Kungsholmen: District Council's first 2026 report, surplus, budget adjustments

§ 5 Tertialrapport Tertial 1 2026 för Kungsholmens stadsdelsnämnd KUNG 2026/253 Beslut 1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen 2. Nämnden godkänner ändring av årsmål för indikator Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden från 92 till 90 procent 3. Nämnden godkänner ändring av årsmål för indikator Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter från 42,5 ton till 40,89 ton 4. Nämnden godkänner ändring av årsmål för indikator Antal tillhandahållna platser för feriejobb från 350 till 379 5. Nämnden begär budgetjustering om 0,7 mnkr för uppstartskostnader i samband med OB-förskolan (Investering) Sammanfattning av ärendet Tertialrapport 1 2026 för Kungsholmens stadsdelsnämnd följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställ i stadens budget. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under året fram till och med april månad. Fokus i tertialrapporten ligger på prognos, avvikelser och åtgärder under perioden januari till april för att nå måluppfyllelse. Prognosen är att nämnden i huvudsak når måluppfyllelse vid årets slut, med ett prognostiserat överskott och positiva resultat inom de flesta verksamhetsområden. Den ekonomiska prognosen visar ett överskott på 3,5 mnkr före och 6,3 mnkr efter resultatöverföring. Samtidigt finns risker kopplade till vissa indikatorer, bland annat inom fritid, äldreomsorg och förskola, där utvecklingen påverkas av omställningar, resursbehov och externa faktorer och fortsatt kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd samt behovet av platser inom vård- och omsorgsboende. Löpande åtgärder och samverkan genomförs för att stärka resultaten. Den sammanfattande bedömningen är att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas helt under året. Sida 7 (41) Kungsholmens stadsdelsnämnd Protokoll nr 7/2026 2026-06-11 Förslag till beslut Ordföranden Mårten Svensson Risdal (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Rickard Ydrenäs (L), Lou-Ann Wejke Norberg m.fl. (M) och Lars Norén (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet. Beslutsgång Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag. Reservation Rickard Ydrenäs (L), Lou-Ann Wejke Norberg m.fl. (M) och Lars Norén (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för gemensamt förslag enligt följande: 1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut. 2. Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med föreslagna åtgärder i enlighet med vad som nedan anförs. 3. Att därutöver anföra följande. Förvaltningens tertialrapport visar att Kungsholmens stadsdelsnämnd i huvudsak har en stabil ekonomi och att mycket fungerar väl i stadsdelens verksamheter. Det är positivt att nämnden prognostiserar ett överskott och att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål bedöms kunna uppfyllas under året. Samtidigt visar rapporten på flera frågor där utvecklingen behöver följas närmare och där den politiska styrningen behöver vara tydligare. Kungsholmen är en stadsdel med goda förutsättningar, men också med tydliga lokala utmaningar. Det gäller inte minst äldreomsorgens boendekedja, hemtjänstens kontinuitet, det förebyggande arbetet kring barn och unga, ekonomiskt bistånd samt tillgången till stöd för personer som utsätts för våld i nära relation. Vi välkomnar att Kungsholmens kommunala förskolor fortsatt visar starka resultat. Förskoleundersökningen visar hög nöjdhet och inskrivningsgraden är 97,5 procent. Samtidigt minskar antalet förskolebarn i stadsdelen, vilket påverkar lokaler och organisation. Rapporten beskriver bland annat att förskolan Eira ska avvecklas under sommaren 2026. Det är därför viktigt att omställningen hanteras med tydligt fokus på kvalitet, barngruppernas storlek och personalens förutsättningar. Sida 8 (41) Kungsholmens stadsdelsnämnd Protokoll nr 7/2026 2026-06-11 Vi ser att barngrupperna fortsätter vara betydligt större än Skolverkets rekommendationer. Skolverkets riktmärke är satt till 6- 12 för barn i åldern 1-3 år respektive 9-15 för barn i åldern 4-6 år. På Kungsholmen är årsmålet satt till 14,9 barn per grupp för både stora och små barn medan periodens utfall är 17 barn. Det är en kvalitetsfråga för förskolorna att barngrupperna inte är alltför stora. Det är avgörande både för barnens välbefinnande samt för personalens arbetsmiljö. Förutom barngruppernas storlek, som kan variera över en dag, är en avgörande kvalitetsfaktor personaltätheten. Personaltätheten samspelar även med storleken på barngruppen. På Kungsholmen är årsmålet kring personaltäthet att det ska vara 4,7 barn per årsarbetare. Detta mål nås tyvärr inte under första tertialen 2026 då antalet barn per anställd var 5,1 och prognosen för helåret är satt till 5. Förskolan är också en av de viktigaste arenorna för tidiga insatser. Det är positivt att de öppna förskolorna arbetar familjecentrerat i samverkan med socialtjänst och BVC, och att de från augusti 2026 organisatoriskt ska tillhöra socialtjänstavdelningen. Det kan ge bättre förutsättningar för tidig upptäckt, föräldraskapsstöd och lägre trösklar till socialtjänsten. Samtidigt måste förändringen följas upp så att den leder till konkret samhandling runt barn och familjer. Rapporten beskriver att socialtjänsten sprider kunskap till bland annat förskola, skola, polis och hälso- och sjukvård, samt att arbetet med tidiga insatser utan behovsprövning har påbörjats. Det är välkommet. Men om den nya socialtjänstlagen ska få verklig betydelse behöver detta bli mer än information och organisation. Det krävs praktiska arbetssätt som gör att oro för barn fångas upp tidigare och leder till stöd innan problemen blivit större. I detta arbete är barns delaktighet central. Det är positivt att andelen utredningar där barn och unga varit delaktiga och fått återkoppling har ökat till 80 procent, vilket är över nämndens årsmål. Samtidigt visar rapporten att bara 24 procent av barnen varit delaktiga vid förhandsbedömningar efter orosanmälan, även om det i samtliga ärenden funnits dokumenterad motivering när barnet inte varit delaktigt. Det visar att arbetet med barns reella delaktighet fortsatt behöver stärkas. Det är även positivt att föräldramottagningen haft 100 ärenden under perioden och att fler insatser nu kan ges utan behovsprövning. Samtidigt framgår att längre kontakter kan leda till köbildning och att ytterligare en familjebehandlare har anställts. Förvaltningen behöver därför följa upp tillgänglighet, köer och resultat, så att insatser utan behovsprövning blir ett verkligt stöd för familjer. Sida 9 (41) Kungsholmens stadsdelsnämnd Protokoll nr 7/2026 2026-06-11 När det gäller våld i nära relation är det positivt att Relationsvåldscentrum innerstaden erbjuder insatser utan behovsprövning och att uppdraget utökas till ungdomar från 15 år som utsatts för eller utövat våld i partnerrelation. Samtidigt framgår att det för närvarande är kö för kungsholmsbor till insatser utan behovsprövning. Det är bekymmersamt. Våld i nära relation kräver snabb tillgång till stöd, särskilt när barn och unga berörs. Rapporten visar också att arbetet med barn och unga i riskzon behöver fortsätta utvecklas. Det är positivt att en SIG-samordnare har tillsatts och att socialtjänsten arbetar med att bygga upp metoden för unga med normbrytande beteende och kriminalitet. Kungsholmen har inte samma sociala problembild som flera andra stadsdelar, men det gör inte det förebyggande arbetet mindre viktigt. Tidiga och träffsäkra insatser är avgörande för att problem inte ska växa. Inom ekonomiskt bistånd är nivåerna fortsatt låga jämfört med staden som helhet, men rapporten visar att årsmålen inte nås för andelen personer med ekonomiskt bistånd och andelen vuxna med långvarigt bistånd. Ekonomiskt bistånd prognostiserar också ett underskott om 6,0 mnkr trots att verksamhetsområdet har fått en omfördelning på 5 mnkr från andra verksamheter. Arbetet med vägar till egen försörjning behöver därför fortsatt prioriteras, med individanpassade insatser, tidiga bedömningar och tydlig samverkan med Jobbtorg, Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer. Vi kan vidare hoppas att majoriteten tar vara på regeringens bidragsreform för att stärka arbetslinjen och säkerställa att fler kommer i arbete. Äldreomsorgen är den tydligaste lokala framtidsfrågan i rapporten. Antalet äldre med hemtjänst ökar och beställda hemtjänsttimmar ligger högre än samma period föregående år. Samtidigt köptes i genomsnitt 443 vård- och omsorgsplatser per månad under januari– mars, vilket är lägre än budgeterade 468. Det visar att behoven förändras och att stadsdelen behöver en långsiktig plan för hela boendekedjan. Vi ser med oro på utvecklingen när det gäller servicehus och mellanboendeformer. Rapporten visar att Fridhemmets servicehus är helt tomställt och att avvecklingen beräknas medföra ökade nettokostnader om cirka 9 mnkr under 2026, framför allt i form av tomgångshyror. Samtidigt pågår planering för evakuering av Alströmerhemmet, där evakueringsboendet har 66 platser jämfört med dagens 92 platser. Detta illustrerar behovet av en mer långsiktig strategi för äldreomsorgens lokaler och boendeformer. Moderaterna och Liberalerna menar att servicehus och servicelägenheter fyller en viktig funktion mellan ordinärt boende Sida 10 (41) Kungsholmens stadsdelsnämnd Protokoll nr 7/2026 2026-06-11 och vård- och omsorgsboende. När servicehus avvecklas och det kvarvarande beståndet är i dåligt skick riskerar äldre att bli kvar för länge i ordinärt boende med omfattande hemtjänst, samtidigt som trycket på vård- och omsorgsboenden ökar. Även inom hemtjänsten finns tydliga förbättringsbehov. Antalet personal som en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod uppgår till 12,6 personer, jämfört med målet om högst 10. Andelen personer med hemtjänst som uppger att det är ungefär samma personer som ger hjälpen är 70 procent mot årsmålet 75 procent. Kontinuitet är avgörande för trygghet, kvalitet och värdighet. Det är därför positivt att scheman ses över och att hemtjänsten deltar i utvecklingsarbete, men resultaten behöver förbättras. Rapporten visar även att andelen nöjda omsorgstagare har minskat från 82 procent 2024 till 76 procent 2025. En del av förklaringen är oron kring Alströmerhemmets renovering och evakuering, men det förändrar inte behovet av tydlig uppföljning. Äldre och anhöriga behöver få kontinuerlig information och verksamheterna behöver arbeta systematiskt med kvalitet, delaktighet och trygghet. Inom funktionshinderområdet finns flera positiva resultat, bland annat när det gäller bemötande och möjlighet att påverka insatsens utformning. Samtidigt är brukarens upplevelse av trygghet med personalen inom LSS-boende 69 procent. Det behöver följas upp. Personer med funktionsnedsättning ska kunna känna trygghet, delaktighet och kontinuitet i sina insatser. Vi välkomnar det trygghetsskapande arbete som förvaltningen genomför inom stadsdelen och särskilt för att motverka den öppna drogscenen som stadsdelen har vid Fridhemsplan/Stadshagen. Här vill vi särskilt lyfta de åtgärder som har bidragit till en mer levande stadsmiljö såsom vinterbelysning. Det är glädjande att det geografiska området för den öppna drogscenen har minskat något. Detta är dock på grund av omlokaliseringen av metadonverksamheten som tidigare fanns vid det nu stängda S:t Eriks ögonsjukhus. Under våren har vi sett behovet av kommunala ordningsvakter, inte bara för att stävja den öppna drogscenen, utan även för att stötta bland annat polis och fältassistenter i den ungdomsfest som har skett i Rålambshovsparken under valborg. Det är därför beklagligt att majoriteten har nedmonterat denna viktiga trygghetsskapande resurs. Sammanfattningsvis visar tertialrapporten att mycket fungerar väl på Kungsholmen, men också att flera centrala frågor kräver fortsatt politiskt fokus. Moderaterna och Liberalerna vill därför se ett starkare fokus på tidiga insatser för barn och unga, barns delaktighet i socialtjänsten, kortare vägar till stöd vid våld i nära relation, vägar Sida 11 (41) Kungsholmens stadsdelsnämnd Protokoll nr 7/2026 2026-06-11 till egen försörjning, en långsiktig strategi för äldreomsorgens boendekedja, bättre kontinuitet i hemtjänsten och stärkt trygghet inom LSS. I övrigt hänvisar vi till Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets budgetreservationer för 2026. Handlingar i ärendet • KUNG 2026/253-6 Tjänsteutlåtande - Tertialrapport 1 2026 Kungsholmens stadsdelsnamnd • KUNG 2026/253-2 Bilaga 1 Blankettset Sdn 08 T1 2026 • KUNG 2026/253-3 Bilaga 2 Ansokan-om-budgetjusteringar- for-sarskilda-an • KUNG 2026/253-4 Bilaga 3 Atgardsplan SOK Kungsholmen 2026 • KUNG 2026/253-5 Bilaga 4 ansokan- kompetensutvecklingssatsningen ViKan T Sida 12 (41) Kungsholmens stadsdelsnämnd Protokoll nr 7/2026 2026-06-11