Budget and Plan for a Greener, Stronger Kungsholmen

[Tjänsteutlåtande - Tertialrapport 1 2026 Kungsholmens stadsdelsnamnd.pdf] Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 1(105) Tertialrapport Tertial 1 2026 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen 2. Nämnden godkänner ändring av årsmål för indikator Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden från 92 till 90 procent 3. Nämnden godkänner ändring av årsmål för indikator Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter från 42,5 ton till 40,89 ton 4. Nämnden godkänner ändring av årsmål för indikator Antal tillhandahållna platser för feriejobb från 350 till 379 5. Nämnden begär budgetjustering om 0,7 mnkr för uppstartskostnader i samband med OB-förskolan (Investering) Ann-Christine Hansson Stadsdelsdirektör Sammanfattning Tertialrapport 1 2026 för Kungsholmens stadsdelsnämnd följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställ i stadens budget. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under året fram till och med april månad. Fokus i tertialrapporten ligger på prognos, avvikelser och åtgärder under perioden januari till april för att nå måluppfyllelse. Prognosen är att nämnden i huvudsak når måluppfyllelse vid årets slut, med ett prognostiserat överskott och positiva Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: KUNG 2026/253 2026-05-20 Handläggare Till Anne Menes Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026-06-11 Kungsholmens stadsdelsnämnd anne.menes@stockholm.se start.stockholm Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 2(105) resultat inom de flesta verksamhetsområden. Den ekonomiska prognosen visar ett överskott på 3,5 mnkr före och 6,3 mnkr efter resultatöverföring. Samtidigt finns risker kopplade till vissa indikatorer, bland annat inom fritid, äldreomsorg och förskola, där utvecklingen påverkas av omställningar, resursbehov och externa faktorer och fortsatt kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd samt behovet av platser inom vård- och omsorgsboende. Löpande åtgärder och samverkan genomförs för att stärka resultaten. Den sammanfattande bedömningen är att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas helt under året. Bakgrund I tertialrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen följer nämnderna upp sin verksamhet och ekonomi, redogör för uppnådda resultat, analyserar eventuella avvikelser jämfört med verksamhetsplan, förväntade resultat samt kommunfullmäktiges mål och budget. Rapporteringen ska ge kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. I tertialrapporterna lämnar nämnderna en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi. Vid befarade avvikelser, mot budget, kommunfullmäktiges mål, aktiviteter eller indikatorer samt mot nämndmål, redovisas åtgärder som planeras, eller har vidtagits, för att hålla beslutad budget och uppnå målen. Fokus i tertialrapport 1 ligger på prognos, avvikelser och åtgärder under perioden januari till april för att nå måluppfyllelse. Ärendets beredning Ärendet har utarbetats av förvaltningsledningen i samverkan med chefer och nyckelpersoner inom respektive avdelning. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 3(105) Innehållsförteckning Sammanfattande analys ...........................................................................................................4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål ..........................................................6 KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden ..........................................................................................................................................6 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid ..................................................................7 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan ............................................................................10 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst ..................................................................................................................18 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet ......................................................................................................30 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv ..................................................................................................40 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .............................................................................................................................45 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ..............................................................................45 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar ..........................................................................................................................50 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .........................................................................................................54 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer .....................................................................................................56 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .................................................................................................................58 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ......................................................................................................58 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ..............................................................................................................................................60 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .............................................................................................................................64 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .............................................................................................68 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 4(105) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden ...................................................................................................................75 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .......79 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ........................................................................82 Uppföljning av ekonomi .........................................................................................................86 Uppföljning av driftbudget ...............................................................................................................86 Resultatenheter .................................................................................................................................97 Investeringar .....................................................................................................................................98 Försäljningar av anläggningstillgångar ...........................................................................................100 Verksamhetsprojekt (driftprojekt) ...................................................................................................100 Omslutningsförändringar ................................................................................................................100 Budgetjusteringar ............................................................................................................................100 Medel för lokaländamål ..................................................................................................................100 Övrigt ..............................................................................................................................................100 Övrigt .....................................................................................................................................100 Bilagor Bilaga 1: Blankettset Sdn 08 T1 2026 Bilaga 2: Ansokan-om-budgetjusteringar-for-sarskilda-andamal--investeringar OB-förskolan Bilaga 3: Åtgärdsplan SÖK Kungsholmen 2026 Bilaga 4: ansokan-kompetensutvecklingssatsningen ViKan T1 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 5(105) Sammanfattande analys I tertialrapport 1 redovisas hur och i vilken omfattning stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Fokus i tertialrapporten ligger på prognos, avvikelser och åtgärder under perioden januari till april för att nå måluppfyllelse. Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 3,5 mnkr före och 6,3 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen baseras på bokslut 2025, utfall till och med mars samt bedömd utveckling för resten av året, inklusive planerade åtgärder för budget i balans. De största osäkerheterna gäller fortsatt kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd samt behovet av platser inom vård- och omsorgsboende. I avstämningsärendet uppmanades stadens nämnder och bolag att höja ambitionen för indikatorn Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi, för att staden ska nå årsmålet på aggregerad nivå. Feriejobb ger ungdomar viktig arbetslivserfarenhet och kontakt med arbetsmarknaden och årsmålet höjdes därför under 2025 markant från 250 till 350 anställningar, vilket var en utmaning utifrån förvaltningens organisationsstorlek och ombyggnationen av Alströmerhemmet. Under tertialen har dock Kungsholmen erhållit statsbidrag och har därför detta året möjlighet att öka till 379 feriejobbsplatser. Bedömningen är att kommunfullmäktiges samtliga tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under 2026. Bedömningen grundar sig på att verksamhetsområdesmål och nämndmål prognostiseras uppfyllas helt eller delvis, att indikatorer visar generellt positiva trender, även om vissa riskerar att inte nå årsmålen, och aktiviteter och åtgärder som genomförs systematiskt för att hantera avvikelser. Prognosen är att årsmålet för verksamhetsområde 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb, uppnås delvis vid årets slut, trots i grunden goda resultat. Organisationsförändringar, ny chefsstruktur, nya scheman inom äldreomsorgen samt omställningar inom både socialtjänst och förskola skapar en period av anpassning som kan påverka stabilitet och genomförande. Utfall på några indikatorer i tertialrapporten är på årsbasis, exempelvis de som rör medarbetarenkäten, vilket innebär att utfallet inte är möjligt att förbättra under året. Under respektive mål för verksamhetsområdet redovisas en beskrivning av den verksamhet som bedrivits under tertialen för att nå måluppfyllelse, med nämndmål som huvudrubriker och de förväntade resultaten som underrubriker. Text redovisas under de förväntade resultat där arbete har bedrivits under perioden. Fullständig redovisning kommer till verksamhetsberättelsen. För indikatorer som inte uppfylls helt, alternativt prognostiseras att inte uppfyllas helt, finns en kommentar och analys om hur arbetet ska fortskrida för att indikatorernas årsmål ska uppfyllas. Prognosen är att det redan nu finns en finns risk att vissa av indikatorernas årsmål inte nås vid årets slut: Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter - Utfallet för 2025 var 59 procent vilket är långt under kommunfullmäktiges mål på 70 procent. Det finns Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 6(105) en risk att årsmålet inte nås eftersom resultatet i grundskoleundersökningen har försämrats, särskilt för fritids- och ungdomsgårdar där nöjdheten har sjunkit kraftigt. Resultatet kan delvis påverkas av förändrade åldersgrupper, färre svarande samt lokalförändringar och pågående omställning inom fritidsverksamheten. Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)- Antalet barn per personal, 5,1, ligger något över föregående års utfall på 5,0. Utfallet påverkas av variationer mellan enheter, främst beroende på skillnader i behov av resurspersonal samt barngruppernas ålderssammansättning. Antal barn per grupp (avdelning)- Barngruppernas storlek uppgår i genomsnitt till 17 barn, vilket är en ökning jämfört med föregående år (16,6). Ökningen förklaras främst av ett ökat behov av platser under våren för att uppfylla barnomsorgsgarantin, vilket tillfälligt leder till större barngrupper. Gruppstorlekarna förväntas minska till hösten, men det finns risk för att inte årsmålet nås. Andel nöjda omsorgstagare - Andelen nöjda omsorgstagare minskade från 82 procent 2024 till 76 procent 2025. Resultatet omfattar både privata och entreprenaddrivna boenden med varierande utfall. Inom egen regi stod Alströmerhemmet för en tydlig nedgång, främst kopplad till oro kring utflytt och evakuering inför en planerad omfattande renovering. Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden - Årsmålet för andel sjuksköterskor inom särskilda boenden har inte uppnåtts. Bemanningen har inte minskat, utan utfallet påverkas av sjukfrånvaro vid Serafen vid mättillfället i mars. Förvaltningen föreslår även att en indikator införs för bemanning av fysioterapeuter och arbetsterapeuter, då dessa är centrala för hälso- och sjukvårdsuppdraget. Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14- dagarsperiod- Resultaten har historiskt legat över 11. Trots pågående åtgärder kvarstår osäkerhet eftersom utfallet påverkas av ett trettiotal privata utförare med varierande resultat, vilket innebär en fortsatt betydande risk att målet inte uppnås. Samtidigt genomförs förbättringsinsatser, bland annat schemarevidering med extern aktör samt deltagande i forskningsprojektet ”Innovativ hemtjänst och partnerskap”. Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden, utfallet i VB om 46 procent är en bit under KFs årsmål. Stadsdelsnämnden har begränsad påverkan på utfallet eftersom denna typ av aktiviteter framförallt erbjuds utanför nämndens verksamheter. Kulturnämnden har det övergripande ansvaret för kultur i staden. För att förbättra resultatet har ytterligare samverkan inletts mellan stadsdels- och kulturnämnden. Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden har stadsdelsnämnden begränsad påverkan på utfallet men samverkan har inletts med kulturnämnden som ett led i att öka nöjdheten och därmed också resultatet. Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor, utfallet till verksamhetsberättelsen på 33 procent är en bit under kommunfullmäktiges årsmål om 41 procent. En del inkomna synpunkter rör frågor som ligger utanför nämndens ansvar, såsom snöröjning, kollektivtrafik och Kronobergsbadet. Trots pågående insatser för att öka information och dialog, såsom uppdaterade broschyrer, informationsannonser i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 7(105) lokaltidningen, digitala stadstavlor och medborgarbudgetprojekt, finns en risk för att årsmålet inte nås vid årets slut. Förvaltningen föreslår en revidering av årsmålet för tre KF-indikatorer: Årsmålet för indikator andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden revideras från 92 till 90 procent. Den tidigare höjningen till 92 procent gjordes innan statistiken för 2025 fanns tillgänglig. Utfallet har över tid legat stabilt runt 90 procent. 9 av 10 barn och unga på Kungsholmen deltar i idrottsaktiviteter, vilket är en hög siffra. Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter, från 42,5 ton till 40,89 ton. Det tidigare årsmålet uppnåddes i slutet av 2025 och ambitionen är att minskningen fortsätter under 2026. Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi- årsmålet revideras från 350 platser till 379 med anledning av att statsbidrag har erhållits. För indikator Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan rapporteras inget utfall. Orsaken är det låga antalet placerade barn, vilket innebär en risk för identifiering. Flera av indikatorernas utfall bygger på nationella och stadsövergripande brukarundersökningar där underlaget är litet och där det kan vara flera olika respondenter som har svarat, exempelvis god man, anhörig eller personal utöver den enskilde. Brukarundersökningarna genomförs under våren och resultaten redovisas i verksamhetsberättelse. Utöver ovanstående baseras bedömningen på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2026 löper på utan större avvikelser. Arbetet bedrivs främst under följande verksamhetsområdesmål: • Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd Arbetet beskrivs främst under mål 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 samt Uppföljning av ekonomi. • En levande och hållbar stad Arbetet beskrivs främst under mål 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 och 3.7. • Trygg och säker stad som håller samman Arbetet beskrivs främst under mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 och 3.7. Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Uppfylls helt Analys Bedömningen är att inriktningsmålet Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden kommer att uppfyllas under året. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 8(105) Till inriktningsmålet hör fem mål för verksamhetsområdet och tio nämndmål. Bedömningen grundar sig på prognos om att samtliga verksamhetsområdesmål och underliggande nämndmål uppnås. Analys och beskrivning av det arbete som fortgår för att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål, redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att ett underliggande nämndmål med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt, att årsmål för indikatorerna uppfylls helt eller delvis och att aktiviteter genomförs. Barn och unga på Kungsholmen erbjuds en meningsfull fritid och ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor Fritidsgården och parklekarna höjer kvaliteten i verksamheterna Parklekarna och fritidsgårdarna har under perioden arbetat för att höja kvaliteten i sina verksamheter genom att göra barn och ungdomar delaktiga, se mer i det förväntade resultatet nedan. Genom att ge barn och unga möjlighet att vara med och bestämma, planera och genomföra aktiviteter stärks både verksamheternas innehåll och deras attraktivitet. Detta arbetssätt bidrar samtidigt till barn och ungas utveckling och främjar demokratiska värden. Under perioden har fritidsgårdarna och parklekarna utvecklat sitt arbetssätt i riktning mot ökad delaktighet för barn och unga. Verksamheterna har gått från att i huvudsak erbjuda planerade aktiviteter till att i högre grad involvera barn och ungdomar i att initiera, planera och genomföra aktiviteter. Fritidsledarna på Kuggen deltar i Stockholms stads delaktighetsnätverk för fritidsledare, där de tillsammans med andra verksamheter hittar olika sätt för att ytterligare höja kvaliteten. Fritidsledarna har även genomgått utbildning i Mentorer i våldsprevention – fritid, vilket har stärkt deras kompetens att arbeta med frågor om värderingar och jämställdhet. Genom detta för de kontinuerliga samtal med barn och ungdomar, vilket ytterligare bidrar till en trygg och kvalitativ verksamhet. Prognostiserad risk för avvikelse - att inte nå årsmålet för indikatorn Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter. Se mer under indikatorn nedan. Barn, unga och vårdnadshavare är delaktiga i utformningen av aktiviteter Barn och ungdomar har varit med och bestämt vilka aktiviteter som ska genomföras i verksamheterna. När några flickor i mellanstadiet ville baka på parkleken, ledde detta till att alla barn nu har möjlighet att baka en dag i veckan på Kronobergsparkens parklek, och det planeras för en "tårtbakningstävling". Fritidsgården Kuggen planerar för en "temamånad" i maj där ungdomarna själva är med och bestämmer, planerar och genomför aktiviteterna där det finns en avsatt budget för "temamånaden". Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 9(105) Öppna förskolan är en meningsfull mötesplats för vårdnadshavare och barn som inte börjat på förskola Kungsholmens två kommunala öppna förskolor, som ligger på Kristinebergs strand och i Rålambshovsparken, har erbjudit ABC-träffar till föräldrar med barn i åldern 0 - 2 år. Öppna förskolorna har ett familjecentrerat arbetssätt, som innebär samverkan med socialtjänsten och BVC. Från den första augusti 2026 kommer de öppna förskolorna på Kungsholmen att organisatoriskt tillhöra socialtjänstavdelningen. Barn och unga ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor Inga barnfamiljer har blivit avhysta under tertialet, ett fåtal barnfamiljer har beviljats akut logi (inom årsmålet) och andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt. Insatser till hushåll med barn är inriktade på att stärka familjernas förmåga till självförsörjning, varaktigt boende och barns rätt till en trygg uppväxt. Goda exempel • Flickors förslag om bakning vid parkleken har lett till att bakning sker en gång i veckan med en planering för en "tårtbakningstävling". Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter 59 % 70 % 70 % 2026 Analys Indikatorn bygger på resultat från grundskoleundersökningen som förra året ändras från att ställas till barn och ungdomar i åk 5 och 8 till barn och ungdomar i åk 6 och 9, i både fristående och kommunala skolor. Denna ändring skulle kunna vara förklaringen till det försämrade resultatet mellan år 2024 och 2025. Förvaltningen arbetar aktivt med frågan och en mer detaljerad redogörelse ges under mål 1.1 och 1.5 men det är svårt att i nuläget prognostisera att indikatorn kommer höjas med minst elva procent vid nästa enkät. Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 2,5 % Tertial 1 2026 Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar 100 % 90 % 90 % 2026 Antal vräkningar som berör barn 0 st 0 st Tas fram av nämnd 2026 Antalet besök på stadens fritidsgårdar 773 st 700 st Tas fram av nämnd 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa ett stadsgemensamt system för dokumentation och uppföljning 2026-01-01 2026-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 10(105) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse inom stadens fritidsverksamheter i syfte att kvalitetssäkra verksamheterna Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens handlingsplaner implementeras och att fritidsgårdarna inleder arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga på Kungsholmen erbjuds en meningsfull fritid och ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor Uppfylls helt Beskrivning Fritidsgården och parklekarna höjer kvaliteten i verksamheterna - Fritidsgården och parklekarna utvecklar kvaliteten i verksamheterna i enlighet med Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar och parklekar med fokus på barnrätt, jämlikhet och jämställdhet. Personalen genomgår stadens diplomutbildningar. Fritidsgården och parklekarna genomför åtgärder och förbättringar utifrån olika underlag och undersökningar i verksamheterna. Barn, unga och vårdnadshavare är delaktiga i utformningen av aktiviteter i verksamheterna - Fritidsgården och parklekarna genomför olika dialoger med invånare där de har möjlighet att vara delaktiga i utformandet av aktiviteter som kan genomföras i verksamheterna. Verksamheterna främjar även delaktighet genom att i dagligt arbete ta emot och uppmuntra brukare av verksamheten att inkomma med synpunkter och själva bidra i utformandet och genomförandet av verksamhetens aktiviteter. Öppna förskolan är en meningsfull mötesplats för vårdnadshavare och barn som inte börjat på förskola - Kungsholmens två öppna förskolor är mötesplatser där de yngsta barnen erbjuds en pedagogisk gruppverksamhet och medföljande vuxna ges möjlighet till social kontakt och gemenskap. Fokus ligger på lek, språkutveckling, social interaktion och förberedelse inför förskolan. Barn och unga ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor - Vuxna som söker ekonomiskt bistånd och som har minderåriga barn får individuellt utformat stöd och insatser för att uppnå självförsörjning. Barnkonsekvensanalyser genomförs och barnets behov beaktas särskilt i handläggningen. Genom det vräkningsförebyggande arbetet motverkas att barnfamiljer blir avhysta och hamnar i osäkra boendeförhållanden. Barnfamiljer ska inte placeras i akut logi, men om så sker ska det finnas en planering till varaktigt boende. För att alla barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter i lika utsträckning och på samma villkor är dessa kostnadsfria. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 11(105) Förväntat resultat Fritidsgården och parklekarna höjer kvaliteten i verksamheterna Barn, unga och vårdnadshavare är delaktiga i utformningen av aktiviteter Öppna förskolan är en meningsfull mötesplats för vårdnadshavare och barn som inte börjat på förskola Barn och unga ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel besökare som är nöjda med parklekens verksamhet 98,82 % 95 % 2026 Andel vårdnadshavare som är nöjda med öppna förskolornas verksamhet 95 % 2026 Barn och unga som besöker fritidsgården Kuggen upplever sig vara trygga 90,91 % 95 % 2026 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att tre underliggande nämndmål med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorer uppfylls och aktiviteter genomförs. Kungsholmens kommunala förskolor är likvärdiga och främjar barns utveckling och lärande Alla barn erbjuds utforskande undervisning De kommunala förskolorna på Kungsholmen håller en hög kvalitet i verksamheterna. Resultaten i årets förskoleundersökning har förbättrats jämfört med 2025 och visar att vårdnadshavarna bedömer att Kungsholmens kommunala förskolor har höjt sin kvalitet. På frågan "Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola" har det samlade resultatet ökat till 91 procent jämfört med 90 procent förra året och 89 procent år 2024. Kungsholmens förskolor har det näst högsta resultatet bland stadsdelsnämnderna. Under tertial 1 har kvalitetsdialoger genomförts med alla ledningsgrupper där fokus har varit kvalitén och utfallet av det nya utbildningsplanerna förskolorna började arbeta med under 2026. Utbildningsplanerna är ett sätt för förskollärarna att prioritera och fokusera på några läroplansmål åt gången. I dialogerna framkommer att både rektorer och förskollärare är nöjda Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 12(105) med det nya arbetssättet och i slutet av terminen ska pedagogerna följa upp effekterna av sitt arbete på sin studiedag. Resultatet hittills visar att förskollärarna tydligare än tidigare följer upp barns förändrade kunnande utifrån de mål de har valt. Under första tertialen har förskolorna fortsatt sitt utvecklingsarbete "Barns förändrade kunnande". Arbetet leds av Innovation, Forskning och Utveckling i Skola (IFOUS), ett fristående forskningsinstitut som arbetar för att främja praktiknära forskning och utveckling inom utbildning och förskola. Flera andra stadsdelsnämnder, kommuner och forskare deltar i programmet. Under terminen har arbetet fortgått med att sprida kunskapen till samtliga medarbetare, dels genom det utbildningsmaterial IFOUS tillhandahåller dels genom att arbeta med observationer av barns förmågor och hur pedagogerna kan stötta barnen på olika sätt. Rektorerna kan se att framför allt dialogerna om observationsuppgifterna har bidragit till en ökad insikt av vad olika situationer under dagen kräver av barnen samt en ökad förståelse varför det ibland blir svårt för barnen. Alla barn ska ges möjlighet till tid, rum och ro för lek Förskolorna på Kungsholmen har arbetat med att utveckla leken under fem års tid och det är nu ett väl implementerat arbete. Leken har en central roll och alla barn får tid, utrymme och ro att leka. Pedagogerna deltar aktivt i leken, skapar lekvärldar och använder bland annat barnlitteratur som inspiration. Alla barn utvecklar en grundläggande förståelse för demokratiska värden genom att uppleva delaktighet, inflytande och respekt i vardagen Förskolorna arbetar aktivt med barns inflytande och delaktighet, bland annat genom att barnen varit mer delaktiga i olika måltidsforum. Arbetet med förskolebarnens delaktighet och inflytande är synligt i den pedagogiska dokumentationen. Alla barn utvecklar en positiv uppfattning om sig själva och sin egen identitet, alla barn känner sig respekterat, sett och bekräftat, oavsett bakgrund, kön eller kultur Resultatet för påståendet "Jag upplever att förskolan bidrar till att mitt barn utvecklar en positiv bild av sig själv" i förskoleundersökningen har sjunkit från 91 till 89 jämfört med förra året, men ligger fortfarande på en hög nivå. Alla barn utvecklar ett rikt ordförråd, kan sätta ord på känslor och tankar, och använda språket för att kommunicera och förstå andra Alla förskolor når målen kring språk och det är överlag en god kvalitet i det språkutvecklande arbetssättet. Förskolorna lägger stort fokus vid högläsning. Det finns ett rikt utbud av barnlitteratur på förskolorna bland annat för att förskolorna haft möjlighet att köpa in litteratur med stöd av statsbidrag. Resultaten i årets förskoleundersökning har höjts till 91 för påståendet "Jag upplever att mitt barns språkliga förmåga utvecklas i förskolan" jämfört med ett resultat på 90 för 2025 och 88 för 2024. Resultatökningen visar att vårdnadshavarna ser och uppskattar det språkutvecklande arbetet på förskolorna. Alla barn utvecklar förståelse för naturvetenskap och teknik, upptäcker samband i naturen och utvecklar kunskap om hållbar utveckling Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 13(105) På frågan "Jag upplever att förskolan bidrar till att mitt barn visar ett intresse för hållbar utveckling" i årets förskoleundersökningen har det totala värdet sänkts till 75 jämfört med 78 som det var förra året. En djupare analys av resultaten ska göras till tertialrapport 2. Omsorg på obekväm arbetstid Utifrån beslut i kommunfullmäktige har ett stort arbete lagts ner för att planera uppstarten av barnomsorg på obekväm arbetstid. Idag är utbildningsnämnden ansvarig för verksamheten men från den 17 augusti 2026 kommer Kungsholmens respektive Södermalms stadsdelsnämnder att ta över ansvaret. Verksamheten på Kungsholmen kommer att vara placerad i anslutning till förskolan Valvet på S:t Göransgatan 95. Stadens riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid förändras från den 17 augusti, vilket bland annat innebär längre öppettider för OB-verksamheten och att omsorg i hemmet används restriktivt och efter särskild prövning av behov. Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig Förskolornas kommunikation är likvärdig och enhetlig I årets förskoleundersökning uppger 71 procent av vårdnadshavarna att de får information om sitt barns utveckling och lärande, vilket är en minskning jämfört med förra årets då resultatet låg på 73. För många av förskolorna är detta ett fortsatt utvecklingsområde. I februari 2026 infördes en ny lärplattform som ersatt Skolplattformens system för information till vårdnadshavarna. I den nya lärplattformen kommer pedagogerna både att publicera löpande information om verksamheten för vårdnadshavarna men också olika former av pedagogisk dokumentation. Nya och befintliga vårdnadshavare väljer Kungsholmens kommunala förskolor Antalet förskolebarn minskar på Kungsholmen och per den 30 april är 1598 barn inskrivna i de kommunala förskolorna, vilket är en minskning med 58 barn jämfört med samma tidpunkt förra året. Vårdnadshavare och barn får ett bra bemötande I årets förskoleundersökning är det 90 procent av vårdnadshavarna som svarar att de blir bemötta på ett sätt som skapar tillit och förtroende. Det är ett fortsatt högt värde även om det minskat med en procentenhet jämfört med förra året. Samtidigt svarar även 92 procent av vårdnadshavarna positivt på att de upplever att personalen visar omsorg om deras barn, vilket är samma resultat som för 2025. Alla barn på Kungsholmens kommunala förskolor får det stöd de behöver för att lära, utvecklas och ges möjlighet till en bra start i livet Varje barn utvecklar sin förmåga till sociala relationer Resultatet för påståendet "Jag upplever att förskolan bidrar till att mitt barn utvecklar förmågan till empati, tolerans och omtanke" har ökat till 93 i årets förskoleundersökning. Jämfört med 2025 då det låg på 90 och 2024 då genomsnittet var 88. Det specialpedagogiska stödet är likvärdigt på Kungsholmens kommunala förskolor 88 procent av vårdnadshavarna instämmer i påståendet "Jag upplever att mitt barn får det stöd som behövs i förskolan" i årets förskoleundersökning, vilket är på samma nivå som förra året. Resultatet visar att förskolornas arbete med att anpassa verksamheten till alla barns Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 14(105) förutsättningar i hög grad fungerar bra. Barn i förskoleåldern är inskrivna i förskolan Inskrivningsgraden ligger på 97,5 procent vilket är en ökning med 0,4 procent jämfört med förra året. Förvaltningen har en rutin för att ge information och erbjuda barn som inte är inskrivna i förskolan plats i verksamheten. Gott exempel • I forskningsprojektet med IFOUS har förskollärarna filmat sig själva i situationer när de stöttar barnen i sitt lärande. Det har gett ökade insikter hos pedagogerna om hur deras agerande påverkar interaktionen med barnen. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) 33,6 % 2,8 % 34,3 % 36,3 % 36,1 % 36,1 % Ökning Tertial 1 2026 Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare) 5,1 st 5 st 5 st 4,7 st 4,7 st Tertial 1 2026 Analys Antal barn per personal är i genomsnitt 5,1 vilket är något högre än för samma period förra året då det i genomsnitt var 5,0 barn per personal. Resultaten varierar från 4,9 till 5,4 barn per personal för de fyra olika förskoleenheterna. Skillnaden mellan förskolor och enheter beror i första hand på att barngrupper med resurspersonal för barn i behov av särskilt stöd har en högre personaltäthet. Det är generellt fler barn per personal i äldrebarnsgrupperna och färre i yngrebarnsgrupperna. Förskolornas arbetssätt och utformningen av den pedagogiska miljön innebär att barnen delas in i mindre barngrupper under dagen. Antal barn per grupp 17 barn/avd. 15,9 barn/avd. 15,9 st 14,9 st 14,9 st Tertial 1 2026 Analys Barngruppernas storlek är i genomsnitt 17 barn per grupp vilket är högre än motsvarande period förra året då genomsnittet var 16,6 barn per grupp. Barngrupperna är alltid större på våren för att förvaltningen ska kunna uppfylla barnomsorgsgarantin, men grupperna kommer att minska till hösten. Antal barn per legitimerad förskollärare 16,3 st 14,8 st 14,8 st 14,8 st Minskni ng Tertial 1 2026 Inskrivningsgrad i förskola 97,5 % 97,1 % 97,1 % Tas fram av nämnd 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna kartlägga och analysera närvaron i förskolan, på stadsövergripande nivå samt per stadsdelsnämndsområde 2026-01-01 2026-04-30 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 15(105) Nämndmål: 1.2.1 Kungsholmens kommunala förskolor är likvärdiga och främjar barns utveckling och lärande Uppfylls helt Beskrivning Alla barn ska ges möjlighet till tid, rum och ro för lek - Barnen ska få utveckla sin förmåga att leka och förstå lekens väsen genom att pedagogerna på förskolorna på olika sätt inspirerar till lek. Pedagogerna ska skapa lekvärldar för barnen och använda barnlitteratur som inspirerar till lek. Förskolorna ska utveckla barnens möjligheter till äventyrlig lek där de får möjlighet att utveckla sina fysiska förmågor och pröva sina gränser. Alla barn erbjuds utforskande undervisning - En förskola av hög kvalitet är en viktig nyckel för barns utveckling och lägger grunden för det livslånga lärandet. Kungsholmens kommunala förskolor ska vara tillgängliga för alla barn och varje barn ska få det stöd det behöver för att lära och utvecklas och därmed ges möjlighet till en bra start i livet. - De kommunala förskolornas kärnuppdrag är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas i riktning mot läroplanens mål. Medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet är avgörande för att hålla en hög pedagogisk nivå. Rektorerna har en avgörande roll för att organisera och bemanna arbetslagen för att barnen ska få möta engagerade och kunniga förskollärare och barnskötare. Förskolorna har ett särskilt ansvar för att leda det pedagogiska arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Alla barn utvecklar en grundläggande förståelse för demokratiska värden genom att uppleva delaktighet, inflytande och respekt i vardagen. - Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn utvecklar en positiv uppfattning om sig själva och sin egen identitet, alla barn känner sig respekterat, sett och bekräftat, oavsett bakgrund, kön eller kultur. - Pedagogerna på förskolorna ska se till att barnen utvecklar en positiv uppfattning om sig själva och sin egen identitet, att barn känner sig respekterat, sett och bekräftat, oavsett bakgrund, kön eller kultur. Barnen ska få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förskolan ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Alla barn utvecklar ett rikt ordförråd, kan sätta ord på känslor och tankar, och använda språket för att kommunicera och förstå andra. - Språket är nyckeln till kunskap och alla barn ska få möjlighet att utvecklas i en rik språkmiljö på förskolorna. Tillgången till kompetenta pedagoger, barnlitteratur och inspirerande lekvärldar är avgörande för detta. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 16(105) Alla barn utvecklar sin matematiska förståelse genom lek, utforskande och vardagliga situationer. - Barnen ska få möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Alla barn utvecklar förståelse för naturvetenskap och teknik, upptäcker samband i naturen och utvecklar kunskap om hållbar utveckling - De kommunala förskolorna erbjuder barnen möjlighet till odling och uterum som en del av undervisningen och kommer att utveckla den pedagogiska utemiljön på förskolegårdarna. Förskolorna ska ge barnen förutsättningar att utveckla en förståelse för den teknikutveckling de möter i vardagen. Förväntat resultat - Alla barn ska ges möjlighet till tid, rum och ro för lek - Alla barn erbjuds utforskande undervisning - Alla barn utvecklar en grundläggande förståelse för demokratiska värden genom att uppleva delaktighet, inflytande och respekt i vardagen. - Alla barn utvecklar en positiv uppfattning om sig själva och sin egen identitet, alla barn känner sig respekterat, sett och bekräftat, oavsett bakgrund, kön eller kultur. - Alla barn utvecklar ett rikt ordförråd, kan sätta ord på känslor och tankar, och använda språket för att kommunicera och förstå andra. - Alla barn utvecklar sin matematiska förståelse genom lek, utforskande och vardagliga situationer. - Alla barn utvecklar förståelse för naturvetenskap och teknik, upptäcker samband i naturen och utvecklar kunskap om hållbar utveckling Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel avdelningar som arbetar medvetet med stöttande strategier för att stärka barnens självreglering och metakognition 100 % 100 % 100 % 90 % Tertial 1 2026 Andel vårdnadshavare som upplever att barnet uppmuntras till att utveckla sitt språk 91 % 91 91 90 % 85 % 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla förskolor utvecklar det pedagogiska arbetet på förskolegårdarna med fokus på rörelse och odling. 2025-01-01 2025-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 17(105) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskoleavdelningen genomför riktade stödinsatser för förskolor med lägre kvalitet för att öka likvärdighet för alla barn - tas bort 2025-01-01 2025-12-31 Förskolorna utvecklar sitt arbete med måltidspedagogik 2025-01-01 2025-12-31 Förvaltningen kommer följa upp rektorernas arbete med införandet av förskolornas nya lärplattform 2026-01-01 2026-12-31 Förvaltningen ska utveckla dialogen med rektorer och förskollärare för att få ett bättre underlag för att bedöma måluppfyllelsen 2025-01-01 2025-12-31 Nämndmål: 1.2.2 Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig Uppfylls helt Beskrivning En god samverkan mellan förskola och hem är en förutsättning för att skapa trygghet, kontinuitet och bästa möjliga utveckling för varje barn. De kommunala förskolorna på Kungsholmen arbetar för att skapa ett nära, öppet och respektfullt samarbete med vårdnadshavare, där bådas perspektiv och kompetenser tas tillvara. Förskolorna arbetar för att vårdnadshavare ska känna delaktighet i barnens vardag och i förskolans utveckling. Introduktionen under barnets första veckor på förskolan är avgörande för att skapa ett förtroende mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare. Samverkan sker genom dagliga dialoger vid lämning och hämtning, regelbundna utvecklingssamtal samt digital och skriftlig kommunikation om verksamhetens innehåll och barnens lärprocesser. Förskolorna bjuder även in till gemensamma aktiviteter som föräldramöten, förskoleråd och vernissage för att stärka relationerna och möjliggöra inflytande. Förskolan värnar om ett tillitsfullt klimat där frågor, synpunkter och idéer välkomnas. Genom att tillsammans följa och stödja barnens utveckling kan vi skapa en helhetssyn kring deras lärande och välbefinnande. Vårt mål är att varje familj ska känna sig trygg, lyssnad på och betydelsefull i samarbetet kring barnets förskolevistelse. Förväntat resultat Nya och befintliga vårdnadshavare väljer Kungsholmens kommunala förskolor Vårdnadshavare och barn får ett bra bemötande Förskolornas kommunikation är likvärdig och enhetlig. Samverkan med vårdnadshavarna utvecklas Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel vårdnadshavarna som är nöjda med 94,4 % 90 % 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 18(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period inskolningen av sitt barn Analys Resultatet kommer under hösten. Prognosen utgår från 2025-års resultat. Jag får information om mitt barns utveckling och lärande 71 % 71 % 71 % 73 % 71 % 76 % 2026 Analys Resultatet för hur vårdnadshavarna svarar på påståendet "Jag får information om mitt barns utveckling och lärande" har minskat från 73 till 71 i årets förskoleundersökning. Förskolorna införde ett extra utvecklingssamtal med alla vårdnadshavare under hösten 2025, vilket uppskattades. Trots detta minskar resultaten i årets förskoleundersöknjing. Förvaltningen kommer tillsammans med rektorerna att göra en djupare analys av resultaten och skillnaderna mellan de olika förskolorna till tertialrapport 2. Jag är nöjd med informationen jag får om matens som serveras på förskolan 85 % 84 % 85 % 84 % 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Särskilda informationsinsatser ska göras för den stadsövergripande tvåspråkiga verksamheten på förskolan Mariedal där barn med hörselnedsättning, dövhet och fullt hörande barn är integrerade tillsammans 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.2.3 Alla barn på Kungsholmens kommunala förskolor får det stöd de behöver för att lära, utvecklas och ges möjlighet till en bra start i livet. Uppfylls helt Beskrivning Barn i förskoleåldern är inskrivna i förskolan - Inskrivningsgraden är hög på Kungsholmen och rektorer och pedagoger har ett särskilt ansvar att uppmärksamma barn som har en hög frånvaro på förskolan. Vårdnadshavare vars barn inte är inskrivna i förskolan informeras och erbjuds plats. Varje barn utvecklar sin förmåga till sociala relationer - De förväntade resultaten nås genom förskolornas förebyggande och kompensatoriska arbete som uppmärksammar barn som riskerar att fara illa och är i behov av extra stöd. Förskolorna samverkar med socialtjänsten kring barn som riskerar att fara illa och det finns en gemensam rutin för hur oro ska anmälas till socialtjänsten. De öppna förskolorna bjuder in barnavårdscentralerna till sin verksamhet. Vårdnadshavare erbjuds föräldraskapsstödsutbildningar och föräldrasamtal. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 19(105) Det specialpedagogiska stödet är likvärdigt på Kungsholmens kommunala förskolor - Inom alla förskoleenheter finns specialpedagoger som handleder pedagoger kring barn med behov av extra stöd och även har kontakt med habiliteringen inom regionen. Rektorerna avsätter särskilda resurser i barngrupper där det finns behov av extra stöd. Genom att de kommunala förskolorna har en hög pedagogisk kvalitet och prioriterar det kompensatoriska uppdraget kan förskolan tidigt identifiera behov av åtgärder, sätta in insatser och förstärka verksamheten där det behövs som mest. Rektorerna inom förskola och skola har regelbundna möten för att sätta sig in i varandras verksamheter. Förväntat resultat Barn i förskoleåldern är inskrivna i förskolan Varje barn utvecklar sin förmåga till sociala relationer Det specialpedagogiska stödet är likvärdigt på Kungsholmens kommunala förskolor Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla förskolor utvecklar sitt arbete med barns rättigheter utifrån stadens reviderade program för mänskliga rättigheter 2025-01-01 2025-12-31 Alla förskolor utvecklar sitt arbete med tydliggörande pedagogik och Bredda Basen 2025-01-01 2025-12-31 Förvaltningen ska kartlägga och utveckla samverkan mellan förskolan och socialtjänsten inom ramen för det förebyggande arbetet i enlighet med nya Socialtjänstlagen. 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att fyra underliggande nämndmål med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och aktiviteter genomförs. Nya socialtjänstlagen Ett särskilt omställningsteam har rekryterats under tertialet och påbörjar sitt arbete i slutet av april, fokus blir att utveckla nya arbetssätt. Omställningsteamet består av medarbetare från olika verksamheter inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Sedan den första mars 2026 erbjuder samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad enhetliga insatser utan behovsprövning, vilka dokumenteras i ett nytt system. Arbetet med att utveckla ytterligare insatser har fortskridit genom en omfattande remissprocess. Parallellt bedrivs förebyggande arbete, bland annat genom stärkt samverkan mellan förskola och socialtjänst. Kommunikationsinsatser har intensifierats för att informera både medarbetare och invånare om de nya möjligheterna till stöd. Detta inkluderar såväl centrala som lokala informationsinsatser samt förbättrad tillgänglighet via digitala kanaler. Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 20(105) behöver Socialtjänsten sprider kunskap om socialtjänstens arbete och verksamheter Som ovan beskrivit gällande olika insatser som kan ges utan behovsprövning, marknadsförs dessa nu genom sociala medier, på webben, skolan och andra samverkanspartners. Kunskapsspridning har skett vid ett flertal tillfällen till flera olika samverkanspartners, som till exempel förskola och hälso- och sjukvård, så att de på ett tydligt och tryggt sätt kan informera föräldrar och barn de möter om socialtjänstens roll och om förebyggande insatser. Föräldrar och barn i alla åldrar tar del av förebyggande och/eller stödjande insatser Föräldramottagningen erbjuder råd- och stödsamtal till föräldrar och har under perioden haft 100 ärenden, vilket är fler än tidigare. Antalet råd- och stödsamtal som ges utan behovsprövning har från första mars utökats från de tidigare fem. Detta kommer troligtvis innebära att familjebehandlarna har längre kontakter med föräldrarna än idag och kan leda till en större köbildning. För att ta höjd för detta har ytterligare en familjebehandlare anställts och som ska arbeta med dessa ärenden. Utifrån anpassningen till nya socialtjänstlagen med insatser utan behovsprövning arbetar socialtjänsten med att lotsa föräldrar till dessa insatser. Under perioden har mottagningsgruppen på barn och ungdom lotsat två föräldrar till familjebehandling som familjerna fått påbörja utan behovsprövning. Detta ses som en positiv inledning på det nya arbetssätt. Som en del av det preventiva arbetet på Kungsholmen har även fältassistenterna och socialsekreterare hos polis haft ett föräldracafé med temat ”bus, hyss och kriminalitet”. Barnperspektivet beaktas alltid i socialtjänstens verksamheter och barn och unga är delaktiga under hela handläggningsprocessen och vid insatser Mottagningsgruppen barn och unga har kontrollerat hur barn och ungdomars delaktighet ser ut vid förhandsbedömningar efter en orosanmälan. Kontrollen visade att 24 procent av barnen var delaktiga men att det i 100 procent av förhandsbedömningarna fanns en motivering till att barn och ungdomar inte varit delaktiga. Arbete pågår för att höja antalet barn och ungdomar som är delaktiga vid en förhandsbedömning men det ses som positivt att det i alla ärenden fanns en motivering till varför barnet/ungdomen inte hade varit delaktig. Resultatet gällande andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling har ökat. Verksamheterna har i alla ärenden som rör barn och unga gett dem möjlighet att få information och att vara delaktiga men i de fall de inte har varit delaktiga har det alltid funnits en motivering till varför, så som till exempel låg ålder eller att föräldrarna inte samtycker till kontakt med barnen. Socialtjänsten utvecklar arbetet med barn och unga som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med polisen, Frivården och civilsamhället Socialtjänsten tillsatte i april en samordnare för Sociala insatsgrupper, så kallad SIG- samordnare. Detta är en arbetsmetod som går ut på att söka upp barn och unga som befinner sig i kriminella miljöer eller som riskeras att rekryteras in i kriminalitet. SIG-samordnaren kommer arbeta med att bygga upp metoden, samordna kontakter och multimodala insatser för unga med normbrytande beteende och kriminalitet. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 21(105) Vuxna får stöd och omsorg där behoven är som störst Vuxna med skadligt bruk, beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i samhällslivet Mötesplats Kungsholmen fortsätter i samverkan med Västermalms församling. Ett diarium har upprättats för vårens tillfällen med information om teman och gäster, bland annat har personligt ombud och anhörigkonsulenten gästat mötesplatsen. Diariet marknadsfördes i Mitt i Kungsholmen och har gett resultat i form av fler nya besökare. Vidare har ett utvidgat samarbete med Magnus Huss beroendemottagning och stadsdelsnämnderna Norra innerstaden och Bromma inletts i syfte att utbyta erfarenhet, öka förståelsen för varandras uppdrag och stärka samverkan för att fler ska kunna göra en förändring och uppnå nykterhet. Det är för tidigt att dra några slutsatser av samarbetet, men arbetet kommer att följas under året. Bedömningen är att vuxna inom målgrupperna skadligt bruk och beroende samt våld i nära relationer blir hjälpta av de insatser som socialtjänsten ger. En uppföljning av 2025 års resultat av indikatorn Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten har gjorts genom att ställa en liknande fråga i en bemötandeenkät till de två nämnda målgrupperna. 21 personer svarade på enkäten och resultatet visar att 91 procent anser att situation har förbättrats och nio procent att den var oförändrad. Detta är en förbättring jämfört med VB 2025 då resultatet var 79 procent. Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att leva ett självständigt liv För att skapa förutsättningar att leva ett självständigt liv har information om valfrihet i val av utförare skickats ut till klienter med boendestöd. Arbetet med att stärka klienternas självständighet har också varit inriktat på att ta fram ett digitalt underlag för bedömning av klienters mottaglighet för information, struktur och vardagsfärdigheter. Bedömningsunderlaget kopplas till arbetssätt utifrån metoden Ett självständigt liv och på så sätt säkras att klienterna får stöd som är evidensbaserade och stärker den enskildes förmågor. En utvärdering kommer göras för att bedöma om det uppnår önskade effekter. På de stödboenden där det har funnits intresse har husmöten hållits för att diskutera gemensamma aktiviteter, brukarstödjarnas besök inför brukarenkäten och information om omorganisationen (då boendestöd och stödboende numera tillhör Område sysselsättning och stöd samt service). Önskemål från klienterna har också handlat om tillgång till dator i gemensamma utrymmen, vilket har införskaffats och fiber håller på att dras in i samtliga stödboende. Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds stöd som är hälsofrämjande För att klienterna på stödboendena ska vara delaktiga i vilka aktiviteter som erbjuds diskuteras det på husmöten och när individuellt stöd ges. Önskemål om bowling har framkommit och simhallskort har köpts in och används av klienterna. På Mötesplats Kungsholmen erbjuds också hälsofrämjande samtal för besökare som önskar det. Socialtjänsten utvecklar arbetet med vuxna som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället Arbetet med stöd till kriminella avhoppare har utvecklats under tertialet i form av erfarenhetsutbyte med polisens lokala avhopparsamordnare och besök i Järva stadsdelsområde för ökad kunskap om SIG vuxna. Tillsammans med representanter från socialtjänst och polisen inom Norra innerstaden och Södermalm har rutiner och arbetssätt för SIG vuxna Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 22(105) diskuterats, arbetet pågår. Barn, unga och vuxna i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får det stöd de behöver Socialtjänsten tillsammans med förskola, skola och fritidsgård förebygger våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Förskolorna arbetar med att skapa trygga och tillitsfulla relationer så att barnen ska känna sig trygga med att vända sig till pedagogerna för stöd, vilket barnen också gör. För att prata om känslor, samtycke och barns rättigheter används barnrättsmaterial och litteratur. Barnen har börjat använda begrepp som “stopp min kropp” och samtycke i sitt samspel. Pedagogerna utbildas i att upptäcka och stötta barn som lever i någon form av utsatthet och all personal känner till sin anmälningsplikt samt vet hur en anmälan ska göras. Arbetet med att erbjuda de förebyggande programmen Respekt och självrespekt (RoS) och Machofabriken fortsätter. Alla skolor med årskurs 8 har erbjudit Machofabriken och lektionsföreläsningar i både Machofabriken och RoS har genomförts. Fritidsledarna på fritidsgården Kuggen har utbildning i Mentorer för våldsprevention och pratar med ungdomarna som besöker fritidsgården om värderingar och jämställdhet. Barn, unga och vuxna som upplever våld erbjuds individuellt anpassat stöd Arbetet med att uppmärksamma våldsutsatthet och våldsutövande fortsätter. Hittills genomförda kontroller visar att andelen ärenden där frågor om våld har ställts har ökat jämfört med samma period förra året. Att systematiskt ställa frågor om våld är ett utvecklingsområde och arbetet kommer fortsätta under året. FREDA-kortfrågor har under tertialet utökats med frågor gällande försummelse, digitalt våld och grooming i syfte att uppmärksamma och fånga upp fler former av våldsutsatthet inom målgruppen funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Arbetet med att implementera Bryt upp – ett sammanhållet stöd för våldsutsatta har fortsatt och inkluderar nu även utförarverksamheter i egen regi inom socialtjänst och äldreomsorg samt Kungsholmens och Kristinebergs gruppbostäder som drivs på entreprenad. Verksamheterna har kunskap om Bryt upp och har ett pågående arbete med att fram områdes- /enhetsspecifika rutiner med fokus på uppmärksamma våld och samverkan med myndighetsutövande enheter. Från och med den 1 juli 2026 kommer Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI) att organisatoriskt överföras till socialnämnden tillsammans med stadens övriga tre relationsvåldscentrum (RVC). Förberedelsearbete pågår inför övergången. Från den 1 mars 2026 erbjuder RVCI insatser utan behovsprövning (IUB) i form av samtalsstöd, både individuellt och i grupp, till personer som har utsatts för eller utövat våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. RVC:s uppdrag har också utökats till att erbjuda insats till ungdomar från 15 år som har utsatts för eller utövat våld i en partnerrelation. För närvarande är det kö för kungsholmsbor till insatser utan behovsprövning, men ingen kö till insatser med insatsbeslut. Med anledning av nya arbetssätt i samband med införandet av IUB har inte medarbetarna samma utrymme att ha lika många ärenden som tidigare, vilket i kombination med fortsatt högt inflöde har ökat köerna. Ärendeflödet kommer att följas nogsamt under året. Beslut har tagit att under verksamhetsövergången förstärka RVC med två visstidsanställningar under perioden den 1 juli 2026 till den 31 december 2026 med anställning hos socialnämnden, Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 23(105) eftersom nya arbetssätt behöver implementeras och tydlighet kring vad som är RVC:s, relationsvåldshandläggarnas och övrig socialtjänst uppdrag behöver tydliggöras. Samverkan mellan polis, civilsamhälle och socialtjänst utvecklas för att uppmärksamma och motivera våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser För att utveckla samverkan med polisen har en styrgrupp med inriktning våld i nära relationer och med representanter från förvaltningen och polisen startats under tertialet. Syftet är att identifiera utvecklingsområden och tillsammans ta fram aktiviteter och åtgärder för att komma i kontakt med fler våldsutsatta och våldsutövare samt sprida information om vilket stöd och insatser som de båda myndigheterna kan erbjuda. Barn och vuxna med funktionsnedsättning i behov av stöd får individuellt utformade insatser som bidrar till delaktighet och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv Barn och vuxna med funktionsnedsättning är delaktiga i planering och utformandet av insatser Arbetet inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har under perioden fokuserat på att utveckla pedagogiska arbetssätt, särskilt tydliggörande pedagogik, i syfte att stärka brukarnas kommunikativa förmåga. Närvaron av gruppledare inom grupp- och servicebostäder har förstärkts, vilket visat sig vara en viktig framgångsfaktor. Genom aktivt stöd och vägledning till medarbetare säkerställs kontinuitet och kvalitet i det pedagogiska arbetet. Parallellt har flera verksamheter implementerat arbetssätt kopplade till stödpersonsuppdraget, vilket ytterligare bidrar till individanpassade insatser. Därutöver har ett utvecklingsarbete inletts kring användning av bildstöd vid utredning och uppföljning av insatser. Studiebesök har genomförts för att ta del av befintliga hjälpmedel, och en arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram bildstöd anpassat till olika mötessituationer. Även införskaffande av sensoriska hjälpmedel har genomförts i syfte att underlätta brukarnas delaktighet vid möten. Stödet som erbjuds till personer med funktionsnedsättning är hälsofrämjande Under perioden har insatser genomförts för att främja brukarnas delaktighet i hälso- och friskvårdsaktiviteter. Friskvårdskort erbjuds samtliga brukare inom service- och gruppbostäder enligt LSS och används utifrån individuella behov. Hittills har 29 brukare, 16 kvinnor och 13 män valt att ta del av erbjudandet, och arbetet fortsätter med att motivera fler till deltagande. Inom daglig verksamhet har hälsoprojektet Hälsa för alla initierats. Hälsocoacher har utsetts och kommer att genomgå utbildning inför projektets vidare genomförande. Arbetssätten inom projektet utgår från ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv, i linje med intentionerna i den nya socialtjänstlagen. Barn och vuxna med funktionsnedsättning känner sig trygga och väl bemötta Boendemöten har genomförts regelbundet inom grupp- och servicebostäder, där brukarnas åsikter, upplevelser och trivsel systematiskt tas tillvara. Detta utgör en central del i arbetet med att utveckla och säkerställa en trygg och trivsam boendemiljö. Ett konkret resultat är Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 24(105) införandet av akvarier i gemensamhetsutrymmen, vilket har bidragit till ökat välbefinnande och en lugnare atmosfär. Inom daglig verksamhet har arbetet med bemötande och brukarnas upplevelse av trygghet fortsatt att utvecklas. Egenkontroller visar att majoriteten av bemötandeplanerna har reviderats enligt gällande rutiner, och åtgärder vidtas för de planer som ännu inte uppdaterats. Gott exempel • Resultat gällande andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling har ökat. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning 20,3 % 19,4 % 21,4 % 22,4 % 23 % 23 % 23 % Tertial 1 2026 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättni ng som inte upplever diskriminering 96 % 90 % Tas fram av nämnd 2026 Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering 86 % 91 % Tas fram av nämnd 2026 Andel brukare som är nöjd med sin insats (stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng) 84 % 85 % 85 % 2026 Andel familjehemsplacer ade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan 90 % 100 % 80 % 85,71 % 76 76 % 76 % Tertial 1 2026 Andel institutionsplacerad e barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan 50 % Tas fram av nämnd Tertial 1 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 25(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Analys Resultatet rapporteras inte på grund av att det vid rapporteringstillfället finns mycket lågt antal placerade barn och det därför skulle kunna gå att identifiera ett enskilt barns resultat. Andel personer med funktionsnedsättni ng som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng) 91 % 90 % 90 % 2026 Andel personer med funktionsnedsättni ng som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng) 92 % 90 % 83 % 2026 Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation) 81,13 % 85 % 85 % 2026 Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling 80 % 78,13 % 82,61 % 65,56 % 70 % 70 % Tas fram av nämnd Tertial 1 2026 Brukarens upplevelse av trygghet med personalen- LSS- boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng) 69 % 71 % Tas fram av nämnd 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden införa SSPF och SIG i de fall de inte redan gjort det 2026-01-01 2026-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 26(105) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska utöka antalet socionomer som arbetar i och med skolor, inom SST/den skolsociala stödkedjan 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.1 Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver Uppfylls helt Beskrivning Socialtjänsten sprider kunskap om socialtjänstens arbete och verksamheter - Socialtjänsten sprider information om socialtjänstens ordinarie verksamheter och deras arbete samt information kring förändringar utifrån nya socialtjänstlagen. Informationsspridning sker på olika sätt inom stadsdelsnämnden och till förskolor, skolor, polis, regionen, invånare och andra som kan vara i behov av informationen. Föräldrar och barn i alla åldrar tar del av förebyggande och/eller stödjande insatser - Socialtjänsten erbjuder insatser till de föräldrar och barn som är i behov av dessa med fokus på förebyggande och tidiga insatser. Socialtjänsten arbetar motiverande för att föräldrar och barn ska ta emot föreslagna insatser. Föräldraskapsstöd ska utvecklas till att kunna ske digitalt så att fler föräldrar kan ta del av detta. Utifrån nya socialtjänstlagen erbjuder verksamheterna fler tidiga insatser utan behovsprövning. Barnperspektivet beaktas alltid i socialtjänstens verksamheter och barn och unga är delaktiga under hela handläggningsprocessen och vid insatser - Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till information, att få komma till tals och få återkoppling i frågor som på något sätt rör dem själva. Barnrättsperspektivet ska alltid beaktas i frågor som rör barn. Socialtjänstens verksamheter säkerställer delaktighet i dessa områden för alla barn utifrån deras ålder och mognad samt att barnperspektivet och barnrättsperspektivet är genomgående i verksamheterna. Socialtjänsten utvecklar arbetet med barn och unga som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället - Det förebyggande arbetet bedrivs i samverkan med Polisen, Kriminalvården och civilsamhället och syftar till att identifiera och erbjuda insatser till de som befinner sig i riskzonen för kriminalitet. Socialtjänsten ska utreda hur metoden Socialtjänst, skola, polis och fritid individ, SSPF, samt insatsen social insatsgrupp, SIG, ska kunna implementeras i stadsdelen och sedan påbörja arbetet med detta. Förväntat resultat Socialtjänsten sprider kunskap om socialtjänstens arbete och verksamheter Föräldrar och barn i alla åldrar tar del av förebyggande och/eller stödjande insatser Barnperspektivet beaktas alltid i socialtjänstens verksamheter och barn och unga är delaktiga under hela handläggningsprocessen och vid insatser Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 27(105) Socialtjänsten utvecklar arbetet med barn och unga som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen. 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.2 Vuxna får stöd och omsorg där behoven är som störst Uppfylls helt Beskrivning Vuxna med skadligt bruk, beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i samhällslivet - För att skapa förutsättningar att delta i samhällslivet tillhandahålls individuellt utformade insatser till personer med skadligt bruk och beroende samt till personer med problematiskt spelande om pengar. Insatserna vänder sig till vuxna och personer över 65 år. Samverkan är en central del i arbetet och sker mellan socialtjänstens verksamheter samt med andra myndigheter, aktörer och civilsamhället. I samverkan med Regionen upprättas samordnad individuell plan (SIP) för att tydliggöra ansvarsfördelning och säkerställa samordnade insatser. Under året ska både den interna samverkan och samverkan med Regionen utvecklas. Mötesplats Kungsholmen drivs tillsammans med Västermalms församling och kommer fortsätta att vara en plats för kungsholmsbor att på ett lätt tillgängligt sätt träffa socialtjänstens olika verksamheter på annan plats än socialkontoret, vilket är i linje med nya socialtjänstlagen. Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att leva ett självständigt liv - Personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning erbjuds insatser för att uppnå självständighet utifrån sina egna förutsättningar. Motivationsarbete sker med de som står utanför arbetsmarknaden och erbjuds stöd till arbetsmarknadsinsatser som möjliggör studier eller leder till arbete. Centralt i arbetet är den enskildes delaktighet samt att beställningar och genomförandeplaner är tydligt formulerade och följs upp regelbundet. Metoden Ett självständigt liv används och implementeringsarbetet fortsätter under 2026. Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds stöd som är hälsofrämjande - Det hälsofrämjande arbetet för personer med funktionsnedsättning fortsätter att utvecklas. Med inriktning på fysisk och psykisk hälsa sker kunskapshöjande insatser om hälsa och hälsorisker för både målgruppen och medarbetare. För att skapa förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter ska information om aktivitetsutbud som finns att tillgå inom och utanför den egna verksamheter förmedlas till målgruppen. Socialtjänsten utvecklar arbetet med vuxna som riskerar att hamna i eller befinner sig i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 28(105) kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället. - Det förebyggande arbetet bedrivs i samverkan med Polisen, Kriminalvården och civilsamhället och syftar till att identifiera och erbjuda insatser till de som befinner sig i riskzonen för kriminalitet. Vuxna som befinner sig i kriminalitet erbjuds kontakt med socialtjänsten inom 24 timmar samt snabba insatser. Det finns en tydlig struktur och ett upparbetat samarbete med Polisen för att hantera och snabbt ge insatser till avhoppare. Samverkan med Polisen och Kriminalvården ska fortsätta utvecklas under 2026. Förväntat resultat Vuxna med skadligt bruk, beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i samhällslivet Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att leva ett självständigt liv Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds stöd som är hälsofrämjande Socialtjänsten utvecklar arbetet med vuxna som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Socialtjänsten undersöker hur arbetet kan utvecklas med att skapa förutsättningar för personer inom socialpsykiatrin att ta del av arbetsmarknadsinsatser. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen. 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.3 Barn, unga och vuxna i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får det stöd de behöver Uppfylls helt Beskrivning Socialtjänsten tillsammans med förskola, skola och fritidsgård förebygger våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck - Inom förskoleverksamheterna ska det finnas kunskap om när och hur orosanmälan ska göras till socialtjänsten vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa. Arbetet med att använda stödmaterial för att prata med barnen om känslor, relationer och att sätta gränser fortsätter. I samverkan med skolor och fritidsgårdar är arbetet med normer, värderingar och attityder centralt. Fältassistenter fortsätter att erbjuda föreläsningar för skolor utifrån materialet Respekt och självrespekt och Machofabriken. Samverkan mellan socialtjänst, polis, och civilsamhälle fortsätter att utvecklas för att uppmärksamma och motivera våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 29(105) - Våld uppmärksammas genom att det finns tydliga rutiner för att fråga om och uppmärksamma våldsutsatthet och våldsutövande gällande barn, unga, vuxna och personer över 65 år. Evidensbaserade metoder och kartläggningsinstrument används som stöd och för att göra riskbedömningar. Samhandläggning och samverkan enligt Bryt upp – ett sammanhållet stöd för våldsutsatta ska ske när den våldsutsatta har behov av flera insatser. Under 2026 kommer arbetet med Bryt upp att utvecklas med fokus på utförarverksamheter. Stöd och skydd till barn som bevittnat våld eller som själva varit utsatta för våld i familjen fortsätter att utvecklas med utgångspunkt i implementerade Islandsmodellen. Ett fortsatt utvecklingsområde är att motivera våldsutövare att ta emot insatser. Genom samverkan med ungdomsmottagning, polis och socialsekreterare hos polis skapas förutsättningar för socialtjänsten att komma i kontakt med våldsutsatta och våldsutövare för att erbjuda insatser och förebygga fortsatt våld. För att nå fler ska förvaltningen undersöka möjligheten att samverka med hyresvärdar och bostadsrättsföreningar på Kungsholmen för att informera om de insatser socialtjänsten kan erbjuda. Barn, unga, vuxna och personer över 65 år som upplever våld erbjuds individuellt anpassade insatser - Våldsutsatta och våldsutövare tillhandahålls individuellt utformade insatser. Samverkan med Relationsvåldscentrum innerstaden är centralt för insatser till barn som upplevt våld, våldsutsatta och våldsutövare. Barn och unga som upplevt våld erbjuds också insatser inom den egna öppenvården. Förvaltningens verksamheter ska ha kunskap om olika former av våld och lotsa till relevanta insatser. Det ska finnas kunskap om särskilt sårbara grupper och dessa ska uppmärksammas särskilt. Insatserna inom ramen för Bryt upp – ett sammanhållet stöd för våldsutsatta ska tillhandahållas. Stöd till unga utsatta för relationsvåld och unga som utövar våld ska utvecklas. Under året ska kunskapshöjande insatser genomföras med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld från närstående. Förväntat resultat Socialtjänsten tillsammans med förskola, skola och fritidsgård förebygger våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Barn, unga och vuxna som upplever våld erbjuds individuellt anpassat stöd Samverkan mellan polis, civilsamhälle och socialtjänst utvecklas för att uppmärksamma och motivera våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvåldscent rum Innerstaden uppnåtts för stadsdelsförvaltnin garna Kungsholmen, 81,07 % 40 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 30(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Södermalm och Norra innerstaden. Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscent rum Innerstaden uppnåtts för stadsdelsförvaltnin garna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden. 72 36 2026 Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med Relationsvåldscent rum Innerstaden för stadsdelsförvaltnin garna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden. 34 12 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningen undersöker förutsättningarna att utveckla arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i samverkan med andra myndigheter och civilsamhället. 2026-01-01 2026-12-31 Myndighetsutövande enheter inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen kartlägger andelen ärenden där frågor om våld har ställts och där svaret är dokumenterat i akten. 2026-01-01 2026-12-31 Samhandläggning utifrån Bryt upp – ett sammanhållet stöd för våldsutsatta följs upp samt fortsätter att utvecklas med inriktning utförarverksamheter. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänst och äldreomsorg tar del av kunskapshöjande insatser inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen. 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.4 Barn och vuxna med funktionsnedsättning i behov av stöd får individuellt utformade insatser som bidrar till delaktighet och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv Uppfylls helt Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 31(105) Beskrivning Barn och vuxna med funktionsnedsättning är delaktiga i planering och utformandet av insatser -Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning fortsätter utförar- och beställarverksamheter att konkretisera och tydliggöra beställningar och genomförandeplaner. Verksamheterna tillförsäkrar brukarnas delaktighet i upprättandet samt vid uppföljning av genomförandeplaner. Särskilt fokus läggs på att öka barn och ungas delaktighet i handläggningen. Det ska även utforskas hur samverkan och samsyn kring barn som är aktuella inom Familjeenheten och Enheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri kan stärkas med utgångspunkt i att öka barnperspektivet och fånga upp de barn och unga som är särskilt sårbara. Stödet som erbjuds till personer med funktionsnedsättning är hälsofrämjande - Det hälsofrämjande arbetet för personer med funktionsnedsättning fortsätter att utvecklas. Med inriktning på fysisk och psykisk hälsa sker kunskapshöjande insatser om hälsa och hälsorisker för både målgruppen och medarbetare. För att skapa förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter ska information om aktivitetsutbud som finns att tillgå inom och utanför den egna verksamheter förmedlas till målgruppen. Verksamheterna arbetar för att alla brukare som bor på grupp- och servicebostäder enligt LSS tar del av erbjudandet om friskvårdskort på stadens simhallar. Barn och vuxna med funktionsnedsättning känner sig trygga och väl bemötta -För att öka upplevelsen av trygghet inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning säkerställs att alla medarbetare har rätt och aktuell kompetens inom området. Särskilt fokus ligger på att stärka brukarnas självkänsla och självbestämmande genom ett bemötande som präglas av respekt, delaktighet och tydlig kommunikation. Fortsatt fokus under året är att öka kunskapen och implementera arbetssätt kring alternativ ock kompletterande kommunikation (AKK). Förväntat resultat Barn och vuxna med funktionsnedsättning är delaktiga i planering och utformandet av insatser Stödet som erbjuds till personer med funktionsnedsättning är hälsofrämjande Barn och vuxna med funktionsnedsättning känner sig trygga och väl bemötta Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kartlägga förutsättningarna för hur förvaltningen arbetar med individuella planer och genomförandeplaner i beställar- och utförarverksamhet inom LSS. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen. 2026-01-01 2026-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 32(105) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål samt underliggande nämndmål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas. Bedömningen görs utifrån att att flertalet årsmål för indikatorerna uppfylls, att aktiviteter och åtgärder genomförs samt att förväntade resultat uppfylls. Kungsholmen är åldersvänlig där personer 65 år och äldre är delaktiga, trygga och får en god omsorg Antalet köpta vård- och omsorgsplatser inklusive korttidsplatser ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år och har ännu inte ökat som förväntat. Under januari–mars köptes i snitt 443 platser per månad, vilket är lägre än budgeterade 468. Äldre med beviljad hemtjänst fortsätter att öka. Beställda timmar uppgår hittills till i snitt 34 730 dagtimmar per månad (jämfört med 33 095 samma period föregående år). Budgeten räknar med en fortsatt ökning till i snitt 37 340 timmar per månad för helåret 2026. Utvecklingen följs löpande för att säkerställa att insatser beviljas utifrån rätt behov och i rätt omfattning. Under tertialet har förberedelser pågått för nya lokaler för hemtjänsten samt en ny dagverksamhet. I maj flyttar hemtjänsten från nuvarande lokal på Kronoberg till en större lokal på Garvargatan vid Kungsholmstorg, vilket möjliggör bättre arbetsmiljö och möter verksamhetens tillväxt. Hemtjänsten kommer fortsatt att ha två strategiskt placerade kontor på Kungsholmen för kortare resvägar. De nya lokalerna möjliggör även en ny dagverksamhet, som planeras starta i september, för att möta ett ökat behov av platser i staden. Samverkan har initierats med de fyra största privata hemtjänstutförarna på Kungsholmen, även kallat utvecklingsråd. Syftet med samverkan är att dela erfarenheter och ta fram arbetssätt för att stärka hemtjänsten och möta framtida omsorgsbehov. Ett första uppstartsmöte har genomförts och hemtjänstutförarna är positiva till fortsatt samverkan. Äldreomsorgen har infört ett nytt forum i år, kallat kvalitetsråd, som ska utföras på alla nivåer inom äldreomsorgsavdelningen (på enhets, områdes- samt avdelningsnivå). Syftet är att få en gemensam struktur och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet, skapa bättre överblick och insyn i pågående utmaningar och åtgärder samt erfarenhetsutbyte. Det är beslutat att Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende får ett evakueringsboende under tiden fastigheten renoveras. Enligt nuvarande tidsplan sker evakueringen våren 2027. Det nya boendet ligger i Enskede och har 66 platser vilket är en minskning mot dagens 92 platser. Denna minskning kan hanteras genom att begränsa mottagandet av nya hyresgäster vid utflyttningar framöver. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 33(105) Arbetet med omställningen till den nya socialtjänstlagen på Kungsholmen leds av en styrgrupp som sammanträder månadsvis och fattar övergripande beslut. Genomförandet sker i nära samverkan mellan förändringsledare, chefer och medarbetare, bland annat via utökade ledningsgrupper. Ett särskilt omställningsteam har rekryterats under tertialet och påbörjar sitt arbete i slutet av april med fokus på att utveckla nya arbetssätt. Omställningsteamet består av medarbetare från olika verksamheter inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen. Sedan den 1 mars 2026 erbjuder samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad enhetliga insatser utan behovsprövning, vilka dokumenteras i ett nytt system. Arbetet med att utveckla ytterligare insatser har fortskridit genom en omfattande remissprocess. Kommunikationsinsatser har intensifierats för att informera både medarbetare och invånare om de nya möjligheterna till stöd. Detta inkluderar såväl centrala som lokala informationsinsatser samt förbättrad tillgänglighet via digitala kanaler. Fysisk, psykisk och social hälsa främjas genom förebyggande insatser Alla verksamheter inom äldreomsorgen erbjuder sociala och hälsofrämjande aktiviteter utifrån önskemål och behov, både individuellt och i grupp. Exempel är musik, café, bakning, historia och samtalsgrupper. S:t Erik har fått extra aktivitetsstöd från Alströmerhemmet genom veckovisa insatser från aktivitetsansvarig. För att öka utevistelser avsätts extra medel för sommaranställningar med fokus på promenader och utomhusaktiviteter. En fördjupad uppföljning av utevistelser visar lågt deltagande och indikerar utvecklingsbehov, särskilt kring kommunikation. Resultatet har överlämnats för åtgärder och ska analyseras vidare i nätverk. Hälsofrämjande samtal införs som en icke biståndsbedömd insats för 65+. Syftet är att tidigt stärka information, minska ensamhet och förebygga omsorgsbehov. Särskilt fokus ligger på personer med trygghetslarm som enda insats samt nationella minoriteter, där samverkan med föreningar har inletts och mottagits positivt. Nationella minoriteter är enligt forskning en riskgrupp för att drabbats av ofrivillig ensamhet. Äldrevägledare har därför tagit kontakt med minoriteters föreningar för att informera om möjligheten till hälsofrämjande samtal. Föreningarna har uppskattat detta initiativ och samverkan kommer att fortsätta. Äldrevägledare besöker också de som får trygghetslarm som första och enda insats. Äldreomsorgen på Kungsholmen är en akademisk nod med uppdrag att driva utveckling inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Inom ramen för detta har pilotprojektet ”Hjärnhälsa tillsammans” genomförts och en ny omgång har startat. Verksamheten får även stöd av masterstudenter via Open Lab som bidrar med analys av utmaningar och innovation i projektet. Kungsholmens hemtjänst deltar även i forskningsprojektet ASSIST 2.0 tillsammans med Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem. Projektet utvecklar ett reablement-inriktat arbetssätt som stärker den enskildes självständighet. Alla nya kunder informeras och erbjuds frivilligt deltagande, men hittills är deltagandet lågt. Personer 65 år och äldre är delaktiga och har inflytande över äldreomsorgen som är lätt tillgänglig Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 34(105) För att minska digitalt utanförskap hos äldre har förvaltningen en digital stödjare som under januari till mars hjälpt 135 seniorer. Behovet är såpass stort att rekrytering av ytterligare en digital stödjare pågår. Nytt för i år är samverkan med Stora Essinge bibliotek där digital stödjare finns på plats regelbundet för att bistå äldre. En obligatorisk utbildning i SIP (samordnad individuell plan) har tagits fram för nyanställda och sommarvikarierande biståndshandläggare. SIP syftar till samverkan mellan äldreomsorgen, regionen och den enskilde för en mer sammanhållen vård och omsorg. Under januari–mars genomfördes 37 SIP, en viss ökning jämfört med föregående års 32. Fokus är att säkerställa att rätt målgrupper får SIP, och inga avvikelser har rapporterats 2025, vilket tyder på en fungerande process. Samtal om livets slut och dokumentation av önskemål har ökat men behöver fortsatt utvecklas, då nivåerna fortfarande är låga. Arbetet inom det palliativa området behöver därför stärkas. Pensionärsrådet har getts utökad möjlighet till delaktighet genom att lämna synpunkter på ärenden under tjänstemannaberedning innan beslut i stadsdelsnämnden. Omsorgstagare är trygga med beviljade insatser Tryggt Mottagande i ordinärt boende efter sjukhus- eller korttidsvistelse är en uppskattad insats där utvärderingen visar hög nöjdhet: 100 % känner sig trygga, 94 % är nöjda med samordning och delaktighet samt 100 % med bemötandet. Fokus i år är kognitiva hjälpmedel och en handlingsplan är framtagen. Arbetet med BPSD-registreringar pågår enligt plan och är implementerat på Alströmerhemmet, demensavdelningar på Serafen samt delvis på Pilträdet. Målet är att införa arbetssättet i hela verksamheten. Resultat visar minskade BPSD-symtom och minskad användning av olämpliga läkemedel, där fokus ligger på kortare nattfasta, smärtlindring och vila. Inom ramen för äldreomsorgens akademiska nod har ett projekt om kognitiv skattning av nyinflyttade i särskilt boende genomförts och nu införts på samtliga boenden. Resultaten visar kognitiv påverkan hos många och understryker vikten av individanpassad vård och omsorg. Medarbetare utför sina arbetsgifter på ett bra sätt och med kontinuitet Under perioden har flera utbildningar och föreläsningar genomförts för medarbetare inom BPSD, psykisk hälsa, läkemedelshantering och vitala parametrar. Chefer och ledare har utbildats i digitalisering. Äldreomsorgen har utbildat interna HLR-instruktörer och genomfört HLR-utbildning för chefer och utvecklingsenheten, med plan att alla verksamheter ska ha egna instruktörer framöver. Utbildningsinsatser pågår även för att uppnå krav för skyddad yrkestitel undersköterska och yrkespaket vårdbiträde. Andelen undersköterskor med skyddad yrkestitel är 79 procent. Rollbeskrivningar för undersköterska och vårdbiträde har tagits fram enligt Socialstyrelsens krav och håller på att implementeras. Maten är näringsriktig, god och hållbar och ges i en anpassad måltidsmiljö Dietister har smaktestat maten från Fridas restaurang som levererar till Alströmerhemmets och Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 35(105) S:t Eriks vård- och omsorgsboenden samt matlådor till Pilträdet. Maten bedöms hålla god kvalitet och smak. Nuvarande kostavtal för Serafens vård- och omsorgsboende och Gläntans dagverksamhet löper ut och ny upphandling pågår, med planerat avtal under våren. Måltidsobservationer visar överlag god måltidsmiljö men förbättringsbehov finns, bland annat kring temperaturkontroller av mat, kyl och frys. Resultaten hanteras av ansvariga chefer. En avhandling visar att det brukare värderar mest är matens smak och den sociala gemenskapen vid måltider, och kommer att presenteras för ledningsgruppen under våren. Goda exempel • Hemtjänsten deltar i ett forskningsprojekt kallat ”Innovativ hemtjänst och partnerskap” (IHOP) via Äldrecentrum. Tillsammans med äldre personer, anhöriga och/eller personal diskuteras, utbyts tankar och idéer om hemtjänsten inom utvecklingsområdet kontinuitet. Hemtjänstens medarbetare har haft möten där målet är att skapa, utveckla, testa och utvärdera lösningar som främjar äldre personers delaktighet och inflytande i hemtjänstens planering, utförande och utveckling med extra fokus på kundkontinuitet. • Andelen undersköterskor som fått skyddad yrkestitel undersköterska är redan 79 procent. Resultatet kan till stor del förklaras av att förvaltningen har anställt en projektledare med uppdrag att stödja både medarbetare och chefer i att tydliggöra vilka krav som behöver uppfyllas för respektive individ inför ansökan om den skyddade yrkestiteln. I samband med kartläggningen av dessa krav identifierades även ett behov av utbildningsinsatser som, utöver att erbjuda kurser inom vård och omsorg, samtidigt stärker deltagarnas kunskaper i svenska språket. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel nöjda omsorgstagare 76 % 83 % 83 % 2026 Analys Föregående år var andelen positiva svar gällande frågan "Hur nöjd är du sammantaget" för Stockholm stad 78 procent. De stadsdelar som hade högst resultat hade 80 procent och lägsta resultatet i staden var 76 procent vilket fler stadsdelar fick. För Kungsholmen var resultat 2024 82 procent och sjönk till 76 procent år 2025. I resultatet ingår boenden i privat regi och entreprenad vilka hade skiftande resultat. Gällande boendena i egen regi hade Alströmerhemmet hade en tydlig minskning på denna indikator 2025 vilket framförallt förklaras av osäkerheter kring utflytt och evakuering då fastigheten planeras genomgå en omfattande renovering. Under tertialet är det beslutat om evakueringsboende för Alströmerhemmet samt planering när flytten ska göras vilket minskar osäkerheterna. Trenden under flera års tid visar att personer som flyttar in på särskilda boenden har sämre hälsa och är mer sköra då de bor kvar hemma längre med hemtjänst samt lever längre med olika diagnoser. En sämre hälsa kan medföra att nöjdheten blir lägre generellt. En gemensam åtgärd är kontinuerliga utskick av informationsbrev till boende och anhöriga samt boenderåd och anhörigträffar för att prata om resultat och åtgärder. Sammantaget arbetar respektive verksamhet kontinuerligt för att omsorgstagarna ska vara nöjda med sina insatser. Baserat på tidigare resultat för Kungsholmen finns risk att målvärdet inte nås till fullo trots åtgärder. Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet 92 % 93 % 93 % 2026 Andel omsorgstagare som upplever att 83 % 86 % 87 % 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 36(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende 71 % 80 % 80 % 2026 Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden 4,11 % 5,53 % 5 % Tas fram av nämnd 2026 Analys Förvaltningen når inte målet på andelen fem procent sjuksköterskor på särskilda boenden. Ingen minskning av sjuksköterskebemanning har gjorts. Minskningen på indikatorn beror framför allt på Serafens vård- och omsorgsboende som hade sjukfrånvaro vid mättillfället. Förvaltningen föreslår att en indikator läggs till gällande bemanning av fysioterapeuter och arbetsterapeuter då de är en viktig yrkeskategori för att säkerställa att hälso- och sjukvårdsuppdraget. Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser 70 % 69 % 69 % 2026 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14- dagarsperiod 12,6 st 10 st Max 10 person er 2026 Analys Åtgärder görs för att se hur kontinuiteten kan förbättras. Scheman görs om av ett schemaläggningsföretag under våren och hemtjänsten ingår även i ett forskningsprojekt,"Innovativ hemtjänst och partnerskap”, där kontinuitetsförbättrande åtgärder ses över. De senaste fyra åren har resultatet varit över 11 och resultatet från staden likaså. Åtgärderna kommer förhoppningsvis innebära förbättrat resultat men i resultatet ingår trettiotalet privata utförare där resultatet varierar och det finns fortfarande risk att målet inte nås. Nämndmål: 1.4.1 Kungsholmen är åldersvänlig där personer 65 år och äldre är delaktiga, trygga och får en god omsorg. Uppfylls helt Beskrivning Fysisk, psykisk och social hälsa främjas genom förebyggande insatser: - Boende på vård- och omsorgsboenden ska ha möjlighet till aktiviteter, sociala besök och kontakt med vårddjur. Enligt den nya socialtjänstlagen ställs krav på systematisk uppföljning för att säkerställa att insatserna är ändamålsenliga. Individbaserad systematisk uppföljning Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 37(105) (ISU) är ett arbetssätt som har utvecklats av Sveriges kommuner och regioner (SKR), vilket innebär att uppföljning göras av varje persons behov, mål och resultat. Genom att samla in och analysera data på individnivå kan verksamheten stärka kvaliteten och lära av faktiska resultat. Ett aktuellt utvecklingsområde där arbetssättet ISU ska användas inom äldreomsorgen är nöjdheten med utevistelser på vård- och omsorgsboendena. Förvaltningen ska utveckla arbetssätt för att nå äldre personer som har få eller inga insatser i syfte att nå ut till individer innan behoven växer sig stora. Äldrevägledarna ska i sitt uppsökande arbete bland annat erbjuda hälsofrämjande samtal till alla över 65 år och till specifika grupper, exempelvis personer med endast trygghetslarm. Äldrevägledarna kommer för att göra information lättillgänglig, hålla informationsträffar på olika platser på Kungsholmen och Essingeöarna, genom den så kallade ”äldreomsorgsturnén”. Den förebyggande enheten kommer rikta sitt uppsökande arbete mot prioriterade grupper såsom minoriteter, utrikesfödda, ensamboende och män. Exempelvis genom att erbjuda riktade aktiviteter för män, såsom samtalsgrupper kopplade till suicidprevention och den öppna samtalsgruppen ”Pratstunden”. För att uppfylla åtagandet med att vara en akademisk nod ska äldreomsorgen integrera forskning och arbetssätt som bygger på evidens och beprövad erfarenhet i verksamheterna. Under 2026 ska Kungsholmens hemtjänst tillsammans med hemrehabiliteringsteamet på Stockholms Sjukhem i ett forskningsprojekt ASSIST 2,0, initierat av Karolinska Institutet. Syftet är att implementera och utvärdera en unik ”Reablement-insats” som ska stödja den enskilde att utföra vardagliga aktiviteter de vill och behöver göra, men har svårt att genomföra. Vidare är målet att insatsen ska främja funktion för att bibehålla eller förbättra individens förmåga att ta hand om sig själv. Personer 65 år och äldre är delaktiga och har inflytande över äldreomsorgen som är lätt tillgänglig: - För att göra äldreomsorgen mer tillgänglig finns en kommunikationsstrategi för intern och extern kommunikation med bland annat en mall för nyhetsbrev till medarbetare och en Facebooksida ” Senior på Kungsholmen”. Äldreomsorgens kommunikationsstrategi ska ses över under 2026 och anpassas utifrån nuvarande behov. Baltzar träfflokals aktiviteter planeras utifrån önskemål från deltagare. God kännedom om Baltzar träfflokal fås genom exempelvis månadsbrev, annonser om träfflokalen på digitala informationstavlor på äldreboenden, information om Baltzar i Kungsholmen i korthet och utvalda åldersgrupper får brev hem om erbjudande om fysisk seniorträff på Baltzar. Baltzar är tillgänglig och öppet även vid storhelger och under sommaren. Digital fixare finns inom förebyggande enheten för att stödja personer 65 år och äldre i digitalt utanförskap med digitala tjänster. Arbetet med att utveckla en god och nära vård fortsätter under 2026. I den stadsövergripande Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 38(105) aktivitetsplanen lyfts flera områden som förvaltningen ska prioritera: patientsäkerhet, samverkansform med Region Stockholm samt att säkerställa att processen för samordnad individuell plan (SIP) fungerar väl där den enskilde ska göras delaktig. Den palliativa vården ska ges till varje person som bor inom särskilt boende utifrån de fyra hörnstenarna symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. Den palliativa vården ska ske utifrån omsorgstagarens önskemål, kommunikation med anhöriga och som stöd finns palliativa ombud inom särskilda boendena. Den boendes livskvalitet i livets slut ska främjas utifrån Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd. Omsorgstagare är trygga med beviljade insatser: -Beställarenheten ska genomföra aktgranskning för att säkerställa att handläggningsprocessen är rättssäker. Ett fokusområde är att utveckla de individuella målformuleringarna i beställningen till utförare. Processledare granskar kvaliteten på genomförandeplanerna och erbjuder utbildning till utförare. Beställarenheten ska ha en regelbunden dialog och samverkan med hemtjänstutförare. Tryggt mottagande i hemmet ska stödja omsorgstagare i ordinärt boende efter sjukhusvistelse eller vistelse på korttidsboende. Under 2026 ska arbetsgruppen utveckla arbetet med att uppmärksamma och stödja brukare med kognitiva hjälpmedel. Den nationella demensstrategin 2025–2028 lyfter fram att antalet personer med kognitiva sjukdomar ökar och att vården och omsorgen behöver stärkas, bli mer kunskapsbaserad, personcentrerad och systematiskt följas upp. BPSD- registreringar (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) är ett systematiskt arbetssätt i team för att följa upp och minska beteendemässiga och psykiska symtom vid nedsatt kognition. Arbetet med BPSD ska fortsätta inom förvaltningen då det leder till ökad livskvalitet och minskade negativa symtom för den enskilde samt att användandet av olämpliga läkemedel minskar. Medarbetare utför sina arbetsgifter på ett bra sätt och med kontinuitet: - För att stödja, utveckla och främja patientsäkerheten inom den kommunala hälso- och sjukvården driver medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ett ”Processteam” som är ett nätverk som samlar chefer med ansvar för hälso-och sjukvård med syfte att utveckla verksamheternas arbetssätt. Målsättningen är att underlätta kunskapsutbyten mellan legitimerade medarbetare inom äldreomsorgen. Ett liknande processteam för omsorgspersonal ska tas fram under 2026. Förvaltningen ska liksom tidigare år delta i ”Äldreomsorgslyftet”. Under 2026 ska förvaltningen ansöka om medel från kompetensutvecklingssatsningen kring psykisk hälsa, nedsatt kognition och introduktionsutbildning för nya medarbetare inom omsorgen. All äldreomsorg ska planeras med god kontinuitet för omsorgstagare. En genomlysning ska göras av kontinuiteten inom hemtjänsten med målet att hitta förbättringsåtgärder. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 39(105) Maten är näringsriktig, god och hållbar och ges i en anpassad måltidsmiljö: - Omsorgstagares näringsbehov ska tillgodoses och mat och måltidsmiljön på vård- och omsorgsboende ska utvecklas. Förvaltningens dietister ska vara ett stöd för verksamheterna och erbjuda utbildning samt handledning i nutritionsbehandlingen. På vård- och omsorgsboendena ska nattfastemätningar genomföras i samråd med förvaltningens dietister. Måltidsobservationer ska genomföras som stöd i att utveckla måltidsmiljön. Dietisterna ska smaktesta maten som serveras inom äldreomsorgen bland annat på Fridas servering som levererar mat till Alströmerhemmets och S:t Eriks vård- och omsorgsboenden. Maten ska vara god och näringsriktig och serveras i en trevlig miljö. Som stöd ska utförarenheter använda stadens broschyr ”Goda måltider till vardag och fest”. En kostupphandling ska göras inom äldreomsorgsavdelningen som kommer att utgå från stadens styrdokument kring mat och måltider samt hållbarhet. Förväntat resultat Fysisk, psykisk och social hälsa främjas genom förebyggande insatser. Personer 65 år och äldre är delaktiga och har inflytande över äldreomsorgen som är lätt tillgänglig. Omsorgstagare är trygga med beviljade insatser. Medarbetare utför sina arbetsgifter på ett bra sätt och med kontinuitet. Maten är näringsriktig, god och hållbar och ges i en anpassad måltidsmiljö. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel personer med hemtjänst som anger att de får hjälp så som är överenskommet 95 % 94 % 90 % 2026 Andel personer på vård- och omsorgsboende som uppger att möjligheterna att komma utomhus är bra 52 % 56 % 2026 Analys Risk att målvärdet inte nås då nöjdheten har varit som högst 55 procent senaste fyra åren. En fördjupad undersökning (ISU) görs under våren gällande utevistelser för att ta reda på hur nöjdheten förbättras. En extra satsning görs genom extra medel för utevistelser under sommarmånaderna. Dessa åtgärder ger effekt först nästa år då frågan besvaras under våren 2026 och då har årets åtgärder troligen inte hunnit ge effekt. Andel personer som upplever att det känns tryggt att bo hemma med 82 % 80 % 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 40(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period stöd från hemtjänsten Andel personer som upplever att det känns tryggt att bo på sitt vård- och omsorgsboende 84 % 83 % 2026 Andelen personer med hemtjänst som uppger att det är ungefär samma personer som ger hjälpen. 70 % 75 % 2026 Analys Åtgärder görs för att se hur kontinuiteten kan förbättras. Scheman görs om av ett schemaläggningsföretag under våren och hemtjänsten ingår även i ett forskningsprojekt,"Innovativ hemtjänst och partnerskap”, där kontinuitetsförbättrande åtgärder ses över. Åtgärderna kommer förhoppningsvis innebära förbättrat resultat men det finns fortfarande risk att målet inte nås. Andelen som bor på vård- och omsorgsboende som tycker att personalen pratar och förstår svenska tillräckligt bra för att ni ska förstå varandra. 78 80 2026 Andelen som tycker att hemtjänstpersonal en pratar och förstår tillräckligt bra svenska för att ni ska förstå varandra. 86 82 2026 Andelen som tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt inom hemtjänsten 83 83 2026 Antal besök på Baltzar träfflokal 4 650 832 3 803 11 000 11 000 Tertial 1 2026 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. 96 % 95 % 80 % Tertial 1 2026 Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med aktiviteter inom boendet 54 % 58 % 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 41(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Analys År 2024 var resultat 58 procent så målet har nåtts tidigare. Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med den mat som serveras 66 % 72 % 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningen ska undersöka varför de äldre på vård- och omsorgsboende upplever sig ensamma för att därefter ta fram åtgärder. 2026-01-01 2026-12-31 Vård- och omsorgsboenden i egen regi ska införa OPEN som arbetssätt. 2026-01-01 2026-12-31 Äldreomsorgen ska starta ett utvecklingsråd med de största hemtjänstutförarna. 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt vid årets slut. Bedömningen görs utifrån att ett underliggande nämndmål med förväntade resultat prognostiseras uppfyllas helt, att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs. Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Kungsholmsbor i alla åldrar får information om och kan ta del av ett varierat kultur- och idrottsutbud Under perioden har kungsholmsbor deltagit i kultur- och idrottsaktiviteter inom nämndens verksamheter. Till följd av detta har de vägletts vidare till andra aktiviteter. Ett exempel på detta är att föräldrar har fått information om bibliotekens verksamhet, genom att förskolan besökt biblioteket. Fritidsgården Kuggen har påbörjat ett samarbete med Kungsholmens bibliotek där de flyttar fritidsgården till bibliotekets ateljé varje torsdag och fokuserar på eget skapande. Information om möjlighet till kultur, idrott och föreningsliv har förmedlats genom sociala medier och månadsannons i Mitt i Kungsholmen. Särskilda satsningar har gjorts på att informera om Kungsholmens kulturhus och dess utbud. För att samverka och nå fler kungsholmsbor har dialog förts under våren med kulturnämnden. Utgångspunkten för samtalen har varit den begränsade påverkan nämnden har på utfallet i grundskoleenkäten samt kulturnämndens övergripande ansvar för kultur i staden. Ytterligare möten är inplanerade framöver. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 42(105) Under perioden har förskolorna besökt teatrar, museum och tagit del av professionella kulturupplevelser. Många pedagoger på förskolorna har också dramatiserat och dansat för barnen, vilket har lett till att barnen tar egna initiativ till att spela upp spontanteater för varandra. Pedagogerna har sett att det givit barnen ökat självförtroende, tilltro till den egna förmågan att våga spela teater för varandra samt att förmågan att mentalisera har utvecklats. Majoriteten av förskolorna har besökt biblioteken med sina barngrupper. På biblioteken har barnen lyssnat till sagoberättande och lånat bokpåsar genom ett samarbete. Alla blivande skolbarn har varit på bibliotekets skolvisning vilket har varit uppskattat och spännande för barnen. Förskolorna har även implementerat olika former av rörelseaktiviteter i sin planering, exempelvis olika lopp som barnen har genomfört tillsammans, veckovisa gemensamma rörelsestunder på gården, gemensamma gympaaktiviteter både inomhus och utomhus samt balans- och motorikbanor. På parklekarna arbetas det kontinuerligt med att få in rörelse i barns vardag. En särskild satsning genomfördes under sportlovet, "oseriösa spelen" istället för Olympiska spelen. Under veckan fick barn testa på olika versioner av olika bollsporter, backhoppning och skidskytte. Alla äldreomsorgens verksamheter har i uppdrag att kontinuerligt erbjuda olika kulturaktiviteter. Under perioden har olika kulturaktiviteter genomförts utifrån de äldres intressen och önskemål. Exempel på genomförda aktiviteter är musikunderhållning, filmvisningar, högläsning och digitala visningar på museum. Baltzars träfflokal har utökat aktivitetsutbudet och har till exempel infört en improvisationsteatergrupp för nybörjare. På Baltzars träfflokal ökar deltagandet i aktiviteter, med 4 650 besök under januari–mars (3 477 samma period föregående år). Utbudet har breddats med bland annat improvisationsteater, hbtqi-aktiviteter och utökad tillgång till gym. Andelen män ökar men kvinnor dominerar fortsatt, vilket är ett fortsatt utvecklingsområde. Det andra tillfället av mobil träffpunkt för personer över 65 genomfördes under mars månad. Ungefär 65 seniorer, huvudsakligen boende i områdena Stora och Lilla Essingen, Marieberg och i Fredhälls/Stadshagen, lyssnade på ett föredrag av Maria Sandel-sällskapet, fikade och träffade medarbetare från äldreomsorgen för information om vilka insatser som kan erbjudas. För att öka möjligheterna för klienter inom socialtjänsten att ta del av kultur- och idrottsutbud, har verksamheterna på Mötesplats Kungsholmen arbetat med hälsobefrämjande samtal. Personal har fångat upp klienters olika intressen och lämnat information om till exempel olika museum eller andra händelser i staden. För att få fler besökare till mötesplatsen har förvaltningen marknadsfört detta i Mitt i Kungsholmen vilket har lett till fler besökare. För att främja hälsa och öka både fysiskt och psykiskt välbefinnande har vissa verksamheter genomfört gemensamma aktiviteter, så som brödbakning, soppkvällar teater och biblioteksbesök, vilka varit mycket uppskattade. Lokala föreningar på Kungsholmen ges goda möjligheter att träffas och engagera sig Under våren har 800 000 kr fördelats i föreningsstöd till 17 föreningar verksamma på Kungsholmen. Föreningsstödet kan avse kultur, evenemang och aktiviteter som ökar människors samhällsengagemang och/eller erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter inom Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 43(105) nämndens verksamhetsansvar. Årets föreningsstöd tilldelades följande föreningar: Den öppna dörren, Drömstort, Essingeöarnas hembygdsförening, Karlbergs BK, Konstringen 12 broar, Kungsholmens basket, Maria Sandelsällskapet, Nordens ljus klubben, Ny gemenskap, RSMH Kungsholmen, SPF seniorerna Kungsholmen, Stiftelsen Inuti, Äldrekontakt och PRO gymnastik, PRO linedance, PRO-SPF seniordagen samt PRO kulturaktiviteter. Efter uppdrag i budget för 2026 öppnade en egen ansökningsperiod för föreningsstöd med inriktning på miljö- och klimatinsatser. Syftet är att främja lokalt engagemang och öka delaktighet i miljö- och klimatrelaterat arbete. För att nå invånare med information om det nya stödet genomfördes en kommunikativ insats i sociala medier och annonser i Mitt i samt en informationsträff på Kungsholmens bibliotek internationella biblioteket. Vid informationsträffen hölls även ett föredrag om stadens miljö och klimatarbete. Föreningar och kultur har under perioden samlats på Kungsholmens kulturhus. Flera olika aktiviteter har arrangerats, bland annat författarsamtal, hantverkscafé och danskroki. Lokalerna i kulturhuset har hyrts ut till föreningar och andra aktörer. Kungsholmens parker och grönområden är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. För att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer på Kungsholmen har medel inom ”Stockholm vid vatten” beviljats. Dessa möjliggör en tillgänglighetsanpassad badramp vid Primusbadet, förbättrad entré till Fredhällsbadet samt förnyelse av solbryggor längs Kungsholms strandstig. Aktivitetsboxarna i Kronobergsparken och S:t Göransparken har varit välanvända under perioden och erbjuder säsongsanpassade redskap för sport och lek. Goda exempel: • Samtal med kulturförvaltningen för att nå fler kungsholmsbor och kunna vägleda fler till kultur- och idrottsaktiviteter på Kungsholmen • "Oseriösa spelen" istället för Olympiska spelen under sportlovsveckan vilket fick barn att testa olika fysiska aktiviteter. • Ett andra tillfälle av mobil träffpunkt för 65-plussare med föredrag av Maria Sandel- sällskapet nådde seniorer som inte tidigare kände till Baltzar. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden 89 % 90 % 77 % 2026 Analys Årsmålet är sänkt med två procentenheter till 90 %. Detta beror på att den tidigare höjningen av årsmålet från 85 till 92 i VP gjordes innan förvaltningen hade fått in statistiken. Statistiken för andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden, utifrån skolenkäten, har under flera år legat runt 90 %. Att 9 av 10 barn och unga deltar i idrottsaktiviteter är ett högt och rimligt utfall, vilket gör att årsmålet ej sätts högre. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 44(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden 46 % 58 % 58 % 2026 Analys Indikatorn bygger på resultat från grundskoleundersökningen som riktar sig till ungdomar i årskurs 6 och 9. Utfallet av indikatorn avser andelen barn och ungdomar som instämmer helt eller instämmer delvis på påståendet "På min fritid deltar jag i kulturaktiviteter (till exempel musik, teater, dans, sång, bild, låna böcker)". I VB uppmärksammades att färre pojkar än flickor deltar i kulturaktiviteter. Skillnaden ser ut på liknande sätt i resterande stadsdelsförvaltningar och generellt i staden. Stadsdelsnämnden har begränsad påverkan på utfallet eftersom denna typ av aktiviteter framförallt erbjuds utanför nämndens verksamheter. Kulturnämnden har det övergripande ansvaret för kultur i staden. För att förbättra resultatet har ytterligare samverkan inletts mellan stadsdels- och kulturnämnden. Se text ovan. Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter 87 % 79 % 78 % 2026 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden 71 % 79 % 79 % 2026 Analys Indikatorn bygger på resultat från grundskoleundersökningen som riktar sig till ungdomar i årskurs 6 och 9. Utfallet av indikatorn avser andelen barn och ungdomar som instämmer helt eller instämmer delvis på påståendet "På min fritid har jag möjlighet att delta i kulturaktiviteter (till exempel musik, teater, dans, sång, bild, låna böcker". På samma sätt som under "Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden", har stadsdelsnämnden begränsad påverkan på utfallet men samverkan har inletts för att arbeta för att förbättra resultatet. Andel ungdomar som deltar i föreningsliv 68 % 72 % 67 % 2026 Analys Indikatorn bygger på resultat från grundskoleundersökningen som riktar sig till ungdomar i åk 6 och 9. Utfallet av indikatorn avser andelen barn och ungdomar som instämmer helt eller instämmer delvis på frågan "Är du med i någon förening?". Stadsdelsnämnden bidrar till målet genom det lokala föreningsstödet men har utöver det begränsad påverkan på utfallet, eftersom föreningar agerar utanför nämndens verksamheter. Årsmålet har satts utifrån att utfallet åren 2023 och 2024 uppgick till 72 procent. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholms Hamn AB och berörda stadsdelsnämnder fortsätta identifiera lämpliga platser att avskaffa badförbudet på och möjliggöra bad på tryggt och säkert sätt på fler platser, bland annat västra delen av Söder Mälarstrand och del av Norr Mälarstrand. En omdisponering av yta från stillaliggande fartyg till brygga och bad ska omfattas och vid behov hitta alternativa placeringar för fartyg 2026-01-01 2026-06-30 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 45(105) Nämndmål: 1.5.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Uppfylls helt Beskrivning De förväntade resultaten nås genom att förutsättningar skapas för att kungsholmsbor och besökare i alla åldrar ska kunna ta del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv och hälsofrämjande aktiviteter. Kungsholmsbor i alla åldrar får information om och kan ta del av ett varierat kultur- och idrottsutbud - Under 2026 kommer förvaltningen satsa på att sprida information om kultur på Kungsholmen. Genom delaktighet i förvaltningens verksamheter får kungsholmsbor ta del av idrott och kultur, samtidigt som de vägleds vidare till andra kultur- och idrottsaktiviteter. Med kommunikativt samarbete förbättras möjlighet till, samt delaktighet i, kultur och idrott. Verksamheterna ska bidra till Stockholms stads program för barns rätt till kultur och beakta Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv. På förskolorna ges barnen möjlighet till fysiska aktiviteter, kulturella upplevelser och eget skapande. Fritidsgårdar och parklekar erbjuder barn och unga idrotts- och kulturaktiviteter utifrån barnens önskemål och i samverkan med andra aktörer. Barn och unga är nöjda med det utbud av kultur och idrott som finns inom förvaltningens verksamheter och av andra aktörer. Förvaltningens verksamheter för vuxna och funktionshindrade hjälper brukare att ta del av kultur- och idrottsaktiviteter inom och utanför verksamheten. Äldreomsorgen erbjuder ett rikt utbud av sociala, hälsofrämjande och kulturella aktiviteter. Baltzar träfflokal har många olika kulturaktiviteter och Stockholms stads webbsida "Kultur för äldre" används. Den mobila träfflokalen för personer 65 år eller äldre möjliggör för fler att ta del av kultur och aktiviteter på nya platser inom stadsdelsnämndsområdet. Kungsholmens Kulturhus, ett IOP med Kungsholmens föreningsråd, når flera målgrupper genom olika former av aktiviteter med inriktning på dans, musik och konst samt studiecirklar. Lokala föreningar på Kungsholmen ges goda möjligheter att träffas och engagera sig - Under 2026 ska förvaltningen fokusera ytterligare på att ge information till föreningar om möjligheten att söka föreningsbidrag, genom förvaltningens hemsida, annons i Mitt i och på Facebook. Föreningsbidraget kommer under 2026 att höjas och kunna tilldelas fler föreningar. En nyhet är att förvaltningen även ska tilldela föreningsstöd för miljö- och klimatarbete inom ramen för nuvarande föreningsstöd. Förvaltningen kommer under 2026 att se över möjligheterna att stärka det lokala föreningslivet med fokus jämställdhet, trygghet och antidiskriminering, i samverkan med föreningarna. I och med öppnandet av Kungsholmens Kulturhus finns en samlingsplats på Kungsholmen för kultur och föreningar samt en utökad tillgång av lokaler. Förvaltningen ska informera föreningslivet om tillgängliga lokaler på Kungsholmen. Kungsholmens parker och grönområden är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 46(105) aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. - Förvaltningen arbetar efter stadsdelsnämndens verksamhetsmål om att utveckla parker med höga upplevelsevärden och plats för alla. Det ska finnas plats för såväl lek, spontanidrott och avkoppling. Under året kommer förvaltningen bland annat arbeta med utveckling av lekplatser, spontanidrottsytor och badplatser inom stadsdelsområdet. En uppskattad aktivitet är det årliga nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken. I Kronobergsparken och St: Göransparken installerades aktivitetsboxar under 2025, vilket har varit ett uppskattat tillskott i parkmiljöerna. Boxarna kommer att finnas kvar under 2026 och förvaltningen ska arbeta för att antalet uthyrningar från aktivitetsboxarna ska öka. Från aktivitetsboxarna kan besökare låna enkla redskap för att utföra olika sporter och lekar. Redskapen är säsongsbetonade och invånarna har möjlighet att önska vilka redskap som ska finnas att tillgå. Förväntat resultat Kungsholmsbor i alla åldrar får information om och kan ta del av ett varierat kultur- och idrottsutbud Lokala föreningar på Kungsholmen ges goda möjligheter att träffas och engagera sig Kungsholmens parker och grönområden är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna genomförs. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningen informerar om kultur- och idrottsmöjligheter inom och utanför verksamheterna 2026-01-01 2026-12-31 Genomföra en utökad medborgardialog med barn och unga om den nya dansbanan i Rålambshovsparkens amfiteater. 2026-01-01 2026-12-31 Implementera stadens nya program för barns rätt till kultur 2026-01-01 2026-12-31 Tillsammans med föreningsrådet leda arbetet med att utveckla Kungsholmens kulturhus genom styrgrupp för IOP 2024-09-01 2026-08-31 Under året utreda möjligheterna att stärka det lokala föreningslivet med fokus jämställdhet, trygghet och antidiskriminering, i samverkan med föreningarna 2026-01-01 2026-12-31 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Uppfylls helt Analys Bedömningen är att inriktningsmålet Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning kommer att uppnås under året. Till inriktningsmålet hör fyra mål för verksamhetsområdet och fyra nämndmål. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 47(105) Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdes mål och underliggande nämndmål prognostiseras att uppfyllas helt under året. Analys och beskrivning av nämndens bidrag till att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs Kungsholmens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med låg påverkan på klimatet Den interna och externa kommunikationen om miljö, klimat och hållbarhet utvecklas och kontakten med Kungsholmens invånare om dessa frågor ökar Socialtjänstens verksamheter arbetar med att utveckla kommunikationen till de brukare och klienter de möter i sitt arbete genom att integrera miljö, klimat och hållbarhetsarbetet i dagliga insatser till brukare genom att erbjuda olika aktiviteter. Det planeras för att göra studiebesök på återvinningscentraler för att öka kunskap om återvinning. Vissa verksamheter kommer också ha temakvällar med fokus på miljö och hållbara val där brukare får lära sig praktiska sätt att minska miljöpåverkan. Baltzars träfflokal bjöd under våren in till föredrag med tema Jordens dag och om hållbarhet. En heldag med hållbarhetsaktiviteter utifrån tema odling, mat och biologisk mångfald arrangerades i april på Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket, i samverkan med biblioteket, trafikkontoret och miljöförvaltningen. Förvaltningens inköp är medvetna, hållbara och följer stadens riktlinjer Samverkan pågår mellan olika funktioner på strategisk nivå för hållbara och cirkulära inköp. Nätverksträffar för inköpare av livsmedel och förbrukningsmaterial för äldreomsorgen och förvaltningsövergripande har hållits och planeras. Inom livsmedel är fokus på ekologiska livsmedel, CO2, antibiotika och djurskydd, förebyggande av all sorts matsvinn, systemnyttjande, reklamationsrätt med mera. Inom förbrukningsmaterial är fokus på plast, övergång från engångs- till flergångsprodukter, kemikalieaspekter, inköps- och lagringsprocessen för att förebygga och minska överanvändning och lagringssvinn, systemnyttjande samt återvinning Förvaltningens inköp av plastartiklar minskar med minst 1,5 ton under 2026 Inom förskolan har plastinköp kartlagts och åtgärder vidtagits för att minska användningen av engångshandskar, plastpåsar och förpackningar. Inköp samordnas i högre grad, naturmaterial Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 48(105) används i pedagogisk verksamhet och information om minskad blöjanvändning har spridits till vårdnadshavare. Inom socialtjänsten har två LSS-boenden har börjat använda tvättbara hygienunderlägg. Äldreomsorgens verksamheter fortsätter arbetet med att minska användningen av plast och engångsartiklar, med ökad andel flergångs- och returalternativ. Tvättbara hygienunderlägg, sittunderlägg och haklappar används nu som standard. Förkläden som köps in ska i första hand vara av bioplast, och skoskydd (då de måste köpas in) ska i första hand vara av återvunnen plast, eller i de fall det fungerar, tvättbara. Ekonomiavdelningen förbereder format för att regelbundet skicka ut plaststatistiken från miljöförvaltningen till avdelningarna så de kan följa sina plastinköp löpande. Äldreomsorgsavdelningen ställer om till en hållbar äldreomsorg Hållbarhet ska integreras i ordinarie rutiner och arbetssätt, vilket kräver ett arbete med översyn och revidering av befintliga rutiner som ska påbörjas under året. Inkontinensskydd provas ut av sjuksköterskor; kartläggning av nuläge pågår för att utveckla rutiner och utbildningsinsatser. Verksamheternas klimatpåverkan från livsmedel minskar Under perioden januari - mars 2026 ligger nämndens verksamheter som helhet på 1,56 CO2e/kg livsmedel. Målet är högst 1,5 CO2e. År 2023 var verksamheternas klimatpåverkan 1,49, därefter har en liten ökning skett till 1,52 år 2024 och till 1,56 CO2e 2025. Ett ökat fokus behöver nu ligga på detta område med bland annat ökade kunskaper i livsmedelssystemet Tendmill som mäter och visar vilka produkter som köps in. Arbetet ska ta hänsyn till målgruppernas olika behov. Verksamheten bidrar till klimatanpassning samt till en klimatpositiv miljö genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Klimatinvesteringsmedel har beviljats för att installera ett uttag i Kristinebergs strandpark som möjliggör fyllning av vattentankar med Mälarvatten. Syftet är att minska belastningen på dricksvattennätet samt säkerställa tillgång till vatten för bevattning, bland annat av nyplanterade träd inom stadsdelsområdet, vid vattenbrist såsom under värmeböljor. Gott exempel: • LSS-boendet Strandparken utför regelbundet skräpplockardagar tillsammans med de boende. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet 50 75 % Tas fram av nämnd/ styrelse 2026 Inköpta förbrukningsartiklar 42,39 ton 40,89 ton 525 ton 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 49(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period i plast i stadens verksamheter Analys Årsmålet för 2026 justeras nedåt från 42,5 till 40,89 då målet nåddes redan 2025. Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel 1,56 kg CO2 per kg livsmedel 1,5 kg CO2 per kg livsmed el 1,5 kg CO2 per kg livsmed el 2026 Analys Ett större fokus behöver riktas mot detta område med bland annat ökade kunskaper i livsmedelssystemet Tendmill som mäter och visar vilka produkter förvaltningen köper. Köpt energi i stadens organisation 2,9 GWh 3,2 GWh 1 675 GWh 2026 Nämndmål: 2.1.1 Kungsholmens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med låg påverkan på klimatet Uppfylls helt Beskrivning Den interna och externa kommunikationen om miljö, klimat och hållbarhet utvecklas och kontakten med Kungsholmens invånare om dessa frågor ökar - Förvaltningen anordnar träffar för och med Kungsholmens invånare för att kommunicera och samtala om att leva och konsumera hållbart i Stockholm. Till dessa träffar bjuds aktuella gäster in. Arbetet sker i samverkan med Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket. Kommunikationen om samtalsarenorna ökar för att få flera besökare. Förvaltningen anpassar sin ansökningsstruktur för att inkludera föreningsstöd med miljö- och klimatinriktning. Förvaltningen fortsätter genomföra miljö- och klimatdialoger på Baltzar träffpunkt för att inspirera äldre till hållbara val och ska också besöka fritidsgården Kuggen för samtal med de unga om hållbara val och cirkulärt tänkande. Föräldrar, anhöriga och brukare informeras om varför staden väljer ekologiskt och väljer bort skadliga kemikalier i förskolornas, socialtjänstens och äldreomsorgens verksamheter och varför det är bra. Kungsholmen i korthet utvecklar informationen om förvaltningens hållbarhetsarbete. Information sprids internt i förvaltningen om miljö och klimat-arbetet i olika forum, t ex Chefsposten, förvaltningsmöten, nätverksmöten och intranätet. Förvaltningen fortsätter besöka socialtjänstens enheter för miljö- och klimatsamtal under året. Förvaltningens inköp är medvetna, hållbara och följer stadens riktlinjer - Klimatpåverkan från stadens och förvaltningens konsumtion ska halveras fram till år 2030. Inköpen utgör en viktig grund för att nå detta mål. Inköp av varor och tjänster följer stadens riktlinjer och görs i första hand genom avrop från avtal med upphandlade leverantörer. Genom att använda stadens gemensamma system för e-handel ökar förutsättningarna för att klimat- Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 50(105) och miljökrav ställs och att uppföljningen sker systematiskt. Nämndens verksamheter ska begränsa inköp till det som är nödvändigt och maximera möjligheten för cirkulära lösningar samt delning av inventarier. Andelen ekologiskt certifierade och hållbarhetsmärkta produkter och varor i förvaltningens inköp ökar. Flergångs- och returalternativ väljs i högre grad. Återbruket ökar och Stocket är förstahandsalternativ vid inköp av möbler och inventarier. Vid upphandling, omförhandling eller förlängning av avtal ska fossilfria transporter krävas. Regelbundna förvaltningsgemensamma nätverksmöten för inköpare fortsätter för att öka kunskapen om hållbara inköp, och säkerställa inköpsprocessen och dess uppföljning. Avdelningarna utreder sina lagrings- och inköpsrutiner för förbrukningsmaterial och livsmedel (inklusive beredskapslager) för att på så sätt minska onödigt svinn. Varje avdelning utreder sina respektive enheter. Förvaltningen ska under året fortsätta utveckla arbetet med hållbara inköp under aktiviteten Hållbara inköp (3.7). Alla avfallsfraktioner återvinns i verksamheternas lokaler - Förvaltningen arbetar utifrån Avfallsplan för Stockholm 2025 - 2030. Alla avfallsfraktioner återvinns i verksamheternas lokaler, särskilt matavfall, plast och farligt avfall. Verksamheterna ska också förebygga att avfall uppstår genom minskad användning av engångsprodukter och onödiga plastprodukter samt verka för att en större andel produkter och material återanvänds. Andelen återbrukat material som används i parkupprustningar och vid underhåll av parkmiljöer ökar - I syfte att minska transporter genom lokalt nyttjande av restmaterial fortsätter förvaltningen arbetet med att återanvända överblivet material från arbeten i park som kan nyttjas i annan park, genom att nyttja mellanlagring av material på egen kommunalteknisk yta. I alla parkupprustningar ses möjligheten att renovera och återbruka material över och förvaltningen arbetar för att utveckla och öka andelen jord som förbättras och återanvänds på plats. Förvaltningens inköp av plastartiklar minskar med minst 1,5 ton under 2026 - Det systematiska arbetet med att minska inköp och användning av engångs- och förbrukningsartiklar i plast ökar. Flergångs- och returalternativ väljs i högre grad. Onödig användning av avfallspåsar och engångshandskar minskar i nämndens verksamheter - Minska onödig användning av avfallspåsar och engångshandskar, särskilt i kök, på förskoleavdelningen, socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen genom att göra medvetna val och följa basala hygienrutiner. Äldreomsorgsavdelningen ställer om till hållbar äldreomsorg - Förvaltningens projekt Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen går in i en omställningsfas så att äldreomsorgens verksamheter är hållbara. Under året ska hållbarhet införlivas i ordinarie rutiner och arbetssätt som en självklar del. I arbetet ingår minskad användning av plast och engångsartiklar där flergångs- och returalternativ väljs i högre grad. Tvättbara hygienunderlägg och haklappar används som regel. Inkontinensskydd utprovas. Livsmedel och måltider är ekologiska och klimatsmarta; kemikalieanvändningen och städmetoder Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 51(105) hållbara och återvinningen aktiv. Dialog med och inkludering av de äldre i aktiviteterna. Verksamheternas klimatpåverkan från livsmedel minskar - Inom kategorin inköpta varor står livsmedel för de största utsläppen. Det är därför viktigt att klimatpåverkan från livsmedel och måltider fortsätter att minska bland annat genom ökade mängder vegetabilier och baljväxter. Varje verksamhet/enhet/avdelning som köper in livsmedel ska regelbundet följa upp matens CO2-avtryck i stadens system Tendmill. Alla verksamheter som handhar livsmedel bedriver ett aktivt och förebyggande arbete så att alla sorters matsvinn: tallrikssvinn, serveringssvinn, kökssvinn och lagringssvinn, minskar. Åtgärder som att planera, följa upp, se över rutiner och lagra på rätt sätt kan bidra till att förebygga att matsvinn uppstår. Regelbundna mätningar vår och höst på vård- och omsorgsboenden fortsätter, där också statistik från upphandlade måltidsentreprenörer följs upp regelbundet. Förvaltningen följer förskolorna som ska utveckla sitt systematiska matsvinnsarbete genom ett nytt system för matsvinn. När det införs ges bättre möjlighet att analysera orsakerna till svinnet och det skapar bättre möjligheter att ta fram åtgärder för att minska matsvinnet. Energiförbrukningen i nämndens lokaler kartläggs för att fortsatt minska - Arbetet med att kartlägga el-abonnemang och energiförbrukning fortsätter för att ta fram förbrukningen per kvadratmeter. På så sätt kan de lokaler som drar mer energi identifieras och åtgärdas. Det kontinuerliga samverkansarbetet med fastighetsägarna fortsätter för energieffektivisering och driftoptimering i stadens samtliga verksamheter, genom effektiviserad ventilation och uppvärmning. Arbete med utbyte av äldre vitvaror och belysning där så behövs fortsätter när medel finns. Förvaltningen fortsätter att kommunicera om energi-besparingsåtgärder i verksamheterna. Förväntat resultat Den interna och externa kommunikationen om miljö, klimat och hållbarhet utvecklas och kontakten med Kungsholmens invånare om dessa frågor ökar. Förvaltningens inköp är medvetna, hållbara och följer stadens riktlinjer. Alla avfallsfraktioner återvinns i verksamheternas lokaler. Andelen återbrukat material som används i parkupprustningar och vid underhåll av parkmiljöer ökar. Förvaltningens inköp av plastartiklar minskar med minst 1,5 ton under 2026. Onödig användning av avfallspåsar och engångshandskar minskar i nämndens verksamheter. Äldreomsorgsavdelningen ställer om till en hållbar äldreomsorg. Verksamheternas klimatpåverkan från livsmedel minskar. Energiförbrukningen i nämndens lokaler kartläggs för att fortsatt minska. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla verksamheter som handhar livsmedel bedriver ett aktivt och förebyggande arbete så att matsvinn: tallrikssvinn, serveringssvinn, kökssvinn och lagringssvinn minskar 2026-01-01 2026-12-31 Förvaltningen påbörjar en kartläggning av verksamhetslokalernas energiförbrukning för el och värme 2026-01-01 2026-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 52(105) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningens verksamheter utreder lagrings- och inköpsrutiner för förbrukningsmaterial och livsmedel 2026-01-01 2026-12-31 Inkontinensskydd utprovas och förskrivs av sjuksköterska i äldreomsorgens verksamheter 2026-01-01 2026-12-31 Omställningsfas för arbetet med Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen 2026-01-01 2026-12-31 Samtalsarena på Kungsholmens bibliotek 2026-01-01 2026-12-31 Tvättbara hygienunderlägg och haklappar ska användas som regel i äldreomsorgens verksamheter 2026-01-01 2026-12-31 Verksamheter som använder förbrukningsartiklar i plast ska kartlägga sin förbrukning med hjälp av stadens uppföljningsverktyg ”Plastkollen” 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att aktiviteten genomförs. Kungsholmen är en grön och resilient stadsdel med hög biologisk mångfald Biologisk mångfald och ekosystemtjänster synliggörs och stärks i parker och grönområden Beviljade medel för biologisk mångfald möjliggör arbete med friställning av ek- och tallmiljöer i Marieberg. Även LÅP-medel har beviljats för att anlägga en ny vik/våtmark för gäddlek i Fredhällsparkens västra del, i syfte att förbättra den ekologiska statusen i Mälaren och stärka den biologiska mångfalden. Arbetet med att ta fram ett program pågår men är försenat, då en geoteknisk utredning behövt genomföras för att klarlägga förutsättningarna för grävning i området. Arbetet med att synliggöra och stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förskolorna har fortsatt under året. Genom undervisning, planerade aktiviteter och återkommande utflykter till skog och närnatur ges barnen möjlighet att utveckla relationer till naturen samt väcka nyfikenhet och intresse för djur och växter. Plantering och odling tillsammans med barnen, där växtprocesser följs över tid, har bidragit till ökat engagemang och förståelse för vikten av att vårda naturen. Enheterna arbetar systematiskt med klimatanpassning utifrån identifierade risker i Risk- och sårbarhetsanalys RSA Risker gällande värmeböljor och skyfall för besökare vid parklek och fritidsgård identifieras Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 53(105) och anpassning görs vid behov och området kommer arbeta med detta i årets RSA under våren. Ett första möte med avdelningen stadsutveckling har genomförts för att diskutera skyfall och värmeböljor, arbetet kommer att fortsätta under året. Kompetensen inom hållbara livsmedel och måltider ökar hos förvaltningens medarbetare och chefer Detta arbete drivs främst genom regelbundna nätverksträffar, enhetsträffar samt strategisk samverkan och kompetens-delning mellan förvaltningens avdelningar. Andelen ekologiska livsmedel som förvaltningen köper når målet 70 procent Vissa verksamheter inom socialtjänsten har höjt resultatet för ekologiska inköp och de arbetar löpande för att nå årsmålet. Miljösamordnare bjuds in till verksamheterna för att få mer information och hjälp om hur man ska gå till väga. Det har också tagits fram listor på ekologiska varor som kan köpas in för att underlätta arbetet med inköp. Det finns en problematik kring ett dåligt utbud av ekologiskt fika som är styckförpackat och prisvärt då detta behövs i parkleks- och fritidsverksamheterna. Det är också en utmaning att nå upp till årsmålet på indikatorn då vissa verksamheter köper väldigt lite livsmedel, och det mesta av det är fika vilket inte finns mycket ekologiskt, vilket kan påverka utfallet. Goda exempel: • Som ett led i förskolans systematiska kvalitetsarbete KRA V-certifieras köken, vilket säkerställer och verifierar måluppfyllelse gällande giftfria miljöer, ökad andel ekologiska inköp och minskad klimatpåverkan. Förskolan deltar aktivt i PLATE-projektet under våren. Arbetet innebär en systematisk utveckling av menyer och köksrutiner för att kombinera hög näringskvalitet med minimal miljöpåverkan och minskat matsvinn Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor 68,02 % 70 % 70 % 2026 Analys Förvaltningen har sedan januari nått målet och låg per sista april på 72 procent. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska fortsätta öka andelen höggräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att skapa sammanhängande ängsstråk, öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning 2026-01-01 2026-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 54(105) Nämndmål: 2.2.1 Kungsholmen är en grön och resilient stadsdel med hög biologisk mångfald Uppfylls helt Beskrivning De förväntade resultaten nås genom skötsel och åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden och stärker ekosystemtjänster och bidrar till Kungsholmen som en grön och resilient stadsdel. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster synliggörs och stärks i parker och grönområden. - Under året kommer förvaltningen fortsätta arbetet med omfattade trädplanteringar för att ersätta fällda almar, stärka biologisk mångfald och öka krontäckningsgraden. Exempelvis i Kristineberg, på Stora Essingen och längs med Kungsholms strandstig. Förvaltningen fortsätter att utöka andelen gräsytor som ställs om till slåtterdrift och fortsätter med kommunikation kring detta. Förvaltningen ansöker om extra medel för att arbeta med friställning av ek och tallmiljöer i Marieberg. I enlighet med gällande Lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsten Mälaren-Riddarfjärden ansöker förvaltningen om medel för att fortsätta planeringen för en ny vik/våtmark för gäddlek i Fredhällsparkens västra del, i syfte att bidra till förbättrad ekologisk status i Mälaren och stärkt biologisk mångfald. Ett program för projektet färdigställs i början av året och därefter kan arbetet med detaljprojektering ta vid, förutsatt att medel erhålls. Inom ramen för pågående arbete med Karlbergskanalens strandpromenad kommer stenmassor som ska läggas ut i vattnet anpassas för att också förbättra de akvatiska livsmiljöerna i strandzonerna. Stadsdelsområdets parker, grönområden och verksamheters utemiljöer motverkar negativa effekter av värmeböljor och skyfall för boende och besökare i stadsdelsområdet. - Förvaltningen ansöker om klimatinvesteringsmedel för att installera ett uttag för att möjliggöra fyllning av vattentankar med Mälarvatten i Kristinebergs strandpark. Syftet är att minska belastningen på dricksvattennätet och kunna hämta vatten och upprätthålla bevattning av bland annat nyplanterade träd inom stadsdelsområdet, vid vattenbrist exempelvis vid värmebölja. Förvaltningen kommer att uppmärksamma parkbesökare om de nya dricksvattenpollare som satts upp i Rålambshovsparken, Kristinebergs strandpark och Kronobergsparken, genom utökad information på plats. Förvaltningen har initierat och är del av Grönare Stockholm-projektet Östra Fredhällsparken, som finansieras genom trafiknämnden. Projektet innebär att den ostliga delen av parken klimatanpassas för att minska andelen vatten som enligt skyfallsberäkningar annars skulle påverka kringliggande viktig infrastruktur. Anpassningar planeras för att även minska det visuella bullret i parken och stärka ekologiska samband. Enheterna arbetar systematiskt med klimatanpassning utifrån identifierade risker i Risk- och sårbarhetsanalys RSA Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 55(105) - Enheterna fortsätter det systematiska klimatanpassningsarbetet i Risk- och sårbarhetsanalysen, RSA, för att skapa resiliens mot potentiella skyfall och värmeböljor. En ny RSA kommer att skapas under året för att följa upp vad som gjorts i verksamheterna i relation till tidigare analys. Förvaltningen söker fortsatt samverkan i staden för utredning kring klimatanpassning och inväntar de stödfunktioner till stadens verksamheter som ska inrättas för att stötta i arbetet och att reducera risker vid extrema väderhändelser. Kompetensen inom hållbara livsmedel och måltider ökar hos förvaltningens medarbetare och chefer - Förvaltningsgemensamma nätverksmöten och utbildningsinsatser fortsätter utifrån stadens nya matprogram: God mat för hälsa, klimat och miljö som kommer beslutas av kommunfullmäktige under våren 2026 och förvaltningen kommer att implementera det i sina verksamheter under året. Förvaltningen deltar i en arbetsgrupp för riktlinjer för måltider i förskolan som kommer att bli klart när stadens nya matprogram är beslutat. Förvaltningen deltar i forskningsprojektet PLATE tillsammans med Stockholms Resiliance Centre vid Stockholms universitet, SLU, Beijerinstitutet och KTH. Fokus i projektet kommer att vara hållbar och näringsriktig mat och minskade CO2-utsläpp på tallriken. Både förskolan och äldreomsorgen kommer delta under året. Andelen ekologiska livsmedel som förvaltningen köper når målet 70 procent -Förvaltningens förskolor kommer att KRA V-certifieras under 2026. Det innebär att följa KRA V:s regler för en mer hållbar produktion vilket ger ett bevis på höga krav inom bland annat djurvälfärd, biologisk mångfald och klimatpåverkan. Det är också ett sätt att öka vårdnadshavarnas förtroende för måltiderna på förskolorna. Certifieringen kommer att underlättas av det utvecklingsarbete som förskolekockarna gjort de senaste åren med att förändra måltiderna till att vara mer hållbara. Inköpta livsmedel ska vara producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och antibiotikalagstiftning - Förvaltningens verksamheter fortsätter arbetet med att inköpta livsmedel ska vara producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och med god djurhållning samt med restriktiv användning av antibiotika. Förväntat resultat Biologisk mångfald och ekosystemtjänster synliggörs och stärks i parker och grönområden. Stadsdelsområdets parker, grönområden och verksamheters utemiljöer motverkar negativa effekter av värmeböljor och skyfall för boende och besökare i stadsdelsområdet. Enheterna arbetar systematiskt med klimatanpassning utifrån identifierade risker i Risk- och sårbarhetsanalys RSA. Kompetensen inom hållbara livsmedel och måltider ökar hos förvaltningens medarbetare och chefer. Andelen ekologiska livsmedel som förvaltningen köper når målet 70 procent. Inköpta livsmedel ska vara producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och antibiotikalagstiftning. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 56(105) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolornas kockar ska bidra till att höja andelen ekologisk mat i alla stadens stadsdelar genom att dela med sig av erfarenheter och lärdomar till andra, exempelvis genom studiebesök 2026-01-01 2026-12-31 Medarbetare som köper in livsmedel och handhar mat och måltider arbetar aktivt och samverkar förvaltningsövergripande utifrån staden nya matprogram 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att underliggande aktivitet genomförs. Kungsholmens verksamheter använder klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter Förvaltningens medarbetare följer stadens rese- och mötespolicy Ingen verksamhet har under perioden gjort några längre resor och vid kortare resor används kollektivtrafik eller cykel. Högt ställda krav vid upphandlingar bidrar till låga utsläpp inom stadsmiljöverksamheten Under perioden har avtal tecknats med en ny ramavtalsentreprenör för parkinvesteringar, där företagets klimat- och hållbarhetsarbete ingått som en del av utvärderingen. Nämndmål: 2.3.1 Kungsholmens verksamheter använder klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter Uppfylls helt Beskrivning Förvaltningens medarbetare följer stadens Rese- och mötespolicy - Förvaltningen ska årligen följa upp tjänsteresor, utifrån ett klimatperspektiv såväl som ur ett kostnadsperspektiv. - Förvaltningens medarbetare använder gång, cykel och kollektivtrafik i första hand för kortare sträckor. När tjänsteresor sker med taxi eller hyrbil ska elbilar efterfrågas. Bilpooler används inom socialtjänstavdelningen. Elcyklar och elbilar finns att tillgå. - Medarbetarna undviker att använda egen bil för tjänsteresor, och gör det endast om bilen uppfyller stadens miljökrav. Det innebär att bilen måste drivas med helt fossilfria bränslen, såsom el, gas eller etanol. - Inrikesresor ska alltid prioriteras med tåg. För resor inom Sverige och Europa ska resebyrån först föreslå tåg. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 57(105) Krav ställs på fossilfria drivmedel för alla förvaltningens resor och transporter - Fossilfria och miljöeffektiva resor och transporter ska alltid krävas vid beställning. Cykelåkeri används i första hand där det är möjligt. Verksamheterna använder elcyklar för transport av matlådor. I alla verksamheter ska fossilfria transporter krävas (oavsett driftsform) vid upphandling, omförhandling eller förlängning av avtal. Nämndens nuvarande avtal där transporter ingår följs upp för kartläggning av leverantörernas drivmedelsanvändning. Förvaltningen ska planera för, och fortsätta arbeta mot, utfasning av fossila bränslen senast 2030. Högt ställda krav vid upphandlingar bidrar till låga utsläpp inom stadsmiljöverksamheten. - I samband med nya upphandlingar för parkdrift och parkinvesteringar som kommer pågår under året kommer miljökraven skärpas ytterligare. Samarbetet fortgår även med drift- och anläggningsentreprenör i park för en effektivare logistik och för att minska transporter, samt för att inspirera till att använda fossilbränslefria maskiner och verktyg. Förväntat resultat Förvaltningens medarbetare följer stadens Rese- och mötespolicy Krav ställs på fossilfria drivmedel för alla förvaltningens resor och transporter Högt ställda krav vid upphandlingar bidrar till låga utsläpp inom stadsmiljöverksamheten Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Socialtjänstavdelningen kartlägger sina resor och transporter 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls Giftfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar kungsholmsbornas hälsa De kemikalieprodukter som förvaltningen köper in (som disk-, tvätt-, städ- och hygienprodukter) är miljömärkta och parfymfria För att unga personer inte ska komma i kontakt med farliga kemikalier köper fritidsgården och parkleken in produkter som är miljömärkta och parfymfria. Detta följs upp i inköpssystemet Agresso. Enhetschef och områdeschef godkänner alla inköp och har på det sättet kontroll att inga otillåtna varor köps in till verksamheten. Inom äldreomsorgen har en lista med rekommenderade städ-, hygien- och tvättprodukter Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 58(105) tagits fram för att underlätta arbetet för inköparna. Kemikalieaspekterna lyfts vid de återkommande nätverksmöten för inköpare. Alla verksamhetslokaler använder stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft regelbundet och systematiskt Förskolornas arbete utgår från Giftfri förskola och en barnsäkerhetschecklista där utsortering av olämpliga plaster och leksaker ingår. Genom att inköp av leksaker och undervisningsmaterial sker via upphandlade leverantörer och genom Agresso minimeras risken för att barn exponeras för onödiga gifter. Kemikaliearbetet är ett pågående utvecklingsområde, då lekrekvisita ibland tas med utan att vara godkänd, vilket har uppmärksammats vid tillsyn. Säkerhetsdatablad används för att säkerställa korrekt hantering och endast miljömärkta produkter används för hygien och disk. Socialtjänstens verksamheter använder sig av Chemsoft regelbundet och systematiskt. Farliga kemikalier fasas ut och inköpsansvarig följer regelbundet upp vilka inköp som görs. Parklekarna har påbörjat ett arbete med miljösamordnaren för att hitta miljövänliga målarfärger och andra kemikalier som behövs för verksamheten. Praktiskt stöd ges till berörd personal inom äldreomsorgen vid registrering och uppdatering i Chemsoft för att säkerställa att informationen är korrekt och aktuell. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel avslutade bygg- och anläggningsentrepr enader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömni ngen 100 % 100 % Tas fram av nämnd/ styrelse 2026 Nämndmål: 2.4.1 Giftfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar kungsholmsbornas hälsa Uppfylls helt Beskrivning De förväntade resultaten nås genom att verksamheterna bedriver ett systematiskt och regelbundet arbete för att fasa ut skadliga, svårnedbrytbara och hormonstörande ämnen. De kemikalieprodukter som köps in (som disk-, tvätt-, städ- och hygienprodukter) är miljömärkta och parfymfria. - Miljömärkta varor ska väljas vid inköp och relevanta kemikaliekrav ska ställas vid upphandling. Endast miljömärkta och parfymfria tvättmedel, diskmedel, städprodukter och hygienprodukter köps in till förvaltningen, utom i de fall då det finns synnerliga skäl till undantag. Informera brukarna om varför staden väljer bort skadliga kemikalier i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 59(105) äldreomsorgen och socialtjänstens verksamheter. Arbetet med kemikalier är också kopplat till utfasning av skadliga plast- och engångsprodukter under 2.1. Alla verksamhetslokaler använder stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft regelbundet och systematiskt. - Registrering av kemiska produkter i kemikaliesystemet Chemsoft sker regelbundet på alla förvaltningens enheter, med kontinuerlig utfasning av kemikalier som markerats gula eller röda i Chemsoft, och kemikalier som ger indikation på innehåll av PFAS, Bisfenoler eller Ftalater. I slutet av året ska förbrukad mängd av gul- och rödmärkta kemikalier anges i Chemsoft. Skadliga material och plaster fasas kontinuerligt ut. - Skadliga material och plaster ska fasas ut i miljöer där barn, unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning vistas. Skadliga plaster och teflon ska fasas ut från kök för att inte komma i kontakt med livsmedel. Plast i kontakt med mat ska vara märkt med ”glas och gaffel” -symbolen eller med orden ”till livsmedel”. Förvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads Kemikalieplan 2025 - 2031. - Förvaltningen kommer arbeta utifrån den nya kemikalieplanen. Förskolorna fortsätter arbeta utifrån stadens vägledning för kemikaliesmarta förskolor och kommer gå över till att arbeta med den nya vägledningen som lanseras under hösten 2026. Arbetet ska stödja personalen i att undvika skadliga kemikalier i barns vardag. Vägledningen används också vid projekteringen av nya förskolor för att säkerställa att inredningen är lämplig för barn. Förvaltningen kommer att genomföra åtgärder genom de medel som staden fördelar för kemikaliesmarta förskolor. Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara. - Förvaltningen miljövänligt material vid upprustning av parker och byter succesivt ut gammalt material som ej uppfyller stadens miljökrav. Förvaltningen inventerar kontinuerligt parkerna för att få ett underlag för att på sikt byta ut material mot mer miljömässigt hållbara alternativ. Lokalt omhändertagande av dagvatten i parkerna bidrar till fördröjning och rening av dagvatten. - Förvaltningen arbetar kontinuerligt med förbättrad dagvattenhantering i parkerna, vilket bidrar till rening och fördröjning av dagvatten. Förväntat resultat De kemikalieprodukter som förvaltningen köper in (som disk-, tvätt-, städ- och hygienprodukter) är miljömärkta och parfymfria. Alla verksamhetslokaler använder stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft regelbundet och systematiskt. Skadliga material och plaster fasas ut kontinuerligt. Förvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads Kemikalieplan 2025 - 2031. Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 60(105) Lokalt omhändertagande av dagvatten i parkerna bidrar till fördröjning och rening av dagvatten. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningen kommer att följa upp hur förskolorna använder stadens vägledning för kemikaliesmarta förskolor 2026-01-01 2026-12-31 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Uppfylls helt Analys Till inriktningsmålet hör fyra mål för verksamhetsområdet och fyra nämndmål. Bedömningen grundar sig på prognos om att samtliga verksamhetsområdesmål och underliggande nämndmål uppnås. Analys och beskrivning av det arbete som fortgår för att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål, redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs Nämndens ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd God prognossäkerhet och en budget i balans Nämnden prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr före respektive 6,3 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2025, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med mars månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade prestationsförändringar samt pågående och planerade åtgärder för en budget i balans. Ökade nettokostnader på cirka 9,0 mnkr väntas till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus, främst på grund av tomgångshyror fram till juli. Prognosen inkluderar även möjliga kostnader kopplade till en successiv avveckling av platser på Alströmerhemmet inför kommande evakuering. Om avvecklingen senareläggs kan prognosen förbättras. Underskott prognostiseras inom ekonomiskt bistånd (-6,0 mnkr), arbetsmarknadsåtgärder (- 0,5 mnkr) och stadsmiljöverksamheten (-3,4 mnkr), där underskottet inom stadsmiljö är planerat och balanseras av överskott i andra verksamheter. Överskott väntas inom äldreomsorg (6,7 mnkr), stöd och service till personer med funktionsnedsättning (4,0 mnkr) samt nämnd- och förvaltningsadministration (0,5 mnkr). Övriga verksamheter bedöms hålla Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 61(105) budget i balans. De största osäkerheterna gäller fortsatt kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd samt behovet av platser inom vård- och omsorgsboende. För djupare information se avsnitt Uppföljning av ekonomi. En effektiv lokalplanering som bidrar till en stabil ekonomi och en välfungerande verksamhet På grund av ett minskat barnantal kommer förskolan Eira på Kungsholms Hamnplan 6 att avvecklas under sommaren 2026. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringa r 99,6 % 97,6 % 100 % 100 % Tertial 1 2026 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringa r 99,8 % 97,3 % 100 % 100 % Tertial 1 2026 Nämndens prognossäkerhet T2 -1 % +/-1 % +/- 1 % 2026 Nämndmål: 3.1.1 Nämndens ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd Uppfylls helt Beskrivning God prognossäkerhet och en budget i balans - Verksamheterna bedrivs inom beslutad budgetram, med god kvalitet, en effektiv organisation utifrån uppdraget och utifrån kungsholmsbors behov. Chefer vidtar åtgärder vid befarat underskott och genomför anpassningar inom budgetramen - Ekonomistyrningen är tydlig genom att den följer ansvarsnivåerna. Ekonomiuppföljningar genomförs månadsvis med stöd av ekonomicontroller och verksamheternas kostnader och kvalitet jämförs kontinuerligt. Vid ett befarat underskott vidtas åtgärder. En effektiv lokalplanering som bidrar till en stabil ekonomi och en välfungerande verksamhet - Lokalförsörjningen planeras utifrån en helhetssyn på nämndens totala behov och ekonomi. Underhåll sker löpande. Lokaler som kan samutnyttjas identifieras. Förväntat resultat God prognossäkerhet och en budget i balans. Chefer vidtar åtgärder vid befarat underskott och genomför anpassningar inom budgetramen. En effektiv lokalplanering som bidrar till en stabil ekonomi och en välfungerande verksamhet. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 62(105) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Utreda möjligheter till att samverka kring parkverksamhet i egen regi i innerstaden 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån en prognos om att de underliggande nämndmålen med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs. Invånarna på Kungsholmen har jobb och försörjer sig själva Andelen vuxna biståndstagare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt Årsmålet för andelen vuxna biståndstagare med ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd nås inte. Utfallet på 0,3 procent (årsmål 0,27) är en liten ökning jämfört med VB 2025 (0,29). Behovet av ekonomiskt bistånd bedöms i stor utsträckning påverkas av strukturella faktorer, såsom arbetsmarknadsläge, konjunktur, omvärldsfaktorer och socialförsäkringssystemets utformning. För att minska långvarigt bidragsberoende har arbetet utvecklats med individanpassat och coachande stöd som stärker delaktighet, arbetsförmåga och vägen mot egen försörjning. Arbetet har präglats av tidiga bedömningar, strukturerad samverkan och tydliga prioriteringar. Den nya funktionen insatssamordnare har bidragit till struktur, koordinering och kontinuitet i komplexa ärenden samt säkerställt att insatserna är behovsanpassade och effektiva. För att öka tillgängligheten har en drop-in-funktion etablerats, vilket möjliggör tidig vägledning och ett mer flexibelt bemötande utifrån individens behov. Mot bakgrund av att många ärenden har komplexa behov har en genomgång av samtliga aktuella ärenden på Kungsholmen genomförts. Syftet har varit att kartlägga klienternas behov, identifiera återkommande mönster samt tydliggöra vilka arbetssätt och vilken kompetens som krävs för att stödja progression mot självförsörjning. Genomförd analys har tydliggjort behov av samverkan mellan olika aktörer, bidragit till prioriteringsordning av insatser samt identifierat kompetensbehov hos personalen. Den interna och externa samverkan utvecklas för att möjliggöra för fler att uppnå självförsörjning För att utveckla samverkan och möjliggöra för fler att uppnå självförsörjning har aktuella ärenden analyserats i syfte att identifiera behov av prioritering och samordning. Insatssamordnaren följer upp och utvecklar samordning i komplexa ärenden, bland annat genom att initiera, driva och medverka i processer för att säkerställa att insatser blir behovsanpassade och effektiva. Samverkansmöten sker med regionen, psykiatrin och Försäkringskassan. Samverkan sker därutöver med Jobbtorg och har intensifierats för att Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 63(105) undersöka möjligheter till vidare etablering genom exempelvis Stockholmsjobb eller lönebidragsanställning Ungdomar får kvalitativa feriejobb Under tertialet har statsbidrag beviljats, vilket möjliggör en ökning för 2026 med ytterligare 25 sommaranställningar. Årsmålet föreslås därför att revideras från 250 till 379 ferieanställningar. Det är dock en utmaning att erbjuda fler anställningar utifrån förvaltningens storlek. Fördelningen av anställningar är 26 under sportlovet, 325 under sommarlovet och 24 under höstlovet. En attraktiv och trygg närmiljö bidrar till att företag och näringsliv etablerar sig på Kungsholmen Företagarföreningar och entreprenörer på Kungsholmen upplever ett fungerande samarbete med nämnden Hornsbergs företagarförening och Rotary Kungsholmen har fått Information om den nya näringslivspolicyn som staden har tagit fram och om den pågående rekryteringen av näringslivssamordnare för klustret Kungsholmen, Södermalm och Norra Innerstaden. Det lokala näringslivet har erbjudits att vara delaktiga i trygghetsskapande insatser Trygghetssamordnare informerar löpande om planerade och genomförda trygghetsskapande insatser och har bjudit in näringslivet i planeringen av kommande vintergator. Se vidare mål 3.6. Gott exempel: • För att öka tillgängligheten och minska trösklarna till stöd har drop-in-funktion etablerats inom ekonomiskt bistånd som ska möjliggöra snabb kontakt, tidig vägledning och ett mer flexibelt bemötande utifrån individens behov. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 0,3 % 0,45 % 0,31 % 0,29 % 0,27 % 0,27 % 1,5 % Tertial 1 2026 Analys Årsmålet för indikatorn nås inte. Det speglar i första hand externa faktorer som påverkar behovet av ekonomiskt bistånd, framför allt arbetsmarknadsläge, konjunkturläget, omvärldsfaktorer och socialförsäkringssystemets utformning. Dessa strukturella villkor har direkt påverkan på inflödet till ekonomiskt bistånd. I linje med statistik för staden är män överrepresenterade bland mottagare av ekonomiskt bistånd på Kungsholmen. Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 0,24 % 0,28 % 0,21 % 0,23 % 0,2 % 0,2 % 1,0 % Tertial 1 2026 Analys Årsmålet för indikatorn nås inte. Det speglar i första hand externa faktorer som påverkar behovet av ekonomiskt bistånd, Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 64(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period framför allt arbetsmarknadsläge, konjunkturläget, omvärldsfaktorer och socialförsäkringssystemets utformning. Dessa strukturella villkor har direkt påverkan på inflödet till ekonomiskt bistånd. I linje med statistik för staden är män överrepresenterade bland mottagare av ekonomiskt bistånd på Kungsholmen. Antal tillhandahållna platser för feriejobb 379 st 443 st 379 379 st Tas fram av nämnd/ styrelse Tertial 1 2026 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb 2 st 7 st 7 7 st Tas fram av nämnd/ styrelse Tertial 1 2026 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderand e samt platser för verksamhetsförlag d utbildning 48 st 146 st 160 st 160 st Tas fram av nämnd Tertial 1 2026 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi 26 st 10 st 16 st 372 st 350 350 st 11 500 st Tertial 1 2026 Nämndmål: 3.2.1 Invånarna på Kungsholmen har jobb och försörjer sig själva. Uppfylls helt Beskrivning - Andelen vuxna biståndstagare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt Prioriterade målgrupper är personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och familjer med barn där huvudsaklig inkomst är ekonomiskt bistånd. Arbetet med att ge stöd till den enskilde att klara sin egen försörjning fortsätter och när vuxna med barn söker stöd beaktas särskilt barnets behov. Personer som står långt från arbetsmarknaden och som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd får stöd i samverkan med Samordningsförbundet Stockholms stad där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg och Region Stockholm ingår. Arbetet med att erbjuda offentligt skyddade anställningar fortsätter och anställningarna präglas av hållbarhet och god kvalitet. - Den interna och externa samverkan utvecklas för att möjliggöra för fler att uppnå självförsörjning Nya arbetssätt som tas fram i processen med att ställa om till den nya socialtjänstlagen kommer att införas. Effektiv samverkan, både internt och med externa aktörer, är centralt i arbetet med att utveckla arbetssätt för en lätt tillgänglig socialtjänst och tidigt stöd till personer i behov av ekonomiskt bistånd. Ett prioriterat arbete är att göra den period personer är i behov av ekonomiskt bistånd så kort som möjligt. Den interna samverkan samt samverkan Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 65(105) med Jobbtorg fortsätter att utvecklas. Utifrån genomförd målgruppsanalys och insatsinventering fortsätter utvecklingsarbetet för att säkra förutsättningar för hög tillgänglighet och praktiskt stöd där behovet är som störst. Ett enat och gemensamt ansvar mellan samverkande aktörer är en förutsättning för att i individärenden kunna fastställa en gemensam plan, insatser och krav som skräddarsys efter varje klients specifika förutsättningar och behov. För att säkra och effektivisera processerna kommer en insatssamordnare tillsättas under 2026 med fokus på SIP och insatser. - Ungdomar får kvalitativa feriejobb Förvaltningen erbjuder feriejobb till ungdomar och arbetstillfällena ska vara kvalitativa. Arbetet ska utvecklas med att erbjuda feriejobb till ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar som av sociala skäl är prioriterade vid fördelning av feriejobbsplatser. Budget- och skuldrådgivning Förvaltningen kommer fortsätta att utveckla rådgivningen för skuldsatta personer samt hjälpa till med ansökningar om skuldsanering. Målet är att dessa personer på sikt ska bli skuldfria och att förebygga allvarliga konsekvenser som medföljer överskuldsättning Förväntat resultat - Andelen vuxna biståndstagare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt - Den interna och externa samverkan utvecklas för att möjliggöra för fler att uppnå självförsörjning - Ungdomar får kvalitativa feriejobb Nämndmål: 3.2.2 En attraktiv och trygg närmiljö bidrar till att företag och näringsliv etablerar sig på Kungsholmen Uppfylls helt Beskrivning Företagarföreningar och entreprenörer på Kungsholmen upplever ett fungerande samarbete med nämnden - Arbetet utgår från stadens näringslivspolicy för att skapa goda förutsättningar för företag att starta, verka och växa på Kungsholmen och bidrar till att fler jobb skapas i stadsdelsnämndområdet. Bra utbildnings- och jobbmöjligheter och trygghet är viktiga förutsättningar för ett växande lokalt näringsliv. Stadsutveckling och klimatomställning ska bidra till en levande och hållbar stad för kungsholmsbor, besökare och näringsliv. Företag ska möta en effektiv och kostnadsmedveten verksamhet där det är enkelt att hitta rätt service och få den myndighetsutövning som behövs. Det lokala näringslivet har erbjudits att vara delaktiga i trygghetsskapande insatser - kontinuerlig samverkan och dialog med Kungsholmens lokala näringsliv. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 66(105) Företagarföreningar och entreprenörer inbjuds till att samverka kring utpekade områden för platssamverkan på Kungsholmen, och trygghetsvandringar genomförs i samverkan. En kontinuerlig samverkan och dialog med det lokala näringslivet förs för att skapa en attraktiv och trygg närmiljö. Trygghetsskapande åtgärder i den fysiska stadsmiljön samt det socialt preventiva arbetet bidrar till att ge bättre förutsättningar för företagandet och därigenom till en mer hållbar stadsutveckling. Arbetet bedrivs främst under mål 3.6. Förväntat resultat Företagarföreningar och entreprenörer på Kungsholmen upplever ett fungerande samarbete med nämnden Det lokala näringslivet har erbjudits att vara delaktiga i trygghetsskapande insatser Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Implementera stadens nya näringslivspolicy 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att underliggande nämndmål med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och aktiviteter genomförs. Kungsholmsbor har ett hållbart boende och behovet av samhällsservice och parkmiljöer uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen Det vräkningsförebyggande arbetet utvecklas och motverkar att personer blir avhysta från sitt boende Samverkan med SHIS Stadshagen har förstärkts under tertialet och planeringen är att socialtjänsten på regelbunden basis ska besöka boendet för är att förebygga att personer hamnar i hemlöshet efter genomgångsbostad. Detta möjliggör också för socialtjänsten, i enlighet med nya socialtjänstlagen, att vara tillgängliga på andra platser än socialkontoret samt att ge information om det stöd som socialtjänsten kan tillhandahålla, både kring boendefrågor och utifrån annan problematik som exempelvis våld i nära relationer. Vuxna och barnfamiljer som befinner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet/osäkra boendeförhållanden får stöd till ett varaktigt boende Arbetet med att motivera till och erbjuda hållbara boendelösningar har bidragit till att både antalet personer och antalet nätter på akutboende har minskat jämfört med samma period 2025. Andelen avhysningar som har kunnat avvärjas har ökat från 62 procent i VB 2025 till 78 procent. Inga barnfamiljer eller äldre har blivit avhysta under tertialet. Personer som Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 67(105) riskerar avhysning har erbjudits information och stöd från olika funktioner inom socialtjänst och äldreomsorg. Klienter informeras också om Mötesplats Kungsholmen där det finns möjlighet att få rådgivning en eftermiddag i veckan kring bland annat boendefrågor. Klienter som har klarat av sitt boende i träningslägenhet har gått vidare till nästa boendeform och beviljats försökslägenhet. Arbetssätt för att erbjuda försöks- och träningslägenhet till personer som bedöms klarar ett självständigt boende utvecklas Arbete pågår och kommer att följas upp under året. Behov av bostäder med särskild service, förskolor och parkmiljöer bevakas genom samverkan i stadsutvecklingsprocesserna Under perioden har tre detaljplaneärenden på samråd besvarats. Ett av dessa avsåg förslag till ny detaljplan för Ängsbotten, som bland annat omfattar nya parkmiljöer. I yttrandet lyftes utmaningar med att skapa goda rekreativa värden, till följd av buller och luftföroreningar. Det bedöms som angeläget att det planerade bullerplanket uppförs samt att parkens innehåll utreds vidare i det fortsatta planarbetet. På grund av ett minskat barnantal kommer förskolan Eira på Kungsholms Hamnplan 6 att avvecklas och flytta sin verksamhet till närliggande kommunala förskolor under sommaren. Förskolans lokaler kommer att tas över av den öppna fritidsverksamheten som drivs socialtjänstavdelningen. Förskolan Scheele på Pipersgatan 45 kommer att utökas med en avdelning från augusti 2026 i den dela av förskolan som tidigare varit uthyrd. En del av förskolan Valvet som varit uthyrd till utbildningsförvaltningen kommer från och med augusti 2026 att användas för omsorg på OB-verksamhet. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden 77,78 % 62,22 % 77 % 69 % Tas fram av nämnd Tertial 1 2026 Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem 4 Tas fram av nämnd 2026 Nämndmål: 3.3.1 Kungsholmsbor har ett hållbart boende och behovet av samhällsservice och parkmiljöer uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen Uppfylls helt Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 68(105) Beskrivning Det vräkningsförebyggande arbetet utvecklas och motverkar att personer blir avhysta från sitt boende - Genom att erbjuda stöd och insatser i ett tidigt skede ska avhysningar förebyggas. Avhysningar ska motverkas genom tidigt agerande på inkomna meddelanden om störningar, hyresskulder, elskulder och gasskulder. Arbetet sker i samverkan med hyresvärdar, bostadsbolag, SHIS, Kronofogden och internt inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Under 2026 ska arbetet med hyresskulder utvecklas och rutiner tas fram. Särskilt sårbara grupper ska uppmärksammas. Information om stadens konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivare ges till personer som har eller riskerar att hamna i ekonomisk problematik, eftersom en hållbar ekonomi är en förutsättning för en varaktig boendesituation. Bostadsvägledning erbjuds. När den enskilde har behov av insatser från vården ska samverkan ske och samordnad individuell plan ska upprättas för att möjliggöra sammanhållna insatser från flera huvudmän. Den interna samverkan fortsätta att utvecklas i syfte att stärka det vräkningsförebyggande arbetet . Vuxna och barnfamiljer som befinner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet/osäkra boendeförhållanden får stöd till ett varaktigt boende - Vuxna, personer över 65 år och barnfamiljer ska erbjudas individuellt utformade insatser som skapar förutsättningar för varaktigt boende. Långsiktiga boendelösningar prioriteras för att minska antal nätter och antal individer i akut logi. Personer över 65 år ska inte placeras i akut logi i enlighet med stadens nollvision och barnfamiljer ska inte placeras på hotell eller vandrarhem. Barnrättsperspektivet ska råda i ärenden där barn berörs. Bostad först samt försöks- och träningslägenhet är viktiga insatser som skapar möjlighet för personer som står långt från ordinarie bostadsmarknad att återinträda, vilket i annat fall hade varit svårt för denna målgrupp. SHIS boendeformer används när det finns behov av det. Arbetssätt för att erbjuda försöks- och träningslägenhet till personer som bedöms klarar ett självständigt boende utvecklas - Genom individuellt utformade insatser ökar förvaltningen möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna bo i ett eget boende och utifrån sina egna förutsättningar leva ett självständigt liv. Förvaltningen motiverar och möjliggör för personer med funktionsnedsättning som beviljats boende att komma vidare i boendekedjan med målet att flytta vidare till mer självständiga boendeformer. Behov av bostäder med särskild service, förskolor och parkmiljöer bevakas genom samverkan i stadsutvecklingsprocesserna. Behov av särskilt boende, förskolor, parker och grönområden inom Kungsholmens stadsdelsnämndområde ska bevakas och tillgodoses. - Frågor om grönkompensation är angelägna att driva då flera av de stadsutvecklingsprojekt som pågår innebär att parkmark exploateras. I utvecklingen av Stadshagen är frågor om trygghet och tillgänglighet särskilt viktiga att driva. Nya mötesplatser behöver planeras och skapas i stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen verkar därför för att exempelvis parklekar och andra platser och lokaler där barn och unga kan mötas och umgås, inplaneras i de olika stadsutvecklingsområdena på Kungsholmen. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 69(105) Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende samt Fridhemmets servicehus ligger i fastigheten Trossen 13 som planeras genomgå en omfattande renovering. Verksamheterna utgjorde en arbetsplats för cirka 150 tillsvidareanställda medarbetare. Efter slutförd renovering ska fastigheten inrymma ett vård- och omsorgsboende och seniorbostäder. Fridhemmets servicehus har avvecklats successivt och kommer år 2026 vara helt avvecklat. Medarbetarna från Fridhemmet omplaceras till andra verksamheter inom förvaltningen. Micasa fastigheter AB har i uppdrag att ta fram evakueringsalternativ för de boende på Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende. Stadsdelsförvaltningen har en nära samverkan med fackliga representanter, genomför risk- och konsekvensanalyser samt säkerställer att lagar och avtal efterlevs Förväntat resultat Det vräkningsförebyggande arbetet utvecklas och motverkar att personer blir avhysta från sitt boende Vuxna och barnfamiljer som befinner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet/osäkra boendeförhållanden får stöd till ett varaktigt boende Arbetssätt för att erbjuda försöks- och träningslägenhet till personer som bedöms klarar ett självständigt boende utvecklas Behov av bostäder med särskild service, förskolor och parkmiljöer bevakas genom samverkan i stadsutvecklingsprocesserna. Analys Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna genomförs. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövande enheter utvecklar samverkan och tar fram rutiner för hantering av hyresskulder. 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstens och äldreomsorgens myndighetsutövande verksamheter kartlägger andelen ärenden där det finns en dokumenterad och aktuell planering mot en varaktig boendelösning. 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Uppfylls delvis Analys Prognosen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis. Trots i grunden goda resultat finns en risk att målet inte nås fullt ut vid årets slut. Detta beror på att verksamheten samtidigt genomgår flera omfattande förändringar. Organisationsförändringar, en ny chefsstruktur, nya scheman inom äldreomsorgen samt Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 70(105) omställningar inom både socialtjänst och förskola innebär en period av anpassning som kan påverka stabilitet och genomförandekraft. Utfallen på indikatorer som är kopplade till medarbetarenkäten kommer ligga kvar till T1 2027. Trots att resultatet på indikatorerna uppnås devis ligger förvaltningens resultat högst i staden på AMI. Samtidigt finns utmaningar inom kompetensförsörjning och bemanning, exempelvis svårigheter att rekrytera vikarier till förskolan, ökad personalomsättning och fortsatt beroende av timanställda inom äldreomsorgen. Detta kan påverka kontinuitet och arbetsbelastning negativt. Även om arbetsmiljöarbetet utvecklas positivt och sjukfrånvaron minskar, tar effekterna tid att få fullt genomslag. Sammantaget innebär förändringstryck, bemanningsutmaningar och eftersläpande effekter av insatser en risk för att måluppfyllelsen försvåras under året. Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov och tillsammans skapar en hälsosam arbetsmiljö Medarbetarna fortsätter skatta förvaltningen högt och årets medarbetarenkät ger ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 83. En minskning med en indexpunkt jämfört med föregående år men fortsatt med högst AMI bland samtliga stadsdelsnämnder. Förskoleavdelningen ligger kvar med ett AMI på 85, äldreomsorgsavdelningen ligger på 81 efter en minskning med ett par indexpunkter och socialtjänstavdelningen har ökat fyra punkter till 83. Svarsfrekvensen är hög på 91 procent. Reslutaten är goda samtidigt som det har skett organisationsförändringar kopplat till implementering av ny chefsstruktur, implementering av nya scheman inom äldreomsorgen och nedläggning av Fridhemmet servicehus. Chefer är organiserade enligt stadens riktlinjer för chefsstruktur och har förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap. Justeringar av chefsstrukturen inom socialtjänstavdelningen har genomförts för att möjliggöra ett närvarande ledarskap och anpassa verksamheten till de nya arbetssätt som följer av den nya socialtjänstlagen, där ett ökat fokus läggs på främjande och förebyggande insatser. I samband med justeringarna har tre nya områden skapats. Ny organisation inom förskolan har beslutats och ska implementeras den 1 augusti. Avdelningen kommer bestå av tre förskoleområden. Under våren sker kontinuerliga riskbedömningar och de som berörs av förändringen ges löpande information. Ett systematiskt arbete bedrivs för att utveckla friskfaktorer i verksamheten och långtidssjukfrånvaron minskar. Det förvaltningsövergripande arbetet med friskfaktorer har stärkts genom ett chefsforum som har genomförts med fokus på friskfaktorer och ett framåtriktat arbete. Chefsforumet genomfördes i ett dialogbaserat format som främjade delaktighet och erfarenhetsutbyte och har bidragit till ökad dialog om arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar, vilket ger ett stärkt underlag för fortsatt utveckling. En sammanställning av det som framkom används som grund för vidare insatser samt för framtagande av mål inom organisatorisk och social arbetsmiljö inför verksamhetsplanering 2027. En kompletterande utbildningsinsats riktad till chefer har genomförts i syfte att stärka arbetet med friskfaktorer utifrån medarbetarenkätens resultat. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 71(105) Långtidssjukfrånvaron uppvisar en successivt sjunkande trend, vilket kopplas till ett mer strukturerat arbete utifrån stadens rehabiliteringsprocess, inklusive dialoggrupp och förstärkt hr-stöd som har förlängts året ut. Effekterna av förvaltningens arbete bedöms ge resultat i sjukfrånvarostatistiken för rullande tolv vid tertialrapport 2, 2026. Hot, våld och otillåten påverkan förebyggs och vid behov erbjuds medarbetare stöd. Rutiner för hot, våld och otillåten påverkan har reviderats och kompletterats med stödmaterial för riskbedömningar. Åtgärderna syftar till att stärka kvaliteten i riskbedömningar och analys av inträffade olycksfall, vilket är en förutsättning för ett förebyggande arbete. Fokus på regelbundna riskbedömningar i verksamheterna kvarstår under året och utgör ett identifierat utvecklingsområde inom ramen för uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetare har en god arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Arbetsmiljöarbetet är etablerat och 97 procent av medarbetarna känner till var de ska vända sig vid upplevd kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Andel tillsvidareanställda medarbetare som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltidsanställning ökar. Äldreomsorgen fortsätter att arbeta intensivt med att möjliggöra och erbjuda fler medarbetare heltid inom äldreomsorgen. Under tertialet har ytterligare 33 personer fått heltid och totalt under projektet har 98 medarbetare fått heltid. På flera verksamheter har alla som önskat heltid fått detta och det finns inga ofrivilliga deltidstjänster kvar. Några verksamheter har maxat kapaciteten för antal heltider inom sina verksamheter men har fortfarande kvar några medarbetare som önskar heltid. För att möjliggöra att de också kan få heltidstjänster pågår arbete för att de ska kunna utföra del av tid inom hemtjänsten. Arbetet med att få ner andelen timavlönade inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning har gett resultat och ligger nu i nivå med årsmålet. Medarbetare har den kompetens som uppdraget kräver och är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra. Andel medarbetare som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra har ökat inom både förskolan och socialtjänsten. Inom socialtjänstavdelningen har ökningen skett inom alla verksamheter. En bidragande faktor är att det under 2025 gjordes en särskild satsning inom de myndighetsutövande enheterna på arbetssättet Skugga en kollega, vilket innebär att en medarbetare följer en kollega inom förvaltningen eller staden under en hel arbetsdag. Syftet var att bidra till lärande, ökat samarbete och en stärkt helhetssyn på förvaltningens och stadens uppdrag. En ESF-finansierad utbildningssatsning inom det treåriga projektet ViKan har påbörjats. Syftet är att stärka medarbetares kompetens inom vård och omsorg samt språkutveckling i yrket. Utbildningen genomförs i samverkan med Sundbybergs folkhögskola och är anpassad efter deltagarnas behov, med långsammare studietakt och integrerat språkstöd från både vård- och svensklärare. Nio medarbetare har påbörjat utbildningen våren 2026. Inventering av de tillsvidareanställda barnskötarnas formella kompetens har påbörjats för att få fram behovet av validering och kompletterande utbildningsinsatser. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 72(105) Rekryteringar sker enligt Stockholm stads rekryteringsprocess. Rekrytering pågår av sommarvikarier inom äldreomsorgen med stöd från serviceförvaltningen. Även Område stöd och service tar i år stöd från serviceförvaltningen med sin sommarrekrytering. Tydligare rutiner kring ID-kontroll vid rekrytering har implementerats och rutinen för kontroll av registerutdrag har uppdaterats sedan nya lagen gällande registerkontroll för arbete i äldre personer och personer med funktionsnedsättnings hem, trädde i kraft den 1 mars 2026, . De kommunala förskolorna använder sedan februari utbildningsförvaltningens vikariepool för korttidsvikarier. Det har dock inte fungerat bra eftersom det har varit svårt att få tag i vikarier och flera som anlitas har haft svårt att klara sitt uppdrag. Förvaltningen har en dialog med utbildningsförvaltningen för att förbättra detta. Goda exempel: • Dialoggrupper har genomförts som ett verkningsfullt stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet. Insatsen har stärkt kompetens och samsyn, bidragit till ett mer enhetligt arbetssätt och bedöms leda till mer effektiv hantering av ärenden och positiva effekter i form av minskad långtidssjukfrånvaro över tid. • Arbetssättet “Skugga en kollega” som stärkt kunskapsdelning, samverkan och helhetssyn inom socialtjänsten. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapandeinde x 83 84 84 82 2026 Analys Aktivt Medskapandeindex gick ner en indexpunkt men ligger fortsatt högst i staden i jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar och ett par indexpunkter högre än totala genomsnittet för övriga stadsdelsförvaltningar. De verksamheter med resultat under årsmålet har lagt in åtgärder i sina handlingsplaner för att höja resultatet nästa år. Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställnin gar inom omsorg om funktionsnedsatta 78,4 % 69,4 % 83,3 % 80,9 % 90 % 90% 2026 Analys Andelen heltidsanställda har öka succesivt sedan början av 2024, nu har en minskning skett under de senaste månaderna på grund av en ökad personalomsättning, under rekryteringen har visstidsanställningar tillämpats. Rekrytering pågår och alla tjänster som utannonseras är på heltid. Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställnin gar inom äldreomsorgen 66,6 % 63,2 % 67,7 % 60,5 % 90 % 90% 2026 Analys Årsmålet nås inte. Andelen tillsvidareanställda som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltid fortsätter att öka, men utvecklingen är inte tillräcklig för att nå kommunfullmäktiges årsmål på 90 procent. Samtidigt ger det långsiktiga arbetet inom äldreomsorgen resultat. Under tertialet har ytterligare 33 medarbetare erbjudits heltid, vilket innebär att totalt 98 medarbetare Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 73(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period fått heltidsanställning inom projektet. Flera verksamheter har nu erbjudit heltid till alla medarbetare som önskat det och saknar ofrivilliga deltider. Utvecklingen varierar dock mellan verksamheterna. För att möta fortsatt behov av ökad sysselsättningsgrad pågår arbete med mer flexibla lösningar, där arbete inom särskilt boende kombineras med tjänstgöring inom hemtjänsten. Detta bedöms vara viktigt för att öka andelen heltider och närma sig målnivån. Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan 0,6 % 0,6 % 2 % 2 % Tas fram av nämnd Tertial 1 2026 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättni ng 15 % 15,9 % 15 % 15 % Tas fram av nämnd Tertial 1 2026 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg 17,3 % 17,4 % 17 % 15 % Tas fram av nämnd Tertial 1 2026 Analys Utfallet hamnar över årsmålet men under stadens totala andel timavlönade inom äldreomsorgen, som ligger på 19,8 procent. I jämförelse har endast två andra stadsdelsförvaltningar en lägre andel timavlönade inom äldreomsorgen. Arbetet med att minska andelen timavlönade fortskrider och väntas minska i takt med att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar. Sjukfrånvaro 8,1 % 4,5 % 9 % 8,2 % 8 % 8 % Tas fram av nämnd Tertial 1 2026 Sjukfrånvaro dag 1-14 2,6 % 2,3 % 2,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % Tas fram av nämnd Tertial 1 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna införa arbetsskor inom förskolan för att främja personalens arbetsmiljö och friskfaktorer 2026-01-01 2026-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 74(105) Nämndmål: 3.4.1 Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov och tillsammans skapar en hälsosam arbetsmiljö Uppfylls helt Beskrivning Chefer är organiserade enligt stadens riktlinjer för chefsstruktur och har förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap. - Socialtjänstavdelningen fortsätter följa upp den nya organisations- och chefsstrukturen i samverkan med arbetstagarorganisationerna och gör i början av året några justeringar i organisationen, för att skapa goda förutsättningar för ett nära ledarskap och ett hållbart arbetsliv. Förskoleavdelningen ska under 2026 förändra enhets- och ledningsorganisationen utifrån stadens riktlinjer och som följd av ett minskat barnantal. Det innebär att förskolorna kommer att delas in i tre förskoleområden jämfört med de fyra som finns idag. Ett förslag till organisation kommer att presenteras kring tertialrapport 1 och är tänkt att träda i kraft från den 1 augusti 2026. Ett systematiskt arbete bedrivs för att utveckla friskfaktorer i verksamheten och långtidssjukfrånvaron minskar. - Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer ha ett särskilt fokus på det främjande arbetet med friskfaktorer och rehabilitering. Chefer erbjuds stöd och utbildning i stadens rehabiliteringsprocess och i det förebyggande arbetet. Dialoggrupper för chefer pågår under 2026 där temat är att förebygga långtidssjukfrånvaro. Ett av förvaltningens chefsforum under det kommande året har friskfaktorer som tema. Hot, våld och otillåten påverkan förebyggs och vid behov erbjuds medarbetare stöd. - Alla medarbetare uppmanas att gå stadens e-utbildning om välfärdsbrott, chefer lyfter temat våld i nära relation på en av årets arbetsplatsträffar. Medarbetare har en god arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. - Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersöks regelbundet, och åtgärder vidtas vid identifierade risker eller tecken på kränkande särbehandling. Det förebyggande arbetet syftar till att främja hälsa och säkerhet där medarbetare och chef bidrar till ett öppet arbetsklimat, som präglas av delaktighet, engagemang och trivsel med mål att vara en väl fungerande och långsiktigt hållbar arbetsplats. Medarbetare har den kompetens som uppdraget kräver och är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra. - Ett aktivt arbete med strategisk kompetensförsörjning bedrivs enligt stadens kompetensförsörjningsprocess och varje avdelning vidtar aktiviteter för att minska gapet mellan befintlig kompetens och behovet av kompetens. Chefer erbjuds ledarutvecklings- och kompetenshöjande insatser i syfte att stärkas i sin ledarroll. Nyanställda chefer och Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 75(105) medarbetare uppmanas att gå stadens e-utbildning Transfer of training som del av sin introduktion. - Inom äldreomsorgen prioriteras under kommande år insatser som stödjer undersköterskor i att kunna ansöka om skyddad yrkestitel och därmed bidra till en fortsatt professionalisering av yrket. Förvaltningen kommer söka medel från stadens kompetensutvecklingssatsning för att vidareutveckla medarbetarnas kunskaper inom svenska språket, psykisk ohälsa och kognition – områden som är centrala för en trygg och personcentrerad vård. Liksom tidigare år deltar medarbetare i "Äldreomsorgslyftet" för att utbilda sig till specialistundersköterskor. Ett tjugotal vårdbiträden studerar till undersköterska genom S:t Birgittas folkhögskola. Metodrummet på Pilträdet servicehus, som etablerades 2024, ska fortsatt utvecklas som en lärandemiljö där medarbetare får möjlighet att fördjupa sina färdigheter genom klinisk träning och simulering. Genom att erbjuda relevanta utbildningar och praktiska övningar i en realistisk miljö skapas förutsättningar för en långsiktig kompetensförsörjning och en ännu högre kvalitet i omsorgen. Samtliga nyrekryterade sommarvikarier erbjuds en tvådagars introduktion i Metodrummet. - Förskoleavdelningen kommer att kartlägga vilken grundutbildning de cirka 300 tillsvidareanställda barnskötarna på Kungsholmens förskolor har i förhållande till den formella utbildningsnivå staden kommer ta fram. Medarbetare som saknar formell utbildning utifrån stadens krav på utbildningsnivå kommer att erbjudas validering och olika utbildningsinsatser. Rekryteringar sker enligt Stockholm stads rekryteringsprocess. - För att minska risken för diskriminering genomförs samtliga av förvaltningens rekryteringar utan personligt brev och alla annonser kvalitetsgranskas innan publicering så att de är i enlighet med stadens arbetsgivarvarumärke. Chefer erbjuds utbildning i kompetensbaserad rekrytering och nyrekryterade chefer genomför stadens e-utbildning i rekrytering innan de får behörighet i rekryteringssystemet. Den långsiktiga kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen säkras och chefernas arbetsbelastning minskar genom att arbeta systematiskt med rekrytering av sommarvikarier med stöd från Serviceförvaltningen Rekrytering. Andel tillsvidareanställda medarbetare som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltidsanställning ökar. - Inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med att införa heltid som norm samt minska användandet av timanställda. Nya grundscheman togs fram år 2025 vilket har medfört att fler har fått heltid. I de nya scheman har också resurspass införts för att minska användandet av timanställda samt säkra en bättre personalkontinuitet. Under år 2026 kommer arbetet fortsatt drivas i projektform och fokus kommer vara att arbeta intensivt för att möjliggöra att ännu fler får heltidsanställningar. En noggrann uppföljning kommer ske kontinuerligt för att säkra en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna, att användandet av timanställda går ned, att kvaliteten i verksamheterna är fortsatt god samt att verksamheterna håller budget. Inom omsorg om funktionsnedsatta finns i dagsläget ingen ofrivillig deltid, arbetet fortskrider för att succesivt övergå till en heltidsorganisation. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 76(105) Förväntat resultat Chefer är organiserade enligt stadens riktlinjer för chefsstruktur och har förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap. Ett systematiskt arbete bedrivs för att utveckla friskfaktorer i verksamheten och långtidssjukfrånvaron minskar. Hot, våld och otillåten påverkan förebyggs och vid behov erbjuds medarbetare stöd. Medarbetare har en god arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Andel tillsvidareanställda medarbetare som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltidsanställning ökar. Medarbetare har den kompetens som uppdraget kräver och är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra. Rekryteringar sker enligt Stockholm stads rekryteringsprocess. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel medarbetare inom förskolan som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra 78 75 75 2026 Andel medarbetare inom socialtjänsten som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra 78 72 73 2026 Andel medarbetare inom äldreomsorgen som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra 78 82 80 2026 Andel medarbetare som vet var de ska vända sig om de upplever sig utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 97 % 97 % 97 % 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 77(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andelen undersköterskor med skyddad yrkestitel 78,78 % 61,92 % 80 % 75 % Tertial 1 2026 Ledarskapsindex 82 83 83 2026 Analys Ledarskapsindex har gått ned en indexpunkt men ligger fortsatt högst i staden i jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar. De verksamheter med resultat under årsmålet, har lagt in åtgärder i sina handlingsplaner för att höja resultatet nästa år. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Fortsätta implementeringen av stadens nya modul om systematiskt arbetsmiljöarbetet i ledningssystemet ILS 2026-01-01 2026-12-31 Förvaltningen ska i samråd med socialnämnden införa arbetsskor inom socialtjänstavdelningens utförarverksamheter för att främja medarbetarnas arbetsmiljö och friskfaktorer 2026-01-01 2026-12-31 Implementera nytt arbetssätt där nyrekryterade chefer genomför stadens e-utbildning i rekrytering för att få behörighet i Jobba i stan 2026-01-01 2026-06-01 Utveckla och stärka det förvaltningsövergripande arbetet med friskfaktorer 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och aktiviteter genomförs Nämndens verksamheter har en hög beredskap och god handlingsförmåga Stärkt beredskap och förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. En ny cykel för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har påbörjats. Under februari skedde en lägenhetsbrand i stadsdelsnämndområdet som ställde krav på krisstödet. Krisledningen aktiverades delvis och hanteringen utvärderades i efterhand. Lärdomar har tagits omhand och åtgärder genomförts. Under mars deltog förvaltningsledningen i den stadsgemensamma övningen Stadsö 26 med tema storskalig utrymning och inkvartering. Många lärdomar drogs om förvaltningens ansvar vid denna typ av händelse. Åtgärder kan dock inte genomföras i nuläget då förvaltningen inte kan gå före resten av staden som även behöver samverka med Länsstyrelsen. Övningen identifierade flera åtgärdsbehov på stadsövergripande nivå som även kommer omfatta förvaltningen längre fram. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 78(105) Invånare tar del av information om trygghetspunkter och hemberedskap. Under tertialet har broschyren Kungsholmen i korthet skickats ut till samtliga invånare i stadsdelsområdet, som förutom information om den service som erbjuds och presentation av nämnden, även innehåller information om Kungsholmens tre trygghetspunkter och om hemberedskap. Minskad risk att ingå avtal med oseriösa leverantörer Nytt avtal gällande lokalvård har ingåtts. Avtalet följs upp kontinuerligt tillsammans med avsedd avtalsförvaltare för detta avtal. Arbetet med upphandling av byggledningstjänster har inletts. Upphandlingen genomförs tillsammans med Södermalms stadsdelsnämnd. Avtal tecknats med ny ramavtalsentreprenör för parkinvesteringar. Därutöver har upphandling som avser parkdrift annonserats, upphandling pågår. Det systematiska arbetet inom inköp och e-handel fortgår för att säkerställa regelefterlevnad, kostnadseffektivitet samt en god internkontroll. Systemutnyttjandet under första tertialet är på 74 procent. God kvalitet och likvärdighet i både egen och upphandlad verksamhet Verksamheterna har fått välja ut ett prioriterat avtal att följa upp. Prioriterade avtal omfattas av särskilda uppföljningsplaner och ges ett utökat fokus. Minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet i inköp. Högt ställda krav vid upphandlingar bidrar till låga utsläpp inom stadsmiljöverksamheten samt vid stadens gemensamma upphandlingar. Kunskapen om informationssäkerhet ökar Det samlade resultatet för genomförda utbildningar i dataskydd och informationssäkerhet ligger kvar på samma nivå som vid rapportering till verksamhetsberättelsen. Statistiken är inte helt rättvisande då det kan vara svårt att spara genomförda utbildningar korrekt vilket medför att genomförda utbildningar missas i statistiken. Detta gäller för exempelvis verksamhet inom förskolan. För medarbetare inom socialtjänsten är målet att samtliga medarbetare ska ha genomfört de obligatoriska utbildningarna till sommaren. System med känslig information och system med stor mängd personuppgifter är informationsklassade och antalet riskanalyser och konsekvensbedömningar ökar Antalet informationsklassningar med tillhörande risk- och konsekvensbedömningar har ökat under första tertialet. Systemet KLASSA kommer att ersättas till hösten. Den nya hanteringen kommer att underlätta och på sikt effektivisera informationsklassningarna. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel elektroniska inköp 75 % 75 % 2026 Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts 100 % 100 % 95 % 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 79(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel upphandlingar som innehåller krav på arbetsrättsliga villkor 100 % Tas fram av nämnd/ styrelse 2026 Nämndmål: 3.5.1 Nämndens verksamheter har en hög beredskap och god handlingsförmåga Uppfylls helt Beskrivning Säkerhet- och beredskapsarbetet bedrivs med stöd av Stockholm stads säkerhetsprogram. Under året prioriteras följande insatser för att stärka den civila beredskapen: Stärkt beredskap och förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet - Genomföra ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA) enligt tvåårscykeln, med fokus på risker, konsekvenser och förmågor. Analysen ligger till grund för fortsatt beredskapsplanering. Uppdaterad kris- och krigsledningsorganisation - Krisledningsförmågan utvecklas genom årlig övning och uppdatering av styrande dokument. Krigsorganisationen samt bemanning uppdateras och ses över utifrån ny organisationsstruktur. Därmed stärks kunskapen och förståelsen hos medarbetare och chefer ökar om ansvaret vid höjd beredskap. Samverkan kring Trygghetspunkter och fortsatt utveckling av en hållbar organisation. Invånare tar del av information om trygghetspunkter och hemberedskap - Informera invånare om trygghetspunkter samt genomföra kommunikationsinsatser om hemberedskap under beredskapsveckan. Minskad risk att ingå avtal med oseriösa aktörer. - Följa direktupphandlingspolicyn och tillhörande riktlinje. Fortsätta öka systemutnyttjandet. Förvaltningens inköp ska säkra en god kvalitet och hållbarhet. Arbetet sker utifrån Stockholms stads program för inköp och tillämpningsanvisning. Minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet i inköp. - Ställa relevanta krav i upphandlingar utifrån målen i miljöprogrammet. Stocket i första hand vid inköp av inventarier. Kunskap om inköp och inköpssystemen ska öka. God kvalitet och likvärdighet i både egen och upphandlad verksamhet. - Varje verksamhet väljer ett prioriterat avtal för uppföljning. Fortsätta utveckla arbetssätt för avtalsuppföljning och rapportering av avvikelser med fokus på prioriterade avtal. Kunskapen om informationssäkerhet ökar Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 80(105) - Informationssäkerhetsarbetet bedrivs med stöd av stadens riktlinje för informationssäkerhet och lokal anvisning. Medarbetare genomför utbildningar i dataskydd och informationssäkerhet. Lokal rutin för informationssäkerhet ska revideras och implementeras. System med känslig information samt system med stor mängd personuppgifter är informationsklassade och antalet riskanalyser och konsekvensbedömningar ökar. - Avdelningar inom förvaltningen ansvarar för att system med känslig information och/eller system med stor mängd personuppgifter är/blir informationsklassade med de funktioner som behövs till exempel IT, ISAM, DSO och arkivarie. Avdelningarna säkerställer att riskanalyser och konsekvensbedömningar genomförs för de system som informationsklassas/redan är informationsklassade. Förväntat resultat - Stärkt beredskap och förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. - Uppdaterad krigsledningsorganisation. - Invånare tar del av information om trygghetspunkter och hemberedskap. - Minskad risk att ingå avtal med oseriösa leverantörer. - God kvalitet och likvärdighet i både egen och upphandlad verksamhet. - Minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet i inköp. - Kunskapen om informationssäkerhet ökar. - System med känslig information och system med stor mängd personuppgifter är informationsklassade och antalet riskanalyser och konsekvensbedömningar ökar. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Revidera lokal anvisning för informationssäkerhet för att på ett tydligare sätt beskriva hur stadens övergripande ledningssystem för informationssäkerhet omhändertas i nämndens verksamheter. 2026-01-01 2026-12-31 Samhällsviktiga verksamheter genomför risk- och sårbarhetsanalys (RSA) i enlighet med stadens årshjul. 2026-01-01 2026-12-31 Stadsdelsnämndens verksamheter ska under året genomföra en fördjupad granskning av prioriterade avtal i syfte att stärka de interna processerna för att upptäcka välfärdsbrott alternativt stärka kontinuitetsplaneringen genom att kartlägga villkoren i prioriterade avtal. 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Uppfylls helt Analys Prognosen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls samt att aktiviteter genomförs. Kungsholmens stadsdelsnämndområde är en trygg plats genom förebyggande insatser Samverkan bidrar till den upplevda tryggheten Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 81(105) Arbetet med platssamverkan fortgår vid Fridhemsplan/Stadshagen samt vid Hornsbergs- och Kristinebergs strand i samverkan med berörda aktörer. Parallellt fortsätter arbetet inom EST (Effektiv samordning för trygghet) samt inom Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd. Under tertialet publicerades en kartläggning av den öppna drogscenen, som visar att det geografiska området har minskat något. En bidragande orsak är att metadonverksamheten, som tidigare var lokaliserad vid det tidigare S:t Eriks ögonsjukhus, i januari 2025 flyttades till S:t Görans sjukhusområde. Detta har medfört en kraftig minskning av drogförsäljningen i området, vilket även återspeglas i kartläggningen. Vinterbelysningen, som installerades i slutet av 2025, har utvärderats genom att kungholmsbor fått tycka till, bland annat genom att svara på frågor via QR-kod i annons som publicerades i Mitt i. Av de 44 personerna som svarade tyckte 90 procent att vinterbelysningen var mycket bra och tio procent bra. Drygt 74 procent uppgav också att de tyckte att vinterbelysningen ökade känslan av trygghet. Framförallt uppskattades belysningen på Fleminggatan. Kommentarer som har lämnats är exempelvis "Fantastisk fint initiativ! Jag blev så glad när jag såg ljusen första gången och de har varit så uppskattade hela vintern!", "Så bra att ni äntligen spred detta till Kungsholmen, vi har saknat detta!", "Äntligen vinterbelysning på Kungsholmen! Bra jobbat!". Planering inför kommande säsong har påbörjats, avsikten är att fler platser ska omfattas. Arbetet pågår för en platsaktivering vid Fridhemsplan, i samverkan med bland annat trafikkontoret och fastighetsägaren Alecta. Åtgärden omfattar etablering av en mikropark samt konst i offentlig miljö. Mot bakgrund av det omfattande nyttjandet av aktivitetsboxarna Piffl, som installerades under 2025, har beslut fattats om att anskaffa ytterligare två enheter. Dessa ska installeras under våren i Luxparken på Lilla Essingen samt vid Kristinebergs strandpark. Kunskap om kungsholmsbors syn på trygghet fås genom medborgardialoger Arbetet har påbörjats för att hitta nya kanaler för att sprida information och nå fler invånare, exempelvis genom stärkt samverkan med bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Kunskap om välfärdsbrott ökar Inom socialtjänsten pågår arbete med att förebygga, upptäcka och vidta åtgärder vid väldfärdsbrott. Utbildningsinsatser för medarbetare är inplanerade och seriositetsprövningar av avtal genomförs inom området LSS, inga avvikelser har noterats under tertialet. Chefsforum i maj har tema välfärdsbrott. Parker och grönområden på Kungsholmen upplevs som trygga Klimatinvesteringsmedel har erhållits för att kunna placera ut och komplettera källsorteringsmoduler i utvalda parker i syfte att effektivisera och förbättra skräphanteringen samt trygghetsinvesteringar för att utveckla delar av Kronobergsparken I arbetet med stabilisering och upprustning av strandstråket längs Karlbergskanalen har detaljprojektering inletts. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 82(105) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 91 % 92 % 80 % 2026 Andel stockholmare som upplever trygghet på kvällen i det område där de bor 89 % 84 % 2026 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning 69 % 73 % 73 % 2026 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden 70 % 73 % 73 % 2026 Nämndmål: 3.6.1 Kungsholmens stadsdelsnämndområde är en trygg plats genom förebyggande insatser Uppfylls helt Beskrivning Kunskap om välfärdsbrott ökar -Medarbetare utbildas och informeras om vad de behöver vara uppmärksamma på genom kunskapshöjande material på APT. Medarbetare genomför stadens grundläggande e- utbildning om välfärdsbrott. Prioriterade avtal följs upp -Utifrån riskanalys väljer vare verksamhet ett avtalsområde att granska särskilt. Lärdomar från granskningen tas med i det fortsatta arbetet. Stärkt rapportering av avvikelser -Genom ökad kunskap förstärks möjligheten att uppmärksamma fel och brister. Vi rapportering av avvikelser från avtal används stadens e-tjänst. Arbetet med rapporteringen är en viktig del i att kunna skapa en helhetsbild över hur stadens avtal och leverantörer fungerar. Rapporteringen bidrar till att staden kan dela information om vi upptäcker oseriösa aktörer. Parker och grönområden på Kungsholmen upplevs som trygga - Parker och miljöer som ger ett prydligt och omhändertaget intryck upplevs generellt som tryggare. Förvaltningen kommer under året att se över entréer och skyltning i Kronobergsparken och fortsätta förnyelse av planteringar längs Hornbergs strand. Förvaltningen planerar för inledande förnyelse av Yngve Larsson park. Projektet genomförs i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 83(105) samverkan med Trafikkontoret och är del av arbetet med breddning av gång- och cykelstråket mellan Hantverkargatan och Serafimerstranden. Förvaltningen kommer under året att förnya parkytor vid Essinge kyrkväg, som ansluter till Vängåvans parklek på stora Essingen, samt parkytor vid Ola Hanssonsgatan i Kristineberg. På båda platserna har flertalet träd dött de senaste åren och måste ersättas. Belysning, parkmöbler och planteringar ses också över på platserna. Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare - Synpunkter som kommer in från allmänheten, medborgarförslag och medborgardialoger av olika slag är fortsatt viktiga verktyg för att få kunskap om invånarnas behov och för att öka deras möjlighet till delaktighet. Under året kommer förvaltningen se över hur beläggningen på den nya dansbanan i Amfiteatern i Rålambshovsparken kan förbättras samt arbeta med utökad dialog kring dansbanan med fokus på barn och unga. Under året kommer förvaltningen även, med utgångspunkt i genomförd medborgardialog, att utveckla bollplanen i Kristinebergsparken till en mer multifunktionell plats för olika typer av spontanidrott. Förväntat resultat Samverkan bidrar till den upplevda tryggheten Kunskap om kungsholmsbors syn på trygghet fås genom medborgardialoger Kunskap om välfärdsbrott ökar Prioriterade avtal följs upp Stärkt rapportering av avvikelser Parker och grönområden på Kungsholmen upplevs som trygga Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Uppfylls helt Analys Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att ett underliggande nämndmål med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt, och att aktiviteter genomförs. Kungsholmen är ett jämställt, öppet och demokratiskt stadsdelsnämndområde Kunskapen om och arbetet med mänskliga rättigheter ökar i alla verksamheter Inom socialtjänstens verksamheter pågår en planering för att genomföra stadens två diplomutbildningar gällande hbtqi och rasism. Flera personer inom socialtjänsten har utbildats i metoden BRA-samtal och planerar nu för att vissa av dem ska vidareutbilda sig så att de i sin tur kan utbilda fler samtalsledare på förvaltningen. För att sprida kunskap om BRA-samtal har ett APT-material tagits fram för att sprida kunskapen vidare till flera kollegor. har utbildare i BRA-samtal deltagit vid tre APT för att informera om samtal för anhöriga samt uppmuntra medarbetare som möter målgruppen att informera om möjligheten till BRA-samtal. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 84(105) Samerna, svergiefinnarna och romerna har haft flaggdagar, något som uppmärksammades med aktiviteter på Baltzars träfflokal för seniorer samt på äldreomsorgens särskilda boenden. På Baltzars träfflokal har fler hbtqi-aktiviteter planerats in för att det ska vara ett kontinuerligt inslag i verksamheten under hela året. Synpunkter tas om hand och bidrar till kvalitetsutveckling Innovationsutmaningen som resulterat i en mobil träffpunkt i syfte att nå fler seniorer där de bor, att nå seniorer som inte besöker Baltzar träfflokal samt sprida information om äldreomsorgens insatser, genomförde den andra träffen i mars. Precis som första tillfället var det andra tillfället välbesökt med närmare 60 deltagare. Utvärderingen och innovationsgruppens bedömning är att det är uppskattat av de äldre samt att det lockar deltagare som inte annars besöker Baltzar träfflokal. Intresset blad de äldre att prata med representanter från och få information om Baltzars träfflokal, hälsopedagog, äldrevägledare och de fixartjänster som finns att tillgå inom äldreomsorgen var stort och har bidragit till att fler fått information om Baltzar. En arbetsgrupp har bildats som ska arbeta med att ta fram förslag på plats eller aktivitet som kan passa för projekt i enlighet med metoden medborgarbudet. Brukar- och medborgardialoger genomförs i alla verksamheter Brukardialog har genomförts inom äldreomsorgens verksamheter, exempelvis på Alströmerhemmet där brukardialog har genomförts genom boenderåd. Vid dessa möten har en fast agenda följts, samtidigt som de boende haft möjlighet att lyfta egna önskemål och synpunkter, exempelvis kring utflykter. Anhöriga erbjuds stöd och avlastning utifrån behov Efterfrågan på anhörigstöd är stort. Under tertialet har anhörigkonsulenten tillhandahållit individuellt stöd till anhöriga, haft anhöriggrupp och föreläst. Samverkan har också utvecklats med Studieförbundet Vuxenskolan och Relationsvåldscentrum innerstaden. Insatser utan behovsprövning ska enligt staden dokumenteras. Ett tillfälligt system, Debi, lanserades under tertialet som ska användas tills det ordinarie dokumentationssystemet, som upphandlas av staden, är på plats. Inom anhörigstödet ska stödsamtal dokumenteras i systemet vilket är nytt, men det saknas i staden en gemensam definition på vad stödsamtal är. En gemensam definition behövs för att statistiken mellan nämnderna ska bli jämförbar. Kungsholmsbornas förtroende för stadsdelsförvaltningen ökar Varje månad informerar Kungsholmens stadsdelsförvaltning i lokaltidningen Mitt i Kungsholmen om verksamheter, om aktuella ärenden som ska upp till beslut i stadsdelsnämnden och man som invånare kan påverka. Broschyren Kungsholmen i korthet har deltats ut i brevlådor till kungsholmsborna. Planering har påbörjats inom nämndens verksamheter inför höstens val till riksdag och regions- och lokalvalet, bland annat på vård- och omsorgsboende samt på grupp- och servicebostäder för att möjliggöra valdeltagande för de boende. Valdeltagandet på Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 85(105) Kungsholmen är högt och två demokratiambassadörer kommer därför att rikta sig till målgruppen förstagångsväljare. De sista veckorna i augusti kommer demokratiambassadörerna att besöka fem kommunala gymnasieskolor och prata val, valdeltagande och demokrati. Goda exempel: • Barns delaktighet i utredningar följs upp systematisk genom könsuppdelad statistik som analyseras månadsvis och återkopplas till arbetsgrupperna. Detta har bidragit till ökad medvetenhet och mer träffsäkra åtgärder för att säkerställa likvärdig delaktighet för flickor och pojkar. Även förbättrade rutiner för rapportering har stärkt kvaliteten i uppföljningen. Arbetssättet har gett resultat – andelen barn som erbjuds delaktighet genom hela handläggningsprocessen har ökat från 62 till 78 procent. • Äldrevägledare har aktivt samverkat med minoritetsföreningar för att informera om möjligheten till hälsofrämjande samtal. Initiativet grundar sig i forskning som visar att personer inom minoritetsgrupper löper ökad risk för ofrivillig ensamhet. Insatsen har tagits emot mycket positivt av föreningarna och samverkan kommer att fortsätta utvecklas framöver. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel med förtroende för stadsdelsförvaltnin gen i det område där man bor 33 41 % 41 % 2026 Analys Medborgarundersökningen 2025 visar en minskning av förtroendet för stadsdelsförvaltningen med 2 procent jämfört med 2024, och målet på 35 procent nåddes inte. Andelen som svarade "vet ej" ökade från 17 procent till 25 procent, vilket kan tyda på att många invånare saknar kännedom om förvaltningens uppdrag och verksamheter. Frågor om delaktighet och möjlighet att påverka parker, lekplatser och fritidsytor låg under stadens genomsnitt och har minskat sedan 2024. Antalet svarande var 299 personer. En analys som har gjorts är att invånare är osäkra på vad stadsdelsförvaltningen ansvarar för, vilket påverkar både förtroende och upplevd möjlighet att påverka. En del synpunkter rör frågor som ligger utanför förvaltningens ansvar, såsom snöröjning, kollektivtrafik och Kronobergsbadet. Trots pågående insatser för att öka information och dialog, såsom uppdaterade broschyrer, informationsannonser i lokaltidningen, digitala stadstavlor och medborgarbudgetprojekt, finns en risk för att årsmålet inte nås vid årets slut. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens handlingsplaner implementeras och att förskoleverksamheterna inleder arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.7.1 Kungsholmen är ett jämställt, öppet och demokratiskt stadsdelsnämndområde Uppfylls helt Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 86(105) Beskrivning Kunskapen om och arbetet med mänskliga rättigheter ökar i alla verksamheter - Verksamheterna lever upp till mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering. Arbetet bedrivs i enlighet med stadens program för mänskliga rättigheter med tillhörande handlingsplaner, program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, handlingsplan för en åldersvänlig stad, Kvalitetsprogrammet och Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad. Alla relevanta beslutsunderlag inom nämnden innehåller analyser utifrån barnrätt jämställdhet och tillgänglighet. För att ytterligare stärka barn ungas rättigheter som anhöriga kommer förvaltningen utveckla arbetet med BRA-samtal. En viktig del i arbetet att säkerställa de mänskliga rättigheterna är även kompetenshöjande insatser för medarbetare, samt att som arbetsgivare säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs internt på arbetsplatsen och bland medarbetarna. Nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur ska främjas, genom att bland annat uppmärksamma nationella minoriteters nationaldagar eller högtider inom olika verksamheter Nationella minoriteter bjuds in till samverkan för att erbjuda informationsutbyte och möjlighet till inflytande i frågor som rör deras rättigheter. Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor är involverade i beslut som påverkar deras vardag och deras förslag uppmärksammas och tas tillvara. Synpunkter och förslag tas om hand och bidrar till kvalitetsutveckling -Arbetet för en effektivare hantering kring kommunikation med invånare fortgår för att underlätta för kungsholmsbor att veta vilken ingång de ska använda för att lämna medborgarförslag, synpunkter, klagomål eller avvikelser, och för att enklare kunna se vilka tidigare medborgarförslag som inkommit och vad de resulterat i. Förvaltningen ska vid årets slut följa upp vilka medborgarförslag som inkommit och vilka som har verkställts under året. I detta arbete ingår också att efterfråga återkoppling på medborgarförslag som förts över till annan nämnd inom staden. I de fall återkoppling ges, redovisas den för nämnden och kommuniceras till invånarna. Invånare, anhöriga och klienter/brukare informeras om möjligheten att lämna synpunkter, klagomål eller beröm digitalt. Arbetet med ständiga förbättringar, innovationer och digitalisering utgår från stadens Kvalitetsprogram. Kunskapshöjande insatser utgör en central del för att skapa förutsättningar för avdelningarna att initiera och driva innovationsprocesser. Förvaltningens kvalitets- och innovationsgrupp arbetar vidare med att skapa strukturer för det förvaltningsövergripande innovationsarbetet. Brukar- och medborgardialoger genomförs i alla verksamheter - Delaktighet, inkludering och dialog med de verksamheterna är till för så som invånare, nämndens råd och förenings- och näringsliv är viktigt. Dialogen bidrar till kvalitetsutveckling. Verksamheterna uppmuntras till att utveckla resultat- och medborgardialoger och vara aktiva i olika sociala kanaler. Involvering och dialog med stockholmare, med särskilt fokus på grupper som inte brukar komma till tals, sker i beslut som påverkar deras vardag genom exempelvis medborgardialoger eller på annat sätt inom planeringsprocesser och stadsutveckling. Anhöriga erbjuds stöd och avlastning - Förvaltningen erbjuder anhörigstöd inom de myndighetsutövande enheterna och inom Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 87(105) utförarenheterna. Förvaltningens anhörigkonsulent erbjuder information om det anhörigstöd som förvaltningen, staden och intresseorganisationer erbjuder så som till exempel samtalsgrupper. Kungsholmsbornas förtroende för stadsdelsförvaltningen ökar - För att förtroendet för nämnd och förvaltning ska öka, stärks kommunikationen och informationen till invånare och verksamma på Kungsholmen. Förutom information om möjlighet till delaktighet och inflytande genom medborgardialoger kommer informationen ut till invånare stärkas kring det brottsförebyggande arbetet. Nämnden fortsätter även arbetet med att göra stadens kanaler och verktyg som exempelvis tyck-till-appen, medborgarundersökning och medborgarförslag kända och mer nyttjande. Trygghetsvandringar initieras där det finns behov och kungsholmsbors och besökares synpunkter tas omhand. Information om nämndens verksamheter, insatser och stöd förmedlas i sociala kanaler, i lokaltidningen och genom exempelvis tv-skärmar hos utsedda handlare. Hänsyn till hållbarhetsaspekter vid inköp ökar - Klimatpåverkan från verksamheternas konsumtion ska halveras till 2030. Arbetet med att genomlysa nämndens inköp ur olika hållbarhetsperspektiv fortsätter, genom innovation och samverkan mellan olika funktioner i organisationen som berörs av inköpsprocesserna. Arbetet kopplar till flera mål i verksamhetsplanen (2.1 - 2.4, 3.5, 3.6) och ligger under mål 3.7 för att betona kopplingarna till Agenda 2030, främst med fokus på mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer, mål 12 Hållbar konsumtion, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna och mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Hållbara inköp handlar om att välja produkter och tjänster som är bra för både människor och planeten, utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Utvecklingsarbetet innebär att medvetenheten om hållbarhet ökar inför inköp, och inköpsprocessen och dess uppföljning säkerställs. Medvetenheten om risker för välfärdsbrott ökar. Förväntat resultat Kunskapen om och arbetet med mänskliga rättigheter ökar i alla verksamheter Synpunkter tas om hand och bidrar till kvalitetsutveckling Brukar- och medborgardialoger genomförs i alla verksamheter Anhöriga erbjuds stöd och avlastning utifrån behov Kungsholmsbornas förtroende för stadsdelsförvaltningen ökar Hänsyn till hållbarhetsaspekter vid inköp ökar Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra insatser för ökat valdeltagandet i de allmänna valen bland röstberättigade personer som är aktuella i förvaltningens verksamheter 2026-01-01 2026-12-31 Samla information om MR-utbildningar för att tillgängliggöra dessa till verksamheterna 2026-01-01 2026-12-31 Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövande verksamheter utvecklar strukturen för BRA- samtal. 2026-01-01 2026-12-31 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 88(105) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stödfunktioner inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen ökar kunskapen om AI 2026-01-01 2026-12-31 Under året följa upp arbetet med medborgarbudget 2026-01-01 2026-12-31 Utveckla och förbättra återkoppling av genomförda åtgärder av inkomna medborgarförslag 2026-01-01 2026-12-31 Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget Mnkr Budget Begärda budgetjusteringa r Prestations- och omslutnings- förändringar Prognos Avvikelse Anslag för nämndens verksamhet (netto) 1 591,1 0,0 -6,0 1 581,6 3,5 Kostnader (+) 2 013,9 0,0 -7,4 2 003,0 3,5 Intäkter (-) -422,8 0,0 1,4 -421,4 0,0 Prognos/Avvikelse före resultatdispositioner 3,5 Resultatenheternas överskott från 20245(+) 67,1 Resultatenheternas överskott till 2027 (-) -64,3 Prognos/Avvikelse efter resultatdispositioner 6,3 Nämnden prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr före respektive 6,3 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2025, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med mars månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade prestationsförändringar samt pågående och planerade åtgärder för en budget i balans. Förvaltningen ser ökade nettokostnader till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus. De ökade nettokostnaderna om ca 9,0 mnkr består av tomgångshyror fram till juli ut då lokalerna är uppsagda. I prognosen finns även utrymme för ökade nettokostnader i samband med att Alströmerhemmet eventuellt redan i år börjar avveckla en del av platserna inför kommande evakuering då platserna kommer att bli färre. Om denna avveckling sker senare än vad som nu planeras så bedöms prognosen att förbättras. De verksamheter som prognostiserar ett underskott är ekonomiskt bistånd -6,0 mnkr, arbetsmarknadsåtgärder -0,5 mnkr samt stadsmiljöverksamheten -3,4 mnkr. Verksamheten för stadsmiljö prognostiserar en budgetavvikelse som är planerad då det finns utrymme för det med anledning av att andra verksamheter visar ett överskott. De verksamheter som Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 89(105) prognostiserar ett överskott är: äldreomsorgen 6,7 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning 4,0 mnkr samt nämnd- och förvaltningsadministration 0,5 mnkr. Förskoleverksamheten, barn kultur och fritid samt Individ och familjeomsorgen prognostiserar en budget i balans. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är liksom föregående år behovet av ekonomiskt bistånd och av platser inom vård- och omsorgsboende, som successivt förväntas öka under året. I prognosen ingår beräknade budget- och prestationsjusteringar inom förskola om -13 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om +7,0 mnkr. Resultatenheterna förde över ett sammantaget överskott om 67,1 mnkr från 2025 till 2026. Resultatenheterna prognostiserar i denna prognos en förändring av fonden och beräknas överföra 64,3 mnkr till år 2027. Tabellen nedan visar budget per verksamhetsområde för 2026, begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar, prognos före och efter resultatöverföringar samt avvikelse av prognos efter resultatöverföringar jämfört mot budget. Efter tabellen följer kommentarer och analys till prognosen per verksamhetsområde. Mnkr Budget Begärda budget- justeringar Prestationsförä ndringar Prognos (före resultat- överföringar) Prognos (efter resultat- överföringar) Avvikelse Nämnd och administration 53,7 53,2 53,2 0,5 Individ- och familjeomsorg 115,1 115,1 115,1 0,0 varav barn och ungdom 66,1 66,5 66,5 -0,4 varav vuxna 24,9 24,9 24,9 0,0 varav socialpsykiatri 24,1 24,1 24,1 0,0 varav nyanlända 0,0 -0,4 -0,4 0,4 Arbetsmarknadsåtgä rder 7,2 7,7 7,7 -0,5 Ekonomiskt bistånd 28,7 34,7 34,7 -6,0 varav handläggare 9,5 12,0 12,0 -2,5 Stadsmiljö- verksamhet 23,3 26,7 26,7 -3,4 Avskrivningar 18,3 18,3 18,3 0,0 Internräntor 4,5 4,5 4,5 0,0 Förskole- verksamhet 288,6 -13,0 275,6 275,6 0,0 Äldreomsorg 765,3 761,4 758,6 6,7 Stöd och service till personer med funktions- nedsättning 267,1 7,0 270,1 270,1 4,0 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 90(105) Barn, kultur och fritid 14,3 14,3 14,3 0,0 Övrig verksamhet 5,0 0,0 0,0 5,0 Totalt 1 591,1 0,0 -6,0 1 581,6 1 578,8 6,3 Nämnd och förvaltningsadministration Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr till följd av vakanser under pågående rekrytering. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,8 mnkr. Prognosen för verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan. Barn och ungdom Barn och ungdomsverksamheten sammantaget prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr. Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr avseende köp av insatser. Underskottet hör samman med en befarad kostnadsökning avseende fler jourhemsplaceringar till följd av i vissa fall osäkra hemförhållanden samt även köpt öppenvårdsbehandling i hemmet då placering utanför hemmet har visat sig leda till normbrytande beteende. En översyn görs för att öppenvårdsinsatserna istället ska kunna ske i stadens egna regi. Hittills i år har det inte genomförts någon SiS-insats eller insats inom behandlingsfamilj. Enheten har fått medel för en tjänst inriktad på sociala insatsgrupper (SIG) som ska förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Avseende handläggning prognostiserar verksamheten en budget i balans. Nyckeltal - IoF Barn och unga Beställarperspektiv Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Insatser / antal /platser Mars Snitt jan-mars Snitt jan-mars §12-hem 0,5 0,0 0,0 1,0 HVB 2,0 2,0 2,0 0,1 Stödboende 3,0 1,0 1,0 5,8 Behandlingsfamilj 1,5 0,0 0,0 1,0 Familjehem 13,0 12,0 12,0 15,3 Jourhem 3,5 6,8 5,8 2,2 Skyddat boende 1,0 0,0 0,0 1,9 Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar en budget i balans. Vuxna och missbruk Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans avseende såväl insatser som handläggning. Ingen LVM-insats har genomförts hittills i år och antalet HVB-placeringar ser ut att bli färre än budgeterat. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 91(105) Samtidigt har antalet stödboende placeringar varit fler under årets första månader, delvis på grund av samsjuklighetsproblematik. Nyckeltal - IoF Vuxna Beställarperspektiv Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Insatser / antal /platser Mars Snitt jan-mars Snitt jan-mars §12 LVM 0,5 0,0 0,1 0,0 Behandlingshem HVB 1,5 1,0 1,3 0,7 Stödboende 11,5 15,4 15,4 16,3 Skyddat boende 0,5 1,0 1,0 1,1 Akutboende 1,0 2,0 2,5 3,7 Socialpsykiatri Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans. Beställarverksamheten Myndighetsverksamheten prognostiserar en budget i balans avseende såväl insatser som handläggning. Vissa HVB-placeringar har under våren kunnat ersättas med mer lämpliga placeringar. Nyckeltal - IoF Socialpsykiatri Beställarperspektiv Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Insatser / antal /platser Mars Snitt jan-mars Snitt jan-mars Gruppboende 4,0 6,0 6,0 3,0 Stödboende 13,0 14,0 14,3 12,9 HVB 4,5 3,0 4,3 5,3 Utförarverksamheterna Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans. Resultatenheten inom socialpsykiatri överförde ett överskott om 0,7 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2027. Ensamkommande flyktingbarn Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. För närvarande handlägger verksamheten placeringar för två barn som förväntas upphöra till sommaren. Den högre intäktsnivån avseende generalschablonen, på grund av folkbokförda ukrainare, prognostiseras att sjunka under året men förväntas ändå generera ett överskott i år. Generalschablonsintäkterna fördelas över en tvåårsperiod baserat på var de nyanlända är folkbokförda. Nyckeltal - EKB Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Antal ensamkommande barn Mars Snitt jan-mars Snitt jan-mars Totalt antal barn 2 2 2 2 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 92(105) Förskola Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 10,5 mnkr. Antalet inskrivna barn prognostiseras vara lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna enbart kopplat till barnantal beräknas uppgå till -20,2 mnkr för år 2026, däremot följer antalet inskrivna barn verksamhetens egna planering för år 2026. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-mars 2026 är 1 568 vilket är en minskning om 78 barn jämfört med samma period föregående år. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i mars månad var cirka 52 % respektive 48 %. Lokalkostnaderna utgör cirka 20 procent av den totala förskoleschablonen. Resterande 80 procent, den så kallade förskolepengen, går till respektive förskolas löpande drift. Tillsammans motsvarar detta hela schablonen (100 procent). Det innebär att kostnader som är gemensamma för verksamheten, exempelvis lokalunderhåll och administrativa funktioner, inte ryms inom schablonen och därför kräver omfördelning av medel från andra verksamhetsområden. För att anpassa verksamheten till tilldelad schablon pågår kontinuerligt ett arbete med att avveckla förskolor som ligger i mindre ändamålsenliga lokaler eller där barnantalet minskar. Samtidigt behöver nya förskolor etableras i områden där staden växer och nya bostäder byggs, för att möta behovet hos nyinflyttade. Att planera förskolelokaler både på kort och lång sikt är en komplex uppgift, där målet är att uppnå god beläggning och samtidigt säkerställa att förskolor finns där barnen bor, då planeringen påbörjas många år innan de ska börja användas. Verksamheten kommer under året tilldelas följande statsbidrag för: kvalitetshöjande åtgärder, säkerhetshöjande åtgärder, inköp av litteratur och Lärarlönelyftet. I augusti i år kommer OB-förskolan starta inom Kungsholmens stadsdelsförvaltnings regi. Denna verksamhet kommer att vara intäktsfinansierad och baserat på utförda omsorgstimmar. Den fastställda timersättningen 2026 uppgår till 430 kr/timme, det finns risk att denna ersättning inte täcker lokalkostnaderna. Efter sommaren kommer en av resultatenheterna upphöra till följd av en omorganisation. Att omorganisationen görs mitt under budgetåret förklaras av att det passar den pedagogiska verksamheten bättre eftersom att ett läsår sträcker sig från hösttermin till vårtermin. Förvaltningens fyra förskoleområden är samtliga resultatenheter. Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 22,4 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond till 2027. Nyckeltal - Förskola Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Antal inskrivna barn Mars Snitt jan-mar Snitt jan-mar 1-3 år fsk 766 729 721 751 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 93(105) Nyckeltal - Förskola Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 4-5 år fsk 741 844 847 895 Totalt 1 507 1 573 1 568 1 646 Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,9 mnkr före respektive 6,7 mnkr efter resultatöverföringar. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel från verksamheten med ca 26,9 mnkr till andra verksamhetsområden. Beställare äldreomsorg Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar ett överskott. Överskottet hänförs framförallt till att den prognostiserade ökning av antalet beställda vård- och omsorgsplatser inte ännu har ökat i väntad omfattning samt att antalet utförda hemtjänsttimmar är lägre än beräknat. Medel har liksom föregående år avsatts i budget som buffert för att möta de ökade nettokostnaderna till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus, det finns även utrymme för avveckling av ett antal platser vid Alströmerhemmets vård och omsorgsboende inför kommande evakuering. Sker avvecklingen av dessa platser senare än planerat kommer verksamheten visa ett större överrskott. Myndighetsverksamheten ger biståndsbedömda insatser till i snitt 2032 personer för perioden jan-mars. Budget för år 2026 är beräknat på ett årssnitt om 468 personer inom vård- och omsorgsboende. Under mars månad var antalet platser 447 och det ser ut att bli ytterligare ökning med tre platser i april. Det är dock fortfarande lågt jämfört med budget. I slutet av förra året skedde en minskning av platserna till skillnad från tidigare år då platserna har ökat under samma period. Antalet vård- och omsorgsboendeplatser visar en viss variation under året varför prognosen för 2026 bygger på ett snitt över året. Hemtjänstinsatserna är också något lägre än budget, antalet personer med insatsen har dock ökat med cirka 70 personer under perioden jämfört med samma period 2025 och antalet beslutade snittimmar per person har också ökat något, vilket är väntat. Även om antal insatser ökar inom hemtjänsten så har ännu inte kostnaderna ökat i motsvarande omfattning. Detta beroende på att behovet av insatser inte är så omfattande initialt. Antalet personer med insatsen servicehus motsvarar budget för perioden. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 94(105) I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning av i stort sett samtliga insatser till årets slut, sker inte detta kommer ytterligare överskott prognostiseras. Då varje köpt årsplats avseende vård- och omsorgsboende är en stor kostnad (ca 960 tkr per år inkl. lokalschablon) innebär det att förändringar kommer få tydlig påverkan på det ekonomiska resultatet varför försiktighetsprincipen tillämpas i samband med prognosen. Nyckeltal - Äldreomsorg Beställarperspektiv Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Antal personer/mån.insatser/timmar Mars Snitt jan-mar Snitt jan-mar Tot antal personer med insats 2 040 2 032 1 979 Vård- och omsorgsplatser 468 447 445 445 Servicehus 58 58 58 68 Dagverksamhet 73 73 66 65 Hemtjänst 1 129 1 076 1 075 1 007 Utförda hemtjänst timmar 32 123 31 462 29 876 27 575 Utförare äldreomsorg Sammantaget visar utförarenheterna en budget i balans. Hemtjänstverksamheten och St Eriks vård- och omsorgsboende, som är en mindre utförarenhet med 30 platser, prognostiserar underskott och därmed har verksamheterna en handlingsplan för att nå budget i balans. Inom hemtjänsten övergick nattinsatserna till egen regi i september 2025, nattbesöken har efter övergången ökat i både antal och kostnad per besök. De särskilda boendena, Serafens, Alströmerhemmets och S:t Eriks vård- och omsorgsboende samt Pilträdets servicehus visar Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 95(105) fortsatt hög beläggningsgrad i perioden. Fridhemmets servicehus är helt tomställd och lokalerna är uppsagda till den 31 juli 2026. Den ökade nettokostnaden under året 2026, till följd av avvecklingen, beräknas uppgå till cirka 9 mnkr och består framförallt av tomgångshyror. Det pågår flera olika utbildningsinsatser inom utförarverksamheterna och det har sökts och erhållits. Externa medel för 2026 från Äldreomsorgslyftet och Kompetensutvecklingssatsningen. Flera av utbildningarna är fleråriga och planeras fortgå även kommande år, dock söks bidrag ett år i taget. Andra medel som har blivit beviljade inom äldreomsorgen hittills i år är medel för Matlyftet, medel för hälsofrämjande samtal samt medel för insatser kopplade till samsjuklighet. Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 35,4 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna prognostiserar att överföra en resultatfond om 32,6 mnkr till år 2027, vilket är en minskning med 2,8 mnkr då fonden för Fridhemmets servicehus kommer att avvecklas. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget ett överskott om 4,0 mnkr före och efter resultatöverföringar. Överskottet hänförs till myndighet och ledning. Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning Överskottet beror framförallt på att kostnader finansierade av det fasta anslaget, såsom kostnader för insatserna bostad med särskild service och hemtjänst, prognostiseras vara lägre än vad som antogs i budget. Det som i stora drag påverkar verksamhetens ekonomiska läge förutom en ökning eller minskning av antalet insatser är bland annat kostnaderna för resor samt om priserna för placeringar utanför ramavtalet överstiger eller matchar erhållen schablon. Sedan i mars i år finns det en central placeringsfunktion i staden, med en förhoppning av att matcha priserna utanför ramavtal med priser inom ramavtal, verksamheten har nu inte längre helt egen rådighet över placeringar utanför ramavtal. Förvaltningen har tidigare år lyckats förhandla placeringar som varit långsiktigt hållbara för brukare samt inte kostnadsmässigt överstigit erhållen schablon på egen hand. Den största delen av budgeten är prestationsrelaterad, cirka 75 procent. Slutlig budget beräknas efter årets två mättillfällen i mars och augusti för brukare inom LSS verksamheten. För god prognossäkerhet krävs noggrann och kontinuerlig kontroll av insatser och nivåer för samtliga brukare. Årets avläsning i mars stämde mycket väl överens med verksamhetens prognos för perioden. En risk med dessa två mättillfällen är att kostnaderna inte nödvändigtvis finansieras om insatsen tillkommer efter eller avslutas innan mätningstillfället, exempelvis om en insats startas andra april och pågår till första augusti, då har förvaltningen kostnaden för insatsen, men får ej någon budget för den. På samma sätt kan förvaltningen också få budget för en kostnad som överstiger den faktiska kostnaden om insatsen tillkommer strax innan eller avslutas strax efter mättillfället. Nyckeltal - Stöd och service till pers. med funktionsnedsättning Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Beställarperspektiv Mars Snitt jan-mar Snitt jan-mar Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 96(105) Nyckeltal - Stöd och service till pers. med funktionsnedsättning Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Vuxenboende SoL 15 13 13 10 Hemtjänst SoL 72 69 70 67 Vuxenboende LSS 103 105 104 101 Barnboende LSS 1 1 1 1 Daglig verksamhet 176 181 180 166 Kostnader för resor tkr/mån 450 568 510 501 Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning Resultatenheten Kungsholmens grupp- och servicebostäder prognostiserar en budget i balans. Den andra resultatenheten, Kungsholmens dagliga verksamhet och personlig assistans, prognostiserar ett underskott kopplat till personlig assistans varför åtgärder ingår i den prognosen. Underskottet beror på att antalet insatser är få, när en insats bortfaller är det svårt att direkt matcha personalkostnaderna med intäktsminskningen. Såväl daglig verksamhet som grupp- och servicebostäder har hög respektive full beläggning på sina platser. Resultatenheterna överförde ett överskott om 8,6 mnkr från 2025 till år 2026. Resultatenheterna sammantaget prognostiserar en oförändrad fond till år 2027 Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans. För närvarande pågår planeringen för årets nationaldagsfirande i Rålambshovsparken. Verksamheten består av parklekar, fritidsgård, kolloverksamhet, konsumentvägledning, föreningsbidrag, kultur och nationaldagsfirande. Inom verksamhetsområdet finansieras även två stycken IOP (idéburet offentligt partnerskap). Verksamhetsområdet har tilldelats 0,4 mnkr för sommarlovssatsning för att barn och unga och inväntar budgetjustering för sommarkollo. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 3,8 mnkr. Syftet med omfördelningen var att utöka antalet ferieplatser samt OSA-platser. Avvikelsen hör samman med högre handläggningskostnad samt arbetsförmågeutredningar (AFU), vilket samtidigt kan förväntas generera mer intäkter inom ekonomiskt bistånd . Utav totalt 390 feriearbetare i år så förväntas det erhållas bidrag för 40 st. Insatser inom arbetsmarknadsåtgärder är bland annat OSA (offentligt skyddat arbete) feriearbetare samt handläggning för dessa insatser. Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder Planering 2026 Prognos 2026 Utfall 2025 Totalt jan-dec Totalt jan-dec Antal feriearbetare 350 390 357 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 97(105) Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Mars Snitt jan-mars Snitt jan-mars OSA-platser 14 14 14 9 Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,0 mnkr. Förvaltningen kommer i år att erhålla 1,0 mnkr i statsbidrag för att möjliggöra genomförandet av aktivitetskravet, som riktar sig till den som har mottagit ekonomiskt bistånd i minst tre månader i följd. Kommunerna blir i samband med detta skyldiga att erbjuda obligatoriska aktiviteter, t.ex. arbetsförlagda insatser, språkutbildning eller kompetenshöjande åtgärder. I flera ärenden återfinns en komplex problematik som kräver långsiktigt och långvarigt motivationsarbete från socialsekreterare, vilket kräver resurser. En av åtgärderna för att minska kostnaderna är att minska antalet hushåll i akut logi, något som är en kostnadsdrivande insats. Även antalet barnfamiljer påverkar storleken på medelbidraget. Under 2026 har det planerats för 9 stycken nya arbetsförmågeutredningar (AFU) för personer med oklar arbetsförmåga. Ifall någon av dessa skulle beviljas sjukersättning retroaktivt så kan förvaltningen återsöka ersättning för det försörjningsstöd som har utbetalats sedan ansökan om sjukersättning gjordes. Tidigare års AFU har bidragit till ökade intäkter via Försäkringskassan relaterat till återbetalningar. Underskottet hänförs liksom flera år tillbaka i tiden till att fler hushåll får bistånd än vad tilldelad och omfördelad budget räcker till. Den omfördelade budgeten beräknas räcka till ca 150 hushåll. Mars månads antal bidragshushåll var 171 st att jämföra med 184 hushåll samma månad föregående år. Mars månads medelbidrag var 11 598 kr, att jämföra med föregående år samma månad som var 10 931 kr. Stadens genomsnitt för mars var 11 658 kr. Bland de vuxna bidragstagarna är fler arbetslösa och färre sjukskrivna jämfört med föregående år. Kungsholmen har en låg andel barnfamiljer bland bidragshushållen jämfört med övriga stadsdelar. Utbetalt ekonomiskt bistånd avseende akut logi behöver även fortsättningsvis följas upp kontinuerligt för att bibehålla en relativt låg snittkostnad per bidragshushåll. En bostrateg är inriktad på arbetet med att följa upp hushåll i akut logi och för att hitta hållbara boendelösningar. Verksamheten fortsätter också arbeta aktivt med att tidigt remittera de som står nära arbetsmarknaden till Jobbtorg. Intäkterna avseende generalschablon har den senaste tiden varit på en betydligt högre nivå än normalt. Detta beror framför allt på utbetalningsjusteringar relaterat till nya folkbokföringsregler sedan 1 november 2024 för flyktingar från Ukraina som har fått skydd enligt massflyktsdirektivet. Generalschablonintäkten förväntas sjunka till en lägre nivå i år. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 98(105) Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Nyckeltal - Ekonomiskt bistånd Planering 2026 Utfall 2026 Utfall 2026 Utfall 2025 Mars Snitt jan-mars Snitt jan-mars Antal bidragshushåll Kungsholmen 150 171 179 172 Utbetalt försörjningsstöd (tkr per månad) 1 783 1 983 2 088 1 898 Medelbidrag Kungsholmen (kr/mån) 11 900 11 598 11 687 11 060 Medelbidrag Staden (kr/mån) 12 300 11 658 11 632 11 844 Stadsmiljö Verksamheten inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett underskott om 3,4 mnkr I och med att förvaltningen prognostiserar ett överskott för årets prognos, finns utrymme för stadsmiljöverksamheten att liksom tidigare år överskrida sin budget för att vidta proaktiva åtgärder samt åtgärder av engångskaraktär. Dessa satsningar om 3,9 mnkr består av en större renovering av amfiteatern i Rålambshovsparken, utbyte av fallunderlag på lekplatser samt upprustning av trappor, badutrustning, bryggvägar, komplettering av planteringar samt målning av lekplatsutrustning. Samtidigt pågår upplösning att ett investeringsbidrag från Boverket, relaterat till tidigare års gröna investeringar i Rålambshovsparken, vilket ger en intäkt om 0,5 mnkr i år. Verksamheten finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning. Övrig verksamhet Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning för oförutsedda kostnader om 5,0 mnkr. För närvarande täcker denna reserv underskottet inom de Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 99(105) verksamheter som visar ett underskott. Resultatenheter Resultatenhetens namn Resultat- enhetens bruttobudget 2026 Resultatöver- föring från 2025 Överskott (-) Underskott (+) Resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+) Resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-) Socialpsykiatri 7 400,0 -725,0 0,0 725,0 Kungsholmens södra förskoleområde 66 900,0 -6 690,0 0,0 6 690,0 S:t Görans förskoleområde 62 157,0 -6 163,0 0,0 6 163,0 Hornsbergs förskoleområde 53 058,0 -5 166,0 0,0 5 166,0 Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde 54 285,0 -4 346,0 0,0 4 346,0 Pilträdet Servicehus 75 050,0 -7 505,0 -2 500,0 7 505,0 Fridhemmet Servicehus 137,0 -2 793,0 9 000,0 0,0 Alströmerhemmet vob 82 213,0 -8 218,0 0,0 8 218,0 Serafen vob 170 600,0 -16 849,0 0,0 16 849,0 Kungsholmens dagliga verksamhet & Pers. ass 28 100,0 -2 477,0 0,0 2 477,0 Service- och gruppbostäder 62 200,0 -6 119,0 0,0 6 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa resultatenheter -67 051,0 6 500,0 64 258,0 För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2025 får disponera detta under 2026. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet så måste det täckas under 2026. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten. Inom förvaltningen finns elva resultatenheter. Sammantaget överfördes 67,1 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna sammantaget beräknar i denna rapport en förändrad resultatfond om 64,3 mnkr till år 2027. Individ och familjeomsorg, socialpsykiatri Förvaltningens utförarverksamhet inom socialpsykiatri är en resultatenhet. Enheten förde över ett överskott om 0,7 mnkr från år 2025 till 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2027. Förskoleverksamhet Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 22,4 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 202. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Förvaltningen har två verksamheter inom stöd och service till personer med Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 100(105) funktionsnedsättning som är resultatenheter. Sammantaget överfördes 8,6 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2027. Äldreomsorg Förvaltningen har fyra resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg, två servicehus och två vård- och omsorgsboende. Resultatenheterna förde över ett överskott om 35,4 mnkr från år 2025 till år 2026. Äldreomsorgens resultatenheter prognostiserar en förändrad resultatfond om 32,6 mnkr till år 2027, vilket är en minskning med 2,8 mnkr då fonden för Fridhemmets servicehus kommer att avvecklas. Investeringar Mnkr Budget 2026 Begärda budgetjusteringar Prognos 2026 Avvikelse Parkinvesteringar 5,0 0,0 4,6 0,4 Nycklade medel stadsmiljö 9,5 0,0 9,5 0,0 varav reinvesteringar 3,1 0,0 3,5 -0,4 Klimatinvesteringar 2,0 0,0 2,0 0,0 Trygghetsinvesteringar 2,0 0,0 2,0 0,0 Övriga investeringsmedel 11,5 0,7 12,6 -0,4 Maskiner & inventarier 3,2 0,0 3,2 0,0 Totalt investeringar 33,2 0,7 33,9 0,0 Stadsdelsnämndens investeringsbudget för 2026 är 33,9 mnkr (inkl ansökt budgetjustering i T1) varav 3,2 mnkr avser maskiner och inventarier. Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget en budget i balans. Maskiner och inventarier Mnkr, netto Budget Begärda budgetjusteri ngar Prognos Avvikelse Trygghetsinvesteringar (Valvet förskola: staket/bod/belysn - ombudg) 1,0 1,0 0,0 Övriga investeringsmedel (OB-förskola) 0,7 0,7 0,0 Maskiner & inventarier 3,2 3,2 0,0 Totalt 4,2 0,7 4,9 0,0 Investeringar exklusive parkinvesteringar Ombudgetering om 1,0 mnkr från föregående år avseende Valvet förskolas trygghetsmedel beviljades i sin helhet. En ny ansökan om budgetjustering om 0,7 mnkr i T1 avser OB- förskola. Maskiner och inventarier visar en budget i balans. Parkinvesteringar Nämnden har en tilldelad budget för 2026 inklusive beviljade budgetjusteringar om 29,0 mnkr Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 101(105) för investeringar och reinvesteringar i parker och grönområden. Dessa investeringar prognostiserar en budget i balans. I tabellen nedan visas nämndens parkinvesteringar. Mnkr Budget Prognos T1 Avvikels e Beskrivning Parkinvesteringar (centrala medel) Yngve Larssons park 2,0 2,0 0,0 Parkförnyelse, i samverkan med TK GC- projekt Luxparken/Disponentparken 3,0 2,6 0,4 Förnyelse av Dispontentparken Nycklade medel stadsmiljö Vängåvan- parkentré vid Essinge kyrkväg 1,4 1,4 0,0 Förnyelse parkrum, nya träd och sittplatser. Luxparken/Disponentparken 1,0 1,0 0,0 Projektering lekplatsförnyelse Ola Hanssonsgatan parkrum 2,5 2,0 0,5 Renovering parkrum, nya träd och sittplatser, i samverkan med Tk belysningsprojekt. Kristinebergsparken multisportplan 1,0 1,0 0,0 Utveckling av befintlig bollplan. Fredhäll och Marieberg 1,2 1,2 0,0 Trappor, lek, planteringar Östra Kungsholmen 1,5 1,6 -0,1 Utegym, planteringar, träd, skyltar Västra Kungsholmen 0,9 1,3 -0,4 Trappor, planteringar varav reinvesteringar Fredhäll och Marieberg 0,4 0,4 0,0 Trappor, lek Östra Kungsholmen 1,0 1,0 0,0 Utegym, planteringar Västra Kungsholmen inkl del av Ola hanssonsgatan 1,7 2,1 -0,4 Beläggningar, planteringar, trappa Klimatinvesteringar Källsortering på allmän plats 1,0 1,0 0,0 Komplettering av kärl för källsortering i utvalda parken Bevattning med sjövatten 1,0 1,0 0,0 Uttag för att fylla vattentankar med sjövatten för bevattning. Trygghetsinvesteringar Utveckling av delar i Kronobergsparken 1,0 1,0 0,0 utveckling platsen kring utegymmet samt planteringar vid Kronobergsgatan/Parkgatan Övriga investeringsmedel Stockholm vid vatten 0,4 0,4 0,0 Brygga och vistelseytor vid Grubbensdammen Stockholm vid vatten 0,9 0,9 Förbättringar Primusbadet och Fredhällsbadet Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster 1,0 1,0 0,0 Våtmark för gäddlek i Västra Fredhällsparken Trädplantering och viss trädvård 2,2 2,2 0,0 Bland annat Ola Hanssonsgatan, Essinge kyrkväg, Grubbensområdet Större investering i parkmark 7,0 7,4 -0,4 Karlbergskanalens strandpromenad Totalt 29,0 29,0 0,0 Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 102(105) Analys investeringar parkinvesteringar Karlbergskanalen Förvaltningen ser allvarligt på de stabilitetsproblem som föreligger längs delar av Karlbergskanalens strandpromenad, men det finns fortsatt viss osäkerhet kring finansieringen. I februari 2026 fattade stadsdelsnämnden beslut om genomförande av projektet till en sammanlagd kostnad om 72 miljoner kronor. Ärendet har expedierats till kommunfullmäktige, som måste godkänna för att säkra projektets fortsatta finansiering. Kommunfullmäktiges beslut förväntas innan sommaren 2026. Projektet innefattar flera delar där risker finns som kan påverka både ekonomi och tidplan. Detta har noggrant beskrivits i genomförandebeslutet. I budget 2026 har projektet inte tilldelats några investeringsmedel. Nämnden har erhållit budgetjustering för att täcka de kostnader som projektet kommer att ha 2026. Förvaltningen har i februari 2026 lämnat in ansökan om statlig medfinansiering. Försäljningar av anläggningstillgångar Verksamhetsprojekt (driftprojekt) Omslutningsförändringar Budgetjusteringar Ansökan om budgetjusteringar Investering Nämnden begär budgetjustering om 0,7 mnkr för uppstart av OB-förskolan. Syftet med ansökan är att täcka kostnader för lokalanpassning, anpassning av brandskydd samt iordningsställande av lokal för att möjliggöra verksamhet för omsorg på obekväm arbetstid. Se vidare bilaga 2. Medel för lokaländamål Övrigt Övrigt Systematiskt kvalitetsarbete Socialtjänsten Inom socialtjänsten har Kvalitetsberättelsen för 2025 tagits fram för att ge en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna. Berättelsen beskriver det arbete som har utförts, de resultat som har uppnåtts, de avvikelser som har inträffat och de utvecklingsområden som har identifierats. Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 103(105) Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar en rad olika aktiviteter, såsom att ta emot och hantera klagomål, rapportera och utreda missförhållanden enligt lex Sarah samt genomföra egenkontroller och brukarundersökningar/brukardialoger. Alla aktiviteter är viktiga för att utveckla verksamheten och ska ses som en del av det kontinuerliga förbättringsarbetet. En verksamhet har under tertialet slutför en brukarenkät gällande bemötande som visade på ett gott resultat. 86 och 88 procent tycker att de alltid blir lyssnade på och bemötta med respekt och de resterade procenten anser att de oftast blir lyssnade på och bemötta med respekt. 80 procent av de svarade tycker att deras situation har förbättrats mycket efter stöd och insatser. Äldreomsorgen Under tertialet har ett projekt initierats inom Pilträdets servicehus och Kungsholmens hemtjänst för införande av det digitala avvikelsehanteringssystemet DF Response. Syftet är att effektivisera rapporteringen samt stärka chefers förutsättningar att utreda och följa upp avvikelser. Införandet förväntas bidra till ett mer strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete med fokus på kontinuerliga förbättringar i verksamheten Synpunkter och klagomål Socialtjänst Inom socialtjänstavdelningen har det bara inkommit sju synpunkter och klagomål inom två områden. Klagomålen har berört bemötande och tillgänglighet. Arbete pågår för att bli bättre på att informera om möjligheten till att lämna synpunkter och klagomål samt att bli bättre på att dokumentera de som inkommer. Förskola Inom förskolan har det kommit in 15 klagomål. Nio klagomål gäller kvalitet, tre bemötande och tre annat. Äldreomsorg Redovisningen för äldreomsorgen avser beställarenheten, utförarenheter i egen regi, privat hemtjänst och utförare på entreprenad. Totalt har det under tertialet kommit in 30 synpunkter vilket är i linje med föregående år vilket tyder på att de flesta känner till var de ska vända sig med förbättringsförslag. Inom utförarverksamheterna rör synpunkterna framför allt brister i planering och utförande av insatser. Inom beställarenheten har klagomål inkommit från Region Stockholm i samband med hemgång från sjukhusvistelse. Alla enheter har återkommit till brukare och/eller anhöriga och samverkanspartners som lämnat synpunkter och klagomål för att redovisa de åtgärder som vidtagits. Synpunkterna har vanligen åtgärdats genom samtal med medarbetare och genomgång av rutiner. Avvikelser, lex Sarah, lex Maria och lex Maja Socialtjänst Inom socialtjänstavdelningen har det inkommit 62 avvikelser och fem lex Sarah-rapporter. Gällande de avvikelser som inkommit inom myndighetsutövning handlar de om brister i den sociala dokumentationen. Dessa brister har åtgärdats och rutiner har setts över och uppdaterats och det har säkerställts att de uppdaterade rutinerna är kända av medarbetare. Inom område stöd och service har det inrättats ett digitalt avvikelsesystem som har bidragit till en högre Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 104(105) rapportering av avvikelser. Chefer arbetar aktivt för att uppmuntra personalen att rapportera avvikelser och det höga antalet indikerar ett välfungerande avvikelsehanteringssystem och att personalen aktivt arbetar med att upptäcka risker, brister och avvikelser. De rapporterade avvikelserna har främst rört brukare som avböjt stöd, medicinhantering och personal som inte arbetat enligt rutiner eller insatsschema. Samtliga avvikelser har följts upp, antingen med berörd personal eller på arbetsplatsträffar. Rutiner har justerats vid behov. Gällande de lex Sarah-rapporter som inkommit är de gjorde både på myndighetssidan och utförarsidan. Rapporterna har handlat om olika typer av missförhållanden och det finns inget mönster i de som inkommit. Det ansvarig utredare dock kan se efter utredning är att det handlar om ärenden där det förekommer svåra bedömningar och det är viktigt att det finns tillgång till bra arbetsledning och rutiner. Flera åtgärder har satts in så som till exempel mer närvarande chefer och uppdatering av rutiner. En utredning är anmäld till IVO där avdelningen avvaktar beslut. Äldreomsorg Verksamheter inom äldreomsorgen har rapporterat 120 avvikelser enligt Socialtjänstlagen vilken är på liknande nivå som föregående år. Beställarenhetens avvikelser rör framför allt handläggning. Inom utförarenheterna rör avvikelserna framför allt omvårdnad och brist i tillsyn. Vid varje avvikelse genomförs lämpliga åtgärder till exempel samtal med medarbetare och genomgång av rutiner på arbetsplatsträffar. Vid avvikelser som sker hos entreprenör eller privat utförare samverkar förvaltningen med respektive utförare för att tillsammans säkerställa att adekvata åtgärder vidtas. Under perioden har totalt 294 avvikelser registreras avvikelser registrerats varav 207 är fall och 56 i läkemedelshantering. Antal övriga avvikelser är främst i vårdkedjan och omvårdnad. En anmälan av vårdskada har upprättats avseende felaktig bedömning av vitala parametrar. Inom äldreomsorgen har det inkommit fyra rapporter enligt lex Sarah varav två händelser bedömdes vara ett allvarligt missförhållande respektive risk för ett allvarligt missförhållande och rapporterades till IVO. Den ena rörde sexuellt ofredande och den andra brist i tillsyn. Två ärenden är under utredning. Vid varje lex Sarah utredning som resulterar i ett missförhållande eller risk för missförhållande tas lämpliga åtgärder fram för att minska risken för likande händelser sker igen. Färdigställda Lex Sarah- utredningar som rör egen regi dras på äldreomsorgens ledningsgrupp för att gemensamt kunna förebygga att liknande hädelser sker i övriga verksamheter och för ett gemensamt lärande. Incidentrapportering (IA) Socialtjänst 53 anmälningar i IA är gjorda under perioden. Varje rapportering har analyserats och följts upp individuellt eller i team. Anmälningarna har till största del rört hot och våld och flertalet åtgärder har satts in för att hantera detta, så som riskbedömningar, handlingsplaner, rutiner och handledning för personal. Det har även skett förebyggande insatser så som kontakt med samverkanspartners, LSS hälsan och habiliteringen. Det har också rapporterats två personuppgiftsincidenter varav en större som rörde hela staden där det fanns en oro för vilken information ett forskningsprojekt haft tillgång till. Efter utredning i frågan framkom inga Kungsholmens stadsdelsnämnd, Tertialrapport 105(105) uppgifter på att personuppgifter skulle ha röjts. Det har också skett flertalet riskobservationer, som till exempel glasskross och cigaretter kring parklekarna. Samtal förs med parkmiljö för att komma tillrätta med detta. Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör 2026-05-29 --- [Bilaga 1 Blankettset Sdn 08 T1 2026.pdf] Stadsdelsnämnd Kungsholmen Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 2026 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 2026 bruttobudget  från 2025 Överskott (-) till 2027 2026 Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) 1 2 3 4 5 6 Socialpsykiatri 7 400 370 -725 0 725 Kungsholmens södra förskoleområde 66 900 3 345 -6 690 0 6 690 S:t Görans förskoleområde 62 157 3 108 -6 163 0 6 163 Hornsbergs förskoleområde 53 058 2 653 -5 166 0 5 166 Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde 54 285 2 714 -4 346 0 4 346 Pilträdet Servicehus 75 050 3 753 -7 505 -2 500 7 505 Fridhemmet Servicehus 137 7 -2 793 9 000 0 Alströmerhemmet vob 82 213 4 111 -8 218 0 8 218 Serafen vob 170 600 8 530 -16 849 0 16 849 Kungsholmens dagliga verksamhet & Pers. ass 28 100 1 405 -2 477 0 2 477 Service- och gruppbostäder 62 200 3 110 -6 119 0 6 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026-05-29  14:42 Resultatenheter  0 0 0 0 Summa resultatenheter 662 100 -67 051 6 500 64 258 Socialpsyk 7 400 370 -725 0 725 Förskola 236 400 11 820 -22 365 0 22 365 Äldreomsorg 328 000 16 400 -35 365 6 500 32 572 Funk 90 300 4 515 -8 596 0 8 596 662 100 33 105 -67 051 6 500 64 258 Budget IB Res1 UB -35,4 32,6 Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 2026 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 2026 bruttobudget  från 2025 Överskott (-) till 2027 2026 Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) 1 2 3 4 5 6 2026-05-29  14:42 Resultatenheter  Ackumulerad 10 % av Årets resultatöverföring resultat- resultat- till 2027 enheternas överföring % bruttobudget % MAX 10 %  2026 MAX 5 % 9,8% 740 0,0% 10,0% 6 690 0,0% 9,9% 6 216 0,0% 9,7% 5 306 0,0% 8,0% 5 429 0,0% 10,0% 7 505 0,0% 0,0% 14 -2038,7% 10,0% 8 221 0,0% 9,9% 17 060 0,0% 8,8% 2 810 0,0% 9,8% 6 220 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret 2026-05-29  14:42 Resultatenheter  0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 66 210 9,8% 740 0,0% 0 37,7% 23 640 0,0% 0 29,9% 32 800 -2038,7% -2 793 18,7% 9 030 0,0% 0 96,0% 66 210 -2038,7% -2 793 Fondförändr Fredrik 2026-05-07 Ackumulerad 10 % av Årets resultatöverföring resultat- resultat- till 2027 enheternas överföring % bruttobudget % MAX 10 %  2026 MAX 5 % 2026-05-29  14:42 Resultatenheter  Uppföljning av resultatenheter Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges) 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr) 3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr) 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond) 6) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid  underskott gäller maximalt 5 % 7) Kontroll av ackumulerad resulatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott) 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr) 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %) Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. 2026-05-29  14:42 Resultatenheter  Stadsdelsnämnd Kungsholmen Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2025 2026 2027 2028 Investeringsutgifter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Utfall Utfall Budget Budget S:a Prognos VP 2026 S:a Prognos  VP 2026 S:a Prognos t.o.m. 2026 2026 justering avvik 2026 2027 avvik 2027 2028 avvik 2028 2025 NY Investeringsprojekt (Specificerad redovisning per projekt under underrubrik) Parkinvesteringar Luxparken/Dispontentparken 3,0 0,4 2,6 0,0 0,0 Yngve Larssons park 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Nycklade medel stadsmiljö Vängåvan- parkentré vid Essinge kyrkväg 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 Luxparken/Disponentparken 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Ola Hanssonsgatan parkrum 2,5 0,5 2,0 0,0 0,0 Kristinebergsparken multisportplan 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Fredhäll och Marieberg 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 Östra Kungsholmen 1,5 -0,1 1,6 0,0 0,0 Västra Kungsholmen 0,9 -0,4 1,3 0,0 0,0 varav reinvesteringar Fredhäll och Marieberg (trappor, lek) 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 Östra Kungsholmen (utegym, planteringar) 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Västra Kungsholmen inkl del av Ola Hanssonsgatan (planteringar, beläggningar trappa) 1,7 -0,4 2,1 0,0 0,0 Klimatinvesteringar Källsortering på allmän plats 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Bevattning med sjövatten 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Trygghetsinvesteringar Utveckling av delar i Kronobergsparken 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Valvet fsk: staket/bod/belysn (ombudg från fg år) 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Övriga investeringsmedel Stockholm vid vatten 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2026-05-29  14:42 Investeringar Trädplantering och viss trädvård 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 Större investeringar i parkmark Karlbergskanalens strandpromenad 7,0 -0,4 7,4 0,0 0,0 OB-förskola 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 Summa investeringsprojekt 0,0 0,0 30,0 0,7 0,0 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maskiner & inventarier 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0 SUMMA TOTALT 0,0 0,0 33,2 0,7 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa parkinvesteringar 0,0 0,0 5,0 0,0 0,4 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa nycklade medel stadsmiljö 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 varav reinvesteringar 0,0 0,0 3,1 0,0 -0,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa klimatinvesteringar 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa trygghetsinvesteringar 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övriga investeringsmedel 0,0 0,0 11,5 0,7 -0,4 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1     Investeringsnetto t.o.m. 2025 2     Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec). 3     Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2026” inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och          budgetjusteringar som KF beslutat om.  4     Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende. 6, 9 och 12  Nämndens prognos. 7,10  Nämndens plan 2027-2028 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3. 13   Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften         enligt inriktningsbeslutet. 14   Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift. Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. 2026-05-29  14:42 Investeringar Fredrik 2026-05-11 ("Parkinvesteringar" Luxparken nedjusterad för att totalt visa budget i balans i T1) Totalt projektet (13) (14) (15) Genomf. Avvik Prognos beslut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret 2026-05-29  14:42 Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3     Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2026” inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och  2026-05-29  14:42 Investeringar Fliken är frivillig att använda. Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.  Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i. Se anvisningar för respektive tabell i ILS.  Mnkr Budget Begärda budgetjusteringar Prestations- och omslutningsförändringar Prognos Avvikelse Anslag för nämndens verksamhet (netto) 1 591,1 0,0 -6,0 1 581,6 3,5 Kostnader (+) 2 013,9 0,0 -7,4 2 003,0 3,5 Intäkter (-) -422,8 0,0 1,4 -421,4 0,0 Prognos/avvikelse före resultatdispositioner 3,5 Resultatenheternas överskott från 2025 (+) 67,1 Resultatenheternas överskott till 2027 (-) -64,3 Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner 6,3  Mnkr Netto Budget Begärda budgetjusteringar Prestationsförändringar Prognos före resultat- överföringar Prognos efter resultat- överföringar Avvikelse Nämnd och administration 53,7 53,2 53,2 0,5 Individ- och familjeomsorg 115,1 115,1 115,1 0,0 varav barn och ungdom 66,1 66,5 66,5 -0,4 varav vuxen 24,9 24,9 24,9 0,0 varav socialpsykiatri 24,1 24,1 24,1 0,0 varav nyanlända 0,0 -0,4 -0,4 0,4 Stadsmiljöverksamhet 23,3 26,7 26,7 -3,4 Avskrivningar 18,3 18,3 18,3 0,0 Internräntor 4,5 4,5 4,5 0,0 Förskoleverksamhet 288,6 -13,0 275,6 275,6 0,0 Äldreomsorg 765,3 761,4 758,6 6,7 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 267,1 7,0 270,1 270,1 4,0 Barn, kultur och fritid 14,3 14,3 14,3 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 7,2 7,7 7,7 -0,5 Ekonomiskt bistånd 28,7 34,7 34,7 -6,0 varav handläggare 9,5 12,0 12,0 -2,5 Övrig verksamhet 5,0 0,0 0,0 5,0 Totalt 1 591,1 0,0 -6,0 1 581,6 1 578,8 6,3 enligt prognosfil Resultatenhetens namn Resultat-enhetens bruttobudget 2026 Resultatöverföring från 2025 Överskott (-) Underskott (+) Beräknat resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+) Beräknad resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-) Socialpsykiatri 7 400,0 -725,0 0,0 725,0 Kungsholmens södra förskoleområde 66 900,0 -6 690,0 0,0 6 690,0 S:t Görans förskoleområde 62 157,0 -6 163,0 0,0 6 163,0 Hornsbergs förskoleområde 53 058,0 -5 166,0 0,0 5 166,0 Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde 54 285,0 -4 346,0 0,0 4 346,0 Pilträdet Servicehus 75 050,0 -7 505,0 -2 500,0 7 505,0 Fridhemmet Servicehus 137,0 -2 793,0 9 000,0 0,0 Alströmerhemmet vob 82 213,0 -8 218,0 0,0 8 218,0 Serafen vob 170 600,0 -16 849,0 0,0 16 849,0 Kungsholmens dagliga verksamhet & Pers. ass 28 100,0 -2 477,0 0,0 2 477,0 Service- och gruppbostäder 62 200,0 -6 119,0 0,0 6 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa resultatenheter -67 051 6 500,0 64 258,0 -67,1 Mnkr, netto Budget Begärda budgetjusteringar Prognos Avvikelse Parkinvesteringar 5,0 0,0 4,6 0,4 Nycklade medel stadsmiljö 9,5 0,0 9,5 0,0 varav reinvesteringar 3,1 0,0 3,5 -0,4 Klimatinvesteringar 2,0 0,0 2,0 0,0 Trygghetsinvesteringar 2,0 0,0 2,0 0,0 Övriga investeringsmedel 11,5 0,7 12,6 -0,4 Maskiner & inventarier 3,2 0,0 3,2 0,0 Totalt 33,2 0,7 33,9 0,0 Fredrik 2026-05-07 Res1 Fondförändr 0,5 0,0 0,000 -0,4 0,0 0,0 0,000 0,4 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,000 3,9 -2,793 4,0 0,000 0,0 Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret -0,5 -6,0 -2,5 5,0 3,500 -2,793 Fredrik 2026-05-07 Fredrik 2026-05-11 ("Parkinvesteringar" Luxparken nedjusterad för att totalt visa budget i balans i T1) Fliken är frivillig att använda. Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.  Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i. Se anvisningar för respektive tabell i ILS.  Mnkr Budget Begärda budgetjusteringar Prestations- och omslutningsförändringar Prognos Avvikelse Anslag för nämndens verksamhet (netto) 1 591,1 0,0 -6,0 1 581,6 3,5 Kostnader (+) 2 013,9 0,0 -7,4 2 003,0 3,5 Intäkter (-) -422,8 0,0 1,4 -421,4 0,0 Prognos/avvikelse före resultatdispositioner 3,5 Resultatenheternas överskott från 2025 (+) 67,1 Resultatenheternas överskott till 2027 (-) -64,3 Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner 6,3  Mnkr Netto Budget Begärda budgetjusteringar Prestationsförändringar Prognos före resultat- överföringar Prognos efter resultat- överföringar Avvikelse Nämnd och administration 53,7 53,2 53,2 0,5 Individ- och familjeomsorg 115,1 115,1 115,1 0,0 varav barn och ungdom 66,1 66,5 66,5 -0,4 varav vuxen 24,9 24,9 24,9 0,0 varav socialpsykiatri 24,1 24,1 24,1 0,0 varav nyanlända 0,0 -0,4 -0,4 0,4 Arbetsmarknadsåtgärder 7,2 7,7 7,7 -0,5 Ekonomiskt bistånd 28,7 34,7 34,7 -6,0 varav handläggare 9,5 12,0 12,0 -2,5 Stadsmiljöverksamhet 23,3 26,7 26,7 -3,4 Avskrivningar 18,3 18,3 18,3 0,0 Internräntor 4,5 4,5 4,5 0,0 Förskoleverksamhet 288,6 -13,0 275,6 275,6 0,0 Äldreomsorg 765,3 761,4 758,6 6,7 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 267,1 7,0 270,1 270,1 4,0 Barn, kultur och fritid 14,3 14,3 14,3 0,0 Övrig verksamhet 5,0 0,0 0,0 5,0 Totalt 1 591,1 0,0 -6,0 1 581,6 1 578,8 6,3 + 1 585,1 1 581,6 1 578,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0  Resultatenhetens namn Resultat-enhetens bruttobudget 2026 Resultatöverföring från 2025 Överskott (-) Underskott (+) Beräknat resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+) Beräknad resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-) Socialpsykiatri 7 400,0 -725,0 0,0 725,0 Kungsholmens södra förskoleområde 66 900,0 -6 690,0 0,0 6 690,0 S:t Görans förskoleområde 62 157,0 -6 163,0 0,0 6 163,0 Hornsbergs förskoleområde 53 058,0 -5 166,0 0,0 5 166,0 Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde 54 285,0 -4 346,0 0,0 4 346,0 Pilträdet Servicehus 75 050,0 -7 505,0 -2 500,0 7 505,0 Fridhemmet Servicehus 137,0 -2 793,0 9 000,0 0,0 Alströmerhemmet vob 82 213,0 -8 218,0 0,0 8 218,0 Serafen vob 170 600,0 -16 849,0 0,0 16 849,0 Kungsholmens dagliga verksamhet & Pers. ass 28 100,0 -2 477,0 0,0 2 477,0 Service- och gruppbostäder 62 200,0 -6 119,0 0,0 6 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa resultatenheter -67 051 6 500,0 64 258,0 -67,1 Mnkr, netto Budget Begärda budgetjusteringar Prognos Avvikelse Parkinvesteringar 5,0 0,0 4,6 0,4 Nycklade medel stadsmiljö 9,5 0,0 9,5 0,0 varav reinvesteringar 3,1 0,0 3,5 -0,4 Klimatinvesteringar 2,0 0,0 2,0 0,0 Trygghetsinvesteringar 2,0 0,0 2,0 0,0 Övriga investeringsmedel 11,5 0,7 12,6 -0,4 Maskiner & inventarier 3,2 0,0 3,2 0,0 Totalt 33,2 0,7 33,9 0,0 Fredrik 2026-05-08 Res1 Fondförändr 0,5 0,0 0,000 -0,4 0,0 0,0 0,000 0,4 -0,5 -6,0 -2,5 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,000 3,9 -2,793 Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret 4,0 0,000 0,0 5,0 3,500 -2,793 Fredrik 2026-05-08 Fredrik 2026-05-11 ("Parkinvesteringar" Luxparken nedjusterad för att totalt visa budget i balans i T1) --- [Bilaga 2 Ansokan-om-budgetjusteringar-for-sarskilda-an.pdf] Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - investeringar Bilaga 3b I samband med verksamhetsplan och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål. Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom: 1. Ansökan i denna excel-fil - Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb samt registreras i Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkerat i ILS-webb. 2. Beslutssats i nämndens ärende - Det ska framgå att budgetjusteringen avser utgifter (investering) - Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis klimatinvesteringar) - Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till 3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet - Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser investering 4. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet Övergripande information - CM4 avser investeringsåtgärder - Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner. - Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet. - Flikar som inte fylls i ska tas bort - Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda - På fliken Sammanställning ansökningar finns stöd för att sammanställa totalt ansökt belopp med hjälp av referenser till de olika flikarna, raderna kan kopieras om flera ansökningar görs inom samma ändamål Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom: 1. Ansökan i denna excel-fil - Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb samt registreras i Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkerat i ILS-webb. 2. Beslutssats i nämndens ärende - Det ska framgå att budgetjusteringen avser utgifter (investering) - Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis klimatinvesteringar) - Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till 3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet - Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser investering 4. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet Sammanställning nämndens ansökningar Budgetjusteringar för investeringsåtgärder Fliknamn Projektnamn Belopp Övriga ansökningar investering Omsorg på obkeväm arbetstid på förskolan Valvet, S:t Göransgatan 97 0,7 Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder Omsorg på obkeväm arbetstid på förskolan Valvet, S:t Göransgatan 970,7 KommunstyrelsenÖvriga ansökningar RevisionskollegietKungsholmens stadsdelsnämnd ValnämndenAnsökan om budgetjustering i samband med: ArbetsmarknadsnämndenTertialrapport 1 ExploateringsnämndenNämnd: FastighetsnämndenKungsholmens stadsdelsnämnd FörskolenämndenKontaktperson: IdrottsnämndenStefan Larsson Lindmark Kulturnämnden: kulturförvaltningenEpost: Kulturnämnden: stadsarkivetstefan.larsson.lindmark@edu.stockholm.se KyrkogårdsnämndenTelefon: Miljö- och hälsoskyddsnämnden08-508 08 494 ServicenämndenKungsholmens stadsdelsnämnd Socialnämnden1. Information om åtgärd Stadsbyggnadsnämnden1.1 Namn på verksamheten som ansökan gäller, t.ex. förskolans namn. OBS en flik per verksamhet, ej per verksamhetsområde TrafiknämndenOmsorg på obkeväm arbetstid på förskolan Valvet, S:t Göransgatan 97 1.2 Hyresvärd (om det avser investering i fastighet) Svenska Bostäder, AB Utbildningsnämnden1.3 Beskrivning av åtgärd(er), vad ska göras? ÄldrenämndenLokalanpassning, anpassning av brandskydd, iordningsställande av lokal och inköp av inventarier för OB-verksamheten Överförmyndarnämnden1.4 Åtgärdens syfte, varför ska det göras? Bromma stadsdelsnämndÅtgärder ska göras för att möjliggöra en verksamhet för omsorg på obekväm arbetstid Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd1.5 Åtgärdens tidplan, när ska det göras? Farsta stadsdelsnämndVerksamheten planerar att starta 2026-08-17 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd2. Ansökt belopp Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd2.1 Totalt belopp för denna ansökan: 0,70 Järva stadsdelsnämndbrandlarm, uppkoppling och skalskydd 150 000 Kungsholmens stadsdelsnämndmöbler, sängar, skrivbord etc 200 000 Norra innerstadens stadsdelsnämndövrig utrustning såsom kapphyllor och förvaring 50 000 Lokalanpassning av fsk 200 000 köksinventarier, inköp av frysar, kylar och micros 50 000 Södermalm stadsdelsnämnd3. Eventuella övriga upplysningar K l i c k a h ä r f ö r a t t a n g e t e x t . Kontaktperson vid stadsledningskontoret: Linn Ljunglöv mnkr [Summeras automatiskt] --- [Bilaga 3 Atgardsplan SOK Kungsholmen 2026.pdf] Åtgärdsplan 2025 Enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen. Med lägesbilden som underlag, och utifrån genomförd orsaksanalys, ska åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten inom respektive prioriterat samverkansområde anges. Åtgärdsplanen utgår från de prioriterade samverkansområdena i den centrala samverkanöverenskommelsen. Det finns en flik per prioriterat samverkansområde. Har stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområdet enats om ytterligare samverkansområden så anges de även här. Infoga i så fall en ny flik, en mall på en sådan flik finns under punkt 6. Längst till höger bland flikarna finns en analysflik som anger antalet problemområden, identifierade orsaker och åtgärder under respektive prioriterat område. I åtgärdsplanen beskrivs det operativa arbetet som ska genomföras inom respektive prioriterat samverkansområde . För att lyckas med att ta fram åtgärder som påverkar de identifierade utmaningarna, krävs att en väl genomförd analys av möjliga orsaker till problemet och konkreta mål finns. Utgå från er lägesbild och orsaksanalys för att formulera åtgärder. Åtgärdsplanen förtydligar om det är en punktinsats eller en del av ordinarie arbete. Insatserna specificeras med en tydlig kortfattad beskrivning av vad som ska göras, hur det ska utföras, vilka som är ansvariga och tidsplan. Åtgärderna som anges kan både vara sådana som genomförs i samverkan med polisen och på egen hand i den egna organisationen. Sortera i möjligaste mån i vilken ordning olika åtgärder ska genomföras. Börja med det som ger omedelbar effekt och bygg på med åtgärder som tar längre tid. Koppla operativa mål till respektive åtgärd. Arbeta med SMART:a mål (Specifika, Mätbara, Accepeterade, Realistiska, Tidsatta). Kolumnen gällande uppföljning fylls inte i vid upprättandet av åtgärdsplan men anges redan nu för att underlätta vid uppföljningen i slutet av året. I arbetet med lägesbild och åtgärdsplaner ska Strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet samt arbetet mot våldsbejakande extremism integreras. Åtgärdsplanen ska beslutas av den lokala styrgruppen och skickas till stadsövergripande beredningsgrupp. För stadens del ska åtgärdsplaner även beslutas av stadsdelsnämnderna och lämnas in i samband med tertialrapport 1. Ta gärna stöd av BRÅ:s material: Välj åtgärder som påverkar orsakerna ­ Brottsförebyggande rådet (bra.se) Brottförebyggande rådet (Brå) bra.se/erfarenhetsbank College of Policing College of Policing i England har tagit fram en verktygslåda för att minska brottslighet. Där beskriver de enkelt hur olika metoder fungererar och hur effektiva de är. Crime reduction toolkit EUCPN Det europeiska brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN) sammanställer beskrivningar av lokala brottsförebyggande projekt runt om i Europa. www.eucpn.org EFUS Nätverket European Forum for Urban Security (EFUS) har praktiska verktyg och exempel på god praktik inom områdena trygghet och säkerhet. www.efus.eu ICPC International Centre for Prevention of Crime (ICPC) sprider erfarenheter från lokala brottsförebyggande pro­jekt. www.crime­ prevention­ intl.org POP I USA finns Center for Problem­ Oriented Policing som utvecklar problem­orienterat polisarbete genom att tillgängliggöra kunskap om arbetsmetoder mot speci­fika brottstyper. www.popcenter.org Åtgärdsplan 2025 Enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen. Med lägesbilden som underlag, och utifrån genomförd orsaksanalys, ska åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten inom respektive prioriterat samverkansområde anges. Åtgärdsplanen utgår från de prioriterade samverkansområdena i den centrala samverkanöverenskommelsen. Det finns en flik per prioriterat samverkansområde. Har stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområdet enats om ytterligare samverkansområden så anges de även här. Infoga i så fall en ny flik, en mall på en sådan flik finns under punkt 6. Längst till höger bland flikarna finns en analysflik som anger antalet problemområden, identifierade orsaker och åtgärder under respektive prioriterat område. I åtgärdsplanen beskrivs det operativa arbetet som ska genomföras inom respektive prioriterat samverkansområde . För att lyckas med att ta fram åtgärder som påverkar de identifierade utmaningarna, krävs att en väl genomförd analys av möjliga orsaker till problemet och konkreta mål finns. Utgå från er lägesbild och orsaksanalys för att formulera åtgärder. Åtgärdsplanen förtydligar om det är en punktinsats eller en del av ordinarie arbete. Insatserna specificeras med en tydlig kortfattad beskrivning av vad som ska göras, hur det ska utföras, vilka som är ansvariga och tidsplan. Åtgärderna som anges kan både vara sådana som genomförs i samverkan med polisen och på egen hand i den egna organisationen. Sortera i möjligaste mån i vilken ordning olika åtgärder ska genomföras. Börja med det som ger omedelbar effekt och bygg på med åtgärder som tar längre tid. Koppla operativa mål till respektive åtgärd. Arbeta med SMART:a mål (Specifika, Mätbara, Accepeterade, Realistiska, Tidsatta). Kolumnen gällande uppföljning fylls inte i vid upprättandet av åtgärdsplan men anges redan nu för att underlätta vid uppföljningen i slutet av året. I arbetet med lägesbild och åtgärdsplaner ska Strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet samt arbetet mot våldsbejakande extremism integreras. Åtgärdsplanen ska beslutas av den lokala styrgruppen och skickas till stadsövergripande beredningsgrupp. För stadens del ska åtgärdsplaner även beslutas av stadsdelsnämnderna och lämnas in i samband med tertialrapport 1. Ta gärna stöd av BRÅ:s material: Välj åtgärder som påverkar orsakerna ­ Brottsförebyggande rådet (bra.se) Brottförebyggande rådet (Brå) bra.se/erfarenhetsbank College of Policing College of Policing i England har tagit fram en verktygslåda för att minska brottslighet. Där beskriver de enkelt hur olika metoder fungererar och hur effektiva de är. Crime reduction toolkit EUCPN Det europeiska brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN) sammanställer beskrivningar av lokala brottsförebyggande projekt runt om i Europa. www.eucpn.org EFUS Nätverket European Forum for Urban Security (EFUS) har praktiska verktyg och exempel på god praktik inom områdena trygghet och säkerhet. www.efus.eu ICPC International Centre for Prevention of Crime (ICPC) sprider erfarenheter från lokala brottsförebyggande pro­jekt. www.crime­ prevention­ intl.org POP I USA finns Center for Problem­ Oriented Policing som utvecklar problem­orienterat polisarbete genom att tillgängliggöra kunskap om arbetsmetoder mot speci­fika brottstyper. www.popcenter.org Unga i riskzon för destruktivt beteende Orsak Åtgärd Ange identifierat problemområde eller utmaning här Beskriv orsaken till problemet, kan vara flera, gör då flera separata åtgärder. Koppla åtgärd mot respektive orsak. Beskriv tydligt vad som ska göras och hur det ska utföras. Barn och unga Den grova kriminaliteten med bland annat sprängningar och skjutningar präglar idag samhällsbilden och den grova kriminaliteten går längre ner i åldrarna. Statistiken visar att ungdomsbrottsligheten i samhället generellt går ner men den grova kriminaliteten, där barn ­ och ungdomar antingen begår grova brott eller rekryteras till grova våldsbrott fortsätter att vara vanligt. Unga utförare tar på sig våldsuppdrag åt en mellanhand eller beställare. Strategisk BOB (Barn och unga i organiserad brottslighet) vilket är ett regeringsuppdrag. BOB är en samverkansstruktur syfte att förhindra och förebygga att barn och unga hamnar i organiserad brottslighet. Barn och unga Den grova kriminaliteten med bland annat sprängningar och skjutningar präglar idag samhällsbilden och den grova kriminaliteten går längre ner i åldrarna. Statistiken visar att ungdomsbrottsligheten i samhället generellt går ner men den grova kriminaliteten, där barn ­ och ungdomar antingen begår grova brott eller rekryteras till grova våldsbrott fortsätter att vara vanligt. Unga utförare tar på sig våldsuppdrag åt en mellanhand eller beställare. Operativ BOB (Barn och unga i organiserad brottslighet) vilket är ett regeringsuppdrag. BOB är en samverkansstruktur syfte att förhindra och förebygga att barn och unga hamnar i organiserad brottslighet. Operativ lokal BOB­samverkan. Barn och unga Förebygga rekrytering av ungdomar. Skolföreläsning för skolpersonal och skolledningar. Barn och unga Den grova kriminaliteten präglar idag samhällsbilden och kriminaliteten går längre ner i åldrarna. Statistiken visar att ungdomsbrottsligheten i samhället generellt går ner men den grova kriminaliteten bland unga fortsätter att öka. Socialsekreterare hos polis: Utveckla samverkan mellan socialtjänst och polis gällande unga lagöverträdare. Socialsekreterare hos polisen träffar ungdomar som begått brott och deras föräldrar och deltar bland annat i förhör. I syfte att motverka att barn/unga dras in i kriminalitet eller att en pågående kriminell utveckling eskalerar. Barn och unga Behov att kontinuerligt utbyta information av aktuell lägesbild/trender som går att identifiera, öka kunskapsnivån samt ha en dialog för att förebygga specifika problem som kan uppstå under årets gång. Stärka skyddsfaktorer hos ungdomar och möjliggöra för tidig upptäckt av problem. SSP: Nätverksmöten för grundskola, socialtjänst och polis. Fokus på mötena ska främst vara att besluta om konkreta åtgärder utifrån lägesbild på regional och lokal nivå. Barn och unga Behov att arbeta med barn och ungdomar i skolmiljö i socialt preventivt och trygghetsskapande syfte. Skolbesök: Polis och fältassistenter besöker skolor (separat) regelbundet för att arbeta preventivt och trygghetsskapande samt lära känna elever och lärare. Skolorna prioriteras utifrån vad skolorna berättar om trygghetsläget och om händelser nyligen inträffat där. Barn och unga Stärka samverkan/informationsutbyte mellan grundskola, socialtjänst och polis utifrån ny sekretesslagstiftning och nya SoL. Workshop: Mellan skola, socialtjänst och polis med fokus på ny lagstiftning. Barn och unga Behov av att stärka det preventiva arbetet kring barn och unga i riskzon att rekryteras till kriminella nätverk. SSPF-koordinator: Anställa och implementera en koordinator som ansvarar för att samordna arbetet. Barn och unga Behov av att stärka arbetet kring koordinerat/myndighetsutövande stöd runt unga i riskzon för kriminalitet eller som redan begått brott, i syfte att främja en livsstilsförändring. SIG-samordnare: Anställa och implementera en samordningsfunktion som håller ihop arbetet. Barn och unga Stockholms stad är av Myndigheten för Delaktighet (MFD) utsedd till modellkommun för att utveckla funktionshinderpolitiken. Arbetet utgår från en anpassad gymnasieskola belägen på Kungsholmen och Kungsholmens stadsdelsförvaltning är involverade i arbetet. Stadsdelsförvaltningen har fått medel för att anställa en SSPF­koordinator med fokus på målgruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning för att förhindra rekrytering till kriminella nätverk och andra destruktiva beteenden. SSPF-koordinator LSS: Anställa, implementera och bygga upp en struktur hur SSPF­arbetet kan anpassas till målgruppen barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning med utgångspunkt i en anpassad gymnasieskola. Operativa mål När Vem Uppföljning Koppla operativa mål till varje åtgärd. Ange tid för när åtgärden ska vara genomförd (alt linjearbete). Ange vem som ansvarar för åtgärden. Beskriv vad som har genomförts. Hur har parterna uppfyllt sina åtaganden. Denna kolumn fylls i i samband med uppföljning. Fortsatt ha ett lokalt effektiv strategiskt BOB­ råd. Det strategiska rådet ska bland annat kunna fatta beslut om resurser och prioriteringar för samverkan och målgruppen Bob. Rådets arbete ska fortsatt löpande kartlägga, analysera, utveckla, bedöma lokala behov och tillse att det finns resurser, finns träffsäkra och effektiva åtgärder och insatser på plats. Under 2026 Kommunpolisen är sammankallande och deltar gör chefer från socialtjänsten, trygghetssamordnare, grundskolechef, gymnasiechef och representant från regionen. Utveckla en lokal effektiv samverkanstruktur för individsamverkan, där relevanta aktörer och funktioner samverkar operativt och genonför konkreta insatser för BOBs målsgrupp. Exempelvis genom framtagande av individuella handlingsplaner kopplat till prioriterade individer, genomförande eller samordnade insatser och uppföljning på individnivå. Samtliga identifierade och prioterade individer inom målgruppen ska få insatser och följs upp i den lokala samverkan. Samtliga aktörer i den lokala samverkansstrukturen följer upp sitt ansvarsområde utifrån individens beslutade insats/åtgärdsplan. Under 2026 Socialtjänsten/Kungshol mens representant och LPO Lidingö­ Kungsholmens representant. Öka kunskapen och förståelse hos skolpersonal kopplat till ungdomskriminalitet, rekrytering, relevanta lagstiftningar kopplat till brottslighet och trygghet i skolan.  Öka informationsflödet till polisen för att förebygga, förhindra, underlätta brottsutredning av brott och öka möljigheterna att ingripa mot brott. Säkerställa att polisanmälningar görs då brott sker i skolverkamheten. Löpande under året Kommunpolis säkerställer att detta kan genomföras systematiskt vid behov. Trygghetssamordnare eller annan relevant funktion inom socialtjänsten deltar. Skapa effektiv och operativ samverkan mellan polis och socialtjänst, upptäcka och fånga upp ungdomar i riskzonen för en negativ utveckling i syfte att tillsätta tidiga insatser. Linjearbete Socialsekreterare hos polisen och polisen Genom samverkan få ökad kunskap om varandras områden, skapa en effektiv samverkan mellan aktörerna och öka kunskapen om lägesbilden. Öka tryggheten för barn och unga som bor eller besöker stadsdelsområdet samt förebygga att barn och unga utsätts för brott eller själva hamnar i kriminalitet eller ett socialt nedbrytande beteende. Möten 4 ggr/år Stadsdelsförvaltningen är sammankallande till mötet och ansvarar för att föra mötesprotokoll, bidra med relevant samtalstema för mötena samt vidarebefordra och sprida information till andra parter inom stadsdelsförvaltningen. Kommunpolis åtar sig att delta, sprida information och kunskap och delge en aktuell lägesbild samt vara första kontaktperson för skolor inom LPO. Arbeta närmre invånarna och kunna fånga upp barn och unga i ett tidigt skede. Linjearbete Polis och fältassistenter Ökat informationsflöde från skolor på Kungsholmens stadsdelsområde till polismyndigheten LPO Lidingö­Kungsholmen samt stärka samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. Genom stärkt samverkan är målsättningen att förhindra att barn och ungdomar rekryteras till kriminella närverk. Hösten 2026. Uppföljning i forumet SSP Grundskolechef och avdelningschef inom socialtjänsten sammankallar. Relevanta funktioner från skola, socialtjänst och polis deltar. Arbeta brottsförebyggande genom förebyggande samordnade insatser mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet för barn och unga i riskzon. Implementering under våren 2026 Socialtjänst har huvudansvaret, polis och skola är viktiga samverkanspartners. Att minimera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer för att bryta destruktiva beteendemönster hos ungdomar i riskzon. Implementering under våren 2026 Socialtjänst har huvudansvaret, polis och skola är viktiga samverkanspartners. Arbeta brottsförebyggande genom förebyggande samordnade insatser mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet för barn och unga i riskzon. Implementering under våren 2026 Socialtjänst och anpasssad gymnasieskola är ansvarig med stöttning av polis. Otrygga och brottsutsatta platser Orsak Åtgärd Operativa mål Ange identifierat problemområde eller utmaning här Beskriv orsaken till problemet, kan vara flera, gör då flera separata åtgärder. Koppla åtgärd mot respektive orsak. Beskriv tydligt vad som ska göras och hur det ska utföras. Koppla operativa mål till varje åtgärd. Sammanställd lägesbild av trygghet- och säkerhetsläget på Kungsholmen Behov av att utveckla strategi av hög kvalitet i det trygghetsskapande och brottsbekämpande arbetet. Forumet ska i händelse av kris fungera som en kontakt­ och arbetsgrupp. Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd Förbättra tryggheten i de områden där tryggheten upplevs lägre. Främja dialog mellan civilsamhället och berörda myndigheter. Att skapa en kontaktyta för information, samarbete och samverkan i trygghetsfrågor och på ett effektivt sätt öka tryggheten för boende och besökare på Kungsholmen. Sammanställd lägesbild av trygghet- och säkerhetsläget på Kungsholmen Implementera ett systematiskt arbetssätt för att skapa samlade lokala lägesbilder och orsaksanalyser. EST (Effektiv samordning för trygghet) Ta fram beslutsunderlag, samordna trygghetsskapande och brottsförebyggande aktiviteter på kort sikt samt följa upp det gemensamma trygghetsarbetet. Förbättra utemiljön och tryggheten i stadsdelsområdet Behov av att förbättra den fysiska gatumiljön genom insatser utifrån situationell prevention. Syftet är att öka tryggheten på Kungsholmen. Trygghetsvandring: Stadsdelsförvaltningen ska genomföra minst två trygghetsvandringar per år tillsammans med polisen. Boende, verksamheter och aktörer i staden bjuds in. Förbättra utemiljön så att den upplevs som tryggare. Samverkan med externa aktörer gällande prioriterade platser Behov av att gemensamt finna relevanta åtgärder för att öka tryggheten och minska förekomst av brott vid tre valda geografiska områden. Anledningen Platssamverkan Fridhemsplan/Stadshagen och Hornsbergs- och Kristinebergs strand Fördjupa samverkan mellan deltagande aktörer och ta fram konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottlisgheten i området. När Vem Uppföljning Ange tid för när åtgärden ska vara genomförd (alt linjearbete). Ange vem som ansvarar för åtgärden. Beskriv vad som har genomförts. Hur har parterna uppfyllt sina åtaganden. Denna kolumn fylls i i samband med uppföljning. 3 ggr/år Trygghetssamordnare på stadsdelsförvaltningen är sammankallande till mötet och ansvarar för att föra mötesprotokoll, bidra med relevant samtalstema för mötena samt vidarebefordra och sprida information till andra parter inom stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsdirektör är ordförande. Kommunpolis åtar sig att delta, sprida information och kunskap och delge en aktuell lägesbild samt vara första kontaktperson  inom LPO. 2 ggr/månad Trygghetssamordnaren ska planera, administrera och leda arbetet med att anpassa och implementera EST­ metoden i samverkan med säkerhetssamordnaren. Representanter från stadens förvaltningar ska vid behov och efter kallelse från samordnaren delta under implementeringsfasen samt därefter bidra med information som efterfrågas. 2 ggr/år eller vid behov Stadsdelsförvaltningen tillsammans med polisen. 4 ggr/år för varje område samt extra möten vid behov för att arbeta med åtgärdsplan Trygghetssamordnaren ansvarar för att sammankalla och administrera mötena samt upprätta mötesprotokoll. Polisen åtar sig att delta och bidra med relevant lägesbild och information för att förbättra områdena. Systemhotade brottslighet Orsak Åtgärd Operativa mål Ange identifierat problemområde eller utmaning här Beskriv orsaken till problemet, kan vara flera, gör då flera separata åtgärder. Koppla åtgärd mot respektive orsak. Beskriv tydligt vad som ska göras och hur det ska utföras. Koppla operativa mål till varje åtgärd. När Vem Uppföljning Ange tid för när åtgärden ska vara genomförd (alt linjearbete). Ange vem som ansvarar för åtgärden. Beskriv vad som har genomförts. Hur har parterna uppfyllt sina åtaganden. Denna kolumn fylls i i samband med uppföljning. Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer Orsak Åtgärd Operativa mål Ange identifierat problemområde eller utmaning här Beskriv orsaken till problemet, kan vara flera, gör då flera separata åtgärder. Koppla åtgärd mot respektive orsak. Beskriv tydligt vad som ska göras och hur det ska utföras. Koppla operativa mål till varje åtgärd. Vuxna Våld i nära relation är en vanlig anmälningsorsak till socialtjänsten. Polisen har även uppmärksammat problematiken och riktar arbete mot både våldsutövare och våldsutsatta. Socialsekreterare samsittning hos polis: Utvecklat samarbete med polisen, 2 socialsekreterare samsitter med utredningssektion 1 (BIN­ vuxen) i syfte att effektivisera samverkan mellan socialtjänst och polis. Socialsekreterare deltar även vid polisens prioriteringsmöten där olika funktioner inom polisen är representerade för att rikta sina insatser. Effektivisera samverkan mellan socialtjänst och polis. Våldsutövare Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som får stora konsekvenser. För att kunna stoppa våldet behöver vi nå fler våldsutövare. Socialsekreterare samsittning hos polis: Vid frihetsberövande och/eller förhör erbjuds våldsutövaren motiverande samtal med socialsekreterare i syfte att få våldsutövaren att ta emot behandling Alla våldsutövare ska erbjudas motiverande samtal med socialsekreterare.. Alla våldsutövare ska erbjudas motiverande samtal och att fler våldsutövare ska ta emot behandling. Våldsutsatta Våld i nära relation och våldsutsatthet innebär stort lidande för den utsatta samt är ett samhällsproblem. Socialsekreterare samsittning hos polis: Polisen motiverar den våldsutsatta till samtal med socialtjänsten, detta kan ske innan polisanmälan, under utredningstid samt efter handläggning hos polisen. Socialsekreterare stöttar och motiverar den våldsutsatta att göra anmälan samt stå för sin anmälan under hela processen. Alla våldsutsatta erbjuds stöd och motiverande samtal. Att fler våldsutsatta ska anmäla och stå för sin anmälan under hela processen samt erbjudas stöd och motiverande samtal. Våldsutövare och våldsutsatta Våld i nära relation och våldsutsatthet innebär stort lidande för den utsatta samt är ett samhällsproblem. En samordnande polisiär resurs, operativ samordnare som i linjearbetet 100% av sin arbetstid ansvarar för att samordna, driva det planlagda och händelsestyrda arbetet riktat mot målgruppen. Polisiär resurs som i linjearbetet arbetar 50% av sin arbetstid riktat mot både våldsutövare och våldsutsatta. Arbetet sker i nära samråd med socialsekreterare hos socialtjänsten. En operativ samordnare säkerställer en aktuell lägesbild kopplat till problematiken och prioriterar och utvecklar det operativa arbetet. Ansvarar för både intern och extern samverkan. Poliser på 50%  arbetar uppsökande. Arbeta med stödjande och motiverade insatser riktat mot våldsutsatta.  Underlätta så att fler brottsoffer får rätt stöd och hjälp. Underlättande och stödjande insatser så att fler brottsoffer deltar i rättsprocessen. Våldsutsövare och våldsutsatta Våld i nära relation och våldsutsatthet innebär stort lidande för den utsatta samt är ett samhällsproblem. Genomföra olika kommunikationsinsatser och utbildningsinsatser under året för att öka kunskapen om och förebygga våld i både vuxnas och ungas relationer. Exempel på insats kan vara att högstadieskolorna använder sig av lektionsmaterialet som finns på polismuseets hemsida. Detta består av 6 stycken färdiga moduler att använda riktat mot primärt högstadiet. En annan kommunikationsinsats kan vara riktat mot vårdverksamheter där många medborgare rör sig. Öka kunskapen hos medborgare och yrkesverksamma på Kungsholmen för att bistå med stöd och råd, hitta fler brottsoffer samt hänvisa till vård och stödinsatser. Ökad förståelse för våldets konsekvenser, både för den som utsätts och för den som utsätter. Skolmaterial handlar om våld i ungas relationer, hur våldet kan börja, hur det normaliseras och vad lagen säger. Barn Barn som lever i och som växer upp i familjer där det förekommer våld är en särskilt utsatt målgrupp som riskerar att fara illa och utvecklas negativt. Socialsekreterare samsittning hos polis: När vi träffar våldsutövare och våldsutsatta ställer vi frågor om det finns barn i deras närhet och gör en orosanmälan till socialtjänsten. Att fånga upp fler barn som upplevt våld och ge dem de stöd de behöver. Barn Barn som lever i och som växer upp i familjer där det förekommer våld är en särskilt utsatt målgrupp som riskerar att fara illa och utvecklas negativt. I akuta situationer är det viktigt att socialtjänst och polis samverkar. Islandsmodellen: När polis larmas till en plats där våld förekommit där det finns barn under 18 år skrivna på adressen ska kontakt tas med socialjouren som gör en bedömning om de ska åka ut till platsen. Polis motiverar frihetsberövad våldsutövare till samtal med socialtjänst. Effektivisera samverkan mellan socialtjänst och polis. Våldsutsatta över 15 år Våld i nära relation och våldsutsatthet innebär stort lidande för den utsatta samt är ett samhällsproblem. Det är svårt att bryta sig loss från en våldsam relation och det krävs olika typer av stöd för att kunna ta steget att lämna. Bryt Upp: Våldsutsatta som vill lämna en våldsam relation ska få ett sammanhållet stöd från socialtjänsten utifrån individuella behov, arbetssättet bygger på samhandläggning och samverkan med interna och externa aktörer. Målet är att den enskilde ska leva ett liv fritt från våld. Våldsutsatta möter en sammanhållen socialtjänst och får samordnade insatser utifrån indbiduella behov. Brottsoffer med särskild sårbarhet Våldsutsatta personer med exempelvis funktionsnedsättning eller beroendeproblematik och äldre personer anses vara särskilt utsatta i förhållande till våld. Kompetenshöjande insatser: Polis och socialtjänst behöver kompetenshöjande insatser inom specifika målgrupper för att kunna anpassa arbetssätt och stöd. Att fånga upp fler personer i en särskild utsatt position som blir utsatta för våld. Preventivt arbete kring våldsutsatta Förvaltningen ser ett behov av att stärka och utveckla det förebyggande arbetet gällande våld i nära relation. Styr- och arbetsgrupp VINR: Representanter från socialtjänsten och polis tar gemensamt fram en strategi och förslag på operativa åtgärder samt ansvarar för uppföljning av dessa. Stärka det förebyggande arbetet och genomföra aktiviteter som informationskampanjer riktat till bostadsrättsföreningar och hyresvärdar, stärka samverkan med boenden där ärenden ofta sker samt kunskapshöja skolpersonal för att kunna lyfta ämnet med barn och unga. Kompetenshöjande insatser - externt (bedrägerier) Bedrägerierna har ökat markant de senaste åren och forsätter även i år att öka. Bedrägerier i hemmet, på nätet, exempelvis genom social manipulation är ett problem som ofta kan drabba äldre personer och personer med funktionsvariation då kriminella utnyttjar deras sårbarhet. Polisen och stadsdelsförvaltningen har uppmärksammat att allt fler blir drabbade i Kungsholmens stadsdelsområde. I stadsdelen finns många äldre invånare som är en prioriterad målgrupp för bedragare. Polisen och stadsdelsförvaltningen erbjuder informationsträffar på boenden och öppna träffpunkter, distrubierar broschyrer, annonserar i lokalpress samt samverkar med pensionärsorganisationer och funktionsrättsorganisationer. Öka kunskapen hos medborgare, särskilt de äldre, om hur man skydda sig mot bedrägerier och hur man ska gå till väga om man blivit drabbad. När Vem Uppföljning Ange tid för när åtgärden ska vara genomförd (alt linjearbete). Ange vem som ansvarar för åtgärden. Beskriv vad som har genomförts. Hur har parterna uppfyllt sina åtaganden. Denna kolumn fylls i i samband med uppföljning. Linjearbete: Socialsekreterare samsitter och deltar aktivt i det dagliga arbetet hos polisen. Socialsekreterare och polis har ett gemensamt ansvar för daglig samverkan Linjearbete Polisen har ett ansvar att motivera våldsutövaren till samtal med socialsekretare, socialsekreterare har ett ansvar att vara tillgänglig samt genomföra motiverande samtal. Linjearbete Polisen har ett ansvar att motivera den våldsutsatta till samtal med socialsekretare, socialsekreterare har ett ansvar att vara tillgänglig samt genomföra motiverande samtal och stötta den våldsutsatta i kontakten med polisen. Linjearbete Polisen med stöd av socialtjänsten Löpande under 2026 Socialtjänst, polis och utbildningsförvaltning Linjearbete Polis och socialtjänst har gemensamt ansvar Linjearbete: Akuta situationer med barn närvarande eller skrivna på adressen. Ingripande polis kontaktar socialtjänsten och informerar om situationen, socialtjänsten gör skyddsbedömning gällande barn/en Löpande VINR­samordnare ansvarar för att samordna implementeringen av Bryt upp på förvaltningen. Löpande Socialtjänst och polis Implementering 2026 Relevanta funktion från socialtjänst och polis Löpande Kommunpolisen och trygghetssamordnaren hos stadsdelsförvaltningen Kriminella miljöer och livsstilar Orsak Åtgärd Operativa mål Ange identifierat problemområde eller utmaning här Beskriv orsaken till problemet, kan vara flera, gör då flera separata åtgärder. Koppla åtgärd mot respektive orsak. Beskriv tydligt vad som ska göras och hur det ska utföras. Koppla operativa mål till varje åtgärd. Individer som vill lämna kriminell livsstil eller gruppering Kriminella individer som själva vill lämna den kriminella livsstilen är i dagsläget få inom lokalpolispmrådet och stadsdelsförvaltningen. Med utvecklingen som syns i samhället kring nätverkskriminella runt om i regionen så finns en sannolikhet att dessa ärenden kommer att öka. Staden har en enhet som hanterar individer med en hög hotbild men stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområdet behöver ha en fungerande struktur och hantering för individer som vill lämna kriminaliteten. Avhopparverksamhetens syfte är att bidra till att minska det grova våldet i samhället och öka tryggheten, genom insatser som ska hjälpa personer att lämna sin kriminella situation. Avhopparverksamhet: Arbeta med den upparbetade strukturen i respektive organisation för att hjälpa individer som vill lämna kriminell livsstil. Strukturen för arbetsgången med en avhoppare ska vara känd hos lokalpolisområdet samt berörda socialsekreterare på stadsdelsförvaltningen.   Med en gemensam struktur för avhopparverksamheten kan vi stärka och utveckla samverkan mellan stadsdelen och polisen. Effektivisera samverkan mellan polis och socialtjänst samt motivera fler till att lämna kriminaliteten samt ge det stöd de behöver. Kompetenshöjande insatser gällande våldsbejakande extremism - internt hos stadsdelsförvaltningen Odemokratiska strömningar ökar i samhället och frågor om våldbejakande extremism blir allt mer vanligt. Kungsholmen är i dagläget rätt förskonade med våldbejakande extremism incidenter. Alla förebyggande insatser som riktas mot individer sker på lokal nivå där kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.  I den kommunala verksamheten behöver därför kunskapen öka i frågor som avser våldsbejakande extremism och förutsättningar skapas i berörda verksamheter för att kunna möta de problem och utmaningar som våldsbejakande extremism skapar. Arbetsgrupp gällande VBE: VBE­samordnaren kallar representanter från samtliga avdelningar inom socialtjänsten som skapar en arbetsgrupp. Arbetsgruppen fungerar som representanter inom förvaltningen och förser VBE­samordnaren med underlag vad de behöver utifrån sina respektive målgrupper för att kunna arbeta kontinuerligt med VBE inom enheterna. Medarbetare på Kungsholmen ska ha kunskap om stadens rutiner för hantering av misstanke och oro för våldsbejakande extremism. Medarbetarna ska ha grundläggande kunskap om de olika mijöerna som finns och arbeta kontinuerligt med att förebygga det. När Vem Uppföljning Ange tid för när åtgärden ska vara genomförd (alt linjearbete). Ange vem som ansvarar för åtgärden. Beskriv vad som har genomförts. Hur har parterna uppfyllt sina åtaganden. Denna kolumn fylls i i samband med uppföljning. Linjearbete Socialtjänsten och polisen Implementering våren 2026 Trygghetssamordnare ansvarar för att sammankalla arbetsgruppen. Polis och skolor stöttar vid behov. [Eget prioriterat område] Orsak Åtgärd Operativa mål Ange identifierat problemområde eller utmaning här Beskriv orsaken till problemet, kan vara flera, gör då flera separata åtgärder. Koppla åtgärd mot respektive orsak. Beskriv tydligt vad som ska göras och hur det ska utföras. Koppla operativa mål till varje åtgärd. När Vem Uppföljning Ange tid för när åtgärden ska vara genomförd (alt linjearbete). Ange vem som ansvarar för åtgärden. Beskriv vad som har genomförts. Hur har parterna uppfyllt sina åtaganden. Denna kolumn fylls i i samband med uppföljning. Sammanställning över prioriterade områden Prioriterat område Antal problem Antal identifierade orsaker Antal åtgärder Unga i riskzon för destruktivt beteende 10 10 10 Otrygga och brottsutsatta platser 4 4 4 Systemhotade brottslighet 0 0 0 Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer 11 11 11 Kriminella miljöer och livsstilar 2 2 2 [Eget prioriterat område] 0 0 0 Sammanställning av åtgärdsplan Unga i riskzon för destruktivt beteende Otrygga och brottsutsatta platser Systemhotade brottslighet  Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer Kriminella miljöer och livsstilar [Eget prioriterat område] 0 2 4 6 8 10 12 Antal problem Antal identifierade orsaker Antal åtgärder Sammanställning av åtgärdsplan Unga i riskzon för destruktivt beteende Otrygga och brottsutsatta platser Systemhotade brottslighet  Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer Kriminella miljöer och livsstilar [Eget prioriterat område] 0 2 4 6 8 10 12 Antal problem Antal identifierade orsaker Antal åtgärder --- [Bilaga 4 ansokan-kompetensutvecklingssatsningen ViKan T.pdf] Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Ansökan Sida 1 (3) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Reviderad augusti 2023 Fylls i av stadsledningskontoret Diarienummer: KS 2023/138 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats. Datum Ange din förvaltning Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning Namn E-post Avdelning/enhet: Insatt controller på förvaltningen Namn E-post Avdelning/enhet: Egen rubrik på kompetensutvecklingsinsatsen (max 180 tecken) Ange önskad summa för insatsen kr. Ansökan Sida 2 (5) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Uppskattad fördelning av kostnader Utbildningens kostnad Vikarietäckning Totalt: kr. Kr/timme: alternativt Kr/månad: kr. kr. Antal timmar alternativt antal månader: Befattning Lokalkostnad: kr. Övriga kostnader: kr. Övriga kostnader ska täcka: Beskrivning av behov (max 1 000 tecken) kr. Ansökan Sida 3 (5) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen (max 1 000 tecken) Tidplan för genomförandet av insatsen Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen Ansökan Sida 4 (5) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Antal medarbetare som omfattas av insatsen Beskriv insatsens förväntande effekt på kort och lång sikt (max 800 tecken) Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen? Om ja, på vilket sätt: (max 800 tecken) Ansökan Sida 5 (5) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser: (max 500 tecken) Beskriv hur insatsen kommer att följas upp: (max 500 tecken) Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1. Denna insats har prioritet: Ansökan ska signeras av förvaltningsdirektör: Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera