Riksby: Stockholm Vatten och Avfall reviderar Centrala Bromma-projektet

Ärendet avser ett reviderat inriktningsbeslut för Stockholm Vatten och Avfall AB:s (SVOA:s) projekt Centrala Bromma, Riksby. Projektet handlar om att möjliggöra utvecklingen av Riksby och tillföra bostäder, verksamhetsytor med mera.Kommunfullmäktige återremitterade i maj 2025 exploateringsnämndens genomförandebeslut för projektet Brommaprogrammet (Riksby) etapp 1 med instruktionen att verka för en bättre lönsamhet ur ett kommunkoncernperspektiv. SVOA har medverkat i den omfattande analys av projektet som exploateringskontoret genomfört och som resulterat i ett förslag med 16 kvarter istället för 24 samt anpassning med hänsyn till den naturliga höjdpunkten som minskar behovet av omledning av dagvatten. Hänsyn har även tagits till planer för Bromma flygplats. SVOA:s anläggning dimensioneras enbart för utbyggnad enligt den aktuella detaljplanen.Investeringsutgiften beräknas till 636 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling. Årliga kapitalkostnader uppgår till knappt 32 miljoner kronor från det att anläggningen driftsätts år 2038. Projektet beräknas generera inkomster för ledningsflytt på cirka 149 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling. Framtida anläggningsavgifter beräknas till cirka 140 miljoner kronor enligt 2026 års VA-taxa. [R1+R9 Reviderat inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten och Avfall ABs projekt Centrala Bromma, Riksby.pdf] 1 (12) Utlåtande Rotel I, Rotel IX (Dnr KS 2026/253) Reviderat inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten och Avfall AB:s projekt Centrala Bromma, Riksby Förslag till beslut Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Åsa Lindhagen Sammanfattning av ärendet Ärendet avser ett reviderat inriktningsbeslut för Stockholm Vatten och Avfall AB:s (SVOA:s) projekt Centrala Bromma, Riksby. Projektet handlar om att möjliggöra utvecklingen av Riksby och tillföra bostäder, verksamhetsytor med mera. Kommunfullmäktige återremitterade i maj 2025 exploateringsnämndens genomförandebeslut för projektet Brommaprogrammet (Riksby) etapp 1 med instruktionen att verka för en bättre lönsamhet ur ett kommunkoncernperspektiv. SVOA har medverkat i den omfattande analys av projektet som exploateringskontoret genomfört och som resulterat i ett förslag med 16 kvarter istället för 24 samt anpassning med hänsyn till den naturliga höjdpunkten som minskar behovet av omledning av dagvatten. Hänsyn har även tagits till planer för Bromma flygplats. SVOA:s anläggning dimensioneras enbart för utbyggnad enligt den aktuella detaljplanen. Investeringsutgiften beräknas till 636 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling. Årliga kapitalkostnader uppgår till knappt 32 miljoner kronor från det att anläggningen driftsätts år 2038. Projektet beräknas generera inkomster för ledningsflytt på cirka 149 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling. Framtida anläggningsavgifter beräknas till cirka 140 miljoner kronor enligt 2026 års VA-taxa. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Reviderat inriktningsbeslut för Stockholm Vatten och Avfall AB:s projekt Centrala Bromma, Riksby med en investeringsutgift om 636 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling, godkänns. 2 (12) Beredning Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret. Föredragande borgarrådens synpunkter Vi ser positivt på att Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) tillsammans med exploateringsnämnden har genomfört ett omfattande arbete för att ta fram ett omarbetat förslag för projekt Centrala Bromma, Riksby. Genom att anpassa projektets omfattning och ta hänsyn till områdets naturliga förutsättningar minskar vi investeringsutgifterna avsevärt för kommunkoncernen, vilket är i linje med kommunfullmäktiges tidigare återremiss. Det är glädjande att se att en anpassning efter den naturliga höjdpunkten minskar behovet av omfattande omledning av dagvatten. Klimatanpassning och en hållbar hantering av dagvatten är av yttersta vikt i vår växande stad. I enlighet med stadens miljöprogram är det centralt att vi skapar multifunktionella lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten vid skyfall och därmed minskar belastningen på våra ledningsnät och vår natur. Det är därför viktigt att staden studerar kompensationsåtgärder noga för de ytor där dagvatten inte naturligt kan ledas bort, för att inte öka belastningen på intilliggande områden. Vi uppmanar SVOA att inför kommande genomförandebeslut noggrant säkerställa att samtliga risker är väl utredda och hanterade. Särskilt med tanke på de omfattande geotekniska utmaningarna i området måste kostnadsutvecklingen bevakas noga. Det är avgörande att indexuppräkningen och kalkylerna återspeglar Riksbankens inflationsmål och det faktiska marknadsläget. Genom noggrann styrning, kontinuerlig uppföljning och ett starkt fokus på kostnadseffektiva och klimatsmarta lösningar bygger vi ett hållbart Riksby. Bilagor 1. Tjänsteutlåtande Stockholm Vatten och Avfall AB, dnr KS 2026/253-2.1 2. Protokollsutdrag Stockholm Vatten och Avfall AB, dnr KS 2026/253-2.2 Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. Reservation av borgarrådet Andréa Hedin (M) och borgarrådet Gulan Avci (L) enligt följande. Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Att delvis avslå förslag till beslut. 2. Att därutöver anföra 3 (12) Investeringsutgiften beräknas till 636 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling. Det kan jämföras med det reviderade inriktningsbeslutet från november 2020 som omräknat i dagens prisnivå fastställdes till ca 192 miljoner kronor. Kostnadsökningen sker trots att det reviderade förslaget innebär att alla delar av Brommaprogrammet, förutom etapp 1, avbryts. Bland annat har S-styret strukit samtliga idrottsytor i programmet, något vi vände oss emot när programmet var uppe för reviderat beslut i kommunfullmäktige tidigare i år. Även om SVOA och exploateringskontoret har genomfört en genomlysning av projektet kan vi konstatera att stadens processer för den här typen av stadsutvecklingsprojekt uppenbarligen brister. Frånvaron av samordning i ett tidigt skede bidrar till oförsvarligt höga kostnader för staden. Samordningen måste förbättras, de ekonomiska prognoserna stärkas och SVOA behöver arbeta betydligt mer integrerat tillsammans med exploateringskontoret för att hålla nere kostnaderna. Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag. Stockholm den 19 augusti 2026 Karin Wanngård Kommunstyrelsens ordförande Reservation av Jonas Nilsson och Johan Paccamonti (båda M), Gulan Avci (L), Kristin Jacobsson (C) och Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen. Reservation av Gabriel Kroon (SD) enligt följande. Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslag till beslut 2. Därutöver anföra följande: Ärendet avser ett reviderat inriktningsbeslut för Stockholm Vatten och Avfall AB:s (SVOA:s) projekt Centrala Bromma, Riksby. Projektet handlar om att möjliggöra utvecklingen av Riksby och tillföra bostäder, verksamhetsytor med mera. Sverigedemokraterna är inte representerade i SVOAs styrelse. Med anledning av att vi dels inte har varit delaktiga i beredningen av beslutet dels ställer oss starkt kritiska till SVOAs historiska hantering av VA projekt avser vi att avslå ärendet. 4 (12) Ärendet Stadsbyggnadsnämnden godkände i augusti 2017 ”Program för centrala Bromma”,. Brommaprogrammets övergripande mål och vision är att nya stadskvarter i norra Riksby ska länkas samman med Brommaplan i stadens bebyggelsestruktur med nya parker, torg, mötesplatser, ytor för idrott med mera. Styrelsen för Stockholm Vatten AB fastställde ett inriktningsbeslut för projektet Centrala Bromma, Riksby i mars 2018. Beslutet uppgick till 54 miljoner kronor exklusive prisutveckling. Omräknat till prisnivå augusti 2025 motsvarar det cirka 69 miljoner kronor. I december 2020 fastställde styrelsen för Stockholm Vatten AB ett reviderat inriktningsbeslut på 154 miljoner kronor, exklusive prisutveckling, för projekt Centrala Bromma, Riksby. Omräknat i dagens prisnivå motsvarar det cirka 192 miljoner kronor. Olika nämnder och bolag som drivit utvecklingen i Riksby har använt olika termer för projekt på samma geografiska område, men termerna hänger ihop och beskriver olika delar av processen. Stadsbyggnadsnämnden (SBN) har använt termen ”Programmet för centrala Bromma” för det övergripande planeringsdokument som antogs 2017 och som pekar ut Riksby, Åkeshov och Åkeslund som stadsutvecklingsområden. Exploateringsnämnden (ExplN) använder termen ”Brommaprogrammet (Riksby)” som projektnamn för just Riksby-delen av programmet. Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) har en egen projektterminologi som fokuserar på den tekniska VA- utbyggnaden. I sina styrelsebeslut använder SVOA termen ”Projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby” som intern benämning på de investeringar som krävs för vatten- och avloppssystemen i området. SVOA har utgått i från SBN:s term medan ExplN gått över till att använda Brommaprogrammet (Riksby) som term. Kommunfullmäktige fastställde i februari 2023 exploateringsnämndens reviderade inriktningsbeslut för Brommaprogrammet (Riksby), diarienummer KS 2022/1420. Investeringsutgiften, inklusive VA, uppgick till cirka fem miljarder kronor. I SVOA:s arbete med etapp 1 och det reviderade inriktningsbeslutet framkom att bolagets investering är olönsam. Kostnaderna i bolagets kalkyler, inklusive förväntad kostnadsutveckling, uppgick till 1,3 miljarder kronor och täckningsgraden till cirka 10 procent. Styrelsen för SVOA fastställde det reviderade inriktningsbeslutet på sitt styrelsemöte i september 2024. I maj 2025 återremitterade kommunfullmäktige exploateringsnämndens förslag på genomförandebeslut för etapp 1. Kommunfullmäktige gav exploateringsnämnden i uppdrag att tillsammans med SVOA verka för en bättre lönsamhet ur ett koncernperspektiv. SVOA och exploateringskontoret gjorde därefter en genomlysning av projektet, där det bland annat konstaterades att programarbetet för Bromma flygplats medförde nya förutsättningar för VA-försörjningen. Kommunfullmäktige fastställde på sitt sammanträde den 16 februari 2026 exploateringsnämndens omarbetade, reviderade förslag (dnr KS 2025/1468) för Brommaprogrammet. Det reviderade förslaget innebar att alla delar av 5 (12) Brommaprogrammet, förutom etapp 1, avbryts. Förändringen innebär att omfattande investeringar i pumpstation för spillvatten samt magasin och pumpstation för dagvatten utgår. Projektet omfattar i och med den reviderade inriktningen sammanlagt 1 450 bostäder och 1 500 till 2 000 arbetsplatser. Figur 1; Översikt över etappindelningen, etapp 1 är markerad i gult Ärendet Ärendet avser ett reviderat inriktningsbeslut för Centrala Bromma, Riksby. Revideringen beror på förändrad omfattning av projektet som bland annat resulterat i att tidigare planerade pumpstationer och dagvattenmagasin inte längre anses nödvändiga. SVOA:s tekniska lösningar har konkretiserats och samordnats med övrig planerad infrastruktur i området. Omfattningen på nödvändiga geotekniska åtgärder är betydande. Markförstärkning och tillfällig spont för ledningsarbeten generar höga kostnader. Till skillnad från tidigare omfattning föreslås nu att ledningar och anläggningar inte anpassas för etapp 2-4 eller de norra delarna av ursprunglig utbredning av etapp 1. Dessa områden kan i framtiden avledas naturligt över Bromma flygplats, när flygplatsen är nedlagd, till en förmodat avsevärt lägre kostnad. Total investeringsbudget för projektet beräknas till 636 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling. SVOA:s styrelse fastställde i november 2020 ett reviderat inriktningsbeslut på 154 miljoner kronor, exklusive prisutveckling. Omräknat i dagens prisnivå motsvarar det cirka 192 miljoner kronor. Kostnadsökningen från 192 miljoner kronor till 636 miljoner kronor beror främst på: 6 (12) • Ökning av entreprenadkostnad med 191 miljoner kronor, inklusive förväntad prisutveckling, som främst förklaras av att o Behov av temporära sponter och andra geotekniska åtgärder har blivit tydligare efter att geotekniska undersökningar har genomförts. Utförd stabilitetsutredning visar på behov av omfattande arbeten med temporära sponter för VA-ledningsarbetena. Åtgärderna beräknas innebära en kostnad om cirka 120 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling o Kostnad för utbyggnad av VA-ledningssystemet var beräknad i underkant. Entreprenadkostnaden för ledningsarbetena, sponter undantagna, är nu beräknad till cirka 120 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling • Större insatser för projekt- och byggledning samt projektering i planeringsfasen krävs på grund av ändrad omfattning och tidplan, motsvarar cirka 26 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling • Ökning av risker och oförutsett med cirka 44 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling • Prisindexrisk om 210 miljoner kronor som tidigare inte ingick i budgeten Projektet är i planeringsskede och i det fortsatta arbetet kommer stort fokus ligga på att detaljstudera och optimera de geotekniska åtgärderna i samarbete med exploateringskontoret. Eftersom projektets omfattning minskar jämfört med tidigare förslag minskar även behovet av omledning av dagvatten. För de ytor inom detaljplanen där dagvatten inte naturligt kan ledas till bolagets ledningar kommer kompensationsåtgärder att studeras för att inte öka belastningen på Bromma flygplats ledningsnät. Alternativa lösningar Exploateringsprojektet är inte möjligt att genomföra om inte ledningssystemet anpassas. SVOA har studerat två alternativ som kortfattat redovisas nedan. Bolaget förordar alternativ 1. Alternativet innebär att systemet är dimensionerat efter känd belastning. Det förordade alternativet förutsätter att de etapper i Brommaprogrammet som avbryts, kan försörjas från annat håll. Alternativ 1 – 636 miljoner kronor i investeringsutgift SVOA:s anläggning dimensioneras för den här utbyggnaden utan att förberedas för framtida tillskott från andra lägre liggande områden som med fördel kan ledas naturligt mot Bromma flygplatsområde. Under arbetet med projektering och planering av området har olika vägval för VA- systemet gjorts. Projektet har arbetat vidare utifrån dessa åtgärder, lösningar och valda alternativ och gör nu en översyn med anledning av nya omständigheter. 7 (12) Alternativet innebär att systemet efter färdigställandet av projektet är anpassat för känd belastning. Investeringsutgiften för genomförande av alternativ 1 är beräknad till 636 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling med en avskrivningstid på 50 år. Det innebär en tillkommande årlig kapitalkostnad för bolaget som vid anläggningens färdigställande och driftsättning år 2038 beräknas till knappt 32 miljoner kronor (3 % ränta). Alternativ 2 – 680 miljoner kronor i investeringsutgift Projektet studeras med ny minskad omfattning. Bolagets anläggning i huvudgatan förbereds och dimensioneras för eventuellt framtida tillskott från andra lägre liggande områden som i framtiden kan pumpas mot detaljplanens system. Under arbetet med projektering och planering av området har olika vägval för VA-systemet gjorts löpande. Projektet har arbetat vidare utifrån dessa åtgärder, lösningar och valda alternativ. Alternativet innebär att systemet efter färdigställandet av projektet är överdimensionerat jämfört mot känd belastning, men framtida utbyggnader i närområdet kan anslutas med tryckledningar mot utförda ledningssystem. Kostnad för driftåtgärderna beräknas till 165 000 kronor/år. Investeringsutgiften för alternativ 2 beräknas uppgå till 680 miljoner kronor med en avskrivningstid på 50 år. Det innebär en tillkommande årlig kapitalkostnad för bolaget som vid anläggningens färdigställande och driftsättning år 2038 beräknas till knappt 34 miljoner kronor (3 % ränta). Genomförande Exploateringskontoret är byggherre för entreprenaderna. SVOA ansvarar för projektering av VA-anläggning och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenader samt teknisk kontroll av VA genom byggledning. Genomförandet av projektet omfattar flytt av befintliga huvudledningar för avlopp och vatten på cirka 400 meter och nytt VA-ledningsnät på cirka 2,5 kilometer för anslutning av planerad bebyggelse om 16 kvarter inklusive åtgärder för försörjning av befintliga verksamheter. Projektets tidplan bygger på stadens övergripande tidplan och baseras på att detaljplanen antas under 2027. Projektering systemhandling Q2 2027 Detaljprojektering Q3 2027 – Q4 2030 Genomförande Q3 2029 – Q1 2037 Avslut 2038 8 (12) Ekonomi Projektet har till och med augusti 2025 upparbetat cirka 16 miljoner kronor. Då projektets omfattning förändrats är ungefär åtta miljoner kronor av de upparbetade kostnaderna förgäveskostnader som belastar SVOA:s driftsresultat år 2026. Indikativ totalbudget för utbyggnaden av vatten- och avloppsanläggningen uppskattas till 636 miljoner kronor inklusive prisindexrisk. Kalkylen bygger på exploateringskontorets underlag av bedömda kostnader, en framtagen systemhandling och genomfört arbete vid projektgenomlysning. En stor del av kostnaderna avser markförstärkning och tillfälliga sponter för ledningsarbeten. Fokus i fortsatt planering ligger på optimering av lösningar och därmed att minska omfattning på bland annat tillfälliga sponter. SVOA bedömer att marknadsläget fortsätter att vara oförutsägbart med risk för kostnadsökningar till följd av prisindexutveckling. I projektkalkylen ingår prisindex med 210 miljoner kronor, beräknat på en förväntad prisindexutveckling om fem procent per år. Planeringsbudgeten för projektet uppgår till 45 miljoner kronor. Den indikativa projektbudgeten, inklusive planeringsbudgeten uppgår till 636 miljoner kronor. Kalkylen, framtagen i prisnivå augusti 2025, summeras nedan: Moment Tidigare indikativ totalbudget Ny indikativ totalbudget Projekt- och byggledning 5 100 tkr 35 100 tkr Projektering 18 500 tkr 25 900 tkr Entreprenad inklusive material 86 000 tkr 277 000 tkr Kända risker 22 000 tkr 50 000 tkr Oförutsett 22 400 t kr 38 000 tkr Summa 154 000 tkr 426 000 tkr Indexuppräkning 47 000 tkr Summa 201 000 tkr 426 000 tkr Prisindexrisk 0 tkr 210 000 tkr Summa 201 000 tkr 636 000 tkr Tabell 1: Projektkalkyl Kostnadsfördelningen för ledningsflytt regleras genom avtal mellan Exploateringsnämnden och SVOA. Den beräknade inkomsten till bolaget med anledning av ledningsflytt uppgår till cirka 149 miljoner kronor inklusive förväntad kostnadsutveckling. Framtida anläggningsavgifter beräknas till cirka 140 miljoner 9 (12) kronor enligt 2026-års VA-taxa. Täckningsgraden blir cirka 45 procent av bolagets investeringsutgift i prisnivå augusti 2025. Risker I kalkylen ingår kända risker om 50 miljoner kronor. Projektet är i planeringsskede och det pågår ett aktivt arbete med att identifiera och reducera risker. Tabellen nedan sammanfattar riskerna och hur de hanteras. Risk Påverkan på projektet Förslag till åtgärd Större förändringar i omfattning och mark- användning Tidigare utförd projektering behöver göras om i större omfattning än antaget Riskpost avsätts för extra projektering. Intäktssidan bevakas genom tät dialog med exploateringskontoret Geotekniska förutsättningar med lös lera i södra delen av området Merkostnader för grundläggning av ledningar och andra anläggningar. Tät dialog med exploaterings- kontoret kring alternativ för grundläggning och utförande Höga grundvattennivåer Mängden schaktarbeten under grundvattennivån ökar och leder till merkostnader SVOA har fortsatt tät dialog med Exploateringskontoret kring grundvattenhantering och mätning av grundvattenytans nivåer. Befintliga ledningssystem är till viss del okända Anslutning mellan äldre ledningar som kan behöva sparas kan påverka förläggningsdjup på nya system. Fortsatt inventering av ledningssystemen i området inklusive inmätningar i kritiska punkter Innehållet i ny detaljplan ändras där bostäder byts mot annan verksamhet Projektets inkomster påverkas negativt utan att kostnaderna kan minskas i samma grad SVOA har fortsatt tät dialog med stadsbyggnadskontoret så att förändringar kan kommuniceras tidigt och kalkyler uppdateras Tabell 2; Risker med förslag på åtgärder Koncernledningen och stadsledningskontoret ser positivt på att SVOA tillsammans med exploateringsnämnden gjort ett omfattande arbete för att ta fram ett förslag för Centrala Bromma, Riksby, som innebär betydligt lägre investeringsutgift för kommunkoncernen. Koncernledningen och stadsledningskontoret noterar att projektets omfattning har reducerats från det reviderade inriktningsbeslut som kommunfullmäktige fastställde i februari 2023, i enlighet med kommunfullmäktiges återremiss. Stockholms stad arbetar aktivt för att minimera kommunkoncernens skuldutveckling. Koncernledningen och stadsledningskontoret uppmanar SVOA att inför kommande genomförandebeslut säkerställa att samtliga risker är väl utredda och hanterade, samt 10 (12) att det finns ett tillräckligt riskpåslag och en planering för att hantera den påverkan de kan få på projektet om de faller ut. Stockholms Stadshus AB Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 13 april 2026 följande. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande. Genomförandet av Stockholm Vatten Reviderat inriktningsbeslut för Stockholm Vatten och Avfall AB:s projekt Centrala Bromma, Riksby med en investeringsutgift om 636 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling, godkänns. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 1. Reviderat inriktningsbeslut för Stockholm Vatten och Avfall AB:s projekt Centrala Bromma, Riksby med en investeringsutgift om 636 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling, godkänns. 2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. Reservation av Christofer Fjellner (M), Gustav Johansson (M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C), se Reservationer m.m. Stockholms Stadshus AB:s och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2026 har i huvudsak följande lydelse. Koncernledningen och stadsledningskontoret ser positivt på att SVOA tillsammans med exploateringsnämnden gjort ett omfattande arbete för att ta fram ett förslag för Centrala Bromma, Riksby, som innebär betydligt lägre investeringsutgift för kommunkoncernen. Koncernledningen och stadsledningskontoret noterar att projektets omfattning har reducerats från det reviderade inriktningsbeslut som kommunfullmäktige fastställde i februari 2023, i enlighet med kommunfullmäktiges återremiss. Stockholms stad arbetar aktivt för att minimera kommunkoncernens skuldutveckling. Koncernledningen och stadsledningskontoret uppmanar SVOA att inför kommande genomförandebeslut säkerställa att samtliga risker är väl utredda och hanterade, samt att det finns ett tillräckligt riskpåslag och en planering för att hantera den påverkan de kan få på projektet om de faller ut. Koncernledningen och stadsledningskontoret noterar att bolaget räknat med en prisutveckling på fem procent i projektet, vilket är högre än Riksbankens inflationsmål. Koncernledningen och stadsledningskontoret uppmanar bolaget att fortsätta bevaka utvecklingen och säkerställa att indexuppräkningen och kostnadskalkylerna speglar det aktuella marknadsläget genom hela projektets framdrift. I det kommande genomförandebeslutet ska riksbankens inflationsmål användas. Uppföljning av det ekonomiska utfallet ska ske på faktisk kostnadsutveckling. 11 (12) Koncernledningen och stadsledningskontoret uppmanar vidare bolaget att kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med lägesredovisningar i samband med tertialrapporteringar. Koncernledningen och stadsledningskontoret föreslår mot bakgrund av detta att det reviderade inriktningsbeslutet för Centrala Bromma, Riksby, godkänns. 12 (12) Reservationer m.m. Stockholms Stadshus AB Reservation av Christofer Fjellner (M), Gustav Johansson (M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) 1. Att delvis avslå förslag till beslut. 2. Att därutöver anföra Investeringsutgiften beräknas till 636 miljoner kronor inklusive förväntad prisutveckling. Det kan jämföras med det reviderade inriktningsbeslutet från november 2020 som omräknat i dagens prisnivå fastställdes till ca 192 miljoner kronor. Kostnadsökningen sker trots att det reviderade förslaget innebär att alla delar av Brommaprogrammet, förutom etapp 1, avbryts. Bland annat har S-styret strukit samtliga idrottsytor i programmet, något vi vände oss emot när programmet var uppe för reviderat beslut i kommunfullmäktige tidigare i år. Även om SVOA och exploateringskontoret har genomfört en genomlysning av projektet kan vi konstatera att stadens processer för den här typen av stadsutvecklingsprojekt uppenbarligen brister. Frånvaron av samordning i ett tidigt skede bidrar till oförsvarligt höga kostnader för staden. Samordningen måste förbättras, de ekonomiska prognoserna stärkas och SVOA behöver arbeta betydligt mer integrerat tillsammans med exploateringskontoret för att hålla nere kostnaderna. --- [Bilaga - Tjänsteutlåtande Stockholm Vatten och Avfall AB.pdf] El STOCKHOLM IJ.,I VATTEN ~ OCHAVFALL 2026-02-03 Dnr:20MB1920 1(12) Handläggare Investering Exploateringsprojekt JonasJonsson Till StyrelsenförStockholmVattenochAvfallAB Projekt410028 Centrala Bromma, Riksby- Reviderat inriktningsbeslut FÖRSLAGTILL BESLUT Styrelsenföreslås besluta att förprojekt410028Centrala Bromma, Riksbyfattareviderat inriktningsbeslutochbevilja utökning med20,8 mnkrtillentotalomupptill45mnkrförplaneringsfasen,meden indikativtotalbudgetom636mnkrinklusiveförväntad kostnadsutveckling. att Förgäveskostnaderförprojektetbelastas bolagetmedca8mnkr att bemyndigaverkställandedirektörenatttecknaerforderligaavtal att hemställaStockholmStadshusABattföregendelgodkännaförslagetsamt hemställa ärendettillKommunfullmäktigeförbeslut Verkställandedirektör delningschef Investering Stockholm Vatten och Avfall AB IOrg.nr 556969-31l l l0636 Stockholm IBesöksadress: Bryggerivägen l0, Bromma I08-522 120 00 www.svoa.se Ikund@svoa.se En del av Stockholmsstod H STOCKHOLM M VATTEN ~ OCHAVFALL 2026-02-03 Dnr:20MB1920 2(12) Sammanfattning Ärendetavserreviderat inriktningsbeslutförprojekt410028Centrala Bromma- Riksbysom ärendelavdet programförcentrala Brommasomgodkändesav Stadsbyggnadsnämndenår 2017.Denaktuelladetaljplanensyftartillattmöjliggöraförcirka 1450bostädersamt verksamhetsytormm. Den26 maj2025återremitterade Kommunfullmäktige Exploateringsnämndens genomförandeärendemed uppdragetattverkaförenbättrelönsamheturett koncernperspektiv. Bolagetharmedverkat idenomfattandeanalysav projektetsomExploateringskontoret genomfört.Projektetsomfattningföreslåstillföljdavdenna minskasfrån24till 16 kvarteroch anpassas medhänsyntilldennaturligahöjdpunkten,tillikaflödesdelaren,vilketminskar behovavomledningavdagvatten.Hänsyntasäventillintilliggande planerförBromma flygplatsochbolagetsanläggningdimensionerasenbartförutbyggnadavdenaktuella detaljplanenutanattförberedasförframtidatillskottfrånandralägreliggandeområdensom medfördelkanledasnaturligt mot Brommaflygplatsområde. TrotsenminskadomfattninginnebärexploateringenstorainvesteringarförStockholmVatten AB.Jämförtmeddetsenast reviderade inriktningsbeslutetsomförordadesav bolagsstyrelsen iseptember2024ärexploateringenmindre,ochdettarevideradeinriktningsbeslut innebären minskningibudgetfrån970mnkrtill426mnkridagens penningvärde.Samtidigt innebär dettareviderade inriktningsbeslutenutökningfrånca200mnkrtill426 mnkridagens penningvärdejämförtmeddetsenastegällandeavstyrelsenbeslutadeinriktningsbeslutetfrån 2020. Dettaförklaras blandannatav resultatavgeotekniskaundersökningarsomvisat på storabehovavtemporäraspontarbetenförVA-systemetunderbyggskedet.Planeringsarbetet harocksåkonkretiseratdeVA-tekniskalösningarnaochresulterat ienkostnadsbedömning förplaneradeanläggningsarbeten. Idetfortsattaarbetetkommerstortfokus ligga påatt detaljstuderaochoptimeradegeotekniskaåtgärdernaförledningsarbeten. Bolagetharsedandet ursprungligainriktningsbeslutettogsframpåflerasättändratsina arbetsmetoderochutvecklat metodstödetförkalkyleringochriskvärderingitidigaskeden.. Förattföljautvecklingsprocessenochha möjlighetattdeltaeffektivt iplaneringsarbetet föreslåsattett revideratinriktningsbeslut på45mnkrförplaneringsfasen,medenindikativ totalbudgetom636 mnkrinklusiveförväntadkostnadsutveckling,beviljas. Projektetförväntasgenererainkomstertillbolagetmedanledningav ledningsflyttomcirka 101mnkrexklusiveförväntadkostnadsutvecklingom48mnkr. Framtidaanläggningsavgifterberäknas inbringacirka 140mnkrenligt2026-årsVA-taxa. Täckningsgradenblirca43%av bolagetsinvesteringsutgiftiprisnivå2025-08. Stockholm Volten och Avfoll AB IOrg.nr 556969-3111 10636 Stockholm IBesöksodress: Bryggerivägen 10, Bromma I08-522 120 00 www.svoo.se Ikund@svoo.se En del ov Stockholmsstod g STOCKHOLM iii VATTEN ~ OCHAVFALL 2026-02-03 Dnr 20MB1920 3(12) Bakgrund Programförcentrala Bromma(Dnr2010-20840)godkändesavStadsbyggnadsnämndenden 31augusti2017. Programmetsyftartillattbeskrivahur Brommaplanmedstadsdelarna Riksby,AkeshovochÅkeslundkanutvecklastillentyngdpunktinnehållande nya bostäder, verksamheter,förskolor,skolor,idrotts-ochrekreationsfunktionersamtenförbättradpark-och grönstruktur. Den20februari2023fattade Kommunfullmäktigeövergripanderevideratinriktningsbeslutför Brommaprogrammet(Riksby).Dettasyftartillattskapacirka4000nya bostäderunderen 15- årsperiod iettcentraltochattraktivt läge medgodtillgångtillkollektivtrafik,rekreationoch service.Programmetäruppdelatifyraetapperenligt Figur 1nedan. lnvesteringsutgiftenför exploateringsprogrammetberäknadesdåtill5087mnkr,inklusiveVA. arommaflygplats \ \ I I ' ftapp2 8rommoplon -------- - - --...... ~11--: - - •'.Figur 1, översikt av etappindelning för Brommaprogrammet (Riksby). Röd linjerepresenterar ungefärlig vattendelare. Underarbetet medEtapp 1ochberedningav reviderat inriktningsbeslutförStockholmVatten ochAvfalls investeringframkomatt bolagetsinvesteringförattmöjliggöradenplanerade bebyggelsenärmycketolönsam.Kostnadernaibolagetsprojektberäknades uppgåtill 1360 mnkrinklusiveförväntadkostnadsutvecklingmedentäckningsgrad på 10%. Bolagets investesteringsärende behandladesav bolagsstyrelseniseptember2024och rekommenderadesvidareförbeslut iKommunfullmäktige. Exploateringsnämndenlyfteunderlagförgenomförandebeslutföretapp 1till Kommunfullmäktige undervåren2025,parallellt medattbolagetsreviderade inriktningsbeslut Stockholm Vatten ochAvfall AB IOrg.nr 556969-3lll l 0636 Stockholm IBesöksadress: Bryggerivägen 10, Bromma I08-522 120 00 www.svoa.se Ikund@svoa.se En del av Stockholmsstod El STOCKHOLM Iii VATTEN ~ OCHAVFALL 2026-02-03 Dnr:20MB1920 4(12) företapp1(CentralaBromma-Riksby)väntadepåatt behandlas ikommunfullmäktige. Den26 maj2025återremitterade Kommunfullmäktige Exploateringsnämndensgenomförandeärende företapp1meduppdragetatttillsammans medStockholmVattenochAvfallverkafören bättrelönsamheturettkoncernperspektiv.Tillföljdav dettagjordesengenomlysningav projektetsinnehållochekonomitillsammans med Exploateringskontoret.Därkonstaterades attdetuppstartadeprogramarbetetförBrommaflygplatsmedförnyaförutsättningarförVA­ försörjningenavdenorradelarnaiBrommaprogrammet. Den6november2025beslutade Exploateringsnämndenattförsindelgodkänna Exploateringskontoretsnyaförslagtillinriktningförprojektetiettrevideratinriktningsbeslut (Dnr E2024-00192).Ärendetinnebärattsamtligadelarav Brommaprogrammet(Riksby) avbrytsförutomsödradelenavetapp 1. Deras uppdaterade projektutgifterberäknastill 2156miljonerkronormedentäckningsgradpå 118%. Bolaget harinometappenallmännaVA-ledningarutmed Kvarnbacksvägen.Iområdet iövrigt ärbefintligaVA-ledningarprivataochejanpassadeförkommandeexploatering. Inomexploateringenplanerasochbyggsävenanläggningarförsopsug,dettasker parallellt i StockholmVattenochAvfalls projekt480035 Sopsugsan/äggning Bromma Riksby huvudprojekt. Tidigare beslut Projektetharinulägetinriktningsbeslut på 18,5mnkrmedentotalprognosom 154 mnkr (prisnivå2020-10). Uppräkningavtotalprognosenmedrelevantentreprenadindexför periodenoktober2020tillaugusti2025gerettomräknat beslutsbelopppå201mnkr lnriktningsbeslut2018-03: Reviderat inriktningsbeslut2020-11• Projektering4mnkr;totalprognos 54mnkr Projektering 18,5mnkr;totalprognos 154 mnkr Reviderat inriktningsbeslut 2024-09varrekommenderatvidareav styrelsenmen återremitteradesav Kommunfullmäktige: Projektering49,2 mnkr;totalprognos 1360mnkr ÄRENDET Ärendetavserreviderat inriktningsbeslutförprojekt410028Centrala Bromma Riksby.En förändringavomfattningenskanustuderasinomdetaljplanförRiksby 1:13 m.fl. vid Linta gårdsväg istadsdelen Riksby (Dnr2017-16020)vilketrepresenterasav södradelenav Etapp 1iFigur 1Fel! Hittar inte referenskälla.. Planensyftartillatt möjliggöraförcirka 1450 bostäder,kommersiellalokalerförcirka1500-2000arbetsplatser,sexförskoleavdelningar medmera. Inomprojektet planerasförnyalokalaspill-,dag-ochvattenledningarförattmöjliggöraVA­ anslutningartillplaneradbebyggelse.Föratt möjliggöraexploateringenmedstadensönskade utformningav kvarterochgatorbehöverbefintliga huvudledningarförvattenochavloppinom området,somkommerikonfliktmedplaneradbebyggelse,läggasom. TidigareframtagnaVA-lösningarskaomarbetasförattanpassastillminskadomfattningav planen. Blandannat bedömsatttidigareplanerade pumpstationerochdagvattenmagasininte längreärnödvändiga. Stockholm Vatten och Avfall AB IOrg.nr 556969-31l l 10636 Stockholm IBesöksodress: Bryggerivägen 10, Bromma I08-522120 00 www.svoa.se Ikund@svoa.se En del avStockholmsstod R STOCKHOLM ill VATTEN ~ OCHAVFALL 2026-02-03 Dnr:20MB1920 5(12) Sedantidigareinriktningsbeslut harbolagetstekniskalösningar konkretiseratsoch samordnatsmedövrigplaneradinfrastruktur iområdet.Omfattningenpånödvändiga geotekniskaåtgärderhartydliggjortsochvisatsigvaramycketomfattande.Mycketstora kostnaderliggerimarkförstärkningochtillfälligspontförledningsarbeten. ., 9 Harkanvöndning Bon ödc:r: Vc.rks.amhc-tcr Skolo/ För,kola If idrott ■T•kni,kfön örjnlng K..,20 lnv;Or l•t:n • ,. n d.t oQplon fOrv.20r;,-0n2t, . 5 J -tb lb to SkoJa,. 1:5000 U ..trotlon:SWKSctiutekt'U!ISSK Figur 2, Område som nu ska studeras vidare markerat i gult. 1/lustrationsplan som visar markanvändningen. Bild: SWMSarkitektur/SBK. Idet utfördaplaneringsarbetetharkostnadsbedömningavdeplaneradeanläggningsarbetena gjortsbaseratpåframtagensystemhandling.RepresentanterfrånExploateringskontoretoch bolaget har haft löpandeavstämningkringkostnadernaochhurdeskafördelas mellan parternaochdettakommerattfortskrida. Stockholm Vatten och AvfallAB IOrg.nr 556969-31l l 10636 Stockholm IBesöksadress: Bryggerivägen 10, Bromma I08-522 120 00 www.svoa.se Ikund@svoa.se En del av Stockholmsstad D STOCKHOLM M VATTEN ~ OCHAVFALL 2026-02-03 Dnr:20MB1920 6(12) Tillskillnadfråntidigareomfattningföreslås nuatt ledningarochanläggningarinteanpassas företapp2-4ellernorradelarnaav ursprunglig utbredningavetapp 1. Dessaområdenkani framtidenavledas naturligt över Brommaflygplatstillenförmodatavsevärtlägrekostnad. Totalbudgetförprojektet beräknastill636mnkrinklusiveprisindexrisk.Dettaärenökningom 435mnkrjämförtdenindikativabudgetenom 154 mnkrvidsenast fattat inriktningsbeslut år 2020,trotsattomfattningenminskasfrån24till 16 kvarter.De huvudsakligaskälentill kostnadsökningenär· • Störreinsatseräntidigareförutsattsförprojekt-ochbyggledningsamt projekteringi planerafasenkrävspågrundavändradomfattningochtidplan.Dettamotsvararen kostnadsökningomcirka26 mnkr. • Entreprenadkostnadenharberäknatsavsevärthögreäntidigarebedömningaroch ökarmed 191mnkr.Ökningenförentreprenadkostnaderfördelas påföljande huvudpunkter: o Behovavtemporärasponterochandrageotekniskaåtgärder harblivit tydligareefterattgeotekniskaundersökningarhargenomförts.Utförd stabilitetsutredningvisar påbehovavomfattandearbetenmedtemporära sponterförVA-ledningsarbetena.Tidigareidentifierad kändprojektriskhar därmedfallit utochvisatsigvaraavsevärtstörreäntidigarebedömning. Åtgärderna beräknas innebäraenkostnadomcirka120mnkr o KostnadförutbyggnadavVA-ledningssystemetförefallertidigarevarit beräknadiunderkant. Entreprenadkostnadenförledningsarbetena,sponter undantagna,ärnuberäknadtillcirka120mnkr. • Kostnadenförriskerochoförutseddaposterharökat. Delsärde kändariskerna rörandegrundläggningochförstärkningsarbetenmeromfattandeochdels beräknas postenoförutsettmedenprocentsatspåenökadbas.Ökningenredovisastillcirka 44 mnkr • Budgetharejtidigareomfattatprisindexriskvilkenärberäknadtill210 mnkrmed nuvarandetidplan. Projektetär iplaneringsskedeochidetfortsattaarbetet kommerstortfokus ligga påatt detaljstuderaochoptimeradegeotekniskaåtgärderna isamarbetemed Exploateringskontoret. Dagvatten Omfattningenpåprojektet minskasochdennyautbyggnadsgränsenanpassasmedhänsyn tilldennaturliga höjdpunkten,tillikaflödesdelaren,vilket minskarbehovetavomledningav dagvatten. Fördeytorinomdetaljplanendärdagvattenintenaturligt kanledastillbolagetsledningar kommerkompensationsåtgärderattstuderasförattinteökabelastningenpåBromma flygplatsledningsnät. Exempelvis kanmarkanvändningenskiftasfrånhårdgjordaytortill parkliknandegestaltning. Stockholm Volten och Avfall AB IOrg.nr 556969-3l l l 10636 Stockholm IBesöksodress: Bryggerivögen 10, Bromma I08-522120 00 www.svoo.se Ikund@svoa.se En del av Stockholmsstad R STOCKHOLM Iii VATTEN ~ OCHAVFALL 2026-02-03 Dnr 20MB1920 7(12) Detnyaområdetduplicerasochplaneras meddagvattenhanteringigrönaväxtbäddari gaturummetinnananslutningmot bolagetsledningsnät. NyttdagvattenutloppiLillsjönkommeratt utformas medenavslutandedelsommeandrande dikeförattdämpaflödeshastighetenochdärmedminskariskenförgrumlingdärvattnetmöter sjön. Solceller Ej relevantfördettaärende. Alternativa lösningar Nollalternativ StockholmVattenABärenavgörande partimöjliggörandetavexploateringen. Exploaterings­ projektet kommerintevaramöjligtominteåtgärdergenomförsföranpassningav bolagets ledningssystem. Alternativ 1 Projektetstuderas medny minskadomfattning. Bolagetsanläggningdimensionerasenbartför dennautbyggnadutanattförberedasförframtidatillskottfrånandralägreliggandeområden sommedfördelkanledasnaturligt mot Brommaflygplatsområde. Underarbetet medprojekteringochplaneringavområdetharolikavägvalförVA-systemet gjortslöpande.Projektethararbetatvidareutifråndessaåtgärder,lösningarochvalda alternativ ochgörnuenöversynmedanledningav nyaomständigheter. Alternativet innebärattsystemetefterfärdigställandetav projektetäranpassatförkänd belastning. lnvesteringsutgiftenförgenomförandeavalternativ 1ärberäknadtill636mnkrmeden avskrivningstidpå50år.Detinnebärentillkommandeårligkapitalkostnadförbolagetsomvid anläggningensfärdigställandeochdriftsättningår2038beräknastill31,6 mnkr(3%ränta). Alternativ 2 Projektetstuderas medny minskadomfattning. Bolagetsanläggningihuvudgatanförbereds ochdimensionerasföreventuelltframtidatillskottfrånandralägreliggandeområdensomi framtidenkanpumpas motdetaljplanenssystem. Underarbetet medprojekteringochplaneringavområdet harolikavägvalförVA-systemet gjortslöpande.Projektethararbetatvidareutifråndessaåtgärder,lösningarochvalda alternativ. Alternativetinnebärattsystemetefterfärdigställandetav projektetäröverdimensionerat jämförtmotkänd belastningmenframtida utbyggnaderinärområdet kanväljasanslutamed tryckledningarmotutförda ledningssystem.Dettakanföranledadriftåtgärdersomspolningav dag-ochspillvattenledningaritidsspannettillsframtidaområdenansluts.Omanslutningarna uteblirbehöverdriftåtgärdernaupprätthållasunderområdetshela livslängd. Kostnadför driftåtgärdernaärberäknadeatt uppgåtill 165000kr/år Stockholm Volten ochAvfall AB IOrg.nr 556969-3111 10636 Stockholm IBesöksadress: Bryggerivägen 10, Bromma I08-522120 00 www.svoa.se Ikund@svoo.se En del av Stockholmsstad R STOCKHOLM IJ.I VATTEN ~ OCHAVFALL 2026-02-03 Dnr:20MB1920 8(12) lnvesteringsutgiftenförgenomförandeavalternativ2ärberäknadtill680mnkrmeden avskrivningstid på50år.Detinnebärentillkommandeårligkapitalkostnadför bolagetsomvid anläggningensfärdigställandeochdriftsättningår2038beräknastill33,8 mnkr(3%ränta), vilkenställtmotalternativ 1gerenårligkostnadsökning på2,2 mnkr Förordat förslag till beslut ProjektetförordarAlternativ 1, sominnebärattsystemetefterfärdigställandetav projektetär anpassatförkänd belastningochattprojektettillsammans medExploateringskontoretsträvar motattfinnaenmereknomisktfördelaktig utformningochomfattning påprojektet. Detta innebärattettreviderat inriktningsbeslut på45mnkrmedenindikativtotalkostnad på 636 mnkrinklusiveprisindexriskbeviljas. AlternativetförutsätterattdeetapperiBrommaprogrammet (Riksby)somavbrytskan försörjasvia Brommaflygplatsområdeellerfrånannat håll. Åtgärder Omfattningenpåprojektet minskasfrån24till16 kvartersamt begränsasgeografisktsåatt behovetav investeringaristörrepumpstationförspillvattensamt magasinochpumpstation fördagvattenutgår Iplaneringsfaseningårattoptimerasystemutformningenochatttaframdetaljprojekteringför VA-anläggningensamtförfrågningsunderlagföraktuellaentreprenader Genomförandetomfattar ihuvudsakföljande: • Flyttav befintliga huvudledningarföravloppochvatteniKvarnbacksvägenpåen sträckaomcirka400meter. • Nytt lokaltVA-ledningsnätföranslutningav planeradbebyggelseom 16 kvarter inklusiveåtgärderförförsörjningav befintligaverksamhetersomskabevaras,cirka 2,5 kilometer. Organisation och ansvarsfördelning Exploateringskontoretdriverprojektetochärbyggherreförentreprenaderna.Stockholm VattenochAvfallansvararförprojekteringavVA-anläggningenochframtagandeav förfrågningsunderlaginförupphandlingav utförandeentreprenader,liksomförtekniskkontroll avVAgenombyggledning. Tidplan Arbetetutförsenligtstadens övergripandetidplanförprojektetochbaseraspåattdetaljplanen antasunder2027 Projekteringsystemhandling Detaljprojektering Genomförande Avslut till02 2027 Q3 2027 - 0 4 2030 Q3 2029- Q1 2037 2038 Stockholm Volten ochAvfallAB IOrg.nr 556969-3 l l l 10636 Stockholm IBesöksadress: Bryggerivägen 10, Bromma I08-522120 00 www.svoa.se Ikund@svoa.se En del av Stockholmsstad R STOCKHOLM Iii VATTEN ~ OCHAVFALL 2026-02-03 Dnr:20MB1920 9(12) Ändringaritidplanenfråntidigarebeslut berorpåattdetaljplanenej antagitssomberäknat ochattfärdigställandetav systemhandlingenförskjutscirka5årjämförtmedsenastebeslut. Genomförandetidenharunderarbetetkonkretiseratsochökatfråntidigarebedömda4årtill cirka8år. Ekonomi Planeringsbudgetärjusteradmedanledningav projektetsändradeomfattning itid-och innehållsamtdekrav påstyrningochuppföljningsombedöms krävasiprojektet.Tidigare beslutad planeringsbudget,framtageniprisnivåseptember2020,har uppräknatsmed faktorprisindexförkonsulttjänster. Indikativtotalbudgetfördenutbyggnadenavvatten-ochavloppsanläggningenuppskattastill 636 mnkrinklusiveprisindexrisk.KalkylenbyggerpåExploateringskontoretsunderlagav bedömda kostnaderochhar bearbetatsmedavseende påbolagetsanläggning. Kalkylen baseras påframtagensystemhandlingochgenomförtarbetevidprojektgenomlysning. Tidigareindikativtotalbudgethar uppräknatsmedentreprenadindex. Enmycketstordelav kostnadernaförbolagetliggeriarbetenförmarkförstärkningoch tillfälligasponterförledningsarbeten. Fokusifortsattplanering ligger påoptimeringav lösningarochdärmedattminskaomfattning påblandannattillfälligasponter Postenoförutsettharsattstillcirka10%avovanliggandeposter. Utgifter Planerinosbudqet: Moment Beslutad Förändring Beräknad planeringsbudget planeringsbudget Projekt-ochbyggledning 1500000kr 10 500000kr 12 000000kr Projektering 13 500000kr 10 500000kr 24000000kr Geo,markochmiljö 2000000kr 0kr 2000000kr övrigabyggherrekostnader Okr Okr 0kr Kändarisker 0kr 3000000kr 3000000kr Oförutsett 1500000kr 2500000kr 4000000kr Summa 18 500 000 kr 26 500 000 kr 45 000 000 kr Indexuppräkning 5 500 000 kr Summa 24 200 000 kr 20 800 000 kr 45 000 000 kr Stockholm Volten och AvfallAB IOrg.nr 556969-3111 10636 Stockholm IBesöksadress: Bryggerivägen 10, Bromma I08-522120 00 www.svoa.se Ikund@svoo.se En del av Stockholmsstad R STOCKHOLM Iii VATTEN ~ OCHAVFALL 2026-02-03 Dnr:20MB1920 10 (12) Indikativtotalbudqet,inklusiveolanerinqsbudqet; Moment Tidigare indikativ Förändring Ny indikativ totalbudget totalbudget Projekt-ochbyggledning 5100000kr 30000000kr 35 100000kr Projektering 18 500000kr 7400000kr 25900000kr Övrigabyggherrekostnader 0kr 0kr 0kr Entreprenadinklusivematerial 86000000kr 190000000kr 277000000kr Kändarisker 22000000kr 28000000kr 50000000kr Oförutsett 22400000kr 15 600000kr 38000000kr Summa 154 000 000 kr 272 000 000 kr 426 000 000 kr Indexuppräkning 47 000 000kr Summa 201 000 000 kr 225 000 000 kr 426 000 000 kr Prisindexrisk 0kr 210 000 000 kr 210 000 000 kr Summa 201 000 000 kr 435 000 000 kr 636 000 000 kr ..Kalkylen ar framtagen I pnsmvå 2025-08. Indexuppräkning Bolagetbedömerattmarknadslägetärfortsattoförutsägbart medriskförfortsattökande kostnadertillföljdav prisindexutveckling.Prisindexriskenförprojektet beräknastill210 mnkr Beräkningarav prisindexriskeniprojektetbaseraspåantagandeomindexutvecklingenligt Tabell 1nedan. Tabell 1, Förväntad indexutveckling Förväntad indexutveckling 2025 5% 2026 5% 2027 5% 2028 5% 2029 OSV 5% Upparbetade kostnader Projektethartillochmed2025-08upparbetat 16,3 mnkr. Exploateringskontoret harenligtavtalfakturerats14,2 mnkrvaravcirka8mnkrbetraktassom förgäveskostnadersominteskabelastabolagetvidantagendetaljplan.Fråganom förgäveskostnadärdockej löstochhareskaleratsinomorganisationerna.Det kanfinnas anledningförbolagetattståförförgäveskostnaderidettaenskildaprojektdåingenav parternaägerbeslutetomattförändraomfattningenpåprojektet menharattförhållasigtill kommunfullmäktigesförväntanpåattsamverkanmellanstadenstekniskaförvaltningar och bolagetbehöverförändrasochutvecklas medmåletattuppnågodlönsamheturett koncernperspektiv ikommandeexploateringar.Grundprincipenärdockattförgäveskostnader tillföljdavändringariexploareringsprojektetbelastarskattekollektivet. Stockholm Volten och Avfoll AB IOrg.nr 556969-3111 10636 Stockholm IBesöksodress: Bryggerivägen 10, Bromma I08-522120 00 www.svoo.se Ikund@svoo.se En del av Stockholmsstod R STOCKHOLM ill VATTEN ~ OCHAVFALL 2026-02-03 Dnr:20MB1920 11(12) Inkomster KostnadsfördelningenförledningsflyttreglerasgenomavtalmellanExploateringsnämnden ochStockholmVattenAB. Denberäknade inkomstentillbolagetmedanledningav ledningsflytt uppgårtillcirka101mnkrexklusiveförväntadkostnadsutvecklingom48mnkr. Framtidaanläggningsavgifterberäknas inbringacirka 140mnkrenligt2026-årsVA-taxa. Täckningsgradenblir43%av bolagetsinvesteringsutgiftiprisnivå2025-08. Projektetomfattarbyggnationav lägenheterochlokalyta.Antalet lägenhetersomplanerasär 1450stycken,ochdenberäknadelokalytanomräknattilllägenhetsekvivalentermotsvarar770 styckenlägenheter.Denna beräkningtillsammans innebärettunderskottpåcirka83000kr perlägenhet. Risker Härbeskrivsderiskersomärupptagnaikalkylensom kändarisker Projektetärfortsattiplaneringsskedeocharbetemedriskidentifieringochriskreducering pågårlöpande. Risk Påverkan på projektet Förslag tillåtgärd Störreförändringari [Ildiqareutfördprojektering Riskpostavsättsförplaneringsskedetför omfattningochmark- behövergörasomistörre extraprojektering. lntäktssidanbevakas användningvidomtagi omfattningänantaget. genomtätdialogmed Exploateringskontoret. 1olanerinaen. Geotekniska Merkostnaderför SVOA harfortsatttätdialogmed ~örutsättningarmedlös grundläggningavledningar Exploaterings-kontoretochdesskonsulter leraisödradelenav ochandraanläggningar. kringalternativförgrundläggningoch området. utförande. Högagrundvattennivåer Mängdenschaktarbeten SVOA harfortsatttätdialogmed undergrundvattennivånökar Exploaterings-kontoret ochdesskonsulter ochledertillmerkostnader. kringgrundvattenhanteringochmätningav grundvattenytansnivåer. Befintliga Anslutningmellanäldre Fortsattinventeringavledningssystemeni ledningssysteminom ledningarsomkanbehöva området inklusiveinmätningarikritiska områdetärtillvissdel sparaskanpåverka punkter. okända. 'örläggningsdjuppånya system, Innehålletinydetaljplan Projektetsinkomster SVOA harfortsatttättsamarbetemed ändrasdärbostäderbytspåverkasnegativtutanatt Stadsbyggnadskontoretsåattförändringar mot annanverksamhet. kostnadernakanminskasi kankommunicerastidigtochkalkyler sammaqrad, uoodateras. Kostnaderorsakadeavföroreningar,exempelvis PFAS,skaej belastaStockholmVattenoch Avfall. Ärendets beredning Ärendetharberettsav StockholmVattenochAvfalls lnvesteringsavdelning,enhet ExploateringsprojektisamverkanmedExploateringskontoretochStadshusAB. Stockholm Vatten ochAvfallAB IOrg.nr 556969-3 l l l 10636 Stockholm IBesöksadress: Bryggerivägen 10, Bromma I08-522120 00 www.svoa.se Ikund@svoa.se En del av Stockholmsstad R STOCKHOLM H YATTEN ~ OCHAVFALL 2026-02-03 Dnr:20MB1920 12 (12) SLUT Stockholm Volten ochAvfallAB IOrg.nr 556969-3111 10636 Stockholm IBesöksadress: Bryggerivägen 10, Bromma I08-522120 00 www.svoo.se Ikund@svoa.se En del av Stockholmsstod --- [Bilaga - Protokollsutdrag Stockholm Vatten och Avfall AB.pdf] PROTOKOLL §6 1/2026 Fört vid styrelsesammanträde med Stockholm Vatten och Avfall AB den 12 februari 2026. Plats: Bryggerivägen 10, Bromma Närvarande: Ordförande Gabrielle Gjerswold Vice ordförande Anna Cederschiöld Stuart ersattes av Elisabeth Hellström Övriga beslutande ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Gunnar Söderholm Eli Rätväg Deniz Butros Rose-Marie Rooth Bertil Timan Sara Svanström ersattes av Inga Osbjer Marcus Wangel Ej tjänstgörande ersättare Johan Heinonen Johan M Sanne Thomas Ehrnström Michael Sigge Arbetstagarrepresentanter Mikael Greek, Kommunal Lena Ringström, SACO Malena Karlsson, Vision Övriga närvarande:VD Christian Rockberger, Borgarrådssekreterare Andreas Eriksson, Jenny Bengtsson, Niklas Björkman, Lisbeth Gatenborg, Sigrid de Geyter, Stefan Rosengren, Malin Werner, Maria Ålander Petrén, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund Anmält förhinder: Anna Cederschiöld Stuart, Sara Svanström, Nadja Sandberg, Anders Trojenborg och Sophie Perulf § 6. Projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby – Reviderat inriktningsbeslut Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 20,8 mnkr till en total om upp till 45 mnkr för planeringsfasen, med en indikativ totalbudget om 636 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling. Förgäveskostnader för projektet belastas bolaget med ca 8 mnkr. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal. hemställa Stockholm Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för beslut. Vid protokollet Susanne Österlund