Månadsrapport socialnämnden: Budgeten i balans trots underskott inom vissa områden

Prognosen baseras på utfallet per 31 mars 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.Nämnden prognostiserar totalt ett resultat för 2026 som är i balans med budget. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och missbruk samt jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. [Tjänsteutlåtande - Månadsrapport mars 2026.pdf] Socialförvaltningen Avdelningen för beredskap och administration Storforsplan 36 Box 44 123 21 Farsta Växel 08-50825000 Fax socialforvaltningen@stockholm.se https://start.stockholm Sida 1 (5) Månadsrapport mars 2026 Förvaltningens förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner rapporten. Sammanfattning Prognosen baseras på utfallet per 31 mars 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget. Nämnden prognostiserar totalt ett resultat för 2026 som är i balans med budget. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och missbruk samt jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. Bakgrund I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 mars 2026. Handläggare Ingela Kristiansson Telefon: 08-50825063 Till Socialnämnden 2026-04-21 Socialförvaltningen Avdelningen för beredskap och administration Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 2026-04-09 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 2 (5) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Ärendet Månadsbokslut Utfallet till och med mars 2026 visar en förbrukning av budget på 25,5 % vilket är något högre än riktvärdet 25,0 %. Nämndens intäkter för perioden är lägre än budget främst beroende på lägre försäljningsintäkter än budgeterat. Det beror på att beläggningen och därmed intäkterna för HVB för barn och unga har varit relativt låg årets första månader. Nämndens personalkostnader för perioden är något lägre än budget främst beroende på att vissa kostnader infaller senare under året, exempelvis kostnader för löneavtal och semester samt kostnader för nya verksamheter. Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget då nämnden inte har budget för familjerådgivningen LOV samt ej full budget för LSS-kollo. Dessa medel söker nämnden i samband med tertialrapport 2. Riktvärde 25,0% Budget Utfall Förbrukn utf/budg Avgifter -86,9 -18,4 21,1% Hyresintäkter mm -44,1 -12,5 28,4% Intäkter bidrag -39,6 -16,2 40,8% Försäljning -283,7 -66,2 23,3% Övriga intäkter -6,6 -0,3 4,0% Försäljn explo, reavinst mm 0,0 0,0 0,0% Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0% Summa intäkter -461,0 -113,5 24,6% Personalkostnader 1 017,0 223,8 22,0% Köp av verksamhet 134,7 44,7 33,2% Lokalkostnader inkl hyror 246,7 54,5 22,1% Bidrag 495,0 143,3 29,0% Övriga kostnader 116,7 41,5 35,6% Försäljomk explo, reaförl 0,0 0,0 0,0% Kapitalkostnader 4,2 1,1 27,1% Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0% Summa kostnader 2 014,3 508,9 25,3% Netto 1 553,3 395,4 25,5% mars 2026 Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 3 (5) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Årsprognos Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är i balans med budget. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 31,0 mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och missbruk samt jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per verksamhetsområde nedan. Barn och ungdom +0,3 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,3 mnkr. Överskottet beror på bättre beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat för Eurenii Minne. Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +0,5 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,5 mnkr. Antalet utomlänsplacerade funktionsnedsatta har minskat vilket innebär ett överskott mot budget med 0,8 mnkr. Enheten för bedömning och byggnation prognostiserar ett underskott mot budget med 0,3 mnkr vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat. Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS- kollo. Kostnaderna bedöms överstiga budget med cirka 15,0 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen. Verksamhetsområde , mnkr Bokslut 2025Budget 2026Prognos 2026Avvikelse Prognos Prestations-förändr. Prognos Budget-justering Justerad avvikelseBarn och ungdom 138,3 158,7 158,4 0,3 0,3Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 174,3 168,7 168,2 0,5 0,5Hemlöshet och missbruk 359,4 371,8 372,1 -0,2 -0,2Jour- och rådgivande verksamhet 131,1 113,1 146,1 -33,0 31,0 -2,0Insatser mot våld i nära relationer 41,3 56,5 56,2 0,3 0,3Nyanlända 134,9 77,2 77,2 0,0 0,0Strategi och utveckling 164,2 209,2 208,4 0,8 0,8Ledning och administration 67,5 82,7 82,3 0,4 0,4Stöd till utomstående organisationer 304,8 306,5 306,5 0,0 0,0Omstrukturering 4,0 9,0 9,0 0,0 0,0 Nämnden totalt 1 519,61 553,31 584,3-31,0 31,0 0,0 0,0 Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 4 (5) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Hemlöshet och missbruk -0,2 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 0,2 mnkr. Underskottet beror främst på högre vård- och försörjningsstödskostnader än budgeterat inom område hemlöshet. Jour och rådgivande verksamhet -2,0 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, som är ett underskott mot budget med 2,0 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 31,0 mnkr, vilket nämnden begär ersättning för i samband med tertialrapport 2. Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,0 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte balanserar verksamhetens kostnader. Insatser mot våld i nära relationer +0,3 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,3 mnkr. Överskottet beror på bättre beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat för Kriscentrum skyddat boende. Nyanlända ±0 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är i balans med budget. Ersättning från Migrationsverket för nyanlända kommer till staden centralt via generalschabloner. I nuläget bedöms nämndens nettokostnader överstiga budget med cirka 40 mnkr, vilket beräknas täckas av generalschablonerna som inkommer till staden centralt. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för kostnaderna hos kommunstyrelsen. Strategi och utveckling +0,8 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,8 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Ledning och administration +0,4 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,4 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 5 (5) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Omstrukturering ±0 mnkr Nämndens budget för omstruktureringskostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda kostnader. Under året kommer kostnader för avskrivningar och ränta om 2,5 mnkr för tidigare års klimatinvesteringar att täckas av reserven. Ärendets beredning Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom avdelningen för beredskap och administration i samråd med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp den 15 april 2026. Förvaltningens synpunkter och förslag Nämndens prognos är framtagen i samarbete mellan ekonomienheten och förvaltningens samtliga chefer. Nämnden prognostiserar totalt ett resultat för 2026 som är i balans med budget. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och missbruk samt jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten. Veronica Carstorp Wolgast Lisa Cadenius Socialdirektör Avdelningschef Socialförvaltningen Socialförvaltningen Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör 2026-04-12 Lisa Cadenius, Avdelningschef 2026-04-12