Järva: August financial report approved, balanced budget forecast

Agenda: Sammantaget prognostiseras budget i balans för driftverksamheten efter resultatöverföringar. [(Godkänd - R 1) Månadsrapport Augusti.pdf] Järva stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Elinsborgsbacken 3 Box 4066 163 04 Spånga Växel 08 508 01 000 Fax jarva@stockholm.se Sida 1 (9) Månadsrapport till nämnden i augusti 2026 Förvaltningens förslag till beslut Järva stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport. Sammanfattning Sammantaget prognostiseras budget i balans för driftverksamheten efter resultatöverföringar. Bakgrund Syftet med månadsrapporten är att följa upp och prognostisera avvikelse jämfört med budget för stadsdelsnämndens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges tre inriktningsmål: • Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden. • Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning. • Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla. Barnrättsperspektiv Berörda avdelningar budgeterar och följer upp de verksamhetsområden som har bäring på barnrättsperspektivet. Målen följs upp inom ramen för nämndens mål i verksamhetsplanen. Funktionshinderperspektiv Berörda avdelningar budgeterar och följer upp de verksamhetsområden som har bäring på funktionshinderperspektivet. Målen följs upp inom ramen för nämndens mål i verksamhetsplanen. Jämställdhetsperspektiv Berörda avdelningar budgeterar och följer upp de verksamhetsområden som har bäring på jämställdhetsperspektivet. Målen följs upp inom ramen för nämndens mål i verksamhetsplanen. Handläggare Johan Hemou Telefon: 08-508 02 155 Till Järva stadsdelsnämnd Järva stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr JÄRVA 2026/1 2026-08-12 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr JÄRVA 2026/1 Sida 2 (9) Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi 2026 Ärendets beredning Ärendet har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet Den av kommunfullmäktige beslutade driftbudgeten för 2026 uppgår för nämnden till netto 3 561,1 mnkr. Under februari har kommunstyrelsen i ärendet Avstämning av mål och budget för 2026, beviljat nämnden budgetjusteringar om totalt 23,6 mnkr i ökade driftmedel. I samband med tertialrapport 1 har det fattats beslut om ytterligare 4,0 mnkr i ökade driftmedel. Därmed blir den justerade driftbudgeten netto 3 588,7 mnkr. Se vidare i tabellen nedan och under respektive verksamhetsområde. Prognos per verksamhetsområde I tabellen nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar av kommunstyrelsen, beräknade budgetjusteringar, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. Aktuell prognos över årsutfallet: För året prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde. Tjänsteutlåtande Dnr JÄRVA 2026/1 Sida 3 (9) Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi 2026 Nämnd och administration Den justerade nettobudgeten uppgår till 116,4 mnkr. Prognosen visar en budget i balans. Området innefattar nämnd- och förvaltningsövergripande administration, HR och ekonomi. Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 1,9 mnkr för miljö- och klimatsamordnare, 1,0 mnkr för Fokus Järva och 2,9 mnkr för platssamverkan, det vill säga arbete med trygghetsskapande-, brottsförebyggande- och trivselskapande åtgärder, 1,0 mnkr för lokalt näringslivsarbete, 1,0 mnkr för stärkt arbete mot välfärdsbrott, 0,7 mnkr för informationssäkerhet och 0,2 mnkr för demokratidagar. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 728,8 mnkr. Prognosen visar på en budget i balans. Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna barn och ungdom, vuxen, socialpsykiatri samt nyanlända. Barn och ungdom Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 524,7 mnkr. Prognosen visar en budget i balans. Placeringskostnader för barn och ungdomar bedöms i nuläget rymmas inom fastställd budget. Antalet ungdomar som placerats på grund av risk för inblandning i kriminella konflikter ökade under det andra halvåret 2025 och ligger fortsatt på en hög nivå vid innevarande års början. Verksamheten säkerställer att varje individ erhåller en ändamålsenlig placering. Uppföljning sker löpande, och möjligheterna till hemtagning utreds. Dygnskostnader förhandlas med berörda leverantörer. Verksamheten består av tre områden. Området Socialtjänst Barn och Unga ansvarar för utredningar, uppföljningar av insatser samt placeringar för barn upp till respektive över 12 år. De ansvarar även för placeringar av barn och ungdomar i familj- och jourhem, kontaktverksamhet, familjerättsärenden och tar emot ansökningar samt orosanmälningar för barn och ungdomar. Området Öppenvård erbjuder råd, stöd och utbildning för föräldrar. Första Linjens Socialtjänst ansvarar för fältgruppens trygghetsskapande insatser som förebygger och minskar risken för psykosocial ohälsa, missbruk och kriminalitet bland ungdomar i stadsdelsområdet. Tjänsteutlåtande Dnr JÄRVA 2026/1 Sida 4 (9) Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi 2026 Vuxen Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 111,3 mnkr. Prognosen visar på en budget i balans. Placeringskostnader för vuxna och relationsvåld bedöms i dagsläget att inrymmas inom årets budget. Relationscenter väst visar på en budget i balans, verksamheten har övergått till socialförvaltningen den 1 juli 2026. Verksamhetsområdet består av områdena missbruk vuxna som ansvarar för beroendeproblematik, relationsvåldteamet, sociala insatsgrupper samt hemlöshetsfrågor. Socialpsykiatri Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 92,8 mnkr. Prognosen visar en budget i balans. Utförarenheten boendestöd i egen regi är en personalintensiv verksamhet. Ökade lönekostnader som överstiger enhetens intäkter innebär att enheten behöver arbeta för att optimera schemaläggningen. Inom verksamhetsområdet utreds och verkställs insatserna bostad med särskild service, boendestöd, gruppboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson. Nyanlända Verksamheten omfattar mottagande av nyanlända. Prognosen visar en budget i balans men finns indikationer på ett möjligt överskott. Stadsmiljö Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 83,3 mnkr, varav 29,0 mnkr avser avskrivningar och internränta. Prognosen visar en budget i balans. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 3,0 mnkr avseende insatser för biologisk mångfald, vilket bland annat avser stöd till utveckling av koloni- och trädgårdsföreningar, ferieprojekt inom biologisk mångfald, gemensamhetsodling och tillfälliga biologiska aktiviteter, skötselåtgärder av fornminnesområden, framtagande av slyröjningsplan i naturmark samt naturvårdsinsatser i skogsområden. I samband med tertial 1 så har verksamhetsområdet tilldelats medel om 0,3 mnkr för platsutveckling i trygghetsskapande syfte. Verksamhetsområdet omfattar drift inom stadsmiljöområdet. Nämnden övertog driften av parker och grönområden i egen regi Tjänsteutlåtande Dnr JÄRVA 2026/1 Sida 5 (9) Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi 2026 den 1 juli 2025. Övertagandet har inneburit rekrytering av personal och iordningsställande av ny lokal samt inköp av maskiner och inventarier. Vägunderhåll under vintermånaderna kommer fortsatt att ske via upphandlad entreprenör. Detta sker delvis enligt rörligt pris per insats, vilket kan få påverkan på kostnadsbilden. Förskola Verksamhetsområdets justerade nettobudget prognostiseras till 615,8 mnkr. Prognosen visar en budget i balans före och efter resultatdispositioner. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 1,0 mnkr avseende kemikaliesmart förskola. Förvaltningen arbetar aktivt med att öka inskrivningsgraden och följer och analyserar barnantalsprognoser inom verksamheten då barnantalet sjunkit i relation till antalet barn som ligger till grund för årets budget. Verksamhetsområdet tillhandahåller barnomsorg i stadsdelsområdet för barn mellan 1-5 år inom totalt 54 förskolor fördelat på sju resultatenheter. Inom avdelningen finns en resursenhet med administration som ansvarar för öppna förskolor och introduktionsförskolan. Äldreomsorg Verksamhetsområdets justerade nettobudget är 799,5 mnkr. Prognosen visar en budget i balans. Ledningen prognostiseras redovisa överskott på grund av förväntade statsbidrag och intäkter under året. Beställarenheten har haft stora volymökningar inom insatserna vård- och omsorgsboende samt hemtjänst under senaste åren. Tjänsteutlåtande Dnr JÄRVA 2026/1 Sida 6 (9) Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi 2026 Enheten har fått en högre budgettilldelning i år för att täcka kostnaderna för årets volymökningar och prisuppräkningar. För beställarenheten prognosticeras ett överskott. Antal utförda timmar inom hemtjänst i ordinärt boende har ökat med 1658,8 timmar under januari-juni 2026 i jämförelse med genomsnittet för helåret 2025. Antalet helårsplatser för vård- och omsorgsboendena har ökat med 21,6 platser. Somatiska platser har ökat med 16,4 platser, demensplatser har ökat med 7,4 platser och profilboende har ökat med 1,1 platser. Hemtjänstenheterna har fortsatt höga personalkostnader och prognostiseras redovisa underskott vid årets slut. Enheterna arbetar med förbättrad schemaplanering och analys av nyckeltal för att öka effektiviteten kontinuerligt Verksamhetsområdets två vård- och omsorgsboende visar en negativ budgetavvikelse, vilket i huvudsak avser Rinkeby vård- och omsorgsboende som ännu inte är fullbelagt. Under året sker arbete för att nå högre beläggningsgrad än föregående år. Verksamhetsområdet utreder, beslutar och verkställer insatser till personer från åldern 65 år och uppåt. Utöver ledning, utvecklingsenhet och beställarenhet finns det fem utförarenheter. Insatser som tillhandahålls av enheterna är bland annat hemtjänst i ordinärt boende, nattpatrull, tryggt mottagande i hemmet, servicehus, vård och omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet, aktivitetscenter, MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), syn-och hörselinstruktörer och fixartjänster. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 689,6 mnkr. Prognosen visar en budget i balans. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser. Inom verksamhetsområdet utreds, beslutas och verkställs stödinsatser till personer som har en funktionsnedsättning. Insatser som verkställs i egen regi organiseras i fyra resultatenheter, bestående av två gruppbostäder och två daglig verksamhet. Utöver Nyckeltal Genomsnitt 2025 Genomsnitt 2026Hemtjänst ordinärt boendeAntal utförda timmar 34 653 36 311Antal personer 1 135 1 171Platser vård-och omsorgsboendenSomatisk 103,1 119,5Demens 243,4 250,8Profil 24,3 25,3Summa platser vård-och omsorgsboenden 374,1 395,7 Tjänsteutlåtande Dnr JÄRVA 2026/1 Sida 7 (9) Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi 2026 dessa finns även en utförarenhet med ansvar för personlig assistans, avlösning och ledsagning. Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 146,9 mnkr. Prognosen visar en budget i balans. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 0,9 mnkr avseende insatser för högtider och evenemang. I samband med tertial 1 så har verksamhetsområdet tilldelats medel om 1,9 mnkr för sommarlovssatsning samt 0,8 mnkr för sommarkollo. Verksamheten omfattar medborgarservice, kollo, Framtidens hus, ungdomsgårdar, kultur med fokus på barn och unga, parklekar samt korttidstillsyn. Inom verksamhetsområdet finansieras även föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap (IOP). Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 44,1 mnkr. Prognosen visar en budget i balans. Nämnden tillhandahåller sport-, sommar- och höstlovjobb riktat till ungdomar inom stadsdelsområdet. Nämnden har en hög ambition vad gäller att erbjuda fler ungdomar feriejobb. Verksamhetsområdet består även av offentligt skyddade anställningar. Nämndens arbetsmarknadsinsatser erbjuder arbetsförmågebedömning samt aktivitetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål. Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 344,2 mnkr. Prognosen visar på en budget i balans. Verksamhetsområdet har i samband med tertial 1 tilldelats medel om 1,0 mnkr för handläggning ekonomiskt bistånd. Under perioden januari-juni har i snitt 1 715 hushåll erhållit försörjningsstöd vilket är en ökning med 25 hushåll jämfört med samma period föregående år. Medelbidraget per hushåll för perioden januari-juni uppgår till 12 318 kr vilket är en minskning om 135 kr jämfört med snittbidraget för samma period 2025. Prognosen innefattar en ökning av antalet hushåll för perioden juli-december. Den prognostiserade ökningen beror delvis på ökat antal hushåll under året samt ökade kostnader för handläggning utifrån nya regler för aktivitetsstöd. Mot bakgrund av de förändringar som följer av det nya förstärkta aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd, bedöms behovet av socialsekreterare öka. Aktivitetskravet innebär högre krav på uppföljning, planering och Tjänsteutlåtande Dnr JÄRVA 2026/1 Sida 8 (9) Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi 2026 individanpassade insatser, vilket medför en ökad arbetsbelastning och ett mer komplext myndighetsutövande. Verksamhetens uppdrag är att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningshinder samt att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. De flesta som uppbär ekonomiskt bistånd gör det på grund av arbetslöshet, sjukskrivning eller socialmedicinska skäl. Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier Den justerade investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 12,2 mnkr. Prognosen visar en budget i balans. Stadsdelsnämnden har i samband med avstämningsärendet blivit beviljade budgetjusteringar om totalt 7,0 mnkr avseende inköp av maskiner och inventarier till parkdrift i egen regi. Stadsmiljöinvesteringar Investeringsbudgeten för stadsmiljö uppgår till 45,8 mnkr. Prognosen för investeringar visar en budget i balans. Kommunstyrelsen har i samband med avstämningsärendet beviljat nämnden budgetjustering om 2,0 mnkr avseende klimatinvestering i Erikslundsparken samt 0,5 mnkr för klimatinvestering i Tenstagången. Kommunstyrelsen tilldelade även nämnden budgetjusteringar om 0,5 mnkr för ätbara träd och trädbuskar i Järva, 0,9 mnkr för att anlägga ängar i Järva stadsdelsområde, 0,5 mnkr för lekotop i Järva och 0,6 mnkr avseende gemensamhetsodling i Hjulsta. Vidare tilldelade kommunstyrelsen nämnden 6,0 mnkr för insatser avseende koloni -och fritidsträdgårdarna inom Igelbäckens 1500 1600 1700 1800 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal hushåll 2025 Antal hushåll 2026 Antal hushåll 2025-2026 Tjänsteutlåtande Dnr JÄRVA 2026/1 Sida 9 (9) Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi 2026 kulturreservat, 0,1 mnkr för portabla toaletter inom Järva naturreservat samt 1,0 mnkr för renovering av betesstaket i Akalla by. Vidare tilldelade kommunstyrelsen nämnden 3,5 mnkr avseende trädplantering samt viss trädvård. Stadsdelsnämnden blev även beviljad budgetjusteringar om totalt 6,6 mnkr för trygghetsinvesteringar som innefattar 3,5 mnkr avseende medborgarbudget dansbanan Akalla by, 0,5 mnkr för upprustning av parkyta vid Edvard Griegsgången i Husby, 1,1 mnkr för upprustning av Tisslingegången i Tensta, 1,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder genom belysning i Gullingeparken samt torgytor vid och kring Tensta centrum. Vidare tilldelades stadsdelsnämnden 6,3 mnkr avseende motionsspår, upprustning av Gullingeparken om 5 mnkr samt 0,3 mnkr avseende gemensamhetsodling. Förvaltningens synpunkter och förslag Sammantaget prognostiserar förvaltningen en budget i balans för driftverksamheten efter resultatöverföringar. För investerings- verksamheten prognosticeras ingen budgetavvikelse. Toni Mellblom Sara Hallström Stadsdelsdirektör Avdelningschef Järva stadsdelsförvaltning Järva stadsdelsförvaltning Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör 2026-08-14 Sara Hallström, Avdelningschef 2026-08-14

Minutes: § 5 Månadsrapport - Ekonomi JÄRVA 2026/1 Beslut Järva stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport. Sammanfattning av ärendet Sammantaget prognostiseras budget i balans för driftverksamheten efter resultatöverföringar. Förslag till beslut Ordföranden Rashid Mohammed (V) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutsgång Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag. Handlingar i ärendet • JÄRVA 2026/1-7 (Godkänd - R 1) Månadsrapport Augusti Sida 8 (37) Järva stadsdelsnämnd Protokoll nr 9/2026 2026-08-27