Election Committee Report on Election Preparations and Budget

Under innevarande år ska de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige hållas. Valdagen är söndagen den 13 september och förtidsröstningen startar den 26 augusti. Vid valnämndens kansli pågår ett intensivt arbete med att förbereda de allmänna valen. Innan sommaren ska all personal vara rekryterad och all övrig planering med lokaler, material, säkerhet och transporter vara klar. Under försommaren utbildas alla röstmottagare som ska arbeta i förtidsröstningen. Valnämnden har erhållit statsbidrag för genomförande av valet om 32,8 mkr. Omslutningsförändring: ökade intäkter och kostnader +/- 8 mkr i förhållande till årsbudget. Ökade kostnader för bland annat lokalkostnader, röstmottagare och material påverkar budgeten negativt. Ökade intäkter beroende på statsbidrag. Hittills har 3,3 mkr förbrukats [Tertialrapport 1 2026.pdf] Tertialrapport Tertial 1 2026 för Valnämnden Förslag till beslut Valnämnden 1 godkänner förslag till tertialrapport 1 för 2026 och överlämnar det till kommunstyrelsen 2 begär en omslutningsförändring om 8 mkr för ökande intäkter och kostnader som avser genomförande av valet Valnämnden, Tertialrapport 1(12) Valnämnden Tjänsteutlåtande Dnr: VN 2026/20 2026-05-13 Handläggare Till Eva Debels Valnämnden Telefon: 08-508 29 062 Valnämnden Hantverkargatan 3D 08-508 29 062 08-508 29 000 valnamnden@stockholm.se start.stockholm Innehållsförteckning 1 godkänner förslag till tertialrapport 1 för 2026 och överlämnar det till kommunstyrelsen...................................................................................................................... 1 2 begär en omslutningsförändring om 8 mkr för ökande intäkter och kostnader som avser genomförande av valet............................................................................................1 Sammanfattande analys........................................................................................................... 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.......................................................... 4 KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.......................................................................................................................................... 4 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning............................................................................................................................... 5 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar........................................................................................................... 5 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla................................................................................................................... 6 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd........................................................................................................ 6 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb................................................................................................................................................ 7 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb............................................................................................... 7 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden..................................................................................................................... 8 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser......... 9 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.......................................................................... 9 Uppföljning av ekonomi......................................................................................................... 10 Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget....................................................................10 Resultatenheter..................................................................................................................................11 Investeringar..................................................................................................................................... 12 Försäljningar av anläggningstillgångar.............................................................................................12 Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....................................................................................................12 Omslutningsförändringar..................................................................................................................12 Valnämnden, Tertialrapport 2(12) Budgetjusteringar..............................................................................................................................12 Medel för lokaländamål....................................................................................................................12 Övrigt................................................................................................................................................12 Övrigt....................................................................................................................................... 12 Bilagor Bilaga 1: Bilaga 1. Balansräkning T1 2026 Bilaga 2: Bilaga 2. Resultaträkning T1 2026 Valnämnden, Tertialrapport 3(12) Sammanfattande analys Under innevarande år ska de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige hållas. Valdagen är söndagen den 13 september och förtidsröstningen startar den 26 augusti. Vid valnämndens kansli pågår ett intensivt arbete med att förbereda de allmänna valen. Innan sommaren ska all personal vara rekryterad och all övrig planering med lokaler, material, säkerhet och transporter vara klar. Under försommaren utbildas alla röstmottagare som ska arbeta i förtidsröstningen. Valnämnden har erhållit statsbidrag för genomförande av valet om 32,8 mkr. Omslutningsförändring: ökade intäkter och kostnader +/- 8 mkr i förhållande till årsbudget. Ökade kostnader för bland annat lokalkostnader, röstmottagare och material påverkar budgeten negativt. Ökade intäkter beroende på statsbidrag. Hittills har 3,3 mkr förbrukats. Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Uppfylls helt Analys Valnämnden ska planera för att valen kan organiseras och genomföras på ett sådant sätt att alla röstberättigade ges goda förutsättningar att rösta. I detta avseende ska nämnden särskilt beakta förutsättningarna att rösta i områden med historiskt lågt valdeltagande. Nämnden har under våren tagit beslut om förtids- och vallokaler för de allmänna valen 2026. Under valdagen kommer stadens 606 valdistrikt finnas i 152 byggnader som till största delen utgörs av stadens kommunala skolor. Förtidsröstning kommer att erbjudas vid 53 lokaler. Avseende förtidsröstningens öppettider kommer dessa att vara mer generösa än tidigare val. Detta då biblioteken har ökade öppettider samt att antalet tillfälliga lokaler ökat. I de tillfälliga lokalerna kan nämnden självabesluta om egna tider. Under våren har ett intensivt arbete pågått med att rekrytera de tusentals röstmottagare som ska arbeta i förtidsröstning och i vallokaler. Rekryteringsläget är gott, då det finns ett mycket stort intresse från allmänheten att bidra vid de allmänna valen. Inom Valmyndigheten pågår ett arbete med att digitalisera vissa moment i förtidsröstningen. Det betyder förtidsrösterna nya arbetsmetoder för röstmottagarna. Skiftet av metod kommer också innebära förändringar för transporter och sortering av förtidsrösterna. Detta är på många sätt ett pågående arbete då en del av hanteringeringen ännu inte är färdigutvecklad och klar av Valmyndigheten. Valmyndigheten har också fått en regeringsuppdrag att genomföra ett test med digitala Valnämnden, Tertialrapport 4(12) röstlängder. Kansliet anmälde intresse och ett valdistrikt i staden kommer att delta i testet. En nyhet vid kommande val är att kraven på tillgänglighet ska tydliggörs i informationen till väljarna. I vallagen införs också regler om att den väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknade, och som inte själv kan göra ordning sin röst eller ta valsedlar har rätt att anlita ytterligare en person utöver röstmottagare för att få hjälp. Ändringen innebär att bemanningen på alla röstmottagningsställen måste förstärkas. KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Uppfylls helt Analys Genomförande av val genererar enorma mängder pappersavfall, särskilt valsedlar med tillhörande kuvert. Nämnden har i flera remissvar påtalat behovet av en översyn av nuvarande valsedelssystem bland annat på grund av miljöhänsyn. Kansliet sopsorterar sitt avfall och betalar för alla extra kostnader som sopsorteringen genererar vid vallokaler och förtidsröstning. Vid inköp och lagerhållning planeras så att det ska vara lätt att återanvända materialet vid nästa val. I de upphandlingar som innebär transporter ställs krav enligt stadens miljöprogram. Vid materialinköp används i första hand Stocket återbruk innan något nytt inhandlas. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar Uppfylls helt Analys Genomförandet av val innebär att nämndens transporter vid genomförandet av valet ökar väsentligt. Vid varje val hyr kansliet ett antal last- och personbilar. När det är möjligt kommer hyra av elbilar prioriteras framför fossildrivna bilar. Likaså kommer transport med elbil prioriteras när det är möjligt. Kansliet har genomfört två upphandlingar. I alla upphandlingar ställs krav på transporter enligt den miljöpolicy som gäller för staden. Kansliets personal reser kollektivt eller per cykel när det är möjligt. I förberedelsen inför valet besöker kansliet alla lokaler och inventerar platser över hela staden. Många av dessa resor sker med bil. För att minimera utsläppen har kansliet anslutit personalen till en bilpool med elbilar. Valnämnden, Tertialrapport 5(12) KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Uppfylls helt Analys Inom ramen för valnämndens uppdrag, som följer av vallagen, strävar nämnden efter att använda skattemedlen så effektivt som möjligt. En valnämnds uppgift är genomföra valen rättssäkert, effektivt och korrekt. Det ska vara lätt att rösta för alla röstberättigade. I vallagen finns även skrivningar om att ett röstmottagningsställe ska vara tillgängligt och värdeneutralt. Vidare regleras även graden av bemanning och utbildning av röstmottagare. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Uppfylls helt Analys I syfte att vara kostnadseffektiva och säkerställa att nämnden kontinuerligt kan använda samma lokaler, utnyttjas i största möjliga mån de lokaler som staden har till sitt förfogande. Stadens skolor används som vallokaler på valdagen och vid förtidsröstning stadens stadsbibliotek, medborgarkontor m.m. Vid inköp av material tas hänsyn till att det även ska kunna återanvändas vid kommande val. Nämndmål: 3.1.1 Alla ska ha goda möjligheter att rösta Uppfylls helt Förväntat resultat Valen ska genomföras så att alla som vill rösta ska kunna rösta Valnämnden, Tertialrapport 6(12) Analys Valnämnden har under hösten och våren arbetat med att förbereda valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. I februari beslutade nämnden om röstmottagningsställena vid valet. Nämnden beslutade även vilka institutioner som, efter att ha anmält intresse, erbjuder förtidsröstning med begränsat tillträde. Nämnden har tagit höjd för att ha en god bemanning avseende ambulerande röstmottagare och för en generös bedömning. Institutioner som inte erbjuder förtidsröstning på plats får information om budröstning. Kansliet träffat kommunstyrelsens funktionshindersråd och pensionärsråd. Vidare har kansliet haft träffar med ombudsmännen. Kansliet har också närvarat vid fler träffar för de lokala funktionshindersråden och vid arrangemang ordnade av andra organisationer. Samarbetet med överförmyndaren har utvecklats och en film om hur en ställföreträdare kan tänka kring hjälpen till sina huvudmän spelades in vid EU-valet. Den och mer information ska publiceras på start.stockholm.   KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Uppfylls helt Analys Under de år som val genomförs tar kansliet emot sommarjobbare. Inför varje val samarbetar kansliet med arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg om rekrytering av röstmottagare till förtidsröstningen. Vid sportlovet tog också kansliet emot en sportlovsjobbare. I samband med valet arbetar drygt 5 200 som röstmottagare på valdagen. Närmare 500 personer hjälpte till med valet på valdagen på annat sätt. För att genomföra förtidsröstningen och bemanna valnämndens informationsgrupp timanställdes ca 450 personer. Utöver detta arbetar närmare 50 personer som arbetsledare, kursvärdar och andra administrativa sysslor i samband med valet. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Uppfylls helt Analys Valnämnden bidrar till att uppfylla verksamhets- och inriktningsmål genom ett aktivt arbetsmiljöarbete, friskvårdsinsatser och möjlighet till kompetensutveckling. Medarbetar- och lönesamtal genomförs årligen. Valnämnden följer stadsledningskontorets arbetsmiljöpolicy där det framgår att kansliet ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och vara fritt från diskriminering. Ingen form av kränkande särbehandling och trakasserier accepteras. Kansliet har varje vecka kanslimöten där arbetsmiljöfrågor hanteras om så krävs. En särskild Valnämnden, Tertialrapport 7(12) fråga för nämnden är arbetsmiljön för valarbetare runt valen. I de enkäter som görs efter varje val ställs frågor om arbetsmiljön som följs upp till nästkommande val. Alla medarbetare har erbjudits att närvara på de utbildningar och konferenser som är relevanta. Uttag av friskvårdsbidrag och friskvårdstimme uppmuntras. Sjukfrånvaron är låg men får stor påverkan vid enskilda individers frånvaro. Kansliet har för få anställda för att kunna rapportera nyckeltal. I de fall rehabilitering blir aktuell följer valnämnden den gemensamma rehabiliteringsprocess som tagits fram av staden. Nämndmål: 3.4.1 En inkluderande och attraktiv arbetsplats Uppfylls helt Analys Valnämndens kansli är en arbetsplats som mellan valen består av fyra fast anställda för att inför val växa och under valdagen vara som störst med ca 6000 - 6500 valarbetare beroende på vilken typ av val. Kansliet har för genomförandet av valet rekryterat tre handläggare som visstidsanställts. Flera tidigare medarbetare har sökt sig tillbaka då det är attraktivt, roligt och känns meningsfullt att arbeta med val. Vid rekryteringen av röstmottagare ska kansliet sträva efter att det ska spegla Stockholms befolkning i stort. Det innebär att det ska vara en spridd ålders- och könsfördelning och olika etnisk bakgrund. Språklig kompetens i de vanligaste språken bland stockholmare är särskilt önskvärda kompetenser. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Uppfylls helt Analys Valnämnden ska särskilt beakta förutsättningarna för väljarna att rösta på trygga röstmottagningsställen. Under våren har en generell risk- och sårbarhetsanalys genomförts i samarbete med säkerhetsavdelningen och kommunikationsenheten vid SLK. Vidare har en också en riskanalys gjort avseende mottagningen i Stadshuset där också protokoll- och evenemangsenheten vid SLK deltagit. Vidare har kansliet genomfört en scenarieövning där också nämndens presidium deltagit. Länsstyrelsen tillsammans med Valmyndigheten har också bjudit in till endags scenarieworkshop. Nämnden fortsätter även det arbete som påbörjades vid tidigare val för att det ska vara tryggt att rösta. Under valdagen ronderar ett antal ordningsvakter, indelade i geografiska områden. Dessa finns också tillgängliga vid incidenter som rapporteras. Polisen har vid de senaste valen väsentligt ökat sin närvaro under valdagen och skapar på så sätt en ökad trygghet. Kansliet kommer fortsatt att vid utbildningen tala om hur ordningsstörningar och eventuella hotfulla händelser i lokalen kan hanteras av röstmottagarna. Valnämnden, Tertialrapport 8(12) Valmyndigheten tillsammans med andra myndigheter tar fram material och utbildningar för att förstärka säkerheten och skydd av verksamheten kring val. Alla som jobbar i valet uppmanas läsa materialet och ta del av utbildningarna. Säkerhetsavdelningen ska även medverka i utbildningarna av vallokalernas kontaktpersoner och deras medhjälpare. Vikten av att vara uppmärksam på hot och kränkningar mot de som arbetar på ett röstmottagningsställe betonas också i kansliets information till och utbildning av röstmottagare. Enligt nya regler i vallagen har Valmyndigheten fått ett samordnande ansvar för valsäkerheten och ska inför valet införa ett obligatorisk system för incidenthantering. Valnämnden ska motverka alla former av välfärdsbrott i den mån någon skulle lämna felaktiga uppgifter vid arbete vid valnämnden. Några akutinköp av material har gjorts med First Card. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Inga data Analys - KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Uppfylls helt Analys Det är inte en valmyndighets uppgift att arbeta för ett högre valdeltagande, men valnämnden kan med de möjligheter som nämnden förfogar över beakta förutsättningarna att göra det mer tillgängligt att rösta och att väljarna får god information. För en väljare finns många möjligheter att rösta. En väljare kan rösta i sin vallokal på valdagen, det går att förtidsrösta under 18 dagar innan valdagen. För en väljare som inte kan ta sig till sitt röstmottagningsställe finns möjligheten att rösta med bud eller beställa ambulerande röstmottagare. Staden erbjuder också förtidsröstnings med begränsade öppettider vid ett stort antal vård- och omsorgboenden, häktet, sluten psykiatrisk vård och enheten för hemlösa. Valnämnden ska erbjuda goda möjligheter att förtidsrösta över hela staden och röstningslokaler med generösa öppettider. I större delen av de stadsdelar som i statistiken sticker ut med att ha ett lågt valdeltagande finns valnämnden med förtidsröstningslokaler. Valnämnden, Tertialrapport 9(12) En viktig åtgärd för att ge väljarna bra service och kunna svara på frågor är att det finns röstmottagare som pratar de språk som är vanligt förekommande inom respektive stadsdel. I vår rekrytering av röstmottagare påtalas behovet av språkkunskaper. Nämndens webbplats ”Rösta i Stockholm” hjälper väljaren att hitta till närmaste öppna förtidsröstningslokal. Inte minst inom områden med lågt valdeltagande får röstmottagarna och väljarna stor hjälp av tjänsten eftersom många av de röstande inte vet var och i vilket valdistrikt de ska rösta. I den mån stadsdelsförvaltningarna har särskilda demokratiåtgärder som till exempel valambassadörer hjälper kansliet till med utbildning av dessa samt lånar ut valmaterial. Kansliet stöttar också eventuella övriga initiativ som tas av civilsamhällets organisationer med utbildning om hur man röstar. Uppföljning av ekonomi Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget Av de tilldelade medlen har 3,3 mkr förbrukats vid utgången av första tertialet, vilket motsvarar ca 4 % av budgeten. Kostnader tertial 1 är enligt förväntan. Huvuddelen av kostnaderna uppstår i samband med valen i augusti/september. Nämnden har erhållit statsbidrag för kostnader för anordnande av förtidsröstning och nya regler i vallagen. Nämnden har erhållit 32,8 mkr i stadsbidrag. Det ekonomiska utfallet ser ut på följande sätt: Delprogram Budget Utfall Utfall % 10 Nämnd 162 31 19 20 Kansli 13 455 2 988 22 30 Valmaterial 4 900 235 5 40 Vallokaler 7 202 0 0 50 Valdistrikt 26 667 1 0 60 Förtidsröstning 31 746 57 0 70 Valdagen 1 110 0 0 80 Onsdagsräkning 926 0 0 90 Utbildning 1 932 9 0 Summa 88 100 3 321 4 Stadsbidrag -8 000 32 848 Budget 80 100 En närmare analys, kommentarer av det bokföringsmässiga resultatet, visar följande: Valnämnden, Tertialrapport 10(12) 10. Nämnd 162 tkr - Utfall 31 tkr 19 % Kostnaderna avser den politiska ledningen av valarbetet, främst i form av arvoden till nämndens ledamöter och ersättare. Nämnden har under terialet haft 2 sammanträden. 20. Kansli 13 455 tkr - Utfall 2 988 tkr 22 % Här redovisas personal- och kontorskostnader för kansliets personal, kostnader för IT, samtliga avgifter/kostnader till serviceförvaltningen samt indirekta kostnader för de övriga verksamhetsområdena. 30. Valmaterial 4 900 tkr - Utfall 235 tkr 5 % Delområdet omfattar nämndens kostnader för lagerhållning av valmaterial såsom valbås, valurnor m.m. samt inköp av valmaterial. Inom området ligger även kostnaderna för packning och utkörning av valmaterial. 40. Vallokaler 7 202 tkr - Utfall 0 tkr 0 % Kostnaderna för vallokalerna utgörs av arvode och ersättningar som betalas till våra kontaktpersoner och deras medhjälpare i de enskilda byggnaderna för iordningsställande av lokalerna samt bemanning under valdagen samt hyreskostnader för vallokaler. 50. Valdistrikt 26 667 tkr - Utfall 1 tkr 0 % Kostnader för arvode till ordförande, vice ordförande och röstmottagare på valdagarna. 60. Förtidsröstning 31 746 tkr - Utfall 57 tkr 0 % Delområdet omfattar den kostnad som nämnden har för att anordna förtidsröstning. I delområdet ingår även den s.k. institutionsröstningen. Största delen av kostnaderna avser lön till röstmottagare, transport och sortering av förtidsröster samt hyra av förtidsröstningslokaler. Kansliets personalkostnader för arbete med förtidsröstning är redovisat i kansliets kostnader (IKB 20) som också täcks av stadsbidraget. 70. Valdagen 1 110 tkr - Utfall 0 tkr 0 % Delområdet innefattar extra personalresurser på valdagen och mottagningspersonal och kostnader för mottagningen i Stadshuset. 80. Onsdagsräkningen 926 tkr - Utfall 0 tkr 0 % Kostnader för personal och lokal för valnämndens preliminära rösträkning. 90. Utbildning 1 932 tkr - Utfall 9 tkr 0 % Kostnader för lokal, förtäring och arvode till lärare vid obligatorisk utbildning av röstmottagare. Resultatenheter - Valnämnden, Tertialrapport 11(12) Investeringar - Försäljningar av anläggningstillgångar - Verksamhetsprojekt (driftprojekt) - Omslutningsförändringar En omslutningsförändring avser ökade/minskade kostnader som har ett direkt samband med ökade/minskade intäkter. Nämnder begär i samband med tertialrapport 1 omslutningsförändring på 8,0 mkr som avser ökande kostnader för genomförande av valet. Förändringen avser ökade kostnader som motsvaras av ökade intäkter och påverkar därmed inte nämndens resultat. Nämnden följer utvecklingen och återkommer vid behov i samband med tertial 2. Budgetjusteringar - Medel för lokaländamål - Övrigt - Övrigt - Valnämnden, Tertialrapport 12(12) --- [Bilaga 1. Balansräkning T1 2026.pdf] Period: 202600-202604 Förvaltning: 108 Kr Förändring IB 202600 202601-202604 Externt Stadens bolag Internt Totalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406 719,66 80 086,07 134 965,39 0,00 351 840,34 486 805,73 15 Kundfordringar 48 699,00 -48 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Diverse kortfristiga fordringar 0,00 134 965,39 134 965,39 0,00 0,00 134 965,39 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 358 020,66 -6 180,32 0,00 0,00 351 840,34 351 840,34 406 719,66 80 086,07 134 965,39 0,00 351 840,34 486 805,73 144 660,37 0,00 144 660,37 0,00 0,00 144 660,37 20 Eget kapital 144 660,37 0,00 144 660,37 0,00 0,00 144 660,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -551 380,03 327 128,58 -148 267,45 0,00 -75 984,00 -224 251,45 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Leverantörsskulder -483 277,03 259 025,58 -148 267,45 0,00 -75 984,00 -224 251,45 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -68 103,00 68 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -406 719,66 327 128,58 -3 607,08 0,00 -75 984,00 -79 591,08 Ekonomichefens underskrift den ……………………. Handläggarens underskrift den …………………… Eget kapital UB 202604 Balansräkning Summa Skulder & Eget kapital Kortfristiga skulder Summa Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Långfristiga skulder Avsättningar 108 UH018 2026 04.xlsx 1 (1) Utskrift: 2026-05-12 13:25 --- [Bilaga 2. Resultaträkning T1 2026.pdf] Period: 202601-202604 Förvaltning: 108 Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt -32 886 804,19 0,00 -9 699,00 -32 896 503,19 30 Försäljning av varor, material 0,00 0,00 -9 699,00 -9 699,00 35 Bidrag -32 847 804,00 0,00 0,00 -32 847 804,00 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader -39 000,00 0,00 0,00 -39 000,00 37 Försäljning av exploateringsfastigheter -0,19 0,00 0,00 -0,19 2 085 203,72 0,00 1 372 561,15 3 457 764,87 49 Kostnader att fördela 26 480,00 0,00 0,00 26 480,00 50 Löner och arvoden 1 485 870,86 0,00 0,00 1 485 870,86 51 Löner ej arbetad tid 22 528,96 0,00 0,00 22 528,96 55 Kostnadsersättningar 760,27 0,00 0,00 760,27 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 0,00 0,00 546 875,83 546 875,83 60 Lokal- och markhyror 176 995,69 0,00 454 544,50 631 540,19 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 15 288,35 0,00 1 875,00 17 163,35 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 103 544,47 0,00 44 950,00 148 494,47 65 Kontorsmateriel och trycksaker 39 687,18 0,00 0,00 39 687,18 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 54 135,20 0,00 0,00 54 135,20 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran 0,00 0,00 20 409,00 20 409,00 69 Kostnader för transportmedel 1 183,25 0,00 0,00 1 183,25 70 Kostnader för transporter, frakt och resor 14 377,76 0,00 800,00 15 177,76 71 Representation 787,55 0,00 0,00 787,55 72 Annonser, reklam och information 4 871,23 0,00 0,00 4 871,23 73 Försäkringar och riskkostnader 0,00 0,00 24 651,50 24 651,50 74 Övriga främmande tjänster 121 740,95 0,00 278 455,32 400 196,27 76 Diverse kostnader 16 952,00 0,00 0,00 16 952,00 -30 801 600,47 0,00 1 362 862,15 -29 438 738,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultaträkning Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens intäkter (-) Verksamhetens kostnader (+) Skatteintäkter (-) Avskrivningar (+) 108 UH018 2026 04.xlsx 1 (2) Utskrift: 2026-05-12 13:27 Period: 202601-202604 Förvaltning: 108 Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt Resultaträkning 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 801 600,47 0,00 1 362 862,15 -29 438 738,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 801 600,47 0,00 1 362 862,15 -29 438 738,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 801 600,47 0,00 1 362 862,15 -29 438 738,32 Ekonomichefens underskrift den ……………………. Handläggarens underskrift den …………………… Verksamhetens resultat Generella stadsbidrag och utjämning (-) Årets resultat Extraordinära poster Finansiella intäkter (-) Finansiella kostnader (+) Resultat efter finansiella poster 108 UH018 2026 04.xlsx 2 (2) Utskrift: 2026-05-12 13:27