Sports Center Status Report, Costs, and Schedule

[Tjänsteutlåtande: Lägesredovisning för idrottscentrum, Gjutmästaren 6.pdf] S:t Erik Markutveckling Kaplansbacken 10 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 08-508 290 00 info@sterikmark.se sterikmark.se Sida 1 (2) Lägesredovisning för idrottscentrum, Gjutmästaren 6 Lägesredovisning 18 Förslag till beslut Styrelsen godkänner lägesredovisningen. Bakgrund Ärendet avser lägesrapport för delprojekten Detaljplan, Markprojekt, Parkprojekt, SVOA Lager, Infrastruktur 1 samt Idrottscentrum, vars genomförandebeslut godkändes av kommunfullmäktige den 19 juni 2023. Delprojekten är de första delprojekten i utvecklingen av fastigheten Gjutmästaren 6 som ska knytas samman och med kringliggande fastigheter och utvecklingen som sker i Bällsta Hamn. Utgångspunkten för de arbeten som bedrivs och planeras är att de ska stödja utvecklingen av fastigheten som helhet samt stadens planer för området. Delprojekten Idrottscentrum och Infrastruktur 1 rapporteras löpande till en styrgrupp med representanter från S:t Erik Markutveckling, Idrottsförvaltningen samt Stockholm Stadshus AB. Ärendet Ärendet avser lägesrapportering för de delprojekt som omfattas av genomförandebeslutet i kommunfullmäktige i juni 2023. Syftet med denna lägesrapport är att, tillsammans med lägesrapporten för övriga projekt i Gjutmästaren 6, ge styrelsen en mer komplett bild av initierade och pågående delprojekt i fastigheten. Delprojekten är antingen initierade och beslutade av VD eller beslutade av styrelsen. Delprojekten är som utgångspunkt en del av bolagets flerårsbudget, om inget annat anges nedan. Ärendets beredning Ärendet har beretts av bolaget med underlag från projektledningen. Handläggare Stefan Mossvall Telefon: 070-5734366 Till Styrelsen 2026-06-08 S:t Erik Markutveckling Fastighets AB G-mästaren Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/161 2026-05-22 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/161 Sida 2 (2) Synpunkter och förslag Bolaget föreslår att styrelsen godkänner lägesredovisningen. Daniel Roos VD Bilaga Lägesredovisning 18, idrottscentrum Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Daniel Roos, VD 2026-05-28 --- [Bilaga, Lägesredovisning 18, idrottscentrum.pdf] Datum: 2026-05-29 Lägesredovisning 18 Idrottscentrum med flera, Gjutmästaren 6 Omfattning Detaljplan Detaljplanen har vunnit laga kraft och bolaget har avslutat delprojektet. Idrottscentrum Projektet är i full produktion och slutskedet har initierats. Restaurering av stolarna från Globen, med stöd av Arbetsmarknadsförvaltningen, är nu klara. I princip samtliga stolar är monterade. Projektet håller tidplanen och lokalerna lämnas över enligt överenskommelse. Första överlämningen till idrottsförvaltningen sker den 1 juli samt vid två tillfällen under hösten 2026. Fokus är samordning med övriga delprojekt för att minska på eventuella störningar och därmed reducera risker med påföljande kostnader. I slutet av maj och under juni är det ett flertal utbildningar som sker till förvaltning samt hyresgäst, inför att de tar över den första etappen. Visionsbild av bordtennislokalen i Ulvsunda Idrottscentrum Infrastruktur 1 Nya undercentralen och ställverket är driftsatt. Nybyggda och befintliga anläggningar kopplas nu in på den nya infrastrukturen. Delprojektet håller aktuell tidplan. Mark 1 Markentreprenaden startade i februari 2025. Genomförande samordnas med pågående projekt i fastigheten, bland annat Idrottscentrums genomförande och Infrastruktur 1. Just nu byggs den nya gång- och cykelvägen som löper parallellt med tvärspårvägen. Vidare sker finplanering av asfaltsytor. Alla arbeten beräknas vara klara i tid till slutbesiktning den 30 juni 2026. Ny gång och cykelväg på fastigheten inom ramen för Markprojektet Parkprojekt Parkprojektet avser överföring av mark som ska vara allmän plats till exploateringsnämnden samt anläggningsåtgärder inom allmän plats som bolaget enligt exploateringsavtal ska betala. Genomförandet sker av exploateringskontoret och samordnas med bolagets markprojekt samt övriga pågående inomhusprojekt under 2025 och 2026. Ombyggnation av Bryggerivägens gång- och cykelbana blev klart vid årsskiftet. Renovering av den så kallade Fornminnesparken är klar. Arbetet med den så kallade kontorsparken har startats upp under april och pågår under resterande del av 2026. Bolaget erhåller numer 2-3 gånger per år prognostiserade kostnader från exploateringskontoret och har frekventa avstämningar med dess projektledning. SVOA-Lager Nytt avtal har tecknats med SVOA gällande ett lager som i stora delar utgår från befintligt lager, där befintlig struktur bibehålls. Projektet planeras vara klart under våren 2027 och samordning sker med de i fastigheten övrigt pågående delprojekten. Tidplan Nedan följer tider för milstolpar i delprojekten ovan. Tid Aktivitet 2026 Q1 Bryggerivägen på stadens mark klart 2026 Q2 Finplanering av Markprojekt avslutas 2026 Q3-Q4 Etappvis inflyttning Idrottscentrum samt invigning. 2027 Q1 Kontorsparken klar 2027 Q2 Preliminärt tillträde SVOA lager. Ekonomi Ekonomisk redovisning nedan är per den 26 maj 2026, dock är upparbetade kostnader per den 30 april 2026. Upparbetat för de i genomförandebeslutet ingående delprojekten är i slutet av april cirka 762,7 mnkr, varav cirka 54,7 mnkr avser delprojekt Detaljplan som är klar. Indexerad budget om cirka 965,9 mnkr är ursprunglig budget med hänsyn tagen till index, i enlighet med genomförandebeslutet. Projekt Beslut i KF Indexerad budget Slutkostnads prognos Upparbetat Nuläge 902 mnkr 965,9 mnkr 954,9 mnkr 762,7 mnkr Föregående rapport 902 mnkr 964,9 mnkr 973,0 mnkr 707,4 mnkr Slutkostnadsprognosen är i skrivande stund bedömd till cirka 954,9 mnkr i dagens penningvärde, vilket är cirka 1,15 procent under (ca 0,84 procent över vid senaste rapporteringen) den indexerade budgeten. Slutkostnadsprognosen innehåller poster för risk och oförutsett, vilka ännu inte bedömts kunnat tas bort. Totalt finns ca 10,6 mnkr kvar för oförutsedda händelser, avseende aktuella delprojekt Aktiviteter pågår inom alla delprojekten för att nå en slutkostnad som ligger inom budgetramen. Risker Projektledningen och bolaget arbetar löpande med delprojektens risker. Det sker både på övergripande nivå, men även mer i detalj med entreprenören kopplat till genomförandet av svåra moment samt säkerhet och arbetsmiljö. Den övergripande riskanalysen för Idrottscentrum och Infrastruktur 1 rapporteras och följs upp i styrgruppen. För delprojekt inom ramen för aktuellt genomförandebeslut finns just nu ett antal övergripande och större risker, vilka projektledningen aktivt arbetar med, som kan inverka på projektens tidplan och ekonomiska utfall. Dessa är: • Samordning av projektering och produktion av alla (18) i fastigheten aktiva delprojekt. • Eventuellt strömavbrott i fastighetens ställverk, som har uppnått sin tekniska livslängd där det i stora delar är svårt att finna reservdelar på marknaden. Denna risk har ökat efter upptäckt av att befintligt ställverk blivit utsatta för skadegörelse och stöld. Risken bedöms vara reducerad i slutet av september / början av oktober. Risken påverkar inte delprojekt IDC eller Infrastruktur 1. • Säkerheten kring arbetsområde för markprojektet och skador på 3:e man.