Kungsholmen: July 2026 economic report, SEK 16M surplus forecast

§ 9 Månadsrapport juli 2026 – Ekonomi och verksamhet KUNG 2026/73 Beslut Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport för juli 2026. Sammanfattning av ärendet Ärendet syftar till att redovisa en ekonomisk prognos avseende helårsutfall för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde. Sammantaget prognostiseras ett överskott om 11,0 mnkr före respektive 16,0 mnkr efter resultatöverföring. Det är en förbättring jämfört med föregående prognos. Samtliga verksamheter prognostiserar en budget i balans eller ett överskott utom förskoleverksamheten, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder som prognostiserar ett underskott. Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett planerat underskott då stadsdelens ekonomiska utrymme i år ger möjlighet till proaktiva åtgärder samt åtgärder av engångskaraktär. Liksom flera år bakåt i tiden har den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen varit behovet av försörjningsstöd samt behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som förväntas öka under året. Sjukfrånvaron har sjunkit från 8,1 procent i januari till 7,6 procent i juni. Förslag till beslut Ordföranden Mårten Svensson Risdal (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Beslutsgång Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag. Handlingar i ärendet • KUNG 2026/73-15 Bilaga 1 Sjukfrånvaro juni 2026 • KUNG 2026/73-14 Bilaga 2 Verksamhetsvolymer och statistik juni 2026 • KUNG 2026/73-13 Tjänsteutlåtande - Månadsrapport juli 2026 Sida 12 (50) Kungsholmens stadsdelsnämnd Protokoll nr 8/2026 2026-08-27