Bromma's budget report for May and July 2026

Agenda: [Internprognos juli.pdf] Internprognos juli 2026 Denna rapport är ett utdrag av förvaltningens internprognos. I och med det förekommer det skillnader mot externprognosen i månadsrapporten. Internprognosen utgör ett komplement till månadsrapporten för att ge djupare förståelse för förvaltningens ekonomi. Skillnader i mellan den interna och externa prognosen beror på: att dom sammanställs vid olika tidpunkter och i den externa prognosen är interna transaktioner eliminerade. Siffrorna är i miljontal kronor. Ansvar Budget 2026 Aktuell Prognos 2026 Avvikelse: Budget 2026 - aktuell Prognos Utfall 2026 (Jan-Apr) Återstår (%) Budget 2026 (Jan-Apr) 706 - Bromma stadsdelsnämnd 2 066,0 2 009,9 56,1 605,0 70,7% 10 - Avd Socialtjänst och Fritid 645,7 644,6 1,1 185,6 71,3% 100 - Avdelning IoF ledning o gemensamt 25,8 26,7 -0,9 9,3 63,9% 101 - Område Vuxna 431,0 424,5 6,5 115,6 73,2% 103 - Område barn och unga 93,5 98,6 -5,1 26,3 71,8% 104 - Område arbete och försörjning 66,0 67,5 -1,5 20,5 68,9% 107 - Enheten främjande och förebyggande 29,4 28,5 0,9 7,0 76,2% 109 - Område personligt stöd 0,0 -1,1 1,1 6,8 20 - Avd Förskola 441,2 441,2 0,0 139,4 68,4% 200 - Förskola ledning och gemensamt 441,2 441,2 0,0 123,9 71,9% 214 - FSK Område 1 0,0 0,0 0,0 4,8 215 - FSK Område 2 0,0 0,0 0,0 3,8 216 - FSK Område 3 0,0 0,0 0,0 3,9 217 - FSK Område 4 0,0 0,0 0,0 3,1 50 - Avd Äldreomsorg 848,1 803,1 45,0 253,2 70,1% 500 - ÄO ledning och gemensamt 47,3 28,6 18,7 4,7 90,1% 505 - Mälarbackens vård- och omsorgsboende 0,0 -3,6 3,6 -2,5 510 - Område Myndighet & Förebyggande 800,8 763,3 37,4 246,9 69,2% 515 - Hemtjänst Bromma stadsdelsförvaltning 0,0 14,7 -14,7 5,3 520 - Område Vob Brommagården Traneberg 0,0 0,1 -0,1 -1,1 91 - Stadsdelsdirektör 25,2 15,3 9,9 3,5 86,0% 910 - Stadsdelsdirektören 25,2 15,3 9,9 3,5 86,0% 93 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 77,6 77,7 -0,1 17,4 77,6% 931 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 15,0 15,1 -0,1 4,5 69,7% 932 - Stadsmiljö 62,6 62,6 0,0 12,9 79,5% 94 - HR, säkerhet, nämnd & service 28,2 27,9 0,3 5,8 79,3% 941 - Personalenheten 16,8 16,7 0,1 3,4 79,9% 942 - Nämnd och Service 11,4 11,2 0,2 2,5 78,4% --- [Internprognos maj.pdf] Internprognos maj 2026 Denna rapport är ett utdrag av förvaltningens internprognos. I och med det förekommer det skillnader mot externprognosen i månadsrapporten. Internprognosen utgör ett komplement till månadsrapporten för att ge djupare förståelse för förvaltningens ekonomi. Skillnader i mellan den interna och externa prognosen beror på: att dom sammanställs vid olika tidpunkter och i den externa prognosen är interna transaktioner eliminerade. Siffrorna är i miljontal kronor. Ansvar Budget 2026 Aktuell Prognos 2026 Avvikelse: Budget 2026 - aktuell Prognos Utfall 2026 (Jan-Apr) Återstår (%) Budget 2026 (Jan-Apr) 706 - Bromma stadsdelsnämnd 2 066,0 2 009,9 56,1 605,0 70,7% 10 - Avd Socialtjänst och Fritid 645,7 644,6 1,1 185,6 71,3% 100 - Avdelning IoF ledning o gemensamt 25,8 26,7 -0,9 9,3 63,9% 101 - Område Vuxna 431,0 424,5 6,5 115,6 73,2% 103 - Område barn och unga 93,5 98,6 -5,1 26,3 71,8% 104 - Område arbete och försörjning 66,0 67,5 -1,5 20,5 68,9% 107 - Enheten främjande och förebyggande 29,4 28,5 0,9 7,0 76,2% 109 - Område personligt stöd 0,0 -1,1 1,1 6,8 20 - Avd Förskola 441,2 441,2 0,0 139,4 68,4% 200 - Förskola ledning och gemensamt 441,2 441,2 0,0 123,9 71,9% 214 - FSK Område 1 0,0 0,0 0,0 4,8 215 - FSK Område 2 0,0 0,0 0,0 3,8 216 - FSK Område 3 0,0 0,0 0,0 3,9 217 - FSK Område 4 0,0 0,0 0,0 3,1 50 - Avd Äldreomsorg 848,1 803,1 45,0 253,2 70,1% 500 - ÄO ledning och gemensamt 47,3 28,6 18,7 4,7 90,1% 505 - Mälarbackens vård- och omsorgsboende 0,0 -3,6 3,6 -2,5 510 - Område Myndighet & Förebyggande 800,8 763,3 37,4 246,9 69,2% 515 - Hemtjänst Bromma stadsdelsförvaltning 0,0 14,7 -14,7 5,3 520 - Område Vob Brommagården Traneberg 0,0 0,1 -0,1 -1,1 91 - Stadsdelsdirektör 25,2 15,3 9,9 3,5 86,0% 910 - Stadsdelsdirektören 25,2 15,3 9,9 3,5 86,0% 93 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 77,6 77,7 -0,1 17,4 77,6% 931 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 15,0 15,1 -0,1 4,5 69,7% 932 - Stadsmiljö 62,6 62,6 0,0 12,9 79,5% 94 - HR, säkerhet, nämnd & service 28,2 27,9 0,3 5,8 79,3% 941 - Personalenheten 16,8 16,7 0,1 3,4 79,9% 942 - Nämnd och Service 11,4 11,2 0,2 2,5 78,4% --- [Månadsrapport 202607.pdf] Bromma stadsdelsförvaltning Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö Tjänsteutlåtande Dnr: BRO 2026/44 Sida 1 (7) 2026-07-31 Bromma stadsdelsförvaltning Avdelning Administration Köpsvängen 24 Box 15017 167 15 Bromma Joel.farlin@stockholm.se Handläggare Till Joel Färlin Telefon: 08-508 060 60 Bromma stadsdelsnämnd Månadsrapport juli 2026 Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner månadsrapport gällande juli 2026. Sammanfattning Verksamhetsområde, mnkr Netto- budget Helårs- prognos Avvikelse mot budget innan fond Fond- förändring Avvikelse mot budget efter fond Nämnd och förvaltning 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 Individ och familjeomsorg 190,3 192,3 -2,0 0,0 -2,0 Socialpsykiatri 38,5 37,0 1,5 0,0 1,5 Vuxna 29,0 27,5 1,5 0,0 1,5 Barn & ungdom 97,0 103,0 -6,0 0,0 -6,0 Flyktingmottagande 0,0 -2,0 2,0 0,0 2,0 Stadsmiljö 43,8 43,8 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 Internränta 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 Förskola 434,6 434,6 0,0 0,0 0,0 Äldreomsorg 848,1 803,9 44,2 -0,8 45,0 Omsorg om funktionsnedsatta 359,0 352,9 6,1 1,1 5,0 Kultur och fritid 34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 Övrig verksamhet 9,9 0,0 9,9 0,0 9,9 Ekonomiskt bistånd 63,0 65,0 -2,0 0,0 -2,0 Handläggning 15,0 17,0 -2,0 0,0 -2,0 Arbetsmarknadsåtgärder 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 Totalt Bromma sdf 2 068,9 2 012,7 56,2 0,3 55,9 Årsprognosen 2026 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 55,9 mnkr. Den positiva prognosen består i huvudsak av den centralt avsatta bufferten och förväntat överskott inom äldreomsorgen. Tjänsteutlåtande Sida 2 (7) Månadsrapport juli 2026 Ärendets beredning Ärendet har beretts av Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö i samverkan med samtliga avdelningar. Förskola Avdelning förskola prognostiserar en noll-avvikelse efter fond. Ledning Verksamhetsledningen prognostiserar en noll-avvikelse för perioden. Utförare Utförarna, som omfattar förskoleområdena, är organiserade som resultatenheter. Förändringar i barnantal och ökade kostnader påverkar direkt förskoleområdenas ekonomi. Sammantaget prognostiserar resultatenheterna i nuläget en nollavvikelse för perioden. Samtidigt finns en osäkerhet i prognosen. I början av året är osäkerheten särskilt stor eftersom höstens barnintag ännu inte är klart. Det innebär att både intäkter och planeringen av verksamheten kan komma att förändras. Prognosen bygger därför på antagandet att barnantalet utvecklas enligt nuvarande bedömningar. Det ekonomiska läget präglas fortsatt av ökade kostnader, vilket är en utmaning för resultatenheterna. Det finns också osäkerhet kring hur kostnaderna kommer att utvecklas framöver. Sjukfrånvaron bedöms fortfarande vara en utmaning, vilket kan leda till stora kostnader för vikarier, övertid och inhyrd personal. Frånvaron beror dels på att barn i större utsträckning lämnas sjuka på förskolan, men vi ser även att många medarbetare nu får operationstider som tidigare sköts upp under pandemin. Ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron har påbörjats. Det pågår rekryteringar i syfte att stärka bemanningen och säkerställa en stabil verksamhet. Arbetet omfattar både tillsättning av pedagogtjänster och uppbyggnaden av bemanningsteam som ska kunna fungera som vikarier vid behov. Syftet är att skapa större flexibilitet och minska sårbarheten vid frånvaro, men rekryteringarna är ännu inte helt slutförda Tjänsteutlåtande Sida 3 (7) Månadsrapport juli 2026 Utöver personal och volym påverkas ekonomin av flera engångskostnader kopplade till flyttar, nedläggningar och anpassningar av lokaler. Dessa inkluderar flyttkostnader, investeringar i säkerhetssystem, renoveringar samt utrustning. Vid nedläggningar kvarstår ibland kostnader för avtalade tjänster som datorer och skrivare, vilket leder till merkostnader tills avtalen kan avslutas. Livsmedelskostnaderna har också ökat, mycket på grund av generella prisökningar. För att möta situationen framåt behöver vi arbeta långsiktigt och strategiskt. Det innebär att aktivt främja frisknärvaro, bygga upp bemanningsteamet och stärka friskfaktorerna i organisationen. Samtidigt behöver vi säkerställa en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och håller sig friska. En stabil ekonomi förutsätter även att barnantalet hålls på en jämn nivå, vilket kräver ett kontinuerligt arbete med att behålla vårdnadshavarnas förtroende och vara lyhörda för förändringar i befolkningsutvecklingen. Diagrammet ovan visar utveckling av antal förskolebarn för perioden 2023–2026. Socialtjänst och fritid Avdelning socialtjänst och fritid prognostiserar ett överskott på 2,1 mnkr innan fondavsättning och ett överskott på 1,0 mnkr efter fondavsättning med 1,1 mnkr. Ledning Avdelningsledningen prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr som härleds till ökade hyreskostnader för möjligheternas hus. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg som även inkluderar avdelningens ledning prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr innan och efter resultatdispositioner. 2 300 2 350 2 400 2 450 2 500 2 550 2 600 2 650 2 700 J A N F E B M A R A P R M A J J U N J U L A U G S E P O K T N O V D E C 2023 Utfall 2024 utfall ANTAL FÖRSKOLEBARN 2023-2026 Tjänsteutlåtande Sida 4 (7) Månadsrapport juli 2026 Beställarverksamheten Verksamhetsområdet för barn och unga förväntas ha ett underskott på 6,0 mnkr medan Flyktingverksamheten förväntas redovisa ett överskott på 2,0 mnkr. Detta innebär att verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområdet för ensamkommande barn, förväntas ha ett underskott på 4,0 mnkr. Det prognostiserade underskottet inom verksamhetsområdet för barn och unga beror främst på akuta och kostsamma institutionsplaceringar. Verksamheten ser ett ökat inflöde av orosanmälningar, samt en ökning både i antal och komplexitet i barnärenden som är kopplade till den växande kriminaliteten bland ungdomar. Den största osäkerheten i årets prognos är utvecklingen av kostnader för institutionsplaceringar. Dessutom har verksamhetsområdet högre konsultkostnader till följd av en ökad personalomsättning, vilket ytterligare påverkar ekonomin negativt. Verksamhetsområdet vuxna prognosticerar ett överskott med 1,5 mnkr medan verksamhetsområdet socialpsykiatri också prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr. Men liksom föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning av ett ökat inflöde av LVM-anmälningar. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av tvångsvård för vuxna missbrukare. Utförare Utförarenheten inom individ och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans. Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på 6,1 mnkr innan fondavsättning och ett överskott på 5,0 mnkr efter fondavsättning på 1,1 mnkr. Ledning Ledningen prognostiserar en budget i balans Beställarverksamheten Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 5,0 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av ett något lägre behov av insatser än vad som budgeterats. Verksamhetens årsprognos påverkas i huvudsak av antalet beslutade insatser, efterfrågan på persontransporter samt prissättningen vid placeringar utanför valfrihetssystemet. Det finns dock en fortsatt ekonomisk utmaning för verksamheten inom de placeringar som finansieras av det fasta anslaget, det vill säga boenden enligt socialtjänstlagen, hemtjänst och personlig assistans. Det är fortsatt osäkert hur mycket efterfrågan på dessa insatser kommer att se ut under de kommande månaderna. Det råder även osäkerhet i prognosen kring den ökade efterfrågan och de ökade kostnaderna för persontransporter till dagverksamheten. Men verksamhetens prognosticerar en budget i balans för kostnader avseende persontransporter, vilket ytterligare bidrar till den positiva avvikelsen mot budget. Tjänsteutlåtande Sida 5 (7) Månadsrapport juli 2026 Utförare Området för personligt stöd prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr innan resultatdisposition och en budget i balans efter resultatdisposition på 1,1 mnkr. Även om prognosen visar en budget i balans kvarstår flera osäkerhetsfaktorer, såsom bemanningsutmaningar kopplade till brukarnas omfattande stödbehov, en utmaning som även identifierades under föregående år. Dessutom finns en risk för ytterligare intäktsbortfall om fler brukare avlider eller flyttar, vilket kan leda till att platser står tomma under längre perioder. En tillfällig övertalighet i bemanningen har också uppstått till följd av oplanerade intäktsbortfall, då personalkostnader kvarstår trots minskade intäkter. Trots dessa utmaningar har verksamheten lyckats skapa ett överskott innan resultatdispositionen, men inför hösten är det viktigt att fortsätta arbeta proaktivt med bemanning och beläggning för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Kultur och fritid Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans. Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten och medborgarkontoret inom socialtjänstavdelningen samt öppna förskolan, kulturuppdraget inom avdelningen förskola. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 2,0 miljoner kronor avseende handläggningen. Underskottet beror till största del på grund av inhyrd konsult. Underskott kan komma att växa framöver på grund av pågående överlämning av familjer till Skärholmen, enheten bevakar utvecklingen noga. Äldreomsorg Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar en positiv avvikelse med 45,0 mnkr. Ledning Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 18,8 miljoner kronor. Det förklaras i huvudsak av outnyttjade reserver som finns centralt inom avdelningen som bland annat balanserar upp befarade underskott inom hemtjänsten. Område myndighet och förebyggande Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 37,4 miljoner kronor. Alla beställarverksamhetens insatser tyder på en positiv prognos. De insatser som visar störst överskott är vård- och omsorgsboende med somatisk inriktning (6,9 mnkr), boende med demensinriktning (10,7 mnkr) och insatser i ordinarie boende (10,1 mnkr). Förbyggande enhet 1 som omfattar aktivitetscenter prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr. Förbyggande enhet 1 omfattar dagverksamhet som prognostiserar ett Tjänsteutlåtande Sida 6 (7) Månadsrapport juli 2026 underskott om 0,2mnkr samt Pensionat Traneberg, är en kommunövergripande verksamhet för avlastning vid vård i hemmet. Denna verksamhet har en budget på 6,6 miljoner kronor och prognostiserar en budget i balans. Utförare Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott på 14,7 miljoner kronor. Förklaringen till underskottet kan kort beskrivas som bristande produktivitet. Utförandegraden, det vill säga antalet utförda timmar i förhållande till beställda timmar, behöver öka. Ett sätt att uppnå det är att kontinuerligt stämma av varje brukares beställda timmar med de hittills utförda för att säkerställa att man planerar bättre i enlighet med beställningen. Detta är en uppgift för verksamheternas samordnare och handlingsplanens klargör att det ska finnas en enhetlig struktur för deras arbete. Samarbete mellan chef och samordnare kommer att intensifieras genom tätare uppföljningar. En del av hemtjänstens handlingsplan handlar om kvalitet. Under hösten har man lagt nytt fokus på kontinuitetsmåttet, antal personal en hemtjänsttagare möter under en 14- dagarsperiod, med målet att närma oss stadens mål 10 mot årets slut. Ett antagande är att en brukare som känner och har förtroende för våra medarbetare är mer öppen för att vi stannar längre och mer sällan avböjer ett besök. Detta är ett sätt som förbättrad kvalitet kan bidra till ökade intäkter. Verksamheten har också sett att nyttjandegraden ökar när personalen görs delaktiga i planeringen. För att öka andelen tid hos kund, den tid vi får ersättning för- av medarbetarnas arbetade timmar, behöver vi minimera all slags spilltid. Man ser nu över lokalernas placering och kommer att flytta en av dessa för att komma närmare brukarna. Förvaltningens egna vård- och omsorgsboenden är organiserade i två resultatenheter. Det större av dessa, Mälarbacken prognostiserar ett överskott på 3,6 mnkr. De två mindre vård- och omsorgsboendena, Traneberg och Brommagården utgör tillsammans en resultatenhet. Denna prognostiserar ett underskott på 0,9 mnkr före bokslutsdispositioner och 0,1 mnkr efter bokslutsdispositioner. En utmaning för denna verksamhet är höga personalkostnader och en plan har utarbetats för att arbeta med en något lägre personaltäthet. Vidare genomförs sedan 2023 en successiv omvandling av somatiska platser på Brommagården till platser för personer med demensdiagnos. Behovet av dessa platser är större än av platser för somatisk vård. Ersättningen för vård av personer med demensdiagnos är högre än för personer med somatiska vårdbehov, medan kostnaderna är ungefär likvärdiga. Samtliga vård- och omsorgsboenden arbetar intensivt för att bibehålla en hög beläggningsgrad. Liksom tidigare eftersträvar verksamheten att upplåta tillfälliga vakanta platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. Verksamheten arbetar även aktivt för att korta ledtiderna mellan inflyttning och utflyttning, i dialog med stadens köhantering. Inom Mälarbackens vård och omsorgboende har succesivt antalet medarbetare inom resursteamet utökats även under 2025 till 13 medarbetareför att minska timavlönade. Tjänsteutlåtande Sida 7 (7) Månadsrapport juli 2026 Administrativa avdelningarna De administrativa avdelningarna prognostiserar en budget i balans. Stadsmiljö Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör För stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör prognostiseras en budget i balans. Övrig verksamhet Övrig verksamhet består av direktörens buffert och prognosticerar en positiv avvikelse med 9,9 mnkr. Investeringar Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Bilaga 1. Nyckeltal och verksamhetsmått 2. Internprognos Susanna Halldin-Olsson Joel Färlin Stadsdelsdirektör Avdelningschef Ekonomi, lokal och stadsmiljö --- [Nyckeltal och verksamhetsmått 202607.pdf] Bilaga 1 Månadsrapport Bromma stadsdelsförvaltning Nyckeltal och verksamhetsmått 2026 Äldreomsorg Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2 508 2 523 2 523 2 503 2 503 1 800 1 808 1 807 1 797 1 797 1 303 1 304 1 308 1 287 1 287 119 122 120 118 118 21 21 21 23 23 17 16 17 17 15 40 060 37 026 40 220 39 562 434 427 427 421 416 Förskola 2026 Socialtjänst och fritid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 4 2 2 0 0 3 2 2 1 1 20 17 19 17 20 13 13 13 13 13 0 0 3 3 3 2 3 5 3 2 42 37 44 37 39 0 0 0 0 0 0 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 135 133 133 133 4 4 4 4 31 30 31 29 7 7 7 7 2 2 2 2 1 1 1 1 279 282 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 10 8 Personlig assistans LSS Dagverksamhet SoL Antal ärenden inom omsorg om funk. Särskilt boende LSS Bostad m. särskild service LSS, vuxna Bostad m. särskild service LSS, barn (korrigerad) Korttidsvistelse, barn och vuxna Särskilt boende SoL Bostad m. särskild service SoL, vuxna Särskilt boende SoL Korttidsvistelse SoL Sysselsättning Daglig verksamhet LSS Totalt Månadsplatser korttidsboende Utförda hemtjänsttimmar Månadsplatser med heldygnsomsorg, vob Vuxna missbruk HVB/behandlingshem LVM-vård vuxna Stöd- och omvårdnadsboende, unika personer Andra boendeformer Öppenvård Skyddat boende Personer på servicehus Antal Totalt antal hjälptagare Antal trygghetslarm Hemtjänst i ordinärt boende Personer med dagverksamhet 2 300 2 350 2 400 2 450 2 500 2 550 2 600 2 650 2 700 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal förskolebarn 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 KF-ram 2026 VP 2026 33 000 35 000 37 000 39 000 41 000 43 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal utförda hemtjänsttimmar 2019-2026 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bilaga 1 Månadsrapport Bromma stadsdelsförvaltning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 361 356 357 350 345 353 341 333 314 314 322 330 2022 317 328 336 328 315 327 318 310 320 319 305 308 308 302 305 309 294 309 318 316 322 311 316 317 330 329 336 330 329 324 336 332 339 337 333 332 327 337 333 324 312 314 294 305 313 317 333 333 330 331 332 305 303 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2022 9 12 7 11 6 7 9 10 14 8 19 21 2023 19 16 32 34 30 34 37 31 27 31 31 36 2024 35 49 50 36 44 44 43 44 47 44 44 28 2025 15 16 22 23 20 19 14 11 11 14 10 8 2026 9 10 10 7 Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2023 9,30% 9,20% 9,24% 9,17% 9,13% 9,08% 9,03% 8,98% 8,93% 8,95% 8,99% 8,80% 2024 8,64% 8,55% 8,36% 8,31% 8,23% 8,17% 8,17% 8,17% 8,15% 8,13% 8,05% 7,92% 2025 7,93% 8,01% 8,10% 8,08% 8,01% 7,94% 7,80% 7,70% 7,70% 7,60% 7,4% 7,4% 2026 7,40% 7,30% 7,20% 7,20% 7,20% 7,10% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Rullande 12 månader Varav nyanlända med försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd 2021 2023 2024 2025 2026 290 310 330 350 370 390 410 430 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANTAL HUSHÅLL MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2021 -2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 --- [Månadsrapport 202605.pdf] Bromma stadsdelsförvaltning Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö Tjänsteutlåtande Dnr: BRO 2026/44 Sida 1 (7) 2026-05-31 Bromma stadsdelsförvaltning Avdelning Administration Köpsvängen 24 Box 15017 167 15 Bromma Joel.farlin@stockholm.se Handläggare Till Joel Färlin Telefon: 08-508 060 60 Bromma stadsdelsnämnd Månadsrapport maj 2026 Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner månadsrapport gällande maj 2026. Sammanfattning Verksamhetsområde, mnkr Netto- budget Helårs- prognos Avvikelse mot budget innan fond Fond- förändring Avvikelse mot budget efter fond Nämnd och förvaltning 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 Individ och familjeomsorg 190,3 192,3 -2,0 0,0 -2,0 Socialpsykiatri 38,5 37,0 1,5 0,0 1,5 Vuxna 29,0 27,5 1,5 0,0 1,5 Barn & ungdom 97,0 103,0 -6,0 0,0 -6,0 Flyktingmottagande 0,0 -2,0 2,0 0,0 2,0 Stadsmiljö 43,8 43,8 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 Internränta 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 Förskola 434,6 434,6 0,0 0,0 0,0 Äldreomsorg 848,1 803,9 44,2 -0,8 45,0 Omsorg om funktionsnedsatta 359,0 352,9 6,1 1,1 5,0 Kultur och fritid 32,5 32,5 0,0 0,0 0,0 Övrig verksamhet 9,9 0,0 9,9 0,0 9,9 Ekonomiskt bistånd 62,0 64,0 -2,0 0,0 -2,0 Handläggning 14,0 16,0 -2,0 0,0 -2,0 Arbetsmarknadsåtgärder 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 Totalt Bromma sdf 2 066,0 2 009,8 56,2 0,3 55,9 Årsprognosen 2026 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 55,9 mnkr. Den positiva prognosen består i huvudsak av den centralt avsatta bufferten och förväntat överskott inom äldreomsorgen.. Tjänsteutlåtande Sida 2 (7) Månadsrapport maj 2026 Ärendets beredning Ärendet har beretts av Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö i samverkan med samtliga avdelningar. Förskola Avdelning förskola prognostiserar en nollavvikelse efter fond. Ledning Verksamhetsledningen prognostiserar en nollavvikelse för perioden. Utförare Utförarna, som omfattar förskoleområdena, är organiserade som resultatenheter. Förändringar i barnantal och ökade kostnader påverkar direkt förskoleområdenas ekonomi. Sammantaget prognostiserar resultatenheterna i nuläget en nollavvikelse för perioden. Samtidigt finns en osäkerhet i prognosen. I början av året är osäkerheten särskilt stor eftersom höstens barnintag ännu inte är klart. Det innebär att både intäkter och planeringen av verksamheten kan komma att förändras. Prognosen bygger därför på antagandet att barnantalet utvecklas enligt nuvarande bedömningar. Det ekonomiska läget präglas fortsatt av ökade kostnader, vilket är en utmaning för resultatenheterna. Det finns också osäkerhet kring hur kostnaderna kommer att utvecklas framöver. Sjukfrånvaron bedöms fortfarnade vara en utmaning, vilket kan leda till stora kostnader för vikarier, övertid och inhyrd personal. Frånvaron beror dels på att barn i större utsträckning lämnas sjuka på förskolan, men vi ser även att många medarbetare nu får operationstider som tidigare sköts upp under pandemin. Ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron har påbörjats. Det pågår rekryteringar i syfte att stärka bemanningen och säkerställa en stabil verksamhet. Arbetet omfattar både tillsättning av pedagogtjänster och uppbyggnaden av bemanningsteam som ska kunna fungera som vikarier vid behov. Syftet är att skapa större flexibilitet och minska sårbarheten vid frånvaro, men rekryteringarna är ännu inte helt slutförda Tjänsteutlåtande Sida 3 (7) Månadsrapport maj 2026 Utöver personal och volym påverkas ekonomin av flera engångskostnader kopplade till flyttar, nedläggningar och anpassningar av lokaler. Dessa inkluderar flyttkostnader, investeringar i säkerhetssystem, renoveringar samt utrustning. Vid nedläggningar kvarstår ibland kostnader för avtalade tjänster som datorer och skrivare, vilket leder till merkostnader tills avtalen kan avslutas. Livsmedelskostnaderna har också ökat, mycket på grund av generella prisökningar. För att möta situationen framåt behöver vi arbeta långsiktigt och strategiskt. Det innebär att aktivt främja frisknärvaro, bygga upp bemanningsteamet och stärka friskfaktorerna i organisationen. Samtidigt behöver vi säkerställa en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och håller sig friska. En stabil ekonomi förutsätter även att barnantalet hålls på en jämn nivå, vilket kräver ett kontinuerligt arbete med att behålla vårdnadshavarnas förtroende och vara lyhörda för förändringar i befolkningsutvecklingen. Diagrammet ovan visar utveckling av antal förskolebarn för perioden 2023-2026. Socialtjänst och fritid Avdelning socialtjänst och fritid prognostiserar ett överskott på 2,1 mnkr innan fondavsättning och ett överskott på 1,0 mnkr efter fondavsättning med 1,1 mnkr. Ledning Avdelningsledningen prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr som härleds till ökade hyreskostnader för möjligheternas hus. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg som även inkluderar avdelningens ledning prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr innan och efter resultatdispositioner. 2 300 2 350 2 400 2 450 2 500 2 550 2 600 2 650 2 700 J A N F E B M A R A P R M A J J U N J U L A U G S E P O K T N O V D E C 2023 Utfall 2024 utfall ANTAL FÖRSKOLEBARN 2023-2026 Tjänsteutlåtande Sida 4 (7) Månadsrapport maj 2026 Beställarverksamheten Verksamhetsområdet för barn och unga förväntas ha ett underskott på 6,0 mnkr medan Flyktingverksamheten förväntas redovisa ett överskott på 2,0 mnkr. Detta innebär att verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområdet för ensamkommande barn, förväntas ha ett underskott på 3,5 mnkr. Det prognostiserade underskottet inom verksamhetsområdet för barn och unga beror främst på akuta och kostsamma institutionsplaceringar. Verksamheten ser ett ökat inflöde av orosanmälningar, samt en ökning både i antal och komplexitet i barnärenden som är kopplade till den växande kriminaliteten bland ungdomar. Den största osäkerheten i årets prognos är utvecklingen av kostnader för institutionsplaceringar. Dessutom har verksamhetsområdet högre konsultkostnader till följd av en ökad personalomsättning, vilket ytterligare påverkar ekonomin negativt. Verksamhetsområdet vuxna prognosticerar ett överskott med 1,5 medan verksamhetsområdet socialpsykiatri prognostiserar också ett överskott på 1,5 mnkr. Men liksom föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning av ett ökat inflöde av LVM-anmälningar. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av tvångsvård för vuxna missbrukare. Utförare Utförarenheten inom individ och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans. Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på 6,1 mnkr innan fondavsättning och ett överskott på 5,0 mnkr efter fondavsättning på 1,1 mnkr. Ledning Ledningen prognostiserar en budget i balans Beställarverksamheten Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 4,0 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av ett något lägre behov av insatser än vad som budgeterats. Verksamhetens årsprognos påverkas i huvudsak av antalet beslutade insatser, efterfrågan på persontransporter samt prissättningen vid placeringar utanför valfrihetssystemet. Det finns dock en fortsatt ekonomisk utmaning för verksamheten inom de placeringar som finansieras av det fasta anslaget, det vill säga boenden enligt socialtjänstlagen, hemtjänst och personlig assistans. Det är fortsatt osäkert hur mycket efterfrågan på dessa insatser kommer att se ut under de kommande månaderna. Det råder även osäkerhet i prognosen kring den ökade efterfrågan och de ökade kostnaderna för persontransporter till dagverksamheten. Men verksamhetens prognosticerar en budget i balans för kostnader avseende persontransporter, vilket ytterligare bidrar till den positiva avvikelsen mot budget. Tjänsteutlåtande Sida 5 (7) Månadsrapport maj 2026 Utförare Området för personligt stöd prognostiserar ett överskott på 2,1 mnkr innan resultatdisposition och ett överskott på 1,0 efter resultatdisposition på 1,1 mnkr. Överskottet är ett resultat av att verksamheten har genomfört en översyn av personalresurser efter det stora intäktsbortfallet under årets första fyra månader, som orsakats av att flera brukare avlidit. Detta har påverkat beläggningen och därmed intäkterna negativt. Även om prognosen visar ett överskott kvarstår flera osäkerhetsfaktorer, såsom bemanningsutmaningar kopplade till brukarnas omfattande stödbehov – en utmaning som även identifierades under föregående år. Dessutom finns en risk för ytterligare intäktsbortfall om fler brukare avlider eller flyttar, vilket kan leda till att platser står tomma under längre perioder. En tillfällig övertalighet i bemanningen har också uppstått till följd av oplanerade intäktsbortfall, då personalkostnader kvarstår trots minskade intäkter. Trots dessa utmaningar har verksamheten lyckats skapa ett överskott, men inför hösten är det viktigt att fortsätta arbeta proaktivt med bemanning och beläggning för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Kultur och fritid Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten och medborgarkontoret inom socialtjänstavdelningen samt öppna förskolan, kulturuppdraget inom avdelningen förskola. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1,5 miljoner kronor avseende handläggningen. Underskottet beror till största del på grund av inhyrd konsult. Underskott kan komma att växa framöver på grund av pågående överlämning av familjer till Skärholmen, enheten bevakar utvecklingen noga. Äldreomsorg Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar en positiv avvikelse med 45,0 mnkr. Ledning Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 18,8 miljoner kronor. Det förklaras i huvudsak av outnyttjade reserver som finns centralt inom avdelningen som bland annat balanserar upp befarade underskott inom hemtjänsten. Område myndighet och förebyggande Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 37,4 miljoner kronor. Alla beställarverksamhetens insatser tyder på en positiv prognos. De insatser som visar störst överskott är vård- och omsorgsboende med somatisk inriktning (6,9 mnkr), boende med demensinriktning (10,7 mnkr) och insatser i ordinarie boende (10,1 mnkr). Förbyggande enhet 1 som omfattar aktivitetscenter prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr. Tjänsteutlåtande Sida 6 (7) Månadsrapport maj 2026 Förbyggande enhet 1 omfattar dagverksamhet som prognostiserar ett underskott om 0,2mnkr samt Pensionat Traneberg, är en kommunövergripande verksamhet för avlastning vid vård i hemmet. Denna verksamhet har en budget på 6,6 miljoner kronor och prognostiserar en budget i balans. Utförare Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott på 14,7 miljoner kronor. Förklaringen till underskottet kan kort beskrivas som bristande produktivitet. Utförandegraden, det vill säga antalet utförda timmar i förhållande till beställda timmar, behöver öka. Ett sätt att uppnå det är att kontinuerligt stämma av varje brukares beställda timmar med de hittills utförda för att säkerställa att man planerar bättre i enlighet med beställningen. Detta är en uppgift för verksamheternas samordnare och handlingsplanens klargör att det ska finnas en enhetlig struktur för deras arbete. Samarbete mellan chef och samordnare kommer att intensifieras genom tätare uppföljningar. En del av hemtjänstens handlingsplan handlar om kvalitet. Under hösten har man lagt nytt fokus på kontinuitetsmåttet, antal personal en hemtjänsttagare möter under en 14- dagarsperiod, med målet att närma oss stadens mål 10 mot årets slut. Ett antagande är att en brukare som känner och har förtroende för våra medarbetare är mer öppen för att vi stannar längre och mer sällan avböjer ett besök. Detta är ett sätt som förbättrad kvalitet kan bidra till ökade intäkter. Verksamheten har också sett att nyttjandegraden ökar när personalen görs delaktiga i planeringen. För att öka andelen tid hos kund, den tid vi får ersättning för- av medarbetarnas arbetade timmar, behöver vi minimera all slags spilltid. Man ser nu över lokalernas placering och kommer att flytta en av dessa för att komma närmare brukarna. Förvaltningens egna vård- och omsorgsboenden är organiserade i två resultatenheter. Det större av dessa, Mälarbacken prognostiserar ett överskott på 3,6 mnkr. De två mindre vård- och omsorgsboendena, Traneberg och Brommagården utgör tillsammans en resultatenhet. Denna prognostiserar ett underskott på 0,9 mnkr före bokslutsdispositioner och 0,1 mnkr efter bokslutsdispositioner. En utmaning för denna verksamhet är höga personalkostnader och en plan har utarbetats för att arbeta med en något lägre personaltäthet. Vidare genomförs sedan 2023 en successiv omvandling av somatiska platser på Brommagården till platser för personer med demensdiagnos. Behovet av dessa platser är större än av platser för somatisk vård. Ersättningen för vård av personer med demensdiagnos är högre än för personer med somatiska vårdbehov, medan kostnaderna är ungefär likvärdiga. Samtliga vård- och omsorgsboenden arbetar intensivt för att bibehålla en hög beläggningsgrad. Liksom tidigare eftersträvar verksamheten att upplåta tillfälliga vakanta platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. Verksamheten arbetar även aktivt för att korta ledtiderna mellan inflyttning och utflyttning, i dialog med stadens köhantering. Inom Mälarbackens vård och omsorgboende har succesivt antalet medarbetare inom resursteamet utökats även under 2025 till 13 medarbetareför att minska timavlönade. Tjänsteutlåtande Sida 7 (7) Månadsrapport maj 2026 Administrativa avdelningarna De administrativa avdelningarna prognostiserar en budget i balans. Stadsmiljö Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör För stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör prognostiseras en budget i balans. Övrig verksamhet Övrig verksmahetbestår av direktörens buffert och prognosticerar en positiv avvikelse med 9,9 mnkr. Investeringar Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Bilaga 1. Internprognos Susanna Halldin-Olsson Joel Färlin Stadsdelsdirektör Avdelningschef Ekonomi, lokal och stadsmiljö --- [Nyckeltal och verksamhetsmått 202605.pdf] Bilaga 1 Månadsrapport Bromma stadsdelsförvaltning Nyckeltal och verksamhetsmått 2026 Äldreomsorg Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2 508 2 523 2 523 2 503 2 503 1 800 1 808 1 807 1 797 1 797 1 303 1 304 1 308 1 287 1 287 119 122 120 118 118 21 21 21 23 23 17 16 17 17 15 40 060 37 026 40 220 39 562 434 427 427 421 416 Förskola 2026 Socialtjänst och fritid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 4 2 2 0 0 3 2 2 1 1 20 17 19 17 20 13 13 13 13 13 0 0 3 3 3 2 3 5 3 2 42 37 44 37 39 0 0 0 0 0 0 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 135 133 133 133 4 4 4 4 31 30 31 29 7 7 7 7 2 2 2 2 1 1 1 1 279 282 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 10 8 Personlig assistans LSS Dagverksamhet SoL Antal ärenden inom omsorg om funk. Särskilt boende LSS Bostad m. särskild service LSS, vuxna Bostad m. särskild service LSS, barn (korrigerad) Korttidsvistelse, barn och vuxna Särskilt boende SoL Bostad m. särskild service SoL, vuxna Särskilt boende SoL Korttidsvistelse SoL Sysselsättning Daglig verksamhet LSS Totalt Månadsplatser korttidsboende Utförda hemtjänsttimmar Månadsplatser med heldygnsomsorg, vob Vuxna missbruk HVB/behandlingshem LVM-vård vuxna Stöd- och omvårdnadsboende, unika personer Andra boendeformer Öppenvård Skyddat boende Personer på servicehus Antal Totalt antal hjälptagare Antal trygghetslarm Hemtjänst i ordinärt boende Personer med dagverksamhet 2 300 2 350 2 400 2 450 2 500 2 550 2 600 2 650 2 700 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal förskolebarn 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 KF-ram 2026 VP 2026 33 000 35 000 37 000 39 000 41 000 43 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal utförda hemtjänsttimmar 2019-2026 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bilaga 1 Månadsrapport Bromma stadsdelsförvaltning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 361 356 357 350 345 353 341 333 314 314 322 330 2022 317 328 336 328 315 327 318 310 320 319 305 308 308 302 305 309 294 309 318 316 322 311 316 317 330 329 336 330 329 324 336 332 339 337 333 332 327 337 333 324 312 314 294 305 313 317 333 333 Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2023 9,30% 9,20% 9,24% 9,17% 9,13% 9,08% 9,03% 8,98% 8,93% 8,95% 8,99% 8,80% 2024 8,64% 8,55% 8,36% 8,31% 8,23% 8,17% 8,17% 8,17% 8,15% 8,13% 8,05% 7,92% 2025 7,93% 8,01% 8,10% 8,08% 8,01% 7,94% 7,80% 7,70% 7,70% 7,60% 7,4% 7,4% 2026 7,40% 7,30% 7,20% 7,20% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Rullande 12 månader Antal hushåll med försörjningsstöd 2021 2023 2024 2025

Minutes: Årsprognosen 2026 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 55,9 mnkr. Den positiva prognosen består i huvudsak av den centralt avsatta bufferten och förväntat överskott inom äldreomsorgen. [§17 den 27 augusti 2026, Bromma stadsdelsnämnd Ekonomisk månadsrapport maj och juli 2026.pdf] Bromma stadsdelsnämnd Protokoll nr 9/2026 2026-08-27 Protokoll 9/2026 fört vid Bromma stadsdelsnämnds sammanträde torsdagen den 27 augusti 2026 kl. 18:30-20:30, Alviks kulturhus Ledamöter Johan Heinonen (S) Ordförande Mattias Keresztesi (M) 1:e vice ordförande Rose-Marie Rooth (V) 2:e vice ordförande Svante Thorell (MP) Alexander Saednia (M) Findel Madison (SD) Hanna Wistrand (L) Johan Duvdahl (C) Laila Abdallah (S) Petter Jennervall (S) Albin Ringstad (S) ersätter Elin Sundin Mikael Valdorson (M) ersätter Sara Emrooz (M) Pelle Johansson (S) Ersättare Malin Adolfsson (S) Thomas Nicholas (V) Johanna Klamming (MP) Lena Preutz (SD) Stefan Ennerfelt (L) Erik Thonfors (C) Nils Garcia Grundström (KD) Övriga närvarande Susanna Halldin Olsson Stadsdelsdirektör Eva Runestig Avdelningschef Joel Färlin Avdelningschef Susanne Karlsdotter Avdelningschef Sofia Wigert Avdelningschef Julia Davidsson Avdelningschef Timmie Aspelin Nämndsekreterare Justerare Johan Heinonen (S) och Mattias Keresztesi (M) Datum för justering 2026-08-28 Paragraf §17 Sekreterare Timmie Aspelin Bromma stadsdelsnämnd Protokoll nr 9/2026 2026-08-27 § 17 Ekonomisk månadsrapport maj och juli 2026 BRO 2026/44 Beslut Nämnden godkänner månadsrapport gällande maj och juli 2026. Sammanfattning av ärendet Årsprognosen 2026 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 55,9 mnkr. Den positiva prognosen består i huvudsak av den centralt avsatta bufferten och förväntat överskott inom äldreomsorgen. Framlagda förslag till beslut Nämnden föreslår (se beslutet). Beslutsgång Ordföranden Johan Heinonen (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Handlingar i ärendet • 2782821 Internprognos juli • 2724294 Internprognos maj • 2782820 Månadsrapport 202607 • 2782823 Nyckeltal och verksamhetsmått 202607 • 2724292 Månadsrapport 202605 • 2724293 Nyckeltal och verksamhetsmått 202605 Signerat av Protokollet har signerats digitalt av följande personer Namn Datum Johan Heinonen 2026-08-28 Mattias Keresztesi 2026-08-28