Cemetery Administration expects SEK 2.4 million surplus through September 2026

[Ekonomisk rapport för kyrkogårdsnämnden till och med 2026-09.pdf] Sida 1 (3) Kyrkogårdsförvaltningen Enheten för ekonomi och administration Tjänsteutlåtande Dnr KYF 2026/1137 2026-11-04 Handläggare Jeanette Ekberg Telefon: 08-508 301 65 Till Kyrkogårdsnämnden 2026-11-04 Ekonomisk rapport för kyrkogårdsnämnden till och med 2026–09 Förvaltningarnas förslag till beslut Kyrkogårdsnämnden tar del av den ekonomiska rapporten för perioden 20260101–20260930 Sammanfattning Driftbudgeten prognostiserar ett överskott om 2,4 mnkr. Fördelningen inom budgeten har förändrats något efter omorganisationen 2026-01-01. Totalt sett har dock ingen förändring skett. Avdelningen för gravplats, fastighet och kulturarv visar ett underskott om 3,7 mnkr beroende på ökade kostnader för energi såsom vatten, el, värme och kyla samt vissa utredningskostnader. Avdelningen för kapell, kremation och gravrätt redovisar ett överskott om 2,9 mnkr främst på grund av lägre transportkostnader och mindre konsultkostnader. Intäkterna redovisar ett överskott om 5,5 mnkr främst beroende på en försäkringsintäkt på 3,2 mnkr för branden på Järva 2026-03-10. Även gravskötselavtalsfonderna redovisar ett överskott om 1,6 mnkr beroende på en engångsjustering av räntenettot. Försäljning av avtalskremationer redovisar underskott om 1 mnkr. Förhoppningen är att detta underskott ska minska när avtalen med församlingarna i regionen blir klara. Kyrkogårdsförvaltningen Enheten för ekonomi och administration Palmfeltsvägen 5 Box 9 12125 Stockholm, Globen Telefon 08-508 301 65 Växel 08-508 301 00 Tjänsteutlåtande Dnr KYF 2026/1137 Sida 2 (3) Ekonomisk rapport för kyrkogårdsnämnden till och med 2026–09 Driftskostnader (mkr) Budget 2026 Prognos 2026 Avvikelse Avdelningen för gravplats, fastighet och kulturarv 161,0 164,7 -3,7 Avdelningen för kapell, kremation och gravrätt 66,9 64,0 2,9 Stab och administration 32,6 32,5 0,1 Kapitalkostnader 81,6 84,0 -2,4 Summa Drifts- och kapitalkostnader 342,1 345,2 -3,1 Intäkter (mkr) Budget 2026 Prognos 2026 Avvikelse Skötsel 15,5 16,0 -0,5 Fond (gravskötselavtal) 11,0 12,9 -1,9 Övrigt, resterande intäkter 13,4 16,5 -3,1 Summa intäkter 39,9 45,4 -5,5 Summa netto 302,2 299,8 2,4 Tjänsteutlåtande Dnr KYF 2026/1137 Sida 3 (3) Ekonomisk rapport för kyrkogårdsnämnden till och med 2026–09 Investeringar prognostiserar ett överskott om 13 mnkr. Renoveringen av Skogskrematoriet med kapell går i stort sett enligt plan, och planen är i dagsläget att det ska kunna öppnas under andra halvåret av 2027. Projektets budget är totalt 292 mnkr, och fram till sista augusti 2026 har projektet förbrukat 126 mnkr, för år 2026. Totalt beräknas projektet förbruka 135 mnkr för hela året, vilket är helt enligt plan. Utredningsutgifterna beräknas bli 3 mnkr lägre p g a ej startade utredningar. Ny skorsten på Nya krematoriet är fördröjd i första hand på grund av tillståndsprocessen blev försenad, 8 mnkr mindre i förbrukning. Investeringar (mnkr) Budget 2026 Prognos 2026 Avvikelse Renovering av Skogskrematoriet med kapell 135 135 0 Utredningsutgifter 4 1 3 Ny skorsten för Nya krematoriet 8 0 8 Norra begravningsplatsen 200 år 5 3 2 Övriga investeringar 24 24 0 Inventarier och maskiner 8 8 0 Klimatinvesteringar (elmaskiner) 12 12 0 Summa investeringar mkr 196 183 13 Patric Rylander Förvaltningschef Kyrkogårdsförvaltningen Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Patric Rylander, Förvaltningschef 2026-10-19