Socialnämndens budget: Överskott i maj, nya medel söks

Kallelse: Prognosen baseras på utfallet per 31 maj 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8 mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras inom område jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. [Tjänsteutlåtande - Månadsrapport maj 2026.pdf] Socialförvaltningen Avdelningen för beredskap och administration Storforsplan 36 Box 44 123 21 Farsta Växel 08-50825000 Fax socialforvaltningen@stockholm.se https://start.stockholm Sida 1 (6) Månadsrapport maj 2026 Förvaltningens förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner rapporten Sammanfattning Prognosen baseras på utfallet per 31 maj 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget. Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8 mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras inom område jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. Bakgrund I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 maj 2026. Handläggare Ingela Kristiansson Telefon: 08-50825063 Till Socialnämnden 2026-06-09 Socialförvaltningen Avdelningen för beredskap och administration Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 2026-06-09 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 2 (6) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Ärendet Månadsbokslut Utfallet till och med maj 2026 visar en förbrukning av budget på 41,8 % vilket är något högre än riktvärdet 41,7 %. Nämndens intäkter för perioden är totalt något lägre än budget. Bidragsintäkterna är högre än budget främst på grund av nya statsbidrag. Försäljningsintäkter är lägre än budgeterat, vilket främst beror på något lägre beläggning än budgeterat på några av nämndens boenden. Nämndens personalkostnader för perioden är lägre än budget till största del beroende av säsongsvariationer som exempelvis LSS sommarkollo och semesterlönekostnader. Men även beroende av årets löneavtal som gäller från och med april och att nya verksamheter startar senare under året. Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget då nämnden inte har budget för familjerådgivningen LOV samt ej full budget för LSS-kollo. Dessa medel söker nämnden i samband med tertialrapport 2. Riktvärde 41,7% Budget Utfall Förbrukn utf/budg Avgifter -86,9 -34,5 39,7% Hyresintäkter mm -44,1 -19,4 44,0% Intäkter bidrag -39,6 -24,2 61,1% Försäljning -283,7 -112,1 39,5% Övriga intäkter -6,6 -0,2 3,1% Försäljn explo, reavinst mm 0,0 0,0 0,0% Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0% Summa intäkter -461,0 -190,4 41,3% Personalkostnader 1 017,0 376,8 37,0% Köp av verksamhet 134,7 76,2 56,6% Lokalkostnader inkl hyror 246,7 94,2 38,2% Bidrag 495,0 198,4 40,1% Övriga kostnader 116,7 92,0 78,9% Försäljomk explo, reaförl 0,0 0,0 0,0% Kapitalkostnader 4,2 1,9 44,8% Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0% Summa kostnader 2 014,3 839,5 41,7% Netto 1 553,3 649,1 41,8% maj 2026 Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 3 (6) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Övriga kostnader är högre än budget främst på grund av att nämnden inte har full budget för område nyanlända. Dessa medel söker nämnden i samband med tertialrapport 2. Årsprognos Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 31,0 mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras inom området jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per verksamhetsområde nedan. Barn och ungdom +2,5 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,5 mnkr. Överskottet beror dels på bättre beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat för Eurenii Minne, dels på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +0,6 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,6 mnkr. Antalet utomlänsplacerade funktionsnedsatta har minskat vilket innebär ett överskott mot budget med 1,0 mnkr. Verksamhetsområde , mnkr Bokslut 2025 Budget 2026 Prognos 2026Avvikelse Prognos Prestations-förändr. Justerad avvikelseBarn och ungdom 138,3 158,7 156,2 2,5 2,5Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 174,3 168,7 168,1 0,6 0,6Hemlöshet och missbruk 359,4 371,8 371,2 0,6 0,6Jour- och rådgivande verksamhet 131,1 113,1 145,0 -32,0 31,0 -1,0Insatser mot våld i nära relationer 41,3 56,5 56,3 0,2 0,2Nyanlända 134,9 77,2 77,2 0,0 0,0Strategi och utveckling 164,2 209,1 207,0 2,2 2,2Ledning och administration 67,5 82,7 81,4 1,2 1,2Stöd till utomstående organisationer 304,8 306,5 306,0 0,4 0,4Omstrukturering 4,0 9,0 9,0 0,0 0,0 Nämnden totalt 1 519,61 553,31 577,5-24,2 31,0 6,8 Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 4 (6) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Enheten för bedömning och byggnation prognostiserar ett underskott mot budget med 0,1 mnkr vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat. LSS korttidshemmen Drömmen och Navet prognostiserar överskott mot budget med 1,0 mnkr på grund av bra beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat. Område hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott mot budget med 1,3 mnkr på grund av ökade personalkostnader till följd av ökat antal brukare samt ökade kostnader för inhyrd personal. Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS- kollo. Kostnaderna bedöms överstiga budget med cirka 15,0 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen. Insatser mot våld i nära relationer +0,2 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,2 mnkr. Överskottet hänförs till tillfälligt vakanta tjänster på Barnahus. Hemlöshet och missbruk +0,6 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,6 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Jour och rådgivande verksamhet -1,0 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, som är ett underskott mot budget med 1,0 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 31,0 mnkr, vilket nämnden begär ersättning för i samband med tertialrapport 2. Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,0 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte balanserar verksamhetens kostnader. Område social beredskap prognostiserar ett överskott mot budget med 1,0 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Nyanlända ±0 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är i balans med budget. Ersättning från Migrationsverket för nyanlända kommer till staden centralt via generalschabloner. I nuläget bedöms nämndens nettokostnader överstiga budget med cirka 40-45 mnkr, vilket Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 5 (6) Socialnämndens månadsrapporter 2026 beräknas täckas av generalschablonerna som inkommer till staden centralt. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för kostnaderna hos kommunstyrelsen. Strategi och utveckling +2,2 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,2 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Ledning och administration +1,2 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,2 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Stöd till utomstående organisationer +0,4 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott mot budget med 0,4 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för administration av föreningsbidrag på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Omstrukturering ±0 mnkr Nämndens budget för omstruktureringskostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda kostnader. Under året kommer kostnader för avskrivningar och ränta om 2,5 mnkr för tidigare års klimatinvesteringar att täckas av reserven. Ärendets beredning Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom avdelningen för beredskap och administration i samråd med övriga avdelningar. Förvaltningens synpunkter och förslag Nämndens prognos är framtagen i samarbete mellan ekonomienheten och förvaltningens samtliga chefer. Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8 mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras inom område jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 6 (6) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten. Veronica Carstorp Wolgast Socialdirektör Socialförvaltningen Bilagor 1. Text Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör 2026-06-09

Protokoll: § 8 Månadsrapport maj 2026 SOF 2026/39 Beslut 1. Socialnämnden godkänner rapporten Sammanfattning av ärendet Prognosen baseras på utfallet per 31 maj 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget. Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8 mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras inom område jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. Handlingar i ärendet • SOF 2026/39-5 Tjänsteutlåtande - Månadsrapport maj 2026 Sida 15 (46) Socialnämnden Protokoll nr 7/2026 2026-06-09