Future Plans and Budget for Jobs and Adult Education

[Anmälan av månadsrapport för februari 2026.pdf] Arbetsmarknadsförvaltningen Tjänsteutlåtande Ekonomistaben Dnr: AMF 2025/910 Sida 1 (8) 2026-03-12 Till Arbetsmarknadsnämnden den 24 mars 2026 Anmälan av månadsrapport för februari 2026 Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten och beslutar att lägga den till handlingarna. Sammanfattning Nämnden lämnar i denna rapport en prognos i linje med budgeten. Intäkterna från både Skolverket och Migrationsverket kommer dock att kraftigt överskrida intäktskraven i budgeten. Nämnden avser att begära budgetjustering för intäktskraven i Tertialrapport 1. Nämndens investeringar förväntas uppgå till cirka 6,4 mnkr, i enlighet med budget. Bakgrund I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 28 februari. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden. Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Palmfeltsvägen 5 Box 10014 121 26 Stockholm-Globen Växel 08 508 35 500 info-amf@stockholm.se stockholm.se Tjänsteutlåtande Dnr: AMF 2024/890 Sida 2 (8) Månadsrapport per den 28 februari 2026 Driftbudget Nämnden lämnar i denna rapport en prognos i linje med budgeten. Enligt en preliminär beräkning förväntas intäkterna från både Skolverket och Migrationsverket kraftigt överskrida intäktskravet i budget. Det är ännu för tidigt att ange en prognos. Begäran av budgetjustering för intäktskraven görs i Tertialrapport 1. Anmälan av månadsrapport för februari 2026 Tjänsteutlåtande Dnr: AMF 2024/890 Sida 3 (8) Tabellen visar budget och prognos per verksamhetsområde. Nämnd- NB inkl Netto- budget budgetjuster Prognos Avvikelse resultat 2026 ingar 2025 (NB) Kostnader 584,9 584,9 584,9 0,0 Jobbtorg Stockholm Intäkter -75,7 -75,7 -75,7 0,0 Netto 509,2 509,2 509,2 0,0 0,8 Regiongemensam Kostnader 10,2 10,2 10,2 0,0 samhällsorientering Intäkter -10,2 -10,2 -10,2 0,0 Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuxenutbildning Kostnader 779,9 859,9 859,9 0,0 Stockholm Intäkter -163,3 -163,3 -163,3 0,0 Netto 616,6 696,6 696,6 0,0 -27,2 Kostnader 101,1 101,1 101,1 0,0 Nämnd och gemensam Intäkter -10,8 -10,8 -10,8 0,0 administration Netto 90,3 90,3 90,3 0,0 4,6 Kostnader 45,2 45,2 45,2 0,0 Stadsövergripande Intäkter -0,7 -0,7 -0,7 0,0 verksamheter Netto 44,5 44,5 44,5 0,0 0,4 Kostnader 1521,3 1601,3 1601,3 0,0 Summa exkl. nämndens Intäkter -260,7 -260,7 -260,7 0,0 intäktskrav Netto 1260,6 1340,6 1340,6 0,0 -21,4 Nämndens intäktskrav Statsbidrag Skolverket -82,6 -82,6 -82,6 0,0 54,2 Statsbidrag flyktingmottagandet -85,7 -85,7 -85,7 0,0 22,2 Netto -168,3 -168,3 -168,3 0,0 76,4 Kostnader 1521,3 1601,3 1601,3 0,0 SUMMA NÄMNDEN Intäkter -429,0 -429,0 -429,0 0,0 TOTALT Netto 1092,3 1172,3 1172,3 0,0 55,0 Investeringar Utgifter 6,4 6,4 6,4 0,0 1,4 Anmälan av månadsrapport för februari 2026 Tjänsteutlåtande Dnr: AMF 2024/890 Sida 4 (8) Omvärld I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet samt antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. Den totala arbetslösheten i Stockholm för personer 16-65 år (öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd) har minskat något nivå jämfört med motsvarande period föregående år. För unga 18-24 år, öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd har även de minskat jämfört med samma period föregående år. Antalet vuxna biståndstagare på grund av arbetslöshet har minskat jämfört med föregående år. Andelen arbetslösa 2026 och 2025 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper Arbetslöshet Stockholm Riket Andel av den registerbaserade jan 2026 jan 2025 jan 2026 jan 2025 arbetskraften1 Personer 16-65 år Öppet arbetslösa 4,3% 4,5% 3,8% 3,9% Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd 7,0% 7,3% 6,8% 7,2% Unga personer 18-24 år Öppet arbetslösa 4,5% 4,9% 4,4% 4,4% Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd 6,9% 7,5% 7,5% 8,3% Källa: Arbetsförmedlingen Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm Ekonomiskt bistånd jan 2026 jan 2025 Antal vuxna biståndstagare 8 411 8 419 därav på grund av 3 658 3 789 arbetslöshet (43,5%) (45,0%) Källa: Sweco Society AB 1 Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar: Den förvärvsarbetande Anmälan av månadsrapport för nattbefolkningen, öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per aktuell februari 2026 månad. Tjänsteutlåtande Dnr: AMF 2024/890 Sida 5 (8) Analys av verksamhet och ekonomi Jobbtorg Stockholm Avdelningen prognostiserar en budget i balans. Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm per månad, år 2025 och 2026 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Källa: Vera och Barn- och elevregistret (BER) Anmälan av månadsrapport för februari 2026 5202 6202 5202 6202 5202 6202 5202 6202 5202 6202 5202 6202 5202 6202 5202 6202 5202 6202 5202 6202 5202 6202 5202 6202 jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec Ekonomiskt bistånd Övriga målgrupper Tjänsteutlåtande Dnr: AMF 2024/890 Sida 6 (8) Vuxenutbildning Stockholm Avdelningen prognostiserar, en budget i balans Sfi I januari 2026 hade sfi 5 876 inskrivna kursdeltagare. varav cirka 65 procent i egen regi. Andelen i egen regi har ökat med knappt fyra procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Antal kursdeltagare totalt har dock minskat med drygt 200 elever i januari jämfört med motsvarande period föregående år. De skärpta kraven inom sfi som trädde i kraft i januari har inte inneburit någon ökning i antal kursdeltagare på sfi och väntas även framåt främst kunna dämpa den förväntade minskningen, som antas komma med anledning av färre antal nyanlända. Antal kursdeltagare i samtliga skolor samt andelen (%) i egen regi ackumulerat över året. Komvux i svenska för invandrare, Sfi. Antal kursdeltagare Januari 2026 5 876 2025 6 101 Andel (%) egen regi 2026 65,4 2025 61,7 Källa: Barn och elevregistret Anmälan av månadsrapport för februari 2026 Tjänsteutlåtande Dnr: AMF 2024/890 Sida 7 (8) Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning I januari-februari har 19 683 kursdeltagare varit inskrivna vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning jämfört med 19 994 samma period föregående år. Andelen i egen regi var 33,5 procent, jämfört med 31,3 procent motsvarande period föregående år. Antal kursdeltagare i samtliga skolor samt andelen (%) i egen regi ackumulerat över året. I egen regi ingår även kursdeltagare vid komvux som studerar vid stadens egna gymnasieskolor. Komvux på grundläggande och gymnasial nivå. Antal kursdeltagare Jan-Feb 2026 19 683 2025 19 994 Andel (%) egen regi 2026 33,5 2025 31,3 Källa: Barn och elevregistret Anmälan av månadsrapport för februari 2026 Tjänsteutlåtande Dnr: AMF 2024/890 Sida 8 (8) Nämnd och gemensam administration Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Stadsövergripande Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Nämndens intäktskrav Statsbidrag för flyktingmottagande Nämndens totala intäktskrav för statsbidrag från Migrationsverket för flyktingmottagande uppgår till 85,7 mnkr. Intäkterna från Migrationsverket förväntas kraftigt överskrida intäktskravet i budget, med det är för tidigt att ange en prognos. Begäran av budgetjustering för intäktskravet görs i tertialrapport 1. Vilken ersättning som staden erhåller från Migrationsverket är inte bara beroende av antalet kommunmottagna under 2026, utan också av antalet kommunmottagna under 2025 och 2024, detta då schablonen betalas ut per person under 24 månader, vid nio tillfällen. Med tanke på detta och att ukrainare har haft möjlighet att folkbokföra sig i staden och erhållit bidrag från sommaren 2024, är det från hösten 2026 som ersättningen som staden erhåller från Migrationsverket förväntas minska. Statsbidrag från Skolverket Nämndens budgeterade intäktskrav avseende statsbidrag från Skolverket uppgår till 82,6 mnkr. Intäkterna för året kommer kraftigt att överstiga budget, i nuläget oklart med hur mycket. Begäran om budgetjustering för intäktskravet görs i tertialrapport 1. Anmälan av månadsrapport för februari 2026