Better School Facilities for Skärholmen Students

[Tjänsteutlåtande Reviderat genomförandebeslut för SISAB:s om- och tillbyggnad och utbildningsnämndens inhyrning och verksamhetsanpassningar samt idrottsnämndens inhyrning av ny idrottshall.pdf] Gemensamt tjänsteutlåtande 2026-02-02 Sida 1 (9) Stockholms Stadshus AB Dnr SSAB 2025/209 Stadsledningskontoret Dnr KS 2025/1464 Handläggare Till Stockholms Stadshus AB Koncernstyrelsen Carolina Tillborg Kommunstyrelsen Telefon: 08 508 29 739 Stadsledningskontoret Rebecca von Sydow Telefon: 08 508 29 325 Reviderat genomförandebeslut gällande Skolfastigheter i Stockholm ABs om- och tillbyggnad och utbildningsnämndens inhyrning och verksamhetsanpassning samt idrottsnämndens inhyrning av ny idrottshall på Lillholmsskolan i Skärholmen Förslag till beslut A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm ABs om- och tillbyggnad samt verksamhetsanpassningar av ny idrottshall på Lillholmsskolan med en investeringsutgift inklusive förväntad prisutveckling om 461,7 miljoner kronor, godkänns. B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 1. Reviderat genomförande för Skolfastigheter i Stockholm ABs om- och tillbyggnad samt verksamhetsanpassningar av ny idrottshall på Lillholmsskolan med en investeringsutgift inklusive förväntad prisutveckling om 461,7 miljoner kronor, godkänns. 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart. C. Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande. Stockholms Stadshus AB Stadsledningskontoret 1. Reviderat genomförande för utbildningsnämndens till- och Ragnar Östbergs plan 1 ombyggnad på Lillholmsskolan med en hyresgenererande 105 35 Stockholm projektutgift om 291,8 miljoner kronor i maj 2025 års Växel 08-508 29 000 kommunstyrelsen@stockholm.se prisnivå och en tillkommande första årshyra om 13,4 Stockholms stad start.stockholm Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 2 (9) miljoner kronor godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan. 2. Idrottsnämndens inhyrning av ny idrottshall på Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen med en hyresgenererande investeringsutgift om 89,5 miljoner kronor i maj 2025 års prisnivå och en tillkommande första årshyra om 7,2 miljoner kronor godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan. 3. Avsteg från idrottsnämndens närhetsprincip för ny idrottshall godkänns. Sammanfattning Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), utbildningsnämnden och idrottsnämnden har inkommit med ett gemensamt förslag om en till- och ombyggnad på Lillholmsskolan i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. SISAB och utbildningsnämnden föreslår ett reviderat genomförandebeslut. Idrottsnämnden ansöker om ett genomförandebeslut för inhyrning av ny idrottshall. Totalt bedöms projektets investeringsutgift till 461,7 mnkr inklusive förväntad prisutveckling. Projektet innebär en tillkommande årshyra för utbildningsnämnden år 1 om 13,4 mnkr och 7,2 mnkr år 1 för idrottsnämnden i maj 2025 års prisnivå. Utbyggnaden av Lillholmsskolan ska säkerställa en långsiktig kapacitet i området och ersätta tidsbegränsade paviljonger och externa lokaler. Behovet av kapacitetsökning är oförändrat sedan tidigare genomförandebeslut och behovet av anpassad grundskola är fortsatt stort. Ett genomförandebeslut för projektet godkändes i kommunfullmäktige 2018 med en total projektutgift om 308 mnkr, i 2018 års prisnivå. De två första etapperna är genomförda och omfattade två nya byggnader (hus G och H) samt rivning av tre byggnader (hus C, D, F). Etapp tre återstår och omfattar ventilationsåtgärder, verksamhetsanpassningar för anpassad grundskola samt nya idrottslokaler. Idrottshallen har lyfts från utbildningsnämnden och föreslås beställas av idrottsnämnden. Detta medför lägre kostnad för utbildningsnämnden samt att Vårbergs IP utgår ur idrottsnämndens planering. Detta medför en effektiv och optimerad användning av stadens resurser. Koncernledningen och stadsledningskontoret föreslår att godkänna det reviderade genomförandeförslaget avseende Lillholmsskolan enligt ny investeringsutgift inklusive förväntad prisutveckling. Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 3 (9) Bakgrund SISAB, utbildningsnämnden och idrottsnämnden har inkommit med ett gemensamt förslag om en till- och ombyggnad på Lillholmsskolan i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. SISAB och utbildningsnämnden föreslår ett reviderat genomförandebeslut. Idrottsnämnden ansöker om ett genomförandebeslut för inhyrning av ny idrottshall. Förslaget omfattar underhåll, verksamhetsanpassningar och utbyggnad av Lillholmsskolan samt en ny idrottshall. Projektet avser att säkerställa permanent och långsiktig kapacitet som motsvarar utbildningsnämndens behov av elevplatser och omhändertar skolans och föreningslivets behov av idrottshall. Idrottsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om avsteg från ordinarie närhetsprincip. Projektet medför att utbildningsnämnden har kunnat avveckla tidsbegränsade paviljonger och även kommer avveckla kvarvarande externa lokaler. Ett genomförandebeslut godkändes av utbildningsnämnden i juni 2018, av SISABs styrelse i maj 2018 och av kommunfullmäktige i oktober 2018. De två första etapperna är genomförda och avsåg en rivning av tre byggnader (hus C, D och F) samt nyproduktion av hus G och H. (Se bild 1) Etapp tre avbröts våren 2023 på grund av kostnadsökningar. Ett reviderat genomförandebeslut godkändes av utbildningsnämnden i november 2024. Beslutet innebar att skolans befintliga idrottssal skulle verksamhetsanpassas och att skolans resterande behov av idrottslokaler skulle tillgodoses genom inhyrning i idrottsförvaltningens idrottshallar. Beslutsunderlaget återtogs i samråd med stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB. Syftet var se över kostnaderna i projektet och planera för en optimering av resurser och lokaler i stadsdelsnämndsområdet. SISAB, utbildningsnämnden och idrottsnämnden har under 2025 arbetat fram ett nytt förslag och föreslår att färdigställa de återstående åtgärderna i etapp tre. Projektet är att definiera som stort projekt (större än 300 mnkr) enigt stadens investeringsregler. Beslut ska därav fattas av koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB och kommunfullmäktige. Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 4 (9) Ärendets beredning Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret. Gemensamt samråd har genomförts med SISAB, utbildningsnämnden och idrottsnämnden. Ärendet Projektet Projektets etapp tre kvarstår att genomföra och den omfattar utbildningsnämndens verksamhetsanpassningar, anpassad grundskola för årskurs 7–9 i hus A och B, utökning av ventilation i hus A, skolgårdsåtgärder samt rivning av tidigare idrottssal, hus E och idrottsnämndens nybyggnation av idrottshall på samma plats. (J) Bild 1: Situationsplan över Lillholmsskolan. Ventilationssystemet ska i sin helhet bytas ut i hus A och ett nytt fläktrum byggs i en påbyggnad. SISAB:s underhåll i hus A omfattar helrenovering av tekniska system så som VVS-system, kraftförsörjning och elsystem samt ombyggnad av tak där den invändiga takavvattningen ersätts med utvändig. Dagvattenhantering säkerställs inom ramen för SISAB:s underhåll. Idrottsnämnden inhyrning omfattar en ny idrottshall, hus J (tidigare hus E). Idrottshallen kommer vara delbar i tre och planeras med spelmåtten 20x40 meter. Hallen saknar läktare och tillräckliga säkerhetsmått för tävling men kommer fungera för matchspel i basket och för träning för samtliga hallidrotter för barn och unga. Hallen kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper och kommer nyttjas av skolan på dagtid och Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 5 (9) föreningar på kvällar och helger. Nämnden planerar för sex omklädningsrum varav två är tillgänglighetsanpassade. Utöver dessa omklädningsrum finns två könsneutrala flexomklädningsrum. Det ska även finnas personalytor och domarrum. Ekonomi Den reviderade projektutgiften inklusive förväntad prisutveckling till färdigställandet år 2029 beräknas till 461,7 mnkr, varav 8,1 mnkr utgör förväntad prisutveckling. Utbildningsnämndens del uppgår till 300,1 mnkr, idrottsnämndens del är 89,5 mnkr och SISABs del är 72,1 mnkr. Projektutgiften, i maj 2025 års prisnivå, uppgår till 453,6 mnkr. Slutlig projektkostnad för de nya färdigställda byggnaderna uppgick till 261,7 mnkr och kostnaden för rivning av tre huskroppar uppgick till 3,2 mnkr. Hittills i projektet är cirka 280 mnkr upparbetade kostnader. Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens del av projektutgiften uppgår till 299,2 mnkr kronor i maj 2025 års prisnivå. Omkostnadstillägg och kreditiv tillkommer om 9,9 mnkr och ger utbildningsnämnden en total kostnad om 309,1 mnkr i maj 2025 års prisnivå. Av dessa direktfinansieras totalt 17,3 mnkr, varav 6,6 mnkr i rivningskostnader, 6,6 mnkr i utrednings- och förgäveskostnader kopplat till idrottshallen samt 4,1 mnkr i utredningskostnader och övrigt. Projektet innebär en tillkommande årshyra för utbildningsnämnden år 1 om 13,4 mnkr med en ränta på 3,15 %. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 9,0 mnkr med kalkylberäkningsprocenten på 2,0 %. Utbildningsnämnden redovisar en befintlig årshyra 2025 om 30,1 mnkr, där de nya byggnaderna samt externa lokaler ingår. Efter kompletterande information från SISAB framgår att nämndens årshyra vid färdigställande uppgår till 27,7 mnkr. Den avgående hyran för externa lokaler uppgår till 0,7 mnkr vilket innebär en ny total årshyra om 27,0 mnkr. Idrottsnämnden Idrottsnämndens del av projektutgiften uppgår till 84,7 mnkr i maj 2025 års prisnivå. Omkostnadstillägg och kreditiv tillkommer om 5,5 mnkr vilket ger idrottsnämnden en kostnad om 90,2 mnkr. Av dessa direktfinansieras 0,65 mnkr som avser inredning och anläggning för passagekontroll. Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 6 (9) Nämnden redovisar tillkommande kostnader för drift och skötsel om 1,9 mnkr samt intäkter för planhyra och uthyrning av förråd om 1,4 mnkr. Projektutgiften för lösa och fasta inventarier samt säkerhetsinvesteringar beräknas uppgå till cirka 2,0 mnkr. Den tillkommande årshyran för idrottsnämnden år 1 uppgår till 7,2 mnkr med en ränta på 3,15 %. Som jämförelse uppgår den tillkommande årshyran till 6,2 mnkr med kalkylberäkningsprocenten på 2,0 %. Kostnadsökningar Jämfört med genomförandebeslutet i kommunfullmäktige 2018 redovisas kostnadsökningar om 164 mnkr1. SISAB och nämnderna framför att den största delen av kostnadsökningen utgörs av indexökningar motsvarande 57,0 mnkr mellan åren 2018 till 2025. Kostnader för markåtgärder har ökat med 38,0 mnkr och entreprenadkostnader om 26,0 mnkr. Övriga kostnadsökningar beror bland annat på ökad risk och budgetreserv, byggherrekostnader och tilläggsbeställningar. Projektutgiften har enligt SISAB och nämnderna påverkats av yttre omständigheter såsom högre materialkostnader med anledning av pandemin och ett oroligt världsläge i och med Ukrainakriget. 1 Ökningen om 164 mnkr är beräknad utifrån projektutgiften i genomförandebeslutet i KF (oktober 2018) om 298 mkr exklusive index, omkostnadstillägg och kreditiv, jämfört med projektutgiften i detta förslag om 461,7 inklusive förväntad prisutveckling, omkostnadstillägg och kreditiv. Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 7 (9) Tidplan och beslut Projektets tidplan etapp 3 2026 2027 2028 2029 Produktion Hus A Okt Aug Produktion Hus B Jan-Mars Rivning Hus E Jan-Juni Produktion Hus J Sep April Inflyttning Hus A Hus B Hus J Reviderat genomförandebeslut godkändes i SISABs styrelse, utbildningsnämnden och idrottsnämnden i december 2025. Därefter planeras beslut i koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen, varefter ärendet hemställs till kommunfullmäktige under våren 2026. Evakuering Projektets genomförande medför att utbildningsnämnden tomställer hus A och B. Tidigare inriktning med en intern evakuering har utgått, då det får för stor påverkan på övriga delar av skolans verksamhet. I stället planerar nämnden att evakuera årskurs 4 och 5, totalt 150 elever, till Vårbergsskolan. Vårbergsskolan ligger cirka 750 meter från Lillholmsskolan och är en grundskola med tillräcklig kapacitet för verksamheten. Evakueringsperioden sträcker sig från höstterminen 2026 till och med vårterminen 2028. Vårbergsskolan används i dag som evakueringslokal av Slättgårdsskolan, vilket planeras fram till sommaren 2026. Utbildningsnämnden bedömer att inga större verksamhetsanpassningar behövs för att möjliggöra evakueringen. Risker SISAB, utbildningsnämnden och idrottsnämnden redovisar en risk- och budgetreserv om 16,0 mnkr. De risker som redovisas är bygg- och rivningslov som kan innebära förseningar, okända markförhållanden som kan påverka tid och kostnad samt byte av organisation i och med nya avrop. Synpunkter och förslag Koncernledningen och stadsledningskontoret finner SISABs, utbildningsnämndens och idrottsnämndens förslag i linje med kommunfullmäktiges målsättning om att stärka stadens fokusområden. Stadens nämnder och bolag ska stärka och samordna arbetet med att prioritera insatser till översiktsplanens Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 8 (9) fokusområden och därmed ta ett samlat ansvar för områdets utveckling för att nå målet om en sammanhållen stad. Projektet säkerställer även en långsiktig kapacitet i området samt möjliggör att tidsbegränsade paviljonger och externa lokaler ersätts. Koncernledningen och stadsledningskontoret instämmer med bolagets och nämndernas motivering att slutföra om- och tillbyggnaden av Lillholmsskolan för att underhålla och anpassa befintliga skollokaler och möjliggöra en utökning av anpassad grundskola inom skolfastigheten. Den nya idrottshallen bidrar till att skolan kan bedriva all undervisning inom fastigheten och är ett tillskott för barn och unga samt föreningslivet i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Projektet innebär även en optimering av resurser och lokaler i stadsdelsnämndsområdet. Den beräknade investeringsutgiften har ökat med 164 mnkr sedan kommunfullmäktige godkände beslut om projektet 2018. Merparten av ökningen beror på prisutvecklingen, ökade materialkostnader och tillkommande markåtgärder. Detta har bidragit till en ökad hyreskostnad per plats och år för utbildningsnämnden, från 20 700 kronor per plats enligt beslut år 2018 till 27 300 kronor per plats i detta förslag. Investeringen för idrottsnämndens idrottshall är hög men koncernledningen och stadsledningskontoret noterar att nämndens planerade idrottshall på Vårbergs IP utgår ur planeringen eftersom behovet förväntas täckas av Lillholmsskolans idrottshall. Koncernledningen och stadsledningskontoret betonar vikten av att bolaget och nämnderna fortsatt arbetar för att prioritera kostnadseffektiviseringar och se över potentiella besparingsåtgärder, förenklingar och alternativa lösningar som innebär minskade kostnader på sikt. Riskbuffert och reservnivåer ska löpande följas upp och säkerställas att de är relevanta och i nivå med projektets läge och komplexitet. Stadsledningskontoret noterar att utbildningsnämnden återkommit med ett förslag som innebär en minskning av nämndens inhyrda yta och konstaterar att nämndens effektiviseringsuppdrag från kommunstyrelsens ekonomiutskott 2018 därmed uppfylls. Koncernledningen och stadsledningskontoret föreslår mot denna bakgrund att koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna SISABs om- och tillbyggnad samt verksamhetsanpassningar av ny idrottshall på Lillholmsskolan. Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 9 (9) Fredrik Jurdell Stadsdirektör, vd Anette Scheibe Lorentzi Bitr. stadsdirektör, vice vd Alexandra Wynn Utvecklings- och Hr direktör Bilagor 1. Tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag SISAB. 2. Tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag utbildningsnämnden. 3. Tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag idrottsnämnden. Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera --- [Bilaga 1. Tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag SISAB.pdf] Ill Stockholms Gemensamttjänsteutlåtande V 2025-12-15 rev 2025-11-07 stad Sida 1 (17) Skolfastigheter i Stockholm AB Dnr SISAB 2025/472 Utbildningsförvaltningen Dnr SISAB 2025/472 ldrottsförvaltningen Dnr 5.1.1/2025/317 SISAB:s styrelse Handläggare 2025-12-16 Skolfastigheter i Stockholm AB Pia Parkå Utbildningsnämnden Telefon: 08-50846120 2025-12-11 Utbildningsförvaltningen Mårten Sundholm Telefon: 08-50833869 ldrottsnämnden ldrottsförvaltningen 2025-12-16 Sofie Larbom Telefon: 08-50827605 Fastighetskontoret 2025-12-16 Reviderat genomförandebeslut för SISAB:s underhåll och nybyggnation, utbildningsnämndens inhyrning och anpassning samt genomförandebeslut för idrottsnämndens inhyrning av ny idrottshall i Lillholmsskolan i kv. Falkholmen 3, Skärholmen Förslag till reviderat genomförandebeslut Förvaltningarnas förslag till beslut Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår kommunfullmäktige attbesluta följande: 1. Reviderat genomförandebeslut förprojekttill- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3 med en projektkostnad om 461,7 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling (index) godkänns. Styrelsen för Skolfastigheter i StockholmAB beslutar för egen del: 1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut förprojekttill- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteretFalkholmen 3 med en Utbildningsförvaltningen projektkostnad om 461,7 mnkr inklusive förväntad Avdelningenförekonomiochstyrning kostnadsutveckling (index), varav 300,1 mnkr finansierat av Hantverkargatan2F utbildningsnämnden och 89,6 mnkr är finansierat av Box22049 idrottsnämnden. 10422Stockholm Växel0850833000 Fax registrator.utbildning@edu.stockholm.se https://start.stockholm/ R Stockholms Gemensamttjänsteutlåtande V Sida 3 (17) stad med en total projektkostnad om 308,0 mnkr exklusive index, inklusive kreditiv och omkostnadstillägg samt rivningskostnad. Den beslutade hyresgenererade projektkostnaden var då 285,0 mnkr. De två första etapperna i beslutet från2018 är genomförda och två nya byggnader (hus G och hus H) står klara. Hus C, D och F har rivits. SISAB ochutbildningsförvaltningen har tillsammans med idrottsförvaltningen arbetat fram ett nytt reviderat förslag till genomförandebeslut för de återstående åtgärderna i etapp 3. Etapp 3 innefattarventilationsåtgärder och utbildningsförvaltningens verksamhetsanpassningar för anpassad grundskola i hus A och B. Denbefintliga idrottssalen, hus E rivs och en ny idrottshall beställs av idrottsnämnden och byggs på sammaplats. Totaltprognosticeras projektet till 461,7 mnkr. Utbyggnaden av Lillholmsskolanutgår från behovet av att säkerställa långsiktig kapacitet i området samt att ersätta tidsbegränsadepaviljonger och externa lokaler. Behovet av kapacitetsökning är oförändrat sedan tidigare genomförandebeslut och behovet av anpassad grundskola är fortsatt stort. Bakgrund Projektet harpågått sedan 2018. Ett genomförandebeslut som innebar attprojektet skulle genomföras i tre etapper fattades 2018. Beslutet fattades i SISAB:s styrelse den 22 maj 2018, i utbildningsnämnden den 14juni 2018, i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 22 augusti 2018 och i kommunfullmäktige den 1 oktober 2018. Den totala beslutade projektkostnadenuppgickdå till 308,0 mnkr exklusive index, inklusive kreditiv och ornkostnadstillägg samtrivningskostnad. 298,0 mnkr exklusive index, kreditiv och omkostnadstillägg samt rivningskostnad. Den beslutade hyresgenererade projektkostnadenvar 285,0 mnkr exklusive index med en tillkommande hyra första året om cirka 11,3 mnkr. De två första etapperna i beslutet från 2018 är genomförda och två nya byggnader (hus G och hus H) stårklara. Hus C, D och F har rivits. Etapp 3 innefattarventilationsåtgärder, verksamhetsanpassningar för anpassad grundskola i hus A och B samt nya idrottslokaler. Etapp 3 avbröts våren 2023, efter att kostnadsökningar identifierats. Projektkostnaden för samtligatre etapper bedömdes våren 2023 till 435,0 mnkr inklusive index, vilket innebar en ökning om 138,0, Till-ochombyggnad Lillholmsskolan, mnkr sedan detursprungliga genomförandebeslutet. I strävan efter kvarteretFalkholmen3,Skärholmen R Gemensamttjänsteutlåtande Stockholms V Sida 5 (17) stad på adresser i närheten av skolan. Samtligapaviljonger avvecklades 2022. Behovet av kapacitetsökning är oförändrat sedan tidigare genomförandebeslut 2018 och behovet av anpassad grundskola är fortsatt stort. Målet är även att tillskapa en ny idrottshall som kommer att omhänderta skolans behov samt vara ett viktigt tillskott för föreningslivet. Utifrån stadens elevantalsframskrivning finns ettbehov av 3 paralleller i årskurserna F-9. Befolkningsprognosen ger stöd för detta behov fram till 2045. Behovet av anpassad grundskola är fortsatt stort, och kan komma att öka framöver. Projektet och etapp 3 behöver därför slutföras för att skolan ska kunna ha en fungerande verksamhet. Efter utbyggnaden har skolan kapacitet för cirka 990 elevplatser totalt i årskurs F-9, varav 60 elevplatser för elever i särskildaundervisningsgrupper och 30 elevplatser i anpassad grundskola. Idag bedriver skolan specialundervisning och anpassad grundskola för elever i årskurs 1-3 i före detta Ekholmsskolans lokaler, Granholmen 1. När etapp 3 är slutförd är förvaltningens inriktning att en så stor del som möjligt av denundervisningen skakunna ske i Lillholmsskolans permanenta lokaler. Det finns dock viss osäkerhet jämfört med tidigare beslut eftersomprognosen för anpassad grundskola är osäker ochutbildningsförvaltningenbedömer att behovet av platser kankomma att öka framöver. Förvaltningen omprövar därför löpande det framtidabehovet av Ekholmsskolans lokaler. Idrottsbehov Barn ochunga är enutpekad målgrupp i stadens program för idrott, motion och friluftsliv. I Stockholms stads strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 anges nyckeltal för olika idrottsanläggningar kopplat till befolkningsprognos. I enlighetmed befolkningsprognos 2025 finns ingetbehov av ytterligare idrottshallar inom stadsdelsnämndsområdet Skärholmen innan år 2040. I angränsande stadsdelsnämndsområde Hägersten-Älvsjö är antalet idrottshallar i nivå medbehovet enligtnyckeltalen. Denna idrottshall räknas som 0,75 idrottshallar i och med att hallen inte är fullstor. Tidigare har idrottsförvaltningen planerat för en fullstor idrottshall inomprojektet förutveckling avVårbergs IP. Denna hall kommer att utgå med anledning av de nya idrottsytorna i Lillholmsskolan. Idag är nyttjandegraden av idrottshallar i Skärholmen cirka 90 % under en standardveckautan röda dagar. Antalet lokala föreningar är i dagsläget få, men tiderkommer bokas ut till basket- och Till-ochombyggnadLillholmsskolan, kvarteretFalkholmen3,Skärholmen R Gemensamttjänsteutlåtande Stockholms V Sida 7 (17) stad mer energieffektivt och ger enbättre ljudmiljö. Ventilationsåtgärderna är en kombination av SISAB:s underhåll och utbildningsförvaltningens verksamhetsanpassningar i form av utökad kapacitet. SISAB:s underhåll omfattar vidare helrenovering av tekniska system så som VYS-system, kraftförsörjning och elsystem samt ombyggnation av taket där den invändiga takavvattningen ersätts medutvändig. Även dagvattenhantering säkerställs inom ramen för SISAB:s underhåll. Denbefintliga idrottssalen, hus E, rivs och en ny idrottshall, hus J, byggs på sammaplats. Den nya hallen är delbar i tre ochbeställs av idrottsförvaltningen. Idrottshallen planeras med ett spelmåttpå 20x40 meter, men saknar faciliteter som läktare och tillräckliga säkerhetsmått för tävling. Däremot kommer den fungeraför matchspel i basket och för träning för samtligahallidrotter för barn ochunga. Hallen kommer varabokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper och kommernyttjas av skolan på dagtid och föreningarpåkvällar och helger. Idrottshallenplaneras med sex omklädningsrum varav två är tillgänglighetsanpassade. Utöver dessa omklädningsrum finns två könsneutrala så kallade flexomklädningsrum, båda tillgänglighetsanpassade. Utöver omklädningsrum finns även personalytor och domarrum. Evakuering Anpassningar och underhåll innebär att hus A och B behöver tomställas. För attunderlätta för skolverksamheten såhar den tidigare inriktningen med en intern evakueringutgått, då det visat sig att det skulle få för storpåverkan på övriga delar av skolans verksamhet. I stället planeras en evakuering till andra lokaler för de sex klasser i årskurs 4 och 5 (totalt cirka 150 elever) som direkt berörs av åtgärderna i etapp 3. Evakueringen är planeradtill Vårbergsskolan, som ligger cirka 750 meter från Lillholmsskolan. Vårbergsskolan hyrs sedan 2023 i sin helhet av utbildningsförvaltningen och har sedan dess verksamhetsanpassats i omgångar för att fungera som evakueringslokal på kort sikt och eventuellt förpermanentverksamhetpå lång sikt. Det senaste inhymingsbeslutet godkändes av utbildningsnämnden den 25 augusti 2022. Beslut om verksamhetsanpassningar har godkänts av utbildningsnämnden den 26 september 2024 (anpassning av lokaler som använts till vuxenutbildning) respektive den 23 januari 2025 (anpassning av framför allt skolgård). Den del av Vårbergsskolan som Lillholmsskolan ska evakueras till Till-ochombyggnadLillholmsskolan, används i dag som evakuering för en del av Slättgårdsskolans kvarteretFalkholmen3,Skärholmen R Gemensamttjänsteutlåtande Stockholms V Sida 9 (17) stad direktfinansieras totalt 17,3 mnkr, varav utredning om cirka 2,4 mnkr, rivning cirka 6,6 mnkr, övrigakostnader enligt krysslistan bland annat inredning, passagekontrollanläggning om 1,7 mnkr samt cirka 6,6 mnkr som avser utredning tillgänglighet och förgäveskostnader för hus J. Utbildningsförvaltningen bekostar rivning av hus E ochplanerar att söka ersättning för kostnaden från kommunstyrelsenunder 2027. Den totala tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baseratpå den hyresgrundande kostnaden om 291,8 mnkr exklusive index, är med en räntapå 3,15 % beräknad till 13,4 mnkr Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 9,0 mnkr med kalkylberäkningsprocenten om 2,0 %. Den tillkommande årshyran sedan ekonomiutskottets godkännande 2018 för utbildningsnämnden år 1, ärmed en ränta på 3,15 % beräknad till 2,1 mnkr. Paviljongerna som avvecklades 2022 innebar en avgående årshyra om 3,6 mnkr. Utbildningsförvaltningens befintliga årshyra 2025 för Lillholmsskolan, inklusive hus G och H samt externa lokaler, är totalt 30,1 mnkr, varav 0,57 mnkr avser hyratillprivata fastighetsägare. När projektet genomförts avgår förutbildningsförvaltningens del hyra om 2,5 mnkrper år för denbefintliga idrottssalen. De externa lokaler förvaltningen avser lämna innebär en avgående hyra om 0,7 mnkrjämförtmed hyreskostnaden 2025. Kostnadsökningar förutbildningsnämndens del är cirka 72,9 mnkr varav index omfattar cirka 24,0 mnkr. Utbildningsnämndens andel av kostnadsökningen är 22% av hus A och 100% av hus B, G, H samt rivning hus E. Kostnad för idrottshall bärs av idrottsnämnden och lyfts därmed frånutbildningsnämnden. Idrottsnämnden Projektkostnaden exklusive index beräknas till 453,5 mnkr. För idrottsnämndens del om 84,7 mnkr tillkommer omkostnadstillägg ochkreditiv om 5,5 mnkrvilket ger idrottsnämnden en kostnad om 90,2 mnkr. Av dessa direktfinansieras 0,7 mnkr för övriga kostnader enligt krysslistan och avser inredning ochpassagekontroll­ anläggning. Utöver ovan nämndakostnad för det som ska direktfinansieras och hyreskostnadentillkommer kostnader för drift och skötsel av idrottshallen inom driftbudgeten om 1,9 mnkr. Därutöver tillkommer intäkter förplanhyra och uthyrning av förråd Till-ochombyggnadLillholmsskolan, med mera om 1,4 mnkr. Intäkter för hallen beräknas framför allt kvarteretFalkholmen3,Skärholmen R Gemensamttjänsteutlåtande Stockholms V Sida 11 (17) stad • Entreprenadkostnader som har ökatmed cirka 26,0 mnkr, vilket delvis kan förklaras av att hus A och B respektive hus J kommerutföras som egna entreprenader och därmed få högre kostnader för arbetsplatsomkostnader som exempelvis etablering. • Förgävesprojektering för hus J om cirka 6,0 mnkr samt utredning återställning hus E. • Omtag i projektering om cirka 4,0 mnkr. • Rivning hus E om cirka 3,0 mnkr. • Tilläggsbeställningar avseende bland annatkyla, passagesystem, spånsug om cirka 10,0 mnkr. • Byggherrekostnad, risk- och budgetreserv har ökat om cirka 11,0 mnkr • Ny kostnadsbedömning motursprunglig kalkyl cirka 9,0 mnkr. • Indexökningar om cirka 57,0 mnkr. Beslut i SISAB:s styrelse, utbildningsnämnden ochkommunstyrelsens ekonomiutskott från 2018 fattades exklusive index. Fakta Övergripande Skolans befintliga organisation F-9 Skolans organisation efter projekt F-9 Tidplan förfärdigställande Juni2029 Ursprunglig elevkapacitet (platser) Före hus G och H 570 Nuvarande elevkapacitet (platser, bedömning utifrån 840 daaens nvttiande inklusive anoassadarundsko/a) Kapacitetsförändring 420 Elevkapacitet efter projekt 990 Befintlig area BRA (kvm)före projektet 5 682 Tillkommande area (hus A, G, H och J) 8 405 Avgående area (paviljonger och hus C, D, E och F) -2 471 Total area BRA efter projekt 11 616 Total projektkostnad, exkl. index (UTBF + S/SAB+ /OF) 453 545 028 Total direktfinansiering (UTBF+IDF) 17 939 261 Ev. Restvärde (ingårejiprojektkostnad) 7364 449 Total hyreskostnad vid färdigställande, år 1 34 890 789 Total hyreskostnad vid färdigställande med 8 026 924 kalkvlberäkninqsprocent, år 1 Utbildningsförvaltningen Projektkostnad UTBF exkl. index, inkl. direktfinansierat, 309 052 036 omkostnadstillägg, kreditiv Hyresgrundande belopp UTBF 291 759 775 Direktfinansiering UTBF 17 292 261 Befintlig hyreskostnad 28 055 754 Befintlig hyreskostnad/elevplats 33 340 Avgående hyreskostnad -2 466 900 Till-ochombyggnad Lillholmsskolan, kvarteretFalkholmen3,Skärholmen Total tillkommande hyreskostnad, år 1 UTBN 13 400 000 Ill Stockholms Gemensamttjänsteutlåtande V Sida 13 (17) stad Förvaltningens synpunkter och förslag Utbildningsförvaltningen, SISAB och idrottsförvaltningen har gemensamtutrett och tagit fram förslag till beslut förprojektet. Utbildningsförvaltningen anser för egen del att det är viktigt att verksamhetsanpassningarna i hus A och B slutförs så att skolan kan ha en fullt fungerande verksamhet. I relation till stadens befolkningsprognoser och stadsutvecklingen inom fokus Skärholmen ser förvaltningen ett behov av de planerade parallellerna. Behovet av platser i anpassad grundskola ökar i hela staden, och förvaltningen ser ett behov av de nyaplatserna på Lillholmsskolan. Lillholmsskolan har genom socioekonomisk tilldelning mindre elevgrupper. Hyrans andel av de totala intäkter som verksamheten Lillholmsskolan genererar uppgår idag till 23,6 %. För stadens grundskolor totalt är hyrans andel 21,2 %. Hyrans framtida andel bedöms motsvara genomsnittet i staden. Det är angeläget att i planeringenpå områdesnivå värna skolans attraktivitet och fyllnadsgrad. Utbildningsförvaltningen anser att den idrottshall som planeras på skolans fastighet och beställs av idrottsförvaltningen blir en positiv tillgång för skolans verksamhet. Den innebär att skolan kan bedriva all sin idrottsundervisning på skolans område och eleverna därmed inte behöver gå till Skärholmshallen. Idrottsförvaltningennoterar att denna idrottshall har en hög kostnad per kvadratmeter,jämförtmed idrottshallarmed fullstoramått, men anser att denna idrottshall kommerbli ett viktigt tillskott för barn och unga. I och med attbyggnation av denna idrottshall ersätter den tidigareplanerade idrottshallen på Vårbergs IP innebär det att denna hall blir särskiltviktig i att säkerställabehovet av idrottshallar inom Skärholmen. Även om nyckeltalen inte indikerar ett behov av idrottshallar inom stadsdelsnämndsområdet så finns det ettbehov av fler idrottshallar i staden som helhet. En överkapacitet inom Skärholmen bedöms även motiveradutifrån att ge barn ochunga ökade förutsättningar till en meningsfull fritid. Att idrottshallen ligger i direkt anslutning till skolan underlättar förbarn och unga att engagera sig i föreningslivet. Om förutsättningarna finns på platsen ökar möjligheterna för att få flermänniskor fysiskt aktiva. I stadsdelsnämndsområdetpågår ProjektFokus Skärholmen där särskilda insatser för att främja en social hållbarhet står i fokus vid utveckling. En idrottshall kan bidra till en meningsfull fritid för barn och unga genomhälsofrämjande aktiviteter och attvara i ett socialt sammanhang inom idrotten. Till-ochombyggnadLillholmsskolan, kvarteretFalkholmen3,Skärholmen R Gemensamt tjänsteutlåtande Stockholms V Sida 15 (17) stad klubbens personal vilket skapar kontinuitet för eleverna. Evakueringen är planerad att förläggas till Vårbergsskolan där det i dag bedrivs kommunal grundskoleverksamhet. Ett skolgårdsprojekt slutförs där underhösten 2025 vilket betyder att eleverna får tillgång till en kvalitativ skolgård som anpassats för alla årskurser. Skolvägarna i området bedöms som säkra då det finns flera trafikseparerade gångvägar till Vårbergskolan. Utbildningsförvaltningens bedömning är att den föreslagna evakueringslösningen och dess placering innebär att riskerna för negativa konsekvenser för de elever som berörs minimeras. Barnens perspektiv kommer kontinuerligt att fångas upp under evakueringen via klass- eller elevråd för att se om detbehövs ytterligare åtgärder för att evakueringen ska fungerabra för eleverna. Jämställdhetsanalys Ärendetbedöms inte leda till någranegativakonsekvenser utifrån ettjämställdhetsperspektiv. Könsfördelningen (%) mellan pojkar och flickor inom specialidrotter, mellan- och högstadiet. Källa: Ung livsstil, 2024. Idrott Könsfördelning inom Könsfördelning inom idrotten idrotten MELLANSTADIET HÖGSTADIET (pojkar/flickor) (pojkar/flickor) Basket 47/53 50/50 Innebandy 71/29 80/20 Gymnastik 15/85 17/83 I tabellen framgår könsfördelningen mellanpojkar och flickor i mellan- respektive högstadiet för tre olikahallidrotter. Basket är en jämställd sport medanmajoriteten av medlemmarna i innebandy är pojkar och inom gymnastik är majoriteten flickor. En idrottshall skapar förutsättningar för flera olika idrotter ochberoende påvilken idrott som utövas påverkas könsfördelningen. I denna idrottshall kommerbasketmatcher kunna spelas och det är enjämställd sport. Det är framföralltbasketföreningar som bokar in tider i idrottshallarna i Skärholmen och fotbollsföreningar mellan höstlov och påsklov när flerakonstgräsplaner är stängda. Enligtrapporten Ung livsstil, 2024 är fotboll den största idrottenbland flickor i mellan- och högstadiet. Förslag till beslut Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna reviderat genomförandeförslag förprojekt till- och ombyggnad Till-ochombyggnadLillholmsskolan, kvarteretFalkholmen3,Skärholmen R Gemensamt tjänsteutlåtande Stockholms V Sida 17 (17) stad Per Törnvall Ebba Agerman Utbildningsdirektör Verkställande direktör Utbildningsförvaltningen Skolfastigheter i Stockholm AB MarinaHögland Idrottsdirektör Idrottsförvaltningen Bilagor 1. Offertunderlag investeringskalkyl (SEKRETESS) 2. Genomförandeoffert Hus J 3. Genomförandeoffert Hus A, B, E, G & H Till-ochombyggnadLillholmsskolan, kvarteretFalkholmen3,Skärholmen Protokoll nr 8/2025 2025-12-16 § 12 Reviderat genomförandebeslut för SISAB:s underhåll och nybyggnation, utbildningsnämndens inhyrning och anpassning samt genomförandebeslut för idrottsnämndens inhyrning av ny idrottshall i Lil... SISAB 2025/472 Beslut Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår kommunfullmäktige attbesluta följande: 1. Reviderat genomförandebeslut förprojekt till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteretFalkholmen 3 med enprojektkostnad om 461,7 mnkr inklusive förväntadkostnadsutveckling (index) godkänns. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del: 1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut förprojekttill- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3 med en projektkostnad om 461,7 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling (index), varav 300,1 mnkr finansierat av utbildningsnämnden och 89,6 mnkr är finansierat av idrottsnämnden. 2. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åtVD att genomföraprojektetvid enbeställning från utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen. Handlingar i ärendet • SISAB 2025/472-5 (Godkänd - R 1) Reviderat genomförandebeslut för SISABs underhåll och nybyggnation av Lillholmsskolan • SISAB 2025/472-2 Bilaga 1 Offertunderlag investeringskalkyl SEKRETESS • SISAB 2025/472-3 Bilaga 2 GenomförandeoffertHus J • SISAB 2025/472-4 Bilaga 3 Genomförandeoffert Hus ABE GochH SISAB,SkolfastigheteriStockholmAB Postadress: Besöksadress: Tel:08-50846000 Org.nr: 556034-8970 Box501O Palmfeltsvägen5,våning5 e-post:diarie@sisab.se Styrelsenssäte:Stockholm 121 05Johanneshov 121 62Johanneshov webbadress:www.sisab.se EndelavStockholmsstad --- [Bilaga 2 Tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag utbildningsnämnden.pdf] Utbildningsnämnden Protokoll nr 11/2025 2025-12-11 Protokoll 11/2025 fört vid Utbildningsnämndens sammanträde torsdagen den 11 december 2025 kl. 16:30-17:05, Rum Insikten, Hantverkargatan 2F Ledamöter Emilia Bjuggren (S) Ordförande Andréa Hedin (M) Vice ordförande Anna Ekström (S) Emilio Reyes Ludwig (S) Tina Kratz (V) Hanna Werner (M) Leo Sutic (M) Linnéa Vinge (SD) Jan Jönsson (L) Claes Nyberg (C) Anne Charlotte Pernold (S) ersätter Simon Froster Delbom (S) Malin Ottosson (V) ersätter Ahmed Abdi (V) Oliver Björklund (MP) ersätter Aida Badeli (MP) Ersättare Per Sohrabi (S) Jens Ahl (M) Emil Rapp (L) Michaela Zankl (C) Erik Ehrs (KD) Övriga närvarande Fredrik Strelert Borgarrådssekreterare Ebba Ringborg Borgarrådssekreterare Nils Annink Borgarrådssekreterare Per Törnvall Förvaltningchef Peter Bragner Avdelningschef Joachim Håkansson Avdelningschef Anette Burman Avdelningschef Ulrika Klemets Avdelningschef Petra Nergårdh Avdelningschef Niclas Westin Avdelningschef Eva-Li Littorin Enhetschef Linda Folke - Stabschef Britt-Marie Selin Personalföreträdare Mats Hägglund Personalföreträdare Carl Lidén Högselius Nämndsekreterare Thomas Eriksson Tjänsteman Renke Braun - Sveriges Lärare Sebastian From - Kommunal Utbildningsnämnden Protokoll nr 11/2025 2025-12-11 Justerare Emilia Bjuggren (S), Andréa Hedin (M) Paragraf §8 Sekreterare Carl Lidén Högselius Utbildningsnämnden Protokoll nr 11/2025 2025-12-11 § 8 Till- och ombyggnation Lillholmsskolan Förslag till reviderat genomförandebeslut UTBF 2023/1174 Beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens förslag till reviderat genomförandebeslut för till- och ombyggnad på Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad total hyresgenererande projektkostnad om cirka 291,8 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) varav tillkommande hyresgenererande projektkostnad om cirka 2,1 mnkr med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 13,4 mnkr. 2. Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om godkännande av förslaget till reviderat genomförandebeslut för till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 291,8 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) och till en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 13,4 mnkr. Sammanfattning av ärendet Projektet har pågått sedan 2018. Ett genomförandebeslut som innebar att projektet skulle genomföras i tre etapper fattades 2018 med en total projektkostnad om 308,0 mnkr exklusive index, inklusive kreditiv och omkostnadstillägg samt rivningskostnad. Den beslutade hyresgenererade projektkostnaden var då 285,0 mnkr. De två första etapperna i beslutet från 2018 är genomförda och två nya byggnader (hus G och hus H) står klara. Hus C, D och F har rivits. SISAB och utbildningsförvaltningen har tillsammans med idrottsförvaltningen arbetat fram ett nytt reviderat förslag till genomförandebeslut för de återstående åtgärderna i etapp 3. Etapp 3 innefattar ventilationsåtgärder och utbildningsförvaltningens verksamhetsanpassningar för anpassad grundskola i hus A och B. Den befintliga idrottssalen, hus E rivs och en ny idrottshall beställs av idrottsnämnden och byggs på samma plats. Totalt prognosticeras projektet till 461,7 mnkr. Utbyggnaden av Lillholmsskolan utgår från behovet av att säkerställa långsiktig kapacitet i området samt att ersätta Utbildningsnämnden Protokoll nr 11/2025 2025-12-11 tidsbegränsade paviljonger och externa lokaler. Behovet av kapacitetsökning är oförändrat sedan tidigare genomförandebeslut och behovet av anpassad grundskola är fortsatt stort. Förslag till beslut Ordföranden Emilia Bjuggren (S) föreslår att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Beslutsgång Ordföranden Emilia Bjuggren (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens förslag. Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Handlingar i ärendet • UTBF 2023/1174-46 Reviderat genomförandebeslut för SISAB:s underhåll och nybyggnation, utbildningsnämndens inhyrning och anpassning samt genomförandebeslut för idrottsnämndens inhyrning av ny idrottshall i Lil. • UTBF 2023/1174-41 Bilaga 1 Budgetoffert inför reviderat genomförandebeslut • UTBF 2023/1174-42 Bilaga 1.1 PM Kostnadsökning daterat 2025-11-20 • UTBF 2023/1174-43 Bilaga 1.2 Offertunderlag, daterat 2025-11-11 Signerat av Protokollet har signerats digitalt av följande personer Namn Datum Emilia Bjuggren 2025-12-17 Andréa Hedin 2025-12-17 Carl Lidén Högselius 2025-12-17 Gemensamt tjänsteutlåtande 2025-12-12 rev 2025-11-07 Sida 1 (17) Skolfastigheter i Stockholm AB Dnr SISAB 2025/472 Utbildningsförvaltningen Dnr UTBF 2023/1174 Idrottsförvaltningen Dnr 5.1.1/2025/317 SISAB:s styrelse Handläggare 2025-12-16 Skolfastigheter i Stockholm AB Pia Parkå Utbildningsnämnden Telefon: 08-50846120 2025-12-11 Utbildningsförvaltningen Mårten Sundholm Telefon: 08-50833869 Idrottsnämnden Idrottsförvaltningen 2025-12-16 Sofie Larbom Telefon: 08-50827605 Fastighetskontoret 2025-12-16 Reviderat genomförandebeslut för SISAB:s underhåll och nybyggnation, utbildningsnämndens inhyrning och anpassning samt genomförandebeslut för idrottsnämndens inhyrning av ny idrottshall i Lillholmsskolan i kv. Falkholmen 3, Skärholmen Förslag till reviderat genomförandebeslut Förvaltningarnas förslag till beslut Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 1. Reviderat genomförandebeslut för projekt till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3 med en projektkostnad om 461,7 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling (index) godkänns. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del: 1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projekt till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3 med en Utbildningsförvaltningen projektkostnad om 461,7 mnkr inklusive förväntad Avdelningen för ekonomi och styrning kostnadsutveckling (index), varav 300,1 mnkr finansierat av Hantverkargatan 2F utbildningsnämnden och 89,6 mnkr är finansierat av Box 22049 idrottsnämnden. 104 22 Stockholm Växel 08 508 33 000 Fax registrator.utbildning@edu.stockholm.se https://start.stockholm/ Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 2 (17) 2. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet vid en beställning från utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen. Utbildningsnämnden beslutar för egen del: 1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens förslag till reviderat genomförandebeslut för till- och ombyggnad på Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad total hyresgenererande projektkostnad om cirka 291,8 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) varav tillkommande hyresgenererande projektkostnad om cirka 2,1 mnkr med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 13,4 mnkr. 2. Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om godkännande av förslaget till reviderat genomförandebeslut för till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 291,8 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) och till en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 13,4 mnkr. Idrottsnämnden beslutar för egen del: 1. Idrottsnämnden godkänner idrottsförvaltningens förslag till genomförandebeslut för inhyrning av ny idrottshall på Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 89,5 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 7,2 mnkr. 2. Idrottsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om godkännande av förslag till genomförandebeslut för inhyrning av ny idrottshall på Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 89,5 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) och till en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 7,2 mnkr. 3. Idrottsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner avsteg från närhetsprincipen för ny idrottshall på Lillholmsskolan. Sammanfattning Projektet har pågått sedan 2018. Ett genomförandebeslut som Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, innebar att projektet skulle genomföras i tre etapper fattades 2018 kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 3 (17) med en total projektkostnad om 308,0 mnkr exklusive index, inklusive kreditiv och omkostnadstillägg samt rivningskostnad. Den beslutade hyresgenererade projektkostnaden var då 285,0 mnkr. De två första etapperna i beslutet från 2018 är genomförda och två nya byggnader (hus G och hus H) står klara. Hus C, D och F har rivits. SISAB och utbildningsförvaltningen har tillsammans med idrottsförvaltningen arbetat fram ett nytt reviderat förslag till genomförandebeslut för de återstående åtgärderna i etapp 3. Etapp 3 innefattar ventilationsåtgärder och utbildningsförvaltningens verksamhetsanpassningar för anpassad grundskola i hus A och B. Den befintliga idrottssalen, hus E rivs och en ny idrottshall beställs av idrottsnämnden och byggs på samma plats. Totalt prognosticeras projektet till 461,7 mnkr. Utbyggnaden av Lillholmsskolan utgår från behovet av att säkerställa långsiktig kapacitet i området samt att ersätta tidsbegränsade paviljonger och externa lokaler. Behovet av kapacitetsökning är oförändrat sedan tidigare genomförandebeslut och behovet av anpassad grundskola är fortsatt stort. Bakgrund Projektet har pågått sedan 2018. Ett genomförandebeslut som innebar att projektet skulle genomföras i tre etapper fattades 2018. Beslutet fattades i SISAB:s styrelse den 22 maj 2018, i utbildningsnämnden den 14 juni 2018, och i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 22 augusti 2018. Den totala beslutade projektkostnaden uppgick då till 308,0 mnkr exklusive index, inklusive kreditiv och omkostnadstillägg samt rivningskostnad. 298,0 mnkr exklusive index, kreditiv och omkostnadstillägg samt rivningskostnad. Den beslutade hyresgenererade projektkostnaden var 285,0 mnkr exklusive index med en tillkommande hyra första året om cirka 11,3 mnkr. De två första etapperna i beslutet från 2018 är genomförda och två nya byggnader (hus G och hus H) står klara. Hus C, D och F har rivits. Etapp 3 innefattar ventilationsåtgärder, verksamhetsanpassningar för anpassad grundskola i hus A och B samt nya idrottslokaler. Etapp 3 avbröts våren 2023, efter att kostnadsökningar identifierats. Projektkostnaden för samtliga tre etapper bedömdes våren 2023 till 435,0 mnkr inklusive index, vilket innebar en ökning om 138,0, mnkr sedan det ursprungliga genomförandebeslutet. I strävan efter Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, att uppnå ett förslag med lägre kostnader togs underlag för ett kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 4 (17) reviderat genomförandebeslut för etapp 3 fram. Hittills är cirka 280,5 mnkr upparbetade kostnader. Ett reviderat genomförandebeslut fattades i utbildningsnämnden den 21 november 2024. Anledningen till denna revidering var att ta fram ett förslag med lägre kostnader och minska arean för att möjliggöra effektivisering av projektet, samt pröva möjligheten att lösa skolans idrottsbehov i befintliga idrottshallar i närområdet och den då planerade nya idrottshallen vid Vårbergsvägen. Beslut innebar att den tidigare planerade nya idrottshallen utgick. I stället skulle skolans befintliga idrottssal återställas och verksamhetsanpassas efter att ha fungerat som tillfällig matsal under de första etapperna. Skolans resterande behov av idrottslokaler skulle tillgodoses genom inhyrning i idrottsförvaltningens idrottshallar i området. Förslaget till ombyggnad i hus A och B var i det reviderade genomförandebeslutet oförändrat från tidigare förslag. Totalt prognosticerades projektet 2024 till 375,5 mnkr, inklusive index. Den beslutade hyresgenererade projektkostnaden var 298,6 mnkr exklusive index med en tillkommande hyra för utbildningsnämnden första året om cirka 26,4 mnkr. Inget beslut fattades i SISAB:s styrelse. SISAB och utbildningsförvaltningen har under 2024 och 2025 tillsammans med idrottsförvaltningen arbetat fram ett nytt reviderat förslag till genomförandebeslut för projektet som helhet, vilket inkluderar redan genomförda delar samt återstående åtgärder i etapp 3. Detta förslag till beslut inkluderar en ny idrottshall som beställs av idrottsnämnden, verksamhetsanpassningar i hus A och B som beställs av utbildningsnämnden samt ventilationsanpassningar som genomförs inom ramen för SISAB:s underhåll. Det reviderade förslaget innebär att den tidigare planeringen att återställa och verksamhetsanpassa skolans befintliga idrottssal utgår för utbildningsförvaltningens del. Följaktligen utgår även den tidigare avsikten att tillgodose skolans övriga behov av idrottslokaler genom inhyrning i idrottsförvaltningens befintliga hallar i området. Detta reviderade förslag innebär att skolan kan bedriva all sin idrottsundervisning på skolans område och eleverna behöver därmed inte gå till närliggande idrottshall. Skolbehov Utbyggnaden av Lillholmsskolan utgår från behovet av att säkerställa långsiktig kapacitet i området samt att ersätta tidsbegränsade paviljonger samt tre externa lokaler som är belägna Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, på adresser i närheten av skolan. Samtliga paviljonger avvecklades kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 5 (17) 2022. Behovet av kapacitetsökning är oförändrat sedan tidigare genomförandebeslut 2018 och behovet av anpassad grundskola är fortsatt stort. Målet är även att tillskapa en ny idrottshall som kommer att omhänderta skolans behov samt vara ett viktigt tillskott för föreningslivet. Utifrån stadens elevantalsframskrivning finns ett behov av 3 paralleller i årskurserna F–9. Befolkningsprognosen ger stöd för detta behov fram till 2045. Behovet av anpassad grundskola är fortsatt stort, och kan komma att öka framöver. Projektet och etapp 3 behöver därför slutföras för att skolan ska kunna ha en fungerande verksamhet. Efter utbyggnaden har skolan kapacitet för cirka 990 elevplatser totalt i årskurs F–9, varav 60 elevplatser för elever i särskilda undervisningsgrupper och 30 elevplatser i anpassad grundskola. Idag bedriver skolan specialundervisning och anpassad grundskola för elever i årskurs 1–3 i före detta Ekholmsskolans lokaler, Granholmen 1. När etapp 3 är slutförd är förvaltningens inriktning att en så stor del som möjligt av den undervisningen ska kunna ske i Lillholmsskolans permanenta lokaler. Det finns dock viss osäkerhet jämfört med tidigare beslut eftersom prognosen för anpassad grundskola är osäker och utbildningsförvaltningen bedömer att behovet av platser kan komma att öka framöver. Förvaltningen omprövar därför löpande det framtida behovet av Ekholmsskolans lokaler. Idrottsbehov Barn och unga är en utpekad målgrupp i stadens program för idrott, motion och friluftsliv. I Stockholms stads strategi för idrottsanläggningar 2022–2026 anges nyckeltal för olika idrottsanläggningar kopplat till befolkningsprognos. I enlighet med befolkningsprognos 2025 finns inget behov av ytterligare idrottshallar inom stadsdelsnämndsområdet Skärholmen innan år 2040. I angränsande stadsdelsnämndsområde Hägersten-Älvsjö är antalet idrottshallar i nivå med behovet enligt nyckeltalen. Denna idrottshall räknas som 0,75 idrottshallar i och med att hallen inte är fullstor. Tidigare har idrottsförvaltningen planerat för en fullstor idrottshall inom projektet för utveckling av Vårbergs IP. Denna hall kommer att utgå med anledning av de nya idrottsytorna i Lillholmsskolan. Idag är nyttjandegraden av idrottshallar i Skärholmen cirka 90 % under en standardvecka utan röda dagar. Antalet lokala föreningar är i dagsläget få, men tider kommer bokas ut till basket- och fotbollsföreningar från angränsande stadsdelsnämndsområden samt Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, även kampsport. kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 6 (17) Skolan har behov av undervisningstimmar motsvarande drygt två idrottssalar för att kunna bedriva idrottsundervisning för samtliga elever. Detta behov kan tillgodoses genom den tredelade idrottshall som idrottsförvaltningen planerar att beställa inom skolans fastighet. När den står klar kommer den att tillgodose skolans hela behov av idrottsundervisning. Avsteg från ordinarie närhetsprincip som annars ska gälla vid upplåtelse av idrottshallar under skoltid kan göras genom att idrottsnämnden initierar ett sådant beslut hos kommunstyrelsen. Ärendet Projektet har utfört rivning av hus C, D och F samt uppfört nya byggnader, hus G och H med kök, matsal, hemvister, lokaler för elevhälsa, personalrum och arbetslokaler. I de nya husen finns också lokaler för anpassad grundskola (årskurs F–6) och särskilda undervisningsgrupper samt bibliotek. Situationsplan Lillholmsskolan Ombyggnation i hus A och B kvarstår enligt tidigare omfattning. Ventilationssystemet i hus A ska bytas i sin helhet och hus A kommer få ett nytt fläktrum i en påbyggnad. Det nya systemet blir mer energieffektivt och ger en bättre ljudmiljö. Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Ventilationsåtgärderna är en kombination av SISAB:s underhåll och Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 7 (17) utbildningsförvaltningens verksamhetsanpassningar i form av utökad kapacitet. SISAB:s underhåll omfattar vidare helrenovering av tekniska system så som VVS-system, kraftförsörjning och elsystem samt ombyggnation av taket där den invändiga takavvattningen ersätts med utvändig. Även dagvattenhantering säkerställs inom ramen för SISAB:s underhåll. Den befintliga idrottssalen, hus E, rivs och en ny idrottshall, hus J, byggs på samma plats. Den nya hallen är delbar i tre och beställs av idrottsförvaltningen. Idrottshallen planeras med ett spelmått på 20x40 meter, men saknar faciliteter som läktare och tillräckliga säkerhetsmått för tävling. Däremot kommer den fungera för matchspel i basket och för träning för samtliga hallidrotter för barn och unga. Hallen kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper och kommer nyttjas av skolan på dagtid och föreningar på kvällar och helger. Idrottshallen planeras med sex omklädningsrum varav två är tillgänglighetsanpassade. Utöver dessa omklädningsrum finns två könsneutrala så kallade flexomklädningsrum, båda tillgänglighetsanpassade. Utöver omklädningsrum finns även personalytor och domarrum. Evakuering Anpassningar och underhåll innebär att hus A och B behöver tomställas. För att underlätta för skolverksamheten så har den tidigare inriktningen med en intern evakuering utgått, då det visat sig att det skulle få för stor påverkan på övriga delar av skolans verksamhet. I stället planeras en evakuering till andra lokaler för de sex klasser i årskurs 4 och 5 (totalt cirka 150 elever) som direkt berörs av åtgärderna i etapp 3. Evakueringen är planerad till Vårbergsskolan, som ligger cirka 750 meter från Lillholmsskolan. Vårbergsskolan hyrs sedan 2023 i sin helhet av utbildningsförvaltningen och har sedan dess verksamhetsanpassats i omgångar för att fungera som evakueringslokal på kort sikt och eventuellt för permanent verksamhet på lång sikt. Det senaste inhyrningsbeslutet godkändes av utbildningsnämnden den 25 augusti 2022. Beslut om verksamhetsanpassningar har godkänts av utbildningsnämnden den 26 september 2024 (anpassning av lokaler som använts till vuxenutbildning) respektive den 23 januari 2025 (anpassning av framför allt skolgård). Den del av Vårbergsskolan som Lillholmsskolan ska evakueras till används i dag som evakuering för en del av Slättgårdsskolans verksamhet. Deras utflytt är planerad till sommaren 2026 och är en Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, förutsättning för att Lillholmsskolan kan evakueras dit. kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 8 (17) Evakueringsperioden sträcker sig från höstterminen 2026 till och med vårterminen 2028. Vårbergsskolan är en befintlig grundskola med alla nödvändiga funktioner och tillräcklig kapacitet att ta emot de elever som behöver evakueras från Lillholmsskolan. Eleverna behöver därför inte lämna området för undervisning i exempelvis praktisk-estetiska ämnen. Förvaltningen bedömer att inga större verksamhetsanpassningar behövs för att möjliggöra evakueringen. Skolgårdsåtgärder har genomförts under 2025, och skolgården är anpassad för alla årskurser. Tidplan Beslutsprocess Utbildningsnämnden 2025-12-11 Idrottsnämnden 2025-12-16 SISAB:s styrelse 2025-12-16 Kommunstyrelsen, Vinter/vår 2026 koncernstyrelsen och kommunfullmäktige Genomförandetidplan Hus A Produktion oktober 2026 - augusti 2027 Inflyttning oktober 2027 Hus B Produktion januari - mars 2028 Inflyttning maj 2028 Hus E Rivning januari – juni 2027 Hus J Produktion september 2027 – april 2029 Inflyttning juni 2029 Ekonomi Den totala projektkostnaden inklusive index om 8,1 mnkr beräknas till 461,7 mnkr, varav utbildningsnämndens del är 300,1 mnkr, idrottsnämndens del är 89,6 mnkr och SISAB:s del är 72,0 mnkr. Utbildningsnämnden Projektkostnaden exklusive index beräknas till 453,5 mnkr. För utbildningsnämndens del om 299,2 mnkr tillkommer omkostnadstillägg och kreditiv om 9,9 mnkr vilket ger utbildningsnämnden en kostnad om 309,1 mnkr. Av dessa direktfinansieras totalt 17,3 mnkr, varav utredning om cirka 2,4 mnkr, rivning cirka 6,6 mnkr, övriga kostnader enligt krysslistan Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, bland annat inredning, passagekontrollanläggning om 1,7 mnkr kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 9 (17) samt cirka 6,6 mnkr som avser utredning tillgänglighet och förgäveskostnader för hus J. Utbildningsförvaltningen bekostar rivning av hus E och planerar att söka ersättning för kostnaden från kommunstyrelsen under 2027. Den totala tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på den hyresgrundande kostnaden om 291,8 mnkr exklusive index, är med en ränta på 3,15 % beräknad till 13,4 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 9,0 mnkr med kalkylberäkningsprocenten om 2,0 %. Den tillkommande årshyran sedan ekonomiutskottets godkännande 2018 för utbildningsnämnden år 1, är med en ränta på 3,15 % beräknad till 2,1 mnkr. Paviljongerna som avvecklades 2022 innebar en avgående årshyra om 3,6 mnkr. Utbildningsförvaltningens befintliga årshyra 2025 för Lillholmsskolan, inklusive hus G och H samt externa lokaler, är totalt 30,1 mnkr, varav 0,57 mnkr avser hyra till privata fastighetsägare. När projektet genomförts avgår för utbildningsförvaltningens del hyra om 2,5 mnkr per år för den befintliga idrottssalen. De externa lokaler förvaltningen avser lämna innebär en avgående hyra om 0,7 mnkr jämfört med hyreskostnaden 2025. Kostnadsökningar för utbildningsnämndens del är cirka 72,9 mnkr varav index omfattar cirka 24,0 mnkr. Utbildningsnämndens andel av kostnadsökningen är 22% av hus A och 100% av hus B, G, H samt rivning hus E. Kostnad för idrottshall bärs av idrottsnämnden och lyfts därmed från utbildningsnämnden. Idrottsnämnden Projektkostnaden exklusive index beräknas till 453,5 mnkr. För idrottsnämndens del om 84,7 mnkr tillkommer omkostnadstillägg och kreditiv om 5,5 mnkr vilket ger idrottsnämnden en kostnad om 90,2 mnkr. Av dessa direktfinansieras 0,7 mnkr för övriga kostnader enligt krysslistan och avser inredning och passagekontroll- anläggning. Utöver ovan nämnda kostnad för det som ska direktfinansieras och hyreskostnaden tillkommer kostnader för drift och skötsel av idrottshallen inom driftbudgeten om 1,9 mnkr. Därutöver tillkommer intäkter för planhyra och uthyrning av förråd med mera om 1,4 mnkr. Intäkter för hallen beräknas framför allt inkomma från utbildningsförvaltningen, men även från andra kunder, till exempel föreningar. Idrottsnämndens investeringsutgift Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, för lösa och fasta inventarier samt säkerhetsinvesteringar beräknas kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 10 (17) uppgå till cirka 2,0 mnkr. Det är osäkert om tillkommande investeringar kommer rymmas inom ordinarie investeringsbudget, men kommer beaktas framöver i budgetplanering. Den tillkommande årshyran för idrottsnämnden år 1, baserat på den hyresgrundande kostnaden om 89,5 mnkr exklusive index, är med en kalkylränta på 3,15 % beräknad till 7,2 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 6,2 mnkr om räntan är 2,0 %. Kostnadsökningar för hus J är cirka 40,0 mnkr varav index omfattar cirka 24,0 mnkr. Hus J är helt finansierat av idrottsnämnden. Kostnadsökningar Kostnadsökningar mot beslut i SISAB:s styrelse den 22 maj 2018, utbildningsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut 2018 uppgår totalt till cirka 164,0 mnkr. Beslutet i SISAB:s styrelse från 2018 var exklusive index. Projektkostnaden baseras på kalkyler för hus A, B och J med basmånad maj 2025. Slutlig projektkostnad för hus G och H uppgick till 261,7 mnkr och kostnad för rivning av hus C, D och F uppgick till 3,2 mnkr. Hittills är cirka 280,5 mnkr upparbetade kostnader. Projektkostnaden har påverkats av yttre omständigheter såsom högre materialkostnader bland annat på grund av Coronapandemin och Ukrainakriget. Indexutvecklingen för perioden april 2018 (då genomförandeofferten utfärdades) till maj 2025, då de senaste projektkalkylerna togs fram är cirka 81,3 mnkr baserat på ursprunglig beslutad budget och omfattning i projektet. I summan ingår även hus G och H indexuppräknade utifrån färdigställande i april 2022. Bedömt index från idag fram till färdig byggnad är cirka 5,8 mnkr, exklusive hus G och H som är färdigställda. Baserat på ny bedömd projektkostnad 461,7 mnkr inklusive hus G och H uppgår index till cirka 8,1 mnkr från idag fram till färdig byggnad. Total indexutveckling på beslutad budget i april 2018 om 298,0 mnkr till och med färdigställande för projektet är 81,1 mnkr. Kostnadsökningar om cirka 164,0 mnkr totalt omfattar: • Markåtgärder om cirka 38,0 mnkr avseende dagvattenhantering, omläggning vatten- och avloppssystem, finplanering och förorenade massor. • Entreprenadkostnader som har ökat med cirka 26,0 mnkr, vilket delvis kan förklaras av att hus A och B respektive hus J kommer utföras som egna entreprenader och därmed få Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 11 (17) högre kostnader för arbetsplatsomkostnader som exempelvis etablering. • Förgävesprojektering för hus J om cirka 6,0 mnkr samt utredning återställning hus E. • Omtag i projektering om cirka 4,0 mnkr. • Rivning hus E om cirka 3,0 mnkr. • Tilläggsbeställningar avseende bland annat kyla, passagesystem, spånsug om cirka 10,0 mnkr. • Byggherrekostnad, risk- och budgetreserv har ökat om cirka 11,0 mnkr • Ny kostnadsbedömning mot ursprunglig kalkyl cirka 9,0 mnkr. • Indexökningar om cirka 57,0 mnkr. Beslut i SISAB:s styrelse, utbildningsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskott från 2018 fattades exklusive index. Fakta Övergripande Skolans befintliga organisation F–9 Skolans organisation efter projekt F–9 Tidplan för färdigställande Juni 2029 Ursprunglig elevkapacitet (platser) Före hus G och H 570 Nuvarande elevkapacitet (platser, bedömning utifrån 840 dagens nyttjande inklusive anpassad grundskola) Kapacitetsförändring 420 Elevkapacitet efter projekt 990 Befintlig area BRA (kvm) före projektet 5 682 Tillkommande area (hus A, G, H och J) 8 405 Avgående area (paviljonger och hus C, D, E och F) -2 471 Total area BRA efter projekt 11 616 Total projektkostnad, exkl. index (UTBF + SISAB+ IDF) 453 545 028 Total direktfinansiering (UTBF+IDF) 17 939 261 Ev. Restvärde (ingår ej i projektkostnad) 7 364 449 Total hyreskostnad vid färdigställande, år 1 34 890 789 Total hyreskostnad vid färdigställande med 8 026 924 kalkylberäkningsprocent, år 1 Utbildningsförvaltningen Projektkostnad UTBF exkl. index, inkl. direktfinansierat, 309 052 036 omkostnadstillägg, kreditiv Hyresgrundande belopp UTBF 291 759 775 Direktfinansiering UTBF 17 292 261 Befintlig hyreskostnad 28 055 754 Befintlig hyreskostnad/elevplats 33 340 Avgående hyreskostnad -2 466 900 Total tillkommande hyreskostnad, år 1 UTBN 13 400 000 Tillkommande hyreskostnad, år 1 UTBN, (3,15% ränta) 2 094 392 Tillkommande hyreskostnad beräknad med 1 826 924 Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kalkylberäkningsprocent, år 1 UTBN kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 12 (17) Idrottsförvaltningen Projektkostnad IDF exkl. index, inkl. direktfinansierat, 90 177 809 omkostnadstillägg, kreditiv Hyresgrundande belopp IDF 89 530 809 Direktfinansiering IDF 647 000 Tillkommande hyreskostnad, år 1 IDN (3,15% ränta) 7 207 543 Tillkommande hyreskostnad beräknad med 6 200 000 kalkylberäkningsprocent, år 1 IDN Nyckeltal Hyreskostnad/elevplats 27 963 Hyreskostnad/elevplats beräknad med 27 693 kalkylberäkningsprocent Kvm/elevplats (BRA) 12 Risker Följande risker har identifierats och har beaktats i risk- och budgetreserv om totalt cirka 16,0 mnkr varav risk om cirka 2 mnkr. • Nytt bygglov/rivningslov måste sökas för hus A, E och J vilket riskerar tidsförskjutning. Projektet förbereder ansökan inför reviderat genomförandebeslut. • Okända markförhållanden påverkar både tid och kostnad. Projektet planerar att starta markarbeten direkt efter upphandling. • Byte av organisation riskerar tidsförskjutning med anledning av kunskapsinhämtning/inläsning av projektet. Projektet avser att upphandla och avropa samma organisation i så stor utsträckning som möjligt. Ärendets beredning Ärendet har beretts gemensamt av Skolfastigheter i Stockholm AB, idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Samråd med stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB är genomfört. Ärendet har på utbildningsförvaltningen beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samverkan med grundskoleavdelningen, representanter för skolledningen samt ett samordnande huvudskyddsombud. Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga organisationerna den 2 december 2025. Utbildningsnämndens, förskolenämndens och SISAB:s råd för funktionshinderfrågor kommer att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 3 december 2025. Förvaltningens synpunkter och förslag Utbildningsförvaltningen, SISAB och idrottsförvaltningen har gemensamt utrett och tagit fram förslag till beslut för projektet. Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 13 (17) Utbildningsförvaltningen anser för egen del att det är viktigt att verksamhetsanpassningarna i hus A och B slutförs så att skolan kan ha en fullt fungerande verksamhet. I relation till stadens befolkningsprognoser och stadsutvecklingen inom fokus Skärholmen ser förvaltningen ett behov av de planerade parallellerna. Behovet av platser i anpassad grundskola ökar i hela staden, och förvaltningen ser ett behov av de nya platserna på Lillholmsskolan. Lillholmsskolan har genom socioekonomisk tilldelning mindre elevgrupper. Hyrans andel av de totala intäkter som verksamheten Lillholmsskolan genererar uppgår idag till 23,6 %. För stadens grundskolor totalt är hyrans andel 21,2 %. Hyrans framtida andel bedöms motsvara genomsnittet i staden. Det är angeläget att i planeringen på områdesnivå värna skolans attraktivitet och fyllnadsgrad. Utbildningsförvaltningen anser att den idrottshall som planeras på skolans fastighet och beställs av idrottsförvaltningen blir en positiv tillgång för skolans verksamhet. Den innebär att skolan kan bedriva all sin idrottsundervisning på skolans område och eleverna därmed inte behöver gå till Skärholmshallen. Idrottsförvaltningen noterar att denna idrottshall har en hög kostnad per kvadratmeter, jämfört med idrottshallar med fullstora mått, men anser att denna idrottshall kommer bli ett viktigt tillskott för barn och unga. I och med att byggnation av denna idrottshall ersätter den tidigare planerade idrottshallen på Vårbergs IP innebär det att denna hall blir särskilt viktig i att säkerställa behovet av idrottshallar inom Skärholmen. Även om nyckeltalen inte indikerar ett behov av idrottshallar inom stadsdelsnämndsområdet så finns det ett behov av fler idrottshallar i staden som helhet. En överkapacitet inom Skärholmen bedöms även motiverad utifrån att ge barn och unga ökade förutsättningar till en meningsfull fritid. Att idrottshallen ligger i direkt anslutning till skolan underlättar för barn och unga att engagera sig i föreningslivet. Om förutsättningarna finns på platsen ökar möjligheterna för att få fler människor fysiskt aktiva. I stadsdelsnämndsområdet pågår Projekt Fokus Skärholmen där särskilda insatser för att främja en social hållbarhet står i fokus vid utveckling. En idrottshall kan bidra till en meningsfull fritid för barn och unga genom hälsofrämjande aktiviteter och att vara i ett socialt sammanhang inom idrotten. Utbildningsnämndens totala inhyrda yta vid projektets slutförande är mindre i detta beslut jämfört med det ursprungliga genomförandebeslutet. Utbildningsförvaltningen anser därför att det effektiviseringsuppdrag som ingick i det reviderade Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen genomförandebeslutet 2024 fortsatt är uppfyllt. Den minskade arean Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 14 (17) beror i huvudsak på att den nya idrottssalen inte längre hyrs av utbildningsnämnden. En framskjuten tidplan i ett byggprojekt är i stort sett alltid en påfrestande faktor för skolverksamheten. För Lillholmsskolans del har tidplanen skjutits fram ett antal år, vilket förstärker behovet av att tidplanen för beslutsprocessen och projektgenomförandet följer tidplanen. Utbildningsförvaltningen ser därför ett behov av att skolan så snart som möjligt ska kunna lämna sina externa lokaler i Ekholmsskolan och hos privata fastighetsägare och samlas i sammanhängande permanenta lokaler. SISAB anser att det är viktigt att underhållet av dessa lokaler kan påbörjas snarast för att fortsätta möjliggöra en hållbar och kvalitativ miljö inom skolans befintliga lokaler. Konsekvenser för barn och barns rättigheter Till- och ombyggnaden av Lillholmsskolan ska genomföras utifrån ett barnrättsperspektiv i enlighet med barnkonventionen. Det innebär att bolaget och förvaltningarna respekterar barnets rättigheter och att barn inte ska diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionsnedsättning eller andra liknande skäl (artikel 2). I arbetet kommer även barnets bästa, både på lång och kort sikt, uppmärksammas, utredas och övervägas i beslut som berör barnen (artikel 3). Utbyggnaden i sig är i linje med varje barns rätt till utbildning (artikel 28). Lillholmsskolans till- och ombyggnad behöver därför säkerställa att varje elev får sina rättigheter tillgodosedda i en trygg, tillgänglig och anpassad lärmiljö. Ett exempel på hur projektet skapar bättre förutsättningar för trygghet i linje med artikel 3 är att den nya idrottshallen innebär att eleverna kan stanna kvar på skolans område under hela skoldagen och på så sätt slipper förflytta sig till externa lokaler. Den nya idrottshallen utgör också en förbättring för alla barn i området, som får bättre tillgång till idrottslokaler även på fritiden. Ett annat exempel på en förbättring utifrån barns bästa är att projektet säkerställer kapacitet i anpassad grundskola för alla årskurser i samma lokaler som övriga skolan. Evakueringen innebär att de elever som berörs inte kan vara på sin ordinarie skola under den aktuella perioden. Samtidigt så följer hela klassen och övriga parallellklasser med inklusive lärare, kurator och klubbens personal vilket skapar kontinuitet för eleverna. Evakueringen är planerad att förläggas till Vårbergsskolan där det i dag bedrivs kommunal grundskoleverksamhet. Ett skolgårdsprojekt slutförs där under hösten 2025 vilket betyder att eleverna får Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, tillgång till en kvalitativ skolgård som anpassats för alla årskurser. kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 15 (17) Skolvägarna i området bedöms som säkra då det finns flera trafikseparerade gångvägar till Vårbergskolan. Utbildningsförvaltningens bedömning är att den föreslagna evakueringslösningen och dess placering innebär att riskerna för negativa konsekvenser för de elever som berörs minimeras. Barnens perspektiv kommer kontinuerligt att fångas upp under evakueringen via klass- eller elevråd för att se om det behövs ytterligare åtgärder för att evakueringen ska fungera bra för eleverna. Jämställdhetsanalys Ärendet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Könsfördelningen (%) mellan pojkar och flickor inom specialidrotter, mellan- och högstadiet. Källa: Ung livsstil, 2024. Idrott Könsfördelning inom Könsfördelning inom idrotten idrotten MELLANSTADIET HÖGSTADIET (pojkar/flickor) (pojkar/flickor) Basket 47/53 50/50 Innebandy 71/29 80/20 Gymnastik 15/85 17/83 I tabellen framgår könsfördelningen mellan pojkar och flickor i mellan- respektive högstadiet för tre olika hallidrotter. Basket är en jämställd sport medan majoriteten av medlemmarna i innebandy är pojkar och inom gymnastik är majoriteten flickor. En idrottshall skapar förutsättningar för flera olika idrotter och beroende på vilken idrott som utövas påverkas könsfördelningen. I denna idrottshall kommer basketmatcher kunna spelas och det är en jämställd sport. Det är framförallt basketföreningar som bokar in tider i idrottshallarna i Skärholmen och fotbollsföreningar mellan höstlov och påsklov när flera konstgräsplaner är stängda. Enligt rapporten Ung livsstil, 2024 är fotboll den största idrotten bland flickor i mellan- och högstadiet. Förslag till beslut Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna reviderat genomförandeförslag för projekt till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3 med en projektkostnad om 461,7 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling (index). Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del att godkänna reviderat genomförandeförslag för projekt till- och Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3 med en kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 16 (17) projektkostnad om 461,7 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling (index). Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet vid en beställning från utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen föreslår för egen del att utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens förslag till reviderat genomförandebeslut för till- och ombyggnad av Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 291,8 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) varav tillkommande hyresgenererande projektkostnad om cirka 6,8 mnkr med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 13,4 mnkr. Utbildningsförvaltningen föreslår vidare att utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om godkännande av förslaget till reviderat genomförandebeslut för till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 291,8 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) och till en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 13,4 mnkr. Idrottförvaltningen föreslår för egen del att idrottsnämnden godkänner idrottsförvaltningens genomförandeförslag för till- och ombyggnad av Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 89,5 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 7,2 mnkr. Idrottsförvaltningen föreslår vidare att idrottsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om godkännande av genomförandeförslaget för till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 89,5 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) och till en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 7,2 mnkr. Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 17 (17) Per Törnvall Ebba Agerman Utbildningsdirektör Verkställande direktör Utbildningsförvaltningen Skolfastigheter i Stockholm AB Marina Högland Idrottsdirektör Idrottsförvaltningen Bilagor 1. Budgetoffert inför reviderat genomförandebeslut (utbildningsförvaltningens kvarstående delar) 1.1 PM Kostnadsökning daterat 2025-11-20 1.2 Offertunderlag, daterat 2025-11-11 (sekretess) Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen --- [Bilaga 3 Tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag idrottsnämnden.pdf] Gemensamt tjänsteutlåtande 2025-12-04 rev 2025-11-07 Sida 1 (17) Skolfastigheter i Stockholm AB Dnr SISAB 2025/472 Utbildningsförvaltningen Dnr IDF 2025/317 Idrottsförvaltningen Dnr 5.1.1/2025/317 SISAB:s styrelse Handläggare 2025-12-16 Skolfastigheter i Stockholm AB Pia Parkå Utbildningsnämnden Telefon: 08-50846120 2025-12-11 Utbildningsförvaltningen Mårten Sundholm Telefon: 08-50833869 Idrottsnämnden Idrottsförvaltningen 2025-12-16 Sofie Larbom Telefon: 08-50827605 Fastighetskontoret 2025-12-16 Reviderat genomförandebeslut för SISAB:s underhåll och nybyggnation, utbildningsnämndens inhyrning och anpassning samt genomförandebeslut för idrottsnämndens inhyrning av ny idrottshall i Lillholmsskolan i kv. Falkholmen 3, Skärholmen Förslag till reviderat genomförandebeslut Förvaltningarnas förslag till beslut Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 1. Reviderat genomförandebeslut för projekt till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3 med en projektkostnad om 461,7 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling (index) godkänns. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del: 1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projekt till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3 med en Utbildningsförvaltningen projektkostnad om 461,7 mnkr inklusive förväntad Avdelningen för ekonomi och styrning kostnadsutveckling (index), varav 300,1 mnkr finansierat av Hantverkargatan 2F utbildningsnämnden och 89,6 mnkr är finansierat av Box 22049 idrottsnämnden. 104 22 Stockholm Växel 08 508 33 000 Fax registrator.utbildning@edu.stockholm.se https://start.stockholm/ Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 2 (17) 2. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet vid en beställning från utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen. Utbildningsnämnden beslutar för egen del: 1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens förslag till reviderat genomförandebeslut för till- och ombyggnad på Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad total hyresgenererande projektkostnad om cirka 291,8 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) varav tillkommande hyresgenererande projektkostnad om cirka 2,1 mnkr med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 13,4 mnkr. 2. Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om godkännande av förslaget till reviderat genomförandebeslut för till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 291,8 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) och till en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 13,4 mnkr. Idrottsnämnden beslutar för egen del: 1. Idrottsnämnden godkänner idrottsförvaltningens förslag till genomförandebeslut för inhyrning av ny idrottshall på Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 89,5 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 7,2 mnkr. 2. Idrottsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om godkännande av förslag till genomförandebeslut för inhyrning av ny idrottshall på Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 89,5 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) och till en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 7,2 mnkr. 3. Idrottsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner avsteg från närhetsprincipen för ny idrottshall på Lillholmsskolan. Sammanfattning Projektet har pågått sedan 2018. Ett genomförandebeslut som Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, innebar att projektet skulle genomföras i tre etapper fattades 2018 kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 3 (17) med en total projektkostnad om 308,0 mnkr exklusive index, inklusive kreditiv och omkostnadstillägg samt rivningskostnad. Den beslutade hyresgenererade projektkostnaden var då 285,0 mnkr. De två första etapperna i beslutet från 2018 är genomförda och två nya byggnader (hus G och hus H) står klara. Hus C, D och F har rivits. SISAB och utbildningsförvaltningen har tillsammans med idrottsförvaltningen arbetat fram ett nytt reviderat förslag till genomförandebeslut för de återstående åtgärderna i etapp 3. Etapp 3 innefattar ventilationsåtgärder och utbildningsförvaltningens verksamhetsanpassningar för anpassad grundskola i hus A och B. Den befintliga idrottssalen, hus E rivs och en ny idrottshall beställs av idrottsnämnden och byggs på samma plats. Totalt prognosticeras projektet till 461,7 mnkr. Utbyggnaden av Lillholmsskolan utgår från behovet av att säkerställa långsiktig kapacitet i området samt att ersätta tidsbegränsade paviljonger och externa lokaler. Behovet av kapacitetsökning är oförändrat sedan tidigare genomförandebeslut och behovet av anpassad grundskola är fortsatt stort. Bakgrund Projektet har pågått sedan 2018. Ett genomförandebeslut som innebar att projektet skulle genomföras i tre etapper fattades 2018. Beslutet fattades i SISAB:s styrelse den 22 maj 2018, i utbildningsnämnden den 14 juni 2018, och i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 22 augusti 2018. Den totala beslutade projektkostnaden uppgick då till 308,0 mnkr exklusive index, inklusive kreditiv och omkostnadstillägg samt rivningskostnad. 298,0 mnkr exklusive index, kreditiv och omkostnadstillägg samt rivningskostnad. Den beslutade hyresgenererade projektkostnaden var 285,0 mnkr exklusive index med en tillkommande hyra första året om cirka 11,3 mnkr. De två första etapperna i beslutet från 2018 är genomförda och två nya byggnader (hus G och hus H) står klara. Hus C, D och F har rivits. Etapp 3 innefattar ventilationsåtgärder, verksamhetsanpassningar för anpassad grundskola i hus A och B samt nya idrottslokaler. Etapp 3 avbröts våren 2023, efter att kostnadsökningar identifierats. Projektkostnaden för samtliga tre etapper bedömdes våren 2023 till 435,0 mnkr inklusive index, vilket innebar en ökning om 138,0, mnkr sedan det ursprungliga genomförandebeslutet. I strävan efter Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, att uppnå ett förslag med lägre kostnader togs underlag för ett kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 4 (17) reviderat genomförandebeslut för etapp 3 fram. Hittills är cirka 280,5 mnkr upparbetade kostnader. Ett reviderat genomförandebeslut fattades i utbildningsnämnden den 21 november 2024. Anledningen till denna revidering var att ta fram ett förslag med lägre kostnader och minska arean för att möjliggöra effektivisering av projektet, samt pröva möjligheten att lösa skolans idrottsbehov i befintliga idrottshallar i närområdet och den då planerade nya idrottshallen vid Vårbergsvägen. Beslut innebar att den tidigare planerade nya idrottshallen utgick. I stället skulle skolans befintliga idrottssal återställas och verksamhetsanpassas efter att ha fungerat som tillfällig matsal under de första etapperna. Skolans resterande behov av idrottslokaler skulle tillgodoses genom inhyrning i idrottsförvaltningens idrottshallar i området. Förslaget till ombyggnad i hus A och B var i det reviderade genomförandebeslutet oförändrat från tidigare förslag. Totalt prognosticerades projektet 2024 till 375,5 mnkr, inklusive index. Den beslutade hyresgenererade projektkostnaden var 298,6 mnkr exklusive index med en tillkommande hyra för utbildningsnämnden första året om cirka 26,4 mnkr. Inget beslut fattades i SISAB:s styrelse. SISAB och utbildningsförvaltningen har under 2024 och 2025 tillsammans med idrottsförvaltningen arbetat fram ett nytt reviderat förslag till genomförandebeslut för projektet som helhet, vilket inkluderar redan genomförda delar samt återstående åtgärder i etapp 3. Detta förslag till beslut inkluderar en ny idrottshall som beställs av idrottsnämnden, verksamhetsanpassningar i hus A och B som beställs av utbildningsnämnden samt ventilationsanpassningar som genomförs inom ramen för SISAB:s underhåll. Det reviderade förslaget innebär att den tidigare planeringen att återställa och verksamhetsanpassa skolans befintliga idrottssal utgår för utbildningsförvaltningens del. Följaktligen utgår även den tidigare avsikten att tillgodose skolans övriga behov av idrottslokaler genom inhyrning i idrottsförvaltningens befintliga hallar i området. Detta reviderade förslag innebär att skolan kan bedriva all sin idrottsundervisning på skolans område och eleverna behöver därmed inte gå till närliggande idrottshall. Skolbehov Utbyggnaden av Lillholmsskolan utgår från behovet av att säkerställa långsiktig kapacitet i området samt att ersätta tidsbegränsade paviljonger samt tre externa lokaler som är belägna Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, på adresser i närheten av skolan. Samtliga paviljonger avvecklades kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 5 (17) 2022. Behovet av kapacitetsökning är oförändrat sedan tidigare genomförandebeslut 2018 och behovet av anpassad grundskola är fortsatt stort. Målet är även att tillskapa en ny idrottshall som kommer att omhänderta skolans behov samt vara ett viktigt tillskott för föreningslivet. Utifrån stadens elevantalsframskrivning finns ett behov av 3 paralleller i årskurserna F–9. Befolkningsprognosen ger stöd för detta behov fram till 2045. Behovet av anpassad grundskola är fortsatt stort, och kan komma att öka framöver. Projektet och etapp 3 behöver därför slutföras för att skolan ska kunna ha en fungerande verksamhet. Efter utbyggnaden har skolan kapacitet för cirka 990 elevplatser totalt i årskurs F–9, varav 60 elevplatser för elever i särskilda undervisningsgrupper och 30 elevplatser i anpassad grundskola. Idag bedriver skolan specialundervisning och anpassad grundskola för elever i årskurs 1–3 i före detta Ekholmsskolans lokaler, Granholmen 1. När etapp 3 är slutförd är förvaltningens inriktning att en så stor del som möjligt av den undervisningen ska kunna ske i Lillholmsskolans permanenta lokaler. Det finns dock viss osäkerhet jämfört med tidigare beslut eftersom prognosen för anpassad grundskola är osäker och utbildningsförvaltningen bedömer att behovet av platser kan komma att öka framöver. Förvaltningen omprövar därför löpande det framtida behovet av Ekholmsskolans lokaler. Idrottsbehov Barn och unga är en utpekad målgrupp i stadens program för idrott, motion och friluftsliv. I Stockholms stads strategi för idrottsanläggningar 2022–2026 anges nyckeltal för olika idrottsanläggningar kopplat till befolkningsprognos. I enlighet med befolkningsprognos 2025 finns inget behov av ytterligare idrottshallar inom stadsdelsnämndsområdet Skärholmen innan år 2040. I angränsande stadsdelsnämndsområde Hägersten-Älvsjö är antalet idrottshallar i nivå med behovet enligt nyckeltalen. Denna idrottshall räknas som 0,75 idrottshallar i och med att hallen inte är fullstor. Tidigare har idrottsförvaltningen planerat för en fullstor idrottshall inom projektet för utveckling av Vårbergs IP. Denna hall kommer att utgå med anledning av de nya idrottsytorna i Lillholmsskolan. Idag är nyttjandegraden av idrottshallar i Skärholmen cirka 90 % under en standardvecka utan röda dagar. Antalet lokala föreningar är i dagsläget få, men tider kommer bokas ut till basket- och fotbollsföreningar från angränsande stadsdelsnämndsområden samt Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, även kampsport. kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 6 (17) Skolan har behov av undervisningstimmar motsvarande drygt två idrottssalar för att kunna bedriva idrottsundervisning för samtliga elever. Detta behov kan tillgodoses genom den tredelade idrottshall som idrottsförvaltningen planerar att beställa inom skolans fastighet. När den står klar kommer den att tillgodose skolans hela behov av idrottsundervisning. Avsteg från ordinarie närhetsprincip som annars ska gälla vid upplåtelse av idrottshallar under skoltid kan göras genom att idrottsnämnden initierar ett sådant beslut hos kommunstyrelsen. Ärendet Projektet har utfört rivning av hus C, D och F samt uppfört nya byggnader, hus G och H med kök, matsal, hemvister, lokaler för elevhälsa, personalrum och arbetslokaler. I de nya husen finns också lokaler för anpassad grundskola (årskurs F–6) och särskilda undervisningsgrupper samt bibliotek. Situationsplan Lillholmsskolan Ombyggnation i hus A och B kvarstår enligt tidigare omfattning. Ventilationssystemet i hus A ska bytas i sin helhet och hus A kommer få ett nytt fläktrum i en påbyggnad. Det nya systemet blir mer energieffektivt och ger en bättre ljudmiljö. Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Ventilationsåtgärderna är en kombination av SISAB:s underhåll och Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 7 (17) utbildningsförvaltningens verksamhetsanpassningar i form av utökad kapacitet. SISAB:s underhåll omfattar vidare helrenovering av tekniska system så som VVS-system, kraftförsörjning och elsystem samt ombyggnation av taket där den invändiga takavvattningen ersätts med utvändig. Även dagvattenhantering säkerställs inom ramen för SISAB:s underhåll. Den befintliga idrottssalen, hus E, rivs och en ny idrottshall, hus J, byggs på samma plats. Den nya hallen är delbar i tre och beställs av idrottsförvaltningen. Idrottshallen planeras med ett spelmått på 20x40 meter, men saknar faciliteter som läktare och tillräckliga säkerhetsmått för tävling. Däremot kommer den fungera för matchspel i basket och för träning för samtliga hallidrotter för barn och unga. Hallen kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper och kommer nyttjas av skolan på dagtid och föreningar på kvällar och helger. Idrottshallen planeras med sex omklädningsrum varav två är tillgänglighetsanpassade. Utöver dessa omklädningsrum finns två könsneutrala så kallade flexomklädningsrum, båda tillgänglighetsanpassade. Utöver omklädningsrum finns även personalytor och domarrum. Evakuering Anpassningar och underhåll innebär att hus A och B behöver tomställas. För att underlätta för skolverksamheten så har den tidigare inriktningen med en intern evakuering utgått, då det visat sig att det skulle få för stor påverkan på övriga delar av skolans verksamhet. I stället planeras en evakuering till andra lokaler för de sex klasser i årskurs 4 och 5 (totalt cirka 150 elever) som direkt berörs av åtgärderna i etapp 3. Evakueringen är planerad till Vårbergsskolan, som ligger cirka 750 meter från Lillholmsskolan. Vårbergsskolan hyrs sedan 2023 i sin helhet av utbildningsförvaltningen och har sedan dess verksamhetsanpassats i omgångar för att fungera som evakueringslokal på kort sikt och eventuellt för permanent verksamhet på lång sikt. Det senaste inhyrningsbeslutet godkändes av utbildningsnämnden den 25 augusti 2022. Beslut om verksamhetsanpassningar har godkänts av utbildningsnämnden den 26 september 2024 (anpassning av lokaler som använts till vuxenutbildning) respektive den 23 januari 2025 (anpassning av framför allt skolgård). Den del av Vårbergsskolan som Lillholmsskolan ska evakueras till används i dag som evakuering för en del av Slättgårdsskolans verksamhet. Deras utflytt är planerad till sommaren 2026 och är en Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, förutsättning för att Lillholmsskolan kan evakueras dit. kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 8 (17) Evakueringsperioden sträcker sig från höstterminen 2026 till och med vårterminen 2028. Vårbergsskolan är en befintlig grundskola med alla nödvändiga funktioner och tillräcklig kapacitet att ta emot de elever som behöver evakueras från Lillholmsskolan. Eleverna behöver därför inte lämna området för undervisning i exempelvis praktisk-estetiska ämnen. Förvaltningen bedömer att inga större verksamhetsanpassningar behövs för att möjliggöra evakueringen. Skolgårdsåtgärder har genomförts under 2025, och skolgården är anpassad för alla årskurser. Tidplan Beslutsprocess Utbildningsnämnden 2025-12-11 Idrottsnämnden 2025-12-16 SISAB:s styrelse 2025-12-16 Kommunstyrelsen, Vinter/vår 2026 koncernstyrelsen och kommunfullmäktige Genomförandetidplan Hus A Produktion oktober 2026 - augusti 2027 Inflyttning oktober 2027 Hus B Produktion januari - mars 2028 Inflyttning maj 2028 Hus E Rivning januari – juni 2027 Hus J Produktion september 2027 – april 2029 Inflyttning juni 2029 Ekonomi Den totala projektkostnaden inklusive index om 8,1 mnkr beräknas till 461,7 mnkr, varav utbildningsnämndens del är 300,1 mnkr, idrottsnämndens del är 89,6 mnkr och SISAB:s del är 72,0 mnkr. Utbildningsnämnden Projektkostnaden exklusive index beräknas till 453,5 mnkr. För utbildningsnämndens del om 299,2 mnkr tillkommer omkostnadstillägg och kreditiv om 9,9 mnkr vilket ger utbildningsnämnden en kostnad om 309,1 mnkr. Av dessa direktfinansieras totalt 17,3 mnkr, varav utredning om cirka 2,4 mnkr, rivning cirka 6,6 mnkr, övriga kostnader enligt krysslistan Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, bland annat inredning, passagekontrollanläggning om 1,7 mnkr kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 9 (17) samt cirka 6,6 mnkr som avser utredning tillgänglighet och förgäveskostnader för hus J. Utbildningsförvaltningen bekostar rivning av hus E och planerar att söka ersättning för kostnaden från kommunstyrelsen under 2027. Den totala tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på den hyresgrundande kostnaden om 291,8 mnkr exklusive index, är med en ränta på 3,15 % beräknad till 13,4 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 9,0 mnkr med kalkylberäkningsprocenten om 2,0 %. Den tillkommande årshyran sedan ekonomiutskottets godkännande 2018 för utbildningsnämnden år 1, är med en ränta på 3,15 % beräknad till 2,1 mnkr. Paviljongerna som avvecklades 2022 innebar en avgående årshyra om 3,6 mnkr. Utbildningsförvaltningens befintliga årshyra 2025 för Lillholmsskolan, inklusive hus G och H samt externa lokaler, är totalt 30,1 mnkr, varav 0,57 mnkr avser hyra till privata fastighetsägare. När projektet genomförts avgår för utbildningsförvaltningens del hyra om 2,5 mnkr per år för den befintliga idrottssalen. De externa lokaler förvaltningen avser lämna innebär en avgående hyra om 0,7 mnkr jämfört med hyreskostnaden 2025. Kostnadsökningar för utbildningsnämndens del är cirka 72,9 mnkr varav index omfattar cirka 24,0 mnkr. Utbildningsnämndens andel av kostnadsökningen är 22% av hus A och 100% av hus B, G, H samt rivning hus E. Kostnad för idrottshall bärs av idrottsnämnden och lyfts därmed från utbildningsnämnden. Idrottsnämnden Projektkostnaden exklusive index beräknas till 453,5 mnkr. För idrottsnämndens del om 84,7 mnkr tillkommer omkostnadstillägg och kreditiv om 5,5 mnkr vilket ger idrottsnämnden en kostnad om 90,2 mnkr. Av dessa direktfinansieras 0,7 mnkr för övriga kostnader enligt krysslistan och avser inredning och passagekontroll- anläggning. Utöver ovan nämnda kostnad för det som ska direktfinansieras och hyreskostnaden tillkommer kostnader för drift och skötsel av idrottshallen inom driftbudgeten om 1,9 mnkr. Därutöver tillkommer intäkter för planhyra och uthyrning av förråd med mera om 1,4 mnkr. Intäkter för hallen beräknas framför allt inkomma från utbildningsförvaltningen, men även från andra kunder, till exempel föreningar. Idrottsnämndens investeringsutgift Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, för lösa och fasta inventarier samt säkerhetsinvesteringar beräknas kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 10 (17) uppgå till cirka 2,0 mnkr. Det är osäkert om tillkommande investeringar kommer rymmas inom ordinarie investeringsbudget, men kommer beaktas framöver i budgetplanering. Den tillkommande årshyran för idrottsnämnden år 1, baserat på den hyresgrundande kostnaden om 89,5 mnkr exklusive index, är med en kalkylränta på 3,15 % beräknad till 7,2 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 6,2 mnkr om räntan är 2,0 %. Kostnadsökningar för hus J är cirka 40,0 mnkr varav index omfattar cirka 24,0 mnkr. Hus J är helt finansierat av idrottsnämnden. Kostnadsökningar Kostnadsökningar mot beslut i SISAB:s styrelse den 22 maj 2018, utbildningsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut 2018 uppgår totalt till cirka 164,0 mnkr. Beslutet i SISAB:s styrelse från 2018 var exklusive index. Projektkostnaden baseras på kalkyler för hus A, B och J med basmånad maj 2025. Slutlig projektkostnad för hus G och H uppgick till 261,7 mnkr och kostnad för rivning av hus C, D och F uppgick till 3,2 mnkr. Hittills är cirka 280,5 mnkr upparbetade kostnader. Projektkostnaden har påverkats av yttre omständigheter såsom högre materialkostnader bland annat på grund av Coronapandemin och Ukrainakriget. Indexutvecklingen för perioden april 2018 (då genomförandeofferten utfärdades) till maj 2025, då de senaste projektkalkylerna togs fram är cirka 81,3 mnkr baserat på ursprunglig beslutad budget och omfattning i projektet. I summan ingår även hus G och H indexuppräknade utifrån färdigställande i april 2022. Bedömt index från idag fram till färdig byggnad är cirka 5,8 mnkr, exklusive hus G och H som är färdigställda. Baserat på ny bedömd projektkostnad 461,7 mnkr inklusive hus G och H uppgår index till cirka 8,1 mnkr från idag fram till färdig byggnad. Total indexutveckling på beslutad budget i april 2018 om 298,0 mnkr till och med färdigställande för projektet är 81,1 mnkr. Kostnadsökningar om cirka 164,0 mnkr totalt omfattar: • Markåtgärder om cirka 38,0 mnkr avseende dagvattenhantering, omläggning vatten- och avloppssystem, finplanering och förorenade massor. • Entreprenadkostnader som har ökat med cirka 26,0 mnkr, vilket delvis kan förklaras av att hus A och B respektive hus J kommer utföras som egna entreprenader och därmed få Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 11 (17) högre kostnader för arbetsplatsomkostnader som exempelvis etablering. • Förgävesprojektering för hus J om cirka 6,0 mnkr samt utredning återställning hus E. • Omtag i projektering om cirka 4,0 mnkr. • Rivning hus E om cirka 3,0 mnkr. • Tilläggsbeställningar avseende bland annat kyla, passagesystem, spånsug om cirka 10,0 mnkr. • Byggherrekostnad, risk- och budgetreserv har ökat om cirka 11,0 mnkr • Ny kostnadsbedömning mot ursprunglig kalkyl cirka 9,0 mnkr. • Indexökningar om cirka 57,0 mnkr. Beslut i SISAB:s styrelse, utbildningsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskott från 2018 fattades exklusive index. Fakta Övergripande Skolans befintliga organisation F–9 Skolans organisation efter projekt F–9 Tidplan för färdigställande Juni 2029 Ursprunglig elevkapacitet (platser) Före hus G och H 570 Nuvarande elevkapacitet (platser, bedömning utifrån 840 dagens nyttjande inklusive anpassad grundskola) Kapacitetsförändring 420 Elevkapacitet efter projekt 990 Befintlig area BRA (kvm) före projektet 5 682 Tillkommande area (hus A, G, H och J) 8 405 Avgående area (paviljonger och hus C, D, E och F) -2 471 Total area BRA efter projekt 11 616 Total projektkostnad, exkl. index (UTBF + SISAB+ IDF) 453 545 028 Total direktfinansiering (UTBF+IDF) 17 939 261 Ev. Restvärde (ingår ej i projektkostnad) 7 364 449 Total hyreskostnad vid färdigställande, år 1 34 890 789 Total hyreskostnad vid färdigställande med 8 026 924 kalkylberäkningsprocent, år 1 Utbildningsförvaltningen Projektkostnad UTBF exkl. index, inkl. direktfinansierat, 309 052 036 omkostnadstillägg, kreditiv Hyresgrundande belopp UTBF 291 759 775 Direktfinansiering UTBF 17 292 261 Befintlig hyreskostnad 28 055 754 Befintlig hyreskostnad/elevplats 33 340 Avgående hyreskostnad -2 466 900 Total tillkommande hyreskostnad, år 1 UTBN 13 400 000 Tillkommande hyreskostnad, år 1 UTBN, (3,15% ränta) 2 094 392 Tillkommande hyreskostnad beräknad med 1 826 924 Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kalkylberäkningsprocent, år 1 UTBN kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 12 (17) Idrottsförvaltningen Projektkostnad IDF exkl. index, inkl. direktfinansierat, 90 177 809 omkostnadstillägg, kreditiv Hyresgrundande belopp IDF 89 530 809 Direktfinansiering IDF 647 000 Tillkommande hyreskostnad, år 1 IDN (3,15% ränta) 7 207 543 Tillkommande hyreskostnad beräknad med 6 200 000 kalkylberäkningsprocent, år 1 IDN Nyckeltal Hyreskostnad/elevplats 35 243 Hyreskostnad/elevplats beräknad med 33 955 kalkylberäkningsprocent Kvm/elevplats (BRA) 12 Risker Följande risker har identifierats och har beaktats i risk- och budgetreserv om totalt cirka 16,0 mnkr varav risk om cirka 2 mnkr. • Nytt bygglov/rivningslov måste sökas för hus A, E och J vilket riskerar tidsförskjutning. Projektet förbereder ansökan inför reviderat genomförandebeslut. • Okända markförhållanden påverkar både tid och kostnad. Projektet planerar att starta markarbeten direkt efter upphandling. • Byte av organisation riskerar tidsförskjutning med anledning av kunskapsinhämtning/inläsning av projektet. Projektet avser att upphandla och avropa samma organisation i så stor utsträckning som möjligt. Ärendets beredning Ärendet har beretts gemensamt av Skolfastigheter i Stockholm AB, idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Samråd med stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB är genomfört. Ärendet har på utbildningsförvaltningen beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samverkan med grundskoleavdelningen, representanter för skolledningen samt ett samordnande huvudskyddsombud. Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga organisationerna den 2 december 2025. Utbildningsnämndens, förskolenämndens och SISAB:s råd för funktionshinderfrågor kommer att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 3 december 2025. Förvaltningens synpunkter och förslag Utbildningsförvaltningen, SISAB och idrottsförvaltningen har gemensamt utrett och tagit fram förslag till beslut för projektet. Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 13 (17) Utbildningsförvaltningen anser för egen del att det är viktigt att verksamhetsanpassningarna i hus A och B slutförs så att skolan kan ha en fullt fungerande verksamhet. I relation till stadens befolkningsprognoser och stadsutvecklingen inom fokus Skärholmen ser förvaltningen ett behov av de planerade parallellerna. Behovet av platser i anpassad grundskola ökar i hela staden, och förvaltningen ser ett behov av de nya platserna på Lillholmsskolan. Lillholmsskolan har genom socioekonomisk tilldelning mindre elevgrupper. Hyrans andel av de totala intäkter som verksamheten Lillholmsskolan genererar uppgår idag till 23,6 %. För stadens grundskolor totalt är hyrans andel 21,2 %. Hyrans framtida andel bedöms till 23–26 % beroende av elevantal. Det är angeläget att i planeringen på områdesnivå värna skolans attraktivitet och fyllnadsgrad. Utbildningsförvaltningen anser att den idrottshall som planeras på skolans fastighet och beställs av idrottsförvaltningen blir en positiv tillgång för skolans verksamhet. Den innebär att skolan kan bedriva all sin idrottsundervisning på skolans område och eleverna därmed inte behöver gå till Skärholmshallen. Idrottsförvaltningen noterar att denna idrottshall har en hög kostnad per kvadratmeter, jämfört med idrottshallar med fullstora mått, men anser att denna idrottshall kommer bli ett viktigt tillskott för barn och unga. I och med att byggnation av denna idrottshall ersätter den tidigare planerade idrottshallen på Vårbergs IP innebär det att denna hall blir särskilt viktig i att säkerställa behovet av idrottshallar inom Skärholmen. Även om nyckeltalen inte indikerar ett behov av idrottshallar inom stadsdelsnämndsområdet så finns det ett behov av fler idrottshallar i staden som helhet. En överkapacitet inom Skärholmen bedöms även motiverad utifrån att ge barn och unga ökade förutsättningar till en meningsfull fritid. Att idrottshallen ligger i direkt anslutning till skolan underlättar för barn och unga att engagera sig i föreningslivet. Om förutsättningarna finns på platsen ökar möjligheterna för att få fler människor fysiskt aktiva. I stadsdelsnämndsområdet pågår Projekt Fokus Skärholmen där särskilda insatser för att främja en social hållbarhet står i fokus vid utveckling. En idrottshall kan bidra till en meningsfull fritid för barn och unga genom hälsofrämjande aktiviteter och att vara i ett socialt sammanhang inom idrotten. Utbildningsnämndens totala inhyrda yta vid projektets slutförande är mindre i detta beslut jämfört med det ursprungliga genomförandebeslutet. Utbildningsförvaltningen anser därför att det effektiviseringsuppdrag som ingick i det reviderade Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen genomförandebeslutet 2024 fortsatt är uppfyllt. Den minskade arean Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 14 (17) beror i huvudsak på att den nya idrottssalen inte längre hyrs av utbildningsnämnden. En framskjuten tidplan i ett byggprojekt är i stort sett alltid en påfrestande faktor för skolverksamheten. För Lillholmsskolans del har tidplanen skjutits fram ett antal år, vilket förstärker behovet av att tidplanen för beslutsprocessen och projektgenomförandet följer tidplanen. Utbildningsförvaltningen ser därför ett behov av att skolan så snart som möjligt ska kunna lämna sina externa lokaler i Ekholmsskolan och hos privata fastighetsägare och samlas i sammanhängande permanenta lokaler. SISAB anser att det är viktigt att underhållet av dessa lokaler kan påbörjas snarast för att fortsätta möjliggöra en hållbar och kvalitativ miljö inom skolans befintliga lokaler. Konsekvenser för barn och barns rättigheter Till- och ombyggnaden av Lillholmsskolan ska genomföras utifrån ett barnrättsperspektiv i enlighet med barnkonventionen. Det innebär att bolaget och förvaltningarna respekterar barnets rättigheter och att barn inte ska diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionsnedsättning eller andra liknande skäl (artikel 2). I arbetet kommer även barnets bästa, både på lång och kort sikt, uppmärksammas, utredas och övervägas i beslut som berör barnen (artikel 3). Utbyggnaden i sig är i linje med varje barns rätt till utbildning (artikel 28). Lillholmsskolans till- och ombyggnad behöver därför säkerställa att varje elev får sina rättigheter tillgodosedda i en trygg, tillgänglig och anpassad lärmiljö. Ett exempel på hur projektet skapar bättre förutsättningar för trygghet i linje med artikel 3 är att den nya idrottshallen innebär att eleverna kan stanna kvar på skolans område under hela skoldagen och på så sätt slipper förflytta sig till externa lokaler. Den nya idrottshallen utgör också en förbättring för alla barn i området, som får bättre tillgång till idrottslokaler även på fritiden. Ett annat exempel på en förbättring utifrån barns bästa är att projektet säkerställer kapacitet i anpassad grundskola för alla årskurser i samma lokaler som övriga skolan. Evakueringen innebär att de elever som berörs inte kan vara på sin ordinarie skola under den aktuella perioden. Samtidigt så följer hela klassen och övriga parallellklasser med inklusive lärare, kurator och klubbens personal vilket skapar kontinuitet för eleverna. Evakueringen är planerad att förläggas till Vårbergsskolan där det i dag bedrivs kommunal grundskoleverksamhet. Ett skolgårdsprojekt slutförs där under hösten 2025 vilket betyder att eleverna får Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, tillgång till en kvalitativ skolgård som anpassats för alla årskurser. kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 15 (17) Skolvägarna i området bedöms som säkra då det finns flera trafikseparerade gångvägar till Vårbergskolan. Utbildningsförvaltningens bedömning är att den föreslagna evakueringslösningen och dess placering innebär att riskerna för negativa konsekvenser för de elever som berörs minimeras. Barnens perspektiv kommer kontinuerligt att fångas upp under evakueringen via klass- eller elevråd för att se om det behövs ytterligare åtgärder för att evakueringen ska fungera bra för eleverna. Jämställdhetsanalys Ärendet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Könsfördelningen (%) mellan pojkar och flickor inom specialidrotter, mellan- och högstadiet. Källa: Ung livsstil, 2024. Idrott Könsfördelning inom Könsfördelning inom idrotten idrotten MELLANSTADIET HÖGSTADIET (pojkar/flickor) (pojkar/flickor) Basket 47/53 50/50 Innebandy 71/29 80/20 Gymnastik 15/85 17/83 I tabellen framgår könsfördelningen mellan pojkar och flickor i mellan- respektive högstadiet för tre olika hallidrotter. Basket är en jämställd sport medan majoriteten av medlemmarna i innebandy är pojkar och inom gymnastik är majoriteten flickor. En idrottshall skapar förutsättningar för flera olika idrotter och beroende på vilken idrott som utövas påverkas könsfördelningen. I denna idrottshall kommer basketmatcher kunna spelas och det är en jämställd sport. Det är framförallt basketföreningar som bokar in tider i idrottshallarna i Skärholmen och fotbollsföreningar mellan höstlov och påsklov när flera konstgräsplaner är stängda. Enligt rapporten Ung livsstil, 2024 är fotboll den största idrotten bland flickor i mellan- och högstadiet. Förslag till beslut Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna reviderat genomförandeförslag för projekt till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3 med en projektkostnad om 461,7 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling (index). Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del att godkänna reviderat genomförandeförslag för projekt till- och Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3 med en kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 16 (17) projektkostnad om 461,7 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling (index). Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet vid en beställning från utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen föreslår för egen del att utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens förslag till reviderat genomförandebeslut för till- och ombyggnad av Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 291,8 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) varav tillkommande hyresgenererande projektkostnad om cirka 6,8 mnkr med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 13,4 mnkr. Utbildningsförvaltningen föreslår vidare att utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om godkännande av förslaget till reviderat genomförandebeslut för till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 291,8 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) och till en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 13,4 mnkr. Idrottförvaltningen föreslår för egen del att idrottsnämnden godkänner idrottsförvaltningens genomförandeförslag för till- och ombyggnad av Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 89,5 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 7,2 mnkr. Idrottsförvaltningen föreslår vidare att idrottsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om godkännande av genomförandeförslaget för till- och ombyggnad Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 89,5 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) och till en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 7,2 mnkr. Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 17 (17) Per Törnvall Ebba Agerman Utbildningsdirektör Verkställande direktör Utbildningsförvaltningen Skolfastigheter i Stockholm AB Marina Högland Idrottsdirektör Idrottsförvaltningen Bilagor 1. Budgetoffert inför reviderat genomförandebeslut (utbildningsförvaltningens kvarstående delar) 1.1 PM Kostnadsökning daterat 2025-11-20 1.2 Offertunderlag, daterat 2025-11-11 (sekretess) Till- och ombyggnad Lillholmsskolan, kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen Idrottsnämnden Protokoll nr 10/2025 2025-12-16 Protokoll 10/2025 fört vid Idrottsnämndens sammanträde tisdagen den 16 december 2025 kl. 17:30-18:06, Idrottsförvaltningen Palmfelt Center Ledamöter Johan Heinonen (S) Ordförande Mikael Peterson (C) Vice ordförande Anders Öhrling (S) Petra Larsson (S) Hassan Jama (V) Marie-Helena Fjällås (MP) Mikael Sundin (M) Leif Söderström (SD) Hanna Wistrand (L) Onur Esinsel (S) Musse Hasselvall (V) ersätter Ann Karlsson (V) Christoffer Hökmark (M) ersätter Anna Cederschiöld (M) Ersättare Rami El Hallak (S) Niki Konomi (S) Lisa Carlbom (MP) Peter Strandberg (M) Roine Löfgren (SD) Hamid Ershad Sarabi (C) Övriga närvarande Tomas Gustavsson Tjänsteman Marina Högland Förvaltningschef Marie Norrberg Sekreterare Susanne Olsson Avdelningschef Jenny Tirén Berg Tjänsteman Sixten Svanberg Borgarrådssekreterare Annika Press Avdelningschef Peter Ahlström Enhetschef Sophie Dahlberg Avdelningschef Lisa Westerdahl Handläggare Karin Olsson Sandberg Tjänsteman Eva Söderbärj Av rådet utsedd ledamot Boris Samuelsson Av rådet utsedd ledamot Dolores Back Av rådet utsedd ledamot Sofie Karlstens - Skrivtolk Joel Duberg - Skrivtolk Idrottsnämnden Protokoll nr 10/2025 2025-12-16 Paragraf §12 Sekreterare Marie Norrberg Idrottsnämnden Protokoll nr 10/2025 2025-12-16 § 12 Reviderat genomförandebeslut för SISAB:s underhåll och nybyggnation, utbildningsnämndens inhyrning och anpassning samt genomförandebeslut för idrottsnämndens inhyrning av ny idrottshall i Lillholmsskolan IDF 2025/317 Beslut Idrottsnämnden godkänner idrottsförvaltningens förslag till genomförandebeslut för inhyrning av ny idrottshall på Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 89,5 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 7,2 mnkr. Idrottsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om godkännande av förslag till genomförandebeslut för inhyrning av ny idrottshall på Lillholmsskolan i kvarteret Falkholmen 3, Skärholmen till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 89,5 mnkr exklusive förväntad kostnadsökning (index) och till en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 7,2 mnkr. Idrottsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner avsteg från närhetsprincipen för ny idrottshall på Lillholmsskolan. Beslutsgång Ordföranden Johan Heinonen (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Särskilt uttalande Mikael Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand m.fl. (L) och vice ordföranden Mikael Peterson (C) lämnar särskilt uttalande enligt följande: Detta är ytterligare ett av den styrande vänstermajoritetens evighetsprojekt. Förarbetet med detta har pågått under hela mandatperioden. Det är givetvis positivt för området att projektet är på gång, men samtidigt är vi mycket kritiska till hur vänsterstyret använt sig av det här projektet för att avbryta projekteringen av Vårby idrottsanläggning. Lillholmsskolans idrottsanläggning är bra för skolelever, men knappast ett substitut för en fullstor idrottshall. Vi uppmanar därför vänsterstyret att å det snaraste återstarta projekteringen av Vårby idrottshall. Med tanke på att pengar för detta verkar saknas, trots den höga belåningstakten, rekommenderar Idrottsnämnden Protokoll nr 10/2025 2025-12-16 vi styret att se över alternativa lösningar – och kanske till och med prata med näringslivet och civilsamhället om detta. Handlingar i ärendet • IDF 2025/317-5 Reviderat genomförandebeslut Lillholmsskolan 251202 • IDF 2025/317-6 Offert för Genomförandebeslut 713910 hus J, 250917 • IDF 2025/317-6.1 Bilaga 2, Offertunderlag 250915 • IDF 2025/317-6.2 Bilaga 1, Förslagshandlingsrapport ny gymnastiksal hus J dat 250917 Signerat av Protokollet har signerats digitalt av följande personer Namn Datum Johan Heinonen 2025-12-22 Mikael Peterson 2025-12-22