska utöka antalet socionomer som arbetar i och med skolor, inom SST/den skolsociala stödkedjan 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.1 Barn och unga har jämlika uppväxtvillkor och trygga vuxna förebilder Uppfylls helt Beskrivning Samverkan inom stadsdelsområdet mellan socialtjänst, förskola, skola, fält- och fritidsverksamhet samt polis och andra externa aktörer bidrar till att barn och unga växer upp i goda miljöer med jämlika uppväxtvillkor och trygga vuxna. Samverkan sker på både individuell och strukturell nivå, och är ett prioriterat område med syfte att tidigt erbjuda stöd och insatser till barn, unga och deras föräldrar. Stödet omfattar bland annat fältassistenter samt råd- och stödsamtal till barn, unga och deras familjer på familjemottagningen. Förväntat resultat - Förvaltningen bedriver ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samverkan med interna och externa aktörer på individuell och strukturell nivå. - I enlighet med planerat omställningsarbete utvecklas socialtjänsten med fokus på förebyggande, lättillgängliga, kunskapsbaserade och tidiga insatser samt med insatser som kan ges utan föregående biståndsbeslut. - Lokalt informationsmaterial som rör insatser utan behovsprövning anpassat till barn är framtaget - Barn och ungdomar i risk för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt och har fler skyddsfaktorer. - Fältverksamhetens arbete bidrar till tidig upptäckt av barn och unga i riskzon och lotsar vid behov barn, unga och deras föräldrar vidare till relevant stöd. - Socialtjänstens verksamheter arbetar brett i stödet gentemot föräldrar och erbjuder rådgivning såväl enskilt som till föräldrar generellt Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 20(74) - Skolsociala teamet säkerställer att familjen och eleven i ett tidigt stadie involveras i uppdraget. - Barn till föräldrar med skadligt bruk och beroende får ett eget stöd. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås. Nämndmål: 1.3.2 Barn, unga och vuxna har egna resurser att leva självständiga liv Uppfylls helt Beskrivning Barn, unga och vuxna som behöver socialtjänstens insatser får snabbt kontakt med den eller de kompetenser som behövs för att utreda hjälpbehov och rätten till insats. Barn, unga och vuxna är delaktiga i utredningen och i planeringen av insatsernas genomförande. Barns rätt till information och delaktighet säkerställs genom användande av exempelvis stafettpinnen, relevanta bedömningsinstrument, SIP och framtagna rutiner. De insatser som beviljas ska vara uppföljningsbara och individuellt anpassade samt formulerade tillsammans med familjen eller den enskilde. Stöd till barn i familjehem fortsätter utvecklas för att säkerställa att barnens behov tillgodoses och att familjehemmen får stöd att klara uppdragen. Samverkan för att stärka skyddsfaktorer för barn och unga i risk för att hamna i kriminella miljöer prioriteras. Insatser sätts igång snabbt vid risk och ges ihållande. När någon, oavsett ålder, vill lämna en kriminell livsstil agerar socialtjänsten snabbt och i samverkan med bland annat polis. Vuxna personer med skadligt bruk och beroende får sina stödbehov tillgodosedda. Utvecklingsarbete tillsammans med andra aktörer gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller skadligt substansbruk och beroende fortgår. Insatser från socialtjänsten är en del i en sammanhållen vårdkedja och ska i hög grad inriktas på att motverka hemlöshet, minska skadeverkningar och utgöra en grund för en rehabilitering i nära samverkan med andra huvudmän med fokus på hållbara och långsiktiga lösningar. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv och vara delaktiga i samhället. Nämndens alla verksamheter arbetar utifrån stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Insatser som ges är anpassade utifrån individens behov med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt liv och ha möjlighet att delta i arbetsliv och fritidsaktiviteter oavsett ålder. Samtliga medarbetare ska ha grundkompetens om olika typer av funktionsnedsättningar och erbjudas fördjupad kunskap vid behov. Kompetenshöjande insatser systematiseras och följs upp för att säkerställa att rätt satsningar görs för att kunna möta framtida behov av omsorg. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 21(74) Personer som bor i bostad med särskild service ska känna sig trygga. Medarbetare som arbetar med att ge stöd och service har rätt utbildning och bemöter brukarna på ett professionellt och värdigt sätt. Förvaltningens gruppbostäder LSS arbetar för att förbättra hälsan hos brukarna genom olika typer av hälsofrämjande aktiviteter. Arbetssätt för hur omvårdnad ska ges till personer med stort omvårdnadsbehov till följd av ålder ses över och utvecklas. Arbetet med välfärdsteknik utvecklas, digitala lösningar som bidrar till att förbättra gruppbostäderna används där så är möjligt. Förvaltningen bidrar till likställighet inom staden genom fortsatt arbete med antagen färdplan för enhetlig yrkestitulatur inom stadens LSS-verksamheter. Förväntat resultat - I enlighet med planerat omställningsarbete utvecklas socialtjänsten med fokus på förebyggande, lättillgängliga, kunskapsbaserade och tidiga insatser samt med insatser som kan ges utan föregående biståndsbeslut. - Individer och familjer med stödbehov får rättssäkra och samordnade bedömningar och insatser - Barn och unga känner till sina rättigheter, är delaktiga i kontakten med socialtjänsten och får information anpassad efter sin ålder och mognad. - Enskildas hjälpbehov utforskas, utreds och följs upp med bedömningsinstrument och standardiserade metoder. - Personer får snabbt individuellt anpassat stöd som möter aktuell motivation - Genomförda kompetensutvecklingsinsatser följs upp systematiskt för att säkerställa att rätt satsningar görs inom verksamheterna. - Anhörigas egna behov av stöd uppmärksammas så att de får stöd för egen del - Brukare i gruppbostäder LSS deltar i hälsofrämjande aktiviteter Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorn prognostiseras att nås samt att samtliga aktiviteter kommer att genomföras under året. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Antal avslutade ärenden inom sociala insatsgruppen som har en stabil social tillvaro efter avslutad insats 9 10 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Samordna sammanträdena för region östra söderort funktionshinderråd 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter förvaltar och utvecklar arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2026-01-01 2026-12-31 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 22(74) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Socialtjänstens verksamheter utformar och implementerar rutiner och arbetssätt för att säkerställa att personer som kommer i kontakt med socialtjänsten lotsas till rätt verksamhet 2026-01-01 2026-12-31 Tillgänglighetsinventering av nämndens gruppbostäder LSS, för ökad kvalitet och service till stockholmarna 2026-01-01 2026-12-31 Utveckla möjligheter till en aktiv vardag för äldre personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.3 Barn, unga och vuxna som lever i våldsutsatthet får skydd och stöd Uppfylls helt Beskrivning Alla verksamheter inom förvaltningen arbetar för att upptäcka våld. Alla berörda medarbetare har kunskaper om relationsvåld, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuellt våld oberoende relation. Vid upptäckt förmedlas kontakt till förvaltningens relationsvåldsteam. Förvaltningen säkerställer att barn kommer till tals och att deras åsikter, behov och rädslor utgör underlag vid bedömningar och i planering och utformning av insatser. Passande bedömningsinstrument används för rättssäkra bedömningar. Inför beslut i våldsutredningar görs alltid en barnkonsekvensanalys. Förvaltningen arbetar familjeorienterat för att säkerställa att individuellt utformade insatser ges samtidigt till berörda familjemedlemmar i hushåll där våld förekommer. I det tidiga våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga sker samverkan mellan förskola, öppna verksamheter och socialtjänst. Förvaltningen säkerställer kompetenser för att förebygga, uppmärksamma och motverka att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld av närstående. Nämndens gruppbostäder LSS i egen regi förebygger och motverkar våld och kränkningar inom verksamheterna. Våldsutsatta äldre uppmärksammas och får stöd, hjälp och skydd. Metoden Reagera-S används under utredningsprocessen för att lättare upptäcka våldsutsatthet och försummelse. Förväntat resultat - Medarbetare har kunskaper om relationsvåld, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oberoende relation för att kunna agera och uppmärksamma våldsutsatta barn, unga, vuxna och äldre - Medarbetare arbetar uppsökande för att upptäcka fler våldsutsatta med fokus på särskilt sårbara grupper - Personer utsatta för våld får stöd och skydd - Personer som utövar våld får insatser för att upphöra att använda våld - Förvaltningen använder relevanta bedömningsinstrument för att upptäcka och kartlägga våldsutsatthet och våldsutövande. - Inför att beslut fattas ska konsekvenser för barnet alltid bedömas, utifrån en samlad kompetens från barn– och vuxenhandläggare. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 23(74) - Alla socialtjänstens verksamheter har rutiner och arbetssätt för att upptäcka våld - Reviderad samhandläggningsrutin i enlighet med stadens program "Bryt upp - sammanhållet stöd för våldsutsatta" är implementerad inom relevanta verksamheter - Medarbetare i förskolan och de öppna verksamheterna för barn och unga har grundläggande kunskaper för att arbeta våldsförebyggande. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och att aktiviteterna genomförs som planerat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla socialtjänstens verksamheter ska säkerställa att rutiner och arbetssätt för att upptäcka våld finns och är implementerade i verksamheten 2026-01-01 2026-12-31 Implementera reviderad samhandläggningsrutin i enlighet med stadens program "Bryt upp - sammanhållet stöd för våldsutsatta" 2026-01-01 2026-12-31 Utarbeta ett arbetssätt för att möta familjer där barn varit i förhör på Barnahus gällande våld i hemmet 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet Uppfylls helt Analys Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att majoriteten av kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att nås och att aktiviteterna kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppnås. Nämndens verksamheter inom äldreomsorg bidrar till att äldre i stadsdelsområdet får stöd av god kvalitet. Nämndens förebyggande verksamhet har genomfört flera insatser för att öka äldres självständighet och trygghet. Bland annat har 350 äldre som endast har trygghetslarm eller som inte haft kontakt med äldreomsorgen erbjudits hälsofrämjande samtal och ett informationsmöte om framtida boendeplanering. Insatsen har genomförts via direktutskick av brev, vilket är ett nytt arbetssätt för att nå målgruppen. Ett hjälpmedelsskåp med innovativa lösningar har invigts där äldre kan bli inspirerade av produkter för att underlätta vardagen och förebygga fall i hemmet. För att ytterligare stärka arbetet med fallprevention har en fysioterapeut anställts för att utöka kunskap kring hjälpmedel och fallförebyggande aktiviteter. Andra exempel på insatser är fallförebyggande hembesök och ett pilotprojekt med OPEN- konceptet (fallprevention) på nämndens vård- och omsorgsboende. För att främja ett hälsosamt åldrande har insatser genomförts inom ramen för Livsstil för hjärnhälsa, så som föreläsningar om sömn, kost och andra hälsofrämjande vanor. Dessa insatser ger äldre konkreta verktyg för att bibehålla sin hälsa. För att öka äldres digitala delaktighet anordnas IT-caféer och individuellt stöd, vilket ger praktiska färdigheter i att Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 24(74) använda digitala verktyg och främjar självständighet och delaktighet. Förvaltningen har genom utbildningar i livskvalitet för äldre stärkt kontinuitet och kvalitet i omsorgen. En kommande satsning på personcentrering och förebyggande arbete väntas stärka kompetensen ytterligare. Hos hemtjänsten i egen regi visar statistiken att hemtjänsttagare i genomsnitt möter ungefär elva olika personal under en 14-dagarsperiod, vilket ligger nära uppsatt mål. För att ytterligare öka tryggheten och närheten hos brukarna arbetar man med att optimera schemaläggning och slingor. Målet är att minska antalet olika personal och därigenom stärka brukarens upplevelse av kontinuitet. För att utveckla samverkan mellan hemtjänst i egen regi och biståndshandläggning har förvaltningen initierat möten där hemtjänstchefer och biståndsenheten deltar. Som en del i introduktionen för nyanställda biståndshandläggare arrangerar förvaltningen studiebesök i hemtjänsten, med särskilt fokus på ramtidens betydelse och praktiska tillämpning. Redovisning av brukarundersökning om dagverksamhet Brukarundersökningen för dagverksamhet visar fortsatt mycket hög nöjdhet. Nöjdhetsindex uppgår till 94, vilket är högre än stadens genomsnitt (92). Samtliga respondenter uppger att de känner sig trygga i verksamheten, är nöjda med dagverksamheten och har förtroende för personalen. Resultaten för nämndens dagverksamhet i egen regi ligger genomgående över stadens genomsnitt. Ett utvecklingsområde är delaktighet och inflytande, där färre upplever att de kan påverka vilka aktiviteter som erbjuds. Verksamheten fortsätter att arbeta med individuella samtal och gemensam planering av aktiviteter. Utifrån brukarundersökningens resultat kommer formerna för att ta tillvara och följa upp deltagarnas önskemål om aktiviteter att utvecklas för att stärka delaktighet och inflytande. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel nöjda omsorgstagare 80 % 83 % 83 % 2026 Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet 100 % 95 % 93 % 93 % 2026 Analys Totalt för Skarpnäck inkom 13 svar vilket ger en svarsfrekvens på 36 procent, underlaget bedöms för litet för att redovisa siffror för kön. För staden totalt inkom 521 svar vilket ger en svarsfrekvens på 53 procent. Den låga svarsfrekvensen innebär att resultaten bör tolkas med försiktighet. Förvaltningen kommer att utvärdera metoden för datainsamling för att öka deltagandet i framtida undersökningar. Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten 89 % 87 % 87 % 2026 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på 80 % 80 % 80 % 2026 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 25(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period vård- och omsorgsboende Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden 4,92 % 4 % Tas fram av nämnd 2026 Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser 66 % 69 % 69 % 2026 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14- dagarsperiod 12,9 st 10 st Max 10 person er 2026 Analys Prognosen baseras på tidigare års utfall, vilka har legat över årsmålet på max 10 personer. Förvaltningen har flera hemtjänstutförare med varierande antal kunder och geografiska områden som skiljer sig åt vilket ger olika förutsättningar i förbättringsarbetet kring personalkontinuitet. Hemtjänst i egen regi har stadens bästa resultat med ett genomsnitt på 11,1 olika personal per hemtjänsttagare. För att stärka kontinuiteten ytterligare pågår ett systematiskt arbete med att dela in enheterna i mindre geografiska områden och tilldela samtliga hemtjänsttagare en fast omsorgskontakt. Ramtidsarbetet sker genom nära samverkan mellan biståndshandläggare och utförare, där gemensamma möten säkerställer att insatserna anpassas efter den enskildes behov och förutsättningar. Nämndmål: 1.4.1 Äldre lever ett tryggt och meningsfullt liv och får stöd, vård och omsorg av god kvalitet Uppfylls helt Beskrivning Stadsdelsnämndens verksamheter bidrar till att äldre personer lever ett tryggt och meningsfullt liv med stöd, vård och omsorg av god kvalitet. Äldre ska vara delaktiga i planeringen av sina insatser och känna nöjdhet med det stöd som ges. Implementeringen av ramtid följs upp och utvärderas för att stärka kontinuitet och trygghet. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet utvecklas vidare genom fallprevention samt nya arbetssätt för att främja ett hälsosamt åldrande och minska riskerna för kognitiv svikt. Digital utveckling och välfärdsteknik fortsätter att vara en viktig del i kvaliteten inom äldreomsorgen. Genom arbetet i nätverket för digitaliseringssamordnare skapas bättre förutsättningar för att använda digitala lösningar som förenklar vardagen för äldre, anhöriga och personal. Samverkan med hälso- och sjukvården bidrar till god patientsäkerhet och ett sammanhållet stöd för äldre med komplexa behov. Medarbetarkontinuitet, närvarande ledarskap och långsiktig kompetensutveckling är viktiga förutsättningar för att möta framtida behov och säkerställa att insatserna håller hög kvalitet. Nämndens utvecklingsarbete bidrar därmed till stadens ambition om att vara en åldersvänlig stad. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 26(74) Förväntat resultat - Äldre känner sig delaktiga i utformandet av sina insatser - Äldre känner sig trygga och nöjda med sina insatser - Ramtid bidrar till delaktighet och nöjdhet - Kontinuiteten inom hemtjänsten ökar - Det förebyggande arbetet stärks - Fler äldre besöker nämndens aktivitetscenter och mötesplatser för att delta i hälsofrämjande aktiviteter - Äldre erbjuds fallförebyggande insatser enligt OPEN-konceptet som bidrar till bibehållen eller förbättrad fysisk funktion - Äldre erbjuds hälsofrämjande insatser enligt FINGER-modellen för att främja kognitiv hälsa och social delaktighet - I enlighet med planerat omställningsarbete utvecklas socialtjänsten med fokus på förebyggande, lättillgängliga, kunskapsbaserade och tidiga insatser samt med insatser som kan ges utan föregående biståndsbeslut - Anhöriga upplever att de får relevant information och stöd - Digitala lösningar används i högre grad av både personal och äldre som stöd i vardagen - Samverkan med hälso- och sjukvården bidrar till ökad patientsäkerhet och mer sammanhållna stödinsatser Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och samtliga indikatorer prognostiseras att nås. Aktiviteterna bedöms genomföras under året. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel äldre i dagverksamhet som känner sig trygga i dagverksamheten 100 % 95 % 95 % 2026 Andel äldre i dagverksamhet som är nöjda med sin dagverksamhet 100 % 95 % 93 % 2026 Analys För få svaranden för att redovisa uppgifter för kön. Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt 95 % 100 % 92 % 97 % 95 % 95 % Tertial 2 2026 Analys Utfall avser boenden i både kommunal och privat regi. Respondenterna bestod av 8 män och 11 kvinnor, varför underlaget bedöms som för litet för att göra en jämställdhetsanalys. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 27(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga 93 % 92 % 94 % 98 % 85 % 85 % Tertial 2 2026 Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten 91 % 92 % 91 % 84 % 85 % 85 % Tertial 2 2026 Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommits 95 % 97 % 93 % 94 % 90 % 90 % Tertial 2 2026 Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande 99 % 100 % 99 % 99 % 97 % 97 % Tertial 2 2026 Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem 73 % 73 % 73 % 73 % 75 % 80 % Tertial 2 2026 Analys Resultatet är detsamma som förgående år. Inom hemtjänsten i egen regi arbetar planerare och fasta omsorgskontakter aktivt för att kunderna i så stor utsträckning som möjligt ska få sina insatser utförda av samma personal. Andel äldre som upplever att biståndsbeslutet är anpassat efter behovet 71 % 80 % 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Implementera och arbeta med fallprevention enligt OPEN- konceptet 2026-01-01 2026-12-31 Implementera och tillämpa FINGER-modellen 2026-01-01 2026-12-31 Utveckla och pröva hälsofrämjande och sociala aktiviteter i syfte att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering, med fokus på underrepresenterade grupper 2026-01-01 2026-12-31 Utvärdera arbetet med anhörigstöd 2026-01-01 2026-12-31 Vidareutveckla arbetet inom nätverket för digitaliseringssamordnare 2026-01-01 2026-12-31 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 28(74) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Uppfylls helt Analys Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och det underliggande nämndmålet kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter och social samvaro för stadsdelsområdets invånare i alla åldrar oavsett kön, bakgrund och funktionsförmåga. Skarpnäcks kulturhus Skarpnäcks kulturhus erbjuder en trygg och välkomnande plats där stadens invånare kan uppleva och utöva kultur samt eget skapande. Kulturhuset har erbjudit aktiviteter för alla åldersgrupper med fokus på äldre, barn och unga. Flera aktiviteter med fokus på rörelse har slagit rekord i besökarantal. Kulturhuset har och fortsätter utveckla verksamheten med generationsöverskridande skapande, och deltagarna har uttryckt uppskattning för att få delta i dessa aktiviteter. Invånare som har behov av särskilda anpassningar för att tillägna sig kulturupplevelser har tagit del av professionell scenkonst inom dans och musik och har varit uppskattat av deltagare som visat sitt intresse med fullbokade aktiviteter. Kultur för alla Barnen på förskolorna har utvecklat sin kreativitet genom att de haft möjlighet att pröva olika uttryckssätt som dans, måleri och drama. De har även tagit del av professionell scenkonst. Program för barns rätt till kultur har implementerats inom förskolan. I syfte att utveckla förskolornas arbete med kultur av, för och med barn har en samordning av stadens kulturutbud initierats. Fritidsgårdarna har under året breddat kulturutbudet för att nå fler unga, genom aktiviteter såsom dans, målning och keramik. Genom dialog och relationsskapande arbete fångas ungas önskemål och intressen upp, vilket bidrar till ett mer relevant och attraktivt kulturutbud. Ökningen av andelen tjejer bland besökarna visar på en positiv utveckling och tyder på att det bredare kulturutbudet har bidragit till att nå fler målgrupper. Äldre har erbjudits ett brett och tillgängligt kulturutbud. På de öppna mötesplatserna har skapandeverksamhet med fokus på återbruk, bokcirklar och lera genomförts, tillsammans med aktiviteter som akvarellmålning, allsång, körsång, dansworkshops, konserter, museibesök och kulturvandringar. Samverkan har skett med Skarpnäcks kulturhus och Björkhagens bibliotek för högläsning och boktips. För personer med funktionsnedsättning har besök på Skarpnäcks kulturhus varit populära, särskilt allsång med lunch. För att öka delaktigheten har information om aktiviteter gjorts mer tillgänglig med lättläst text och bildstöd på nämndens gruppbostäder, vilket lett till ökat deltagande. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 29(74) Fritidsbibliotek Den 1 juli invigdes ett uppgraderat fritidsbibliotek i Bagarmossen. Intresset har hittills varit stort, där campingutrustning har varit särskilt efterfrågat. Den kostnadsfria utlåningen av fritidsutrustning skapar möjlighet för fler barn, unga och familjer att delta i fritids- och friluftsaktiviteter. Fritidsbiblioteket bedöms bidra till en mer jämlik och inkluderande fritid. Föreningsstöd Nämndens stöd till föreningslivet syftar till att stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet. Med anledning av det prognostiserade överskottet för året föreslås i samband med detta ärende att nämnden beslutar att under hösten genomföra en extra utlysning av föreningsbidrag om maximalt 300 000 kronor. De ansökta medlen ska användas för att förstärka eller komplettera nämndens befintliga verksamheter och därigenom bidra till ett bredare utbud för invånarna. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden 87 % 86 % 77 % 2026 Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden 51 % 59 % 58 % 2026 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter 89 % 81 % 78 % 2026 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden 77 % 83 % 79 % 2026 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv 71 % 67 % 67 % 2026 Nämndmål: 1.5.1 Invånarna tar del av ett mångsidigt kulturutbud som utgår från delaktighet Uppfylls helt Beskrivning Förvaltningen samverkar med civilsamhälle och aktörer inom staden för att erbjuda mångsidig och jämlik kultur. I Skarpnäcks kulturhus erbjuds lokaler och kurser för att möjliggöra eget kulturskapande och lokalt engagemang. Barn och äldre ges möjlighet till kulturskapande och Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 30(74) kulturupplevelser genom mötesplatser, aktiviteter och verksamheter inom förskola och äldreomsorg. Det är prioriterat att nå de målgrupper som vanligtvis inte deltar i stadens kulturutbud. Nämnden främjar det lokala föreningslivet genom föreningsbidrag, upplåtelse av föreningslokaler, idéburna offentliga partnerskap samt samarbeten kring lokala evenemang. Förväntat resultat - Invånare i alla åldrar, oavsett kön, etnisk bakgrund och funktionsförmåga använder Skarpnäcks kulturhus som en mötesplats för kultur och eget skapande - Inom förskolan, fritidsgårdar, aktivitetscenter och lokala mötesplatser för äldre ges möjlighet till kulturupplevelser och skapande verksamhet - Äldre på vård- och omsorgsboende har kontinuerlig tillgång till kulturupplevelser Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna genomförs som planerat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förbättra tillgängligheten till och kännedom om nämndens föreningslokaler 2026-01-01 2026-09-30 Kommunikation om och utbildning i det nya ansökningssystemet för föreningsbidrag för det lokala föreningslivet 2026-04-01 2026-12-31 Kommunikation till lokala föreningslivet om möjlighet att söka föreningsbidrag för miljö- och klimatarbete 2026-01-01 2026-02-28 Utreda och ta fram förslag på långsiktig dimensionering och hantering av samlings- och möteslokaler för föreningsliv 2026-01-01 2026-12-31 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Uppfylls helt Analys Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att de verksamhetsområdesmål och underliggande nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att uppnås helt under året. Samtliga av indikatorerna når eller bedöms nå sina årsmål (6 stycken). Av nämndens 17 aktiviteter är 11 genomförda och resterande pågående. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att följa Stockholms stads miljöprogram 2030 med tillhörande handlingsplaner och program. Hur stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive verksamhetsområdesmål. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 31(74) KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Uppfylls helt Analys Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att kontinuerligt arbeta med att minska utsläppen och öka kunskapen om miljö- och klimatfrågor i enlighet med Miljöprogram 2030 och Klimathandlingsplan 2030. Nämndens Miljö- och klimathandlingsplan 2030 implementeras och är inarbetat i verksamhetsområdenas arbete för 2026 med fokus på Mål 1, En rättvis och inkluderande omställning. Under perioden har flertalet aktiviteter med hållbarhetstema anordnats. Exempelvis har besökare och boende inom äldreomsorgen engagerats genom enkät och boenderåd. Förslag på aktiviteter som lämnades omfattade bland annat återbruk, källsortering, hållbara matvanor och naturrelaterade aktiviteter, vilket tyder på att verksamhetens informations- och kunskapshöjande insatser har bidragit till ökad medvetenhet. Kulturhuset har anordnat utställningar med naturtema samt den årliga odlingsverkstad för barn och vuxna, aktiviteten bidrog både till skaparglädje hos besökare och engagemang för vilda pollinatörer. Detta bidrar till ökad involvering och delaktighet med både interna och externa målgrupper i miljö- och klimatarbetet. Förvaltningens medborgardialog med miljö- och klimattema genomfördes som ett öppet hus i Skarpnäcks kulturhus i juni. Förslag och synpunkter togs emot i syfte att bidra till utveckling av stadsdelsområdet. Förlagens har kategoriserats i tema som klimatanpassning, biologisk mångfald och rekreation då många av förslagen relaterade till exempelvis utökad ängsmark, restaurering av våtmarker och grillplats. Ett urval av förslagen planeras genomföras under hösten, andra tas med i verksamhetsplaneringen för 2027 och de förslag som berörde andra förvaltningar har skickats vidare. Med målet att öka inköpskompetensen och minska de konsumtionsbaserade utsläppen har en målgruppsanpassad utbildning med fokus på hållbara livsmedelsinköp genomförts i samverkan med serviceförvaltningen. Utbildningen genomfördes vid tre tillfällen under våren och ett sextiotal medarbetare från samtliga verksamhetsområden deltog. Verksamheterna rapporterar att utbildningen bidragit med ökad kompetens och förvaltningen ser att den ekologiska andelen ökar i flera verksamheter. Elfordon, eldrivna handhållna arbetsmaskiner samt arbetsmaskiner som drivs med HVO100 är levererade, och inköpen har skett i dialog med miljöförvaltningen. Kartläggning och utsättning av ett femtiotal pantrör på allmän plats har genomförts och komplett källsortering är på plats i parkdriftens lokal i Högdalen. Kasbyupplaget, uppställningsplats för parkdrift i egen regi, har inretts med i huvudsak återbrukad inredning från Stocket samt återbrukad utrustning såsom sandfickor, manskapsbod och containrar. Stadens statistik från plastkollen, som redovisar inköp av utvalda förbrukningsartiklar i plast, Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 32(74) har delats med verksamhetsområdena för att de ska kunna identifiera möjliga minskningar under året. Inom verksamheterna pågår utbyte från engångsmaterial till flergångsmaterial som exempelvis tvättbara skoskydd på öppna mötesplatser och förskola. I relation till motsvarade period i fjol så har en minskning på 4 procent skett gällande inköp av total vikt i plast. Detta förändringsarbete i samverkan med medvetna inköp minskar förvaltningens utsläpp. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet 100 % 100 % Tas fram av nämnd/ styrelse 2026 Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter 17,87 ton 15,55 ton 525 ton 2026 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel 1,4 kg CO2 per kg livsmedel 1,5 kg CO2 per kg livsmed el 1,5 kg CO2 per kg livsmed el 2026 Köpt energi i stadens organisation 0,75 GWh 0,98 GWh 1 675 GWh 2026 Nämndmål: 2.1.1 Nämndens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med en låg klimatpåverkan Uppfylls helt Beskrivning Staden har en gemensam koldioxidbudget som anger den maximala mängd koldioxid som kan släppas ut i strävan att begränsa klimatförändringarna. Där ingår och mäts utsläpp från stadens organisation inom sektorerna uppvärmning, el- och gasanvändning samt transporter vilka redovisas av miljöförvaltningen en gång per år. Nämnden bidrar genom förvaltningens arbete med genomförande av Klimathandlingsplan 2030. I syfte att öka medarbetarnas kunskap och förmåga i arbetet med att nå stadens miljö- och klimatmål kommer den lokala Miljö- och klimathandlingsplanen kommuniceras och implementeras under året. Matens klimatavtryck ska begränsas och i större utsträckning vara ekologisk, växtbaserad och säsongsanpassad i samtliga av förvaltningens verksamheter samt vid fika i samband med personalträffar och dylikt som intern representation och catering. Nämndens utförarverksamheter inom äldreomsorg, LSS och förskola fortsätter arbetet med att aktivt minska matens klimatpåverkan genom att öka andelen växtbaserat samt att på respektive Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 33(74) enhet fortsätta utveckla arbetssätt och metoder samt mäta mängden matsvinn med målet att det ska minimeras. Arbetet sker med ett stort ägandeskap hos medarbetarna och kommuniceras internt samt externt för att kunna sprida lärande och goda exempel. Samtliga av nämndens verksamhetsområden fortsätter arbetet med att minska mängden förbrukningsartiklar i plast. Stadens uppföljningsverktyg "Plastkollen" som lanseras under 2026 ska användas som underlag för att vidta åtgärder genom att respektive område utser relevanta förbrukningsartiklar att prioritera. Vid inköp ska alternativ som är fördelaktiga för hälsa, miljö och klimat väljas. Äldreomsorgen fortsätter arbetet med Vägledningen för hållbart vård- och omsorgsboende. En utbildning med fokus på miljö- och klimatsmarta inköp kommer i samverkan med serviceförvaltningen att erbjudas förvaltningens beställare inom ramen för förvaltningens inköpsnätverk. Detta i samverkan med till exempel minskat matsvinn och minskad andel förbrukningsartiklar i plast kommer att bidra till förvaltningens minskade konsumtionsbaserade utsläpp. Arbetet med resurseffektiva kretslopp utifrån EU:s avfallshierarki fortlöper genom att införa källsortering i nämndens parker. Verksamheterna fortsätter förebygga uppkomsten av avfall, återbruka material och produkter, återvinna och nyttja matavfallsinsamling. Vid inköp ska förvaltningens verksamheter främst använda sig av Stocket återbruk, Lundaverkstan samt stadens återbruksavtal utifrån stadens snabbguide för återbruk av möbler. Förväntat resultat - Den lokala miljö- och klimathandlingsplanen har förankrats inom samtliga verksamhetsområden - Förbrukningen av plast- och engångsprodukter minskar och förvaltningen når det, av nämnden, satta årsmålet - Klimatpåverkan från måltider och livsmedel minskar och förvaltningen når KF:s årsmål - Vid upphandlingar bevakas att krav ställs på cirkularitet Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteterna genomförs som planerat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Fordon och arbetsmaskiner som förvaltningen köper in eller leasar ska vara fossilfria med undantag för hög prestanda och god beredskap 2026-01-01 2026-12-31 Implementera den lokala miljö- och klimathandlingsplanen genom tydliga och uppföljningsbara insatser i verksamhetsplaneringen inom samtliga av förvaltningens verksamhetsområden 2026-01-01 2026-09-30 Införa fler kärl för källsortering samt pantrör på allmän plats 2026-01-01 2026-09-30 Medborgardialog med miljö- och klimattema genomförs i samverkan med pensionärsrådet 2026-01-01 2026-09-30 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 34(74) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Samtliga av förvaltningens verksamhetsområden involverar sina målgrupper och samverkansparter i miljö- och klimatarbetet 2026-01-01 2026-12-31 Utbildning anordnas för förvaltningens beställare om inköpens betydelse för att nå målen i miljöprogrammet 2026-01-01 2026-09-30 Verksamheter som använder förbrukningsartiklar i plast ska kartlägga sin förbrukning med hjälp av uppföljningsverktyget "Plastkollen" och vidta åtgärder för minskad användning 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar Uppfylls helt Analys Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att utveckla parker, verksamheter, naturområden och naturreservat med fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning utifrån Handlingsplan för biologisk mångfald och Handlingsplan för klimatanpassning. Samtliga åtgärder bidrar med en mångfald av ekosystemtjänster på allmän plats. Förvaltningen har ansökt om och erhållit centrala medel för klimatanpassning och biologisk mångfald. Medel för klimatanpassning har använts för att öka skugga för sårbara grupper. Montering av markiser i gruppbostäder har genomförts vilket ökar de boendes möjligheter att nyttja uteplatserna och söka skugga och på en förskola har lövträd planterats för att på sikt skapa en skuggad plats. Medel för biologisk mångfald användas till restaurering av tidigare genomförda åtgärder som biotoptak, ängsmark och perennrabatter. Inventering av förvaltningens biotoptak har genomförts och de framtagna åtgärdsförslagen genomförs under hösten. Feriearbetande ungdomar och förvaltningens egen parkdrift har under sommaren skött om ängen på Nytorps gärde där trädvård kommer att utföras under hösten. För att förlänga växtperioden och bidra med både blomsterprakt och ökad födotillgång för pollinatörer har perenner till kompletterande höstplanteringar köpts in för plantering på Galgbacken i Hammarbyhöjden och i De gamlas lund i Enskededalen. Detta säkerställer att bin, humlor och fjärilar har tillgång till nektar och pollen även under höstsäsongen. Ett nytt insektshotell i form av en stor flervåningstårta har utformats och placerats på ängsytan längs med Sockenvägen i början av augusti. Framför insektshotellet har en sandblotta anlagts som är en viktig livsmiljö för sandlevande insekter. Medborgardialogen för växtplantering i Skarpnäcksparken har slutförts och plantering av växterna sker under hösten. Utifrån inkommen synpunkt om att hänsyn ska tas till de igelkottar som bor i området kommer del av befintlig växtlighet att sparas och gräs, löv och ris att tillföras efter planteringen. Även ett eller flera igelkottshus kommer konstrueras i buskaget, för att bidra till igelkottarnas livsmiljö. Förvaltningen fortsätter att plantera träd i syfte att öka krontäckningsgraden och under hösten Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 35(74) planteras ytterligare 13 träd, utöver det tjugotal som planterades tidigare i år, som ersättning för träd som stormfällts eller bedömts ha låg vitalitet. Fruktträdsbeskärning inom hela stadsdelsområdet sker under JAS-perioden (juli, augusti och september) vilket ger friskare fruktträd med stabila trädkronor och bättre skördar. Fruktträden får bättre möjlighet att stå emot och återhämta sig från störningar i form av torka, storm eller sjukdom och bidrar med biologisk mångfald och lokal matförsörjning. Äppelträden i ängsmarken vid Skarpaby parklek har flyttats för att låta ängsmarken förbli äng och träden står nu istället intill ängen. Hyvlade stockar har placerats ut runtom ängen för en tydlig markering som fungerar som klippskydd och även möjliggör lek och vila. Förvaltningen har via kartunderlag inventerat och utvärderat befintliga höggräsytor för att se om det går att utöka andelen ängsmark, om fler sammanhängande ängsstråk går att tillskapa samt om det går att underlätta driften av ytorna genom att minska antalet klipptillfällen. Inventeringen kommer ligga till grund för en långsiktig planering för stadsdelsområdets höggräsytor med syfte att främja vilda pollinatörer, vilket ökar den biologiska mångfalden och på sikt ger ett starkt och välfungerande ekosystem. Förvaltningens samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom forskningsprojektet stadslandskapets tallar är i genomförandefas. Åtgärder för att på sikt bibehålla och stärka tallbiotoperna genom att identifiera effektiva sätt att säkerställa långsiktig föryngring utförs under hösten inom egen regi för parkdrift. Förvaltningens andel ekologiska livsmedel uppgår till 63 procent, vilket är en ökning jämfört med förra året. Det finns variation inom de olika verksamheterna då inköp sker utifrån olika förutsättningar som exempelvis medbestämmande hos boende. Nämndens vård- och omsorgsboende har ökat sin andel ekologiska livsmedel markant och dess måltidsleverans uppgår till 70 procent. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor 60,53 % 70 % 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska fortsätta öka andelen höggräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att skapa sammanhängande ängsstråk, öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning 2026-01-01 2026-12-31 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 36(74) Nämndmål: 2.2.1 Skarpnäcks parker, naturområden och naturreservat utvecklas med fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning Uppfylls helt Beskrivning Stadens Handlingsplan för biologisk mångfald genomsyrar stadsmiljöarbetet. Åtgärder som anläggning av växtbäddar med biokol, lökplantering och trädåtgärder och att inventera slåtterängar prioriteras. Det gamla kulturlandskapet i naturreservaten återskapas genom att hålla betesdjur. Möjligheter till naturvårdande skötsel förstärks genom parkdrift i egen-regi. För att ytterligare stärka de ekologiska värdena i stadsdelsområdet samverkar förvaltningen med miljöförvaltningen i arbetet med stadsdelsvisa åtgärdsprogram där hållbar föryngring av tallplantor, kronlyft, restaurering av sedum och biotoptak genomförs. Klimatanpassning och ökad biologisk mångfald med fokus på verksamheterna genomförs via fysiska åtgärder och i samverkan med externa aktörer. Förvaltningen tar stöd av serviceförvaltningen i rekryteringen av parkdriftspersonal. Planering för initial och kontinuerlig kompetensutveckling genomförs i nära samverkan med HR- funktioner. Förväntat resultat - Trädplantering, skötselbeskärning och insatser för att åtgärda bristfällig etablering av träd i syfte förbättrad trädhälsa och ökad resiliens har genomförts. - Parker, verksamhetslokaler och gårdar har via fysiska åtgärder klimatanpassas. - Parkdriften bedrivs cirkulärt och hållbart i egen regi. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteterna genomförs som planerat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förstärkning och restaurering av tidigare genomförda åtgärder för biologisk mångfald, exempelvis växtbäddar, bioptop-tak och förbättring av ängsmark 2026-01-01 2026-12-31 Insatser för utökad trädvård och trädplantering i enlighet med stadens strategier och mål 2026-01-01 2026-12-31 Inventera och utvärdera de höggräsytor som anlagts i stadsdelsområdet till och med 2025 2026-01-01 2026-12-31 Samtlig parkdriftspersonal genomgår stadens e-utbildning i naturvårdande skötsel 2026-01-01 2026-12-31 Tillskapa svalkande och skuggade platser för sårbara grupper 2026-01-01 2026-12-31 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 37(74) KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar Uppfylls helt Analys Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter genomför sina resor och transporter på ett så hållbart sätt som möjligt och genom att parkvägar inom stadsdelsområdet är tillgängliga och framkomliga, utifrån Stockholms stads framkomlighetsstrategi. Verksamheterna har inventerat behov av cykelparkering och i vissa fall behövs komplettering. Generellt bedöms det finnas goda möjligheter för medarbetare att ladda och förvara batterier till sina elcyklar samt parkera sina cyklar på ett säkert sätt. Staden har introducerat en ny förmån för medarbetare och chefer för att göra det enklare för anställda att resa hållbart och må bättre. Tillsvidareanställda medarbetare har därför fått möjlighet att hyra en kvalitetscykel. Första oktober 2026 tar förvaltningen över parkskötseln i egen regi. Samtliga elfordon, handhållna arbetsmaskiner och arbetsmaskiner är levererade. Inköpen har utgått från förvaltningens Handlingsplan för utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten till 2030. Samordning sker med Farsta stadsdelsförvaltning för att dela på så många arbetsmaskiner och maskintillbehör som möjligt. Planering för att samordna storskaliga driftsmoment pågår. För bevattning kommer vatten tas från Ältasjön och förberedande arbeten har utförts för att pumpa upp vatten till tank för enkel påfyllning. Detta minimerar transportsträckor samt minskar användningen av kommunalt vatten och bidrar på så sätt till ökad cirkularitet. Slyröjning av naturmark samt framkomlighetsbeskärning vid parkvägar utförs kontinuerligt i stadsdelsområdet där grenar och fällda träd används till att skapa faunadepåer samt används inom andra anläggningsarbeten i stadsmiljön som till exempel stockar som avgränsning vid äng och vildbihotell. Skyfallsförbättrande åtgärder har utförts runt en befintlig kulvert nedanför Hammarbybacken som tidigare lätt sattes igen och ledde till att parkvägen intill svämmades över. Åtgärden har lett till förbättrad framkomlighet genom att minska risken för lerigt och halt underlag, samt ger mervärden i sin utformning i form av vackra stenformationer. Längs Skarpnäcksgången intill Lekotopen har en ränndal tillskapats för att leda vatten från parkstråket och därmed hindra vattenansamlingar med efterföljande isbildning för att öka tillgängligheten. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 38(74) Nämndmål: 2.3.1 Stadsdelsområdet är framkomligt med hållbara transporter och resor Uppfylls helt Beskrivning Förvaltningen följer stadens rese- och mötespolicy och erbjuder medarbetare resor med kollektivtrafik inom tjänsten, tjänstecyklar och miljöklassade bilar för att möjliggöra att resor och transporter i tjänsten sker på ett så hållbart sätt som möjligt. Förvaltningen ska utvecklas till en mer cykelvänlig arbetsplats som bland annat innefattar att det ska finnas god tillgång till möjlighet att låsa fast cyklar på ett säkert sätt. Under året har utsedda verksamheter i uppdrag att precisera sitt behov av cykelparkeringar. I samband med övertagandet av parkdrift i egen regi påbörjar förvaltningen implementeringen av Handlingsplan för utfasning av fossila bränslen som togs fram 2025. Förvaltningen samverkar i planeringen av inköp av maskin- och fordonsflotta med miljöförvaltningen för att hitta lämpliga alternativ. Förvaltningen beaktar i samband med uppbyggnaden ett flertal faktorer så som maskinernas prestanda och kapacitet, leveranstider, ytor för förvaring, tillgång till laddplatser. Vidare planerar förvaltningen för att kunna säkerställa beredskapsförmågan vid elbrist. Avvägningar görs i nära dialog med miljöförvaltningen. Förvaltningen rustar upp parkvägarna enligt plan i syfte att erbjuda god framkomlighet. Förvaltningen bistår även trafikkontoret i arbetet med att skapa fullvärdiga primära cykelstråk och anpassa stadsmiljön för att minska konfliktytor mellan gående och cyklister. I samverkan med trafikkontoret bidrar förvaltningen till att Stockholm ska vara en grön promenadstad och Europas främsta cykelstad genom att göra parkvägar tillgängliga för alla och till genomförande av cykelstråk. Förväntat resultat - Framkomligheten på stadsdelsområdets parkvägar är god och det är säkert att gå och cykla. - Lokaler, laddplatser och kommunaltekniska ytor gynnar transportoptimering Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteterna genomförs som planerat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Fokus cykelvänlig arbetsplats, utsedda verksamheter inventerar och preciserar sitt behov av cykelparkeringar 2026-01-01 2026-09-30 I samband med övergången till natur- och parkdrift i egen regi påbörja implementeringen av Handlingsplanen för utfasning av fossila bränslen 2026-01-01 2026-12-31 I samverkan med miljöförvaltningen ansöka om externa medel för eldrivna arbetsmaskiner i parkdriften 2026-01-01 2026-12-31 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 39(74) KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer Uppfylls helt Analys Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att följa Kemikalieplan 2031. Förvaltningens arbete med att minska miljö- och hälsoskadliga ämnen har lyfts fram som ett gott exempel av stadsledningskontoret och miljöförvaltningen på stadens Mötesplats för miljö och klimat.Särskilt fokus i arbetet har legat på att inventera och åtgärda fallskyddsytor av gummi samt att utveckla arbetet med kemikaliesmarta förskolor, vilket bidrar till minskad miljö- och klimatbelastning. Förvaltningen har tagit fram en lokal rutin för säker hantering av verksamheternas kemikalier. För att stärka arbetet har förvaltningens chefer, i samarbete med miljöförvaltningen, fått mer kunskap om säker kemikaliehantering under tema Miljöprogrammets mål 6, Ett giftfritt Stockholm. Uppföljning av arbetet sker i stadens kemikaliehanteringssystem, Chemsoft. I syfte att minska läckage av mikroplaster och upprätthålla funktionen så har fallskyddsgummi underhållits och reparerats på förvaltningens lekplatser. På lekplats Gåshällan har corkeen anlagts som fallskydd, och på andra platser har gummiasfalt ersatts av corkeen. Eftersom corkeen är ett naturligt material baserat på kork är det ett betydligt mer hållbart val än plast- eller oljebaserade material. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel avslutade bygg- och anläggningsentrepr enader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömni ngen 100 % 100 % Tas fram av nämnd/ styrelse 2026 Nämndmål: 2.4.1 Nämndens verksamheter är miljö- och klimatsmarta Uppfylls helt Beskrivning Åtgärder genomförs för att skapa en miljö- och klimatsmart miljö för brukare, medarbetare, invånare och i stadsmiljön. Verksamheterna gör kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel och inom stadsmiljö fortsätter arbetet med att reparera fallskydd av gummi för minskat läckage av skadliga ämnen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 40(74) Kemikaliehanteringssystemet Chemsoft ska användas mer systematiskt och samtliga av verksamheternas egna och de städprodukter som lokalvården använder ska registreras. I samband med att parkdriften övertas i egen regi ska en organisation och en fungerande rutin tas fram för uppdatering i systemet. Det interna arbetet sker genom att kemikaliehanteringen i verksamheterna är säker och att utfasnings- och riskminskningsämnen endast förekommer då inga alternativ finns, exempelvis kopplat till smittskydd, samt att kemikalieförteckningar uppdateras enligt rutin. Vid egna projekt samt i samverkan med andra aktörer väljs anläggnings- och byggmaterial som i stadens byggvarubedömningssystem är märkta med ”rekommenderas” och i undantagsfall ”accepteras”. Förväntat resultat - Parkdrift i egen regi har en kemikalieförteckning samt en fungerade rutin för uppdatering Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteterna genomförs som planerat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Lokala rutiner för säker hantering av kemikalier ska kommuniceras och implementeras 2026-01-01 2026-12-31 Utreda hur användningen av loggbok i Byggvarubedömningen ska avgränsas 2026-01-01 2026-12-31 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Uppfylls helt Analys Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att fem av sju verksamhetsområdesmål bedöms uppnås. Av de underliggande nämndmålen bedöms nio av elva uppnås helt, medan två bedöms uppnås delvis. Majoriteten av indikatorerna når eller prognosticeras nå sina årsmål (18 av 29 stycken). Av 30 aktiviteter är 7 genomförda och resterande pågående. Hur stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Uppfylls helt Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 41(74) Analys Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål uppnås under året. Stadsdelsnämnden prognostiserar ett överskott om +19,6 mnkr före och efter resultatöverföringar. Nämnden når det förväntade resultatet genom att verksamheterna bedrivs inom beslutad budgetram, med god kvalitet utifrån uppdraget och utifrån invånarnas behov. Genom att hantera ekonomin ansvarsfullt och med god budgethållning bidrar stadsdelsnämnden till kommunfullmäktiges mål. På så sätt kan kärnverksamheten som lägger grunden för en jämlik välfärd prioriteras. Äldreomsorgen har under de senaste åren redovisat överskott, mycket beroende på ett lägre behov än budgeterat för platser på vård- och omsorgsboende och en ökad träffsäkerhet i hemtjänstbesluten. Året startade med en ökning av antalet köpta platser inom vård- och omsorgsboenden men förvaltningen ser nu att antalet köpta platser stabiliserat sig på en lägre nivå. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om + 12,3 mnkr. Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans, även om förvaltningen noterar att verksamheten har ekonomiska utmaningar under året då antalet barn i förskoleålder fortsätter minska. Nuvarande prognos efter att höstens barnantal är uppdaterat pekar på att minskningen blir 2,1 procent för barn i förskoleåldern under året, vilket är en större minskning än tidigare prognoser visat. Under våren är det fler barn inskrivna än på hösten och det är fortsatt omställningen av personal mellan terminerna som är en utmaning. Nämndens verksamhet, och förutsättningar för att nå budget i balans, har under de senaste åren påverkats av ökade kostnader för lokaler, livsmedel liksom ökande lönekostnader vilket särskilt påverkar personalintensiva verksamheter, samt från demografiska förändringar och andra omvärldsfaktorer. Stadsdelsnämnden prognostiserar på totalen ett överskott både före och efter resultatöverföringar. Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med augusti 2026, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringa r 98,6 % 98,5 % 100 % 100 % Tertial 2 2026 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringa r 98,6 % 98,5 % 100 % 100 % Tertial 2 2026 Nämndens prognossäkerhet T2 -1 % +/-1 % +/- 1 % 2026 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 42(74) Nämndmål: 3.1.1 Nämndens resurser används effektivt med ett hållbart och långsiktigt perspektiv Uppfylls helt Beskrivning Förvaltningen följer stadens system för uppföljning med fokus på måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena samt förvaltningens budget. Förvaltningens budget följs upp månadsvis med prognos på helårsutfall. Förvaltningen strävar efter att varje verksamhetsområde bär sina kostnader utifrån tilldelade medel, men omfördelar medel för att verksamheterna ska få rimliga förutsättningar att uppfylla målen. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Alla verksamheter arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering för att uppnå bästa möjliga resultat för stadsdelsområdets invånare. Förväntat resultat - Förvaltningen har en budget i balans och uppfyller målen i stadsdelsnämndens verksamhetsplan - Förvaltningens prognossäkerhet är god - Ekonomiska resurser fördelas lika, och i enlighet med den enskildes behov, mellan män och kvinnor, flickor och pojkar. Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna genomförs som planerat. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Uppfylls helt Analys Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och de underliggande nämndmålen kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på att förväntade resultat och indikatorernas målvärden prognostiseras uppnås samt att planerade aktiviteter genomförs. Den 1 juli trädde reformen om aktivitetskrav inom försörjningsstödet i kraft, vilket innebär stora förändringar. Reformen innebär att den enskilde får en skyldighet att delta i aktiviteter samtidigt som kommunen får ett utökat ansvar att erbjuda aktiviteter. Förvaltningen följer stadens stadsövergripande arbete och arbetar lokalt med att anpassa arbetssätten för att säkerställa tydlig information och rätt stöd utifrån individens behov. Hittills i år har i genomsnitt 376 hushåll per månad mottagit ekonomiskt bistånd, en ökning Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 43(74) med cirka 7 procent jämfört med samma period föregående år. Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd är fortsatt låg, även om en mindre ökning noteras. Arbetssökande remitteras skyndsamt till Jobbtorg, vilket tillsammans med korta väntetider har bidragit till att antalet inskrivna arbetssökande med ekonomiskt bistånd det senaste året ökat med cirka 15 procent. Detta bedöms skapa bättre förutsättningar för fler att snabbare nå självförsörjning. Förvaltningens deltagande i projektet Stockholmskraften fortgår. Projektet syftar till att bryta långtidsarbetslöshet och skapa förutsättningar för självförsörjning för personer med långvarigt bistånd genom riktade insatser och tidigt samordnat stöd. Projektet visar hittills positiva resultat och bedöms bidra till att stärka arbetet för att fler personer med långvarigt behov av stöd ska närma sig egen försörjning. För att öka inflödet av deltagare har projektledningen initierat tätare avstämningar med berörda aktörer i syfte att nå fler personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbetet med att prioritera ungdomar med särskilda behov till sommarens feriejobb har stärkts. Jämfört med föregående år har ungdomar med godkända prioriteringsunderlag i högre utsträckning erbjudits feriejobb, samtidigt som fler ungdomar med funktionsnedsättning har fått anpassade arbetstillfällen. Detta har gett fler ungdomar möjlighet till arbetslivserfarenhet, vilket bedöms stärka deras förutsättningar för framtida etablering på arbetsmarknaden. Budget- och skuldrådgivningen erbjuder rådgivning med korta väntetider och hög tillgänglighet och har under året stärkt det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att öka kännedomen om vilket stöd som erbjuds. Bland annat har ferieungdomar fått information om privatekonomi och tillgängligt stöd genom informationsträffar med budget- och skuldrådgivarna. Näringslivsfrämjande arbete Förvaltningen följer stadens nya näringslivspolicy genom att inventera och analysera viktiga lokala utvecklingsfrågor. Fokus ligger på att ge en lokal bild av utmaningar och stärka kontakten med det lokala näringslivet, vilket innebär insatser för att öka kunskapen om näringslivets betydelse för stadsdelsområdets utveckling samt integrera näringslivsperspektivet i relevanta verksamheter, projekt och processer. Arbetet innebär även systematiska företagsbesök, uppstart av en lokal företagsdialog och att näringslivet ingår som en viktig part i förvaltningens trygghetsarbete. Platsaktiverande åtgärder såsom sommartorg på Skarpnäcks torg bidrar till ökad trivsel och att människor uppehåller sig i den offentliga miljön vilket har en positiv inverkan på näringslivet. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 1,17 % 1,46 % 1,1 % 1,22 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Tertial 2 2026 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 44(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 0,87 % 0,98 % 0,77 % 0,81 % 1 % 1 % 1,0 % Tertial 2 2026 Antal tillhandahållna platser för feriejobb 569 st 594 st 595 560 st Tas fram av nämnd/ styrelse Tertial 2 2026 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb 25 st 25 st 25 25 st Tas fram av nämnd/ styrelse Tertial 2 2026 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderand e samt platser för verksamhetsförlag d utbildning 47 st 66 st 50 st 50 st Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi 569 st 277 st 292 st 594 st 595 595 st 11 500 st Tertial 2 2026 Nämndmål: 3.2.1 Det är attraktivt att vara företagare i Skarpnäck Uppfylls helt Beskrivning Förvaltningen samverkar med företrädare för det lokala näringslivet i trygghetsfrågor, bland annat inom ramen för lokala brottsförebyggande råd och platssamverkan. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog och uppföljning av de företag som bedriver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden. Förvaltningen bistår kommunstyrelsen i arbetet för ökad hållbar tillväxt och företagande i Skarpnäcks stadsdelsområde inom ramen för stadens näringslivspolicy. Förväntat resultat - Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som tryggt och välskött. - Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med lokala näringsidkare. - Lokala näringsidkare vet vart de ska vända sig för att få hjälp i olika frågor. Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteten genomförs som planerat. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 45(74) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Utveckla former för regelbunden dialog med lokala företagare 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.2.2 Vuxna har egen försörjning för sig och sina barn Uppfylls helt Beskrivning Förvaltningen håller en hög tillgänglighet som underlättar för människor att få stöd och hjälp att komma ut i egen försörjning. Det innebär att personer som behöver lotsning och tillgängliga arbetssätt får del av det. Genom samverkan säkerställs samordnade och individuellt utformade insatser som ökar självförsörjningsgraden för personer med komplexa försörjningshinder. Riktade arbetsmarknadsinsatser för personer med funktionsnedsättning ger erfarenhet från och arbete på den öppna arbetsmarknaden. Förvaltningen arbetar uppsökande och förebyggande med budget- och skuldrådgivning till personer med risker för överskuldsättning. Det uppsökande arbetet utvecklas vidare. Samhällsvägledning med stöd till invånare och nya stockholmare ges med fokus på vägar till arbete och egen bostad. Kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden prioriteras. Genom att integrera samhällsvägledningen i medborgarkontorets verksamhet stärks invånarnas möjligheter att orientera sig i samhället och ta del av stadens stöd- och serviceinsatser. Teambaserat och familjeorienterat arbetssätt är grundläggande för resurssamordningen. Barns rättigheter omsätts konkret genom att barnkonsekvensanalyser görs när föräldrar söker ekonomiskt bistånd. Förvaltningen erbjuder meningsfulla feriejobb till ungdomar och prioriterar särskilt grupper som exempelvis nyanlända, unga med funktionsnedsättning samt ungdomar med en social problematik. Förväntat resultat - I enlighet med planerat omställningsarbete utvecklas socialtjänsten med fokus på förebyggande, lättillgängliga, kunskapsbaserade och tidiga insatser samt med insatser som kan ges utan föregående biståndsbeslut. - Fler barn växer upp i hushåll som är självförsörjande - Unga vuxna och vuxna har försörjning genom studier eller arbete - Personer i arbetslöshet remitteras till Jobbtorg - Budget- och skuldrådgivning prioriterar barnfamiljer och arbetar uppsökande och förebyggande arbete, särskilt för grupper med flera riskfaktorer - Samverkan inom förvaltningens enheter för att nå unga i prioriterat behov av feriearbete i stadens regi. - Personer med funktionsnedsättningar stöttas mot egen försörjning genom arbete eller andra insatser Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 46(74) Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna genomförs som planerat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Följa upp hur många som får anställning efter insatsen IWork 2026-01-01 2026-12-31 Jämställdhetsstatistik vad gäller inkomna meddelanden om hyresskulder och kontakt med budget och skuldrådgivningen analyseras i syfte att minska osakliga skillnader mellan män och kvinnor 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Uppfylls helt Analys Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och de underliggande nämndmålen kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat och målvärden för indikatorerna prognostiseras uppnås samt att aktiviteterna kommer att genomföras. Social och ekologisk hållbarhet En tidigare lekplats i Pungpinan är nu renoverad för att vara en rekreativ yta anpassad för fler målgrupper. Parken har fått förbättrad och tillgänglighetsanpassad åtkomst till sittbänkarna samt ny lekutrustning i form av lekskulpturer i utförandet av rådjur och kantareller. Befintlig stridsand och baksand har återbrukats och använts till sandblottor samt som underlag till en torräng och ängen har försetts med ett staket utformat som vildbihotell. Detta har gett ökade rekreativa värden samt stärkt biologisk mångfald vid Bagarmossenskogens utkant. Lekotopen i Skarpnäcks gård har kompletterats med skylt, skräpkorg och mer växtlighet samt en lekfull sarg till balansbanan vilket ska ge invånare en bättre förståelse för att det är parkmark och till för alla. Kommunikation har även skett till intilliggande verksamheter som gruppbostäderna. Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret tagit fram en programhandling för upprustning av Tidaholmsparken och granskning skedde innan sommaren. Inför framtagandet fick besökare möjlighet att besvara en enkät om parkens värden och därigenom bidra till parkens utformning. Förvaltningen ingår i projektgruppen för inrättande av naturreservat i Bagarmossenskogen. Arbetet med att inrätta ett naturreservat i Bagarmossen fortsätter där platsbesök, utredningar och inventeringar görs under året. Vräkningsförebyggande arbete Det vräkningsförebyggande arbetet utgår från tidiga och uppsökande insatser samt erbjudande om stöd. Hittills i år har cirka 140 underrättelser om avhysning inkommit från hyresvärdar, Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 47(74) vilket är en minskning jämfört med samma period förra året. I stort sätt alla ärenden har avhysning förhindrats genom samordnade insatser mellan berörda aktörer. Fyra avhysningar har verkställts under perioden, varav ett barn och en person över 65 år berörts. I två av ärendena har avhysningen verkställts trots omfattande motivationsarbete och erbjudna insatser. I övriga ärenden har avhysningen kopplats till kontraktsbrott i form av otillåten andrahandsuthyrning, vilket begränsat möjligheterna till förebyggande insatser. Utfallet visar att tidiga och uppsökande insatser ger god effekt, men att resultatet påverkas i ärenden där samtycke till stöd saknas eller där juridiska hinder föreligger. Arbetet inriktas fortsatt på att stärka tidiga insatser och samverkan för att minska antalet avhysningar. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden 97,89 % 97,28 % 97 % 90 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem 1 12 Tas fram av nämnd 2026 Nämndmål: 3.3.1 Skarpnäck byggs socialt och ekologiskt hållbart med demokratiskt inflytande Uppfylls helt Beskrivning Förvaltningen bevakar de lokala intressena inom de områden förvaltningen har rådighet över när nya bostäder planeras i stadsdelsområdet. Förvaltningen framför tidigt behov av exempelvis nya förskolor, bostäder med särskild service och boenden för äldre, samt initierar samarbete för att säkerställa att förutsättningar skapas för att bedriva kommunal verksamhet. Förvaltningen bevakar också att park- och naturmark som används för bostäder kompenseras. Under 2026 fortsätter grönkompensationsåtgärder i Bagarmossenskogen för att skydda och stärka naturvärden. Åtgärder som tagits fram i samarbete med ekologer och miljöförvaltningen är anpassade utifrån respektive delområde och innefattar exempelvis friställning av ek och tall, kvarlämnande av död ved och bevarande av häckningsmiljöer för fåglar. Förvaltningen bistår vidare miljö och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden i arbetet med att inrätta ett naturreservat i Bagarmossenskogen, och deltar i genomförande av samråd. Förvaltningen samverkar med övriga förvaltningar i staden för att uppnå sammanhållen stadsutveckling, över rådighetsgränserna. Exempelvis i klimatanpassning och skyfallsåtgärder, trygghetsåtgärder samt inom Grönare Stockholm- projekt som syftar till att erbjuda medborgare tillgång till parker och natur av höga rekreativa och ekologiska värden. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 48(74) Förvaltningen genomför en medborgardialog med miljö- och klimatfokus, i syfte att stärka lokala demokratiprocesser, öka delaktigheten i utvecklingen av stadens miljöer och stimulera en bred diskussion om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Förväntat resultat - Invånarnas behov av kommunal verksamhet planeras in tidigt i processen vid nybyggnation. - Exploaterad parkmark kompenseras - Investerings- och reinvesteringsprojekt genomförs av stadens fackförvaltningar i stadsdelsnämndsområdet, i samverkan med förvaltningen. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteter genomförs som planerat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse I samverkan med andra berörda förvaltningar fortsätta utvecklingsarbetet för Skarpnäcks torg 2026-01-01 2026-12-31 I samverkan med andra berörda förvaltningar genomföra samråd och bevaka lokala intressen i samband med inrättandet av ett naturreservat i Bagarmossenskogen 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.3.2 Vuxna och barnfamiljer har ett tryggt och hållbart boende Uppfylls helt Beskrivning Boende är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Barnfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som prioriteras inom förvaltningen och erbjuds stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar. I kontakt med barnfamiljer beaktar socialtjänsten barns rättigheter. Det innebär föräldrar vid behov får stöd för att tillgodose sina barns behov av stabila boendeförhållanden och att barns egna behov utforskas. Förvaltningen fokuserar på att i ett tidigt skede uppmärksamma och ge ihållande stöd till personer som riskerar hemlöshet. Personer med sociala kontrakt ska få stöd för att motverka skuldsättning. Stöd till såväl enskilda som familjer i osäkra boendeformer och sociala kontrakt ges i form av bostadsvägledning. Praktiskt stöd kompletteras med bolots eller boendestöd. Samverkan med kommunala bostadsbolag utvecklas i förvaltningens vräkningsförebyggande arbete med inriktning att i ett tidigare skede nå barnfamiljer och göra tidigt stöd tillgängligare. Uppföljningen av bostadsformer inom SHIS stärks, både avseende hyresinbetalningar och skötsel i syfte att avtalat boende kan övergå till genomgångsbostad. Alla insatser som avser logi eller boende ska på sikt leda till ökade möjligheter för ett eget bostadskontrakt. Genom samhandläggning inom förvaltningen, avseende äldre, våldsutsatta, personer med funktionsnedsättning och barnfamiljer, säkerställs långsiktiga och samordnade insatser utifrån individens behov. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 49(74) Förväntat resultat - I enlighet med planerat omställningsarbete utvecklas socialtjänsten med fokus på förebyggande, lättillgängliga, kunskapsbaserade och tidiga insatser samt med insatser som kan ges utan föregående biståndsbeslut. - Barnfamiljer och vuxna får tidigt stöd och vägledning för att få mer hållbara och långsiktiga boendelösningar. - Barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden minskar. - Barns behov och situation beaktas särskilt. - Inga barnfamiljer blir vräkta. - Personer som har avtalat boende inom SHIS fullföljer kontraktskraven eller uppmärksammas i tid om annat stöd behövs. - Antalet personer i behov av akut boendelösningar minskar. - Genom vräkningsförebyggande arbete förhindras att inkomna underrättelser från hyresvärdar leder till avhysning. - Äldre som är hemlösa, eller riskerar hemlöshet, får samtidiga och samordnade insatser utifrån individens helhetsbehov av stöd, vård och omsorg. Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Uppfylls delvis Analys Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål delvis kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på prognostiserat resultat på nämndmålen, att vissa av indikatorernas resultat är klara medan andra pågår och att aktiviteterna pågår enligt plan. Aktivt medarbetarskap och närvarande ledarskap Förvaltningen har fortsatt arbetet med insatser för att erbjuda trygga anställningar på heltid. Andelen heltidsanställda ökar och arbetet för att minska andelen timavlönad personal fortsätter. Förberedelser pågår för införande av arbetsskor för medarbetare inom fler verksamheter. Förra året erbjöds möjligheten för medarbetare inom äldreomsorg och under detta år för medarbetare inom förskola och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Införandet syftar till att stärka förutsättningar för god arbetsmiljö, hållbart arbetsliv och bidra till friskfaktorerna. Förebyggande och tidiga insatser för en hållbar arbetsmiljö fortsätter i syfte att sänka sjukfrånvaron och stärka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Sjukfrånvaron har minskat under året, det gäller både den kortare och den längre frånvaron. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 50(74) I enlighet med ny lagstiftning för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden har förvaltningen tagit fram rutiner för att stärka rekryteringsprocessen i enlighet med det lönetransperensdirektiv som började gälla i juli 2026. Introduktion, stöd och utbildning för förvaltningens chefer har handlat bland annat om att öka deras kompetens inom arbetsrätt, stöd och uppföljning av medarbetare. Uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet Arbetet med kompetensförsörjningsplanerna för de olika verksamheterna fortlöper enligt plan. För verksamheter inom individ- och familjestöd ses planeringen av utbildningsaktiviteter och karriärutveckling över kopplat till införandet av nya socialtjänstlagen och nya arbetssätt. För att säkerställa kompetens och kvalitet inom förskoleverksamheterna pågår en kompetenskartläggning av barnskötares utbildning i samarbete med förskoleförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. Som en del i stadens arbete för en attraktiv äldreomsorg har förberedelser för en pilot med en arbetstidsförkortning för medarbetare inom en av förvaltningens hemtjänstenheter genomförts i samarbete med stadsledningskontoret och berörda fackförbund. Organisering för ett hållbart arbetsliv Förvaltningen har under året följt upp, analyserat och fortsatt att utveckla organisations- och chefsstrukturer för att stärka ett hållbart arbetsliv i linje med stadens riktlinje för enhetlig chefsstruktur. Av förvaltningens närmare 50 chefer har en majoritet av enhetscheferna mellan 10-30 underställda medarbetare i enlighet med stadens riktlinje. Tio av förvaltningens chefer har fortfarande över 30 medarbetare, varav en majoritet av dem arbetar som biträdande rektorer inom förskoleverksamheterna och enhetschefer inom äldreomsorgen. Inom förskoleverksamheterna har antalet medarbetare per biträdande rektor blivit mer jämt fördelat. Inom äldreomsorgen har färre chefer nu över 30 medarbetare, samt att arbetsledarfunktioner inrättats. Inom socialtjänsten har ett nytt område formats för att frärmja förebyggande och öppna verksamheter med tidiga insatser i enlighet med ny lagstiftning. Arbetet fortsätter stegvis med anpassningar av organisationen och översyn av chefers förutsättningar. Arbetet påverkas av den demografiska utvecklingen med minskande barnantal och ökande andel äldre. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapandeinde x 80 78 80 80 83 82 2026 Analys Årets resultat på medarbetarenkäten ligger på samma nivå som förra året. Resultatet ligger något under stadens snitt. De tre delområden i enkäten är; motivation, ledarskap och styrning. Förvaltningens resultat för motivation och styrning ligger kvar på samma nivå som förra året, medan resultatet för ledarskap har förbättrats något. Kvinnor är inom alla enkätens frågeområden mer nöjda än män. Enkäten besvarades av 93 procent av förvaltningens medarbetare, vilket är ett högt deltagande och visar på ett aktivt medarbetarskap. Åtgärder utifrån resultaten för varje enhet diskuteras i arbetsgruppen för att skapa delaktighet och goda resultat. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 51(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställnin gar inom omsorg om funktionsnedsatta 68 % 40 % 73 % 64 % 90 % 90% 2026 Analys Andelen heltidsanställningar inom verksamheterna har ökat sedan samma period förra året. Arbetet görs genom att rekrytera heltider, samt ha dialog med deltidsanställda medarbetare om möjlighet att arbeta heltid. Det är andelen män som har ökat mest. Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställnin gar inom äldreomsorgen 77 % 73 % 78 % 73 % 90 % 90% 2026 Analys Andelen heltidsanställda i verksamheterna fortsätter att öka. Det är andelen kvinnor som går upp till heltid som har ökat. Verksamheterna anställer bara på heltid. Medarbetare som arbetar deltid har kontinuerligt dialog med chef om möjligheten att arbeta heltid. Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan 7,6 % 7,6 % 6 % 4 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Analys Förskolans verksamheter arbetar med anpassningar av personalplaneringen utifrån till vikande barnantal, vilket också påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Verksamheterna har prövat en modell med bemanningsteam av tillsvidareanställd personal för vikariesättning på respektive förskoleområde. Syftet har varit att på så sätt skapa kontinuitet för barn och personal och samtidigt minska behovet av timavlönad personal. Staden har inrättat vikariepooler med förskolepersonal som verksamheterna kan avropa, men nyttjandet av de timavlönade medarbetare som verksamheterna redan har sedan tidigare, till exempel pensionärer som kan verksamheten och är kända för barn och kollegor, gör att utfallet ligger kvar på samma nivå som förra året. Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng 21,5 % 20 % 15 % 15 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg 17 % 16 % 17 % 17 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 52(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Sjukfrånvaro 7,1 % 4,5 % 7,6 % 7,2 % 7,1 % 7,3 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Sjukfrånvaro dag 1-14 2,9 % 2,7 % 7,6 % 3 % 2,9 % 3 % Tas fram av nämnd Tertial 2 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna införa arbetsskor inom förskolan för att främja personalens arbetsmiljö och friskfaktorer 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.4.1 Arbetsmiljön präglas av jämställdhet och delaktighet med ett tillitsfullt och närvarande ledarskap Uppfylls delvis Beskrivning Förvaltningen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på delaktighet, inflytande och friskfaktorer. Ett tillitsfullt och närvarande ledarskap bidrar till en hälsofrämjande och jämställd arbetsmiljö. Att ha möjlighet att påverka sin arbetssituation bidrar till ökat lärande och en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Förväntat resultat - Kunskap och strukturer för friskfaktorer har stärkts inom samtliga verksamheter - Sjukfrånvaron sjunker (7,4% 2025) - Chefer har goda förutsättningar för närvarande ledarskap Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås delvis under året. Bedömningen grundar sig på resultat för indikatorn som ligger under nämndens årsmål. Aktiviteterna bedöms genomföras som planerat. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Ledarskapsindex 79 78 81 2026 Analys Resultatet bygger på frågor i stadens årliga medarbetarenkät där 13 frågor handlar om ledarskap. Tre av dessa frågor bildar ledarskapsindexet. Frågorna handlar om att chef ger medarbetare förutsättningar att ta ansvar, visar chef förtroende för medarbetare och uppskattning för arbetsinsatser. Resultatet har ökat något sedan förra årets mätning, men når inte upp till målvärdet. Utifrån stadens riktlinje om enhetlig chefsstruktur sjösatte förvaltningen en ny organisation i januari 2025. Den nya organisationen innebar delvis nya avdelningar, införande av nya områden som enheter rapporterar till. Alla förvaltningens chefer har nu fulla mandat och ansvar för verksamhet, personal och ekonomi med ett rimligt antal underställda. Många medarbetare fick nya chefer och delvis nya kollegor, vilket är en omställning och det tar tid att få till nya strukturer och Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 53(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period arbetssätt. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Analys och fortsatta åtgärder för en långsiktigt hållbar organisation med fokus på chefers förutsättningar 2026-01-01 2026-12-31 Arbetet med friskfaktorer fortsätter och blir en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.4.2 Medarbetare har goda förutsättningar och utövar ett aktivt medarbetarskap Uppfylls delvis Beskrivning Ett aktivt medarbetarskap ger förutsättningar för medarbetare att vara delaktiga, ta initiativ och ökar arbetsglädjen. Medarbetare har handlingsutrymme och bidrar till verksamhetsutveckling genom att omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar. Medarbetare och chefer arbetar tillsammans för att förbättra arbetssituationen, öka kvaliteten och uppnå verksamhetens mål. Förvaltningen erbjuder trygga anställningar med heltid som norm. Kompetensförsörjningen planeras på kortare och längre sikt med fokus på hållbart arbetsliv, lärande och utveckling. Förväntat resultat - Medarbetare utövar ett aktivt medarbetarskap - Medarbetare upplever att arbetsplatsen har ett gott arbetsklimat - Medarbetare har handlingsutrymme med goda möjligheter till lärande och bidrar med förslag och idéer för verksamhetsutveckling Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås delvis under året. Bedömningen grundar sig på resultat för indikatorn som ligger under nämndens årsmål. Aktiviteterna bedöms genomföras som planerat. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat 73 % 75 % 76 % 2026 Analys Resultaten bygger på en av sex frågor under område hälsa och arbetsmiljö i stadens årliga medarbetarenkät. Enkätens resultat belyser medarbetares upplevelse av arbetsklimatet på arbetsplatsen. Resultatet har sjunkit något sedan förra årets mätning, men ligger högre än stadens snitt. Kvinnor har ett lite högre resultat än män. Flera verksamheter har en ny Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 54(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period organisation sedan januari 2025 och en majoritet av förvaltningens chefer har i samband med det fått nya mandat och ansvar. Många medarbetare har fått ny chef och nya kollegor. Utvecklingsarbete sker i verksamheterna utifrån dialog mellan medarbetare och chefer. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Aktiva åtgärder för öka grundbemanningen och kontinuiteten med tillsvidareanställning och heltid som norm inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och förskoleverksamheter 2026-01-01 2026-12-31 Verksamheterna analyserar och stärker sitt kvalitetsarbete med fokus på årets fokusområde i stadens kvalitetsprogram; lärande 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Uppfylls helt Analys Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås under året. Bedömningen baseras på att de underliggande indikatorerna prognostiseras nå sina målvärden. Arbetet med att förbereda och analysera behov samt identifiera utvecklingsmöjligheter för att stärka förvaltningens beredskap och organisation inför höjd beredskap har fortskridit och utvecklats i enlighet med stadens övergripande inriktning. Informationssäkerhet Under perioden har arbetet med att identifiera, bedöma och följa upp informationssäkerhetsrisker som kan uppstå i verksamheten intensifierats. Förvaltningen deltar i stadens träffar och utbildningar avseende informationssäkerhet, och förvaltningen har en fortsatt ambition att öka antalet medarbetare som genomgår utbildningen. Normerande klassningar genomförs i staden där förvaltningen är representerad. Förvaltningen tar del av resultaten från de normerande klassningarna för att kunna genomföra lokala klassningar. Förvaltningen följer samtidigt utvecklingen från centralt håll kopplat till kommande förändringar av system och riktlinjer på informationssäkerhetsområdet. Rådighet och uppföljning av leverantörer Den övervägande delen av upphandlade varor och tjänster är sådana där förvaltningen deltar i gemensamma upphandlingar för staden som helhet, både i upphandlingsprocessen och i avtalsuppföljningen. Gällande förvaltningens egna upphandlingar sker avtalsuppföljning med upphandlade leverantörer kontinuerligt, och i samband med dem görs ekonomiska kontroller av leverantörerna. Genom utökad intern kontroll säkerställer förvaltningen vidare att inköpsprocessen bedrivs effektivt och att inköp sker genom stadens upphandlade leverantörer. Under perioden har förvaltningen fördjupat arbetet med att tillskapa en aktiv avtalsuppföljning, att motverka oegentligheter samt att främja en sund konkurrens mellan Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 55(74) seriösa företag. Parkskötsel i egen regi Förberedelserna för övertagandet av parkdrift i egen regi fortgår. Förvaltningens parkdrift har sin bas i de nya lokalerna i Högdalens industriområde, som delas med Farsta och Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar. För att ha beredskap för kriser som exempelvis större strömavbrott har förvaltningen säkrat upp med tillgång till fordon och redskap som inte enbart är eldrivna. Övergången till parkdrift i egen regi ökar förvaltningens möjlighet till en mer flexibel och effektiv parkskötsel, där det blir lättare att fånga upp behov, prioritera och styra insatser dit de behövs. Vid särskilt inträffade händelser, såsom extremväder, kan förvaltningen snabbt ställa om resurser så att åtgärder kan påbörjas omgående. God lokalkännedom och ökad närvaro i stadsdelsområdet kompletterar tekniska system så att åtgärder skyndsamt kan vidtas av parkdriften innan felanmälningar och synpunkter registreras av medborgare. Parkdrift i egen regi kommer även innebära förbättrade möjligheter till kontinuerlig uppföljning av avtal, exempelvis vinterväghållning. Förvaltningen får dessutom ökade möjligheter att arbeta långsiktigt exempelvis med naturvårdande insatser. Upplagsytorna i Kasby och Skrubba färdigställs inom kort. På grund av risk för inbrott har förvaltningen rådgjort med säkerhetsbolag samt lås- och larmbolag för att installera säkra larm- och säkerhetssystem. I dialog med miljöförvaltningen har åtgärder för att mildra mötet mot Flatens naturreservat tagits fram där prydnadskörsbär och hagtorn återplanteras och vissa buskar sparas runtom upplaget. Även gröna containrar har valts med hänsyn till angränsande naturreservat. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel elektroniska inköp 48 % 75 % 75 % 2026 Analys Andelen elektroniska inköp fortsätter att öka. Förvaltningen har anslutit leverantörer med stora inköpsvolymer till inköpssystemet och fortsätter arbetet med att kontinuerligt sträva mot att nå allt högre andel elektroniska inköp. Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts 100 % 100 % 95 % 2026 Andel upphandlingar som innehåller krav på arbetsrättsliga villkor 100 % Tas fram av nämnd/ styrelse 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten- Älvsjö och Skarpnäck ska fortsätta sitt arbete med övergång till driften av natur och parkskötsel i egen regi 2026-01-01 2026-12-31 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 56(74) Nämndmål: 3.5.1 Verksamheterna har en hög beredskap för oväntade händelser Uppfylls helt Beskrivning Förvaltningen utgår från de prioriteringar som framkommer i risk- och sårbarhetsanalyser för att säkerställa en god beredskap. Verksamheterna arbetar utifrån detta vidare med beredskapshöjande insatser för samhällsviktiga processer. I samverkan med övriga ansvariga aktörer säkerställs att tillräckliga beredskapslager finns på verksamheter i egen regi. Förvaltningens krisledningsarbete vidareutvecklas utifrån de lärdomar som har dragits efter tidigare kriser och verksamheterna har god beredskap för oväntade händelser. Krigsorganisation och krigsledningsplan arbetas fram i samverkan med andra förvaltningar. Förvaltningen säkerställer att trygghetspunkterna är etablerade, fungerande och väl kända för både medarbetare och invånare. Lokalerna är valda för att kunna användas även vid extrema väderhändelser, såsom skyfall, och är placerade utanför områden som klassas som värmeöar. Förvaltningen kommer även att genomföra informations -och kommunikationsinsatser om egenberedskap. Egenberedskap handlar om att var och en ska kunna klara sin vardag utan samhällets stöd under minst en vecka vid en kris eller störning. Om många är förberedda och klarar sig själva den första tiden, kan samhällets resurser användas där de behövs mest. Att ha en aktiv avtalsuppföljning, att motverka oegentligheter och att främja en sund konkurrens mellan seriösa företag är fortsatt prioriterat. Förvaltningen ska se över möjligheter till att stärka egen regi verksamheter för att säkra den lokala beredskapen samt säkerställa en god beredskap i upphandlade verksamheter. Förvaltningen säkerställer fortsatt att det finns resurser och kompetens för ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete. Förvaltningen deltar och samarbetar med övriga nämnder och bolag i staden inom informationssäkerhets- och dataskyddsområdet, exempelvis i normerande informationsklassningar. Verksamheternas dataskyddsarbete fortsätter att stärkas genom stöd och utbildning till chefer och dataskyddssamordnare. Skyfalls- och värmekartering är viktiga verktyg för att identifiera riskområden och planera åtgärder som skyddar samhällsviktig verksamhet, exempelvis förskolor, gruppbostäder samt vård- och omsorgsboenden. Kartläggningen är särskilt betydelsefull för att värna utsatta grupper – såsom barn, personer med funktionsnedsättning och äldre – som är extra sårbara för värmestress och andra klimatrelaterade risker. Stöd i beredskapsplaneringen ges löpande till prioriterade verksamheter. Förväntat resultat - Invånarna har kännedom om egenberedskap - Övningar är genomförda i syfte att utveckla och göra trygghetspunkterna kända Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 57(74) - Förvaltningen har en god beredskap för att upprätthålla dess samhällsviktiga verksamhet - Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd sker systematiskt Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna genomförs som planerat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Fortsatt utbildning och stöd gällande dataskydd till ledning, chefer och dataskyddssamordnare 2026-01-01 2026-12-31 Genomföra en självskattning i förhållande till ledningssystemet för informationshantering och arkiv 2026-01-01 2026-09-30 Genomföra kommunikationsinsatser för att öka invånarnas kunskap och kännedom om förvaltningens trygghetspunkter 2026-01-01 2026-12-31 Genomföra kommunikationsinsatser om egenberedskap till invånare 2026-01-01 2026-12-31 Utbilda och informera om roller och ansvar i arkivorganisationen för god informationshantering 2026-01-01 2026-12-31 Utreda formerna för ett införande av PM3 för systemförvaltning 2026-01-01 2026-12-31 Vidareutveckla stödmaterial samt främja framtagandet av relevanta verksamhetsspecifika rutiner för att stärka verksamheternas dataskyddsarbete 2026-01-01 2026-12-31 Övning tillsammans med berörda medarbetare för aktivering av trygghetspunkt 2026-03-01 2026-09-30 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Uppfylls delvis Analys Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås delvis. Bedömningen grundar sig på att majoritet av indikatorerna kopplade till målet uppnås delvis. Avvikelsen bedöms dock vara marginell, då de underliggande indikatorerna ligger nära sina fastställda målvärden. Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Detta sker bland annat genom lokalt områdesarbete och genom det lokala brottsförebyggande rådet, i nära samverkan med andra förvaltningar, bolag, myndigheter samt aktörer inom civilsamhället och föreningslivet. Under försommaren hölls en workshop inklusive digital trygghetsvandring med 12 feriearbetande ungdomar. Trygga och otrygga platser i stadsmiljön diskuterades och placerades ut på kartor över stadsdelsområdet. Nedslag på specifika platser gjordes gemensamt på storbildsskärm. Resultaten kommer ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med trygghet och inför planering av höstens fysiska trygghetsvandring med fokus Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 58(74) flickor och unga kvinnor. Under sommaren har ett antal händelser hanterats i nära samverkan med polis, räddningstjänst och fastighetsägare. Vid ett tillfälle har förvaltningens krisstöd aktiverats. Ett nytt avtal avseende trygghets- och brottsförebyggande arbete har tecknats med leverantör som tillhandahåller områdesvärdar inom stadsdelsområdet för att förstärka förvaltningens arbete. Under hösten kommer förvaltningen att se över formerna för områdesvärdarnas avrapportering i syfte att öka informationsvärdet och säkerställa att rapporteringen kan användas som ett effektivt underlag i lägesbildsarbetet. Förvaltningen kommer även att genomföra flera trygghetsskapande åtgärder i form av exempelvis trygghetsvandring, trygghetstorg samt det kontinuerliga arbetet med platssamverkan. Stadsmiljö För att öka tryggheten vid Fyrskeppsvägen i Kärrtorp samverkar förvaltningen med trafikkontoret kring aktiveringen av den avstängda delen av vägen. Genom lokal kunskap och synpunkter på granskningsförslaget bidrar förvaltningen till att åtgärderna svarar mot invånarnas behov. Trygghetsåtgärderna genomförs under hösten med tema cykel, hållbarhet och biologisk mångfald. För att aktivera platser som väntar på exploatering kommer förvaltningen plantera ut lökväxter under hösten i syfte att bidra med blomsterprakt och motverka upplevelsen av ytorna som eftersatta. Det finns vissa svårigheter att fullfölja aktiviteten där förvaltningen inte äger marken och platser runtom eller i närheten av pågående detaljplaner har därför inkluderats. Naturmark som detaljplanelagts lämnas orörd för att bevara och främja den biologiska mångfalden. Av förvaltningens förslag på platser för regnbågsfärgade parkbänkar har trafikkontoret valt ut Pilottorget. Två nya regnbågsfärgade bänkar placerades ut inför Prideveckan. Mer regnbågsfärger i stadsmiljön bidrar till upplevelsen om en trygg, inkluderande och attraktiv stadsmiljö. Inom ramen för Levande Stockholm, den del av trafikkontoret som arbetar med vinter- och sommarplatser, var Skarpnäcks torg sommartorg för tredje året i rad. Sommartorget öppnade i april med pingisbord, färgglada bänkar och blomplanteringar i syfte att skapa ökad trivsel och trygghet på platsen. Parkteatern har under sommaren haft ett flertal föreställningar på sommartorget. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 85 % 83 % 87 % 86 % 86 % 80 % 2026 Analys Andelen Skarpnäcksbor som i medborgarundersökningen upplever trygghet i sin stadsdel har minskat marginellt, med en Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 59(74) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period procentenhet. Förändringen är liten och bör därför tolkas med försiktighet. Resultatet har ökat successivt för båda könen sedan 2022 men i årets undersökning har andelen män/pojkar som upplever trygghet sjunkit. Även svarsfrekvensen har minskat. Utvecklingen kan inte direkt förklaras av en generell ökning av brottsligheten, eftersom flera brottstyper och det totala antalet anmälda brott har minskat. Upplevd trygghet påverkas dock även av andra faktorer än den faktiska brottsnivån. Resultatet visar på vikten av att fortsatt följa både den faktiska brottsutvecklingen och invånarnas upplevelse av trygghet. Förvaltningen kommer att genomföra flera trygghetsskapande åtgärder i form av exempelvis trygghetsvandring, trygghetstorg samt kontinuerlig platssamverkan. Andel stockholmare som upplever trygghet på kvällen i det område där de bor 84 % 84 % 2026 Analys Resultatet från den regionala trygghetsmätningen har ännu inte publicerats. Förvaltningens samlade bedömning är att indikatorns målvärde kommer att uppnås under året. Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning 75 % 79 % 74 % 78 % 78 % 73 % 2026 Analys Förvaltningen konstaterar att årsmålet inte uppnås och resultatet innebär en försämring med tre procentenheter jämfört med mätningen som gjordes 2025. Indikatorn mäter dock nöjdhet med renhållning och städning på både parkmark och gatumark, där stadsdelsnämnden endast ansvarar för skötseln av parkmark. Under vinterhalvåret påverkades renhållningen på parkvägar av begränsad framkomlighet i samband med stora snömängder. Förvaltningens bedömning är att detta kan ha påverkat upplevelsen av skötsel och renhållning i stadsdelsområdet. Årets resultat för Skarpnäcks stadsdelsområde är högre än stadens snitt. Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden 77 % 82 % 75 % 79 % 79 % 73 % 2026 Analys Förvaltningen konstaterar att årsmålet inte uppnås och resultatet innebär en försämring med två procentenheter jämfört med 2025-års mätning. Årets resultat för Skarpnäcks stadsdelsområde är högre än stadens snitt. Män är mer nöjda än föregående års mätning. Kvinnor är däremot mindre nöjda än föregående års mätning och är även mindre nöjda än män i årets mätning. Detta kan kopplas till hur nedskräpning påverkar upplevelsen av trygghet i utemiljön och att kvinnor och flickor generellt upplever sig mindre trygga än män i stadsdelsområdet. Nämndmål: 3.6.1 Förebyggande arbete ökar tryggheten Uppfylls helt Beskrivning Förvaltningens trygghets- och brottsförebyggande arbete bygger på såväl situationell- och social prevention. Genom trygghetsvandringar och riktade insatser, baserade på invånarnas behov, samt genom dialog med relevanta aktörer skapas en tryggare miljö. Den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen, utbildningsförvaltningen och trafikkontoret utgör grunden för gemensamma insatser som riktas mot specifika platser och målgrupper. Regelbundna avstämningar med polisen säkerställer att aktuella lägesbilder över trygghet och Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 60(74) brottslighet hålls uppdaterade. Andra förvaltningar som utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen samt civilsamhälle och näringsliv bidrar också till den gemensamma lägesbilden inom ramen för platssamverkan och lokalt brottsförebyggande råd, SkarpBrå. Förvaltningen fortsätter med platssamverkan inom ramen för Skarpnäcklyftet. Arbetet innefattar ett samverkansforum med aktörer som polis, Stockholmshem, Svenska bostäder, förebyggande verksamheter för barn och unga, ordningsvakter och näringsliv. I forumet diskuteras lägesbilden i stadsdelsområdet och potentiella samverkansmöjligheter. Förvaltningens intensifierar det ANDTS-förebyggande arbetet kring barn och unga. Fokusområdet är professionellas tidiga upptäckt av barn och unga i sin verksamhet med behov av stöd. Utifrån behov och aktuell lägesbild skapas arbetssätt i verksamheterna för att i tidigt skede uppmärksamma och erbjuda stöd kring ANDTS bruk hos barn. Arbetet mot våldsbejakande extremism sker i samverkan inom förvaltningen samt med utbildningsförvaltningen, polis och civilsamhället. Sociala och förebyggande insatser sker utifrån behov och aktuell lägesbild med ett kommande fokusarbete på kunskapshöjande insatser. Samarbete med föreningar som vänder sig till barn och ungdomar kommer att fortsätta. Förvaltningens förebyggande insatser för barn och ungdomar bidrar till en tryggare miljö. Dessa insatser beskrivs närmare under inriktningsmål 1, tillsammans med det sociala arbetet som riktas mot målgrupper såsom våldsutsatta i nära relationer och individer som befinner sig i riskzon. Förväntat resultat - Invånarna upplever fortsatt trygghet - Förvaltningens personal som möter barn och unga med behov av stöd har kännedom om och initierar samverkan med socialtjänsten - Åtgärder kopplade till lägesbilden är kommunicerade och välkända internt i organisationen och gentemot invånare - Kommunikations- och kompetensutveckling genomförs mot våldsbejakande extremism. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteterna genomförs som planerat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Starta upp områdesarbetet med avtalad leverantör för trygghetsskapande arbete 2026-01-01 2026-12-31 Trygghetstorg genomförs i utvald stadsdel 2026-06-01 2026-12-31 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 61(74) Nämndmål: 3.6.2 Parker och grönområden är trygga, välskötta, tillgängliga och inkluderande Uppfylls helt Beskrivning Förvaltningens arbete med att utveckla parker och grönområden i nära samverkan med engagerade invånare, föreningar och stadens förvaltningar och bolag fortsätter. Den lokala parkplanen är ett viktigt underlag för prioriteringar och inriktning i arbetet. I samband med upprustningsarbete och reinvesteringar genomför förvaltningen åtgärder som ökar framkomligheten och tillgängliggör den offentliga miljön i enlighet med arbetet med åldersvänlig stad. Förvaltningen bevakar områden som i avvaktan på stadsutveckling riskerar bli otrygga och genomför åtgärder utifrån rådighet samt i samverkan med stadens övriga aktörer. Övertagandet av parkskötsel i egen regi skapar förutsättningar för utveckling av trygghetsarbetet då åtgärder så som bortforsling av tjuvdumpningar och avhjälpning av felanmälningar effektiviseras. Parkpersonalens dagliga driftsarbete i stadsdelsnämndsområdets offentliga miljöer bidrar till förvaltningens interna kunskapsunderlag gällande nedskräpade och/eller otrygga platser. Förväntat resultat - Parker och grönområden tas om hand, utvecklas och erbjuder höga vistelsevärden. - Parker, grönområden, strandbad och naturreservat är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. - Aktörer inom staden genomför trygghetsskapande investeringar i stadsdelsnämndsområdet. Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras att uppnås och aktiviteterna genomförs som planerat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra lökplanteringar på prioriterade platser i väntan på exploatering 2026-01-01 2026-12-31 Kontaktväg mellan parkdriftspersonal och lokalpolis ska etableras 2026-01-01 2026-12-31 Samverka med trafikkontoret kring trygghetsåtgärder vid Fyrskeppsvägen, i anslutning till detaljplan för Nytorps gärde 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Uppfylls helt Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 62(74) Analys Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt. Indikatorn når inte nämndens årsmål, däremot är resultatet över stadens snitt och når kommunfullmäktiges årsmål. Delaktighet och inflytande Medborgardialogen om biologisk mångfald vid lekplatsen i Skarpnäcksparken har nu genomförts. Av inkomna förslag uppfyllde 66 stycken kriterierna, och 59 invånare röstade på de växter som ska planteras. Att majoriteten av rösterna kom från boende i stadsdelen Skarpnäck speglar ett starkt intresse för den direkta närmiljön. Dialogen har stärkt delaktigheten och gett invånarna ett reellt inflytande över utformningen av parkmiljön. Medborgardialogen om miljö och klimat har genomförts i Skarpnäcks kulturhus med syftet att öka invånarnas delaktighet och inflytande. Ett trettiotal förslag och synpunkter lämnades in, vilka nu har sammanställts och kommer att besvaras. Dialogen har gett invånarna möjlighet att direkt påverka det lokala hållbarhetsarbetet. Utförligare beskrivning finns under mål 2.1. Ungdomspanelen är etablerad och fungerar som en viktig kanal för att lyfta ungas perspektiv på trygghet och inflytande, vilket bidrar till inkludering i frågor som är viktiga för målgruppen. Medborgarkontoret stärker möjligheten för invånare att få vägledning och kontakt med rätt typ av hjälp. Genom bemanning från flera kompetensområden får besökare ett samordnat och behovsanpassat stöd, vilket innebär en enklare och mer sammanhållen kontakt med förvaltningen och staden. Inför valet har förvaltningen genomfört ett riktat demokratiarbete för att säkerställa att invånare kunnat utöva sin rösträtt. Genom samverkan med valnämnden har tillgängligheten stärkts genom förtidsröstning i förvaltningshuset, och förvaltningen har stöttat föreningen Romani Glindas arrangemang av politikersamtal om romsk inkludering. Förvaltningen har säkerställt att personer boende i nämndens LSS-bostäder och vård- och omsorgsboende har kunnat förtidsrösta och fått ledsagning till vallokal. Genomförda insatser har bidragit till ökad tillgänglighet i valprocessen och stärkt förutsättningarna för demokratiskt deltagande inom stadsdelsområdet. Arbete för de mänskliga rättigheterna Uppföljningen av stadens fem MR-indikatorer visar att två av indikatorerna prognostiseras att nås under året. Två indikatorer uppnås delvis; den ena rör invånarnas förtroende för stadsdelsförvaltningen och den andra rör den upplevda tryggheten inom stadsdelsområdet. Förtroendet för förvaltningen har ökat sedan föregående år och uppvisar ett starkt resultat i jämförelse med stadens övriga stadsdelsområden. Den upplevda tryggheten ligger en procentenhet under årsmålet, vilket innebär en marginell nedgång jämfört med föregående år. Båda resultaten når kommunfullmäktiges mål. För mer information se indikatorer under mål 3.6. och 3.7. En indikator uppnås inte under året. Tidiga insatser och uppsökande arbetssätt är fortsatt Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 63(74) viktiga i arbetet med att stärka barns skydd och rättigheter. För en fördjupad analys, se indikatorn under mål 1.1. Sammantaget visar resultaten att många invånare nås av ett likvärdigt och rättighetsbaserat stöd. Utmaningarna kring upplevd trygghet, förtroende och vräkningar visar däremot på ett fortsatt behov av insatser för att säkerställa en trygg och inkluderande stad. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel med förtroende för stadsdelsförvaltnin gen i det område där man bor 47 46 49 45 50 % 41 % 2026 Analys Resultatet är från stadens medborgarundersökning som genomfördes under våren. Undersökningen är riktad till ett slumpmässigt urval av stadens invånare i åldersspannet 18 år och uppåt. Respondenterna i undersökningen utgör knappt 1 procent av invånarna i stadsdelsområdet, varför resultatet bör tolkas med viss försiktighet. De kvinnor som har besvarat frågan har något högre förtroende för stadsdelsförvaltningen än män. Någon jämställdhetsanalys görs inte då underlaget bedöms vara för begränsat. Resultatet har ökat med två procentenheter jämfört med förra året men når inte nämndens årsmål. Resultatet är däremot högre än för samtliga övriga stadsdelsförvaltningar och når kommunfullmäktiges årsmål. En relativt stor andel av respondenterna (18 procent) svarar att de inte vet hur stort eller litet förtroende de har för förvaltningen, vilket kan indikera att stockholmarnas kännedom om förvaltningen är begränsad. Det är också svårt för invånare att ha överblick och kunskap om vilken förvaltning i staden som ansvarar för vilka frågor. Det finns ett fortsatt behov av att synliggöra förvaltningens uppdrag, resultat och nytta för invånarna då tydlig och relevant kommunikation kan bidra till att bibehålla och stärka förtroendet. Samtidigt är verksamheternas kvalitet och bemötandet av invånarna viktiga delar. Förtroende skapas också genom det dagliga arbetet och i mötet med invånarna, och där har chefer och medarbetare en viktig roll. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens handlingsplaner implementeras och att förskoleverksamheterna inleder arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.7.1 Verksamheterna är välkomnande, jämställda och demokratiska Uppfylls helt Beskrivning Nämndens service, stöd och tjänster är av god kvalitet. Invånarna får en likvärdig service och blir väl bemötta. Medborgarkontoret möjliggör för ökat stöd och tillgänglighet. Nämndens verksamheter arbetar för att stärka mänskliga rättigheter genom att vidareutveckla arbetet med jämställdhet, jämlikhet, nationella minoriteter och barns rättigheter. Alla former av rasism och diskriminering motverkas. Förvaltningen bidrar till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Lokala utvecklingsområden identifieras och åtgärder planeras för att bidra till ökad måluppfyllelse av de globala målen. Invånare uppmuntras att lämna medborgarförslag och medborgardialoger genomförs i hög utsträckning. Förvaltningen söker aktivt internationella samverkansytor. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 64(74) Förväntat resultat - Jämställdhets- och barnkonsekvensanalys finns med i relevanta beslutsunderlag till nämnden - Barn och ungas delaktighet i frågor om sitt närområde ökar - Antalet verksamheter som är hbtqi-diplomerade ökar (år 2025: 4 st) - Chefer och medarbetares kunskap om mänskliga rättigheter ökar Analys Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna genomförs som planerat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla medarbetare genomgår kompetensutveckling om rasism i förskola 2026-01-01 2026-12-31 Föra dialog med funktionshinderrådet i samband med utformningen av medborgarkontoret 2026-01-01 2026-12-31 Genomföra en medborgardialog i Skarpnäcks gård för att stärka invånares delaktighet i klimat- och miljöfrågor 2026-01-01 2026-10-31 Genomföra en översyn av befintligt informationsmaterial inom socialtjänstens verksamheter för att identifiera vilket material som bör översättas till de nationella minoritetsspråken 2026-01-01 2026-12-31 Hbtqi-diplomering av nämndens gruppbostäder LSS 2026-01-01 2026-12-31 I samverkan upprättas rutiner och arbetssätt i syfte att säkerställa att medborgarkontoret bemannas av medarbetare från olika verksamhetsområden inom socialtjänsten 2026-01-01 2026-12-31 Möjliggöra förtidsröstning vid medborgarkontoret inför val 2026, i samverkan med valnämnden 2026-01-01 2026-09-11 Ungdomspanel startas upp 2026-01-01 2026-12-31 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 65(74) Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget Mnkr Budget Begärda budgetjusteringa r Prestations- och omslutnings- förändringar Prognos Avvikelse Anslag för nämndens verksamhet (netto) 1 431,4 0,2 -2,6 1 409,4 19,6 Kostnader (+) 1 583,2 0,2 12,5 1 576,3 19,6 Intäkter (-) -151,8 0,0 -15,1 -166,9 0,0 Prognos/Avvikelse före resultatdispositioner 19,6 Resultatenheternas överskott från 2025(+) 5,5 Resultatenheternas överskott till 2027 (-) -5,5 Prognos/Avvikelse efter resultatdispositioner 19,6 Stadsdelsnämnden prognostiserar ett överskott om +19,6 mnkr före och efter resultatöverföringar. Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med augusti 2026, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar. Driftbudgeten har fördelats till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Nämnden bedriver verksamhet inom tilldelad budget och kan vid behov göra omfördelningar. Syftet med omfördelningarna är att möta verksamhetens behov. Tabellen nedan visar budget per verksamhetsområde, begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar, prognos före och efter resultatöverföringar samt avvikelse av prognos efter resultatöverföringar jämfört mot budget. Efter tabellen följer analys och kommentarer till prognosen per verksamhetsområde. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 66(74) Mnkr Budget Begärda budget- justeringar Prestations- förändringar Prognos (före resultat- överföringar) Prognos (efter resultat- överföringar) Avvikelse Nämnd och administration 50,4 49,4 49,4 1,0 Individ- och familjeomsorg 172,2 167,2 167,2 5,0 varav barn och ungdom 104,3 96,8 96,8 7,5 varav vuxna 32,9 34,9 34,9 -2,0 varav socialpsykiatri 35,0 35,5 35,5 -0,5 varav nyanlända 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbetsmarknadsåtgä rder 11,9 12,4 12,4 -0,5 Ekonomiskt bistånd 69,7 69,7 69,7 0,0 varav handläggare 19,3 19,3 19,3 0,0 Stadsmiljö- verksamhet 28,0 27,5 27,5 0,5 Avskrivningar 11,9 11,7 11,7 0,2 Internräntor 4,5 4,4 4,4 0,1 Förskole- verksamhet 270,8 -18,0 252,8 252,8 0,0 Äldreomsorg 435,3 423,0 423,0 12,3 Stöd och service till personer med funktions- nedsättning 350,0 0,2 15,4 363,1 363,1 2,5 Barn, kultur och fritid 26,7 28,2 28,2 -1,5 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 1 431,4 0,2 -2,6 1 409,4 1 409,4 19,6 Nämnd- och förvaltningsadministration Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +1,0 mnkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader då rekryteringar gjorts senare under året. Utöver det ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +5,0 mnkr. Verksamheten för barn och ungdom prognostiserar ett överskott om +7,5 mnkr. I budgeten för verksamheten ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget. Prognosen bygger på att verksamheten inte behöver överskrida de volymer för placeringar som avsatts i budgeten. Kostnaderna avseende jourhem ligger på ungefär samma nivå i år som 2025. Kostnaderna för placeringar förväntas ligga på budget. Verksamheten för vuxna prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr. Underskottet beror framförallt på högre kostnader än budget för stöd- och omvårdnadsboende. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 67(74) Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om -0,5 mnkr. Utförare inom verksamheten har haft låga intäkter samt tomma lägenheter vilket bidragit till underskottet. Utöver detta tillkommer reparationskostnader till följd av en vattenskada i en försöks- och träningslägenhet. Verksamheten för flyktingmottagande/nyanlända som finansieras genom intäkter från generalschablonen prognostiserar en budget i balans. Stadsmiljö Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,5 mnkr. Överskottet förklaras av en fördröjd rekrytering av näringslivsutvecklare. Under hösten sker övertagande av parkdrift i egen regi och rekryteringar av ny personal till verksamheten är nu i sitt slutskede. Övergången till parkdrift i egen regi sker 1 oktober och för höstens uppstart och etablering finns driftmedel avsatta. Kostnader i samband med övertagandet är dock svårprognostiserade och slutligt utfall kan komma att ha viss prognospåverkan. Avskrivningar och internräntor prognostiserar ett överskott om +0,3 mnkr. Det förklaras av att investeringstakten under året varit ojämn och större investeringar först gjorts senare under året och först då fått en resultatpåverkan. Förskola Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar. Antal barn i förskoleålder fortsätter att sjunka och Sweco prognostiserar en minskning med 1,6 procent för barn i åldern 1–5 år under året. Nuvarande prognos, efter en ytterligare försämring av höstens barnantal, pekar på att minskningen blir 2,1 procent. Det vikande barnunderlaget ställer fortsatta krav på en effektiv lokal-, barn- och personalplanering. Under våren är det fler barn inskrivna än på hösten och det är fortsatt omställningen av personal mellan terminerna som är en utmaning. För att fortsatt ha en budget i balans behöver relevanta anpassningar göras under hösten. Resultatenheterna prognostiserar båda en budget i balans, utmaningarna ser dock lite olika ut i respektive resultatenhet. Detta framförallt på grund av att minskningen av barnantal påverkar Södra Skarpnäcks förskoleområde i en större utsträckning. Såhär långt på året har förskolorna haft höga kostnader för snöröjning samt underhållskostnader för lokaler, dessa bedöms dock i dagsläget rymmas inom befintlig budget. Resultatenheternas budgetar följs noga upp och åtgärdsplaner tas fram för att hålla budgeten i balans. Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 68(74) Inskrivna barn i Skarpnäcks stadsdelsnämnd Månad Allmän förskola Barn 1-3 år Barn 4-5 år Summa Januari 0 541 1 040 1 581 Februari 0 555 1 044 1 599 Mars 0 572 1 040 1 612 April 0 589 1 039 1 628 Maj 0 594 1 040 1 634 Juni 0 583 1 015 1 598 Juli 0 575 962 1 537 Augusti 0 725 699 1 424 Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +12,3 mnkr. I budgeten för verksamhetsområdet ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader som i år inte ser ut att behöva nyttjas. Beställarverksamheten prognostiserar ett större överskott än tidigare prognoser. Innan sommaren stabiliserade sig antalet köpta platser inom vård- och omsorgsboenden på lägre nivå än vid årets början. Under sommaren har förvaltningens mest kostsamma platser minskat kraftigt, främst till följd av en minskad efterfrågan. Varje köpt plats innebär en stor kostnad vilket innebär att eventuella förändringar under hösten åt endera håll får en tydlig påverkan på det ekonomiska resultatet. Prognosen för köpt hemtjänst har en budget i balans där antalet beviljade hemtjänsttimmar stabiliserat sig vid samma nivå som staden snitt. Nämndens vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans som innefattar åtgärdsplaner för att uppnå detta. Hemtjänstenheterna har ett prognostiserat underskott. Enheterna behöver fortsatt arbeta med framtagen åtgärdsplan och anpassning av kostnadsläget. Enheterna behöver förbättra sin personalplanering och öka antal utförda timmar hos brukarna som innebär ökade intäkter. Det pågår ett omstruktureringsarbete på enheterna parallellt med pågående chefstillsättning. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +2,5mnkr. Beställarverksamheten prognostiserar ett överskott medan utförarverksamheterna har en budget i balans. Höstens prestationsavläsning inom verksamhetsområdet är medräknad. Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,5 mnkr. Underskottet beror på återställningsarbeten i Kulturhuset efter en vattenskada samt högre personalkostnader för utökad fritidsbiblioteksverksamhet. Utöver det har sommarkollo tilldelats en lägre budgetjustering än förväntat. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,5 mnkr vilket beror på kostnader för feriejobb till ungdomar. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 69(74) Ekonomiskt bistånd Verksamheten prognostiserar en budget i balans. I prognosen ligger en liten ökning av antalet hushåll. En minskning av medelbidraget för andra halvåret 2026 till följd av reducerad kostnad för SL-kort ger en totalt lägre kostnad på 1,1 mnkr. Delårsbokslutet Ett delårsbokslut för de första åtta månaderna har upprättats. Förvaltningen har prognostiserat ett överskott om +19,6 mnkr för året. Kostnads- och intäktsutveckling Utveckling, mnkr T2 2026 T2 2025 Förändring Förändring % Personalkostnader 397,0 385,2 11,8 3,1% Lokalkostnader 85,5 82,4 3,1 3,7% Köp av verksamhet 437,3 422,2 15,1 3,6% Övriga kostnader 120,1 113,4 6,7 5,9% Intäkter - 127,0 - 125,4 - 1,6 1,3% Totalt: 912,9 877,8 35,1 4,0% Personalkostnader Förvaltningens personalkostnader har mellan perioderna ökat med 3,1% eller 11,8 mnkr. Lönerna har generellt ökat som en följd av årlig löneöversyn. Ökningen av personalkostnader dämpas något till följd av sänkt PO-pålägg från 41 till 40 procent 2026. Lokalkostnader Lokalkostnader har ökat med 3,7% eller 3,1 mnkr mellan perioderna. I ökningen ligger framförallt generella hyreshöjningar. Köp av verksamhet Kostnaden för köp av verksamhet har ökat med 3,6% eller 15,1 mnkr mellan perioderna. Förklaringen ligger till största del i en generell prisökning och volymökning för köpta vårdplatser. Övriga kostnader Övriga kostnader har ökat med 5,9% eller 6,7 mnkr mellan perioderna. Den största enskilda förklaringsvariabeln är ökat utbetalt ekonomiskt bistånd. Intäkter Intäkterna har ökat med 1,3% eller 1,6 mnkr under perioden. Ökningen förklaras av flera faktorer, till största del av en ökning av statsbidrag. Resultatenheter Nämnden har två resultatenheter, båda inom verksamheten för förskola. Nämnden följer resultatenheterna under året. I tertialrapporten redovisar nämnden hur stor del av tidigare års Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 70(74) resultat som resultatenheterna avser att disponera under året, samt hur mycket som överförs till kommande år. Resultatenhetens namn Resultat- enhetens bruttobudget 2026 Resultatöver- föring från 2025 Överskott (-) Underskott (+) Resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+) Resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-) Norra Skarpnäcks förskolor 116 071,0 -2 851,5 0,0 2 851,5 Södra Skarpnäcks förskolor 106 361,0 -2 674,9 0,0 2 673,9 Summa resultatenheter 222 432,0 -5 525,4 0,0 5 525,4 Investeringar Nämndens investeringsbudget följs upp utifrån den investeringsplan som specificerats i nämndens verksamhetsplan, och inbegriper budgetjusteringar som beviljats tidigare under året. Om avvikelser beräknas för de olika investeringsmedlen redovisas och förklaras avvikelserna. Mnkr Budget 2026 Begärda budgetjusteringar Prognos 2026 Avvikelse Parkinvesteringar 1,5 0,0 1,5 0,0 Nycklade medel stadsmiljö 8,1 0,0 8,1 0,0 varav reinvesteringar 1,2 0,0 1,2 0,0 Klimatinvesteringar 0,4 0,0 0,4 0,0 Trygghetsinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga investeringsmedel 16,1 0,0 16,1 0,0 Maskiner & inventarier 2,7 0,0 2,7 0,0 Totalt investeringar 28,8 0,0 28,8 0,0 Parkinvesteringar Nämnden har erhållit medel för projektering av Tidaholmsparken och Kärrtorpsparken som kommer att genomföras under året. Nycklade medel stadsmiljö Nämnden har tilldelats medel inom ramen för nycklade medel och under årets början har bland annat tillgänglighetsåtgärder och byte av markbeläggning genomförts. Utöver det har större markarbeten utförts i två koloniområden samt mindre upprustningar och utbyte av parkutrustning genomförts. Klimatinvesteringar Nämnden har tilldelats medel för klimatinvesteringar för klimatanpassningsåtgärder i syfte att skydda personer i stadens verksamheter mot effekterna av värmeböljor genom fysiska åtgärder. Under året har markiser installerats vid LSS-boenden och ytterligare mindre åtgärder planeras. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 71(74) Övriga investeringsmedel Nämnden har tilldelats medel för biologisk mångfald för att genomföra åtgärder i syfte att identifiera effektiva sätt att säkerställa föryngringen av tall inom forskningsprojektet stadslandskapets tallar. Nämnden har även beviljats medel för uppstart och drift av parkskötsel i egen regi. För att kunna genomföra grundskötsel av förvaltningens grönytor har arbetsfordon och maskiner köpts in till verksamheten. Även inköp av redskap och verktyg görs under året. Investeringar har gjorts för anpassningar av lokaler och upplagsytor till den nya verksamheten. Behov av ytterligare investeringar beräknas när verksamheten startar igång under hösten. Beroende på det slutliga behovet som först blir helt känt när driften i egen regi startar under hösten kan utfallet komma att ha en prognospåverkan. Nämnden har tilldelats medel och kommer under året att genomföra aktiviteter och åtgärder kopplat till trädvård bland annat i form av översyn av stormfällda och döda träd, beskärningar och nyplanteringar. Maskiner & inventarier Nämnden bedömer att det under året kommer finnas behov av de medel som tilldelats för maskiner och inventarier. Omslutningsförändringar Mnkr Intäkter Budget 2026 Prognos Intäkter 2026 Begärda OF T2 2026 Nämnd och administration 1,7 1,7 0 Individ- och familjeomsorg 18 24,6 6,6 varav barn och ungdom 6,1 6,1 0 varav vuxen 0,9 1,5 0,6 varav socialpsykiatri 9 10,0 1 varav nyanlända 2 7,0 5 Stadsmiljöverksamhet 3,9 3,9 0 Förskoleverksamhet 25,5 30,0 4,5 Äldreomsorg 80 80,0 0 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 16 20,0 4 Barn, kultur och fritid 3,5 3,5 0 Arbetsmarknadsåtgärder 1,5 1,5 0 Ekonomiskt bistånd 1,7 1,7 0 Övrig verksamhet 0 - 0 Totalt 151,8 166,9 15,1 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 72(74) Budgetjusteringar Prestationsförändringar Belopp i mnkr Kostnader Intäkter Netto Förskole- verksamhet -18,0 0 -18,0 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 15,4 0 15,4 Summa -2,6 0 -2,6 Budgetjusteringar Belopp, mnkr Kostnader Intäkter Netto Kommunalt bostadstillägg 0,2 0 0,2 Summa 0,2 0 0,2 Summa prestationsförändringar och budgetjusteringar Belopp, mnkr Kostnader Intäkter Netto Summa -2,4 0 -2,4 Kommunalt bostadsbidrag Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för driftmedel för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning med 0,2 mnkr. Analys av balansräkning Stadsdelsnämnden fastställer att kostnader och intäkter som överstiger 50 tkr ska periodiseras. Förvaltningens balansomslutning har ökat med 29,9 mnkr. Endast större avvikelser kommenteras. Tillgångar Tillgångar, mnkr 31/08 2026 31/08 2025 Förändring Anläggningstillgångar 165,8 139,6 26,2 Kundfordringar 9,6 10,6 -1,0 Diverse kortfristiga fordringar 49,3 46,8 2,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26,5 24,6 1,9 Kassa och bank 0,5 0,3 0,2 Summa tillgångar 251,7 221,8 29,9 Anläggningstillgångar har ökat med 26,2 mnkr. En stor del av ökningen förklaras av etableringen av egen regi av parkdrift inom Stadsmiljö samt övriga parkinvesteringar som genomförts bland annat i Gåshällsparken. Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 73(74) Kundfordringar har minskat med 1,0 mnkr. Minskningen förklaras huvudsakligen av senare fakturering av arrende till koloniområdena samt något minskat återkrav av försörjningsstöd. Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 2,6 mnkr. Detta beror framförallt på högre ingående moms vilket förklaras av ökade inköp, bland annat till följd av ökade investeringar inom Stadsmiljö samt högre kostnader för köpt vård. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 1,9 mnkr. Detta huvudsakligen på grund av retroaktiv ersättning för gravida som friställdes under perioden för covid. Skulder och eget kapital Skulder och eget kapital, mnkr 31/08 2026 31/08 2025 Förändring Eget kapital -152,2 -113,6 -38,5 Långfristiga skulder -0,8 -0,8 0,0 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder -0,5 -0,4 -0,1 Leverantörsskulder -32,3 -35,3 3,0 Moms och särskilda punktskatter -0,1 -0,2 0,1 Övriga kortfristiga skulder -3,9 -3,3 -0,6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -62,0 -68,2 6,2 Summa skulder och eget kapital -251,7 -221,8 -29,9 Eget kapital har ökat med 38,5 mnkr. Ökningen är ett resultat av förändringarna i balansräkningen. Leverantörsskulderna har minskat med 3,0 mnkr. Minskningen förklaras huvudsakligen av en större korrigering som gjordes 2025 efter en felaktig dubbelfakturering till Socialförvaltningen. Övriga kortfristiga skulder har ökat med 0,6 mnkr. Detta förklaras av en ökning av assistansersättning från försäkringskassan. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 6,2 mnkr. Under 2025 bokades retroaktiva löner upp på grund av att avtalsrörelsen var försenad, vilket inte var fallet 2026. Alla ovanstående avvikelser får anses vara av naturlig variation. Intern kontroll Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som har beslutats av fullmäktige samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Tertialrapport 74(74) tillfredställande sätt, KL 6 kap. 6 § 2 st. Förvaltningens arbete med intern kontroll har hittills under året fortlöpt enligt fastställd plan. I enlighet med stadens uppdaterade modell för risk och kontroll utgår kontrollerna nu från nämndens väsentliga processer och delprocesser. Inga brister har identifierats i de kontrollerade processerna under perioden. Utifrån nämndens väsentlighets- och riskanalys har direktåtgärder initierats i ett antal processer för att minimera identifierade risker. Hittills under året har följande direktåtgärder genomförts: • Process Motverka välfärdsbrott: En lokal rutin för godkännande av föreningar inför lokalupplåtelse samt uppföljning av dessa har tagits fram och implementerats. Åtgärden minimerar risken att nämndens föreningslokaler nyttjas av föreningar som inte uppfyller stadens demokrativillkor, samtidigt som rutinen säkerställer en enhetlig bedömning av alla förfrågningar. • Process Motverka otillåten påverkan: Förvaltningen har upprättat en systematisk dokumentation av hot och säkerhetsincidenter mot förtroendevalda för att säkerställa att händelser loggas och kan användas som underlag för vidare hantering. Arbetet med intern kontroll fortsätter enligt plan under resten av året. Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Jonas Lauri, Stadsdelsdirektör 2026-09-15 --- [Bilaga 1 Ansökan om kompetensutvecklingssatsning_MI utbildning, SDN15.pdf] Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Ansökan Sida 1 (3) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Reviderad augusti 2023 Fylls i av stadsledningskontoret Diarienummer: KS 2023/138 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats. Datum Ange din förvaltning Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning Namn E-post Avdelning/enhet: Insatt controller på förvaltningen Namn E-post Avdelning/enhet: Egen rubrik på kompetensutvecklingsinsatsen (max 180 tecken) Ange önskad summa för insatsen kr. Ansökan Sida 2 (5) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Uppskattad fördelning av kostnader Utbildningens kostnad Vikarietäckning Totalt: kr. Kr/timme: alternativt Kr/månad: kr. kr. Antal timmar alternativt antal månader: Befattning Lokalkostnad: kr. Övriga kostnader: kr. Övriga kostnader ska täcka: Beskrivning av behov (max 1 000 tecken) kr. Ansökan Sida 3 (5) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen (max 1 000 tecken) Tidplan för genomförandet av insatsen Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen Ansökan Sida 4 (5) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Antal medarbetare som omfattas av insatsen Beskriv insatsens förväntande effekt på kort och lång sikt (max 800 tecken) Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen? Om ja, på vilket sätt: (max 800 tecken) Ansökan Sida 5 (5) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser: (max 500 tecken) Beskriv hur insatsen kommer att följas upp: (max 500 tecken) Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1. Denna insats har prioritet: Ansökan ska signeras av förvaltningsdirektör: --- [Bilaga 2 Underlag till förskolerapport 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd.pdf] start.stockholm Skarpnäcks stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (13) 2026-08-28 Underlag till förskolerapport 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Handläggare Till Emelie Hellström Skarpnäcks stadsdelsnämnd Telefon: 08-50815044 Tjänsteutlåtande Sid 2 (13) start.stockholm Innehållsförteckning 1 Inledning ................................................................................................................................ 4 2 Styrning och ledarskap ......................................................................................................... 5 2.1 Bakgrund ......................................................................................................................................5 2.2 Förutsättningar för rektorns pedagogiska ledarskap .....................................................................5 2.2.1 Hur skapar stadsdelsförvaltningen förutsättningar för rektor som pedagogisk ledare? ............................................................................................................................5 2.2.2 Hur stärker stadsdelsförvaltningens organisation rektors pedagogiska ledarskap? ..............6 2.3 Insatser utifrån det socioekonomiska stödet .................................................................................7 2.3.1 Följer stadsdelsförvaltningen upp hur den socioekonomiska ersättningen används? Om ja, beskriv uppföljningarnas slutsatser, det vill säga dess effekter? ........................7 2.4 Införande av infomentor i relation till det systematiska kvalitetsarbetet ......................................7 2.4.1 Upplever ni att det förändrade arbetssättet i Infomentor har lett till ett ökat fokus på undervisningen i det systematiska kvalitetsarbetet? Om ja, beskriv hur. .......................8 3 Nationell måluppfyllelse ....................................................................................................... 9 3.1 Skolverkets och SPSM:s kvalitetsdialoger ...................................................................................9 3.1.1 Vilka delar i ert kvalitetsarbete kommer ni att fokusera på framåt utifrån kvalitetsdialogerna? Beskriv också varför ni lagt fokus på just dessa delar. .................9 3.2 Barngrupper utan förskollärare ....................................................................................................9 4 Förskolans kompensatoriska uppdrag ............................................................................... 11 4.1 Utbildningsinsatser för att höja personalens kunskaper i svenska språket ................................. 11 4.1.1 Hur har ni arbetet med att stärka förskolans personals kompetens och kunskap i yrkesvenska under året? ............................................................................................... 11 4.2 Barns närvaro i förskolan ...........................................................................................................12 4.2.1 Hur har ni utvecklat ert arbete med närvarostatistik? .........................................................12 4.2.2 Har ni ändrat verksamheternas organisation utifrån den bild närvarostatistiken ger? Om ja, beskriv hur. .......................................................................................................12 4.2.3 På vilket sätt används er närvarostatistik för att främja barns närvaro? .............................12 4.3 Frågor om Kompetensutveckling ...............................................................................................13 4.3.1 Vilka utvecklingsområden som föranleder utbildningsinsatser har ni identifierat under året .....................................................................................................................13 4.3.2 Vilka identifierade utbildningsinsatser har genomförts? ....................................................13 Tjänsteutlåtande Sid 3 (13) start.stockholm 1 Inledning Anvisningar På uppdrag av kommunfullmäktige tas en årlig stadsövergripande rapport fram i syfte att på ett överskådligt och lättillgängligt sätt beskriva utvecklingen och kvaliteten i stadens förskolor oavsett regiform. Rapportens innehåll fokuserar på: • strategiskt viktiga områden på övergripande nivå • kommunfullmäktiges budgetuppdrag för verksamhetsområdet förskola samt • områden kopplade till förskolans nationella uppdrag Stadsdelsnämnderna bidrar till rapportens innehåll med underlag kring frågeområden som berör den kommunala förskolan. Stadsdelsnämndernas underlag, tillsammans med andra relevanta underlag, ligger till grund för rapporten. Frågeområden i årets anvisningar finns under rubrikerna: • Styrning och ledarskap • Nationell måluppfyllelse • Förskolans kompensatoriska uppdrag Stadsdelsnämndernas underlag lämnas i samband med tertialrapport 2 via särskild rapport i ILS:n. Under varje rubrik i anvisningarna anges bakgrund till det berörda området samt ett antal frågor inom varje område. Anvisningarna anger även hur svaren ska redovisas. Underlaget kan komma att kompletteras med dialoger mellan förskoleförvaltningen och stadsdelsförvaltningar i de frågor där en fördjupad förståelse behövs för att få helhetsbild av det som skrivs fram. Tjänsteutlåtande Sid 4 (13) start.stockholm 2 Styrning och ledarskap 2.1 Bakgrund Ledarskapets kvalitet är grundläggande för en välfungerande verksamhet och framgångsrik utveckling av verksamheten. Ledarskap och styrning handlar om att på olika sätt stärka förutsättningarna för verksamheten. Frågorna handlar om det pedagogiska ledarskapets förutsättningar, om det socioekonomiska stödets användning samt hur införandet av Infomentor i relation till det systematiska kvalitetsarbetet. 2.2 Förutsättningar för rektorns pedagogiska ledarskap Huvudmannen ansvarar för att ge rektorn förutsättningar att pedagogisk ledare. Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och annan personal vid förskoleenheten har rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt genomförs i enlighet med de nationella målen. Att vara pedagogisk ledare innebär att i enlighet med läroplanen utveckla utbildningen. Det arbetet kräver till exempel resurser såsom avsatt tid eller stöd från huvudmannen. I det ingår vanligtvis även att huvudmannen tydliggör omfattningen av rektorns mandat, uppdrag och befogenheter. 2.2.1 Hur skapar stadsdelsförvaltningen förutsättningar för rektor som pedagogisk ledare? Stadsdelsförvaltningen skapar förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap genom att ha en tydlig beskrivning av uppdraget, mandat och ansvar. I förskolans ledningsgrupp är det pedagogiska ledarskapet en ständigt aktuell fråga. Det finns en öppen kultur där rektorerna kan dela framgångsrika arbetssätt, erfarenheter och dilemman samt tillsammans pröva och utveckla olika perspektiv på ledarskap. Genom kollegialt lärande och gemensam reflektion stärks förmågan att utvecklas i rollen som pedagogisk ledare. Förvaltningen arbetar också med att skapa gemensamma strukturer, rutiner och stadsdelsövergripande underlag. Det bidrar till likvärdighet och minskar de administrativa uppgifterna för rektorerna, så att mer fokus kan riktas mot kärnuppdraget – att leda och utveckla förskolans undervisning och utbildning. I syfte att ytterligare stärka och ge förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap har rektorerna påbörjat uppdragsutbildningen ”Att leda pedagogisk verksamhet, 7,5 hp. Utbildningen ger möjlighet för rektorerna att fördjupa kunskaperna om pedagogiskt ledarskap och skapa en gemensam förståelse för rektors roll att leda förskolans utbildning mot läroplanens mål. Sammantaget skapar förvaltningen förutsättningar för rektor som pedagogisk ledare genom tydlighet i uppdraget, tillgång till stöd och kompetensutveckling samt forum för kollegial Tjänsteutlåtande Sid 5 (13) start.stockholm utveckling. På så sätt stärks rektors möjlighet att vara en närvarande och strategisk pedagogisk ledare som leder det systematiska kvalitetsarbetet och skapar förutsättningar för en likvärdig utbildning av hög kvalitet för varje barn. 2.2.2 Hur stärker stadsdelsförvaltningens organisation rektors pedagogiska ledarskap? Stadsdelsförvaltningens organisation är utformad för att skapa goda förutsättningar för rektorerna att ta ansvar för förskolans pedagogiska utveckling och för det systematiska kvalitetsarbetet. Genom tydlighet i uppdragsbeskrivningar, gemensamma strukturer och stöd på förvaltningsnivå skapas förutsättningar för rektor att fokusera på kärnuppdraget. I januari 2025 genomfördes en organisationsjustering utifrån det stadsövergripande uppdraget att skapa en enhetlig chefsstruktur. Den nya organisationen innebär att rektorerna ansvarar för större områden än tidigare och har ett mer övergripande strategiskt uppdrag. Det ställer krav på att organisationen samtidigt ger rektor tillgång till strukturer som skapar närhet till verksamheterna, goda möjligheter till uppföljning och dialog samt stöd i att analysera och utveckla förskolans verksamhet. En viktig del i detta är den tydliga ansvarsfördelningen mellan rektor och biträdande rektor. Sedan den enhetliga chefsstrukturen infördes har ett arbete med att skapa en ledningsorganisation där det rektor kan utöva sitt pedagogiska ledarskap och samtidigt ha det övergripande perspektivet. En tydlig delegering av ansvar och mandat skapar förutsättningar för rektor att leda den dagliga verksamheten genom andra och använda ledningsorganisationen som en kraft i förskolans utvecklingsarbete. Förvaltningens gemensamma ledningsstruktur är också ett stöd för rektor i det pedagogiska ledaskapet. Rektorerna och skolchef arbetar nära varandra och har dialog om verksamhetens resultat, utmaningar och utveckling. Genom förskolans ledningsgrupp där även biträdande rektorer deltar en gång per månad, skapas ett gemensamt forum för att diskutera pedagogiska frågor, identifiera behov och utveckla arbetssätt. Det bidrar till att det pedagogiska ledarskapet inte blir en fråga för den enskilda rektorn, utan en gemensam prioritering i hela organisationen. Förvaltningen stärker även rektors pedagogiska ledarskap genom gemensamma mål, strukturer och processer för det systematiska kvalitetsarbetet. Gemensamma arbetssätt och underlag för planering, uppföljning, analys och utveckling ger rektor förutsättningar att följa förskolornas kvalitet och utveckling. Genom att analysera undervisning och resultat på förskole-, rektors-, och förvaltningsnivå har det skapats en tydlig röd tråd i styrningen och en bra grund för prioriteringar. Förvaltningens stödfunktioner är ytterligare en viktig del för att stärka rektors möjlighet att prioritera det pedagogiska kärnuppdraget. HR, ekonomi, IT, lokalstrateg och andra centrala funktioner bidrar med specialistkompetens. Det innebär att rektorerna kan få stöd i frågor som kräver särskild kompetens. Tid kan då frigöras så att rektor kan ägna mer tid åt pedagogiska utvecklingsfrågor. Tjänsteutlåtande Sid 6 (13) start.stockholm 2.3 Insatser utifrån det socioekonomiska stödet Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens olika förutsättningar och behov. Samtliga huvudmän fördelar resurser till utbildningen i förskolan och rektorn ansvarar för att fördela resurser inom en förskoleenhet efter barnens olika förutsättningar och behov. Förskolans utbildning behöver utformas på olika sätt vilket gör att resursfördelningen blir olika för olika förskolor. För att skapa en förskola med utjämnande socioekonomiska effekter är det viktigt att vid resursfördelningen beakta de socioekonomiska förhållanden som barnen lever i. För barn som lever i socioekonomiskt utsatta miljöer kan till exempel barngruppens storlek, personalens utbildningsnivå och personalens språkkunskaper vara extra viktiga. 2.3.1 Följer stadsdelsförvaltningen upp hur den socioekonomiska ersättningen används? Om ja, beskriv uppföljningarnas slutsatser, det vill säga dess effekter? Den socioekonomiska ersättningen används för att stärka förskolornas förutsättningar att möta barnens olika behov och bidra till en likvärdig utbildning för varje barn. Medlen används till bland annat individuellt prövat stöd och specialpedagogiska insatser. Uppföljningen av hur den socioekonomiska ersättningen används sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Förskoleområdena har barnhälsomöten där rektor, biträdande rektor och specialpedagoger deltar. I dessa forum följs bland annat vilka insatser som genomförts, vilka behov som identifierats och vad stödet har haft för effekt. Uppföljningen ger rektorerna information om resurser behöver omfördelas eller andra insatser behövs. De effekterna som kan ses av hur den socioekonomiska ersättningen används är bland annat att det verksamhetsnära specialpedagogiska stödet och systematiska barnhälsoarbetet har bidragit till att behov har uppmärksammats i tidigt skede och rätt stöd har kunnat sättas in. Den pedagogiska kompetensen i arbetslagen har ökat genom att specialpedagogerna handleder och ger stöd i den dagliga verksamheten. Under året har alla förskolor arbetat med att utveckla de pedagogiska lärmiljöerna utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Det har bidragit till mer tillgängliga och tydliga lärmiljöer utifrån barns olika behov. Förvaltningen kan se att när resurser kombineras med verksamhetsnära specialpedagogisk kompetens och systematisk uppföljning har det skapats bättre förutsättning för att insatserna ska få bra och snabb effekt i praktiken. 2.4 Införande av infomentor i relation till det systematiska kvalitetsarbetet Infomentor infördes i Stockholms stads kommunala skolor inför höstterminen 2024 som ersättare för den tidigare Skolplattformen. För pedagoger och personal fungerar Infomentor som ett digitalt stöd för dokumentation och elevkommunikation. Tjänsteutlåtande Sid 7 (13) start.stockholm 2.4.1 Upplever ni att det förändrade arbetssättet i Infomentor har lett till ett ökat fokus på undervisningen i det systematiska kvalitetsarbetet? Om ja, beskriv hur. Förskolorna har sedan tidigare haft fokus på undervisning i det systematiska kvalitetsarbetet, oavsett vilket digitalt system som använts. Införandet av Infomentor under våren 2026 har gett ytterligare stöd för att synliggöra och strukturera detta arbete. I samband med införandet har stadsdelsövergripande mallar arbetats fram med fokus på genomförande av undervisning, reflektion och planering av nästa undervisningstillfälle. Det bidrar till en tydlig pedagogisk process där observationer och reflektioner används som utgångspunkt för att planera den fortsatta undervisningen Det är ännu för tidigt att dra tydliga slutsatser om vilka effekter arbetssättet i Infomentor har fått. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs framförallt genom gemensam reflektion och analys i arbetslagen samt i pedagogiska nätverk. Infomentor är ett stöd för att dokumentera och synliggöra det pedagogiska arbetet, snarare än det som i sig driver kvalitetsarbetet. Då Infomentor infördes i förskolan under våren 2026 är det för tidigt att dra slutsatser om effekter. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs främst genom gemensam reflektion och analys i arbetslagen. Under hösten 2026 kommer förvaltningen att göra en uppföljning och kvalitetsgranskning av dokumentationen i Infomentor. Fokus kommer att vara på hur dokumentationen synliggör barnets och barngruppens utveckling och lärande samt hur den används för att utveckla undervisningen. Tjänsteutlåtande Sid 8 (13) start.stockholm 3 Nationell måluppfyllelse Enligt skollagen ska förskolan säkerställa en trygg, likvärdig utbildning med hög pedagogisk kvalitet för alla barn. Frågorna handlar om Skolverkets och SPSM:s kvalitetsdialoger samt antal förskollärare i barngrupper. 3.1 Skolverkets och SPSM:s kvalitetsdialoger Skolverket och SPSM har genomfört kvalitetsdialoger med Stadsdelsförvaltningarna och Förskoleförvaltningen. Syftet med dialogerna är att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet vilket ska leda till ökad kvalitet och likvärdighet i skola och förskola. Dialogerna utgår från områdena likvärdighet, kvalitet samt barns utveckling och lärande och frågor. 3.1.1 Vilka delar i ert kvalitetsarbete kommer ni att fokusera på framåt utifrån kvalitetsdialogerna? Beskriv också varför ni lagt fokus på just dessa delar. Utifrån kvalitetsdialogerna kommer förskolorna att prioritera utvecklingen av de pedagogiska lärmiljöerna och analysen av undervisningens kvalitet inom det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetsbesök som genomförts under våren har visat att det finns variationer mellan lärmiljöerna, både mellan avdelningar och mellan förskolor. Prioriterat blir därför att skapa mer likvärdiga och stimulerande lärmiljöer som ger barnen goda möjligheter till delaktighet, utveckling och lärande. Förvaltningen kommer även arbeta med att stärka analysen av undervisningen för att tydligare se vad som bidrar till barnens lärande och hur undervisningen kan utvecklas utifrån det. För att stärka kvaliteten i uppföljningen och fördjupa analysen av undervisningens kvalitet kommer rektorer, skolchef och verksamhetscontroller delta i en kompetensutvecklingsinsats kring analys under hösten. En förväntad effekt är att gå från beskrivningar av görande till en djupare förståelse av varför det sker och vad som behöver ändras. En ökad analysförmåga kommer bidra till att uppföljningen används som grund för att utveckla undervisningen och på så sätt öka kvaliteten i utbildningen för barnen. 3.2 Barngrupper utan förskollärare Förskoleförvaltningen har under flera år följt upp antalet barngrupper som saknar legitimerade förskollärare. Med antal barngrupper avses, i enlighet med Skolverkets definition, den konstellation som barn vistas i större delen av dagen. Enligt Skollagen 2 kap. 13, 15 §§ ska en legitimerad förskollärare ansvara för den undervisning som han eller hon bedriver. Mätdatum är tertialrapport 2, uppgifter kan hämtas via beräkningsmodellen. Tjänsteutlåtande Sid 9 (13) start.stockholm Tabell 1.1 2026 (halvår) Antal barngrupper totalt 89 Antal barngrupper som saknade legitimerad förskollärare 1 Tjänsteutlåtande Sid 10 (13) start.stockholm 4 Förskolans kompensatoriska uppdrag 4.1 Utbildningsinsatser för att höja personalens kunskaper i svenska språket Personalen i förskolan behöver ha tillräckliga kunskaper för att kunna samtala, läsa högt och introducera nya ord och begrepp för barnen på ett rikt och nyanserat sätt så att bestämmelserna i läroplanen uppfylls. Under åren har flera utbildningsinsatser för att höja personalens kunskaper i svenska språket har genomförts i alla stadsdelar. Under 2026 genomför Revisionskontoret i Stockholms stad en revison av förskolepersonalens kompetens och kunskapsnivå i svenska språket. 4.1.1 Hur har ni arbetet med att stärka förskolans personals kompetens och kunskap i yrkessvenska under året? Skarpnäcks kommunala förskolor arbetar med personalsammansättning utifrån ett barnperspektiv, där kompetens i yrkessvenska är en av flera faktorer som vägs in vid bemanning och organisering av verksamheten. För att skapa goda förutsättningar för alla medarbetare används olika stödjande arbetssätt. Exempelvis får medarbetare i vissa fall ta del av information inför ett möte där informationen ska behandlas. Det ger möjlighet att förbereda sig och underlättar delaktighet i gemensamma samtal. Under tidigare år har flera medarbetare deltagit i utbildning i yrkessvenska. Förvaltningens bedömning är att fortsatt behov av kompetensutveckling kvarstår och att språklig kompetens är en viktig förutsättning för att kunna delta aktivt i det pedagogiska arbetet, kommunicera med barn, kollegor och vårdnadshavare samt kunna ta del av och förstå förskolans styrdokument. Tjänsteutlåtande Sid 11 (13) start.stockholm Tabell 1.2 Anvisning Fyll i tabellen Svara utifrån stadsdelsövergripande nivå. Om uppgifter inte finns lämna fältet tomt. Fråga 2024 2025 2026 Antal medarbetare som av rektor har bedömts behöva kompetensutveckling i svenska, totalt för stadsdelsområdet 10 Antal medarbetare som har genomfört någon form av kompetensutveckling inom svenska 6 1 0 4.2 Barns närvaro i förskolan I rapporten Förskola i Stockholm 2025 beskrevs hur stadsdelsförvaltningarna börjat använda sig av den statistik som finns att tillgå genom närvarosystemet Tempus. 4.2.1 Hur har ni utvecklat ert arbete med närvarostatistik? Förskolorna har utvecklat en mer systematisk uppföljning och analys av barnens närvaro. Uppföljning sker månadsvis på områdesnivå tillsammans med rektorer och biträdande rektorer. Arbetet har även utvecklats genom att närvarodata följts över längre tidsperioder för att identifiera mönster, förändringar och eventuell återkommande eller långvarig frånvaro. Närvarostatistiken används som ett underlag för att uppmärksamma barn med återkommande frånvaro och skapa förutsättningar för tidiga insatser. De biträdande rektorerna följer veckovis barnens närvaro tillsammans med arbetslagen. På så sätt uppmärksammas snabbt om det finns behov av vidare dialog med vårdnadshavare. Närvarostatistiken blivit ett mer aktivt verktyg i det förebyggande arbetet. Den konsekventa användningen av närvarorapporteringen har bidragit till en tydligare och mer tillförlitlig bild av barnens faktiska närvaro vilket underlättar för planering och bemanning. Verksamheten har förflyttat sig från att främst registrera närvaro till att använda statistiken för uppföljning, analys och planering. 4.2.2 Har ni ändrat verksamheternas organisation utifrån den bild närvarostatistiken ger? Om ja, beskriv hur. Genom de digitala systemen får verksamheterna en aktuell bild av den förväntade närvaron. Det har gett bättre förutsättningar att anpassa organisation, bemanning och planering utifrån faktiska behov. Möjligheten att planera utifrån prognostiserad närvaro bidrar till en mer Tjänsteutlåtande Sid 12 (13) start.stockholm effektiv resursanvändning och en ökad kvalitet i verksamhetens planering. Verksamheternas organisation har inte direkt förändrats däremot arbetssätt. Genom den bild närvarostatistiken ger kan beslut gällande bemanning till exempel ske snabbare. 4.2.3 På vilket sätt används er närvarostatistik för att främja barns närvaro? Det finns en etablerad och tydlig systematik för att följa upp barnens närvaro. Vid återkommande, längre eller oregelbunden närvaro tas kontakt med barnets vårdnadshavare. Pedagogerna arbetar aktivt med att synliggöra betydelsen av regelbunden närvaro och berättar för vårdnadshavarna om varför närvaro i förskolan är viktig för barnens utveckling, lärande och möjlighet att vara en del av gruppen. Närvarostatistiken används både förebyggande och uppföljande för att stärka barnens kontinuitet och delaktighet i förskolan. Vid en jämförelse mellan 2025 och 2026 under samma period kan vi se att den procentuella närvaron har ökat bland barnen på förskolorna vilket visar att det närvarofrämjande arbetet ger effekt. 4.3 Frågor om Kompetensutveckling Huvudmannen ska fortlöpande analysera personalens kompetensutvecklingsbehov. De behov som identifieras i utbildningen ska utgöra utgångspunkten för vilken kompetensutveckling som prioriteras. Huvudmannen behöver därför ge rektorn möjlighet till sådana organisatoriska förutsättningar som är nödvändiga för att rektorn ska kunna genomföra systematiska uppföljningar och analyser av utbildningen. 4.3.1 Vilka utvecklingsområden som föranleder utbildningsinsatser har ni identifierat under året Tydliggörande pedagogik och pedagogiska lärmiljöer Pedagogiska lärmiljöer har tidigare identifierats som ett viktigt utvecklingsområde. I det fortsatta arbetet har även tydliggörande pedagogik lyfts fram. Vid vårens verksamhetsbesök, som genomfördes på samtliga förskolor i syfte att skapa en nulägesbild, framkom behov av att ytterligare utveckla lärmiljöerna utifrån barn med särskilda behov. Lek och rörelse Omvärldsbevakning visar att rörelse har stor betydelse för barns hälsa, motoriska utveckling, välbefinnande och lärande. Förskolan har en viktig roll i att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för daglig rörelse. Det ligger i linje med den reviderade Lpfö 18, där lek och rörelse ska ha en central plats i utbildningen. I förskoleundersökningen angav ett flertal vårdnadshavare att de önskade mer rörelse och utevistelse under barnens dag på förskolan. Mot denna bakgrund har förskolorna valt rörelse som ett utvecklingsområde. Rasism i förskolan Förskolan har ett viktigt uppdrag att ge alla barn en trygg och likvärdig utbildning där varje barn möts med respekt och möjlighet att vara sig själv. För att kunna förebygga och motverka rasism behöver alla medarbetare inom förskolan ha kunskap om hur normer och fördomar kan Tjänsteutlåtande Sid 13 (13) start.stockholm påverka barnens vardag och förskolans utbildning. Krishantering Under året inträffade ett antal händelser som krävde krishantering av rektorer och biträdande rektorer. Dessa händelser medförde att ett behov av att öka kunskapen om krishantering identifierades. Livsmedelshygien Rektorerna har tillsammans med kökspersonal identifierat livsmedelshygien som ett utvecklingsområde. 4.3.2 Vilka identifierade utbildningsinsatser har genomförts? Krishantering En utbildningsinsats i krishantering har genomförts i syfte att öka rektorers och biträdande rektorers kunskap om bland annat människors olika reaktioner vid en kris. En förväntad effekt är att förskolornas ledning vid en kris har förmåga att ge barn, medarbetare, vårdnadshavare och varandra det stöd som situationen kräver. Deltagarna upplevde att utbildningen var givande och att de känner sig bättre förberedda och har fått praktiska verktyg att använda sig av vid oförutsedda händelser. Kunskap om rörelsens betydelse för hjärnans utveckling Förskolorna inom Skarpnäcks stadsdelsområde har goda förutsättningar för rörelse genom tillgången till natur- och grönområden samt stora förskolegårdar. För att ytterligare stärka det hälsofrämjande och pedagogiska arbetet har samtliga pedagoger deltagit på en föreläsning om motorik, sinnen och hjärnas utveckling. Föreläsningen, som var både teoretisk och praktisk, gav pedagogerna kunskap om hur rörelse, motorik och sinnesupplevelser kan integreras i förskolans utbildning och göra skillnad för barns utveckling och lärande. Pilotprojekt Förstärkt förskola Fyra förskolor inom förvaltningen har deltagit i pilotprojektet Förstärkt förskola. Pedagogerna har gått en utbildning, sammanlagt 10 heldagar, om dialogisk högläsning. Projektet är ännu inte slutfört men redan nu kan förvaltningen se en spridning av arbetssättet med dialogisk högläsning. Livsmedelshygien All kökspersonal har deltagit i en utbildning om livsmedelshygien i förskolan. Rasism i förskolan Samtliga medarbetare har tillsammans på den egna förskolan genomgått stadens e-utbildning om rasism i förskolan. --- [Bilaga 3 Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål, drift T2 2026.pdf] Sammanställning nämndens ansökningar Budgetjusteringar för driftåtgärder Fliknamn Projektnamn Belopp Lokala åtgärdsprogram, vatten Klicka här för att ange text. 0 Biologisk mångfald Klicka här för att ange text. 0 Högtider och evenemangsdagar Klicka här för att ange text. 0 Äldreboende stimulansbidrag Klicka här för att ange text. 0 Äldreboende evakueringsbidrag Klicka här för att ange text. 0 Grupp-, service-, stödbostäder Klicka här för att ange text. 0 Avveckling omstrukturering Klicka här för att ange text. 0 Parklekar drift Klicka här för att ange text. 0 Kommunalt bostadsbidrag Klicka här för att ange text. 0,2 Kapitalkostnader Klicka här för att ange text. 0 Demokrati och MR Klicka här för att ange text. 0 Övriga ansökningar drift Klicka här för att ange text. 0 Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder 0,2 Bilaga 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning Stadsdelsnämnderna kan ansöka om prestationsförändring för ersättning av eventuella merkostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning. Ansökan om budgetjustering i samband med: Konta Tertialrapport 2 Frida frida.m Nämnd: Skarpnäck stadsdelsnämnd Kontaktperson: Elisabet Hedebrant Epost: elisabet.hedebrant@stockholm.se Telefon: 08-508 15 072 Ansökt belopp 0,2 mnkr Utfall till och med T2 (jan-aug) 0,1 mnkr Prognos sept-dec 0,1 mnkr Eventuella övriga upplysningar Klicka här för att ange text. Bilaga 3