Månadsrapport ekonomi: Förskolan går plus 2 miljoner

Prognosen baseras på utfallet per 28 februari samt utifrån dialog med berörda om eventuella avvikelser från budget.Nämnden prognostiserar en budget i balans. [Månadsrapport februari 2026.pdf] Förskoleförvaltningen Tjänsteutlåtande Avdelningen för ekonomi och styrning Dnr FÖF 2026/28 2026-03-11 Sida 1 (2) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Sofia Palmgren Förskolenämnden Telefon: 08-50800951 2026-03-31 Månadsrapport februari 2026 Förvaltningens förslag till beslut Förskolenämnden godkänner månadsrapport per februari och lägger den till handlingarna. Sammanfattning Prognosen baseras på utfallet per 28 februari samt utifrån dialog med berörda om eventuella avvikelser från budget. Nämnden prognostiserar en budget i balans. Bakgrund Enligt stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget ska varje nämnd ta fram en månatlig ekonomirapport med årsprognos och redovisa till stadsledningskontoret och respektive nämnd. Ärendet Nämndens prognostiserar en budget i balans. Uppföljning har gjorts i dialog med avdelningarna för att följa kostnadsutvecklingen och identifiera eventuella avvikelser mot budget. Se justerad budget och prognos för budgetens delar nedan. Justerad Drift, netto, mnkr Budget budget Prognos Avvikelse Förvaltningskostnader inklusive särskilda satsningar 94,3 94,3 94,3 0,0 Schablonutbetalningar och intäktskrav 2 639,0 2 450,3 2 450,3 0,0 Socioekonomiskt tillägg, utbetalningar 229,2 229,2 229,2 0,0 Barnomsorg på OB-tid, utbetalningar 16,0 16,0 16,0 0,0 Vikarieersättning, utbetalningar 10,0 10,0 10,0 0,0 Kompetensutveckling 10,0 10,0 10,0 0,0 Arbetsskor 6,6 6,6 6,6 0,0 Förskoleförvaltningen Totalt, netto 3 005,1 2 816,4 2 816,4 0,0 Avdelningen för ekonomi och styrning Kaplansbacken 10 I prognosen ingår att budget kommer justeras i december med en Box 12278 minskning om totalt 188,7 mnkr. Justeringen består av en 102 27 Stockholm Växel 08-50800900 prestationsförändring som avser förändringar av barnantal jämfört med antagandet i kommunfullmäktiges budget, totalt en minskning https://start.stockholm/ Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/28 Sida 2 (2) om 193,2 mnkr. Justeringen består också av en ökning av budget om 4,5 mnkr som avser ersättning för barnomsorgsgaranti för årets första halvår. Nedan visas barnantal enligt kommunfullmäktiges budget, nämndens VP och en prognos baserat på avläsning av barn för årets första månader och liknande förändringar som under 2025. Prestationer KF 2026 VP 2026 Prognos 2026 Stockholmsbarn i enskild regi 18 694 17 458 17 219 Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samråd med övriga avdelningar. Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga organisationerna den 23 mars och funktionshinderrådet kommer att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 18 mars. Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten. Gunilla Davidsson Anna Moore Förvaltningsdirektör Avdelningschef Förskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen Samlingsärende 2026 - Ekonomiska månadsprognoser Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Gunilla Davidsson, Förvaltningsdirektör 2026-03-16 Anna Moore, Avdelningschef 2026-03-16