Budget and Plan for a Greener, Stronger Kungsholmen

[Tjänsteutlåtande daterat 2025-12-16 Verksamhetsplan 2026 för Kungsholmens stadsdelsnämnd.pdf] Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: KUNG 2025/552 Sid 1 (100) 2025-12-16 Handläggare Till Anne Menes Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026-01-22 Verksamhetsplan 2026 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsplan 2026 inklusive budget och tillhörande bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer. 2. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 369,0 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen. 3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering, drift avseende biologisk mångfald, friställning av ek och tall i Marieberg/Konradsberg 0,5 mnkr. 4. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering, investering, avseende lokala åtgärdsprogram, vatten, våtmark i för gäddlek i Fredhällsparken, 1,0 mnkr. 5. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering, investering, avseende klimatinvesteringar, källsorteringskärl , investering, komplettering av kärl för källsortering i utvalda parker 1,0 mnkr. 6. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering, investering, avseende klimatinvesteringar, investering, vattenutkastare, bevattning med sjövatten, uttag i Kristinebergs strandpark för att fylla vattentankar med sjövatten 1,0 mnkr. Kungsholmens stadsdelsnämnd start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 2 (100) 7. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering, avseende Stockholm vid vatten, investering, brygga och vistelseytor vid Grubbensdammen 0,4 mnkr. 8. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering, avseende Stockholm vid vatten, investering, förbättringar vid Primusbadet och Fredhällsbadet 0,9 mnkr. 9. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende trygghetsinvestering, investering, Utveckling av utegym och hundrastgård samt plantering i Kronobergsparken, 1,0 mnkr. 10. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende övrig budgetjustering, investering, Karlbergskanalens strandpromenad, detaljprojektering och upphandling 7,0 mnkr. 11. Nämnden fastställer resultatenheter i enlighet med vad som redovisas i bilaga 9. 12. Nämnden fastställer internpriser enlighet med vad som redovisas i bilaga 3. 13. Nämnden beslutar att erbjuda alla månadsanställda möjlighet till fortsatt friskvårdsbidrag om 3000 kronor. Ann-Christine Hansson Stadsdelsdirektör start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 3 (100) Innehållsförteckning Inledning ....................................................................................................................................6 KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden ........................................................................................................................................10 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid ................................................................11 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan ............................................................................14 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst ..................................................................................................................20 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet ......................................................................................................30 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv ..................................................................................................36 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .............................................................................................................................40 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ..............................................................................41 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar ..........................................................................................................................45 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .........................................................................................................49 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer .....................................................................................................51 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .................................................................................................................53 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ......................................................................................................54 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ..............................................................................................................................................56 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .............................................................................................................................60 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .............................................................................................63 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 4 (100) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden ...................................................................................................................69 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .......72 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ........................................................................77 Redovisning av ekonomi .........................................................................................................81 Nämndens ekonomiska förutsättningar ............................................................................................81 Investeringar .....................................................................................................................................91 Försäljningar av anläggningstillgångar .............................................................................................93 Resultatenheter .................................................................................................................................93 Verksamhetsprojekt (driftprojekt) ....................................................................................................94 Budgetjusteringar ..............................................................................................................................94 Omslutningsförändringar ..................................................................................................................95 Medel för lokaländamål ....................................................................................................................96 Övriga ekonomiska redovisningar ....................................................................................................96 Systematiskt kvalitetsarbete ...................................................................................................96 Övrigt .......................................................................................................................................98 Bilagor Bilaga 1: bilaga-3a---ansokan-om-budgetjusteringar-drift Kungsh VP 2026 (slutversion) Bilaga 2:bilaga-3b---ansokan-om-budgetjusteringar-investeringar Kungsh VP 2026 (slutversion) Bilaga 3: Nämndens internpriser 2026 Bilaga 4: System for intern kontroll Kungsholmen 2026 Bilaga 5: Vasentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan Kungsholmen Bilaga 6: Lägesbild Kungsholmen samverkansöverenskommelsen 2025 Bilaga 7: Ledningens genomgång Kungsholmen Bilaga 8: bilaga-2---plan-for-upphandling-2026-2029 Bilaga 9: Blanketsett SDN 08 VP 2026 Bilaga 10: ansokan-kompetensutvecklingssatsningen kognition VP 2026 Bilaga 11: ansokan-kompetensutvecklingssatsningen reflektion VP 2026 Bilaga 12: ansokan-kompetensutvecklingssatsningen psykisk hälsa VP 2026 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 5 (100) Bilaga 13:ansokan-kompetensutvecklingssatsningen utbildning omsorgspersonal VP 2026 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 6 (100) Inledning I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen för Kungsholmens stadsdelsnämnd anger riktningen för nämndens verksamhet under 2026 och utgår från kommunfullmäktiges budget om en öppen och demokratisk stad för alla stockholmare. Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för stadens samtliga nämnder och bolag. Kommunfullmäktiges budget anger tre inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden. 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning. 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla. Styrning och uppföljning Verksamheten styrs, planeras och följs upp i stadens system för integrerad ledning och styrning. I verksamhetsplanen beskrivs hur nämnden ska arbeta utifrån kommunfullmäktiges angivna inriktningsmål, verksamhetsområdesmål, indikatorer och aktiviteter genom nämndmål som stödjer och konkretiserar dessa mål. Det förväntade resultatet tydliggör vilka resultat nämnden eftersträvar att nå det kommande verksamhetsåret. I beskrivningen av respektive mål förtydligas vilka områden nämnden prioriterar för att målen ska nås. Nämnden tar även fram egna indikatorer och aktiviteter för att säkerställa att verksamheterna arbetar utifrån fastställda målsättningar. Underlag till måluppfyllelse bygger därutöver på brukarundersökningar och andra uppföljningar såsom medborgardialoger och verksamhetsuppföljningar, samt resultatet av de aktiviteter som verksamheterna genomför. Kungsholmens stadsdelsnämnds ekonomiska förutsättningar Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till stadsdelsnämnderna utifrån befolkningsprognoser och enligt ett fördelningssystem där resurserna fördelas efter stadsdelsområdenas socioekonomiska struktur och genom schablonersättning per prestation. Det innebär att nämnden får resurser i relation till förväntat behov och inte utifrån faktiska kostnader. Nämnden kan därför behöva omfördela resurser mellan olika verksamheter utifrån de lokala förutsättningar som råder. Kommunfullmäktiges förslag till driftsbudget för Kungsholmens stadsdelsnämnd för år 2026 är netto 1 584,2 mnkr. Jämfört med ursprunglig budget 2025 innebär det en ökning med 86,7 mnkr (5,8 %). I förhållande till justerad budget 2025 inklusive väntade prestationsförändringar för år 2025 är ökningen 76,6 mnkr (5,1 %). I nettobudgeten finns två kommunövergripande verksamheter, hörselförskolan och Stockholms habiliteringsenhet för barn med funktionsnedsättning. Investeringsbudgeten för 2026 är 17,7 mnkr varav 3,2 mnkr är till maskiner och inventarier och 14,5 mnkr till stadsmiljöverksamhet. Detta är en minskning med 11,0 mnkr jämfört med justerad budget för år 2025. För att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi inom givna budgetramar prioriteras kärnverksamheterna samtidigt som satsningar sker i linje med budgetuppdragen. Den start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 7 (100) prognostiserade minskningen av antal barn i förskoleålder och ökningen av antalet äldre innebär att verksamheterna riktat mot dessa målgrupper behöver vara anpassningsbara och kunna ställa om snabbt utifrån målgruppernas behov. Det ekonomiska läget för budget 2026 förutsätter budgethållningsåtgärder inom framförallt ekonomiskt bistånd för att nå en budget i balans. Budgethållningsåtgärderna följs kontinuerligt för att säkerställa väntad effekt. Stadsdelsnämndens ansvar och uppdrag Stadsdelsnämnden ansvarar för kommunal förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, samhälls-och konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt viss tillsynsverksamhet. Därutöver ingår även det lokala trygghetsarbetet och platssamverkan samt stadsmiljöarbete såsom skötsel och investeringar i parker, naturområden, naturreservat och strandbad i stadsdelsnämndens uppdrag, samt det lokala näringslivsarbetet. Nämnden bidrar även till stadens klimat- och miljöarbete. Vid allvarliga händelser och kriser ansvarar stadsdelsnämnden för omhändertagande och stöd till drabbade och allmänhet. Stadsdelsnämndens ansvar omfattar lokalt demokrati- och utvecklingsarbete genom att vara en lokal länk för dialog mellan stadens invånare, stadens förvaltningsorganisation och förtroendevalda. Nämnden samverkar med andra stadsdelsnämnder, bolag, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle i syfte att effektivisera verksamheterna och att stärka nämndens sammantagna arbete för invånarna. En viktig del är samverkan med föreningslivet och det föreningsstöd som stadsdelsnämnden beslutar om till föreningar som kompletterar nämndens uppdrag. Samverkan sker även med invånare genom medborgardialoger, medborgarförslag, dialoger i verksamheterna samt klagomål- och synpunkter och trygghetsvandringar. Inom förvaltningens organisation har stadsdelsdirektören det övergripande ansvaret för all verksamhet. Stadsdelsdirektören leder och styr förvaltningsledningens arbete och samverkan med fackliga organisationer och svarar inför stadsdelsnämnden. Stadsdelsdirektör tillsammans med avdelningschefer och kommunikationsansvarig utgör förvaltningsledningen med ansvar för strategisk planering, styrning och uppföljning av verksamheten. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 8 (100) Kungsholmens stadsdelsförvaltning är organiserad i förskole-, socialtjänst- och äldreomsorgsavdelningar. Inom förvaltningen finns även stadsdelsdirektörens stab. Övriga stödfunktioner är HR, ekonomi och förvaltningens administrativa enhet med bland annat IT, lokal och registratur. Avdelning för stadsutveckling är gemensam för Kungsholmen och Norra Innerstaden och är organiserad inom Norra Innerstadens stadsdelsförvaltning. Stadsdelsnämnden och råd Kungsholmens stadsdelsnämnd består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden. Stadsdelsnämnden leds av ordförande (S), 1:e vice ordförande (L) samt 2:e vice ordförande (V). Nämnden fattar beslut om mål och inriktning för de verksamhetsområden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden. Ett pensionärsråd och ett råd för funktionshinderfrågor är knutna till stadsdelsnämnden. Pensionärsrådet sammanträder i anslutning till nämndens sammanträden. Rådet för funktionshinderfrågor sammanträder minst sex gånger per år och är gemensamt för Kungsholmens och Norra Innerstadens stadsdelsnämnder. Kungsholmens stadsdelsnämndområde och dess invånare Nämndens arbete bygger på en helhetssyn och goda kunskaper om förhållandena i stadsdelsnämndsområdet och om kungsholmsbors behov och önskemål. Kungsholmen består av områdena Fredhäll, Kristineberg, Kungsholm, Östra St. Göran, Stadshagen, Lilla Essingen, Stora Essingen och Marieberg. Enligt statistik om Stockholm, 2025 har Kungsholmsbor den högsta förvärvsfrekvensen (andel sysselsatta i åldern 20–64 år) start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 9 (100) i staden med 85, 4 procent. De dominerande sysselsättningarna ligger inom tjänstesektorn, särskilt företagstjänster, information och kommunikation, finans/försäkring samt offentlig sektor. Enligt Rädda Barnens barnfattigdomsrapport 2025 har Kungsholmen även den lägsta andelen barn i ekonomisk utsatthet i Stockholms stad. Befolkningsprognos Kungsholmens stadsdelsnämndområde har 71 000 invånare (februari 2024) och Swecos senaste prognos visar att befolkningstillväxten framöver är relativt låg med beräknat antal invånare om 72 168 år 2027. Andelen äldre förväntas öka i större utsträckning än tidigare prognoser visat och andelen barn i förskole- och skolålder minskar. Sammanfattning av nämndens prioriteringar för 2026 utifrån direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser Nedan redovisas kortfattat stadsdelsnämndens prioriterade satsningar under året utifrån de direktiv som getts samtliga stadsdelsnämnder och bolagsstyrelser i kommunfullmäktiges budget: • Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd Det osäkra omvärldsläget, med fortsatt hög arbetslöshet, förändrade befolkningsprognoser och strama budgetramar, innebär stora utmaningar även för 2026, vilket kräver samarbete, effektivisering och innovation. Digitalisering kan öka tillgängligheten men också skapa hinder för exempelvis hemlösa, äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbetet med inkluderande digitalisering och nya arbetssätt fortsätter därför under 2026. Verksamheter, organisation och lokaler anpassas löpande efter behov, och lokaler underhålls i dialog med fastighetsägare. Investeringar görs för att stödja omställningen till ett hållbart samhälle. Prognoser följs upp kontinuerligt för att upptäcka avvikelser i tid. I upphandlingar och inköp ökar förvaltningen kraven på socialt ansvar, kollektivavtal samt miljö- och klimatkrav. Aktiv uppföljning motverkar välfärdsbrott och säkrar rättvis konkurrens. Kvalitetskraven är desamma och följs upp oavsett driftsform. Arbetet bedrivs främst under mål 1.1 - Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid, mål 1.3 - Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst, mål 1.4 - Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet, mål 3.1 - Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd, mål 3.4 - Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb, mål 3.6 - Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser. • En levande och hållbar stad Ett brett idrotts-, kultur-,och friluftsliv ska tillhandahållas med aktiviteter för alla målgrupper. En del i detta arbete är att stödja föreningar på olika sätt för att genomföra aktiviteter, samt utveckla dialogen med civilsamhället kring det lokala kultur- och föreningslivets förutsättningar och behov. Kungsholmens kulturhus, som invigdes under 2025 är ett viktigt tillskott i detta. Nämndens arbete utgår även från av stadens miljö- och klimathandlingsplaner. Genom energieffektivisering, minskad klimatpåverkan från mat, färre fossila transporter, ökat start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 10 (100) återbruk och minskad användning av kemikalier och plast ska klimatutsläppen minska och bidra till målet om en klimatpositiv stad Arbetet bedrivs främst under mål 1.5 - Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts-, och föreningsliv, mål 2.1 - Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring, mål 2.2 - Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar, mål 2.3 - Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar, 2.4 - Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer, mål 3.1 - Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd, mål 3.5 - Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden, mål 3.6 - Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser och mål 3.7 - Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad • Trygg och säker stad som håller samman Trygghet är en prioriterad fråga på Kungsholmen och arbetet sker strukturerat med lägesbilder och åtgärdsplaner för otrygga platser och händelser. Arbetet sker i nära samverkan med polis och andra aktörer. Otrygga områden identifieras bland annat genom medborgardialoger och trygghetsvandringar tillsammans med brukare och boende, besökare och det lokala näringslivet. En välskött stadsdel bidrar också till ökad trygghet. Parker och anläggningar ses därför över kontinuerligt, och åtgärder genomförs vid behov för att skapa en trivsam och trygg miljö. En meningsfull fritid är central för att förebygga utanförskap och kriminalitet. Det lokala fritids-, kultur- och föreningslivet ska stärkas för att nå fler barn och unga, öka social inkludering och minska ojämlikhet. Arbetet med jämställdhet, barnrättsperspektiv, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, äldre och nationella minoriteter fortsätter i samverkan med olika aktörer. För att stärka tilliten till den lokala demokratin utvecklas även arbetet med information, kommunikation och medborgardialoger. Arbetet bedrivs främst under mål 1.1 - Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid, mål 1.2 - Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan, mål 1.3 - Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst, mål 1.4 - Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet, mål 1.5 - Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts-, och föreningsliv, mål 3.2 - I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb, mål 3.3 - I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med, mål 3.4 - Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb, mål 3.5 - Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden, mål 3.6 - Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser och mål 3.7 - Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad samt inom det systematiska kvalitetsarbetet. KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Under kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden är fem verksamhetsområdesmål insorterade: start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 11 (100) • Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid • Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan • Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst • Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet • Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Nämnden bidrar till att inriktningsmålen nås genom att • Barn och unga på Kungsholmen erbjuds en meningsfull fritid och ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor • Kungsholmens kommunala förskolor är likvärdiga och främjar barns utveckling och lärande • Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig • Alla barn på Kungsholmens kommunala förskolor får det stöd de behöver för att lära, utvecklas och ges möjlighet till en bra start i livet • Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver • Vuxna får stöd och omsorg där behoven är som störst • Barn, unga och vuxna i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får det stöd de behöver • Barn och vuxna med funktionsnedsättning i behov av stöd får individuellt utformade insatser som bidrar till delaktighet och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv • Kungsholmen är åldersvänlig där personer 65 år och äldre är delaktiga, trygga och får en god omsorg. • Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet då barn ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor genom att barns behov särskilt beaktas i handläggningen av ekonomiskt bistånd och genom att skapa förutsättningar för att barn och unga som växer upp på Kungsholmen har tillgång till meningsfulla och inkluderande fritidssysselsättningar Barn och unga på Kungsholmen erbjuds en meningsfull fritid och ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor Fritidsgården, parklekarna och öppna förskolan är trygga, jämlika och jämställda miljöer där barn och unga kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och få kunskaper som gör dem redo för vuxenlivet. Verksamheterna fungerar som arenor för demokrati och kultur och arbetar samtidigt hälsofrämjande, både vad gäller psykisk och fysisk hälsa. Fritidsgården och parklekarna erbjuder platser där barn och unga kan mötas och skapa en meningsfull fritid. För att alla ska kunna delta är aktiviteterna kostnadsfria, oberoende av start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 12 (100) familjens ekonomi. En aktiv fritid bidrar till långsiktig hälsa, lärande och utveckling av sociala förmågor. Verksamheterna genomsyras av ett tydligt barnrättsperspektiv, där barn och unga får möjlighet att påverka och uppmuntras att bidra till utformningen av aktiviteter. Parkleken erbjuder pedagogiska och lekfrämjande miljöer som kompletterar övrigt utbud, och verksamheterna följs upp så att eventuella skillnader kopplade till funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck kan synliggöras och åtgärdas. Utvecklingen sker i linje med stadens övergripande mål och strategier. För att ytterligare främja rörelse och folkhälsa tillhandahålls kostnadsfri utlåning av sport- och lekutrustning via aktivitetsboxar. Barn i årskurs 1–9 erbjuds sommarkollo, där cirka 30 kollogårdar ger möjlighet till social gemenskap. Vårdnadshavare till barn och unga inom LSS målgrupp får information och kan beviljas plats efter ansökan, vilket säkerställer att även dessa barn inkluderas i fritidsutbudet. De öppna förskolorna är viktiga verksamheter för många barn och familjer på Kungsholmen och en viktig arena för föräldraskapsstöd där vuxna kan utbyta erfarenheter, få råd och knyta sociala kontakter. Genom samarbete med BVC, socialtjänst och andra professioner främjas barnhälsa och tidiga insatser möjliggörs. Barn i familjer som söker ekonomiskt bistånd uppmärksammas, och barnets rättigheter och behov beaktas särskilt i handläggningen. Insatser som stärker självförsörjning och varaktigt boende prioriteras då de utgör grundläggande förutsättningar för trygghet och jämlikhet i uppväxtvillkoren. Ovanstående arbete bidrar till mål 3, hälsa och välbefinnande, mål 5, jämställdhet, och mål 10, minskad ojämlikhet, i Agenda 2030. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel barn och ungdomar 72 % 70 % År som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter Andel barn som lever i 0,3 % 2,5 % Tertial familjer som har ekonomiskt bistånd Andelen nöjda besökare på 90 % 90 % År stadens fritidsgårdar Antal vräkningar som berör 0 st Tas fram av nämnd År barn Antalet besök på stadens 700 st Tas fram av nämnd År fritidsgårdar Aktivitet Startdatum Slutdatum Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa ett 2026-01-01 2026-12-31 stadsgemensamt system för dokumentation och uppföljning inom stadens fritidsverksamheter i syfte att kvalitetssäkra verksamheterna Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens handlingsplaner 2026-01-01 2026-12-31 implementeras och att fritidsgårdarna inleder arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 13 (100) Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga på Kungsholmen erbjuds en meningsfull fritid och ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor Beskrivning Fritidsgården och parklekarna höjer kvaliteten i verksamheterna - Fritidsgården och parklekarna utvecklar kvaliteten i verksamheterna i enlighet med Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar och parklekar med fokus på barnrätt, jämlikhet och jämställdhet. Personalen genomgår stadens diplomutbildningar. Fritidsgården och parklekarna genomför åtgärder och förbättringar utifrån olika underlag och undersökningar i verksamheterna. Barn, unga och vårdnadshavare är delaktiga i utformningen av aktiviteter i verksamheterna - Fritidsgården och parklekarna genomför olika dialoger med invånare där de har möjlighet att vara delaktiga i utformandet av aktiviteter som kan genomföras i verksamheterna. Verksamheterna främjar även delaktighet genom att i dagligt arbete ta emot och uppmuntra brukare av verksamheten att inkomma med synpunkter och själva bidra i utformandet och genomförandet av verksamhetens aktiviteter. Öppna förskolan är en meningsfull mötesplats för vårdnadshavare och barn som inte börjat på förskola - Kungsholmens två öppna förskolor är mötesplatser där de yngsta barnen erbjuds en pedagogisk gruppverksamhet och medföljande vuxna ges möjlighet till social kontakt och gemenskap. Fokus ligger på lek, språkutveckling, social interaktion och förberedelse inför förskolan. Barn och unga ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor - Vuxna som söker ekonomiskt bistånd och som har minderåriga barn får individuellt utformat stöd och insatser för att uppnå självförsörjning. Barnkonsekvensanalyser genomförs och barnets behov beaktas särskilt i handläggningen. Genom det vräkningsförebyggande arbetet motverkas att barnfamiljer blir avhysta och hamnar i osäkra boendeförhållanden. Barnfamiljer ska inte placeras i akut logi, men om så sker ska det finnas en planering till varaktigt boende. För att alla barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter i lika utsträckning och på samma villkor är dessa kostnadsfria. Förväntat resultat Fritidsgården och parklekarna höjer kvaliteten i verksamheterna Barn, unga och vårdnadshavare är delaktiga i utformningen av aktiviteter Öppna förskolan är en meningsfull mötesplats för vårdnadshavare och barn som inte börjat på förskola Barn och unga ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 14 (100) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel besökare som är 95 % År nöjda med parklekens verksamhet Andel vårdnadshavare som 95 % År är nöjda med öppna förskolornas verksamhet Barn och unga som 95 % År besöker fritidsgården Kuggen upplever sig vara trygga KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter arbetar för att alla barn ska ges möjlighet till utveckling och lärande i förskolan. Kungsholmens kommunala förskolor är likvärdiga och främjar barns utveckling och lärande Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Den utforskande undervisningen tar sin utgångspunkt i läroplanen och i det barnen visar intresse för. Undervisningen ska kontinuerligt utmana och inspirera barnen till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika skäl behöver mer ledning, stimulans eller särskilt stöd. Leken har en central roll och alla barn ska få tid, utrymme och ro att leka. Pedagogerna deltar aktivt i leken, skapar lekvärldar och använder bland annat barnlitteratur som inspiration. Förskolorna ska utveckla möjligheter till äventyrlig lek där barn får chans att utmana sina fysiska förmågor och pröva sina gränser. Språket är en av förskolans viktigaste byggstenar. Barn ska få möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk som stärker deras förmåga att kommunicera, söka kunskap och samarbeta i ett samhälle präglat av stort informationsflöde och snabba förändringar. Språkutveckling omfattar även intresse för skriftspråk, symboler och deras funktioner. Barn med annat modersmål än svenska ska ges förutsättningar att utveckla både svenskan och sitt modersmål. Barnen ska också få använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Förskolorna erbjuder möjlighet till odling och använder uterummet som del av undervisningen. Den pedagogiska utemiljön ska utvecklas när stadens nya lekvärdesriktlinjer är klara, och möjligheterna att söka medel för upprustning ska ses över. Förskolorna ska även stärka barns förståelse för teknik i vardagen. Forskning och utveckling Alla förskolor deltar i forskningsprogrammet Barns förändrade kunnande, som leds av IFOUS - Innovation, Forskning och Utveckling i Skola - ett oberoende forskningsinstitut för praktiknära utveckling inom skola och förskola. I programmet deltar även andra stadsdelsnämnder, kommuner och forskare. Ett urval av förskollärare och rektorer från start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 15 (100) Kungsholmen medverkar med fokus på barns utveckling inom självreglering och metakognition. Självreglering handlar om att styra tankar, känslor och handlingar på ett sätt som fungerar för individen och i samspel med andra. Det kan handla om att vänta på sin tur, hantera besvikelse, följa instruktioner eller lugna sig efter att ha blivit upprörd. Metakognition innebär att tänka om sitt eget tänkande och lärande. I förskolan handlar det om att hjälpa barn att sätta ord på sina tankar, ställa öppna frågor och fundera över hur de lär sig och löser problem. Syftet med programmet är att ge pedagogerna ny kunskap om hur de kan stärka barns utveckling inom dessa förmågor och hur dokumentation av barns förändrade kunnande kan bli mer meningsfull. Förskollärarna som deltar i programmet ingår i ett lokalt nätverk för uppföljning och kollegialt lärande. Digital utveckling I början av 2026 införs en ny lärplattform för pedagoger och rektorer. Under årets första månader genomförs utbildningsinsatser, och vårdnadshavarna introduceras i februari. Plattformen samlar funktioner för planering, uppföljning, utvecklingssamtal och kommunikation med vårdnadshavare. Mat och måltider Pedagogerna arbetar med måltidspedagogik där maten blir ett lustfyllt och utforskande inslag i undervisningen. Barnen får använda sina sinnen, utveckla nyfikenhet för livsmedel och samtidigt stärka sitt språk. Under 2026 ska ett mer systematiskt arbete med att minska matsvinn genomföras, från produktion till konsumtion. Ett nytt samarbete med forskningsprojektet PLATE för hållbara måltider har inletts och utvecklas vidare under året. Samtliga förskolor ska dessutom KRAV- certifieras för att säkerställa att barnen erbjuds ekologiska och hållbara måltider. Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig De kommunala förskolorna har visningsansvariga pedagoger som regelbundet genomför väl förberedda visningar för vårdnadshavare som söker förskoleplats. Dessa visningar skapar ett positivt första möte med verksamheten. Förskolorna följer stadsdelsgemensamma rutiner för introduktion av nya barn, vilket säkerställer en likvärdig start oavsett förskola. Utifrån den gemensamma publiceringspolicyn kommunicerar förskolorna med vårdnadshavare via nyheter, lärloggar och genom sina Facebook-sidor. Rektor informerar vårdnadshavarna vid varje terminsstart om vilka vägar som finns för att lämna synpunkter och klagomål, och betonar vikten av återkoppling kring vad som fungerar väl och vad som behöver utvecklas. Varje arbetslag tar, under ledning av förskolläraren, fram en plan för hur och när olika former av samverkan med vårdnadshavare ska genomföras. Syftet är att skapa god framförhållning och hög kvalitet i samarbetet. För att både attrahera och behålla vårdnadshavare och medarbetare bedrivs ett medvetet start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 16 (100) arbete där personal och ledning tar ett gemensamt ansvar för kvaliteten i hela det kommunala förskoleutbudet på Kungsholmen. Förskoleundersökningens resultat visar att förskolorna behöver stärka sin kommunikation kring hur barnens lärande dokumenteras, detta arbetet fortsätter under 2026. Alla barn på Kungsholmens kommunala förskolor får det stöd de behöver för att lära, utvecklas och ges möjlighet till en bra start i livet. Förskolorna ska stärka samarbetet med socialtjänsten utifrån den nya socialtjänstlagen med fokus på det förebyggande arbetet och barnrättsperspektivet. Arbetet med barns övergångar mellan förskola och skola ska utvecklas för att skapa goda förutsättningar för trygghet och pedagogisk kontinuitet. Omsorg på obekväm arbetstid Kungsholmens och Södermalms stadsdelsnämnder ska under 2026 ta över ansvaret för driften av stadens verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid. Omsorg på obekväm arbetstid vänder sig till barn från hela staden vars vårdnadshavare arbetar på obekväm arbetstid, och när ordinarie förskole eller fritidshem inte har öppet. I Stockholms stad är det förskolenämnden som handlägger ansökningar från vårdnadshavare och tar beslut om omsorg på obekväm arbetstid. Stadsdelsnämnderna ersätts utifrån de timmar barnen schemaläggs men det är i dagsläget oklart hur nämnderna ska ersättas för fasta kostnader, som till exempel lokalhyra. Arbetet sker på olika sätt enligt mål 3 hälsa och välbefinnande, mål 4, god utbildning för alla och mål 5, jämställdhet i Agenda 2030. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel legitimerade 36,1 % Ökning Tertial förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) Antal barn per anställd i 4,7 st 4,7 st Tertial förskolan (årsarbetare) Antal barn per grupp 14,9 st 14,9 st Tertial Antal barn per legitimerad 14,8 st Minskning Tertial förskollärare Inskrivningsgrad i förskola 97,1 % Tas fram av nämnd År Aktivitet Startdatum Slutdatum Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna kartlägga 2026-01-01 2026-04-30 och analysera närvaron i förskolan, på stadsövergripande nivå samt per stadsdelsnämndsområde start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 17 (100) Nämndmål: 1.2.1 Kungsholmens kommunala förskolor är likvärdiga och främjar barns utveckling och lärande Beskrivning Alla barn ska ges möjlighet till tid, rum och ro för lek - Barnen ska få utveckla sin förmåga att leka och förstå lekens väsen genom att pedagogerna på förskolorna på olika sätt inspirerar till lek. Pedagogerna ska skapa lekvärldar för barnen och använda barnlitteratur som inspirerar till lek. Förskolorna ska utveckla barnens möjligheter till äventyrlig lek där de får möjlighet att utveckla sina fysiska förmågor och pröva sina gränser. Alla barn erbjuds utforskande undervisning - En förskola av hög kvalitet är en viktig nyckel för barns utveckling och lägger grunden för det livslånga lärandet. Kungsholmens kommunala förskolor ska vara tillgängliga för alla barn och varje barn ska få det stöd det behöver för att lära och utvecklas och därmed ges möjlighet till en bra start i livet. - De kommunala förskolornas kärnuppdrag är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas i riktning mot läroplanens mål. Medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet är avgörande för att hålla en hög pedagogisk nivå. Rektorerna har en avgörande roll för att organisera och bemanna arbetslagen för att barnen ska få möta engagerade och kunniga förskollärare och barnskötare. Förskolorna har ett särskilt ansvar för att leda det pedagogiska arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Alla barn utvecklar en grundläggande förståelse för demokratiska värden genom att uppleva delaktighet, inflytande och respekt i vardagen. - Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn utvecklar en positiv uppfattning om sig själva och sin egen identitet, alla barn känner sig respekterat, sett och bekräftat, oavsett bakgrund, kön eller kultur. - Pedagogerna på förskolorna ska se till att barnen utvecklar en positiv uppfattning om sig själva och sin egen identitet, att barn känner sig respekterat, sett och bekräftat, oavsett bakgrund, kön eller kultur. Barnen ska få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förskolan ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Alla barn utvecklar ett rikt ordförråd, kan sätta ord på känslor och tankar, och använda språket för att kommunicera och förstå andra. - Språket är nyckeln till kunskap och alla barn ska få möjlighet att utvecklas i en rik språkmiljö på förskolorna. Tillgången till kompetenta pedagoger, barnlitteratur och inspirerande lekvärldar är avgörande för detta. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 18 (100) Alla barn utvecklar sin matematiska förståelse genom lek, utforskande och vardagliga situationer. - Barnen ska få möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Alla barn utvecklar förståelse för naturvetenskap och teknik, upptäcker samband i naturen och utvecklar kunskap om hållbar utveckling - De kommunala förskolorna erbjuder barnen möjlighet till odling och uterum som en del av undervisningen och kommer att utveckla den pedagogiska utemiljön på förskolegårdarna. Förskolorna ska ge barnen förutsättningar att utveckla en förståelse för den teknikutveckling de möter i vardagen. Förväntat resultat - Alla barn ska ges möjlighet till tid, rum och ro för lek - Alla barn erbjuds utforskande undervisning - Alla barn utvecklar en grundläggande förståelse för demokratiska värden genom att uppleva delaktighet, inflytande och respekt i vardagen. - Alla barn utvecklar en positiv uppfattning om sig själva och sin egen identitet, alla barn känner sig respekterat, sett och bekräftat, oavsett bakgrund, kön eller kultur. - Alla barn utvecklar ett rikt ordförråd, kan sätta ord på känslor och tankar, och använda språket för att kommunicera och förstå andra. - Alla barn utvecklar sin matematiska förståelse genom lek, utforskande och vardagliga situationer. - Alla barn utvecklar förståelse för naturvetenskap och teknik, upptäcker samband i naturen och utvecklar kunskap om hållbar utveckling Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel avdelningar som 90 % Tertial arbetar medvetet med stöttande strategier för att stärka barnens självreglering och metakognition Andel vårdnadshavare som 85 % År upplever att barnet uppmuntras till att utveckla sitt språk Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen kommer följa upp rektorernas arbete med införandet av 2026-01-01 2026-12-31 förskolornas nya lärplattform start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 19 (100) Nämndmål: 1.2.2 Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig Beskrivning En god samverkan mellan förskola och hem är en förutsättning för att skapa trygghet, kontinuitet och bästa möjliga utveckling för varje barn. De kommunala förskolorna på Kungsholmen arbetar för att skapa ett nära, öppet och respektfullt samarbete med vårdnadshavare, där bådas perspektiv och kompetenser tas tillvara. Förskolorna arbetar för att vårdnadshavare ska känna delaktighet i barnens vardag och i förskolans utveckling. Introduktionen under barnets första veckor på förskolan är avgörande för att skapa ett förtroende mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare. Samverkan sker genom dagliga dialoger vid lämning och hämtning, regelbundna utvecklingssamtal samt digital och skriftlig kommunikation om verksamhetens innehåll och barnens lärprocesser. Förskolorna bjuder även in till gemensamma aktiviteter som föräldramöten, förskoleråd och vernissage för att stärka relationerna och möjliggöra inflytande. Förskolan värnar om ett tillitsfullt klimat där frågor, synpunkter och idéer välkomnas. Genom att tillsammans följa och stödja barnens utveckling kan vi skapa en helhetssyn kring deras lärande och välbefinnande. Vårt mål är att varje familj ska känna sig trygg, lyssnad på och betydelsefull i samarbetet kring barnets förskolevistelse. Förväntat resultat Nya och befintliga vårdnadshavare väljer Kungsholmens kommunala förskolor Vårdnadshavare och barn får ett bra bemötande Förskolornas kommunikation är likvärdig och enhetlig. Samverkan med vårdnadshavarna utvecklas Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel vårdnadshavarna 90 % År som är nöjda med inskolningen av sitt barn Jag får information om mitt 76 % År barns utveckling och lärande Jag är nöjd med 84 % År informationen jag får om matens som serveras på förskolan Aktivitet Startdatum Slutdatum Särskilda informationsinsatser ska göras för den stadsövergripande 2026-01-01 2026-12-31 tvåspråkiga verksamheten på förskolan Mariedal där barn med hörselnedsättning, dövhet och fullt hörande barn är integrerade tillsammans start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 20 (100) Nämndmål: 1.2.3 Alla barn på Kungsholmens kommunala förskolor får det stöd de behöver för att lära, utvecklas och ges möjlighet till en bra start i livet. Beskrivning Barn i förskoleåldern är inskrivna i förskolan - Inskrivningsgraden är hög på Kungsholmen och rektorer och pedagoger har ett särskilt ansvar att uppmärksamma barn som har en hög frånvaro på förskolan. Vårdnadshavare vars barn inte är inskrivna i förskolan informeras och erbjuds plats. Varje barn utvecklar sin förmåga till sociala relationer - De förväntade resultaten nås genom förskolornas förebyggande och kompensatoriska arbete som uppmärksammar barn som riskerar att fara illa och är i behov av extra stöd. Förskolorna samverkar med socialtjänsten kring barn som riskerar att fara illa och det finns en gemensam rutin för hur oro ska anmälas till socialtjänsten. De öppna förskolorna bjuder in barnavårdscentralerna till sin verksamhet. Vårdnadshavare erbjuds föräldraskapsstödsutbildningar och föräldrasamtal. Det specialpedagogiska stödet är likvärdigt på Kungsholmens kommunala förskolor - Inom alla förskoleenheter finns specialpedagoger som handleder pedagoger kring barn med behov av extra stöd och även har kontakt med habiliteringen inom regionen. Rektorerna avsätter särskilda resurser i barngrupper där det finns behov av extra stöd. Genom att de kommunala förskolorna har en hög pedagogisk kvalitet och prioriterar det kompensatoriska uppdraget kan förskolan tidigt identifiera behov av åtgärder, sätta in insatser och förstärka verksamheten där det behövs som mest. Rektorerna inom förskola och skola har regelbundna möten för att sätta sig in i varandras verksamheter. Förväntat resultat Barn i förskoleåldern är inskrivna i förskolan Varje barn utvecklar sin förmåga till sociala relationer Det specialpedagogiska stödet är likvärdigt på Kungsholmens kommunala förskolor Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen ska kartlägga och utveckla samverkan mellan förskolan och 2026-01-01 2026-12-31 socialtjänsten inom ramen för det förebyggande arbetet i enlighet med nya Socialtjänstlagen. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att rikta stöd och omsorg till dem som har störst behov. Socialtjänstens verksamheter ska hålla hög kvalitet och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet för att ge bästa möjliga resultat och stärka tilliten till socialtjänsten. Arbetet utvecklas kontinuerligt genom förbättrad social dokumentation, systematisk uppföljning och dialog med brukare, klienter start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 21 (100) och invånare. Genom brukarundersökningar, dialoger samt inkomna synpunkter och klagomål förbättras både insatser och verksamheter löpande under året. Omställning i enlighet med nya socialtjänstlagen Inom socialtjänstens verksamheter fortgår arbetet med omställningen till den nya socialtjänstlagen enligt plan. Förändringsledare deltar i stadsövergripande aktiviteter, bland annat införande av insatser utan behovsprövning och utveckling av olika stödformer. Under 2026, med start i februari, kommer Kungsholmens stadsdelsnämnd att erbjuda vissa insatser utan behovsprövning. Arbetet med en kunskapsbaserad socialtjänst fortsätter genom utveckling av metoden individbaserad systematisk uppföljning (ISU). Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver Nämnden arbetar för att tidigt identifiera barn och unga som befinner sig i riskzon för ogynnsam utveckling. Det förebyggande arbetet är centralt för att främja deras hälsa och utveckling. En strukturerad och systematisk samverkan med interna och externa aktörer är avgörande för att tidigt kunna nå dem som behöver stöd. Arbetet med att förbättra befintliga samarbeten, och hitta nya samverkanspartners, där behov finns fortsätter löpande. Forskning visar att en fungerande skolgång och goda skolresultat är viktiga skyddsfaktorer. För barn och unga med pågående socialtjänstutredning följs skolresultat noggrant, och vid placeringar läggs särskilt fokus på skolan genom skolsamordnarens arbete. Socialtjänstens insatser för barn med problematisk skolfrånvaro fortsätter via skolsociala team och utvecklas kontinuerligt. Barnens delaktighet och barnperspektivet är prioriterade, med hänsyn till ålder och mognad, för att säkerställa att barnrättsperspektivet genomsyrar verksamheten. Det familjecentrerade arbetet fortsätter med tidigt stöd, som råd- och stödsamtal samt föräldraskapsprogram, som även kan erbjudas digitalt. Fältassistenter arbetar direkt där barn och unga befinner sig, och socialnämndens arbete med nya arbetssätt för närvaro i digitala riskmiljöer kommer följas. Arbetet med barn och unga som är i riskzonen för, eller redan befinner sig i, kriminalitet kommer att vidareutvecklas. Det sker bland annat genom att utreda hur metoden Socialtjänst, skola, polis och fritid individ samt insatsen social insatsgrupp kan implementeras på Kungsholmen. Ovanstående arbete bidrar till mål 4, god utbildning för alla, mål 5, jämställdhet, mål 10, minskad ojämlikhet och mål 16 fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030. Vuxna får stöd och omsorg där behoven är som störst Nämnden erbjuder stöd och insatser för vuxna och personer över 65 år med skadligt bruk eller beroende, för att möjliggöra förändring och ett självständigt liv. Insatserna är individanpassade, evidensbaserade och bedrivs med hög kvalitet i öppenvården. Personer med samsjuklighet och äldre med beroendeproblem uppmärksammas särskilt, och samverkan med andra myndigheter, Region Stockholm och civilsamhället är central för att skapa sammanhållna insatser. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 22 (100) För att motverka isolering och främja sociala kontakter fortsätter samarbetet med Västermalms församling kring Mötesplats Kungsholmen. Här kan kungsholmsbor lättillgängligt träffa socialtjänstens olika verksamheter och på ett enkelt sätt få information. Personer med psykiska funktionsnedsättningar, samsjuklighet eller långvarig psykisk ohälsa är en målgrupp som framträder allt mer. Insatserna till denna målgrupp syftar till att uppnå ökad självständighet och bryta isolering. De som saknar egen försörjning och står utanför arbetsmarknaden ska uppmärksammas och lotsas till arbetsmarknadsinsatser som leder till studier eller arbete. Den enskildes delaktighet är viktig vid utformandet av insatserna. Målgruppen har ofta sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen och det hälsofrämjande arbetet kommer därför att fortsätta med fokus på fysisk och psykisk hälsa samt sunda levnads- och kostvanor. Till grund för arbetet ligger Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Socialtjänsten arbetar förebyggande tillsammans med Polisen och Kriminalvården för att hindra vuxna från att dras in i kriminalitet och förhindra återfall. Centralt är att identifiera vilka behov den enskilde har och skapa förutsättningar för ett tryggt och självständigt liv med ett varaktigt boende och självförsörjning. Avhopparärenden hanteras genom intern samverkan inom socialtjänsten och i samverkan med Polisen, stödet är sammanhållet och bidrar till en hållbar förändring. Ovanstående arbete bidrar till följande mål i Agenda 2030: mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 5 om jämställdhet, mål 10 om minskad ojämlikhet och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Barn, unga och vuxna i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får det stöd de behöver Nämnden arbetar för att förebygga och motverka våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld och för att var och en ska ha rätt till frihet, trygghet och jämlikhet. Arbetet utgår från Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation och bedrivs i samverkan med förskola, skola och fritidsgårdar, där barn och unga får stöd att prata om känslor, normer och värderingar. Fältassistenter finns på platser där barn och unga vistas för att tidigt upptäcka behov av stöd och skydd. Barn, unga, vuxna och personer över 65 år som utsätts för våld erbjuds insatser och skydd, med särskilt fokus på sårbara grupper såsom äldre, personer med funktionsnedsättning och kvinnor med beroendeproblematik. Samordnade insatser sker enligt Bryt upp, för att skapa trygghet och möjliggöra att våldsutsatta kan lämna våldsamma relationer. Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI) fortsätter att erbjuda råd, stöd och behandling, samt barnpassning vid behov. Från och med 1 juli 2026 tillhör RVCI organisatoriskt socialnämnden, och övergången sker i nära samarbete med berörda stadsdelsnämnder för att säkerställa kontinuitet i stödet och att övergången ska ske så smidigt som möjligt med fokus på att säkerställa att våldsutsatta och våldsutövare får det stöd de behöver. De socialsekreterare som är placerade hos polis och som idag tillhör RVCI, kommer att tillhöra start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 23 (100) Södermalms stadsdelsnämnd efter den 1 juli 2026 men kommer att fortsätta verka även för Kungsholmen. Ett fortsatt utvecklingsområde är att nå fler våldsutövare och motivera till stöd och behandling. Genom uppsökande arbete skapas förutsättningar att informera om och motivera både våldsutövare och våldsutsatta att ta emot stöd och insatser från socialtjänsten. Insatser till barn som bevittnat våld ska också erbjudas. Arbetet sker i samverkan med Polisen, socialsekreterare hos polis och socialförvaltningen. Ovanstående arbete bidrar till följande mål i agenda 2030: mål 5 ökad jämställdhet, mål 10 minska ojämlikhet, delmål 16.1 minska våldet i världen samt delmål 16.2 skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld. Personer med funktionsnedsättning i behov av stöd får individuellt utformade insatser som bidrar till delaktighet och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv Alla kungsholmsbor ska ha lika möjligheter till delaktighet i samhället, oavsett funktionsförmåga. Insatser som ledsagning och daglig verksamhet ger den enskilde möjlighet att delta på lika villkor. Delaktighet och inflytande stärks genom brukardialoger, fokusgrupper, brukarundersökningar och utveckling av genomförandeplaner. Handläggningen är rättssäker och enskilda ska få stöd att överklaga beslut som går dem emot. Verksamheten för personer med funktionsnedsättning ska bli mer innovativ och digitaliserad, med utvecklad användning av välfärdsteknik. Under 2026 genomförs en inventering av trygghetslarm och annan trygghetsskapande teknik, för att förbereda inför eventuella centrala avtal som staden har för intention att teckna Forskning visar att personer med funktionsnedsättning ofta har sämre hälsa, och hälsofrämjande arbete kommer därför fortsätta stärkas. Med utgångspunkt i Program för tillgänglighet och delaktighet genomsyras verksamheten av funktionshinderperspektivet, i samverkan med rådet för funktionshinderfrågor som involveras i planering, genomförande och uppföljning. I dialog med rådet för funktionshinderfrågor har tre prioriterade områden identifierats inför 2026: rätten till information, kommunikation och ny teknik, rätten till bästa möjliga hälsa samt rätten till individuellt stöd. Arbetet går i linje för att motverka hälsorisker hos målgruppen och leda arbetet med ny teknik och nya arbetssätt inom socialtjänstens verksamheter. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel barn och unga som 23 % 23 % Tertial åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning Andel brukare inom 90 % Tas fram av nämnd År omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering Andel brukare inom 91 % Tas fram av nämnd År socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 24 (100) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel brukare som är nöjd 85 % 85 % År med sin insats (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel 76 % 76 % Tertial familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan Andel institutionsplacerade 50 % Tas fram av nämnd Tertial barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan Andel personer med 90 % 90 % År funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel personer med 90 % 83 % År funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel personer som själva 85 % 85 % År upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation) Andel utredningar av barn 70 % Tas fram av nämnd Tertial och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling Brukarens upplevelse av 71 % Tas fram av nämnd År trygghet med personalen- LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden införa SSPF 2026-01-01 2026-12-31 och SIG i de fall de inte redan gjort det Stadsdelsnämnderna ska utöka antalet socionomer som arbetar i och med 2026-01-01 2026-12-31 skolor, inom SST/den skolsociala stödkedjan start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 25 (100) Nämndmål: 1.3.1 Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver Beskrivning Socialtjänsten sprider kunskap om socialtjänstens arbete och verksamheter - Socialtjänsten sprider information om socialtjänstens ordinarie verksamheter och deras arbete samt information kring förändringar utifrån nya socialtjänstlagen. Informationsspridning sker på olika sätt inom stadsdelsnämnden och till förskolor, skolor, polis, regionen, invånare och andra som kan vara i behov av informationen. Föräldrar och barn i alla åldrar tar del av förebyggande och/eller stödjande insatser - Socialtjänsten erbjuder insatser till de föräldrar och barn som är i behov av dessa med fokus på förebyggande och tidiga insatser. Socialtjänsten arbetar motiverande för att föräldrar och barn ska ta emot föreslagna insatser. Föräldraskapsstöd ska utvecklas till att kunna ske digitalt så att fler föräldrar kan ta del av detta. Utifrån nya socialtjänstlagen erbjuder verksamheterna fler tidiga insatser utan behovsprövning. Barnperspektivet beaktas alltid i socialtjänstens verksamheter och barn och unga är delaktiga under hela handläggningsprocessen och vid insatser - Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till information, att få komma till tals och få återkoppling i frågor som på något sätt rör dem själva. Barnrättsperspektivet ska alltid beaktas i frågor som rör barn. Socialtjänstens verksamheter säkerställer delaktighet i dessa områden för alla barn utifrån deras ålder och mognad samt att barnperspektivet och barnrättsperspektivet är genomgående i verksamheterna. Socialtjänsten utvecklar arbetet med barn och unga som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället - Det förebyggande arbetet bedrivs i samverkan med Polisen, Kriminalvården och civilsamhället och syftar till att identifiera och erbjuda insatser till de som befinner sig i riskzonen för kriminalitet. Socialtjänsten ska utreda hur metoden Socialtjänst, skola, polis och fritid individ, SSPF, samt insatsen social insatsgrupp, SIG, ska kunna implementeras i stadsdelen och sedan påbörja arbetet med detta. Förväntat resultat Socialtjänsten sprider kunskap om socialtjänstens arbete och verksamheter Föräldrar och barn i alla åldrar tar del av förebyggande och/eller stödjande insatser Barnperspektivet beaktas alltid i socialtjänstens verksamheter och barn och unga är delaktiga under hela handläggningsprocessen och vid insatser Socialtjänsten utvecklar arbetet med barn och unga som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 26 (100) Aktivitet Startdatum Slutdatum Socialtjänstens verksamheter genomför 2026-01-01 2026-12-31 brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp. Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen. 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.2 Vuxna får stöd och omsorg där behoven är som störst Beskrivning Vuxna med skadligt bruk, beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i samhällslivet - För att skapa förutsättningar att delta i samhällslivet tillhandahålls individuellt utformade insatser till personer med skadligt bruk och beroende samt till personer med problematiskt spelande om pengar. Insatserna vänder sig till vuxna och personer över 65 år. Samverkan är en central del i arbetet och sker mellan socialtjänstens verksamheter samt med andra myndigheter, aktörer och civilsamhället. I samverkan med Regionen upprättas samordnad individuell plan (SIP) för att tydliggöra ansvarsfördelning och säkerställa samordnade insatser. Under året ska både den interna samverkan och samverkan med Regionen utvecklas. Mötesplats Kungsholmen drivs tillsammans med Västermalms församling och kommer fortsätta att vara en plats för kungsholmsbor att på ett lätt tillgängligt sätt träffa socialtjänstens olika verksamheter på annan plats än socialkontoret, vilket är i linje med nya socialtjänstlagen. Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att leva ett självständigt liv - Personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning erbjuds insatser för att uppnå självständighet utifrån sina egna förutsättningar. Motivationsarbete sker med de som står utanför arbetsmarknaden och erbjuds stöd till arbetsmarknadsinsatser som möjliggör studier eller leder till arbete. Centralt i arbetet är den enskildes delaktighet samt att beställningar och genomförandeplaner är tydligt formulerade och följs upp regelbundet. Metoden Ett självständigt liv används och implementeringsarbetet fortsätter under 2026. Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds stöd som är hälsofrämjande - Det hälsofrämjande arbetet för personer med funktionsnedsättning fortsätter att utvecklas. Med inriktning på fysisk och psykisk hälsa sker kunskapshöjande insatser om hälsa och hälsorisker för både målgruppen och medarbetare. För att skapa förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter ska information om aktivitetsutbud som finns att tillgå inom och utanför den egna verksamheter förmedlas till målgruppen. Socialtjänsten utvecklar arbetet med vuxna som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället. - Det förebyggande arbetet bedrivs i samverkan med Polisen, Kriminalvården och civilsamhället och syftar till att identifiera och erbjuda insatser till de som befinner sig i riskzonen för kriminalitet. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 27 (100) Vuxna som befinner sig i kriminalitet erbjuds kontakt med socialtjänsten inom 24 timmar samt snabba insatser. Det finns en tydlig struktur och ett upparbetat samarbete med Polisen för att hantera och snabbt ge insatser till avhoppare. Samverkan med Polisen och Kriminalvården ska fortsätta utvecklas under 2026. Förväntat resultat Vuxna med skadligt bruk, beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i samhällslivet Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att leva ett självständigt liv Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds stöd som är hälsofrämjande Socialtjänsten utvecklar arbetet med vuxna som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet i samverkan med Polisen, Frivården och civilsamhället. Aktivitet Startdatum Slutdatum Socialtjänsten undersöker hur arbetet kan utvecklas med att skapa 2026-01-01 2026-12-31 förutsättningar för personer inom socialpsykiatrin att ta del av arbetsmarknadsinsatser. Socialtjänstens verksamheter genomför 2026-01-01 2026-12-31 brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp. Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen. 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.3 Barn, unga och vuxna i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får det stöd de behöver Beskrivning Socialtjänsten tillsammans med förskola, skola och fritidsgård förebygger våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck - Inom förskoleverksamheterna ska det finnas kunskap om när och hur orosanmälan ska göras till socialtjänsten vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa. Arbetet med att använda stödmaterial för att prata med barnen om känslor, relationer och att sätta gränser fortsätter. I samverkan med skolor och fritidsgårdar är arbetet med normer, värderingar och attityder centralt. Fältassistenter fortsätter att erbjuda föreläsningar för skolor utifrån materialet Respekt och självrespekt och Machofabriken. Samverkan mellan socialtjänst, polis, och civilsamhälle fortsätter att utvecklas för att uppmärksamma och motivera våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser - Våld uppmärksammas genom att det finns tydliga rutiner för att fråga om och uppmärksamma våldsutsatthet och våldsutövande gällande barn, unga, vuxna och personer över 65 år. Evidensbaserade metoder och kartläggningsinstrument används som stöd och för att göra riskbedömningar. Samhandläggning och samverkan enligt Bryt upp – ett sammanhållet stöd för våldsutsatta ska ske när den våldsutsatta har behov av flera insatser. Under 2026 kommer arbetet med Bryt upp att utvecklas med fokus på utförarverksamheter. Stöd och skydd till barn som bevittnat våld eller som själva varit utsatta för våld i familjen fortsätter att utvecklas med utgångspunkt i implementerade Islandsmodellen. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 28 (100) Ett fortsatt utvecklingsområde är att motivera våldsutövare att ta emot insatser. Genom samverkan med ungdomsmottagning, polis och socialsekreterare hos polis skapas förutsättningar för socialtjänsten att komma i kontakt med våldsutsatta och våldsutövare för att erbjuda insatser och förebygga fortsatt våld. För att nå fler ska förvaltningen undersöka möjligheten att samverka med hyresvärdar och bostadsrättsföreningar på Kungsholmen för att informera om de insatser socialtjänsten kan erbjuda. Barn, unga, vuxna och personer över 65 år som upplever våld erbjuds individuellt anpassade insatser - Våldsutsatta och våldsutövare tillhandahålls individuellt utformade insatser. Samverkan med Relationsvåldscentrum innerstaden är centralt för insatser till barn som upplevt våld, våldsutsatta och våldsutövare. Barn och unga som upplevt våld erbjuds också insatser inom den egna öppenvården. Förvaltningens verksamheter ska ha kunskap om olika former av våld och lotsa till relevanta insatser. Det ska finnas kunskap om särskilt sårbara grupper och dessa ska uppmärksammas särskilt. Insatserna inom ramen för Bryt upp – ett sammanhållet stöd för våldsutsatta ska tillhandahållas. Stöd till unga utsatta för relationsvåld och unga som utövar våld ska utvecklas. Under året ska kunskapshöjande insatser genomföras med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld från närstående. Förväntat resultat Socialtjänsten tillsammans med förskola, skola och fritidsgård förebygger våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Barn, unga och vuxna som upplever våld erbjuds individuellt anpassat stöd Samverkan mellan polis, civilsamhälle och socialtjänst utvecklas för att uppmärksamma och motivera våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel våldsutsatta där 40 År målet med insats från Relationsvåldscentrum Innerstaden uppnåtts för stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden. Kommentar Från och med den 1 juli 2026 kommer stadens relationsvåldscentrum att organisatoriskt höra till socialnämnden. Årsmålet är satt utifrån vad som bedöms rimligt att uppnå innan verksamhetsövergången. Andel våldsutövare där 36 År målet med insats från Relationsvåldscentrum Innerstaden uppnåtts för stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden. Kommentar Från och med den 1 juli 2026 kommer stadens relationsvåldscentrum att organisatoriskt höra till socialnämnden. Årsmålet är satt utifrån vad som bedöms rimligt att uppnå innan verksamhetsövergången. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 29 (100) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal våldsutövare i en nära 12 År relation eller i en hederskontext som har kontakt med Relationsvåldscentrum Innerstaden för stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden. Kommentar Från och med den 1 juli 2026 kommer stadens relationsvåldscentrum att organisatoriskt höra till socialnämnden. Årsmålet är satt utifrån vad som bedöms rimligt att uppnå innan verksamhetsövergången. Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen undersöker förutsättningarna att utveckla arbetet mot våld i 2026-01-01 2026-12-31 nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i samverkan med andra myndigheter och civilsamhället. Myndighetsutövande enheter inom socialtjänstavdelningen och 2026-01-01 2026-12-31 äldreomsorgsavdelningen kartlägger andelen ärenden där frågor om våld har ställts och där svaret är dokumenterat i akten. Samhandläggning utifrån Bryt upp – ett sammanhållet stöd för våldsutsatta 2026-01-01 2026-12-31 följs upp samt fortsätter att utvecklas med inriktning utförarverksamheter. Socialtjänst och äldreomsorg tar del av kunskapshöjande insatser inom 2026-01-01 2026-12-31 området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Socialtjänstens verksamheter genomför 2026-01-01 2026-12-31 brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp. Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen. 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.4 Barn och vuxna med funktionsnedsättning i behov av stöd får individuellt utformade insatser som bidrar till delaktighet och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv Beskrivning Barn och vuxna med funktionsnedsättning är delaktiga i planering och utformandet av insatser -Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning fortsätter utförar- och beställarverksamheter att konkretisera och tydliggöra beställningar och genomförandeplaner. Verksamheterna tillförsäkrar brukarnas delaktighet i upprättandet samt vid uppföljning av genomförandeplaner. Särskilt fokus läggs på att öka barn och ungas delaktighet i handläggningen. Det ska även utforskas hur samverkan och samsyn kring barn som är aktuella inom Familjeenheten och Enheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri kan stärkas med utgångspunkt i att öka barnperspektivet och fånga upp de barn och unga som är särskilt sårbara. Stödet som erbjuds till personer med funktionsnedsättning är hälsofrämjande - Det hälsofrämjande arbetet för personer med funktionsnedsättning fortsätter att utvecklas. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 30 (100) Med inriktning på fysisk och psykisk hälsa sker kunskapshöjande insatser om hälsa och hälsorisker för både målgruppen och medarbetare. För att skapa förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter ska information om aktivitetsutbud som finns att tillgå inom och utanför den egna verksamheter förmedlas till målgruppen. Verksamheterna arbetar för att alla brukare som bor på grupp- och servicebostäder enligt LSS tar del av erbjudandet om friskvårdskort på stadens simhallar. Barn och vuxna med funktionsnedsättning känner sig trygga och väl bemötta -För att öka upplevelsen av trygghet inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning säkerställs att alla medarbetare har rätt och aktuell kompetens inom området. Särskilt fokus ligger på att stärka brukarnas självkänsla och självbestämmande genom ett bemötande som präglas av respekt, delaktighet och tydlig kommunikation. Fortsatt fokus under året är att öka kunskapen och implementera arbetssätt kring alternativ ock kompletterande kommunikation (AKK). Förväntat resultat Barn och vuxna med funktionsnedsättning är delaktiga i planering och utformandet av insatser Stödet som erbjuds till personer med funktionsnedsättning är hälsofrämjande Barn och vuxna med funktionsnedsättning känner sig trygga och väl bemötta Aktivitet Startdatum Slutdatum Kartlägga förutsättningarna för hur förvaltningen arbetar med individuella 2026-01-01 2026-12-31 planer och genomförandeplaner i beställar- och utförarverksamhet inom LSS. Socialtjänstens verksamheter genomför 2026-01-01 2026-12-31 brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen. 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter arbetar för att Kungsholmens stadsdelsområde ska vara bra att åldras i - med god omsorg och stor trygghet. Kungsholmen är åldersvänlig där personer 65 år och äldre är delaktiga, trygga och får en god omsorg Äldreomsorgen satsar på förebyggande arbete som stärker fysisk, psykisk och social hälsa, bland annat genom individbaserad uppföljning och ökad utevistelse. Tidiga insatser och nya arbetssätt ska testas för att nå prioriterade grupper, och sociala och hälsofrämjande aktiviteter, såsom samtal, erbjuds till alla över 65 år. Livsstilsprogrammet Hjärnhälsa tillsammans! fortsätter under 2026 i samverkan med Äldrecentrum, med sex månaders schemalagt program följt av tolv månaders stöd vid egna livsstilsförändringar. Programmet syftar till att förebygga minnesproblem och stärka hjärnhälsan genom kognition, social interaktion och kost. Förvaltningens sakkunnig inom start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 31 (100) kognition och förvaltningens dietister kommer att stödja deltagare att uppnå sina mål, bland annat genom föreläsningar. Vård- och omsorgsboendena implementerar OPEN-konceptet som ordinarie arbetssätt, med kombination av anpassad fysisk aktivitet och proteinrik kost för att stärka hälsa och funktionsförmåga. Förvaltningens dietister kommer tillsammans med medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) att stödja verksamheterna. Personer 65 år och äldre ska ha inflytande över omsorgen och lätt tillgång till aktiviteter och stöd, exempelvis via Baltzar träfflokal och digital fixare. Kommunikation med äldre och deras anhöriga stärks genom brukardialoger, pensionärsråd och uppdaterade kommunikationskanaler. Arbetet med god och nära vård prioriterar trygghet, patientsäkerhet och fungerande SIP- processer. Palliativ vård ges enligt nationella riktlinjer med fokus på den boendes önskemål. Insatser ska vara rättssäkra och genomförandeplaner av hög kvalitet. Tryggt mottagande i hemmet utvecklar arbetet med att erbjuda kognitiva hjälpmedel till personer med kognitiva sjukdomar, och BPSD-registreringar används för att minska negativa symtom och olämplig medicinering. Äldreomsorgen är en akademisk nod och fortgår med att integrera forskning och evidensbaserade arbetssätt. Även deltagandet i Äldreomsorgslyftet fortsätter och medel söks för kompetensutveckling inom psykisk hälsa, kognition och introduktion. Måltiderna på vård- och omsorgsboenden är näringsrika, goda och hållbara, med fokus på trevlig miljö. Observationer och nattfastemätningar görs för att säkerställa kvalitet, och dietister stödjer verksamheterna med utbildning och smaktester. Broschyren ”Goda måltider till vardag och fest” ska användas inom verksamheterna för att säkerställa kvalitet. Ovanstående arbete bidrar till mål 2; ingen hunger, mål 3; god hälsa och välbefinnande och mål 10; minskad ojämlikhet i Agenda 2030. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel nöjda omsorgstagare 83 % 83 % År Andel nöjda omsorgstagare 93 % 93 % År i dagverksamhet Andel omsorgstagare som 86 % 87 % År upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten Andel omsorgstagare som 80 % 80 % År upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende Andel sjuksköterskor inom 5 % Tas fram av nämnd År särskilda boenden Andel äldre personer som 69 % 69 % År vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 32 (100) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Antal personal en 10 st Max 10 personer År hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod Nämndmål: 1.4.1 Kungsholmen är åldersvänlig där personer 65 år och äldre är delaktiga, trygga och får en god omsorg. Beskrivning Fysisk, psykisk och social hälsa främjas genom förebyggande insatser: - Boende på vård- och omsorgsboenden ska ha möjlighet till aktiviteter, sociala besök och kontakt med vårddjur. Enligt den nya socialtjänstlagen ställs krav på systematisk uppföljning för att säkerställa att insatserna är ändamålsenliga. Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är ett arbetssätt som har utvecklats av Sveriges kommuner och regioner (SKR), vilket innebär att uppföljning göras av varje persons behov, mål och resultat. Genom att samla in och analysera data på individnivå kan verksamheten stärka kvaliteten och lära av faktiska resultat. Ett aktuellt utvecklingsområde där arbetssättet ISU ska användas inom äldreomsorgen är nöjdheten med utevistelser på vård- och omsorgsboendena. Förvaltningen ska utveckla arbetssätt för att nå äldre personer som har få eller inga insatser i syfte att nå ut till individer innan behoven växer sig stora. Äldrevägledarna ska i sitt uppsökande arbete bland annat erbjuda hälsofrämjande samtal till alla över 65 år och till specifika grupper, exempelvis personer med endast trygghetslarm. Äldrevägledarna kommer för att göra information lättillgänglig, hålla informationsträffar på olika platser på Kungsholmen och Essingeöarna, genom den så kallade ”äldreomsorgsturnén”. Den förebyggande enheten kommer rikta sitt uppsökande arbete mot prioriterade grupper såsom minoriteter, utrikesfödda, ensamboende och män. Exempelvis genom att erbjuda riktade aktiviteter för män, såsom samtalsgrupper kopplade till suicidprevention och den öppna samtalsgruppen ”Pratstunden”. För att uppfylla åtagandet med att vara en akademisk nod ska äldreomsorgen integrera forskning och arbetssätt som bygger på evidens och beprövad erfarenhet i verksamheterna. Under 2026 ska Kungsholmens hemtjänst tillsammans med hemrehabiliteringsteamet på Stockholms Sjukhem i ett forskningsprojekt ASSIST 2,0, initierat av Karolinska Institutet. Syftet är att implementera och utvärdera en unik ”Reablement-insats” som ska stödja den enskilde att utföra vardagliga aktiviteter de vill och behöver göra, men har svårt att genomföra. Vidare är målet att insatsen ska främja funktion för att bibehålla eller förbättra individens förmåga att ta hand om sig själv. Personer 65 år och äldre är delaktiga och har inflytande över äldreomsorgen som är lätt tillgänglig: - För att göra äldreomsorgen mer tillgänglig finns en kommunikationsstrategi för intern och start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 33 (100) extern kommunikation med bland annat en mall för nyhetsbrev till medarbetare och en Facebooksida ” Senior på Kungsholmen”. Äldreomsorgens kommunikationsstrategi ska ses över under 2026 och anpassas utifrån nuvarande behov. Baltzar träfflokals aktiviteter planeras utifrån önskemål från deltagare. God kännedom om Baltzar träfflokal fås genom exempelvis månadsbrev, annonser om träfflokalen på digitala informationstavlor på äldreboenden, information om Baltzar i Kungsholmen i korthet och utvalda åldersgrupper får brev hem om erbjudande om fysisk seniorträff på Baltzar. Baltzar är tillgänglig och öppet även vid storhelger och under sommaren. Digital fixare finns inom förebyggande enheten för att stödja personer 65 år och äldre i digitalt utanförskap med digitala tjänster. Arbetet med att utveckla en god och nära vård fortsätter under 2026. I den stadsövergripande aktivitetsplanen lyfts flera områden som förvaltningen ska prioritera: patientsäkerhet, samverkansform med Region Stockholm samt att säkerställa att processen för samordnad individuell plan (SIP) fungerar väl där den enskilde ska göras delaktig. Den palliativa vården ska ges till varje person som bor inom särskilt boende utifrån de fyra hörnstenarna symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. Den palliativa vården ska ske utifrån omsorgstagarens önskemål, kommunikation med anhöriga och som stöd finns palliativa ombud inom särskilda boendena. Den boendes livskvalitet i livets slut ska främjas utifrån Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd. Omsorgstagare är trygga med beviljade insatser: -Beställarenheten ska genomföra aktgranskning för att säkerställa att handläggningsprocessen är rättssäker. Ett fokusområde är att utveckla de individuella målformuleringarna i beställningen till utförare. Processledare granskar kvaliteten på genomförandeplanerna och erbjuder utbildning till utförare. Beställarenheten ska ha en regelbunden dialog och samverkan med hemtjänstutförare. Tryggt mottagande i hemmet ska stödja omsorgstagare i ordinärt boende efter sjukhusvistelse eller vistelse på korttidsboende. Under 2026 ska arbetsgruppen utveckla arbetet med att uppmärksamma och stödja brukare med kognitiva hjälpmedel. Den nationella demensstrategin 2025–2028 lyfter fram att antalet personer med kognitiva sjukdomar ökar och att vården och omsorgen behöver stärkas, bli mer kunskapsbaserad, personcentrerad och systematiskt följas upp. BPSD- registreringar (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) är ett systematiskt arbetssätt i team för att följa upp och minska beteendemässiga och psykiska symtom vid nedsatt kognition. Arbetet med BPSD ska fortsätta inom förvaltningen då det leder till ökad livskvalitet och minskade negativa symtom för den enskilde samt att användandet av olämpliga läkemedel minskar. Medarbetare utför sina arbetsgifter på ett bra sätt och med kontinuitet: start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 34 (100) - För att stödja, utveckla och främja patientsäkerheten inom den kommunala hälso- och sjukvården driver medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ett ”Processteam” som är ett nätverk som samlar chefer med ansvar för hälso-och sjukvård med syfte att utveckla verksamheternas arbetssätt. Målsättningen är att underlätta kunskapsutbyten mellan legitimerade medarbetare inom äldreomsorgen. Ett liknande processteam för omsorgspersonal ska tas fram under 2026. Förvaltningen ska liksom tidigare år delta i ”Äldreomsorgslyftet”. Under 2026 ska förvaltningen ansöka om medel från kompetensutvecklingssatsningen kring psykisk hälsa, nedsatt kognition och introduktionsutbildning för nya medarbetare inom omsorgen. All äldreomsorg ska planeras med god kontinuitet för omsorgstagare. En genomlysning ska göras av kontinuiteten inom hemtjänsten med målet att hitta förbättringsåtgärder. Maten är näringsriktig, god och hållbar och ges i en anpassad måltidsmiljö: - Omsorgstagares näringsbehov ska tillgodoses och mat och måltidsmiljön på vård- och omsorgsboende ska utvecklas. Förvaltningens dietister ska vara ett stöd för verksamheterna och erbjuda utbildning samt handledning i nutritionsbehandlingen. På vård- och omsorgsboendena ska nattfastemätningar genomföras i samråd med förvaltningens dietister. Måltidsobservationer ska genomföras som stöd i att utveckla måltidsmiljön. Dietisterna ska smaktesta maten som serveras inom äldreomsorgen bland annat på Fridas servering som levererar mat till Alströmerhemmets och S:t Eriks vård- och omsorgsboenden. Maten ska vara god och näringsriktig och serveras i en trevlig miljö. Som stöd ska utförarenheter använda stadens broschyr ”Goda måltider till vardag och fest”. En kostupphandling ska göras inom äldreomsorgsavdelningen som kommer att utgå från stadens styrdokument kring mat och måltider samt hållbarhet. Förväntat resultat Fysisk, psykisk och social hälsa främjas genom förebyggande insatser. Personer 65 år och äldre är delaktiga och har inflytande över äldreomsorgen som är lätt tillgänglig. Omsorgstagare är trygga med beviljade insatser. Medarbetare utför sina arbetsgifter på ett bra sätt och med kontinuitet. Maten är näringsriktig, god och hållbar och ges i en anpassad måltidsmiljö. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel personer med 90 % År hemtjänst som anger att de får hjälp så som är överenskommet start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 35 (100) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel personer på vård- 56 % År och omsorgsboende som uppger att möjligheterna att komma utomhus är bra Andel personer som 80 % År upplever att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten Andel personer som 83 % År upplever att det känns tryggt att bo på sitt vård- och omsorgsboende Andelen personer med 75 % År hemtjänst som uppger att det är ungefär samma personer som ger hjälpen. Andelen som bor på vård- 80 År och omsorgsboende som tycker att personalen pratar och förstår svenska tillräckligt bra för att ni ska förstå varandra. Andelen som tycker att 82 År hemtjänstpersonalen pratar och förstår tillräckligt bra svenska för att ni ska förstå varandra. Andelen som tycker att 83 År personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt inom hemtjänsten Antal besök på Baltzar 11 000 Tertial träfflokal Följsamhet till basala 80 % Tertial hygienrutiner och klädregler. Vård- och omsorgsboende: 58 % År andel äldre som är nöjda med aktiviteter inom boendet Vård- och omsorgsboende: 72 % År andel äldre som är nöjda med den mat som serveras Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen ska undersöka varför de äldre på vård- och omsorgsboende 2026-01-01 2026-12-31 upplever sig ensamma för att därefter ta fram åtgärder. Vård- och omsorgsboenden i egen regi ska införa OPEN som arbetssätt. 2026-01-01 2026-12-31 Äldreomsorgen ska starta ett utvecklingsråd med de största 2026-01-01 2026-12-31 hemtjänstutförarna. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 36 (100) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter arbetar för att kungsholmsbor i alla åldrar ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv. Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Kommunfullmäktige har tagit beslut om ett nytt program för barns rätt till kultur som ersätter det tidigare programmet för barn- och ungdomskultur, Kultur i ögonhöjd. Stadsdelsnämnden arbetar för att bidra till att uppfylla Stockholms stads program för barns rätt till kultur och målet att alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar, ska ha goda möjligheter att upptäcka, uppleva och skapa många olika sorters kulturuttryck. Programmet implementeras under 2026 i verksamheter för barn och ungdomar. Stadsdelsnämnden arbetar också utifrån Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv med målet att genom fysisk aktivitet förbättra folkhälsa och minska ojämlikheter i hälsa. Vuxna och äldre inom nämndens egna verksamheter erbjuds hälsofrämjande aktiviteter och brukare inom LSS uppmuntras att ta del av stadens friskvårdskort. Arbetet fortsätter för att upprätthålla en hög nivå av barn- och unga som aktivt deltar i idrottsaktiviteter på fritiden. Parklekar och fritidsgårdar erbjuder barn och unga ett brett utbud av aktiviteter i en miljö som utvecklar, utmanar och bidrar till gemenskap. Barns och ungdomars egna idéer, kompetenser och intressen, det egna skapandet och personlig utveckling står i verksamheternas centrum. Verksamheterna arbetar utifrån båda nämnda program genom att till exempel erbjuda en mångfald av kultur- och fysiska aktiviteter som en integrerad del av verksamheterna. Ovanstående arbete bidrar till att fler barn- och unga tar del av och är nöjda med tillgången till kultur och idrott på fritiden. På förskolorna ges barnen tid, rum och ro till eget skapande. De får möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Barnen får även tillgång till professionell kultur i form av teater, muséer och andra utställningar bland annat genom stadens kultursatsning Kulan, som erbjuder rabatterade kulturupplevelser. Förskolorna har goda erfarenheter av att bjuda in exempelvis teater- och musikgrupper till förskolorna då det varit ett bra upplägg för framförallt de yngsta barnen. Alla förskolor tar del av bibliotekets program och vi som arbetar på förskolan håller oss uppdaterade på vilka aktiviteter som erbjuds och bokar det som passar för respektive barngrupp. Pedagogerna uppmärksammar kultur i närmiljön, besöker bibliotek, teater och museer samt på förskolan genom dans, musik, sång och samtal som en del i utbildningen. Barnen erbjuds fysiska aktiviteter både utomhus och inomhus på förskolan. Inom äldreomsorgen erbjuder Baltzar träfflokal ett brett utbud av kultur på olika sätt genom digitala visningar från olika museum, musikframträdanden och filmvisningar. Utförarverksamheter inom äldreomsorgen har aktivitetsansvariga som ansvarar för att erbjuda ett rikt utbud av sociala, hälsofrämjande och kulturella aktiviteter som en del av omvårdnaden. Stockholms stads webbsida ”Kultur för äldre” ska användas vid bokningar som start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 37 (100) har ett brett utbud av musik-, dans- och teater, poesi- och litteraturstunder. Beslut om insatsen ledsagning ska möjliggöra att personer som har behov av stöd för att kunna delta i kulturella och hälsofrämjande aktiviteter får det stöd de behöver. Insatsen Musikkraft ska fortsätta som riktar sig till äldre, med särskilt fokus på personer inom hemtjänsten. Den innebär att musikpedagoger gör hembesök och sjunger tillsammans med den enskilde. Syftet är att skapa glädje och främja ökat välbefinnande hos dem som tar del av insatsen. Kungsholmens parker och grönområden har höga upplevelsevärden, där lek, spontanidrott och avkoppling kan samsas. Parker och grönområdens karaktärsdrag och gröna kulturvärden ska förvaltas. Åtgärder som vidtas ska syfta till att värna och utveckla de kvaliteter och värdefulla natur- och kulturmiljöer som finns på Kungsholmen, samtidigt som de utvecklas för ett hälsosamt stadsliv och möter behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Aktivitetsboxarna i Kronobergsparken och St: Göransparken, med säsongsbetonade redskap för sport och lek, finns kvar under 2026 och åtgärder för en åldersvänlig stad kommer att utredas under året. Synpunkter från allmänheten, medborgarförslag och dialoger används för att öka delaktighet och kunskap om invånarnas behov. Kungsholmens parker används flitigt av förskolor och skolor, och även efterfrågan på evenemang och upplåtelser ökar vilket gör att flera olika aktiviteter och intressen måste samsas om utrymmet. Förvaltningen ser att behovet av en helhetssyn på funktionerna i innerstadens parker ökar i takt med att staden byggs tätare. Alla funktioner kan inte finnas inom parkerna inom ett stadsdelsnämndområde, men ett stort utbud kan finnas i innerstaden i sin helhet. Förvaltningen verkar därför för en stärkt områdesplanering, i samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer syfte att alla tillgängliga ytor, såväl park som gata, fastighets -,idrotts-och exploateringsmark, nyttjas på bästa för att åstadkomma ytor där olika aktiviteter kan inrymmas. Arbetet med attraktiva och trygga lekmiljöer fortsätter, bland annat med förnyelsen av Disponentparken och projektering av Luxparkens lekplats på Lilla Essingen. Beläggningen på dansbanan i Rålambshovsparken ses över och en utökad dialog kring dansbanan med fokus på barn och unga ska genomföras. Bollplanen i Kristinebergsparken utvecklas, med utgångspunkt i genomförd medborgardialog, till en multifunktionell spontanidrottsplats. Utegymmet i Kronobergsparken rustas upp med nya redskap. Närheten till vatten tas tillvara genom utvecklade möjligheter för bad, bastu och vistelse vid vattnet. Nya strandbadet i Primusområdet öppnar 2026. Ansökan har gjorts om medel för en tillgänglighetsanpassad badramp. Entrén till Fredhällsbadet och solbryggor längs Kungsholms strandstig planeras att förbättras, och provtagning vid Hornsbergs strand beställs som steg mot en offentlig badplats. Föreningsstöd För att uppmuntra fritt civilt engagemang och stödja verksamheter som kompletterar nämndens kärnverksamheter kan föreningar ansöka om föreningsstöd. Föreningsbidraget höjs 2026 och en extra satsning ska göras för att sprida information om stödet och ansökan genom sociala kanaler. Föreningar som beviljas föreningsstöd ska uppfylla demokrativillkoret och för att säkerställa detta granskas föreningarna både vid ansökan och vid uppföljning. Om en förening inte uppfyller kravet eller inte använder stödet enligt ansökan kan stödet återkallas, start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 38 (100) På så sätt garanteras att stödet inte utbetalas till antidemokratiska föreningar och deras verksamheter. Nytt för 2026 är att inom ramen för befintligt föreningsbidrag, kan bidrag även fördelas till miljö- och klimatarbete. Kungsholmens Kulturhus är en samlings- och mötesplats för kultur och föreningar. Verksamheten drivs av Kungsholmens föreningsråd med stöd av stadsdelsnämnden genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) och i samverkan med kulturnämnden. Med olika former av aktiviteter med inriktning på dans, musik och konst samt studiecirklar når Kulturhuset flera olika målgrupper. Kulturhuset erbjuder lokaler för lokalt förenings- och kulturliv. Förvaltningen kommer att informera om tillgängliga lokaler på Kungsholmen. Liksom föregående år kommer nationaldagen den 6 juni att firas i Rålambshovsparken. Firandet är uppskattat hos både kungsholmsbor och andra besökare. Föreningar har möjlighet att medverka med olika aktiviteter. Besökare har också möjlighet att träffa representanter från Kungsholmens stadsdelsnämnd och förvaltning. Möjligheterna att samverka med kommunstyrelsen kring arrangemanget ses över. Under 2026 börjar implementeringen av stadens nya system för ansökning och handläggning av föreningsstöd: Föreningsportalen. Föreningsportalen ska underlätta för föreningar att få information om vilka bidrag som finns i staden och att ansöka om föreningsbidrag. Verksamhetsområdet berör flera av målen i Agenda 2030: mål 3; god hälsa och välbefinnande, mål 4; god utbildning för alla, mål 5; jämställdhet, mål 10; minskad ojämlikhet, mål 11; hållbara städer och samhällen, mål 15; ekosystem och biologisk mångfald samt mål 16; fredliga och inkluderande samhällen. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel barn och ungdomar 92 % 77 % År som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden Andel barn och ungdomar 58 % 58 % År som deltar i kulturaktiviteter på fritiden Andel barn och ungdomar 79 % 78 % År som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter Andel barn och ungdomar 79 % 79 % År som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden Andel ungdomar som deltar 72 % 67 % År i föreningsliv Aktivitet Startdatum Slutdatum Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholms Hamn AB och berörda 2026-01-01 2026-06-30 stadsdelsnämnder fortsätta identifiera lämpliga platser att avskaffa badförbudet på och möjliggöra bad på tryggt och säkert sätt på fler platser, start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 39 (100) Aktivitet Startdatum Slutdatum bland annat västra delen av Söder Mälarstrand och del av Norr Mälarstrand. En omdisponering av yta från stillaliggande fartyg till brygga och bad ska omfattas och vid behov hitta alternativa placeringar för fartyg Nämndmål: 1.5.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Beskrivning De förväntade resultaten nås genom att förutsättningar skapas för att kungsholmsbor och besökare i alla åldrar ska kunna ta del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv och hälsofrämjande aktiviteter. Kungsholmsbor i alla åldrar får information om och kan ta del av ett varierat kultur- och idrottsutbud - Under 2026 kommer förvaltningen satsa på att sprida information om kultur på Kungsholmen. Genom delaktighet i förvaltningens verksamheter får kungsholmsbor ta del av idrott och kultur, samtidigt som de vägleds vidare till andra kultur- och idrottsaktiviteter. Med kommunikativt samarbete förbättras möjlighet till, samt delaktighet i, kultur och idrott. Verksamheterna ska bidra till Stockholms stads program för barns rätt till kultur och beakta Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv. På förskolorna ges barnen möjlighet till fysiska aktiviteter, kulturella upplevelser och eget skapande. Fritidsgårdar och parklekar erbjuder barn och unga idrotts- och kulturaktiviteter utifrån barnens önskemål och i samverkan med andra aktörer. Barn och unga är nöjda med det utbud av kultur och idrott som finns inom förvaltningens verksamheter och av andra aktörer. Förvaltningens verksamheter för vuxna och funktionshindrade hjälper brukare att ta del av kultur- och idrottsaktiviteter inom och utanför verksamheten. Äldreomsorgen erbjuder ett rikt utbud av sociala, hälsofrämjande och kulturella aktiviteter. Baltzar träfflokal har många olika kulturaktiviteter och Stockholms stads webbsida "Kultur för äldre" används. Den mobila träfflokalen för personer 65 år eller äldre möjliggör för fler att ta del av kultur och aktiviteter på nya platser inom stadsdelsnämndsområdet. Kungsholmens Kulturhus, ett IOP med Kungsholmens föreningsråd, når flera målgrupper genom olika former av aktiviteter med inriktning på dans, musik och konst samt studiecirklar. Lokala föreningar på Kungsholmen ges goda möjligheter att träffas och engagera sig - Under 2026 ska förvaltningen fokusera ytterligare på att ge information till föreningar om möjligheten att söka föreningsbidrag, genom förvaltningens hemsida, annons i Mitt i och på Facebook. Föreningsbidraget kommer under 2026 att höjas och kunna tilldelas fler föreningar. En nyhet är att förvaltningen även ska tilldela föreningsstöd för miljö- och klimatarbete inom ramen för nuvarande föreningsstöd. Förvaltningen kommer under 2026 att se över möjligheterna att stärka det lokala föreningslivet med fokus jämställdhet, trygghet och antidiskriminering, i samverkan med föreningarna. I och med öppnandet av Kungsholmens Kulturhus finns en samlingsplats på Kungsholmen för kultur och föreningar samt en utökad tillgång av lokaler. Förvaltningen ska informera föreningslivet om tillgängliga lokaler på start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 40 (100) Kungsholmen. Kungsholmens parker och grönområden är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. - Förvaltningen arbetar efter stadsdelsnämndens verksamhetsmål om att utveckla parker med höga upplevelsevärden och plats för alla. Det ska finnas plats för såväl lek, spontanidrott och avkoppling. Under året kommer förvaltningen bland annat arbeta med utveckling av lekplatser, spontanidrottsytor och badplatser inom stadsdelsområdet. En uppskattad aktivitet är det årliga nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken. I Kronobergsparken och St: Göransparken installerades aktivitetsboxar under 2025, vilket har varit ett uppskattat tillskott i parkmiljöerna. Boxarna kommer att finnas kvar under 2026 och förvaltningen ska arbeta för att antalet uthyrningar från aktivitetsboxarna ska öka. Från aktivitetsboxarna kan besökare låna enkla redskap för att utföra olika sporter och lekar. Redskapen är säsongsbetonade och invånarna har möjlighet att önska vilka redskap som ska finnas att tillgå. Förväntat resultat Kungsholmsbor i alla åldrar får information om och kan ta del av ett varierat kultur- och idrottsutbud Lokala föreningar på Kungsholmen ges goda möjligheter att träffas och engagera sig Kungsholmens parker och grönområden är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen informerar om kultur- och idrottsmöjligheter inom och utanför 2026-01-01 2026-12-31 verksamheterna Genomföra en utökad medborgardialog med barn och unga om den nya 2026-01-01 2026-12-31 dansbanan i Rålambshovsparkens amfiteater. Implementera stadens nya program för barns rätt till kultur 2026-01-01 2026-12-31 Under året utreda möjligheterna att stärka det lokala föreningslivet med 2026-01-01 2026-12-31 fokus jämställdhet, trygghet och antidiskriminering, i samverkan med föreningarna KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Under kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning är fyra verksamhetsområdesmål insorterade: • Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring • Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar • Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar • Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer Nämnden bidrar till att inriktningsmålen nås genom att: • Kungsholmens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med låg påverkan på start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 41 (100) klimatet • Kungsholmen är en grön och resilient stadsdel med hög biologisk mångfald • Kungsholmens verksamheter använder klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter • Giftfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar kungsholmsbornas hälsa KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter arbetar för ett Stockholm som är klimatpositivt 2030 och fossilfritt 2040, och en fossilfri organisation 2030. Kungsholmens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med låg påverkan på klimatet Nämnden ska implementera Miljöprogram 2030, under detta mål med målen 1: En rättvis och inkluderande omställning, 2. Ett Stockholm utan globalt klimatavtryck och 5. Ett resurseffektivt och cirkulärt Stockholm; samt Klimathandlingsplan 2030 med omställningsarenorna • Agera för en rättvis och inkluderande omställning, • Utveckla ett klimatpositivt energisystem och • Styra mot en konsumtion med låg klimatpåverkan i stadens egen organisation. Kungsholmens lokala miljö- och klimathandlingsplan ska uppdateras utifrån dessa program. Kommunikationen om miljö, klimat och hållbarhet fortsätter, både internt och externt. Invånarna erbjuds fler möjligheter att delta i samtal och aktiviteter, exempelvis på Kungsholmens internationella bibliotek, Baltzar träffpunkt för att inspirera seniorer till hållbara val och på fritidsgården Kuggen, för samtal med unga om hållbara val och cirkulärt tänkande. Information om hållbarhetsarbete och hållbara val sprids även i foldern Kungsholmen i korthet och via interna forum. Nämnden anpassar sin ansökningsstruktur för att inkludera föreningsstöd med miljö- och klimatinriktning. Inköp och konsumtion styrs av stadens riktlinjer och ska bli mer hållbara, med minskad klimatpåverkan, fler cirkulära lösningar och ökat återbruk. Stocket är förstahandsalternativ vid inköp av möbler och inventarier. Andelen ekologiska och hållbarhetsmärkta produkter ökar, och användningen av plastartiklar och engångsprodukter fortsätter att minska och flergångs- och returalternativ väljs i högre grad. Genom att använda stadens gemensamma system för e-handel ökar förutsättningarna för att klimat- och miljökrav ställs och att uppföljningen sker systematiskt och att klimatpåverkan från stadens och förvaltningens konsumtion halveras fram till år 2030. Under året fortsätter arbetet med hållbara inköp, se vidare verksamhetsområdesmål 3.7. Klimatpåverkan från livsmedel och matsvinn minskar genom aktivt förebyggande arbete i alla start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 42 (100) verksamheter som hanterar mat. Tallriks-, serverings-, köks- och lagringssvinn mäts regelbundet, och statistik från måltidsentreprenörer följs upp. Förskolorna utvecklar också ett nytt system för systematiskt matsvinnsarbete, vilket ger bättre analysmöjligheter och underlag för åtgärder. Äldreomsorgen på Kungsholmen ställer om till hållbar verksamhet under 2026 genom att projektet Hållbar Äldreomsorg på Kungsholmen går in i en omställningsfas och ingår i ordinarie rutiner och arbetssätt. Fokus kommer ligga på minskad plast- och engångsanvändning, ekologisk och klimatsmart mat, medveten kemikaliehantering, återvinning samt dialog och inkludering av de äldre I alla parkupprustningar ses möjligheten att renovera och återbruka material över och arbetet fortgår för att utveckla och öka andelen jord som förbättras och återanvänds på plats. Material från parkupprustningar återanvänds där det är möjligt. Vid upphandling, omförhandling eller förlängning av avtal ska fossilfria transporter krävas. Energiförbrukningen i nämndens lokaler kartläggs per kvadratmeter för att identifiera och åtgärda energikrävande lokaler. Samarbete med fastighetsägare fortsätter för energieffektivisering och optimerad drift genom bättre ventilation och uppvärmning. Arbetet kopplar till flera mål i Agenda 2030, främst mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 4: God utbildning, mål 7: Hållbar energi, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 11: Hållbara städer, mål 12: Hållbar konsumtion, mål 13: Bekämpa klimatförändringarna samt mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel upphandlingar som 75 % Tas fram av nämnd/styrelse År bidrar till cirkularitet Inköpta förbrukningsartiklar 42,5 ton 525 ton År i plast i stadens verksamheter Klimatpåverkan från 1,5 kg CO2 per kg 1,5 kg CO2 per kg År upphandlade livsmedel livsmedel livsmedel Köpt energi i stadens 3,2 GWh 1 675 GWh År organisation Nämndmål: 2.1.1 Kungsholmens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med låg påverkan på klimatet Beskrivning Den interna och externa kommunikationen om miljö, klimat och hållbarhet utvecklas och kontakten med Kungsholmens invånare om dessa frågor ökar - Förvaltningen anordnar träffar för och med Kungsholmens invånare för att kommunicera och samtala om att leva och konsumera hållbart i Stockholm. Till dessa träffar bjuds aktuella gäster in. Arbetet sker i samverkan med Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket. Kommunikationen om samtalsarenorna ökar för att få flera besökare. Förvaltningen anpassar sin ansökningsstruktur för att inkludera föreningsstöd med miljö- och klimatinriktning. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 43 (100) Förvaltningen fortsätter genomföra miljö- och klimatdialoger på Baltzar träffpunkt för att inspirera äldre till hållbara val och ska också besöka fritidsgården Kuggen för samtal med de unga om hållbara val och cirkulärt tänkande. Föräldrar, anhöriga och brukare informeras om varför staden väljer ekologiskt och väljer bort skadliga kemikalier i förskolornas, socialtjänstens och äldreomsorgens verksamheter och varför det är bra. Kungsholmen i korthet utvecklar informationen om förvaltningens hållbarhetsarbete. Information sprids internt i förvaltningen om miljö och klimat-arbetet i olika forum, t ex Chefsposten, förvaltningsmöten, nätverksmöten och intranätet. Förvaltningen fortsätter besöka socialtjänstens enheter för miljö- och klimatsamtal under året. Förvaltningens inköp är medvetna, hållbara och följer stadens riktlinjer - Klimatpåverkan från stadens och förvaltningens konsumtion ska halveras fram till år 2030. Inköpen utgör en viktig grund för att nå detta mål. Inköp av varor och tjänster följer stadens riktlinjer och görs i första hand genom avrop från avtal med upphandlade leverantörer. Genom att använda stadens gemensamma system för e-handel ökar förutsättningarna för att klimat- och miljökrav ställs och att uppföljningen sker systematiskt. Nämndens verksamheter ska begränsa inköp till det som är nödvändigt och maximera möjligheten för cirkulära lösningar samt delning av inventarier. Andelen ekologiskt certifierade och hållbarhetsmärkta produkter och varor i förvaltningens inköp ökar. Flergångs- och returalternativ väljs i högre grad. Återbruket ökar och Stocket är förstahandsalternativ vid inköp av möbler och inventarier. Vid upphandling, omförhandling eller förlängning av avtal ska fossilfria transporter krävas. Regelbundna förvaltningsgemensamma nätverksmöten för inköpare fortsätter för att öka kunskapen om hållbara inköp, och säkerställa inköpsprocessen och dess uppföljning. Avdelningarna utreder sina lagrings- och inköpsrutiner för förbrukningsmaterial och livsmedel (inklusive beredskapslager) för att på så sätt minska onödigt svinn. Varje avdelning utreder sina respektive enheter. Förvaltningen ska under året fortsätta utveckla arbetet med hållbara inköp under aktiviteten Hållbara inköp (3.7). Alla avfallsfraktioner återvinns i verksamheternas lokaler - Förvaltningen arbetar utifrån Avfallsplan för Stockholm 2025 - 2030. Alla avfallsfraktioner återvinns i verksamheternas lokaler, särskilt matavfall, plast och farligt avfall. Verksamheterna ska också förebygga att avfall uppstår genom minskad användning av engångsprodukter och onödiga plastprodukter samt verka för att en större andel produkter och material återanvänds. Andelen återbrukat material som används i parkupprustningar och vid underhåll av parkmiljöer ökar - I syfte att minska transporter genom lokalt nyttjande av restmaterial fortsätter förvaltningen arbetet med att återanvända överblivet material från arbeten i park som kan nyttjas i annan park, genom att nyttja mellanlagring av material på egen kommunalteknisk yta. I alla parkupprustningar ses möjligheten att renovera och återbruka material över och förvaltningen arbetar för att utveckla och öka andelen jord som förbättras och återanvänds på plats. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 44 (100) Förvaltningens inköp av plastartiklar minskar med minst 1,5 ton under 2026 - Det systematiska arbetet med att minska inköp och användning av engångs- och förbrukningsartiklar i plast ökar. Flergångs- och returalternativ väljs i högre grad. Onödig användning av avfallspåsar och engångshandskar minskar i nämndens verksamheter - Minska onödig användning av avfallspåsar och engångshandskar, särskilt i kök, på förskoleavdelningen, socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen genom att göra medvetna val och följa basala hygienrutiner. Äldreomsorgsavdelningen ställer om till hållbar äldreomsorg - Förvaltningens projekt Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen går in i en omställningsfas så att äldreomsorgens verksamheter är hållbara. Under året ska hållbarhet införlivas i ordinarie rutiner och arbetssätt som en självklar del. I arbetet ingår minskad användning av plast och engångsartiklar där flergångs- och returalternativ väljs i högre grad. Tvättbara hygienunderlägg och haklappar används som regel. Inkontinensskydd utprovas. Livsmedel och måltider är ekologiska och klimatsmarta; kemikalieanvändningen och städmetoder hållbara och återvinningen aktiv. Dialog med och inkludering av de äldre i aktiviteterna. Verksamheternas klimatpåverkan från livsmedel minskar - Inom kategorin inköpta varor står livsmedel för de största utsläppen. Det är därför viktigt att klimatpåverkan från livsmedel och måltider fortsätter att minska bland annat genom ökade mängder vegetabilier och baljväxter. Varje verksamhet/enhet/avdelning som köper in livsmedel ska regelbundet följa upp matens CO2-avtryck i stadens system Tendmill. Alla verksamheter som handhar livsmedel bedriver ett aktivt och förebyggande arbete så att alla sorters matsvinn: tallrikssvinn, serveringssvinn, kökssvinn och lagringssvinn, minskar. Åtgärder som att planera, följa upp, se över rutiner och lagra på rätt sätt kan bidra till att förebygga att matsvinn uppstår. Regelbundna mätningar vår och höst på vård- och omsorgsboenden fortsätter, där också statistik från upphandlade måltidsentreprenörer följs upp regelbundet. Förvaltningen följer förskolorna som ska utveckla sitt systematiska matsvinnsarbete genom ett nytt system för matsvinn. När det införs ges bättre möjlighet att analysera orsakerna till svinnet och det skapar bättre möjligheter att ta fram åtgärder för att minska matsvinnet. Energiförbrukningen i nämndens lokaler kartläggs för att fortsatt minska - Arbetet med att kartlägga el-abonnemang och energiförbrukning fortsätter för att ta fram förbrukningen per kvadratmeter. På så sätt kan de lokaler som drar mer energi identifieras och åtgärdas. Det kontinuerliga samverkansarbetet med fastighetsägarna fortsätter för energieffektivisering och driftoptimering i stadens samtliga verksamheter, genom effektiviserad ventilation och uppvärmning. Arbete med utbyte av äldre vitvaror och belysning där så behövs fortsätter när medel finns. Förvaltningen fortsätter att kommunicera om energi-besparingsåtgärder i verksamheterna. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 45 (100) Förväntat resultat Den interna och externa kommunikationen om miljö, klimat och hållbarhet utvecklas och kontakten med Kungsholmens invånare om dessa frågor ökar. Förvaltningens inköp är medvetna, hållbara och följer stadens riktlinjer. Alla avfallsfraktioner återvinns i verksamheternas lokaler. Andelen återbrukat material som används i parkupprustningar och vid underhåll av parkmiljöer ökar. Förvaltningens inköp av plastartiklar minskar med minst 1,5 ton under 2026. Onödig användning av avfallspåsar och engångshandskar minskar i nämndens verksamheter. Äldreomsorgsavdelningen ställer om till en hållbar äldreomsorg. Verksamheternas klimatpåverkan från livsmedel minskar. Energiförbrukningen i nämndens lokaler kartläggs för att fortsatt minska. Aktivitet Startdatum Slutdatum Alla verksamheter som handhar livsmedel bedriver ett aktivt och 2026-01-01 2026-12-31 förebyggande arbete så att matsvinn: tallrikssvinn, serveringssvinn, kökssvinn och lagringssvinn minskar Förvaltningen påbörjar en kartläggning av verksamhetslokalernas 2026-01-01 2026-12-31 energiförbrukning för el och värme Förvaltningens verksamheter utreder lagrings- och inköpsrutiner för 2026-01-01 2026-12-31 förbrukningsmaterial och livsmedel Inkontinensskydd utprovas och förskrivs av sjuksköterska i äldreomsorgens 2026-01-01 2026-12-31 verksamheter Omställningsfas för arbetet med Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen 2026-01-01 2026-12-31 Samtalsarena på Kungsholmens bibliotek 2026-01-01 2026-12-31 Tvättbara hygienunderlägg och haklappar ska användas som regel i 2026-01-01 2026-12-31 äldreomsorgens verksamheter Verksamheter som använder förbrukningsartiklar i plast ska kartlägga sin 2026-01-01 2026-12-31 förbrukning med hjälp av stadens uppföljningsverktyg ”Plastkollen” KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter genomför insatser som ökar den biologiska mångfalden och stärker nämndens verksamheter vid extremväder. Kungsholmen är en grön och resilient stadsdel med hög biologisk mångfald Nämnden ska implementera Miljöprogram 2030, under detta mål med målen: 1. En rättvis och inkluderande omställning 3. Ett Stockholm med livskraftiga ekosystem och 4. Ett klimatanpassat Stockholm. Omvandlingen av gräsytor till ängsytor fortsätter under 2026. Arbetet med att besikta, inventera och mäta in träd fortsätter för att planera återplantering och föryngring, samt främja god vitalitet hos befintliga träd. Till följd av kraftig vind och torka har många träd tagit skada start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 46 (100) eller försvagats, och almsjukan har lett till omfattande trädfällningar. Träd återplanteras systematiskt, och i de fall ett träd tas ned i anlagda parker planteras normalt två nya träd. Trädfällningar på grund av almsjukan undantas denna princip då ekonomiska förutsättningar saknas för full ersättning. SÅF (stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald) används som stöd i investeringsplanering samt i drift och underhåll av parker och grönområden. I SÅF:en finns områden utpekade där arbetet med ökad biologisk mångfald är särskilt viktigt. Genom remissvar och medverkan i stadsutvecklingsprojekt säkerställs att nya parker bidrar till en rikare biologisk mångfald. Med en klimatutveckling som ger högre temperaturer och förändrat nederbördsmönster blir stadens grönska allt viktigare för livskvalitet. Parker och natur fungerar som livsviktig infrastruktur genom att fördröja dagvatten, dämpa buller och reglera temperatur. Klimatanpassning och dagvattenhantering integreras i alla upprustningsprojekt i parker och grönområden. Samverkan sker med trafikkontoret och Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) när dagvatten behöver ledas från gatumark till närliggande parker eller grönområden. Dagvattenanläggningar följs upp och utvärderas, och arbetet styrs av stadens klimathandlingsplan och åtgärdsprogram. Bevattningsmetoder utvecklas och effektiviseras kontinuerligt. Verksamheterna fortsätter det systematiska klimatanpassningsarbetet enligt Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) för att öka resiliens mot skyfall och värmeböljor. Samverkan inom staden söks för utredningar kring klimatanpassning, och de kommande stödfunktionerna ska hjälpa verksamheterna att minska risker vid extrema väderhändelser. Nämndens verksamheter samverkar och implementerar stadens nya matprogram God mat för hälsa, klimat och miljö, som beslutas av kommunfullmäktige våren 2026. En arbetsgrupp tar fram riktlinjer för måltider i förskolan i linje med programmet. Verksamheterna deltar även i forskningsprojektet PLATE tillsammans med Stockholms Resiliance Centre, SLU, Beijerinstitutet och KTH, med fokus på hållbar, näringsriktig mat och minskade CO2-utsläpp. Både förskola och äldreomsorg deltar under året. Arbetet fortsätter med att öka andelen ekologiska livsmedel och livsmedel producerade enligt svenska djurskyddsregler och antibiotikalagstiftning. Förskolorna kommer att KRAV- certifieras under 2026, vilket innebär att följa KRAV:s regler för hållbar produktion och säkerställer hög standard inom djurvälfärd, biologisk mångfald och klimatpåverkan. Certifieringen underlättas av det utvecklingsarbete som förskolekockarna gjort för att göra måltiderna mer hållbara och stärker vårdnadshavarnas förtroende för maten. Arbetet kopplar till flera mål i Agenda 2030, främst mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 4: God utbildning, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 11: Hållbara städer, mål 12: Hållbar konsumtion, mål 14: Hav och marina resurser, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel inköpta ekologiska 70 % 70 % År livsmedel i kronor start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 47 (100) Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska fortsätta öka andelen höggräs vid ytor som inte 2026-01-01 2026-12-31 används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att skapa sammanhängande ängsstråk, öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning Nämndmål: 2.2.1 Kungsholmen är en grön och resilient stadsdel med hög biologisk mångfald Beskrivning De förväntade resultaten nås genom skötsel och åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden och stärker ekosystemtjänster och bidrar till Kungsholmen som en grön och resilient stadsdel. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster synliggörs och stärks i parker och grönområden. - Under året kommer förvaltningen fortsätta arbetet med omfattade trädplanteringar för att ersätta fällda almar, stärka biologisk mångfald och öka krontäckningsgraden. Exempelvis i Kristineberg, på Stora Essingen och längs med Kungsholms strandstig. Förvaltningen fortsätter att utöka andelen gräsytor som ställs om till slåtterdrift och fortsätter med kommunikation kring detta. Förvaltningen ansöker om extra medel för att arbeta med friställning av ek och tallmiljöer i Marieberg. I enlighet med gällande Lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsten Mälaren-Riddarfjärden ansöker förvaltningen om medel för att fortsätta planeringen för en ny vik/våtmark för gäddlek i Fredhällsparkens västra del, i syfte att bidra till förbättrad ekologisk status i Mälaren och stärkt biologisk mångfald. Ett program för projektet färdigställs i början av året och därefter kan arbetet med detaljprojektering ta vid, förutsatt att medel erhålls. Inom ramen för pågående arbete med Karlbergskanalens strandpromenad kommer stenmassor som ska läggas ut i vattnet anpassas för att också förbättra de akvatiska livsmiljöerna i strandzonerna. Stadsdelsområdets parker, grönområden och verksamheters utemiljöer motverkar negativa effekter av värmeböljor och skyfall för boende och besökare i stadsdelsområdet. - Förvaltningen ansöker om klimatinvesteringsmedel för att installera ett uttag för att möjliggöra fyllning av vattentankar med Mälarvatten i Kristinebergs strandpark. Syftet är att minska belastningen på dricksvattennätet och kunna hämta vatten och upprätthålla bevattning av bland annat nyplanterade träd inom stadsdelsområdet, vid vattenbrist exempelvis vid värmebölja. Förvaltningen kommer att uppmärksamma parkbesökare om de nya dricksvattenpollare som satts upp i Rålambshovsparken, Kristinebergs strandpark och Kronobergsparken, genom utökad information på plats. Förvaltningen har initierat och är del av Grönare Stockholm-projektet Östra Fredhällsparken, som finansieras genom trafiknämnden. Projektet innebär att den ostliga delen av parken start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 48 (100) klimatanpassas för att minska andelen vatten som enligt skyfallsberäkningar annars skulle påverka kringliggande viktig infrastruktur. Anpassningar planeras för att även minska det visuella bullret i parken och stärka ekologiska samband. Enheterna arbetar systematiskt med klimatanpassning utifrån identifierade risker i Risk- och sårbarhetsanalys RSA - Enheterna fortsätter det systematiska klimatanpassningsarbetet i Risk- och sårbarhetsanalysen, RSA, för att skapa resiliens mot potentiella skyfall och värmeböljor. En ny RSA kommer att skapas under året för att följa upp vad som gjorts i verksamheterna i relation till tidigare analys. Förvaltningen söker fortsatt samverkan i staden för utredning kring klimatanpassning och inväntar de stödfunktioner till stadens verksamheter som ska inrättas för att stötta i arbetet och att reducera risker vid extrema väderhändelser. Kompetensen inom hållbara livsmedel och måltider ökar hos förvaltningens medarbetare och chefer - Förvaltningsgemensamma nätverksmöten och utbildningsinsatser fortsätter utifrån stadens nya matprogram: God mat för hälsa, klimat och miljö som kommer beslutas av kommunfullmäktige under våren 2026 och förvaltningen kommer att implementera det i sina verksamheter under året. Förvaltningen deltar i en arbetsgrupp för riktlinjer för måltider i förskolan som kommer att bli klart när stadens nya matprogram är beslutat. Förvaltningen deltar i forskningsprojektet PLATE tillsammans med Stockholms Resiliance Centre vid Stockholms universitet, SLU, Beijerinstitutet och KTH. Fokus i projektet kommer att vara hållbar och näringsriktig mat och minskade CO2-utsläpp på tallriken. Både förskolan och äldreomsorgen kommer delta under året. Andelen ekologiska livsmedel som förvaltningen köper når målet 70 procent -Förvaltningens förskolor kommer att KRAV-certifieras under 2026. Det innebär att följa KRAV:s regler för en mer hållbar produktion vilket ger ett bevis på höga krav inom bland annat djurvälfärd, biologisk mångfald och klimatpåverkan. Det är också ett sätt att öka vårdnadshavarnas förtroende för måltiderna på förskolorna. Certifieringen kommer att underlättas av det utvecklingsarbete som förskolekockarna gjort de senaste åren med att förändra måltiderna till att vara mer hållbara. Inköpta livsmedel ska vara producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och antibiotikalagstiftning - Förvaltningens verksamheter fortsätter arbetet med att inköpta livsmedel ska vara producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och med god djurhållning samt med restriktiv användning av antibiotika. Förväntat resultat Biologisk mångfald och ekosystemtjänster synliggörs och stärks i parker och grönområden. Stadsdelsområdets parker, grönområden och verksamheters utemiljöer motverkar negativa effekter av värmeböljor och skyfall för boende och besökare i stadsdelsområdet. Enheterna arbetar systematiskt med klimatanpassning utifrån identifierade risker i Risk- och start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 49 (100) sårbarhetsanalys RSA. Kompetensen inom hållbara livsmedel och måltider ökar hos förvaltningens medarbetare och chefer. Andelen ekologiska livsmedel som förvaltningen köper når målet 70 procent. Inköpta livsmedel ska vara producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och antibiotikalagstiftning. Aktivitet Startdatum Slutdatum Förskolornas kockar ska bidra till att höja andelen ekologisk mat i alla 2026-01-01 2026-12-31 stadens stadsdelar genom att dela med sig av erfarenheter och lärdomar till andra, exempelvis genom studiebesök Medarbetare som köper in livsmedel och handhar mat och måltider arbetar 2026-01-01 2026-12-31 aktivt och samverkar förvaltningsövergripande utifrån staden nya matprogram KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter arbetar för att staden ska vara en fossilfri organisation 2030. Kungsholmens verksamheter använder klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter Nämnden ska implementera Miljöprogram 2030, under detta mål med målen: 1: En rättvis och inkluderande omställning 2. Ett Stockholm utan globalt klimatavtryck, och 7. Ett Stockholm med frisk luft och god ljudmiljö; och Klimathandlingsplan 2030 med omställningsarenorna: • Agera för en rättvis och inkluderande omställning, och • Driva på för hållbara och fossilfria transporter. Medarbetare följer stadens Rese- och mötespolicy och tjänsteresor följs upp årligen ur klimat- och kostnadsperspektiv. Gång, cykel och kollektivtrafik används i första hand vid korta resor. När tjänsteresor sker med taxi eller hyrbil ska elbilar efterfrågas. Bilpooler används inom socialtjänsten. Elcyklar och elbilar finns att tillgå. Medarbetarna undviker att använda egen bil för tjänsteresor och gör det endast om bilen uppfyller stadens miljökrav. Det innebär att bilen måste drivas med helt fossilfria bränslen, såsom el, gas eller etanol. Vid inrikes resor ska tåg alltid prioriteras. Fossilfria och miljöeffektiva resor och transporter ska alltid krävas vid beställning. Cykelåkeri används i första hand där det är möjligt. Verksamheterna använder elcyklar för transport av matlådor. I alla verksamheter ska fossilfria transporter krävas (oavsett driftsform) vid upphandling, start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 50 (100) omförhandling eller förlängning av avtal. Nämndens nuvarande avtal där transporter ingår följs upp för kartläggning av leverantörernas drivmedelsanvändning. Förvaltningen ska planera för, och fortsätta arbeta mot, utfasning av fossila bränslen senast 2030. Miljökrav ställs i avtal med drift- och anläggningsentreprenaden. Dessa innehåller bland annat krav på drivmedel till fordon och arbetsmaskiner, användningen av kemiska produkter samt andra material och varor. Arbetet kopplar till flera mål i Agenda 2030, främst mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 4: God utbildning, mål 7: Hållbar energi, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 11: Hållbara städer, mål 12: Hållbar konsumtion och mål 13: Bekämpa klimatförändringarna samt mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Nämndmål: 2.3.1 Kungsholmens verksamheter använder klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter Beskrivning Förvaltningens medarbetare följer stadens Rese- och mötespolicy - Förvaltningen ska årligen följa upp tjänsteresor, utifrån ett klimatperspektiv såväl som ur ett kostnadsperspektiv. - Förvaltningens medarbetare använder gång, cykel och kollektivtrafik i första hand för kortare sträckor. När tjänsteresor sker med taxi eller hyrbil ska elbilar efterfrågas. Bilpooler används inom socialtjänstavdelningen. Elcyklar och elbilar finns att tillgå. - Medarbetarna undviker att använda egen bil för tjänsteresor, och gör det endast om bilen uppfyller stadens miljökrav. Det innebär att bilen måste drivas med helt fossilfria bränslen, såsom el, gas eller etanol. - Inrikesresor ska alltid prioriteras med tåg. För resor inom Sverige och Europa ska resebyrån först föreslå tåg. Krav ställs på fossilfria drivmedel för alla förvaltningens resor och transporter - Fossilfria och miljöeffektiva resor och transporter ska alltid krävas vid beställning. Cykelåkeri används i första hand där det är möjligt. Verksamheterna använder elcyklar för transport av matlådor. I alla verksamheter ska fossilfria transporter krävas (oavsett driftsform) vid upphandling, omförhandling eller förlängning av avtal. Nämndens nuvarande avtal där transporter ingår följs upp för kartläggning av leverantörernas drivmedelsanvändning. Förvaltningen ska planera för, och fortsätta arbeta mot, utfasning av fossila bränslen senast 2030. Högt ställda krav vid upphandlingar bidrar till låga utsläpp inom stadsmiljöverksamheten. - I samband med nya upphandlingar för parkdrift och parkinvesteringar som kommer pågår under året kommer miljökraven skärpas ytterligare. Samarbetet fortgår även med drift- och anläggningsentreprenör i park för en effektivare logistik och för att minska transporter, samt för att inspirera till att använda fossilbränslefria maskiner och verktyg. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 51 (100) Förväntat resultat Förvaltningens medarbetare följer stadens Rese- och mötespolicy Krav ställs på fossilfria drivmedel för alla förvaltningens resor och transporter Högt ställda krav vid upphandlingar bidrar till låga utsläpp inom stadsmiljöverksamheten Aktivitet Startdatum Slutdatum Socialtjänstavdelningen kartlägger sina resor och transporter 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter arbetar för att kungsholmsbornas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer. Giftfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar kungsholmsbornas hälsa Nämnden ska implementera Miljöprogram 2030, här med målen: 1: En rättvis och inkluderande omställning 3. Ett Stockholm med livskraftiga ekosystem och 6. Ett giftfritt Stockholm. Nämnden bidrar till hälsosamma och giftfria miljöer genom att minska användningen av skadliga, svårnedbrytbara och hormonstörande ämnen, med särskilt fokus på barn, unga, gravida och andra utsatta grupper. Information ges för att underlätta för invånarna att undvika skadliga kemikalier. Arbetet följer Stockholms stads Kemikalieplan 2025–2031. Förskolorna fortsätter arbeta enligt stadens vägledning för kemikaliesmarta förskolor och övergår till den nya vägledningen som lanseras hösten 2026, för att stödja personalen i att undvika skadliga kemikalier i barns vardag. Åtgärder genomförs med de medel som staden fördelar för kemikaliesmarta förskolor. Kemikalieprodukter som köps in till nämndens verksamheter, såsom disk-, tvätt-, städ- och hygienprodukter, är miljömärkta och parfymfria. Miljömärkta varor ska väljas vid inköp och relevanta kemikaliekrav ställs vid upphandling. Brukarna inom äldreomsorgens och socialtjänstens verksamheter informeras om syftet med att skadliga kemikalier väljs bort. Alla verksamhetslokaler använder stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft regelbundet och systematiskt. Kemiska produkter registreras kontinuerligt, med utfasning av de som markerats gula eller röda i Chemsoft samt de som kan innehålla PFAS, bisfenoler eller ftalater. Skadliga material och plaster fasas kontinuerligt ut, särskilt i kök och i miljöer där barn, unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning vistas. Miljövänligt material används i parkerna och gammalt material som ej uppfyller stadens miljökrav byts ut succesivt. Arbetet fortgår med förbättrad dagvattenhantering i parkerna, vilket bidrar till rening och fördröjning av dagvatten. Arbetet sker i enlighet med flera mål i Agenda 2030 som mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 4: God utbildning, mål 6: Rent vatten, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 52 (100) städer och samhällen, mål 14: Hav och marina resurser, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel avslutade bygg- och 100 % Tas fram av nämnd/styrelse År anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen Nämndmål: 2.4.1 Giftfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar kungsholmsbornas hälsa Beskrivning De förväntade resultaten nås genom att verksamheterna bedriver ett systematiskt och regelbundet arbete för att fasa ut skadliga, svårnedbrytbara och hormonstörande ämnen. De kemikalieprodukter som köps in (som disk-, tvätt-, städ- och hygienprodukter) är miljömärkta och parfymfria. - Miljömärkta varor ska väljas vid inköp och relevanta kemikaliekrav ska ställas vid upphandling. Endast miljömärkta och parfymfria tvättmedel, diskmedel, städprodukter och hygienprodukter köps in till förvaltningen, utom i de fall då det finns synnerliga skäl till undantag. Informera brukarna om varför staden väljer bort skadliga kemikalier i äldreomsorgen och socialtjänstens verksamheter. Arbetet med kemikalier är också kopplat till utfasning av skadliga plast- och engångsprodukter under 2.1. Alla verksamhetslokaler använder stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft regelbundet och systematiskt. - Registrering av kemiska produkter i kemikaliesystemet Chemsoft sker regelbundet på alla förvaltningens enheter, med kontinuerlig utfasning av kemikalier som markerats gula eller röda i Chemsoft, och kemikalier som ger indikation på innehåll av PFAS, Bisfenoler eller Ftalater. I slutet av året ska förbrukad mängd av gul- och rödmärkta kemikalier anges i Chemsoft. Skadliga material och plaster fasas kontinuerligt ut. - Skadliga material och plaster ska fasas ut i miljöer där barn, unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning vistas. Skadliga plaster och teflon ska fasas ut från kök för att inte komma i kontakt med livsmedel. Plast i kontakt med mat ska vara märkt med ”glas och gaffel” -symbolen eller med orden ”till livsmedel”. Förvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads Kemikalieplan 2025 - 2031. - Förvaltningen kommer arbeta utifrån den nya kemikalieplanen. Förskolorna fortsätter arbeta utifrån stadens vägledning för kemikaliesmarta förskolor och kommer gå över till att arbeta med den nya vägledningen som lanseras under hösten 2026. Arbetet ska stödja personalen i att undvika skadliga kemikalier i barns vardag. Vägledningen används också vid start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 53 (100) projekteringen av nya förskolor för att säkerställa att inredningen är lämplig för barn. Förvaltningen kommer att genomföra åtgärder genom de medel som staden fördelar för kemikaliesmarta förskolor. Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara. - Förvaltningen miljövänligt material vid upprustning av parker och byter succesivt ut gammalt material som ej uppfyller stadens miljökrav. Förvaltningen inventerar kontinuerligt parkerna för att få ett underlag för att på sikt byta ut material mot mer miljömässigt hållbara alternativ. Lokalt omhändertagande av dagvatten i parkerna bidrar till fördröjning och rening av dagvatten. - Förvaltningen arbetar kontinuerligt med förbättrad dagvattenhantering i parkerna, vilket bidrar till rening och fördröjning av dagvatten. Förväntat resultat De kemikalieprodukter som förvaltningen köper in (som disk-, tvätt-, städ- och hygienprodukter) är miljömärkta och parfymfria. Alla verksamhetslokaler använder stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft regelbundet och systematiskt. Skadliga material och plaster fasas ut kontinuerligt. Förvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads Kemikalieplan 2025 - 2031. Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara. Lokalt omhändertagande av dagvatten i parkerna bidrar till fördröjning och rening av dagvatten. Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen kommer att följa upp hur förskolorna använder stadens 2026-01-01 2026-12-31 vägledning för kemikaliesmarta förskolor KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Under kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla är sju verksamhetsområdesmål insorterade: • Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd • I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb • I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med • Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb • Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden • Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser • Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 54 (100) Nämnden bidrar till att inriktningsmålen uppnås genom att • Nämndens ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd • Invånarna på Kungsholmen har jobb och försörjer sig själva. • En attraktiv och trygg närmiljö bidrar till att företag och näringsliv etablerar sig på Kungsholmen • Kungsholmsbor har ett hållbart boende och behovet av samhällsservice och parkmiljöer uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen • Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov och tillsammans skapar en hälsosam arbetsmiljö • Nämndens verksamheter har en hög beredskap och god handlingsförmåga • Kungsholmens stadsdelsnämndsområde är en trygg plats genom förebyggande insatser • Kungsholmen är ett jämställt, öppet och demokratiskt stadsdelsnämndsområde KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter arbetar för att ekonomin ska vara stark, hållbar över tid och lägga grunden för en jämlik välfärd. Nämndens ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till stadsdelsnämnderna utifrån befolkningsprognoser och enligt ett fördelningssystem, där resurserna fördelas efter stadsdelsområdenas socioekonomiska struktur och genom schablonersättning per prestation. Detta innebär att nämnden får resurser i relation till förväntat behov och inte utifrån faktiska kostnader. Nämnden kan därför behöva omfördela resurser mellan olika verksamheter utifrån de lokala förutsättningar som råder. Varje verksamhetsområde ska så långt det är möjligt bära sina kostnader utifrån tilldelade medel. Dock har vissa medel omfördelats för att verksamheterna ska få rimliga förutsättningar att uppfylla målen. Ekonomistyrningen är tydlig för att säkerställa en ansvarsfull ekonomi med god budgethållning och ekonomisk stabilitet enligt stadens styrdokument. Uppföljningar genomförs månadsvis med stöd av ekonomicontroller och verksamheternas kostnader och kvalitet jämförs kontinuerligt. Alla enheter arbetar systematiskt med ekonomiska åtgärder för att bibehålla eller uppnå en budget i balans. Därutöver söker verksamheterna möjliga stimulansmedel för att höja kvaliteten och investeringar genomförs i syfte att stimulera omställningen till ett hållbart samhälle. Vid prognostiserat underskott tas åtgärdsplaner fram. Nämndens lokalförsörjningsplan tas fram i samband med Underlag för budget 2027–2029. I lokalförsörjningsplanen slås nämndens långsiktiga arbete med lokaler fast, i syfte att tillgodose verksamheternas krav på ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Utöver det pågår ett löpande arbete för att effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande och ser över möjligheterna att exempelvis samlokalisera verksamheter. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 55 (100) Minskat barnantal i förskolan Under 2025 avvecklades eller minskades verksamheten på tre förskolor. På grund av det minskade barnantalet finns en risk att förskolan står med för stora lokalytor, vilket kan öka hyreskostnadernas andel av schablonen. Under 2026 kommer därför förskolan Eira att avvecklas. Vårdnadshavare och medarbetare är informerade, och utvecklingen av barnantalet kommer fortsatt att följas för att anpassa lokaler vid behov. Stadens senaste befolkningsprognos visar på en fortsatt minskning av barnantalet. Mer detaljerade prognoser har därför beställts från SWECO för områdena Lilla Essingen, Stora Essingen, Marieberg, Hornsberg och Stadshagen. Prognoserna visar den förväntade barnantalsutvecklingen i ny och äldre bebyggelse i relation till befintliga och planerade kommunala förskolor. Swecos prognoser visar att behovet av planerade förskolor är lägre än tidigare antaget. Därför har planeringen av en 6-avdelningsförskola på Lilla Essingen och en 4-avdelningsförskola i Hornsbergskvarteren avbrutits. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Nämndens 100 % 100 % Tertial budgetföljsamhet efter resultatöverföringar Nämndens 100 % 100 % Tertial budgetföljsamhet före resultatöverföringar Nämndens +/-1 % +/- 1 % År prognossäkerhet T2 Nämndmål: 3.1.1 Nämndens ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd Beskrivning God prognossäkerhet och en budget i balans - Verksamheterna bedrivs inom beslutad budgetram, med god kvalitet, en effektiv organisation utifrån uppdraget och utifrån kungsholmsbors behov. Chefer vidtar åtgärder vid befarat underskott och genomför anpassningar inom budgetramen - Ekonomistyrningen är tydlig genom att den följer ansvarsnivåerna. Ekonomiuppföljningar genomförs månadsvis med stöd av ekonomicontroller och verksamheternas kostnader och kvalitet jämförs kontinuerligt. Vid ett befarat underskott vidtas åtgärder. En effektiv lokalplanering som bidrar till en stabil ekonomi och en välfungerande verksamhet - Lokalförsörjningen planeras utifrån en helhetssyn på nämndens totala behov och ekonomi. Underhåll sker löpande. Lokaler som kan samutnyttjas identifieras. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 56 (100) Förväntat resultat God prognossäkerhet och en budget i balans. Chefer vidtar åtgärder vid befarat underskott och genomför anpassningar inom budgetramen. En effektiv lokalplanering som bidrar till en stabil ekonomi och en välfungerande verksamhet. Aktivitet Startdatum Slutdatum Utreda möjligheter till att samverka kring parkverksamhet i egen regi i 2026-01-01 2026-12-31 innerstaden KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att den som inte klarar sin egen försörjning erbjuds individanpassat stöd och insatser. Invånarna på Kungsholmen har jobb och försörjer sig själva Stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norra Innerstaden har en överenskommelse om samordnad handläggning av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Organisatoriskt tillhör enheten för ekonomiskt bistånd och arbete Norra Innerstaden, där också den fysiska placeringen finns. Nämnden erbjuder stöd i form av ekonomiskt bistånd till personer som har svårt att klara sin egen försörjning. Arbetet grundas i tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. När vuxna med barn söker ekonomiskt bistånd tillämpas barnperspektivet. Hushåll med personer som uppbär ekonomiskt bistånd är få i jämförelse med andra stadsdelsnämndsområden. Människor med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd utgör den största målgruppen som uppbär ekonomiskt bistånd. Behovet av stöd har främst sin grund i arbetslöshet, sjukskrivning eller av sociala skäl. Gemensamt är att de har en svag anknytning till arbetsmarknaden och att behovet av arbetsmarknadsåtgärder är fortsatt högt. Arbetet med att stötta personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt prioriterat. Utvecklingsarbetet fortsätter för att säkra hög tillgänglighet och praktiskt stöd där behovet är störst. Arbetet bygger på målgruppsanalys och insatsinventering genomförd med tjänstedesign och intervjuer med klienter. Ett gemensamt ansvar mellan samverkande aktörer är avgörande för en hållbar plan med insatser som anpassas efter varje klients behov. Under 2026 tillsätts en insatssamordnare med fokus på samordnad individuell planering (SIP) och insatser. Den enskildes delaktighet är central för att klara egen försörjning. Genom Jobbtorg erbjuds arbetsträning, praktik, kortare yrkeskurser och matchning mot jobb. Personer som behöver stöd innan de kan delta i arbetsträning kan få hjälp via Samordningsförbundet Stockholm, där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg och Region Stockholm ingår. Arbetet med offentligt skyddat arbete (OSA-anställningar) fortsätter, med fokus på personer med socialmedicinsk funktionsnedsättning, långvarig psykisk sjukdom eller som omfattas av LSS. Stödet mot egen försörjning utvecklas vidare för att göra det lättare för den enskilde att hitta information och stöd, på egen hand eller med lotsning. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 57 (100) Budget- och skuldrådgivning Målet är att genom rådgivning samt budget- och hushållsekonomiska tips bidra till att förebygga överskuldsättning och att hjälpa skuldsatta till personer till en mer hållbar ekonomi. Feriearbete Feriejobb erbjuds under sport-, sommar- och höstlov och är ofta en första viktig kontakt med arbetsmarknaden för unga personer. Feriejobb ska vara meningsfullt och arbetslivsförberedande och, så långt det är möjligt, matchas med ungdomens behov och önskemål. Feriearbeten kommer tillhandahållas till ungdomar både inom Kungsholmens stadsdelsnämndsområde och till ungdomar boende inom andra stadsdelsområden i Stockholm stad. Arbetet med att nå ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar i socialt utsatta grupper vid fördelning av feriejobbsplatser kommer att utvecklas. Arbetet bidrar till att följande mål i Agenda 2030 uppnås: mål 1 ingen fattigdom, mål 2 ingen hunger, mål 5 jämställdhet, mål 10 minskad ojämlikhet och mål 11 hållbara städer och samhällen. En attraktiv och trygg närmiljö bidrar till att företag och näringsliv etablerar sig på Kungsholmen Stadens näringslivsarbete skapar förutsättningar för ett bra företagsklimat där stadsdelsområdet är attraktivt att starta, driva och utveckla företag i. Nämndens arbete med lokala näringsidkare sker framförallt inom ramen för platssamverkan, se mål 3.6 där arbetet med platsaktivering beskrivs. Arbetet för att främja det lokala näringslivet utgår från stadens näringslivspolicy och näringslivsanalysen. Näringslivspolicyn omfattar fyra fokusområden där det finns behov av stärkt näringslivsarbete. Huvuduppgiften är att säkerställa goda förutsättningar för företagande inom stadsdelsnämndsområdet genom arbete för ökad trygghet, välskötta parker samt god kommunal service. Näringslivsanalyser ger överblick över stadens utvecklingsplaner, näringslivets karaktär och profilnäringar, kommunikationer samt befolkningsprognoser och planer för bostadsbyggandet. Analyserna fungerar som ett faktaunderlag för alla som arbetar med näringslivsrelaterade frågor i staden. Ett förslag till en ny näringslivspolicy har under 2025 varit på remiss, förvaltningen avvaktar beslut i kommunfullmäktige för hur den nya policyn och förslaget om näringslivskluster får påverkan på nämndens lokala näringslivsarbete. Arbetet utgår även ifrån Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet bidrar till följande mål i Agenda 2030: mål 5, jämställdhet, mål 10, minskad ojämlikhet, mål 11, hållbara städer och samhällen samt mål 16, fredliga och inkluderande samhällen. Att näringslivet etablerar sig inom stadsdelsnämndsområdet ger effekt på flera av hållbarhetsmålen. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel personer som har 0,27 % 1,5 % Tertial ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 58 (100) Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel vuxna med långvarigt 0,2 % 1,0 % Tertial ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna i nvånare Antal tillhandahållna platser 350 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för feriejobb Antal tillhandahållna platser 7 st Tas fram av nämnd/styrelse Tertial för Stockholmsjobb Antal tillhandahållna 160 st Tas fram av nämnd Tertial praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning Antal ungdomar som fått 350 st 11 500 st Tertial feriejobb i stadens regi Nämndmål: 3.2.1 Invånarna på Kungsholmen har jobb och försörjer sig själva. Beskrivning - Andelen vuxna biståndstagare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt Prioriterade målgrupper är personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och familjer med barn där huvudsaklig inkomst är ekonomiskt bistånd. Arbetet med att ge stöd till den enskilde att klara sin egen försörjning fortsätter och när vuxna med barn söker stöd beaktas särskilt barnets behov. Personer som står långt från arbetsmarknaden och som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd får stöd i samverkan med Samordningsförbundet Stockholms stad där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg och Region Stockholm ingår. Arbetet med att erbjuda offentligt skyddade anställningar fortsätter och anställningarna präglas av hållbarhet och god kvalitet. - Den interna och externa samverkan utvecklas för att möjliggöra för fler att uppnå självförsörjning Nya arbetssätt som tas fram i processen med att ställa om till den nya socialtjänstlagen kommer att införas. Effektiv samverkan, både internt och med externa aktörer, är centralt i arbetet med att utveckla arbetssätt för en lätt tillgänglig socialtjänst och tidigt stöd till personer i behov av ekonomiskt bistånd. Ett prioriterat arbete är att göra den period personer är i behov av ekonomiskt bistånd så kort som möjligt. Den interna samverkan samt samverkan med Jobbtorg fortsätter att utvecklas. Utifrån genomförd målgruppsanalys och insatsinventering fortsätter utvecklingsarbetet för att säkra förutsättningar för hög tillgänglighet och praktiskt stöd där behovet är som störst. Ett enat och gemensamt ansvar mellan samverkande aktörer är en förutsättning för att i individärenden kunna fastställa en gemensam plan, insatser och krav som skräddarsys efter start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 59 (100) varje klients specifika förutsättningar och behov. För att säkra och effektivisera processerna kommer en insatssamordnare tillsättas under 2026 med fokus på SIP och insatser. - Ungdomar får kvalitativa feriejobb Förvaltningen erbjuder feriejobb till ungdomar och arbetstillfällena ska vara kvalitativa. Arbetet ska utvecklas med att erbjuda feriejobb till ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar som av sociala skäl är prioriterade vid fördelning av feriejobbsplatser. Budget- och skuldrådgivning Förvaltningen kommer fortsätta att utveckla rådgivningen för skuldsatta personer samt hjälpa till med ansökningar om skuldsanering. Målet är att dessa personer på sikt ska bli skuldfria och att förebygga allvarliga konsekvenser som medföljer överskuldsättning Förväntat resultat - Andelen vuxna biståndstagare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt - Den interna och externa samverkan utvecklas för att möjliggöra för fler att uppnå självförsörjning - Ungdomar får kvalitativa feriejobb - Det finns goda förutsättningar för näringslivet att bedriva verksamhet genom trygga, attraktiva och tillgängliga stadsmiljöer samt en god samverkan med förvaltningen. Nämndmål: 3.2.2 En attraktiv och trygg närmiljö bidrar till att företag och näringsliv etablerar sig på Kungsholmen Beskrivning Företagarföreningar och entreprenörer på Kungsholmen upplever ett fungerande samarbete med nämnden - Arbetet utgår från stadens näringslivspolicy för att skapa goda förutsättningar för företag att starta, verka och växa på Kungsholmen och bidrar till att fler jobb skapas i stadsdelsnämndområdet. Bra utbildnings- och jobbmöjligheter och trygghet är viktiga förutsättningar för ett växande lokalt näringsliv. Stadsutveckling och klimatomställning ska bidra till en levande och hållbar stad för kungsholmsbor, besökare och näringsliv. Företag ska möta en effektiv och kostnadsmedveten verksamhet där det är enkelt att hitta rätt service och få den myndighetsutövning som behövs. Det lokala näringslivet har erbjudits att vara delaktiga i trygghetsskapande insatser - kontinuerlig samverkan och dialog med Kungsholmens lokala näringsliv. Företagarföreningar och entreprenörer inbjuds till att samverka kring utpekade områden för platssamverkan på Kungsholmen, och trygghetsvandringar genomförs i samverkan. En kontinuerlig samverkan och dialog med det lokala näringslivet förs för att skapa en attraktiv och trygg närmiljö. Trygghetsskapande åtgärder i den fysiska stadsmiljön samt det socialt preventiva arbetet bidrar till att ge bättre förutsättningar för företagandet och därigenom till en start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 60 (100) mer hållbar stadsutveckling. Arbetet bedrivs främst under mål 3.6. Förväntat resultat Företagarföreningar och entreprenörer på Kungsholmen upplever ett fungerande samarbete med nämnden Det lokala näringslivet har erbjudits att vara delaktiga i trygghetsskapande insatser Aktivitet Startdatum Slutdatum Implementera stadens nya näringslivspolicy 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter arbetar för att kungsholmsborna ska ha ett tryggt och varaktigt boende. Tidiga och samordnade insatser utifrån individens behov erbjuds för att förebygga hemlöshet och möjliggöra hållbara boendelösningar och kungsholmsbors behov av samhällsservice och parkmiljöer bevakas och tillvaratas i remissvar och deltagande i arbetsgrupper. Kungsholmsbor har ett hållbart boende och behovet av samhällsservice och parkmiljöer uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen Vräkningsförebyggande arbete prioriteras för att motverka hemlöshet, med särskilt fokus på personer för 65 år, barnfamiljer och våldsutsatta. Öppenvårdsinsatser och individuellt stöd erbjuds för att behålla eller ta sig till en stabil bostad, i samarbete med akutboenden, bostadsbolag och frivilligorganisationer. Arbetet med att tillhandahålla genomgångsbostäder för målgruppen våldsutsatta som tvingats flytta fortsätter. För personer som befinner sig i akut hemlöshet tillämpas "tak-över-huvudet- garantin" och arbetet fortsätter för att garantin ska tillämpas likvärdigt. I arbetet med att nå hållbara boendelösningar är samarbetet med akutboenden, bostadsbolag, frivilligorganisationer och SHIS Bostäder viktig. Tröskeln för egen bostad ska sänkas, särskilt för personer med beroendeproblematik eller samsjuklighet, för att främja nykterhet, hälsa och återinträde på bostadsmarknaden. Stadsdelsnämnden samverkar med andra Södermalms och Norra innerstadens stadsdelsnämnder, samt äldre- och socialnämnden i framtagandet av underlag för stadsövergripande planer för särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. I stadsutvecklingen bevakas nämndens behov av förskoleplatser, bostäder med särskild service, vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder samt parker och grönområden. I arbetet ingår intern samverkan mellan förvaltningens berörda avdelningar samt samverkan med bland andra stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret. Stadsutvecklingsprocesserna är ofta långa och den demografiska utvecklingen följs för att kunna hantera behov som ändras över tid. Vid förtätning av områden är det särskilt angeläget start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 61 (100) att verka för tillräcklig tillgång på friytor, inte minst i förhållande till de nya förskolegårdar som planeras. När nya parker anläggs i stadsutvecklingsområdena är det viktigt att dessa blir tillräckligt stora, mångfunktionella, slitagetåliga och svarar mot de behov som finns hos de nya invånarna. Det är angeläget att driftperspektivet finns med i ett tidigt skede i planeringen för att parkerna ska bli långsiktigt hållbara. I takt med att stadsutvecklingsområdena byggs ut är det också viktigt med erfarenhetsutbyte ur ett driftperspektiv. Nya parker i stadsutvecklingsområden ska vara tillräckligt stora, mångfunktionella, slitagetåliga och möta invånarnas behov, med driftperspektivet med från början för långsiktig hållbarhet. Trygga mötesplatser och aktivering av tomma ytor, exempelvis med stadsodling, prioriteras. Tydligt ansvar mellan exploateringskontor, trafikkontor och stadsdelsförvaltning är viktigt för skötsel och trygghet. Vid exploatering av grönytor ska kompensation genomföras, och den ekologiska kompensationen utvecklas som verktyg vid stadsutveckling. Förvaltningen ser även att frågor om grönkompensation är angelägna att driva då flera av de stadsutvecklingsprojekt som pågår innebär att parkmark exploateras. Under året är stadsutvecklingen i Stadshagen, Kristineberg, på Essingeöarna och i kvarteret Tegelbruket på östra Kungsholmen i fortsatt fokus. I utvecklingen av Stadshagen är frågor om trygghet och tillgänglighet särskilt viktiga att driva. Då anspråken på parkmiljöerna stadigt ökar ser förvaltningen också ett behov av att aktivt befästa och säkra viktiga parkmiljöer genom att se över gamla detaljplaner och justera så att ytor som i realiteten nyttjas som park även planläggs som detta, det gäller exempelvis Kristinebergs slottspark och Smedsudden. Arbetet bidrar till följande mål i Agenda 2030: mål 5 om jämställdhet, mål 10 om ojämlika villkor samt mål 11 om hållbara städer och samhällen. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel avhysningar som 69 % Tas fram av nämnd Tertial kunnat avvärjas efter inkommit meddelande till förvaltningen från hyresvärden Antal barnfamiljer som 4 Tas fram av nämnd År beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem Nämndmål: 3.3.1 Kungsholmsbor har ett hållbart boende och behovet av samhällsservice och parkmiljöer uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen Beskrivning Det vräkningsförebyggande arbetet utvecklas och motverkar att personer blir avhysta från sitt boende - Genom att erbjuda stöd och insatser i ett tidigt skede ska avhysningar förebyggas. Avhysningar ska motverkas genom tidigt agerande på inkomna meddelanden om störningar, hyresskulder, elskulder och gasskulder. Arbetet sker i samverkan med hyresvärdar, bostadsbolag, SHIS, Kronofogden och internt inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Under start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 62 (100) 2026 ska arbetet med hyresskulder utvecklas och rutiner tas fram. Särskilt sårbara grupper ska uppmärksammas. Information om stadens konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivare ges till personer som har eller riskerar att hamna i ekonomisk problematik, eftersom en hållbar ekonomi är en förutsättning för en varaktig boendesituation. Bostadsvägledning erbjuds. När den enskilde har behov av insatser från vården ska samverkan ske och samordnad individuell plan ska upprättas för att möjliggöra sammanhållna insatser från flera huvudmän. Den interna samverkan fortsätta att utvecklas i syfte att stärka det vräkningsförebyggande arbetet . Vuxna och barnfamiljer som befinner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet/osäkra boendeförhållanden får stöd till ett varaktigt boende - Vuxna, personer över 65 år och barnfamiljer ska erbjudas individuellt utformade insatser som skapar förutsättningar för varaktigt boende. Långsiktiga boendelösningar prioriteras för att minska antal nätter och antal individer i akut logi. Personer över 65 år ska inte placeras i akut logi i enlighet med stadens nollvision och barnfamiljer ska inte placeras på hotell eller vandrarhem. Barnrättsperspektivet ska råda i ärenden där barn berörs. Bostad först samt försöks- och träningslägenhet är viktiga insatser som skapar möjlighet för personer som står långt från ordinarie bostadsmarknad att återinträda, vilket i annat fall hade varit svårt för denna målgrupp. SHIS boendeformer används när det finns behov av det. Arbetssätt för att erbjuda försöks- och träningslägenhet till personer som bedöms klarar ett självständigt boende utvecklas - Genom individuellt utformade insatser ökar förvaltningen möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna bo i ett eget boende och utifrån sina egna förutsättningar leva ett självständigt liv. Förvaltningen motiverar och möjliggör för personer med funktionsnedsättning som beviljats boende att komma vidare i boendekedjan med målet att flytta vidare till mer självständiga boendeformer. Behov av bostäder med särskild service, förskolor och parkmiljöer bevakas genom samverkan i stadsutvecklingsprocesserna. Behov av särskilt boende, förskolor, parker och grönområden inom Kungsholmens stadsdelsnämndområde ska bevakas och tillgodoses. - Frågor om grönkompensation är angelägna att driva då flera av de stadsutvecklingsprojekt som pågår innebär att parkmark exploateras. I utvecklingen av Stadshagen är frågor om trygghet och tillgänglighet särskilt viktiga att driva. Nya mötesplatser behöver planeras och skapas i stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen verkar därför för att exempelvis parklekar och andra platser och lokaler där barn och unga kan mötas och umgås, inplaneras i de olika stadsutvecklingsområdena på Kungsholmen. Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende samt Fridhemmets servicehus ligger i fastigheten Trossen 13 som planeras genomgå en omfattande renovering. Verksamheterna utgjorde en arbetsplats för cirka 150 tillsvidareanställda medarbetare. Efter slutförd renovering ska fastigheten inrymma ett vård- och omsorgsboende och seniorbostäder. Fridhemmets servicehus har avvecklats successivt och kommer år 2026 vara helt avvecklat. Medarbetarna från Fridhemmet omplaceras till andra verksamheter inom förvaltningen. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 63 (100) Micasa fastigheter AB har i uppdrag att ta fram evakueringsalternativ för de boende på Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende. Stadsdelsförvaltningen har en nära samverkan med fackliga representanter, genomför risk- och konsekvensanalyser samt säkerställer att lagar och avtal efterlevs Förväntat resultat Det vräkningsförebyggande arbetet utvecklas och motverkar att personer blir avhysta från sitt boende Vuxna och barnfamiljer som befinner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet/osäkra boendeförhållanden får stöd till ett varaktigt boende Arbetssätt för att erbjuda försöks- och träningslägenhet till personer som bedöms klarar ett självständigt boende utvecklas Behov av bostäder med särskild service, förskolor och parkmiljöer bevakas genom samverkan i stadsutvecklingsprocesserna. Aktivitet Startdatum Slutdatum Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens 2026-01-01 2026-12-31 myndighetsutövande enheter utvecklar samverkan och tar fram rutiner för hantering av hyresskulder. Socialtjänstens och äldreomsorgens myndighetsutövande verksamheter 2026-01-01 2026-12-31 kartlägger andelen ärenden där det finns en dokumenterad och aktuell planering mot en varaktig boendelösning. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter arbetar för att medarbetare inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov och tillsammans skapar en hälsosam arbetsmiljö Förvaltningen ska vara en högt skattad arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor, stora möjligheter att utvecklas i yrket och god arbetsmiljö i en långsiktigt hållbar verksamhet. Förvaltningens chefer leder verksamheterna enligt stadens chefsprofil, personalpolicy och kvalitetsprogram. Genom ett kommunikativt, tillitsfullt och tillgängligt ledarskap stärks förutsättningarna för delaktighet hos medarbetarna genom att ta ansvar och aktivt bidra med engagemang och kompetens. Organisering för ett hållbart arbetsliv Under 2026 fortsätter förvaltningen att enligt stadens anvisningar följa upp den chefsstruktur som implementerats enligt stadens riktlinjer, med syfte att säkerställa chefers arbetssituation och ge förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap. Förskoleavdelningen fortsätter sin implementering under 2026. Systematiskt arbetsmiljöarbete Genom att bedriva ett systematiskt arbete för att utveckla de friskfaktorer som finns i start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 64 (100) verksamheten arbetar förvaltningen för att bibehålla det goda resultatet från medarbetarenkäten 2025. Det är fortsatt prioriterat att i enlighet med stadens riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering sänka långtidssjukfrånvaron och fortsätta stärka det förebyggande arbetet. Medarbetare och chefer ska ha en välfungerande organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö och uppleva att de har en rimlig arbetsbelastning. Ett förebyggande arbete bedrivs för att medarbetare inte ska utsättas för hot och våld, rasism och otillåten påverkan. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av verksamheten och sker i samverkan med de fackliga organisationerna. I syfte att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och kvaliteten i verksamheterna följs det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen upp på enhets-, områdes-, avdelnings- och förvaltningsövergripande nivå. Vid brister i arbetsmiljön upprättas åtgärdsplaner på både enhets- och förvaltningsövergripande nivå. Uppföljningen samverkas och förankras med skyddsombud och medarbetare. För att främja medarbetarnas arbetsmiljö och friskfaktorer har arbetsskor införts inom äldreomsorgen och kommer under året att införas inom verksamhetsområdena förskola respektive funktionshinderomsorg och socialpsykiatri. Förvaltningens arbete med att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare, biståndshandläggare fortgår utifrån handlingsplan för en hållbar arbetssituation inom socialtjänsten. Trygga anställningar Utannonserade tillsvidareanställningar är på heltid och de medarbetare som önskar utökad sysselsättningsgrad erbjuds att gå upp i tid i de fall där det är möjligt. Andelen timavlönade medarbetare förväntas minska och ett kontinuerligt arbete för att få ner andelen pågår. Förskolan kommer under 2026 ta över driften av stadens verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid – vilket förväntas bidra till att andelen timavlönade ökar något inom avdelningen. Fridhemmet servicehus kommer vara tomställt under första delen av 2026, samtliga medarbetare kommer då ha erbjudits nya anställningar i förvaltningen. Medarbetare på Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende kommer utifrån stadens kompetensförsörjningsprocess att succesivt börja erbjudas nya placeringar inför tomställandet och evakueringen av fastigheten 2027. Strategisk kompetensförsörjning Stadens kompetensförsörjningsprocess följs genom att arbeta systematiskt och strategiskt med att utveckla, behålla, attrahera, rekrytera och introducera medarbetare och chefer så att deras kompetens motsvarar det uppdrag som ska genomföras, vilket bidrar till att kungsholmsborna får en service av hög kvalitet. Inventering av befintlig kompetens och aktiviteter för att minska gapet mellan befintlig kompetens och behovet av kompetens ligger som grund. Medarbetare uppmuntras till att dela kunskap och erfarenhet med varandra, eftersom det stärker lärandet, underlättar att ny kompetens används i det dagliga arbetet och bidrar till en gemensam och hållbar kompetensutveckling. Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta fortsätter arbetet med att stärka start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 65 (100) medarbetares kompetens och yrkesidentitet. Förskoleavdelningen deltar i arbetet med att implementera den plan för genomförande som tagits fram gällande inrättandet av en enhetlig yrkestitulatur i förskolan. Ovanstående arbete bidrar till Mål 3 - Hälsa och välbefinnande, Mål 5 - Jämställdhet, Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Aktivt Medskapandeindex 84 82 År Andel heltidsanställningar 90 % 90% År av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta Andel heltidsanställningar 90 % 90% År av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen Andelen arbetade timmar 2 % Tas fram av nämnd Tertial av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan Andelen arbetade timmar 15 % Tas fram av nämnd Tertial av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning Andelen arbetade timmar 15 % Tas fram av nämnd Tertial av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg Sjukfrånvaro 8 % Tas fram av nämnd Tertial Sjukfrånvaro dag 1-14 2,6 % Tas fram av nämnd Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Förskolenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna införa 2026-01-01 2026-12-31 arbetsskor inom förskolan för att främja personalens arbetsmiljö och friskfaktorer start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 66 (100) Nämndmål: 3.4.1 Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov och tillsammans skapar en hälsosam arbetsmiljö Beskrivning Chefer är organiserade enligt stadens riktlinjer för chefsstruktur och har förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap. - Socialtjänstavdelningen fortsätter följa upp den nya organisations- och chefsstrukturen i samverkan med arbetstagarorganisationerna och gör i början av året några justeringar i organisationen, för att skapa goda förutsättningar för ett nära ledarskap och ett hållbart arbetsliv. Förskoleavdelningen ska under 2026 förändra enhets- och ledningsorganisationen utifrån stadens riktlinjer och som följd av ett minskat barnantal. Det innebär att förskolorna kommer att delas in i tre förskoleområden jämfört med de fyra som finns idag. Ett förslag till organisation kommer att presenteras kring tertialrapport 1 och är tänkt att träda i kraft från den 1 augusti 2026. Ett systematiskt arbete bedrivs för att utveckla friskfaktorer i verksamheten och långtidssjukfrånvaron minskar. - Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer ha ett särskilt fokus på det främjande arbetet med friskfaktorer och rehabilitering. Chefer erbjuds stöd och utbildning i stadens rehabiliteringsprocess och i det förebyggande arbetet. Dialoggrupper för chefer pågår under 2026 där temat är att förebygga långtidssjukfrånvaro. Ett av förvaltningens chefsforum under det kommande året har friskfaktorer som tema. Hot, våld och otillåten påverkan förebyggs och vid behov erbjuds medarbetare stöd. - Alla medarbetare uppmanas att gå stadens e-utbildning om välfärdsbrott, chefer lyfter temat våld i nära relation på en av årets arbetsplatsträffar. Medarbetare har en god arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. - Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersöks regelbundet, och åtgärder vidtas vid identifierade risker eller tecken på kränkande särbehandling. Det förebyggande arbetet syftar till att främja hälsa och säkerhet där medarbetare och chef bidrar till ett öppet arbetsklimat, som präglas av delaktighet, engagemang och trivsel med mål att vara en väl fungerande och långsiktigt hållbar arbetsplats. Medarbetare har den kompetens som uppdraget kräver och är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra. - Ett aktivt arbete med strategisk kompetensförsörjning bedrivs enligt stadens kompetensförsörjningsprocess och varje avdelning vidtar aktiviteter för att minska gapet mellan befintlig kompetens och behovet av kompetens. Chefer erbjuds ledarutvecklings- och kompetenshöjande insatser i syfte att stärkas i sin ledarroll. Nyanställda chefer och medarbetare uppmanas att gå stadens e-utbildning Transfer of training som del av sin start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 67 (100) introduktion. - Inom äldreomsorgen prioriteras under kommande år insatser som stödjer undersköterskor i att kunna ansöka om skyddad yrkestitel och därmed bidra till en fortsatt professionalisering av yrket. Förvaltningen kommer söka medel från stadens kompetensutvecklingssatsning för att vidareutveckla medarbetarnas kunskaper inom svenska språket, psykisk ohälsa och kognition – områden som är centrala för en trygg och personcentrerad vård. Liksom tidigare år deltar medarbetare i "Äldreomsorgslyftet" för att utbilda sig till specialistundersköterskor. Ett tjugotal vårdbiträden studerar till undersköterska genom S:t Birgittas folkhögskola. Metodrummet på Pilträdet servicehus, som etablerades 2024, ska fortsatt utvecklas som en lärandemiljö där medarbetare får möjlighet att fördjupa sina färdigheter genom klinisk träning och simulering. Genom att erbjuda relevanta utbildningar och praktiska övningar i en realistisk miljö skapas förutsättningar för en långsiktig kompetensförsörjning och en ännu högre kvalitet i omsorgen. Samtliga nyrekryterade sommarvikarier erbjuds en tvådagars introduktion i Metodrummet. - Förskoleavdelningen kommer att kartlägga vilken grundutbildning de cirka 300 tillsvidareanställda barnskötarna på Kungsholmens förskolor har i förhållande till den formella utbildningsnivå staden kommer ta fram. Medarbetare som saknar formell utbildning utifrån stadens krav på utbildningsnivå kommer att erbjudas validering och olika utbildningsinsatser. Rekryteringar sker enligt Stockholm stads rekryteringsprocess. - För att minska risken för diskriminering genomförs samtliga av förvaltningens rekryteringar utan personligt brev och alla annonser kvalitetsgranskas innan publicering så att de är i enlighet med stadens arbetsgivarvarumärke. Chefer erbjuds utbildning i kompetensbaserad rekrytering och nyrekryterade chefer genomför stadens e-utbildning i rekrytering innan de får behörighet i rekryteringssystemet. Den långsiktiga kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen säkras och chefernas arbetsbelastning minskar genom att arbeta systematiskt med rekrytering av sommarvikarier med stöd från Serviceförvaltningen Rekrytering. Andel tillsvidareanställda medarbetare som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltidsanställning ökar. - Inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med att införa heltid som norm samt minska användandet av timanställda. Nya grundscheman togs fram år 2025 vilket har medfört att fler har fått heltid. I de nya scheman har också resurspass införts för att minska användandet av timanställda samt säkra en bättre personalkontinuitet. Under år 2026 kommer arbetet fortsatt drivas i projektform och fokus kommer vara att arbeta intensivt för att möjliggöra att ännu fler får heltidsanställningar. En noggrann uppföljning kommer ske kontinuerligt för att säkra en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna, att användandet av timanställda går ned, att kvaliteten i verksamheterna är fortsatt god samt att verksamheterna håller budget. Inom omsorg om funktionsnedsatta finns i dagsläget ingen ofrivillig deltid, arbetet fortskrider för att succesivt övergå till en heltidsorganisation. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 68 (100) Förväntat resultat Chefer är organiserade enligt stadens riktlinjer för chefsstruktur och har förutsättningar att utöva ett närvarande ledarskap. Ett systematiskt arbete bedrivs för att utveckla friskfaktorer i verksamheten och långtidssjukfrånvaron minskar. Hot, våld och otillåten påverkan förebyggs och vid behov erbjuds medarbetare stöd. Medarbetare har en god arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Andel tillsvidareanställda medarbetare som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltidsanställning ökar. Medarbetare har den kompetens som uppdraget kräver och är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra. Rekryteringar sker enligt Stockholm stads rekryteringsprocess. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel medarbetare inom 75 År förskolan som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra Andel medarbetare inom 73 År socialtjänsten som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra Andel medarbetare inom 80 År äldreomsorgen som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra Andel medarbetare som vet 97 % År var de ska vända sig om de upplever sig utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Andelen undersköterskor 75 % Tertial med skyddad yrkestitel Ledarskapsindex 83 År Aktivitet Startdatum Slutdatum Fortsätta implementeringen av stadens nya modul om systematiskt 2026-01-01 2026-12-31 arbetsmiljöarbetet i ledningssystemet ILS Förvaltningen ska i samråd med socialnämnden införa arbetsskor inom 2026-01-01 2026-12-31 socialtjänstavdelningens utförarverksamheter för att främja medarbetarnas arbetsmiljö och friskfaktorer start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 69 (100) Aktivitet Startdatum Slutdatum Implementera nytt arbetssätt där nyrekryterade chefer genomför stadens e- 2026-01-01 2026-06-01 utbildning i rekrytering för att få behörighet i Jobba i stan Utveckla och stärka det förvaltningsövergripande arbetet med friskfaktorer 2026-01-01 2026-12-31 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter fortsätter höja beredskapsförmågan, arbetar systematiskt med informationssäkerhet och säkerställer att upphandling och uppföljning av avtal sker enligt stadens riktlinjer. Nämndens verksamheter har en hög beredskap och god handlingsförmåga Civil beredskap Stadens arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) bedrivs i en tvåårscykel. En ny cykel inleds under 2026 där fokus ligger på analyser utifrån risker, konsekvenser och förmågor. Krisledningen fortsätter att utvecklas genom årlig övning och uppdatering av tillhörande dokument. Förvaltningen kommer under året delta i den stadsgemensamma övningen Stadsö26. Under året kommer krigsorganisationen och dess bemanning att ses över och anpassas efter den nya organisationsstrukturen och förändringarna som har inträffat sedan 2023. Förvaltningen följer fortsatt sektorsorganisationens arbete för civil beredskap. Samverkan utgör en viktig del i krishanteringsförmågan. Inom stadsdelsområdet finns tre utpekade trygghetspunkter; Baltzars träfflokal, Essinge kyrka samt S:t Görans kyrka. En trygghetspunkt är en plats där invånare vid en kris eller störning kan få träffa en representant från staden och få tillförlitlig information. Under året fortsätter arbetet med trygghetspunkterna med fokus på en hållbar organisation. Allmänhetens tilltro och tillit till stadens säkerhetsarbete är ett av de övergripande målen i säkerhetsprogrammet. För att invånarna ska uppleva sig informerade om nämndens ansvar och verksamheter skickas Kungsholmen i korthet ut till alla hushåll på Kungsholmen. Utskicket innehåller bland annat information om hemberedskap och om trygghetspunkterna. Förvaltningen deltar i stadsgemensam upphandling av utbildning inom krisstöd. Upphandlingens syfte är att genom samordnade utbildningsinsatser stärka stadens förmåga att tillhandahålla krisstöd vid allvarliga händelser. Inköp och avtal Inköp till offentlig verksamhet är ett viktigt medel för att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning. Inköp av varor och tjänster följer stadens riktlinjer och görs i första hand genom avrop från avtal med upphandlade leverantörer. Genom att använda stadens gemensamma system för e-handel ökar förutsättningarna för att erforderliga kvalitetskrav, arbetsmiljörättsliga villkor samt klimat- och miljökrav ställs. E-handel förenklar även den systematiska uppföljningen. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 70 (100) Inköpen utgör en viktig grund för att nå stadens högt ställda miljö- och klimatmål. Nämndens verksamheter ska främja resurseffektivitet genom att prioritera återbruk, cirkulära lösningar och genomföra medvetna inköp samt hållbar avyttring. Stocket ska användas som förstahandsalternativ vid inköp av möbler och inventarier. Vid upphandling, omförhandling eller förlängning av avtal ska fossilfria transporter krävas. Läs mer om uppföljning av leverantörernas drivmedelsanvändning under mål 2.3. Inköpsindikatorer kopplade till miljö- och klimat handlar om inköpta förbrukningsartiklar i plast, ekologiska livsmedel samt klimatpåverkan från inköpta livsmedel. Inför upphandlingar ska riskanalyser genomföras för att överväga om verksamheten kan tas över i egen regi. Analyserna ska ta hänsyn till risker för välfärdsbrott samt säkerhets- och beredskapsfrågor. För att stärka stadens krishanteringsförmåga och civila beredskap är en stark kommunal rådighet över centrala verksamhetsområden avgörande. Nämnden har en god grund genom en hög andel kärnverksamheter i egen regi. Under året ska prioriterade avtal granskas, både utifrån risken för välfärdsbrott samt avtalsvillkor utifrån försörjningsberedskap och det ansvar nämnden har att fortsatt bedriva samhällsviktig verksamhet i händelse av olika samhällsstörningar. Se aktivitet under mål 3.6. Informationshantering och informationssäkerhet Det omfattande dataläckage som drabbat stora delar av det offentliga Sverige under året visar på ett behov av att göra mer för att öka säkerheten. Nämndens verksamheter hanterar stora mängder personuppgifter och känslig information och kunskapen om informationssäkerhet behöver stärkas. De flesta verksamheterna är dessutom starkt beroende av nätverk och IT- system i den dagliga driften. I början av 2026 tas ställning till vilka verksamheter som omfattas av NIS2 och lämpliga åtgärder genomförs. Den lokala anvisningen för informationssäkerhet revideras under året för att säkerställa en god förståelse, implementering och systematik. Revideringen stärker även arbetet med årlig uppföljning. Fokus ligger på behörighetshantering, incidentrapportering samt informationsklassning av system med känslig information och en stor mängd personuppgifter. Se bilaga Ledningens genomgång. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel elektroniska inköp 75 % 75 % År Andel prioriterade avtal där 100 % 95 % År uppföljning genomförts Andel upphandlingar som 100 % Tas fram av nämnd/ År innehåller krav på styrelse arbetsrättsliga villkor Nämndmål: 3.5.1 Nämndens verksamheter har en hög beredskap och god handlingsförmåga Beskrivning Säkerhet- och beredskapsarbetet bedrivs med stöd av Stockholm stads säkerhetsprogram. Under året prioriteras följande insatser för att stärka den civila beredskapen: start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 71 (100) Stärkt beredskap och förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet - Genomföra ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA) enligt tvåårscykeln, med fokus på risker, konsekvenser och förmågor. Analysen ligger till grund för fortsatt beredskapsplanering. Uppdaterad kris- och krigsledningsorganisation - Krisledningsförmågan utvecklas genom årlig övning och uppdatering av styrande dokument. Krigsorganisationen samt bemanning uppdateras och ses över utifrån ny organisationsstruktur. Därmed stärks kunskapen och förståelsen hos medarbetare och chefer ökar om ansvaret vid höjd beredskap. Samverkan kring Trygghetspunkter och fortsatt utveckling av en hållbar organisation. Invånare tar del av information om trygghetspunkter och hemberedskap - Informera invånare om trygghetspunkter samt genomföra kommunikationsinsatser om hemberedskap under beredskapsveckan. Minskad risk att ingå avtal med oseriösa aktörer. - Följa direktupphandlingspolicyn och tillhörande riktlinje. Fortsätta öka systemutnyttjandet. Förvaltningens inköp ska säkra en god kvalitet och hållbarhet. Arbetet sker utifrån Stockholms stads program för inköp och tillämpningsanvisning. Minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet i inköp. - Ställa relevanta krav i upphandlingar utifrån målen i miljöprogrammet. Stocket i första hand vid inköp av inventarier. Kunskap om inköp och inköpssystemen ska öka. God kvalitet och likvärdighet i både egen och upphandlad verksamhet. - Varje verksamhet väljer ett prioriterat avtal för uppföljning. Fortsätta utveckla arbetssätt för avtalsuppföljning och rapportering av avvikelser med fokus på prioriterade avtal. Kunskapen om informationssäkerhet ökar - Informationssäkerhetsarbetet bedrivs med stöd av stadens riktlinje för informationssäkerhet och lokal anvisning. Medarbetare genomför utbildningar i dataskydd och informationssäkerhet. Lokal rutin för informationssäkerhet ska revideras och implementeras. System med känslig information samt system med stor mängd personuppgifter är informationsklassade och antalet riskanalyser och konsekvensbedömningar ökar. - Avdelningar inom förvaltningen ansvarar för att system med känslig information och/eller system med stor mängd personuppgifter är/blir informationsklassade med de funktioner som behövs till exempel IT, ISAM, DSO och arkivarie. Avdelningarna säkerställer att riskanalyser och konsekvensbedömningar genomförs för de system som informationsklassas/redan är informationsklassade. Förväntat resultat - Stärkt beredskap och förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. - Uppdaterad krigsledningsorganisation. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 72 (100) - Invånare tar del av information om trygghetspunkter och hemberedskap. - Minskad risk att ingå avtal med oseriösa leverantörer. - God kvalitet och likvärdighet i både egen och upphandlad verksamhet. - Minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet i inköp. - Kunskapen om informationssäkerhet ökar. - System med känslig information och system med stor mängd personuppgifter är informationsklassade och antalet riskanalyser och konsekvensbedömningar ökar. Aktivitet Startdatum Slutdatum Revidera lokal anvisning för informationssäkerhet för att på ett tydligare 2026-01-01 2026-12-31 sätt beskriva hur stadens övergripande ledningssystem för informationssäkerhet omhändertas i nämndens verksamheter. Samhällsviktiga verksamheter genomför risk- och sårbarhetsanalys (RSA) i 2026-01-01 2026-12-31 enlighet med stadens årshjul. Stadsdelsnämndens verksamheter ska under året genomföra en fördjupad 2026-01-01 2026-12-31 granskning av prioriterade avtal i syfte att stärka de interna processerna för att upptäcka välfärdsbrott alternativt stärka kontinuitetsplaneringen genom att kartlägga villkoren i prioriterade avtal. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter arbetar för att tryggheten ska öka genom förebyggande insatser. Arbetet sker utifrån Stockholms stads båda program för trygghet och säkerhet. Kungsholmens stadsdelsnämndområde är en trygg plats genom förebyggande insatser Kungsholmen upplevs generellt av invånarna som en trygg plats att bo och vistas på. Arbetet med strukturerat och systematiskt med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder fortgår och aktuella lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärdsplaner gällande otrygga platser och händelser i stadsdelsnämndområdet tas fram. På Kungsholmen finns följande samverkansformer: • Trygghets- och säkerhetsråd • Trygghetsvandringar och medborgardialoger • Platssamverkan Hornsbergs- och Kristinebergs strand, Stadshagen och Fridhemsplan • Samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsförvaltningen och polisen • Samverkan skola, grundskola, socialtjänst, polis och fritid • Effektiv samordning för trygghet (EST) med representanter från stadsdelsförvaltningen (trygghetssamordnare, stadsutvecklingsingenjör, fältassistent och förskola) samt trafikkontor, grundskola, polis och fastighetsägare SISAB • Samverkansgrupper kring särskilt utsatta grupper med externa aktörer såsom Region Stockholm, polis och skola • Utökad samverkan med polis och regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter till följd av förändringar vid S:t Görans sjukhusområde • Fördjupad samverkan mellan socialtjänst och polis med fokus på barn och unga i start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 73 (100) riskzon/kriminalitet • Vid händelser eller avvikelser som kräver samverkan mellan ett flertal parter skapas tillfälliga samverkansforum exempelvis verksamheter eller boenden Under första tertialet ska en åtgärdsplan tas fram utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen. Samverkansöverenskommelsen bygger på fem prioriterade områden mellan förvaltningen och polisen: unga i riskzon för destruktivt beteende, otrygga och brottsutsatta platser, systemhotande brottslighet, särskilt utsatta och sårbara brottsoffer samt kriminella miljöer och livsstilar. I åtgärdsplanen beskrivs de förebyggande insatserna inom varje område. Platssamverkan Arbetet med platssamverkan vid Fridhemsplan, Stadshagen, Hornsbergs- och Kristinebergs strand fortsätter i samverkan med polis, region, företagarföreningar, församlingar och civilsamhället. Arbetet med platssamverkan har lett till positiva förändringar i områdena och arbetet kommer fortsätta att utvecklas och ambitionen är att minska den öppna drogscenen runt Fridhemsplan/Stadshagen för att den på sikt ska försvinna. Under 2026 sammanläggs forumen för Fridhemsplan och Stadshagen för en helhetssyn och effektivare arbetssätt. Kartläggningar och platsaktivering med civilsamhällets medverkan fortsätter. Förebyggande arbete Nämnden bedriver uppsökande och förebyggande arbete genom fältinsatser samt information om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, i enlighet med stadens ANDTS-program. Trygghetsarbetet omfattar även fritidsverksamhet, stöd vid våld i nära relationer samt insatser för barn, unga och vuxna i kriminalitet. Under året fortsätter arbetet med att stärka kompetensen om våldsbejakande extremism. Berörda nyanställda ska utbildas, och all berörd personal ska få fördjupad kunskap om den lokala lägesbilden, inklusive risker kopplade till ensamagerande gärningspersoner Stadsmiljö Trygghet är en grundförutsättning för ett jämlikt och aktivt stadsliv, och påverkar i hög grad hur människor använder parker och grönområden. God orienterbarhet, öppen sikt och närvaro av aktiviteter skapar trygga miljöer genom att fler människor vistas på platsen. Även skötsel och ett prydligt intryck är avgörande för trygghetsupplevelsen. Nämnden fortsätter därför det systematiska arbetet med att förvalta och stärka parkmiljöer och gröna stråk, bland annat genom trapprenoveringar, förnyade planteringar samt upprustning av möbler och utrustning. När Stockholms befolkning växer ökar trycket på stadens offentliga rum, vilket gör parkerna allt viktigare för rekreation och livskvalitet. Det ställer höga krav på skötsel, underhåll och upprustning samt på användning av slitstarka och hållbara material. För att säkerställa långsiktigt hållbara parker prioriteras skötsel av nyligen upprustade ytor så att växtligheten kan etableras väl. Stadsodling bidrar till social gemenskap och ökad trivsel och fortsätter att stödjas genom olika start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 74 (100) former av gemensamhetsodlingar i parkerna, i samverkan med trafikkontorets samordnare för stadsnära odling. När staden växer och parkerna används mer som gröna vardagsrum behöver alla bidra till att hålla dem rena och trivsamma. Nedskräpning, särskilt i välbesökta parker och badplatser, kan leda till skadedjur. Därför genomförs löpande informations- och kommunikationsinsatser i samverkan med trafikkontoret. För att effektivisera skräphanteringen ses placeringen av papperskorgar regelbundet över för att optimera insamling och minska behovet av transporter. Källsorteringen i parker utökas också i enlighet med det nya lagkravet från januari 2026. Det innebär fler papperskorgar med sortering för papper-, glas- och metallförpackningar i parker där besöksantalet och mängden avfall motiverar det. För att minska risken för nedfallna grenar och träd vid exempelvis storm fortsätter arbetet med okulära besiktningar och borttagning av döda grenar. Skräphanteringen effektiviseras genom fortsatt översyn och omplacering av papperskorgar till mer välbesökta platser, och källsorteringen förbättras i dessa parker under året. Arbetet med detaljprojektering för att stabilisera och rusta upp strandstråket längs Karlbergskanalen fortgår enligt program och inriktningsbeslut. Välfärdsbrott Välfärdsbrott innebär att privatpersoner, organisationer eller företag otillbörligt utnyttjar offentliga medel. Arbetet mot detta pågår löpande genom krav i upphandlingar, uppmärksamhet på bristfälliga leveranser, kontroller, tillsyn och rapportering av avvikelser. Det förebyggande arbetet stärks genom att höja kunskapen om välfärdsbrott och hur de kan upptäckas. Detta sker bland annat via kunskapshöjande material på APT och genom stadens grundläggande e-utbildning som riktar sig till alla medarbetare. Arbetet med riskanalyser ska stärkas. Under året granskas prioriterade avtal, både med fokus på risken för välfärdsbrott och på avtalsvillkor kopplade till försörjningsberedskap och nämndens ansvar att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid störningar. Genom att följa rutiner och uppmärksamma fel och brister i det dagliga arbetet och vid kontroller ökar möjligheten att upptäcka oegentligheter. Upptäckta avvikelser ska rapporteras, och för centrala avtal sker rapportering till inköpssupporten på serviceförvaltningen. Avvikelser kan gälla både leveranser och leverantörer. Arbetet med avvikelserapportering ska därför stärkas. Hot och våld, bland annat i syfte att åstadkomma otillåten påverkan, och som riktas mot tjänstepersoner och förtroendevalda utgör ett allvarligt hot med negativ påverkan på det demokratiska systemet och öppna samhället. Arbetet att förebygga hot, våld och otillåten påverkan sker främst inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. En viktig del i arbetet är att rapportera, följa upp och analysera incidenter för att stärka medvetenheten och kunskapen kring otillåten påverkan. Stadens utbildning i personsäkerhet finns som stöd. Utifrån mål 5, jämställdhet, och mål 10, minskad ojämlikhet, och mål 16, fredliga och inkluderande samhällen, i Agenda 2030 är det trygghetsskapande arbetet prioriterat i start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 75 (100) stadsdelen. Det systematiska arbetet mot mutor och korruption bidrar till mål 16, fredliga och inkluderande samhällen med målet att uppfylla delmålet 16.6 om att bygga effektiva, transparenta och ansvarsutkrävande institutioner på alla nivåer. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel stockholmare som 92 % 80 % År upplever trygghet i den stadsdel där man bor Andel stockholmare som 89 % 84 % År upplever trygghet på kvällen i det område där de bor Stockholmarnas nöjdhet 73 % 73 % År med renhållning och städning Stockholmarnas nöjdhet 73 % 73 % År med skötsel och städning av park och grönområden Nämndmål: 3.6.1 Kungsholmens stadsdelsnämndområde är en trygg plats genom förebyggande insatser Beskrivning Samverkan bidrar till den upplevda tryggheten -Arbetet fortgår med platssamverkan vid Fridhemsplan, Stadshagen samt Hornsbergs- och Kristinebergs strand. Platssamverkan planeras och genomförs i samverkan med polisen, regionen, företagarföreningar, församlingar och andra aktörer i civilsamhället. Därutöver fortgår arbetet med EST och Trygghets- och säkerhetsrådet. Ett prioriterat arbetsområde är att arbeta för att den öppna drogscenen vid Fridhemsplan ska minska och på sikt upphöra. Under 2026 planerar förvaltningen att genomföra flera långsiktiga insatser i samverkan med nyckelaktörer som fastighetsägare, civilsamhället, andra myndigheter och förvaltningar inom staden med fokus på den öppna drogscenen. Insatserna ska präglas av hållbarhet och långsiktighet. Under 2025 påbörjades ett samverkansprojekt med Trafikkontoret kring vinterbelysning för att öka tryggheten och trivseln för invånarna. Projektet har fått mycket positiv respons och planeras att utvecklas under 2026 tillsammans med flera samverkansaktörer. Otrygga platser identifieras genom analys av stadens trygghetsmätningar, månadsrapporter, kontinuerlig kartläggning av lägesbild tillsammans med polis, medborgardialoger och inkomna synpunkter och avvikelser. Kungsholmsbor och besökare har möjlighet att inkomma med synpunkter och avvikelser och uppmuntras att göra detta. Förvaltningen ska utveckla arbetet kring återkoppling om hur invånarnas synpunkter tas tillvara. Kunskap om kungsholmsbors syn på trygghet fås genom medborgardialoger -Förvaltningen arbetar i olika forum och plattformar för att nå så många invånare som möjligt. Under året ska medborgarnas möjlighet att påverka olika typer av aktiviteter som sker i stadsdelen fortsätta. Förvaltningen kommer under året även undersöka möjligheten att hitta start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 76 (100) nya kanaler för att sprida information och nå fler invånare genom exempelvis stärkt samverkan med bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Trygghetsvandringar anordnas för olika målgrupper där lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärdsplaner upprättas. Åtgärderna inkluderar ett barn-, jämställdhets-, jämlikhets- och tillgänglighetsperspektiv. Relevanta och adekvata insatser utvecklas tillsammans med aktuella avdelningar och enheter inom förvaltningen samt externa aktörer för att verka brottsförebyggande och trygghetsskapande Kunskap om välfärdsbrott ökar -Medarbetare utbildas och informeras om vad de behöver vara uppmärksamma på genom kunskapshöjande material på APT. Medarbetare genomför stadens grundläggande e- utbildning om välfärdsbrott. Prioriterade avtal följs upp -Utifrån riskanalys väljer vare verksamhet ett avtalsområde att granska särskilt. Lärdomar från granskningen tas med i det fortsatta arbetet. Stärkt rapportering av avvikelser -Genom ökad kunskap förstärks möjligheten att uppmärksamma fel och brister. Vi rapportering av avvikelser från avtal används stadens e-tjänst. Arbetet med rapporteringen är en viktig del i att kunna skapa en helhetsbild över hur stadens avtal och leverantörer fungerar. Rapporteringen bidrar till att staden kan dela information om vi upptäcker oseriösa aktörer. Parker och grönområden på Kungsholmen upplevs som trygga - Parker och miljöer som ger ett prydligt och omhändertaget intryck upplevs generellt som tryggare. Förvaltningen kommer under året att se över entréer och skyltning i Kronobergsparken och fortsätta förnyelse av planteringar längs Hornbergs strand. Förvaltningen planerar för inledande förnyelse av Yngve Larsson park. Projektet genomförs i samverkan med Trafikkontoret och är del av arbetet med breddning av gång- och cykelstråket mellan Hantverkargatan och Serafimerstranden. Förvaltningen kommer under året att förnya parkytor vid Essinge kyrkväg, som ansluter till Vängåvans parklek på stora Essingen, samt parkytor vid Ola Hanssonsgatan i Kristineberg. På båda platserna har flertalet träd dött de senaste åren och måste ersättas. Belysning, parkmöbler och planteringar ses också över på platserna. Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare - Synpunkter som kommer in från allmänheten, medborgarförslag och medborgardialoger av olika slag är fortsatt viktiga verktyg för att få kunskap om invånarnas behov och för att öka deras möjlighet till delaktighet. Under året kommer förvaltningen se över hur beläggningen på den nya dansbanan i Amfiteatern i Rålambshovsparken kan förbättras samt arbeta med utökad dialog kring dansbanan med fokus på barn och unga. Under året kommer förvaltningen även, med utgångspunkt i genomförd medborgardialog, att utveckla bollplanen i Kristinebergsparken till en mer multifunktionell plats för olika typer av spontanidrott. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 77 (100) Förväntat resultat Samverkan bidrar till den upplevda tryggheten Kunskap om kungsholmsbors syn på trygghet fås genom medborgardialoger Kunskap om välfärdsbrott ökar Prioriterade avtal följs upp Stärkt rapportering av avvikelser Parker och grönområden på Kungsholmen upplevs som trygga Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter arbetar för ett öppet, jämställt och demokratiskt Kungsholmen. Arbetet utgår bland annat från Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna med tillhörande handlingsplaner, program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, handlingsplan för en åldersvänlig stad, program för barnets rättigheter och inflytande, program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation och Kvalitetsprogrammet. Kungsholmen är ett jämställt, öppet och demokratiskt stadsdelsnämndområde Programmet för mänskliga rättigheter tillsammans med de globala målen i Agenda 2030 – med särskilt fokus på principen ”Lämna ingen utanför” – utgör en grund för stadsdelsnämndens arbete. Syftet är att inkludera och stärka alla invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, och bidra till en hållbar och rättvis samhällsutveckling. Nämndens verksamheter ska vara fria från all form av rasism och diskriminering, och invånare ska behandlas likvärdigt oavsett ålder, religion, funktionsförmåga, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Jämlikhetsarbetet utgår från ett normkritiskt perspektiv och kunskapen om mänskliga rättigheter ska stärkas i verksamheterna under året. Implementeringen av Stockholms stads MR-program och dess handlingsplan mot rasism fortsätter. Arbetet utgår från programmets tre fokusområden: kunskap och information, välfärd och service samt delaktighet och inflytande. Kunskap och information Verksamheterna ska ha grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter med fokus på att förebygga och motverka diskriminering och rasism, tillgodose barnets rättigheter, stärka hbtqi-personers rättigheter, främja jämställdhet samt säkerställa rättigheterna för nationella minoriteter, urfolket samerna och personer med funktionsnedsättning. Information ges om de rättigheter som kungsholmsbor, klienter och brukare har. I verksamheternas planering analyseras uppföljningar och statistik. Jämställdhetsutmaningar lyfts när det är möjligt för att synliggöra skillnader och möjliggöra åtgärder. I relevanta beslutsunderlag till nämnden genomförs jämställdhetsanalyser. Likabehandlingsarbetet i förskolan är ett ständigt pågående arbete för att förskolan ska vara fri start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 78 (100) från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Verksamheterna har planer med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling som återspeglar arbetet med att främja likabehandling. Välfärd och service Alla människor har rätt till information, service, stöd och skydd oavsett funktionsförmåga. Förvaltningen arbetar för att alla ska ges möjlighet att delta i samhällslivet på jämlika villkor. Funktionshinderperspektivet är centralt i arbetet för att öka tillgängligheten i parker, grönområden och naturreservat. Kungsholmen ska vara ett åldersvänligt stadsdelsnämndområde. Arbetet utgår från stadens handlingsplan för en åldersvänlig stad och ett fokusområde under året är att utveckla arbetssätt som bättre tar tillvara äldre invånares engagemang och erfarenheter. Vid upprustningar av parker beaktas både ålders- och jämställdhetsperspektivet, så att alla – oavsett ålder och kön – kan känna sig trygga och välkomna. Barns behov i olika åldrar vägs in vid val av lekutrustning och utformning av parkytor. Arbetet med en åldersvänlig stad ska bidra till en trygg, aktiv och inkluderande livsmiljö för alla äldre. Barnets bästa ska alltid beaktas vid beslut som direkt eller indirekt rör barn. Barnrättsanalyser genomförs i relevanta tjänsteutlåtanden, och barnkonsekvensanalyser ska alltid göras när beslut får påtagliga konsekvenser för barn. Delaktighet och inflytande Arbetet för att stärka den lokala demokratin fortgår och aktiviteter genomförs för att öka invånarnas tillit och förtroende för förvaltningen. Genomförande av projekt inom ramen för medborgarbudget, olika former av medborgardialoger och kunskapshöjande insatser gällande medborgarförslag är exempel på planerade åtgärder som bidrar till att ökad delaktighet och som stärker tilliten till det demokratiska systemet. Aktiviteterna i det lokala demokratiarbetet knyter även an till stadens kvalitetsprogram genom att ha stockholmarnas fokus. De kommunala förskolorna på Kungsholmen arbetar aktivt för att varje barn ska få möjlighet att påverka och vara delaktig i sin vardag. Utifrån barnkonventionen och läroplanens intentioner skapar förskolorna en miljö där barnens åsikter, erfarenheter och initiativ tas på allvar och ges utrymme att forma verksamheten. Målet är att barnen ska känna att deras tankar spelar roll, att de har inflytande över sin dag och att de är medskapare av förskolans innehåll. På så sätt utvecklas demokratiska förmågor, ansvarstagande och en känsla av delaktighet och gemenskap. Barnperspektivet beaktas och barnets rättigheter ska omsättas i samtliga ärenden som berör barn. Inom socialtjänsten gäller det både barn med olika funktionsnedsättningar och barn till vuxna som ansöker om stöd. Barn och unga görs delaktiga under processens gång och får information om socialtjänstens uppdrag, varför de är aktuella för utredning och uppmanas att på olika sätt ge sin syn på saken Röstberättigade personer på vård- och omsorgsboenden och i grupp- och servicebostäder ska ges möjlighet att rösta i valet 2026 för ett ökat inflytande och delaktighet. Handlingsplan mot rasism start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 79 (100) Verksamheter arbetar aktivt för att motverka alla former av diskriminering och rasism. Arbetet med att implementera handlingsplanen kommer fortgå under året bland annat genom kompetenshöjande insatser. Agenda 2030 Nämndens verksamheter bidrar på flera sätt till att uppfylla ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030. Många av nämndens grunduppdrag är direkt eller indirekt kopplade till målen, och arbetet inkluderar fortsatt identifiering av lokala behov och utmaningar. Beslut och insatser utgår från principen om alla individers lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, ursprung, etnicitet, könsidentitet eller sexuell läggning. Arbetet följer stadens nya MR-program med tillhörande handlingsplan mot rasism samt stadens miljöprogram och klimathandlingsplan. Det strategiska arbetet med Agenda 2030 fortgår med huvudsakligt fokus på målen 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 och 16 samt att utveckla arbetet med hållbara inköp inom ramen för Agenda 2030 och därigenom analysera vilka samarbeten som behöver utvecklas eller förstärkas för att stärka arbetet ytterligare. Indikator Årsmål KF:s årsmål år 2026 Periodicitet Andel med förtroende för 41 % 41 % År stadsdelsförvaltningen i det område där man bor Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens handlingsplaner 2026-01-01 2026-12-31 implementeras och att förskoleverksamheterna inleder arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar Nämndmål: 3.7.1 Kungsholmen är ett jämställt, öppet och demokratiskt stadsdelsnämndområde Beskrivning Kunskapen om och arbetet med mänskliga rättigheter ökar i alla verksamheter - Verksamheterna lever upp till mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering. Arbetet bedrivs i enlighet med stadens program för mänskliga rättigheter med tillhörande handlingsplaner, program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, handlingsplan för en åldersvänlig stad, Kvalitetsprogrammet och Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad. Alla relevanta beslutsunderlag inom nämnden innehåller analyser utifrån barnrätt jämställdhet och tillgänglighet. För att ytterligare stärka barn ungas rättigheter som anhöriga kommer förvaltningen utveckla arbetet med BRA-samtal. En viktig del i arbetet att säkerställa de mänskliga rättigheterna är även kompetenshöjande insatser för medarbetare, samt att som arbetsgivare säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs internt på arbetsplatsen och bland medarbetarna. Nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur ska främjas, genom att bland annat uppmärksamma nationella minoriteters nationaldagar eller högtider inom olika verksamheter Nationella minoriteter bjuds in till samverkan för att start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 80 (100) erbjuda informationsutbyte och möjlighet till inflytande i frågor som rör deras rättigheter. Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor är involverade i beslut som påverkar deras vardag och deras förslag uppmärksammas och tas tillvara. Synpunkter och förslag tas om hand och bidrar till kvalitetsutveckling -Arbetet för en effektivare hantering kring kommunikation med invånare fortgår för att underlätta för kungsholmsbor att veta vilken ingång de ska använda för att lämna medborgarförslag, synpunkter, klagomål eller avvikelser, och för att enklare kunna se vilka tidigare medborgarförslag som inkommit och vad de resulterat i. Förvaltningen ska vid årets slut följa upp vilka medborgarförslag som inkommit och vilka som har verkställts under året. I detta arbete ingår också att efterfråga återkoppling på medborgarförslag som förts över till annan nämnd inom staden. I de fall återkoppling ges, redovisas den för nämnden och kommuniceras till invånarna. Invånare, anhöriga och klienter/brukare informeras om möjligheten att lämna synpunkter, klagomål eller beröm digitalt. Arbetet med ständiga förbättringar, innovationer och digitalisering utgår från stadens Kvalitetsprogram. Kunskapshöjande insatser utgör en central del för att skapa förutsättningar för avdelningarna att initiera och driva innovationsprocesser. Förvaltningens kvalitets- och innovationsgrupp arbetar vidare med att skapa strukturer för det förvaltningsövergripande innovationsarbetet. Brukar- och medborgardialoger genomförs i alla verksamheter - Delaktighet, inkludering och dialog med de verksamheterna är till för så som invånare, nämndens råd och förenings- och näringsliv är viktigt. Dialogen bidrar till kvalitetsutveckling. Verksamheterna uppmuntras till att utveckla resultat- och medborgardialoger och vara aktiva i olika sociala kanaler. Involvering och dialog med stockholmare, med särskilt fokus på grupper som inte brukar komma till tals, sker i beslut som påverkar deras vardag genom exempelvis medborgardialoger eller på annat sätt inom planeringsprocesser och stadsutveckling. Anhöriga erbjuds stöd och avlastning - Förvaltningen erbjuder anhörigstöd inom de myndighetsutövande enheterna och inom utförarenheterna. Förvaltningens anhörigkonsulent erbjuder information om det anhörigstöd som förvaltningen, staden och intresseorganisationer erbjuder så som till exempel samtalsgrupper. Kungsholmsbornas förtroende för stadsdelsförvaltningen ökar - För att förtroendet för nämnd och förvaltning ska öka, stärks kommunikationen och informationen till invånare och verksamma på Kungsholmen. Förutom information om möjlighet till delaktighet och inflytande genom medborgardialoger kommer informationen ut till invånare stärkas kring det brottsförebyggande arbetet. Nämnden fortsätter även arbetet med att göra stadens kanaler och verktyg som exempelvis tyck-till-appen, medborgarundersökning och medborgarförslag kända och mer nyttjande. Trygghetsvandringar initieras där det finns behov och kungsholmsbors och besökares synpunkter tas omhand. Information om nämndens verksamheter, insatser och stöd förmedlas i sociala kanaler, i lokaltidningen och genom exempelvis tv-skärmar hos utsedda handlare. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 81 (100) Hänsyn till hållbarhetsaspekter vid inköp ökar - Klimatpåverkan från verksamheternas konsumtion ska halveras till 2030. Arbetet med att genomlysa nämndens inköp ur olika hållbarhetsperspektiv fortsätter, genom innovation och samverkan mellan olika funktioner i organisationen som berörs av inköpsprocesserna. Arbetet kopplar till flera mål i verksamhetsplanen (2.1 - 2.4, 3.5, 3.6) och ligger under mål 3.7 för att betona kopplingarna till Agenda 2030, främst med fokus på mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer, mål 12 Hållbar konsumtion, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna och mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Hållbara inköp handlar om att välja produkter och tjänster som är bra för både människor och planeten, utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Utvecklingsarbetet innebär att medvetenheten om hållbarhet ökar inför inköp, och inköpsprocessen och dess uppföljning säkerställs. Medvetenheten om risker för välfärdsbrott ökar. Förväntat resultat Kunskapen om och arbetet med mänskliga rättigheter ökar i alla verksamheter Synpunkter tas om hand och bidrar till kvalitetsutveckling Brukar- och medborgardialoger genomförs i alla verksamheter Anhöriga erbjuds stöd och avlastning utifrån behov Kungsholmsbornas förtroende för stadsdelsförvaltningen ökar Hänsyn till hållbarhetsaspekter vid inköp ökar Aktivitet Startdatum Slutdatum Genomföra insatser för ökat valdeltagandet i de allmänna valen bland 2026-01-01 2026-12-31 röstberättigade personer som är aktuella i förvaltningens verksamheter Samla information om MR-utbildningar för att tillgängliggöra dessa till 2026-01-01 2026-12-31 verksamheterna Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens 2026-01-01 2026-12-31 myndighetsutövande verksamheter utvecklar strukturen för BRA-samtal. Stödfunktioner inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen 2026-01-01 2026-12-31 ökar kunskapen om AI Under året följa upp arbetet med medborgarbudget 2026-01-01 2026-12-31 Utveckla och förbättra återkoppling av genomförda åtgärder av inkomna 2026-01-01 2026-12-31 medborgarförslag Redovisning av ekonomi Nämndens ekonomiska förutsättningar Kommunfullmäktiges förslag till driftsbudget för stadsdelsnämnden 2026 är netto 1 584,2 mnkr. Jämfört med ursprunglig budget 2025 innebär det en ökning med 86,7 mnkr (5,8 %). I förhållande till justerad budget 2025 inklusive väntade prestationsförändringar för år 2025 är ökningen 76,6 mnkr (5,1 %). Flera av nämndens verksamheter är budgeterade efter prestationer. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 82 (100) I nettobudgeten finns två kommunövergripande verksamheter, hörselförskolan och Stockholms habiliteringsenhet för barn med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till stadsdelsnämnderna enligt ett fördelningssystem, där resurserna i huvudsak fördelas efter stadsdelsområdenas befolknings- och socioekonomiska struktur samt genom schablonersättning per prestation. Det innebär att nämnden får resurser i relation till förväntat behov och inte utifrån faktiska kostnader. Nämnden kan därför behöva omfördela resurser mellan olika verksamheter utifrån de lokala förutsättningar som råder. Budgeten inom verksamhetsområden äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt individ och familj tilldelas myndighets-/beställarsidan som vid beslut om insatser köper beslutad insats av utförarna som kan vara antingen förvaltningens egna (interna) utförare alternativt andra förvaltningar samt privata (externa). Det ekonomiska läget för budget 2025 förutsätter budgethållningsåtgärder inom framförallt ekonomiskt bistånd samt individ- och familjeomsorgen för att nå en budget i balans. Budgethållningsåtgärderna ska kontinuerligt följas för att säkerställa väntad effekt. Investeringsbudgeten för 2026 är 17,7 mnkr varav 3,2 mnkr är till maskiner och inventarier och 14,5 mnkr till stadsmiljöverksamhet. Detta är en minskning med 11,0 mnkr jämfört med justerad budget för år 2025. Personalkostnadspålägget, som framförallt består av arbetsgivaravgifter, som staden betalar på lönesumman minskar från 41% till 40%. Det innebär att kostnaden för arbetsgivaravgifter beräknas minska till 2026. Prestationsbudgeterade verksamheter I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelstilldelning. För förskoleverksamhet tilldelas nämnden medel i form av schablonbelopp per inskrivet barn. Motsvarande gäller för personer med funktionsnedsättning avseende boende, daglig verksamhet, korttidshem och korttidstillsyn. Prestationsbudgetering bygger på inskrivningstal under året. Därför erhåller nämnden sin slutliga budget för året först i slutet av år 2026. Bedömningen är att budgeten kommer att justeras ner vid årets slut, framför allt på grund av färre antal barn i förskolan än vad som utgör grunden för tilldelad budget. Nedan följer en sammanställning av omfördelad budget 2026 per verksamhetsområde, justerad budget 2025 samt prognos efter resultatdispositioner för oktober 2025. Därefter redovisas budget per verksamhetsområde. Varje område inleds med en budgettabell för hela verksamhetsområdet. Därefter redovisas kort olika delverksamheter samt relevanta nyckeltal/ verksamhetsvolymer. VP 2026 VP 2025* Prognos Budget 2026 (mnkr) Kostnader Intäkter Netto Netto Okt 2025 Nämnd- och förvaltningsadministration 50,3 0,0 50,3 50,5 49,4 Individ- och familjeomsorg 123,1 -10,5 112,6 115,1 110,3 varav barn och ungdom 68,6 -5,0 63,6 66,3 63,8 varav vuxna/missbruk 26,1 -1,2 24,9 25,2 24,7 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 83 (100) VP 2026 VP 2025* Prognos Budget 2026 (mnkr) Kostnader Intäkter Netto Netto Okt 2025 varav socialpsykiatri 27,8 -3,7 24,1 23,5 22,6 varav nyanlända 0,6 -0,6 0,0 0,1 -0,8 Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor 45,6 0,0 45,6 42,9 48,4 Förskoleverksamhet 315,3 -27,2 288,1 279,3 281,6 Äldreomsorg 1 106,0 -340,7 765,3 708,7 686,7 Stöd- och service till personer med 306,6 -39,5 267,1 258,8 253,9 funktionsnedsättning Verksamhet för barn, kultur och fritid 15,5 -1,2 14,3 14,8 14,1 Arbetsmarknadsåtgärder 8,7 -1,5 7,2 5,8 6,5 Ekonomiskt bistånd 30,9 -2,2 28,7 28,2 31,2 varav handläggning 9,5 0,0 9,5 9,0 11,3 Övrig verksamhet 5,0 0,0 5,0 3,5 0,0 Total drift 2 007,0 -422,8 1 584,2 1 507,6 1 482,1 varav omslutningsförändringar 369,0 -369,0 0 VP 2026 VP 2025* Prognos Kostnader Intäkter Netto Netto Okt 2025 Stadsmiljöverksamhet 14,5 0,0 14,5 24,5 25,0 Övriga investeringsmedel 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Maskiner och inventarier 3,2 0,0 3,2 3,2 3,2 Totalt investeringar 17,7 0,0 17,7 28,7 29,2 *Justerad budget 2025 Nämnd och förvaltningsadministration Kostnade VP 2026 VP 2025* Prognos Budget 2026 (mnkr) Intäkter r Netto Netto Okt 2025 Nämnd och förvaltningsadministration 50,3 0,0 50,3 50,5 49,4 Summa Nämnd och förvaltningsadm 50,3 0,0 50,3 50,5 49,4 varav omslutningsförändring 0,0 0,0 0,0 *Justerad budget 2025 Nettobudgeten för nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 50,3 mnkr. Tilldelad ursprunglig budget innehåller inte några särskilda resurser för att täcka kostnader för nämnd, ledning och administrativt stöd. Det innebär att medel tas från respektive verksamhetsområde för att finansiera dessa verksamheter. I nämnd- och förvaltningsadministration ingår kostnader för nämnd, registratur, direktör samt stödfunktioner till verksamheterna såsom IT, ekonomi, HR, lokal, reception, upphandling, kvalitetsfrågor, trygghets- och säkerhetsfrågor samt intern service. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 84 (100) I nämnd- och förvaltningsadministration ingår dessutom förvaltningsgemensamma kostnader såsom IT-kostnader för centrala system, vissa lokalkostnader, övergripande personalomkostnader bland annat facklig tid. Med de förvaltningsgemensamma kostnaderna borträknade motsvarar administrationen 3 procent av nämndens totala budget. Individ och familjeomsorg Kostnade VP 2026 VP 2025* Prognos Budget 2026 (mnkr) Intäkter r Netto Netto Okt 2025 Barn och ungdom 68,6 -5,0 63,6 66,3 63,8 Vuxen 26,1 -1,2 24,9 25,2 24,7 Socialpsykiatri 27,8 -3,7 24,1 23,5 22,6 Nyanlända 0,6 -0,6 0,0 0,1 -0,8 Summa 123,1 -10,5 112,6 115,1 110,3 varav omslutningsförändring 9,3 -9,3 0,0 *Justerad budget 2025 Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg innefattar tre delar: barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri. Även verksamhet för nyanlända redovisas här. Nettobudgeten uppgår totalt till 112,6 mnkr vilket är en minskning med 2,5 mnkr (-2,2 %) jämfört med 2025. En omfördelning av medel har skett till verksamhetsområdet samt inom verksamhetsområdet, medel är även tillförda från verksamhet barn, kultur och fritid. Statsbidrag avseende anpassning till den nya socialtjänstlagen förväntas inkomma även under år 2026 (cirka 6,0 mnkr) och syftet är att nå den nya lagens intentioner med en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Medlen kommer då bland annat att riktas mot att utveckla arbetssätt och insatser inom första och andra linjen, att erbjuda stöd i ett tidigare skede till familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten via exempelvis orosanmälan, finansiera en förändringsledare på heltid samt övergripande kompetensutveckling och utveckling av uppföljningsarbetet. Barn och ungdom Nettobudgeten för verksamhetsområdet barn- och ungdomsinsatser uppgår till 63,6 mnkr vilket är en minskning med 2,7 mnkr (-4,1 %) jämfört med 2025. Stadsdelsnämnden har ett särskilt ansvar för barns uppväxtvillkor och för skydd och stöd till barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar såväl preventiva som avhjälpande insatser. Planering Utfall Snitt tom Planering Nyckeltal - Insatser - antal/ platser 2026 Okt 2025 Okt 2025 2025 Barn och unga §12-hem 0,5 0,0 0,7 0,5 HVB 2,0 2,0 1,4 2,0 Stödboende 3,0 1,0 4,3 4,0 Behandlingsfamilj 1,5 1,0 1,1 2,0 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 85 (100) Planering Utfall Snitt tom Planering Nyckeltal - Insatser - antal/ platser 2026 Okt 2025 Okt 2025 2025 Familjehem 13,0 11,0 14,1 18,0 Jourhem 3,5 5,5 2,6 3,0 Skyddat boende 1,0 0,0 0,8 1,0 Vuxen Nettobudgeten för verksamhetsområdet vuxen uppgår till 24,9 mnkr vilket är en minskning med 0,3 mnkr (-1,2 %) jämfört med 2025. Budgeten omfattar stöd till vuxna med beroendeproblematik samt personer som utsatts för våld i nära relationer. Verksamheten omfattar även stöd till personer med komplexa vårdbehov, samsjuklighet och psykisk sjukdom. Planering Utfall Snitt tom Planering Nyckeltal - Insatser - antal/ platser 2026 Okt 2025 Okt 2025 2025 Vuxna §12 LVM 0,5 0,5 0,3 0,5 Behandlingshem (HVB) 1,5 0,5 0,3 1,5 Stödboende 11,5 14,1 16,7 11,5 Skyddat boende 0,5 0,0 0,6 0,5 Akutboende 1,0 4,6 3,4 1,0 Socialpsykiatri Nettobudgeten för verksamhetsområdet socialpsykiatri uppgår till 24,1 mnkr, vilket är en ökning med 0,6 mnkr (2,6 %) jämfört med 2025. Kommunfullmäktige fastställer ersättningarna inom kundvalssystemet. Ersättningen till utförarna 2026 inom socialpsykiatrin ökar med ca 2,3 % procent jämfört med 2025. Planering Utfall Snitt tom Planering Nyckeltal - Insatser - antal/ platser 2026 Okt 2025 Okt 2025 2025 Socialpsykiatri Gruppboende 5,0 5,0 3,8 4,0 Stödboende 14,0 14,3 13,3 13,0 HVB 3,5 2,0 4,3 4,5 Nyanlända Placeringskostnaderna för ensamkommande barn beräknas täckas av dygnsschablonersättning från Migrationsverket medan kostnaderna för handläggning täcks av generalschablonersättning. År 2026 beräknas 2 ensamkommande barn vara placerade, vilket kan jämföras med 2 barn i oktober 2025. Planering Utfall Snitt tom Planering Nyckeltal - Insatser - antal/ platser 2026 Okt 2025 Okt 2025 2025 EKB - Ensamkommande barn start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 86 (100) Planering Utfall Snitt tom Planering Nyckeltal - Insatser - antal/ platser 2026 Okt 2025 Okt 2025 2025 Totalt antal barn 2 2 2 2 Stadsmiljö Kostnade VP 2026 VP 2025* Prognos Budget 2026 (mnkr) Intäkter r Netto Netto Okt 2025 Drift 22,8 0,0 22,8 21,3 28,0 Avskrivningar 18,3 0,0 18,3 17,3 16,7 Internräntor 4,5 0,0 4,5 4,3 3,7 Summa 45,6 0,0 45,6 42,9 48,4 varav omslutningsförändring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *Justerad budget 2025 Nettobudgeten för stadsmiljöverksamhet inklusive avskrivningar och internränta uppgår till 45,6 mnkr, vilket är en ökning med 2,7 mnkr (6,3 %) jämfört med justerad budget 2025. Beräknade avskrivningar och internräntor om 22,8 mnkr ingår i driftbudgeten. Budgeten ska finansiera kostnader för skötsel och underhåll, vinterväghållning samt renhållning av parker, naturområden, strandbad och parkvägar. Verksamheten stadsmiljö finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsnämnd som hanterar denna verksamhet för Kungsholmen. Förskoleverksamhet Kostnade VP 2026 VP 2025* Prognos Budget 2026 (mnkr) Intäkter r Netto Netto Okt 2025 Förskoleverksamhet 315,3 -27,2 288,1 279,3 281,6 Summa 315,3 -27,2 288,1 279,3 281,6 varav omslutningsförändring 3,5 -3,5 0 *Justerad budget 2025 Nettobudgeten för förskoleverksamheten uppgår till 288,1 mnkr, vilket är en ökning mot justerad budget 2025 om 8,8 mnkr (3,2 %). Budgeten baseras på antalet inskrivna barn vid avläsningen 31 mars 2025. Slutlig justering av budget 2026 kommer att göras utifrån månadsvisa prestationsavläsningar och regleras i december 2026. Bedömningen är att budgeten kommer att justeras ner med ca 22,9 mnkr vid årets slut på grund av färre antal inskrivna barn i förskolan än vad som utgör grunden för 2026 års tilldelade budget. För att verksamhetsområdet ska ha en rimlig budget under 2026 har medel omfördelats från andra verksamheter. Förskoleschablonen har höjts med 2,5 % jämfört med 2025. Pengen per barn i förskola utgår med 80 % av schablonen. Förskolepengen ska finansiera alla kostnader förutom lokalkostnader samt förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration. I budgeten för förskola är medel avsatta till barn i behov av särskilt stöd. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 87 (100) Stadsdelsnämnden ansvarar för totalt 24 förskolor fördelat på fyra enheter. I kommunfullmäktiges förslag till budget 2026 anges att stadsdelsnämnderna behöver genomföra ett aktivt omställningsarbete för att anpassa verksamheten till det minskade barnantalet. Därför planerar verksamheten att gå från fyra till tre enheter till höstterminen, förskolans verksamhetsår går från hösttermin till vårtermin, därför passar det verksamheten bättre att göra omorganisation först vid halvårsskiftet. Detta innebär också att antalet resultatenheter kommer minska till tre stycken under andra halvåret. I omställningsarbetet kan antalet förskolor minska. I verksamhetsområdet ingår också insatser till barn i behov av särskilt stöd, öppen förskola och hörselförskola. År 2025 var det genomsnittliga antalet barn inskrivna i de kommunala förskolorna 1492 (utfall jan-okt). För år 2026 beräknas genomsnittligt antal inskrivna barn uppgå till cirka 1507 barn. År 2026 har Kungsholmen tillsammans med Södermalm fått uppdrag att överta driftsansvar för barnomsorg på obekväm arbetstid. Arbetet med att starta verksamheten är påbörjad, men det är en utmaning att hitta och skapa lämplig lokal, lokalanpassning och organisation varför verksamheten planeras starta en bit in på 2026. Ersättningen för att bedriva verksamheten kommer utgå utifrån utförda omsorgstimmar. För att verksamheten ska vara kostnadsneutral krävs också ersättning för fasta kostnader, såsom hyreskostnad och kostnader för lokalanpassning. Planering Utfall Snitt tom Planering Nyckeltal - Antal 2026 Okt 2025 Okt 2025 2025 Små barn 766 903 791 801 Stora barn 741 589 791 787 Summa 1 507 1 492 1 582 1 588 Äldreomsorg VP 2026 VP 2025* Prognos Budget 2026 (mnkr) Kostnader Intäkter Netto Netto Okt 2025 Äldreomsorg 1 106,0 -340,7 765,3 708,7 686,7 Summa 1106 -340,7 765,3 708,7 686,7 varav omslutningsförändring 314,0 -314,0 0,0 *Justerad budget 2025 Nettobudgeten för verksamhetsområdet äldreomsorg uppgår till 765,3 mnkr vilket är en ökning med 56,6 mnkr (8,0 %) jämfört med justerad budget för 2025. Från verksamheten har omfördelats medel då bedömningen att antalet vård och omsorgsplatser än så länge är lägre än vad tilldelad budget visar, dock har försiktighetsprincipen tillämpats. Enligt beslut i kommunfullmäktige har ersättningarna till utförarna inom äldreomsorgen 2026 räknats upp med 3,6 % för vård- och omsorgsboende, 3,0 % för hemtjänst, dagverksamhet och servicehus. Behovet av insatser inom äldreomsorgen förväntas enligt Swecos befolkningsprognos att öka under 2026, vilket också beräknas i antalet beställda insatser i budget 2026. Insatser inom start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 88 (100) vård- och omsorgsboende, dagverksamhet och hemtjänst beräknas öka successivt under året, och även behovet av fler hemtjänsttimmar per person. Dock förväntas antalet insatser inom servicehus att minska på grund av tillgång till färre servicehusplatser inom staden. Äldreomsorgen ger insatser till personer 65 år och äldre utifrån beslut om bistånd. Verksamheten erbjuder även förebyggande insatser i form av en öppen mötesplats för äldre, äldrekuratorer, dietist, anhörigkonsulent, stöd genom sjuksköterska sakkunnig inom demens samt via insatsen tryggt mottagande i hemmet. Under första halvåret 2026 kommer avvecklingen av Fridhemmets servicehus att slutföras. En ny dagverksamhet med demensinriktning kommer att starta upp under året. Planering Utfall Snitt tom Planering Nyckeltal - Antal personer/platser 2026 Okt 2025 Okt 2025 2025 Äldreomsorg beställarperspektiv Vård- och omsorgsplatser 468 452 447 456 Servicehus 58 61 64 67 Dagverksamhet 73 67 65 65 Hemtjänst 1 129 1 066 1 027 995 Snitt timmar 33,5 32,4 32,4 34,3 % utförandegrad 86% 86% 85% 87% Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kostnade VP 2026 VP 2025* Prognos Budget 2026 (mnkr) Intäkter r Netto Netto Okt 2025 Stöd och service tillpersoner med 306,6 -39,5 267,1 258,8 253,9 funktionsnedsättning Summa 306,6 -39,5 267,1 258,8 253,9 varav omslutningsförändring 38,3 -38,3 0 *Justerad budget 2025 Nettobudgeten för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 267,1 mnkr vilket är en ökning 8,3 mnkr (3,2 %) jämfört med justerad budget för år 2025. Verksamheten omfattar insatser för personer med funktionsnedsättning i åldern 0–64 år. Den tilldelade budgetramen består primärt av en preliminär tilldelning av schablonersättningar för nivåbestämda LSS-beslut samt ett fast anslag om 49,7 mnkr som ökat med 1,4 mnkr (3 %) jämfört med föregående år. Den slutliga tilldelningen av schablonersättningar kommer att fastställas under hösten 2026 baserat på ett genomsnitt av årets två mätningar i mars respektive augusti. Ersättningarna inom LSS utförarverksamheterna är uppräknade med 3,0 %. I budget för 2026 ingår budgethållningsåtgärder främst i form av fortsatt kontinuerlig översyn av användandet av fasta anslaget samt granskning av placeringar utanför ramavtalet (LOV). Verksamheten har i oktober 2025 ca 7 insatser utanför ramavtalet till ett pris som överstiger start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 89 (100) LOV-priset. Inköp av boendeplatser utanför ramavtalet kommer utföras av socialnämnden under 2026, varför stadsdelsnämndens rådighet över avtalsförhandling kommer minska. Avtalsförhandling har varit nyckeln för att verksamheten ska ha en budget i balans. Planering Utfall Snitt tom Planering Nyckeltal - Antal personer/platser 2026 Okt 2025 Okt 2025 2025 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Vuxenboende SoL 13 13 11 12 Hemtjänst SoL 72 77 73 70 Vuxenboende LSS 103 105 102 100 Barnboende LSS 1 1 1 2 Daglig verksamhet LSS 176 178 170 165 Kostnader för resor tkr/månad 450 618 485 483 Verksamhet för barn, kultur och fritid Kostnade VP 2026 VP 2025* Prognos Budget 2026 (mnkr) Intäkter r Netto Netto Okt 2025 Barn, kultur och fritid 15,5 -1,2 14,3 14,8 14,1 Summa 15,5 -1,2 14,3 14,8 14,1 varav omslutningsförändring 1,2 -1,2 0,0 *Justerad budget 2025 Nettobudgeten för verksamhetsområdet barn, kultur- och fritidsverksamhet uppgår till 14,3 mnkr, vilket är en minskning med 0,5 mnkr (3,4 %) jämfört med 2025, delar av budgeten har omförts till barn och unga inom individ och familjeomsorgen samt förskoleverksamheten. Budgeten för föreningsbidrag ökar år 2026 från 0,6 mnkr till 0,8 mnkr. Från och med år 2026 finns även avsatta medel om 0,2 mnkr för förstärkt förenings stöd med inriktning mot klimat och miljö. Här budgeteras framförallt fritidsverksamhet, parklekar, kolloverksamhet, kultur- och föreningsverksamhet, konsumentvägledning samt nationaldagsfirandet . Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Kostnade VP 2026 VP 2025* Prognos Budget 2026 (mnkr) Intäkter r Netto Netto Okt 2025 Ekonomiskt bistånd utbet 21,4 -2,2 19,2 19,2 19,9 Ekonomiskt bistånd handläggning 9,5 0,0 9,5 9,0 11,3 Arbetsmarknadsåtgärder 8,7 -1,5 7,2 5,8 6,5 Summa 39,6 -3,7 35,9 34,0 37,7 varav omslutningsförändring 2,7 -2,7 0,0 *Justerad budget 2024 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 90 (100) Ekonomiskt bistånd Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 28,7 mnkr inklusive kostnader för handläggning, vilket är en ökning med 0,5 mnkr (1,8 %) jämfört med 2025. För att verksamhetsområdet ska ha en rimlig budget under 2026 har medel omfördelats från andra verksamheter. Ursprunglig budget för ekonomiskt bistånd ger utrymme för ca 132 bidragshushåll med ett genomsnittligt medelbidrag om ca 11 900 kr. Med de omfördelade medlen som har tillförts verksamhetsområdet finns det ett utrymme motsvarande totalt ca 150 bidragshushåll år 2026. Under januari till september 2025 fick i snitt 172 hushåll bidrag. Uppdraget inom ekonomiskt bistånd är att arbeta för att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd får bästa möjliga information, stöd och hjälp för att bli självförsörjande. Under tiden prövas rätten till ekonomiskt bistånd. I budgeten ingår budgethållningsåtgärder. Verksamheten ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Planering Utfall Snitt tom Planering Nyckeltal - Antal / kr 2026 Sep 2025 Sep 2025 2025 Antal hushåll 150 172 173 139 Medelbidrag Kungsholmen (kr) 11 900 11 311 11 121 11 900 Medelbidrag Stadens snitt (kr) 12 300 11 703 11 815 11 900 Utbet bistånd per månad (tkr) 1 783 1 946 1 924 1 658 Arbetsmarknadsåtgärder Nettobudgeten uppgår totalt till 7,2 mnkr vilket är en ökning med 1,4 mnkr (24,1 %) jämfört med 2025. Förvaltningens insatser inom arbetsmarknad är OSA, Stockholmsjobb och feriearbetare. År 2026 kommer också ytterligare arbetsförmågeutredningar att genomföras, vilket tillsammans med fler OSA-platser förväntas minska kostnaderna samt öka återbetalningsintäkterna inom ekonomiskt bistånd. Anslaget för arbetsmarknadsåtgärder ska täcka kostnaderna för feriejobb för ungdomar, offentligt skyddat arbete (OSA). Budgeten för Stockholmsjobb finns hos arbetsmarknadsförvaltningen. Ursprunglig budget för feriearbeten 2026 medger kostnader för ca 125 feriearbetande ungdomar. Omfördelade medel har tillförts verksamhetsområdet som innebär att motsvarande totalt 350 ungdomar kan erbjudas feriearbete 2026. Planering Prognos T o m Sep Planering Nyckeltal 2026 2025 2025 2025 Antal unika feriearbetare 350 350 320 350 Antal OSA-platser 14 11 9 9 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 91 (100) Övrig verksamhet För att förebygga osäkerheter kopplade till kostnadsutveckling inom nämndens olika verksamhetsområden, påverkan av konjunktur under året samt oförutsedda händelser avsätts en reserv om totalt 5,0 mnkr. Investeringar En investering är, enligt stadens anvisningar, en anskaffning av en anläggningstillgång med ett värde över ett basbelopp och ett bestående värde i tre år eller mera. Driftbudgeten belastas sedan, i sedvanlig ordning som vid alla investeringar, med kapitalkostnader under anläggningstillgångens beräknade livslängd. Kostnade VP 2026 VP 2025* Prognos Intäkter r Netto Netto Okt 2025 Stadsmiljöverksamhet 14,5 0,0 14,5 24,5 25,0 Övriga investeringsmedel 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Maskiner och inventarier 3,2 0,0 3,2 3,2 3,2 Totalt investeringar 17,7 0,0 17,7 28,7 29,2 *Justerad budget 2025 De sammanlagda investeringarna för år 2026 uppgår till 17,7 mnkr. Maskiner och inventarier Nämnden har tilldelats en budget för investeringar av maskiner och inventarier om 3,2 mnkr. Parkinvesteringar Nämnden har i budget 2026 tilldelats 14,5 mnkr för investeringar och reinvesteringar i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt: Begärda budgetju Mnkr Budget Beskrivning steringar VP Parkinvesteringar (centrala medel) Yngve Larssons park 2,0 Parkförnyelse, i samverkan med TK GC-projekt Luxparken/Disponentparken 3,0 Förnyelse av Dispontentparken Nycklade medel stadsmiljö Vängåvan- parkentré vid Essinge kyrkväg 1,4 Förnyelse parkrum, nya träd och sittplatser. Luxparken 1,0 Projektering lekplatsförnyelse Ola Hanssonsgatan parkrum 2,5 Renovering parkrum, nya träd och sittplatser, i samverkan med TK belysningsprojekt. Kristinebergsparken multisportplan 1,0 Utveckling av befintlig bollplan. Fredhäll och Marieberg 1,2 Trappor, lek, planteringar Östra Kungsholmen 1,5 Utegym, planteringar, träd, skyltar Västra Kungsholmen 0,9 Trappor, planteringar varav reinvesteringar start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 92 (100) Begärda budgetju Mnkr Budget Beskrivning steringar VP Fredhäll och Marieberg 0,4 Plaskdamm, lek Östra Kungsholmen 1,0 Utegym, planteringar Västra Kungsholmen 1,7 Beläggningar, planteringar, trappa Klimatinvesteringar Källsortering på allmän plats 1,0 Komplettering av kärl för källsortering i utvalda parken Bevattning med sjövatten 1,0 Uttag för att fylla vattentankar med sjövatten för bevattning. Trygghetsinvesteringar Trygghetsinvesteringar 1,0 Utveckling av utegym och hundrastgård samt plantering i Kronobergsparken Övriga investeringsmedel Stockholm vid vatten 0,4 Brygga och vistelseytor vid Grubbensdammen Stockholm vid vatten 0,9 Förbättringar Primusbadet och Fredhällsbadet Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster 1,0 Våtmark för gäddlek i Västra Fredhällsparken Trädplantering och viss trädvård 30 miljoner fördelas direkt till samtliga SDN i samband med avstämningsärendet Upprustning av parklekar Beställning till Fastighetsnämnd (som gör BJ- ansökan) på 0,45 mnkr avseende altan och pergola vid parklek Rålis. Övrig ansökan investering 7,0 Karlbergskanalens strandpromenad Totalt 14,5 12,3 Övergripande investeringsekonomi Behoven av investeringar och reinvesteringar i stadsdelsområdets parker och lekplatser överstiger med råge den budget som tilldelats. Höga krav på minskande utsläpp och hållbarhet i entreprenaderna, samt generella prisökningar och höga avgifter för att gräva på allmän plats gör att de tilldelade medlen räcker till allt mindre. De budgetjusteringar som kan sökas är därmed helt avgörande. I år ansöker förvaltningen om budgetjustering om totalt 11,3 miljoner samt 1,0 mnkr för trygghetsmedel, därutöver ska 30 miljoner fördelas direkt till samtliga stadsdelsnämnden för trädplanteringar. Något besked om hur medlen för trädplanteringar ska fördelas har inte kommit och detta har gjort det svårare att planera för 2026-års investeringar. En verksamhet som är beroende av en så stor andel budgetjusteringar blir osäker och sårbar. Omprioriteringar och justeringar under det kommande året kan därför bli nödvändiga, beroende på hur budgetjusteringarna faller ut. Karlbergskanalen Förvaltningen ser allvarligt på de stabilitetsproblem som föreligger längs delar av Karlbergskanalens strandpromenad, men det finns också fortsatt viss osäkerhet kring finansieringen. I budget 2026 har projektet inte tilldelats några investeringsmedel. Förvaltningen har istället uppmanats att söka budgetjustering i samband med VP för att täcka de kostnader som projektet kommer att ha 2026. Under 2026 planeras för detaljprojektering start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 93 (100) och upphandling. I början av 2026 planerar förvaltningen gå upp med ett genomförandebeslut som därefter behöver passera Kommunfullmäktige för godkännande, eftersom projektet sammantaget kommer att kosta över 50 miljoner. Förvaltningen förbereder för att ärendet ska kunna tas upp i KF senast juni 2026. Först i och med ett godkännande i KF säkras projektets fortsatta finansiering. Risk och osäkerheter Projektet innefattar flera delar där förvaltningen ser risker som kan påverka både ekonomi och tidplan: Flera stora ledningsägare berörs av de stabilitetshöjande åtgärder som måste vidtas, vilket komplicerar projektet och bidrar till osäkerheter. För att lägga ut massor i vattnet (tryckbank) kommer det bli nödvändigt med vattendom. Process för tillstånd har kommit en bra bit på väg men tidsåtgången är svårbedömd. Anläggning av spont och tryckbank kan behöva utföras från vattnet på pråm eller likvärdigt, vilket kan påverka så väl tidplan som ekonomi. Projektet kräver flertalet konsulter inom olika teknikområden. Gränser i avropsvolymer och andra begränsningar i befintliga avtal kan påverka såväl tidplan som ekonomi. Ombudgetering Beviljade trygghetsinvesteringar för år 2025 avseende installation av staket/bod och belysning vid förskolan Valvet. Nämnden kommer i verksamhetsberättelsen för 2025 begära ombudgetering om cirka 1,0 mnkr för beviljade medel för trygghetsinvesteringar. Orsaken är att byggnaden är kulturminnesmärkt därför kräver förändringar av den yttre miljön godkännande av stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen innan arbetet kan påbörjas. Handläggningstiden för ett sådant tillstånd sträcker sig över 2025 inpå år 2026. Investeringen bedöms som viktig för att bidra till ökad trygghet och brottsförebyggande. Försäljningar av anläggningstillgångar Resultatenheter I samband med verksamhetsplanen ska nämnden ange vilka enheter som ska vara resultatenheter. Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till följande år som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, med maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatenheterna får ha ett överskott om maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. En förutsättning är att resultatenheten uppfyllt sina åtaganden. Kungsholmens stadsdelsnämnd anmäler nedanstående resultatenheter 2026. Förskoleverksamhet • Kungsholmen södra förskoleområde start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 94 (100) • S:t Görans förskoleområde • Hornsbergs förskoleområde • Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde Äldreomsorg • Pilträdet servicehus • Fridhemmet servicehus • Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende • Serafen vård- och omsorgsboende Individ- och familjeomsorg/Socialpsykiatri • Socialpsykiatri boendestöd och stödboende Omsorg om funktionshindrade • Kungsholmens dagliga verksamhet och personlig assistans • Kungsholmens grupp- och servicebostäder Verksamhetsprojekt (driftprojekt) Budgetjusteringar Budgetjusteringar Mnkr Biologisk mångfald - Friställning ek och tall Marieberg 0,5 Delsumma drift 0,5 LÅP, vattenförekomst - Vik/våtmark för gäddled i Fredhällsparken 1,0 Klimatinvestering - Källsorteringskärl i populära parker 1,0 Klimatinvestering - Vattenutkastare i Kristinebergs strandpark 1,0 Stockholm vid vattnet - Brygga och vistelseytor vid Grubbensdammen 0,4 Stockholm vid vattnet - Primusbadet och Fredhällsbadet 0,9 Trygghetsinvesteringar - Utveckl av utegym, hundrastgård samt plantering i Kronobergsparken 1,0 Biologisk mångfald 0,0 Övrig ansökan investering - Karlbergskanalens strandpromenad 7,0 Maskiner och inventarier 0,0 Delsumma investeringar 12,3 Summa budgetjusteringar 12,8 Drift Nämnden ansöker om budgetjustering, drift om totalt 0,5 mnkr. Biologisk mångfald, drift (0,5 mnkr) Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 0,5 mnkr för parkdrift, avseende biologisk mångfald - friställning av ek och tall i Marieberg/Konradsberg. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 95 (100) Investering Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 12,3 mnkr för investering de fördelar sig enligt nedan. Lokala åtgärdsprogram, vatten, investering (1,0 mnkr) Våtmark i för gäddlek i Fredhällsparken, program. 1,0 mnkr Klimatinvestering - Källsorteringskärl, investering (1,0 mnkr) Källsortering. Komplettering av kärl för källsortering i utvalda parken. 1,0 mnkr Klimatinvestering – Vattenutkastare i Kristinebergs strandpark. (1,0 mnkr) Uttag i Kristinebergs strandpark för att fylla vattentankar med sjövatten. (1,0 mnkr) Stockholm vid vatten, investering (0,4 mnkr) Brygga och vistelseytor vid Grubbensdammen. 0,4 mnkr Stockholm vid vatten, investering (0,9 mnkr) Förbättringar Primusbadet och Fredhällsbadet 0,9 mnkr Trygghetsinvestering, investering (1,0 mnkr) Utveckling av utegym, hundrastgård samt plantering i Kronobergsparken om 1,0 mnkr. Övrig budgetjustering, investering (7,0 mnkr) Karlbergskanalens strandpromenad, detaljprojektering och upphandling. 7,0 mnkr. Omslutningsförändringar I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Dessutom återsöker nämnden ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn, hyresintäkter, LASS- intäkter från försäkringskassan samt genom tilldelning av externa projektmedel bland annat. Detta är inte beaktat i kommunfullmäktiges budgetram utan tas upp i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. Nämndens kostnader och intäkter beräknas öka med 369,0 mnkr enligt nedanstående tabell. Kostnade Ökade kostnader/intäkter för (mnkr) Intäkter Netto r Nämnd- och förvaltningsadministration 0,0 Individ- och familjeomsorg 9,3 -9,3 0,0 varav Barn och ungdom 4,5 -4,5 0,0 varav Vuxen 0,5 -0,5 0,0 varav Socialpsykiatri 3,7 -3,7 0,0 varav Nyanlända 0,6 -0,6 0,0 Stadsmiljöverksamhet 0,0 0,0 0,0 Förskola 3,5 -3,5 0,0 Äldreomsorg 314,0 -314,0 0,0 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 38,3 -38,3 0,0 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 96 (100) Kostnade Ökade kostnader/intäkter för (mnkr) Intäkter Netto r Verksamhet för barn, kultur och fritid 1,2 -1,2 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 1,0 -1,0 0,0 Ekonomiskt bistånd 1,7 -1,7 0,0 Summa 369,0 -369,0 0,0 Medel för lokaländamål Övriga ekonomiska redovisningar Systematiskt kvalitetsarbete Nämndens verksamheter bedriver ett fortlöpande och aktivt systematiskt kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Stöd- och omsorgsinsatser, stadsmiljö, service och tjänster ska vara av hög kvalitet och vara hållbar för dagens och morgondagens kungsholmsbor. Arbetet fortgår med utgångspunkt från lagar, förordningar och stadens kvalitetsprogram där stockholmarnas fokus och ständiga förbättringar är vägledande. Stockholms stads kvalitetsprogram innehåller följande förhållningssätt: • Stockholmarnas fokus • Helhetssyn • Hållbarhet • Handlingsutrymme • Lärande • Öppenhet Under 2026 kommer fokus ligga på lärande - alltid med Stockholmarnas fokus. Kvalitetsprogrammets förhållningssätt används aktivt av förvaltningens enheter och avdelningar med särskilt fokus på lärande och kungsholmsbornas fokus under året. Bland annat kommer förvaltningen under året att: • Utveckla arbetet med medborgardialoger och medborgarbudget för att stärka kungsholmsbornas inflytande och öka förtroendet för nämndens arbete. • Införa och vidareutveckla innovationsprojekt som tagits fram av medarbetare och chefer inom ramen för det förvaltningsövergripande kvalitets- och innovationsarbetet. • Implementera processkartläggningsverktyget 2c8 inom socialtjänstavdelningen och avdelningen äldreomsorg. Arbetet ska bidra till en mer enhetlig och rättssäker handläggning, tydligare processer samt ett förbättrat stöd för introduktion och kompetensöverföring. • Förstärka arbetet med systematiska individuella uppföljningar (ISU) inom socialtjänstavdelningen. Arbetet syftar till att säkerställa att beslutade insatser följs upp på ett likvärdigt sätt och att resultat används som underlag för analys, lärande och förbättring av både verksamhetens kvalitet och individens stöd start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 97 (100) ILS-webben Stadens system för integrerad ledning och styrning (ILS) stödjer nämndens verksamheter att ha ett tydligt fokus på resultat för invånarna. Systemet är transparent och bidrar till att olika nämnder kan ta del goda exempel på exempelvis arbetssätt eller aktiviteter för måluppfyllelse. Under respektive mål i verksamhetsplanen beskrivs hur nämnden arbetar för att uppnå mål och önskade resultat, hur resurser används effektivt och hur medarbetare är delaktiga och bidrar aktivt i utvecklingen. I verksamhetsplanen beskrivs flera exempel. Kvalitetsprogrammets förhållningssätt är inarbetade i verksamhetsplanen. Stockholms stads kvalitetsutmärkelse Förvaltningen har medarbetare som är examinatorer i Kvalitetsutmärkelsen. Uppdraget som examinator innebär samverkan med kollegor från andra förvaltningar och bolag och leder till kunskap om andra verksamheter. Detta bidrar både till en ökad helhetssyn och till handlingsutrymme. Examinatorerna kan både uppmuntra och ge stöd till förvaltningens verksamheter och deltagandet förväntas bidra till kvalitetsutveckling inom förvaltningen. Arbetet fortgår för att information ska nå ut i verksamheterna om möjligheten att delta i Kvalitetsutmärkelsen och om examinatorsuppdraget. Hantering av synpunkter och klagomål Kungsholmsbors, brukares, föräldrars och anhörigas synpunkter är en viktig del i det utvecklingsarbetet som bedrivs och bidrar till att verksamheterna håller en hög kvalitet. Hanteringen sker enligt förvaltningens rutin för synpunkter och klagomål. En central del i hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål är helhetsperspektivet, där analyser av olika incidenter- och avvikelserapportering och andra typer av uppföljningar bidrar. Dialog och återkoppling av hanteringen med den som har lämnat synpunkten är viktig för att skapa förståelse för de åtgärder och eventuella beslut som fattats. Genom stadens Tyck till-app kan invånare lämna synpunkter på eventuella brister och åtgärder i stadsmiljön. Under 2025 har en förvaltningsgemensam synpunkt- och klagomålshantering där invånare, brukare och anhöriga digitalt kan lämna synpunkter tagits fram tillsammans med stadsledningskontoret. Under 2026 kommer fokus ligga på att informera om möjligheten till att lämna synpunkter, klagomål, förslag och/eller beröm även digitalt. Förvaltningen deltar också i en stadsövergripande arbetsgrupp som ser över införandet av synpunkt- och klagomålshantering i ILS-webben. Internkontroll och incidentrapportering Väsentlighets- och riskanalys samt internkontroll utgör en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att identifiera oönskade händelser och vidta åtgärder kan nämnden förebygga och upprätthålla en god kvalitet i nämndens verksamheter. Arbetet med internkontroll för att förhindra allvarliga fel och brister och säkra en effektiv förvaltning är en central del i kvalitetsarbetet i arbetet med ständiga förbättringar. För att säkerställa en god kvalitet och att arbeta med förbättringar är det väsentligt att avvikelser och incidenter hanteras och åtgärdas säkert och skyndsamt. Förvaltningen har rutiner och olika system för att hantera olika typer av incidenter. Det handlar bland annat om: start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 98 (100) • avvikelser enligt socialtjänstlagen, • rapportering av lex Sarah, • risk för vårdskada enligt hälso- och sjukvårdslagen (lex Maria), • rapportering av incidenter avseende människa, miljö och egendom, • rapportering av personuppgiftsincidenter, samt • rapportering av incidenter kopplade till NIS-direktivet Kunskap, rutiner, rapportering och hantering av incidenter följs upp löpande under året. Visselblåsarfunktion Staden har visselblåsarfunktion som hanterar visselblåsarlarm. Funktionen är en intern rapporteringskanal för verksamma i staden. Anställda, praktikanter och inhyrd personal kan rapportera missförhållanden som man har fått kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Till exempel korruption, jäv, missbruk av allmänna medel eller missförhållanden som berör offentlig upphandling. Information om visselblåsarfunktionen ingår i förvaltningens årshjul för arbetsmiljö och tas upp på arbetsplatsträffar årligen i syfte att medarbetare ska ha kännedom om hur missförhållanden rapporteras. Övrigt En sammanhållen stad – lokala utvecklingsbehov I samband med Underlag för budget 2026 med inriktning 2027 och 2028 rapporterade stadsdelsnämnden kring lokala utvecklingsbehov. Nämnden tog fram strategiska prioriteringar och insatser som ska genomföras under planperioden. Nedan konkretiseras vad som planeras genomföras under 2026 utifrån de strategiska prioriteringarna. Välbefinnande och hälsa: Strategisk prioritering: Fortsätta det hälsofrämjande och proaktiva arbetet för att förebygga ohälsa och ofrivillig ensamhet samt bibehålla eller förbättra det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet för alla men med särskild fokus på äldre och personer med funktionsnedsättning Aktivitet 2026: • För att förebygga att behoven växer sig stora i framtiden och för att förebygga ensamhet och isolering, ska projektet med den Mobila träfflokalen för personer över 65 år fortsätta att utvecklas. Eftersom att träfflokalen ska finnas på olika platser på Kungsholmen ska den möjliggöra för fler att ta sig till träfflokalen och ta del av aktiviteter samt information om vilket stöd som finns att tillgå inom äldreomsorgen. • Undersöka förutsättningarna att kontakta personer med funktionsnedsättning som endast har trygghetslarm som insats i syfte att förebygga ensamhet genom att lotsa till sociala aktiviteter/sammanhang. Strategisk prioritering: Ökat behov av samordnade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. En långsiktig planering för resurser krävs för att kunna utveckla och driva samverkan med Region start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 99 (100) Stockholm för att kunna nå bättre resultat för målgruppen Aktivitet under 2026: • För att förebygga psykisk ohälsa hos unga och möjliggöra tidigt stöd ska förvaltningen utveckla samverkan med ungdomsmottagningen som drivs av Norra Innerstaden. Boende och stadsmiljö Strategisk prioritering: I samverkan med trafikkontoret se över ansvarsfördelningen kring hanteringen av remisser, kontroller och uppföljning av markupplåtelser samt ta fram riktlinjer kring vilka ytor som är lämpliga för upplåtelser och evenemang Aktivitet 2026: • Under året föra dialog med trafikkontoret kring vikten av för- och efterkontroller vid evenemang i park i syfte att minska slitage i parkerna • Förvaltningen deltar i framtagandet av en övergripande grönstrukturplan tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen Demokrati och trygghet Strategisk prioritering: Öka tryggheten vid den öppna drogscenen i samverkan med regionen, polisen, lokala näringslivet och invånare Förslag att vidga den strategiska prioriteringen till: Öka tryggheten vid brottsutsatta platser i samverkan med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, idrottsförvaltningen, regionen, polisen, lokala näringslivet och invånare. Aktivitet 2026: • Delta i modellkommunsarbetet i samverkan med Myndigheten för delaktighet (MFD) och med fokus på det brottsförebyggande arbetet för att stärka tillgången till meningsfull fritid samt vägar till arbete och studier för barn och unga med funktionsnedsättning (i samverkan med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, idrottsförvaltningen). • Undersöka möjligheten att involvera brukare i det brottsförebyggande och trygghetsskapande kring den öppna drogscenen (i samverkan med socialförvaltningen och norra innerstadens stadsdelsförvaltning). Miljö och klimat Strategiska prioriteringar: Skapa samtalsarenor för ökad samverkan med invånare för att stimulera en rättvis klimatomställning och öka kunskapen om stadens och förvaltningens arbete kring miljö, klimat och Agenda 2030 Aktivitet 2026: • Nämnden ska fortsätta arbetet med att skapa möjligheter för invånarna att delta i start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 100 (100) miljö- och klimatarbetet genom att anordna träffar för och med Kungsholmens invånare i samverkan med Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket. • Likaså fortsätter miljö- och klimatdialoger på Baltzar träffpunkt för att inspirera äldre till hållbara val. • Förvaltningen ska också besöka fritidsgården Kuggen för samtal med de unga om hållbara val och cirkulärt tänkande. start.stockholm Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör 2025-12-22 --- [Bilaga 1 bilaga-3a---ansokan-om-budgetjusteri (1).pdf] Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - drift Bilaga 3a I samband med verksamhetsplan och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål. Övergripande information - CM2 avser driftåtgärder - Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner. - Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet. - Flikar som inte fylls i ska tas bort - Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda - På fliken Sammanställning ansökningar finns stöd för att sammanställa totalt ansökt belopp med hjälp av referenser till de olika flikarna, raderna kan kopieras om flera ansökningar görs inom samma ändamål Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom: 1. Ansökan i denna excel-fil - Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb samt registreras i Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkerat i ILS-webb. 2. Beslutssats i nämndens ärende - Det ska framgå att budgetjusteringen avser kostnader (drift) - Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald) - Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till 3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet - Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser drift 4. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom: 1. Ansökan i denna excel-fil - Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb samt registreras i Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkerat i ILS-webb. 2. Beslutssats i nämndens ärende - Det ska framgå att budgetjusteringen avser kostnader (drift) - Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis Biologisk mångfald) - Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till 3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet - Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser drift 4. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet Sammanställning nämndens ansökningar Budgetjusteringar för driftåtgärder Fliknamn Projektnamn Belopp Lokala åtgärdsprogram, vatten Biologisk mångfald Friställning ek och tall Marieberg 0,5 Högtider och evenemangsdagar Äldreboende stimulansbidrag Äldreboende evakueringsbidrag Grupp-, service-, stödbostäder Avveckling omstrukturering Parklekar drift Kommunalt bostadsbidrag Kapitalkostnader Demokrati och MR Övriga ansökningar drift Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för driftåtgärder 0,5 Biologisk mångfald - driftmedel Stadsdelsnämnderna kan söka driftmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald. Ansökan om budgetjustering i samband med: Sökande nämnd: Kungsholmens stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Michael Parman Roll: Parkingenjör Telefon: 08-508 09 239 Epost: michael.parman@stockholm.se Namn på projekt: Friställning ek och tall Marieberg Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental: 0,5 1. Projektbeskrivning Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte. 1.1 Projektets mål och syfte Friställning av ek och tall. Mål att gynna Stockholms eksamband och stadens bestånd av tall. Genom riktad naturvårdsinsats stärka förutsättningar för ek och tallbestånd, samt äldre träd. Skapa förutsättnignar för biologisk mångfald med veddepåer, i nerlagd och stående form. Miljöer som främjar mikroliv, insekter och fåglar. 1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild. Friställning av gamla träd för vedlevande insekter. I samband med röjning för friställning sparar vi död ved. Både i nerlagd och stående form. Vi skapar depåer av ris. Miljöer för mikroliv, insekter och fåglar. Fladdermöss och fåglar behjälps med holkar i naturlikt material, utformade av stamdelar. SÅF Krisitneberg-Fredhäll-Rålambshovsparkstråket 1.3 Andra nyttor Beskriv andra miljönyttor som klimat, effekter på trygghet, social hållbarhet etc. Tryggheten i Konradsbergsskogen kommer att förbättras och förekommen langning av sprit till ungdomar motverkas genom riktade insatser på platsen. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.4 Nya arbetssätt eller innovation Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet. Material från insatsen används för veddepåer, högstubbar, mulmholkar och holkar för flddermöss och fåglar. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.5 Uppföljning och utvärdering Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras. Stadsdelen ämnar att föra en dialog med Miljöförvaltnignen för uppföljning av insatser och kartläggning av arter. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.6 Karta och beskrivning av plats Beskriv platsen kortfattat och klistra in en karta där platsen för åtgärden framgår. Konradsbergsskogen är belägen väster om Thorildsplan. Söder finns ett campusområde. Skogen utgör en grön oas i stadsmiljö med spännande artsammansättning, INFOGA KARTBILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN 2. Tidplan Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år. Insatsen påbörjas oktober med avslut i december 2026. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering Ansökan ska redovisa insatsens totala kostnad uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras. 300 000 kr för friställning av ek och tall, inklusive skapande av död ved depåer och stående död ved. 200 000 kr för tillverkning och utplacering av mulmholkar, fladdermus och fågelholkar av material som förekommer på platsen. 4. Påverkan på framtida driftkostnader Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader. Inga tillkommande utgifter från insats. Naturmark och holkar följs upp genom tillsyn och åtgärder planeras efter kommande behov. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen Gunilla Hjort 5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten Klicka här för att ange text. 6. Övriga upplysningar Planerade åtgärder speglar SÅF Kristineberg-Fredhäll-Rålambshovsparkstråket Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 7. Bilagor Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker --- [Bilaga 2 bilaga-3b---ansokan-om-budgetjusteri (1).pdf] Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - investeringar Bilaga 3b I samband med verksamhetsplan och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål. Övergripande information - CM4 avser investeringsåtgärder - Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner. - Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet. - Flikar som inte fylls i ska tas bort - Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda - På fliken Sammanställning ansökningar finns stöd för att sammanställa totalt ansökt belopp med hjälp av referenser till de olika flikarna, raderna kan kopieras om flera ansökningar görs inom samma ändamål Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom: 1. Ansökan i denna excel-fil - Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb samt registreras i Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkerat i ILS-webb. 2. Beslutssats i nämndens ärende - Det ska framgå att budgetjusteringen avser utgifter (investering) - Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis klimatinvesteringar) - Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till 3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet - Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser investering 4. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom: 1. Ansökan i denna excel-fil - Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb samt registreras i Hypergene enligt tidplan, dvs en vecka innan ärendet ska vara klarmarkerat i ILS-webb. 2. Beslutssats i nämndens ärende - Det ska framgå att budgetjusteringen avser utgifter (investering) - Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis klimatinvesteringar) - Det ska framgå vilket belopp budgetjusteringen uppgår till 3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet - Det ska framgå att budgetjusteringarna som beskrivs avser investering 4. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet Sammanställning nämndens ansökningar Budgetjusteringar för investeringsåtgärder Fliknamn Klimatinvesteringar_1 Klimatinvesteringar_2 Trygghetsinvesteringar Lokala åtgärdsprogram, vatten Biologisk mångfald Naturreservat Stockholm vid vattnet_1 Stockholm vid vattnet_2 Parklekar Inv. för drift i egen regi Parkmiljö nära förskolegård Övriga ansökningar investering Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder Projektnamn Belopp Källsorteringskärl i populära parker 1,0 Vattenutkastare Kristinerbergs strandpark 1,0 Utveckling av utegym och hundrastgård samt plantering i Kronobergsparken 1,0 Vik/våtmark för gäddlek i Fredhällsparken 1,0 Brygga och vistelseytor vid Grubbensdammen 0,4 Primusbadet och Fredhällsbadet 0,9 Karlbergskanalens strandpromenad 7,0 12,3 Klimatinvesteringar - investering Information om klimatinvesteringar finns på intranätet: Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät Kontakt stadsledningskontoret: klimatinvesteringar@stockholm.se Ansökan om budgetjustering i samband med: Sökande nämnd: Kungsholmens stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Michael Parman Roll: Parkingenjör Telefon: 08-508 09 239 Epost: michael.parman@stockholm.se Namn på projekt: Källsorteringskärl i populära parker Sökt belopp (mnkr) 1,0 1. Projektbeskrivning Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte. 1.1 Projektets mål och syfte Projektets mål är att erbjuda människor möjlighet till sopsortering, med en utökning av kärl för specifika fraktioner i populära parkrum. Syftet med att komplettera upp uppsättingen av kärl med fraktioner som saknas på populära parker, är att involvera människor i cirkulärt tänkande och kunna skicka rena faktioner till SVOA´s återvinningscentral. 1.2 Koppling till relevant handlingsplan Ange hur projektet bidrar till Stockholms stads förslag till klimathandlingsplan 2030 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 5. Styra mot en konsumtion med låg klimatpåverkan i stadens egna organisation. Kapitlet genomlyser cirkuläritet och återvinning. Staden ska accelerera arbetet med hållbara och cirkulära arbetssätt i verksamheten. Staden ska minska klimatpåverkan från plast för återanvändning tillsammans med andra förpackningsmaterial och ska arbeta för effektiva system för insamling, sortering och återvinning. Staden ska vara en förebild för cirkulärt tänk och inspirera både Stockholmare och näringsliv till hållbara lösningar. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering Idag har Kungsholmen 7 platser med möjlighet till sortering. Dessa är dock inte kompletta utan saknar någon fraktion, samt att ingen återvinningsplats har separerade kärl för ofärgat respektive färgat glas, där ÅVC kräver en renhet. Dessa 7 platser ämnas kompletteras upp för saknade fraktioner. Vidare ämnar vi placera kompletta återvinningsstationer på 3 populära platser som saknar återvinningsmöjlighet idag. Dessa platser rör det nyanlagda Primusbadet, samt Oxhålsbadet och Fredhällsparken. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2-reduktion från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER investeringen. Om projektet avser klimatanpassning – beskriv den risk som åtgärden avser att avhjälpa eller minska och vilken effekt åtgärden förväntas få på den identifierade risken kopplat till de platsspecifika förutsättningarna. Se bilaga klimatnytta återvinning Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.5 Andra nyttor/mångfunktionalitet Beskriv andra miljönyttor som biologisk mångfald, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc. Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.6 Nya arbetssätt eller innovation Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet. På Kungsholmens stadsdelsförvaltning har vi arbetat med att renodla korgtyper efter kravbild. På de flesta platser med högt tryck har vi idag smarta skräpkorgar som aviserar fyllnadsgrad. Tanken är att fortsätta använda samma typ av korg för att kunna dra nytta av systemet som känner av fyllnadsgraden. Därmed kan vi minska på onödiga transporter och planera insatser efter behov. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.7 Uppföljning och utvärdering Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras. Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 2. Tidplan Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år. Arbetet kommer att utföras omgående efter beviljade medel och är klart till midsommar, med förbehåll på leveranstider av korgar. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras. Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 4. Påverkan på framtida driftkostnader Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader. Driftkostnader kommer att påverkas positivt med smart system som aviserar fyllnadsgrad på korgar, och därmed minimerar onödiga körningar. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion 5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion Klicka här för att ange text. 6. Övriga upplysningar Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 7. Bilagor Beräkning klimatnytta återvinning Klimatinvesteringar - investering Information om klimatinvesteringar finns på intranätet: Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät Kontakt stadsledningskontoret: klimatinvesteringar@stockholm.se Ansökan om budgetjustering i samband med: Sökande nämnd: Kungsholmens stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Michael Parman Roll: Parkingenjör Telefon: 08-508 09 239 Epost: michael.parman@stockholm.se Namn på projekt: Vattenutkastare Kristinerbergs strandpark Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental. 1,0 1. Projektbeskrivning Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte. 1.1 Projektets mål och syfte Förvaltningen ansöker om medel för att installera ett uttag för att möjliggöra fyllning av vattentankar med Mälarvatten vid Kristinebergs strandpark. Syftet är att minska belastningen på dricksvattennätet och kunna hämta vatten och upprätthålla bevattning av exempelvis nyplanterade träd i stadsdelen, vid vattenbrist. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.2 Koppling till relevant handlingsplan Ange hur projektet bidrar till Stockholms stads förslag till klimathandlingsplan 2030 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 4. Planera, bygga och utveckla staden cirkulärt och hållbart. Kapitlet belyser resurseffektiva och cirkulära lösningar. Ansökan rör optimering av befintlig sjövattenpump, för en anpassning till föränderligt klimat. Idag kommer i regel bevattningsförbud av dricksvattnet från Svoa´s anläggningar under varma delen av året. För att kunna upprätthålla liv i nya planteringar och framtida krontäckningar, är det viktigt att se sig om efter alternativ bevattning som inte belastar ledningsnätet. Genom att ta tillvara på sjövatten kan vi även fortsättningsvis erbjuda människor och djur svalkande krontäckningar i parker och vara ett fönster ut mot världen med innovativ grönyteskötsel. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering Vid Kristinebergs strandpark har vi ett teknikutrymme med sjövattenpump som kan anpassas till att även inrymma en vattenkiosk (vattenuttag) för parkskötsel. Platsen är strategisk för västra delen av Kungsholmen. Genom möjligt uttag av sjövatten kan vi tillgodose planteringars bevattningsbehov utan att tära på ledningssytem med dricksvatten. Nyetablerade perenner, buskar och träd är torkkänsliga. Stadsodlingar efterfrågar också service av vatten. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.4 Beräkning av CO2-reduktion eller effekt av klimatanpassning Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO2-reduktion från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER investeringen. Om projektet avser klimatanpassning – beskriv den risk som åtgärden avser att avhjälpa eller minska och vilken effekt åtgärden förväntas få på den identifierade risken kopplat till de platsspecifika förutsättningarna. Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.5 Andra nyttor/mångfunktionalitet Beskriv andra miljönyttor som biologisk mångfald, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc. Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.6 Nya arbetssätt eller innovation Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet. Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.7 Uppföljning och utvärdering Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras. Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 2. Tidplan Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år. Arbetet utförs under 2026 Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras. Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 4. Påverkan på framtida driftkostnader Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftkostnader, inklusive kapitalkostnader. Driftkostnaderna påverkas positivt då vi kan nyttja vatten från egen anläggning med en strategisk placering för täckning av västra Kungsholmen. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 5. Projektansökan har stämts av med stödfunktion 5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion Klicka här för att ange text. 6. Övriga upplysningar Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 7. Bilagor Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker kg CO2e per kg kg CO2e per kg material (Klimatnytta material med (Klimatnytta materialåtervinning med och separat materialåtervinni energitillförsel ng jämfört med jämfört med produktion från förbränning och Material ny råvara) produktion från ny Glas 0,4 råvara) https://www.recycling.se/klimat/ Aluminium 10,6 https://www.recycling.se/wp-content/uploads/2021/01/Climate-Benefits-of-Material-Recycling-Inventory-of-Average-Greenhouse-Gas-Emissions-for-Denmark-Norway-and-Sweden-2.pdf stål 2,1 Plast 0,8 2,7 Papper och kartong 0,4 0,1 Organsikt material (kompostering) 0,02 0,03 Organsikt material (rötning) 0,07 0,09 Gulmarkerade siffror är de som används för respektive material https://www.recycling.se/wp-content/uploads/2021/01/Climate-Benefits-of-Material-Recycling-Inventory-of-Average-Greenhouse-Gas-Emissions-for-Denmark-Norway-and-Sweden-2.pdf https://www.recycling.se/wp-content/uploads/2021/01/Climate-Benefits-of-Material-Recycling-Inventory-of-Average-Greenhouse-Gas-Emissions-for-Denmark-Norway-and-Sweden-2.pdf Räknesnurra Ange kg återvunnet kg CO2e (Klimatnytta med Material material materialåtervinning) Glas 20160 8064 Aluminium 0 0 stål 0 0 Plast 3600 9720 Papper och kartong 2880 288 Organsikt material (kompostering) 0 0 Organsikt material (rötning) 0 0 Summa 18072 Trygghetsinvesteringar Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten. Ansökan om budgetjustering i samband med: Verksamhetsplan Sökande nämnd: Kungsholmen stadsdelsnämnd Kontaktperson: Moa Swalling Telefon: 08-508 08 493 Epost: moa.swalling@stockholm.se Kontaktperson: Klicka här för att ange text. Telefon: Klicka här för att ange text. Epost: Klicka här för att ange text. Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse Om insatsen till del ska genomföras genom annan nämnd/bolagsstyrelse ska överenskommelse om detta ha skett med berörd part, ange i så fall detta nedan. Facknämnder som söker medel ska inför ansökan föra dialog med berörda stadsdelsnämnder. Klicka här för att ange text. Namn på insats Utveckling av utegym och hundrastgård samt plantering i Kronobergsparken Koordinater 59.33244900066381, 18.036517418046266 Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental 1,0 1. Beskrivning (mål och syfte) Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som gjorts och det resultat som förväntas. 1.1 Problembeskrivning Gör en platsspecifik och väl underbyggd problembeskrivning om varför en investering behövs. Det kan exempelvis utgå ifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen, trygghetsvandringar, dialoger med berörda eller andra lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang. Lägg in en karta med en markering av aktuell plats nedan. Kronobergsparken har under flera år varit en utsatt plats på Kungsholmen. Fram till 2023 var delar av Kronobergsparken en del av den öppna drogscenen (ÖDS) Fridhemsplan och parken ligger fortfarande i anslutning till nuvarande ÖDS Fridhemsplan/Stadshagen. I samtliga undersökningar som staden och polisen gör sticker Kronobergsparken ut som ett område där fler känner sig otrygga, bland annat enligt Polisens trygghetsmätning 2025. Stadsdelsförvaltningen får regelbundet synpunkter från invånare som önskar insatser i parken. Synpunkterna är att parken känns otrygg delar av dygnet då personer brukar alkohol och narkotika öppet på platsen och uppehåller sig där. Det finns regelbundet bosättningar och vissa delar är mörka och folktomma under vinterhalvåret. Bilden bekräftas även av förvaltningens verksamheter, förskolan Kronobergsparken, Kronobergsparkens parklek och fritidsgården Kuggen, som ligger i parken. Verksamheterna har bland annat drabbats av inbrott, fynd av narkotikarester och stöld under det senaste året. Under hösten 2024 genomfördes en trygghetsvandring i parken. De åtgärder som deltagarna önskade som kunde öka tryggheten var bättre belysning och mer folk i rörelse. Stadsdelsförvaltningen installerade i mars 2025 aktivitetsboxar i parken för att öka möjligheten till rörelse och positiv närvaro i parken inom ramen för platsaktivering. Trafikkontoret har under hösten 2025 bytt ut belysningsarmaturer vid gatorna runt parken. Förvaltningen ser dock fortfarande behov av att genomföra ytterligare åtgärder för att öka tryggheten i parken. I Kronobergsparken har 76 polisanmälningar och 137 polisiära händelserapporter gjorts sedan 2023 fram till november 2025. De vanligaste brottstyperna är narkotikabrott och skadegörelse. Polisen beskriver även följande: "Det kan konstateras att fler brott sker i nära anslutning till parken. Det bedöms att dessa brott sker på gatorna, eller i fastigheterna som ligger i nära anslutning till parken. Kronobergsparken är belägen i nära anslutning till den öppna drogscenen Fridhemsplan/Stadshagen. Den öppna drogscenen har periodvis en direkt eller indirekt påverkan på parken. Påverkan kan konkretiseras bland annat genom att personer som kopplas till hemlöshet, personer som befinner sig i missbruk eller hanterar narkotika, personer som lider av psykisk ohälsa uppehåller sig tillfälligt i parken och i vissa fall påverkar ordningen på platsen." INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN 1.2 Berörd målgrupp Ange den/de målgrupper som insatsen riktar sig till. Både allmänna och särskilda målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som berörs - exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats. Målgruppen som berörs är främst personer som bor och vistas i området runt Kronobergsparken och tar del av förvaltningens verksamheter som finns där samt använder parken för rekreation och utomhusaktivitet i form av exempelvis promenad, hundrastning och träning. Området runt parken är tätbebyggt och det finns många bostäder, verksamheter, myndigheter och företag i nära anslutning till parken. 1.3 Beskrivning av insatsen Beskriv vad insatsen består av och hur den ska genomföras. Insatsen ska vara logiskt kopplad till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här. Insatsen består av att rusta upp och utveckla utegymmet och hundrastgården i Kronobergsparken samt skapa blickfångsplantering med växter för pollinerare för att gynna fjärilar vid en avsats som vetter mot Kronobergsgatan/Parkgatan. Utegymmet har idag maskiner som inte är fungerande och som inte går att reparera till följd av reservdelar som inte tillverkas längre. Vissa maskiner är också regelbundet utsatta för skadegörelse och skulle behöva bytas ut till mer hållbara alternativ. Utegym är någonting som frekvent efterfrågas av Kungsholmens invånare. I samband med upprustning ska utegymmet även utvecklas och expanderas för att fler ska kunna nyttja det med maskiner/redskap som är tillgänglighetanpassade. Vidare behöver staketet vid hundrastgården bli högre och stärkas samt sittplatser installeras. Genom dessa åtgärder så skulle fler personer vilja använda utegymmet respektive hundrastgården i parken. Det skulle skapa en ökad positiv närvaro och därmed öka tryggheten vilket i sin tur kan leda till att fler vill vistas och nyttja faciliteterna i parken. Insatsen bedöms också i sin tur att leda till möjlighet för spontanidrott och en aktiv fritid. I parken finns även en yta/avsats som vetter mot Kronobergsgatan/Parkgatan som uppmärksammats som en plats som används frekvent för att bruka alkohol och/eller narkotika. Den tilltänkta insatsen vid denna plats är en blickfångsplantering för att försvåra att sitta/vistas där samt skapa ökad trivsel och grönska i parken som gynnar fjärilar. Insatserna bedöms vara genomförbara och när liknande insatser har gjorts på platser med denna typ av problematik har trygghetsläget ofta förbättras/ökat. Stadsdelsförvaltningens olika funktioner har i samråd med polisen kommit fram till att detta är en lämplig satsning kopplat till plats och problematik. INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN 1.4 Förväntat resultat Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget. Insatsen ska primärt generera en ökad positiv närvaro i parken som resulterar i en tryggare parkmiljö för boende och besökare i området, främst kvälls/nattetid. Den förväntade effekten är att fler vill vistas i Kronobergsparken och att möjligheten till aktiviteter av god kvalitet ska bidra till tryggheten och trivseln i området ska öka och ordningsstörningarna ska minska. Insatsen ska desutom förhindra att parken används för att bruka alkohol och narkotika. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 1.5 Uppföljning och utvärdering Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras och spridas. Efter att insatsen har genomförts kommer en specifik trygghetsundersökning göras bland boende och besökare i området. Polisen och verksamheterna i området kommer även tillfrågas om de upplever att ordningsläget har blivit bättre. Förvaltningen kommer även följa om antalet anmälningar/synpunkter via Tyck Till och andra kanaler minskar. Uppföljningen kommer ske kontinuerligt via stadens och polisens trygghetsundersökningar för att se om färre uppger Kronobergsparken som en plats som upplevs otrygg och som man undviker. Resultatet kommer redovisas kontinuerligt i ordniarie verksamhetsplan. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker 2. Organisation för insatsernas genomförande Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt, exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis. Stadsdelsförvaltningen (avdelningen för stadsutveckling tillsammans med trygghetssamordnare) ansvarar för genomförande av insatsen med kontinuerlig dialog med verksamheterna i parken och ansvarar även för uppföljning av investeringens effekt med stöd av polis. 2.1 Avstämt med berörd stadsdelsnämnd 3. Tidplan Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen kan löpa under mer än ett år men kräver en tydlig tidplan med kostnader fördelade på respektive år. Investeringen planeras att genomföras så snart som möjligt medel är mottaget. Eftersom förvaltningen äger marken bedöms vi inte behöva ansökan om bygglov då åtgärderna räknas som utrustninng samt plantering. Det finns även upphandlade entreprenörer som går att använda sig av för att beställa material och utrustning. En slutredovisning kommer kunna göras i slutet av året och sedan följas upp kontinuerligt. 4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras. Totalt belopp för denna ansökan (mnkr) avrundat till närmsta hundratusental: Gymutrusning Arbete med gymutrustning (installation etc.) Hundgård utrustning (staket, sittytor etc.) Arbete med hundgårdens utrustning (installation etc.) Plantering av perenner för aktivering av plats Arbete med plantering 4.1 Eventuell övrig finansiering Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras. Klicka här för att ange text. 5. Påverkan på framtida driftkostnader Av ansökan ska det framgå om och hur insatsen förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner. Driftkosterna kommer kunna påverkas i form av eventuell reparation och sanering. Det bedöms vara en mindre kostnad. 4. Bilagor Klicka här för att ange text. Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker Lokalt åtgärdsprogram, vatten (investeringar) Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för genomförande av åtgärder i enlighet med de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster. Ansökan om budgetjustering i samband med: Verksamhetsplan Sökande nämnd: Kungsholmens stadsdelsnämnd Kontaktperson: My Peensau Roll: Landskapsarkitekt/Områdesansvarig Telefon: 08-508 09 245 Epost: my.peensalu@stockholm.se Namn på projekt: Vik/våtmark för gäddlek i Fredhällsparken Sökt belopp (mnkr) 1,0 1. Projektbeskrivning För att förbättra förutsättningarna för gäddlek föreslås en våtmark, eller snarare förlängning av viken vid Fredhällsparkens västra del, vid Tranebergs sund. Trots den befintliga båthamnen är det inte uteslutet att gädda i dagsläget leker i vikens innersta del. Efter åtgärden bedöms det finnas en möjlighet att gädda spontant börjar nyttja våtmarken för lek. I projektets programfas utreds även om den gångväg som idag blockerar viken kan anläggas på bro. I den här delen av Fredhällsparken rinner en liten bäckfåra och det är den sista länken i Kungsholmens inre parkstråk, området har också en viktig funktion ur skyfallssynpunkt och är utpekad för åtgärder både i SÅF och LÅP. Åtgärden bedöms ha god effekt på beståndet av gädda i Riddarfjärden och Ulvsundasjön. Ökad mängd rovfisk antas ha en positiv inverkan på näringsväven, vattenkemin och möjligheterna att uppnå MKN. Miljönyttan bedöms därför vara stor, Källa: DELRAPPORT 3. Underlag till lokalt åtgärdsprogram för att förbättra akvatiska livsmiljöer i Riddarfjärden och Ulvsundasjön. 1.1 Projektets mål och syfte Projektets målbild är: • Utveckling av parkmiljön och promenadstråket som är en del av slingan Kungsholmen runt. • Förbättrade akvatiska livsmiljöer för rovfisk. • Stärkt biologisk mångfald. • Återskapande av kulturhistorisk miljö • Gynna friluftsliv och möjliggöra för naturpedagogik • Synliggörande av vattenvårdsåtgärder i innerstadsmiljö. 1.4 Andra nyttor Beskriv andra miljönyttor, effekter på trygghet, social hållbarhet etc. Utveckling av parkmijön, trivsammare promenadstråk, stärkt biologisk mångfald med inlplantering av våtmarksväxter, återskapande av kulturmiljö. Gynnar friluftsliv och naurpedagogik. Bottenfauna och andfåglar bedöms gynnas om goda förutsättningarna för gädda skapas. Groddjur bedöms i viss mån kunna etablera sig, men med en rik förekomst av gädda försämras förutsättningarna för groddjur som följd av predation. I det fall etablering av fisk misslyckas bedöms förutsättningarna för groddjur bli goda. 1.5 Nya arbetssätt eller innovation Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet. Åtgärden omfattar en våtmark för fisklek i centrala stockholm. Liknande åtgärder som har genomförts i Stockholm, exempelvis Lillsjöäng, har inte varit i lika tätbebygd miljö. Åtgärden genomförs i ett område där behovet är stort, då en betydande del av strandzonen runt vattenförekomsten Riddarfjärden och närliggande Ulvsundasjön utgörs av hårggjorda kajer samt områden som är utsatta för stor vågpåverkan till följd av intensiv båttrafik. Åtgärden möjliggör för naturpedagogik för vattenvårdsåtgärder i en innerstadsmiljö. 1.6 Uppföljning och utvärdering Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras. Metod för uppföljning och utvärdering tas fram i samråd med miljöförvaltningen och idrottsförvaltningen. Exempel på uppföljning kan vara: -Antalet uppvandrande lekmogna gäddor kan räknas -Antal yngel som produceras kan fångas och räknas -Groddjur inventeras 2. Tidplan Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år. Under 2025 har ett programarbete startat och ska färdigställas våren 2026. Program beslutas av Kungsholmens sdn våren 2026. Därefter kan en detaljprojektering starta. Genomförande planeras till 2027. 2025 Programarbete (pågår) Innefattar: Ekologisk kravspecifikation, översiktlig markmiljöutredning med provtagning, geoteknisk utredning med borrpunkter och provtagning, juridisk utredning, trädinventering, genomgång av driftsaspekter, översiktligt utredning konstruktion bro, besiktning befintliga murar, inmätning, volymstudier, skisser utbredning våtmark. Vt 2026 Program fädigställs (medel söks för detta i denna anökan) Innefattar: Färdig programhandling. Gestaltningsförslag som visar hela platsen utformning. Kalkyl. Inledd Anmälan om vattenverksamhet. Riskanays arbetsmiljö. Beslut i nämnd. Vt-Ht 2026-Detaljprojektering startar (medel söks för detta i denna anökan) 2027- Slutföra detaljprojektering samt start genomförande. 3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolag ska denna del specificeras. Färdigställa programhandling inklusive kalkylarbete: 400 000 kr Inleda detaljprojektering: 600 000 kr 4. Påverkan på framtida driftkostnader Av ansökan ska det framgå om insatsen påverkar nämndens eller annan nämnd/bolags framtida driftkostnader inklusive kapitalkostnader. Det kommer att behövas skötsel för att anläggningen ska fungera. Hävd med lie eller likv kan behövas varje höst eller med några års mellanrum för att vegetationsmängden ska vara lagom tät och hög för att gäddan ska kunna utnyttja den som leksubstrat och gömsle i yngelstadiet. Bladvass kommer sannolikt att breda ut sig varför vassröjning strax under vattenytan troligen behövs. Röjningen kan behöva upprepas varje år, under sensommaren då påverkan på fågel och fisk bedöms som minst. Erosion och organiskt material bedöms komma att ansamlas så att djupet minskar i våtmarken. Urgrävning av bottenmaterial till önskad nivå bedöms därför behövas uppskattningsvis vart tionde år. Idagsläget är detta tilläggsbeställningar som behöver göras inom ramen för pågående driftavtal, och kostnaden bersäknas till 40 000-60 000 kr per år. 5. Projektansökan har stämts av med den strategiska samordningsgruppen för god vattenstatus Ja 4.1 Eventuell kommentar från samverkansgruppen: Gruppen tillstyrker ansökan och har inga medskick. 6. Övriga upplysningar Klicka här för att ange text. 7. Bilagor Hänvisning till DELRAPPORT 3. Underlag till lokalt åtgärdsprogram för att förbättra akvatiska livsmiljöer i Riddarfjärden Stockholm vid vattnet - investering Stadsdelsnämnder och berörda facknämnder kan ansöka om budgetjustering som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet, exempelvis bryggor eller sittmöbler. Ansökan om budgetjustering i samband med: Kontaktperson vid stadsledningskontoret: Verksamhetsplan Sarah Chaara Namn på projektet: sarah.chaara@stockholm.se Brygga och vistelseytor vid Grubbensdammen Nämnd: Kungsholmen stadsdelsnämnd Kontaktperson: Jessica Jerrås Epost: jessica.jerras@stockholm.se Roll/Titel: Landskapsarkitekt 1. Information om projektet 1.1 Beskrivning av åtgärd Åtgärder vid och på brygga vid Grubbensdammen, längs Kungsholms strand på norra Kungsholmen. I projektet ska bryggans infästning mot gångstråket av asfalt byggas om så att bryggan bli tillgänglig för alla. Idag finns här en kant upp till bryggan. Bryggdäcket ska läggas om så att det uppmuntrar att sitta på och får en bättre hållbarhet, sittmöjligheter på bryggan ska också förbättras. Bryggdäcket ska kompletteras med avåkningsskydd. Vegetationen kring bryggan ska besäkars för att skapa tydligare vyer mot vattnet från gångstråket, samtidigt som utvalda skott sparas för att på sikt bibehålla trädvegetation längs med strandlinjen. Det kompletteras med en ny livräddningsstation på bryggan och sittmöjlighetena på land omkring platsen ska ses över. 1.2 Projektets syfte Kungsholms strand är ett mycket populärt motions- och promenad stråk på norra Kungsholmen. Här rör sig ett stort antal människor dagligen till fots eller med cykel. Stråket omfattas även av trafikkontorets arbeten med förbättrad framkomlighet för gång- och cykel. Projektets syfte är att värna och förbättra vistelseytor längs ståket för att uppmuntra människor att stanna till, erbjuda plats för avkoppling och social vistelse. Målet är att stråket i större utsträckning ska användas för mer än bara transport eller motion. Parkområdet vid Grubbensdammen är en central plats längs stråket som har potential att i högre grad användas för vistelse. 1.3 Projektets tidplan Planering: vår 2026 Genomförande sommar/höst 2026. 2. Projektets budget 2.1 Totalt belopp för denna ansökan: 0,4 mnkr Träarbeten och ramp 300 000 kr Justering vegetation 20 000 kr Sittplatser 100 000 kr 2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering 2.3 Påverkan på framtida driftkostnader Ingen särskild ökning av framtida driftskostnader. Sparade trädskott längs strandlinjen kommer att behöva tillsyn och viss skötsel, dock betydligt billigare och i mindre grad än vid nyplantering av vegetation. 3. Eventuella övriga upplysningar Klicka här för att ange text. Stockholm vid vattnet - investering Stadsdelsnämnder och berörda facknämnder kan ansöka om budgetjustering som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet, exempelvis bryggor eller sittmöbler. Ansökan om budgetjustering i samband med: Kontaktperson vid stadsledningskontoret: Verksamhetsplan Sarah Chaara Namn på projektet: sarah.chaara@stockholm.se Primusbadet och Fredhällsbadet Nämnd: Kungsholmen stadsdelsnämnd Kontaktperson: Jessica Jerrås Epost: jessica.jerras@stockholm.se Roll/Titel: Landskapsarkitekt 1. Information om projektet 1.1 Beskrivning av åtgärd Primusbadet: Köpa in och montera en tillgänglighetsanpassad ramp med räcken som leder ner från stranden till vattnet på det nya strandbadet. Ordna med anslutning till rampen från befintlig ramp som leder ner till stranden. Informera om tillgänglighetsanpassningen av badet på webben. Fredhällsbadet: Åtgärder i entrézonen in till badplatsområdet. Ordna med skyltning om badplatsen och badets historia. Omdisponera och förbättra cykelparkering och förbättra för uppställning av sommartoaletter. I samarbete med fastighetskontoret (som äger byggnader och plank runt badplatsområdet) se över plank och dörr in till badplatsen så att entrén blir tydligare och mer välkomnande, samt se över hur exempelvis belysning eller andra åtgärder på byggnader/plank kan skapa ökad trygghetskänsla. Uppdatera Fredhällsbadets sida på webben med aktuell information. Inom ramen för projektet kommer förvaltningen, i samarbete med trafikkontorets bad & bastusamordnare samt fastighetskontoret också att utveckla dialogen med verksamheterna vid Fredhällsbadet och arbeta för en ökad allmän tillgång till badområdet under större del av året. En trappa leder ned till badplatsen från Soilskyvägen, här ska allmänheten uppmärksammas om badet uppe vid vägen och en utkiksplats göras iordning där man både kan se ut över Fredhällsbadet och över Essingefjärden. 1.2 Projektets syfte Primusbadet: Primusbadet har byggts ut med en ny sandstrand inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Primus. Badplatsen öppnas för allmänheten säsongen 2026. Ned till stranden finns en ramp, dock finns ej möjlighet för personer med rörelsehinder att ta sig ner i vattnet och över sanden på ett säkert och tillgängligt sätt. Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten på badet, med ramp ned i vattnet. Primusbadet kommer att vara ett av Kungsholmens två strandbad, förvaltningen vill ta tillvara på strandbadens potential som platser där det är möjligt för en så stor del av stadens invånare att bada. Fredhällsbadet: Syftet är att göra Fredhällsbadet mer inbjudande för allmänheten, samt bidra till en generellt tryggare upplevelse omkring badet. Fredhällsbadet har många fina kvaliteter och utgör en säregen plats på Kungsholmen som ger utrymme för både social samvaro och avkoppling. Badet avskärmas dock idag av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ett plank från stråken längs Kungsholms strandstig och Fredhällsklipporna. Byggnaderna och planket vänder sig idag bort från stråken och gör att entréområdet vid badet kan upplevas otrygg, samtidigt som det kan vara svårt för allmänheten att veta om att detta är en av Kungsholmens allmänna badplatser. Fredhällsbadet är ett bryggbad med nyrustade bryggor sedan 2022/2023, klippor, samt en aktiv badklubb och caféverksamhet sommartid. Detta är kvaliteter som förvaltningen vill lyfta fram, så att livet innanför byggnader och plank också spiller ut utanför badområdet. Åtgärer vid Snoilskyvgen ska förbättra kopplingen ner till Fredhällsbadet och ska också bidra till att skapa en trevligare plats att njuta av vattnet från håll. 1.3 Projektets tidplan Primusbadet: Planering, inköp och installation: vår/försommar 2026. Fredhällsbadet: Planering, framtagande av handlingar och dialog med FSK & TK: vinter/vår 2026 Genomförande: Planerad start försommar 2026. Vissa åtgärder kan behöva planeras in till höst 2026. 2. Projektets budget 2.1 Totalt belopp för denna ansökan: 0,9 mnkr Tillgänglighetsanpassad ramp Primusbadet, inköp och installation 300 000 kr Åtgärder Fredhällsbadets entré 600 000 kr Klicka här för att ange varav-poster… kr 2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering Klicka här för att ange text. 2.3 Påverkan på framtida driftkostnader Rampen vid Primusbadet innebär något ökade driftskostnader eftersom rampen kommer behöva tas upp efter badäsongen och sättas i inför badsäsongen årligen. Rampen kommer också behöva tillsyn, rengörning och underhåll under sin livstid. Åtgärder vid Fredhällsbadet ska inte nämnvärt påverka framtida driftskostnader då platsen förväntas kunna skötas på liknande sätt efter projektet som idag. Eventeullt kan ett ökat besökstryck leda till ökade krav på renhållning och underhåll. 3. Eventuella övriga upplysningar Klicka här för att ange text. Övriga ansökningar Ansökan om budgetjustering i samband med: Kontaktperson vid stadsledningskontoret: Verksamhetsplan Respektive nämndcontroller Nämnd: Kungsholmens stadsdelsnämnd Kontaktperson: My Peensalu Epost: my.peensalu@stockholm.se Telefon: 08-50809245 1. Information om åtgärd 1.1 Namn på verksamheten som ansökan gäller Karlbergskanalens strandpromenad 1.2 Hyresvärd (om det avser investering i fastighet) Klicka här för att ange text. 1.3 Beskrivning av åtgärd(er), vad ska göras? Strandpromenaden utmed Karlbergskanalen är ett välanvänt stråk och del av den populära slingan Kungsholmen runt. Idag förekommer skredrisk längs delar av sträckan och markstabiliserande åtgärder måste vidtas innan andra åtgärder för en gångvänligare promenad kan genomföras. De första alarmerande resultaten kring markens stabilitet kom 2020 och sedan dess har förvaltningen haft löpande dilaog med stadsledningskontoret om finansiering av projektet. I september 2024 fattade stadsdelsnämnden beslut om Program för Karlbergskanalen strandpromenad, KUNG 2024/60-17. Förvaltningen har därefter haft forsatt dialog med stadsledningskontoret och varit tydlig med att projektet beräknas överskrida 50 miljoner. Under 2025 har systemhandlingsprojektering pågått och processer för vattendom samt omhändertagande av förorenad mark har inletts . Den totala utgiften för projektet beräknas idag till omkring 60 miljoner. När ett investeringsprojekt beräknas kosta mer än 50 miljoner behöver genomförandebeslut fattas av både stadsdelsnämnden och av kommunfullmäktige. Genomförandebeslutet ska också föregås av ett samråd om beslutsunderlaget, vilket sker med kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret. Förvaltningen avser att ta fram underlag för genomförandebeslut inklusive investeringskalkyl vid årsskiftet 2025/2026. GB planeras i stadsdelsnämnden till februari 2026, för att möjliggöra ett KF beslut innan sommaren 2026. Projektetets ägare är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, genom avdelningen för stadsutveckling. Trafikkontoret har ansvar för projektets genomförande, där projektets byggprojektledare, projekteringsledare, byggledare och upphandlingsstöd finns. Detaljprojekteringen beräkans påbörjas i februari 2026 och kommer att kräva tekonikkonsulter inom områdena landskap, geoteknik, konstruktion, mark- och vattenmiljö, belysning, ledningssamordning, arbetsmiljö, AMA och datasamordning. Därutöver behövs mätningar och kontroller av strandpromenaden idag, för att upptäcka ev rörelser i mark, dessa kommer också att fortgå under 2026, i väntan på permanent åtgärd. Projektets inriktning, förutsättningar och målbild är det samma som presenterades i det tidigare beslutade programmet (KUNG 2024/60-17). Det vill säga: • God framkomlighet och tillgänglighet. • En grön och trivsam promenad. • Stärkt biologisk mångfald och grönstruktur. • Ett tryggt och säkert stråk. För att kunna upprätthålla takten i projektets planering och fortsätta detaljprojektering samt genomföra ansökan för vattendom samt förbereda kommande upphandling, anöker nämnden om denna budgjetjustering. För det kommande genomförandet avser förvaltningen att ansöka om statsbidraget "Förebyggande åtgärder mot naturolyckor" hos MSB, och avser att göra det under ansökningsomgången jan-mars 2026. 1.5 Åtgärdens tidplan, när ska det göras? Klicka här för att ange text. 2. Ansökt belopp 2.1 Totalt belopp för denna ansökan: 7,0 mnkr Trafikkontorets projektledare, projekteringsledare, byggledare, upphandling etc 2,0 Teknikkonsulter 4,5 Mät och kontroll 0,5 Kostnad åtgärd 4 Kostnad åtgärd 5 Kostnad åtgärd 6 3. Eventuella övriga upplysningar Kontaktperson vid stadsledningskontoret: Respektive nämndcontroller [Summeras automatiskt] --- [Bilaga 3 Nämndens internpriser 2026.pdf] Priser Verksamhetsplan 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd Förskoleverksamhet 2025 2026 Peng Peng kr/barn/år kr/barn/år Förskola, barn 1-3 år 147 345 151 050 Förskola, barn 4-5 år 123 691 126 802 Allmän förskola 58 787 60 266 Platskostnad Platskostnad kr/termin kr/termin Hörselförskolan VT, annan kommun 181 000 186 000 Hörselförskolan HT, annan kommun 181 000 186 000 Äldreomsorg 2025 2026 Korttidsboende Kr/dygn Kr/dygn Solbacken 2 3 029 3 105 Serafen 3 452 3 576 Profilboende Kr/heldag Kr/heldag Serafen, Stroke 2 871 2 974 Serafen, Geropsykiatri 2 871 2 974 Serafen, Ung demens 3 300 3 419 Grundersättning servicehus Kr / mån Kr / mån Fridhemmets s-hus 15 476 15 476 Pilträdets s-hus 16 318 16 905 1 Kostnaden för barn från Stockholm täcks av anslaget från KF. 2 Entreprenad Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2025 2026 Platskostnad Platskostnad kr/barn/termin kr/barn/termin Habiliteringsenheten VT, annan kommun 204 000 209 000 Habiliteringsenheten HT, annan kommun 204 000 209 000 kr/månad kr/månad Kungsholmens DV, Lokalschablon 8 040 8 040 Övriga ersättningar/priser enl kommunfullmäktiges beslut eller entreprenadavtal --- [Bilaga 4 System for intern kontroll Kungsholm.pdf] B romma stadsdelsförvaltning System för intern kontroll Förvaltningsledning Sida 0 (11) 2019-10-07 System för intern kontroll 2026 Kungsholmens stadsdelsnämnd Bromma stadsdelsförvaltning Förvaltningsledning 11260 Bromma suzanne.hartenberger@stockholm.se stockholm.se System för intern kontroll Sida 1 (11) System för intern kontroll för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026 Inledning Stadsdelsnämnden ska upprätta och besluta om ett system för intern kontroll. Systemet ska beskriva hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas i nämndens verksamheter. I systemet ska roller och ansvarsfördelning samt rapporteringsrutiner vid fel och brister beskrivas. Bestämmelser om intern kontroll för kommunstyrelsen och nämnderna finns i kommunallagen (KL). En tillräcklig intern kontroll skapar förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv användning av skattemedel samt för att upprätthålla service med hög kvalitet till kommuninvånarna. Genom tillräcklig intern kontroll skapas också förutsättningar att förebygga och upptäcka fel och brister samt förhindra förluster och oegentligheter. Intern kontroll ska vara en del i det löpande arbetet, där såväl den politiska som tjänstemannaledningen och medarbetare samverkar. Den interna kontrollen ska utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå: • att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv • att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande • att lagar, förordningar, föreskrifter och styrdokument följs. Ansvaret för den interna kontrollen inom nämndens verksamhet följer med chefsansvaret på alla nivåer. Detta omfattar att tillse att det finns adekvata rutiner kopplat till intern kontroll samt säkerställa att medarbetare har kännedom om dessa. I system för intern kontroll ska det framgå att brister omedelbart ska rapporteras till ansvarig chef. Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Syftet med den interna kontrollen är att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv användning av skattemedel samt service med hög kvalitet till kommuninvånarna. System för intern kontroll för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026 System för intern kontroll Sida 2 (11) De övergripande riktlinjerna för nämndens arbete med den interna kontrollen utgörs av de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för ekonomisk förvaltning. Ansvaret för den interna kontrollen följer stadsdelsnämndens organisation med fördelning av ansvar och uppgifter inom respektive verksamhetsområde. Det här innebär att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och skapa effektiva system för uppföljning. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplanen för det kommande året fastställs också den interna kontrollplanen, som redogör för vilka områden och interna processer som ska granskas under verksamhetsåret. I nämndens verksamhetsberättelse för det berörda verksamhetsåret redovisas resultatet av granskningen. System för intern kontroll beskriver: • Ansvar och roller • Hur förvaltningen arbetar med intern kontroll • Förvaltningens rapporteringsrutiner • Riktlinjer, regler och anvisningar som styr verksamheten Syfte Genom ett system för intern kontroll skapas möjligheter att upptäcka och förebygga oönskade händelser i verksamheten samt säkra tillgångar, förhindra förluster och oegentligheter. En tillräcklig intern kontroll skapar förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv användning av skattemedel samt ökar graden av måluppfyllnad. Den interna kontrollen är en ständigt pågående process som ska säkerställa att • verksamheten är ändamålenslig och effektiv • verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat • lagar, förordningar och styrdokument följs. • information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig • stadens tillgångar skyddas • uppföljning och redovisning av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig • säkerheten i verksamheternas rutiner och IT-system är tillfredsställande Arbetet med intern kontroll I regler för ekonomisk förvaltning framgår det att intern kontroll bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Det ska System för intern kontroll för finnas inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026 System för intern kontroll Sida 3 (11) effektiv förvaltning och uppmärksammar och förebygger allvarliga fel eller förluster. I arbetet ingår att identifiera risker och analysera dessa. I arbetet med att identifiera risker är det viktigt att undersöka om det finns bakomliggande orsaker till att riskerna kan inträffa. Riskerna ska värderas genom att även beakta och väga in befintliga förebyggande rutiner som minskar sannolikheten för att risken inträffar. De risker som efter värderingen bedöms vara mest väsentliga ska kontrolleras, och vid upptäckta brister behöver nämnden vidta åtgärder för att hantera dem på ett effektivt sätt. På så sätt skapas en kontinuerlig förbättring av verksamhetens interna kontroll. Egenkontroll Systematiska kontroller genomförs i det dagliga arbetet inom alla verksamheter för att säkerställa följsamhet till rutiner och arbetssätt. Verksamheternas egenkontroll är en viktig del av den interna kontrollen. VOR väsentlighets- och riskanalys Förutom den egenkontroll och annan ordinarie uppföljning som genomförs inom verksamheterna, ska en väsentlighets- och riskanalys (VOR) genomföras i samband med upprättandet av verksamhetsplan. Väsentlighets- och riskanalysen utgör grunden för arbetet med intern kontroll och är ett viktigt verktyg som används för att identifiera samt ge underlag för att hantera och motverka oönskade händelser för att minimera riskerna i verksamheten. I analysen identifieras och bedöms de risker som nämnden har kontroll över och som kan uppstå i den dagliga verksamheten. Väsentlighets- och riskanalysen ska utgå från nämndens väsentliga processer och delprocesser. Genom att identifiera och analysera risker i processer och delprocesser kan nämnden systematiskt stärka förebyggande hantering, minimera brister och minska risken för fel och oegentligheter. System för intern kontroll för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026 System för intern kontroll Sida 4 (11) Av den färdiga väsentlighets- och riskanalysen som beslutas av nämnden ska följande framgå: • Väsentliga processer och delprocesser • Risker kopplat till delprocesserna • Förebyggande hantering för att hantera riskerna • Värdering av risknivå, det vill säga sannolikhet och konsekvens samt det totala riskvärdet för respektive risk • Riskrespons • Eventuella direktåtgärder • Om risken ska hanteras i internkontrollplanen eller inte Internkontrollplan Risker och oönskade händelser som bedöms som allvarliga, eller som inte hanteras på annat sätt av verksamheten, kontrolleras särskilt genom att tas med i internkontrollplanen. Det övergripande syftet med internkontrollplanen är att kvalitetssäkra nämndens processer och minska risken för fel och oegentligheter. Kontrollerna som beskrivs i internkontrollplanen bidrar till lärande genom att de ger underlag för förbättringar i väsentliga processer, samtidigt som de ger en bild av hur god den interna kontrollen är i förvaltningen. Internkontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska genomföras under kommande verksamhetsår och ska minst innehålla: • Vilka risker inklusive förebyggande hantering som ska följas upp • Kontroll – en beskrivning av vad kontrollen ska säkerställa och hur den ska genomföras • Vem som ansvarar för att utföra kontrollen • När kontrollen ska vara utförd • Hur dokumentation och rapporteringen ska ske Kontrollaktiviteterna utgör en del av det underlag nämnden behöver för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig och säkra att kommunfullmäktiges mål uppnås. Risker som bedöms som utom förvaltningens kontroll, och som är sällan förekommande, hanteras inom ramen för risk- och sårbarhetsanalyser, RSA. Internkontrollplanen med väsentlighets- och riskanalys dokumenteras i ILS-webben och biläggs verksamhetsplanen. System för intern kontroll för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026 System för intern kontroll Sida 5 (11) Ansvarsfördelning Arbetet med den interna kontrollen är en del av verksamheternas ordinarie arbets- och ledningsprocesser och innebär att alla medarbetare i organisationen är involverade i processen. Stadsdelsnämnd Enligt kommunallagen har nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen i den egna verksamheten (KL 6 kap 6 §). Nämnden ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten, att den bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt samt inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta omfattar att utforma och organisera den interna kontrollen och skapa effektiva system för uppföljning. Ansvaret gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (KL 3 kap §16). Detta görs genom att nämnden • upprättar och beslutar om ett system för intern kontroll • genomför och beslutar om en väsentlighets- och riskanalys • upprätta och besluta om en internkontrollplan utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys • tillförsäkrar att internkontrollen genomförs • vid behov vidtar åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig • i tertialrapport 2 delrapportera resultat av nämndens interna kontroll till kommunstyrelsen • följer upp och bedömer huruvida den interna kontrollen är tillräcklig, delvis tillräcklig eller otillräcklig i verksamhetsberättelsen. Stadsdelsdirektör Stadsdelsdirektörens ansvar är att se till att regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll inom alla verksamhetsområden. Detta görs genom att stadsdelsdirektör • utser kontrollansvarig • upprättar förslag till internt kontrollsystem till nämnden • ser till att väsentlighets- och riskanalys (VOR) genomförs och dokumenterar samt att en internkontrollplan årligen upprättas System för intern kontroll för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026 System för intern kontroll Sida 6 (11) • rapporterar till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå nödvändiga åtgärder. • om nämndens riskbild väsentligt förändrats, uppdatera väsentlighets- och riskanalysen samt internkontrollplanen och lägga fram dessa till nämnden för nytt beslut • säkerställa att förvaltningens chefer och medarbetare har kunskap om de lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner som gäller för verksamheten samt om hur brister och avvikelser ska rapporteras • inom förvaltningen skapa förutsättningar för en arbetsplatskultur som främjar god intern kontroll Kontrollansvarig (ILS-samordnare) Kontrollansvarig ansvarar för att samordna, planera, utveckla och dokumentera nämndens interna kontroll. Detta görs genom att kontrollansvarig • föreslår ändringar till revidering av nämndens system för internkontroll • upprättar tillsammans med ILS-gruppen och förvaltningsledningen nämndens väsentlighets- och riskanalys • upprättar förslag till nämndövergripande internkontrollplan tillsammans med ILS-gruppen och förvaltningsledningen i samband med nämndens verksamhetsplan • genomför kontrollaktiviteter enligt den nämndövergripande internkontrollplanen • sammanställer uppföljningsrapport om hur den interna kontrollen har genomförts under året i samband med nämndens verksamhetsberättelse • rapporterar avvikelser till stadsdelsdirektör Avdelningschef Avdelningschef ansvarar för den löpande interna kontrollen inom sitt område. Detta görs genom att avdelningschef • säkerställer att medarbetarna har kunskap om och förståelse för vad tillräcklig intern kontroll innebär i verksamheten • ser till att det finns kontroller och handläggningsrutiner som säkerställer att lagar, förordningar, kommuncentrala regler, och anvisningar med mera är kända och följs • är delaktig i upprättandet av nämndens internkontrollplan • säkerställer att väsentlighets- och riskanalyser (VOR) System för intern kontroll för genomförs och dokumenteras inom varje enhet samt att en Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026 System för intern kontroll Sida 7 (11) internkontrollplan upprättas årligen för varje enhet inom avdelningen • ser till att kontroller genomförs enligt enheternas upprättade internkontrollplaner • tillförsäkrar sig att den löpande kontrollen är tillräcklig och vidtar åtgärder vid behov • rapporterar avvikelser till kontrollansvarig och till stadsdelsdirektör Områdeschef/enhetschef/rektor Ansvarar för den löpande interna kontrollen inom sin enhet/sitt område. Detta görs genom att områdeschef/enhetschef/rektor • ser till att medarbetarna har kunskap om och förståelse för vad tillräcklig intern kontroll innebär i verksamheten • utformar anvisningar och handläggningsrutiner som säkerställer att lagar, regler, mål och uppdrag är kända och följs • ser till att väsentlighets- och riskanalys genomförs och dokumenteras årligen samt upprättar en internkontrollplan för enheten/området • ser till att kontroller genomförs enligt den av enheten/området upprättade internkontrollplanen • tillförsäkrar sig att den löpande interna kontrollen är tillräcklig och vid behov vidtar åtgärder • rapporterar avvikelser till kontrollansvarig och avdelningschef Medarbetare Medarbetar ska bidra till att skapa en arbetsplatskultur som främjar god intern kontroll genom att • följa lagar, förordningar, regler, mål, anvisningar, handläggningsrutiner med mera för att uppnå en säker och effektiv verksamhet • bidra aktivt med sin kompetens i arbetet med intern kontroll • följa de lagar, föreskrifter, riktlinjer och rutiner som gäller för verksamheten • rapportera avvikelser till närmast överordnad chef Arbetssätt Systemet för intern kontroll är kopplat tills stadens integrerade System för intern kontroll för ledningssystem – ILS. Utgångspunkten för arbetet med Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026 System för intern kontroll Sida 8 (11) väsentlighets- och riskanalys och internkontrolplanen är de obligatoriska processer och delprocesser som kommunfullmäktige fastställt. Den interna kontrollen följs upp och dokumenteras i ILS- webb och följer stadens årshjul för planering och uppföljning. Det interna kontrollarbetet ska ske fortlöpande vilket innebär att väsentlighets- och riskanalysen samt internkontrollplanen vid behov kan revideras under året. Väsentlighets- och riskanalys (VOR) A. Inför arbetet med VOR kartlägger varje avdelning väsentliga processer och delprocesser kopplade till de obligatoriska processer och delprocesser som tagits fram av KF. Vidare görs en risk- och konsekvensbeskrivning av de framtagna processerna om vad som kan hända om risken realiseras, en förebyggande hantering för att säkerställa ändamålsenlighet i delprocessen och minimera risken för fel och oegentligheter, gör en riskvärdering om sannolikheten för att en risk kan realiseras och vilka konsekvenser de kan få om de realiseras och slutligen bedömning om vilken riskrespons som ska göras. De avdelningsövergripande processer identifieras och gås igenom i ILS-gruppen, som består av medarbetare från alla avdelningar. B. Utifrån avdelningarnas underlag och kommunstyrelsens obligatoriska processer upprättar ILS-gruppen ett nämndövergripande förslag till väsentlighets- och riskanalys som förvaltningsledningen beslutar om. C. Avdelningarna/enheterna/områdena upprättar VOR och internkontrollplan för avdelningen/enheten/området utifrån den övergripande väsentlighets- och riskanalysen och utifrån avdelnings-/enhetsspecifika väsentliga processer och identifierade risker. Väsentlighets- och riskanalyser görs i flera steg och dokumenteras i ILS-webb. Internkontrollplan När väsentlighets- och riskanalysen är klar ska förvaltningsledning och avdelningar/områden/enheter upprätta en plan för intern kontroll för sina respektive ansvarsområden. System för intern kontroll för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026 System för intern kontroll Sida 9 (11) Internkontrollplanen inleds med de processer, delprocesser, risk, förebyggande hantering och risknivå. Risker som i väsentlighets- och riskanalysen fått ett värde på 8 eller högre betraktas, som väsentliga och inkluderas i internkontrollplanen. Detta sker automatiskt i ILS-webb. I internkontrollplanen planeras och dokumenteras vilka kontroller som ska genomföras under kommande verksamhetsår och ska minst innehålla: • Vilka risker inklusive förebyggande hantering som ska följas upp • Kontroll – en beskrivning av vad kontrollen ska säkerställa och hur den ska genomföras • Vem som ansvarar för att utföra kontrollen • När kontrollen ska vara utförd • Hur dokumentation och rapportering ska ske Uppföljning av internkontrollplan Under året genomförs kontroller enligt internkontrollplanen. Kontrollansvarig genomför kontroller enligt den nämndövergripande internkontrollplanen. Avdelningschefer och områdeschefer/enhetschefer/rektorer ansvara för att kontroller görs inom sina respektive ansvarsområden. Genomförda kontroller dokumenteras i ILS-webb. Ytterligare åtgärder läggs eventuellt till vid avvikelser. Nämnden ska i samband med tertialrapport 2 • redovisa genomförda direktåtgärder • redovisa resultatet av under perioden (1 jan- 31 aug) genomförda kontroller enligt internkontrollplanen samt eventuella korrigerande åtgärder I samband med tertialrapport 2 delrapporteras hur det interna kontrollarbetet har fortlöpt med fokus på väsentliga avvikelser samt de åtgärder som har vidtagits för att hantera avvikelser. Nämnden ska i samband med verksamhetsberättelsen: • redovisa genomförda direktåtgärder • redovisa resultatet av samtliga genomförda kontroller enligt internkontrollplanen. System för intern kontroll för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026 System för intern kontroll Sida 10 (11) • redovisa vilka korrigerande åtgärder som genomförts med anledning av kontrollerna. • bedöma om nämndens interna kontroll under det föregångna året varit tillräcklig, delvis tillräcklig eller otillräcklig. I samband med verksamhetsberättelsen följs årets interna kontrollarbete upp. Varje genomförd kontroll i internkontrollplanen ska dokumenteras och analyseras. Nämnden ska bedöma huruvida den interna kontrollen under året har varit tillräcklig, delvis tillräcklig eller otillräcklig. Grunden för nämndens bedömning ska framgå. Dokumentation görs i nämndens ärende och i uppföljningsrapporten som biläggs nämndens verksamhetsberättelse. Uppföljning av åtgärder i VOR Uppföljning av åtgärder i VOR som inte tagits med i internkontrollplanen redovisas fortlöpande i ILS-webb. Avvikelsehantering Vid avvikelser ska åtgärder för förbättringsarbete tas fram av den som är ansvarig för processen, delprocess, direktåtgärder, kontroll och korrigerande åtgärder. Avvikelser rapporteras till närmast överordnad chef och incidenter rapporteras och följs upp i systemet IA. Vid misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär informerar stadsdelsdirektör omgående nämnden och revisionskontoret om förhållandet samt om de åtgärder som vidtas. Översyn av system för intern kontroll I samband med verksamhetsplanen gör förvaltningen en översyn av nämndens system för intern kontroll. System för intern kontroll biläggs verksamhetsplanen. Övergripande riktlinjer, regler och anvisningar Stadsdelsnämndens verksamhet styrs av nationella lagar, förordningar och riktlinjer. De övergripande riktlinjerna för Kungsholmens stadsdelsnämnds arbete med intern kontroll är de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna, däribland reglerna för ekonomisk förvaltning samt stadsledningskontorets tillämpningsanvisningar för intern kontroll. Även nämndens egna regler och rutiner ingår i systemet för intern kontroll. System för intern kontroll för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026 System för intern kontroll Sida 11 (11) Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för stadens nämnder och bolagsstyrelser. Utifrån de mål som kommunfullmäktige fastställer i budgeten finns även kompletterande styrdokument (strategi, program och riktlinjer) inom olika verksamhetsområden. De förtydligar vad staden behöver göra, vem som ansvarar och hur det ska göras. De stadsövergripande styrdokumenten finns listade i bilaga till stadens budget. System för intern kontroll för Kungsholmens stadsdelsnämnd 2026 --- [Bilaga 5 Vasentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan Kungsholmen.pdf] Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Sid 1 (23) Handläggare Till Anne Menes Kungsholmens stadsdelsnämnd Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Kungsholmens stadsdelsnämnd start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 2 (23) Innehållsförteckning Inledning ....................................................................................................................................3 Risköversikt ...............................................................................................................................5 Internkontrollplan ..................................................................................................................20 start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 3 (23) Inledning Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 6 §). Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (KL 3 kap. 16 §). Nämnden ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning. Den interna kontrollen bygger på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Arbetet med väsentlighets- och riskanalys och intern kontroll Internkontrollarbetet består av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Väsentlighets- och riskanalys Väsentlighets- och riskanalysen utgår från nämndens väsentliga processer och delprocesser. Genom att identifiera och analysera risker i processer och delprocesser kan nämnden systematiskt stärka förebyggande hantering, minimera brister och minska risken för fel och oegentligheter. I starten av väsentlighets- och riskanalysen identifieras de processer som är väsentliga inom nämndens ansvarsområde. Processerna bryts ned i delprocesser och risker kopplade till delprocesserna identifieras. Vissa processer är obligatoriska att hantera i väsentlighets- och riskanalysen. Dessa finns upplagda i ILS-webb hos berörda nämnder. Det är processer som är väsentliga oavsett vilket uppdrag och inriktning respektive nämnd har. Utöver dessa identifieras väsentliga processer som är kopplade till det egna ansvarsområdet. En process kan omfatta ett stort antal delprocesser. I väsentlighets och riskanalysen är det de mest väsentliga delprocesserna som ska noteras. En förebyggande hantering har syftet att säkerställa ändamålsenlighet i delprocessen samt minimera risken för fel och oegentligheter. För de risker som identifieras görs en sannolikhets- och konsekvensbedömning. Det handlar om sannolikheten för att en risk kan realiseras och vilka konsekvenser de kan få om de realiseras. En risk bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens på en skala ett till fyra. Genom att multiplicera risknivå för sannolikhet med risknivå för konsekvens räknas ett riskvärde fram. Riskvärdet anger den riskens väsentlighet i relation till andra identifierade risker. Sannolikheten avser hur troligt det är att risken realiseras och kan utryckas som frekvensen under en viss tidsperiod. Konsekvens handlar om graden av negativ påverkan. Konsekvensen kan vara ekonomisk, verksamhetsrelaterad eller förtroenderelaterad. Den möjliga riskresponsen är följande: • risken accepteras. • direktåtgärd, vid behov av omedelbar insats. Risker med ett värde på 8 eller högre betraktas som väsentliga och inkluderas i internkontrollplanen. Detta sker automatiskt i ILS-webb. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 4 (23) Internkontrollplanen Den medarbetare som genomför kontroller ska ha tillräcklig kunskap om granskningsområdet men inte stå i jävsförhållande till granskad process; det vill säga ” inte granska sig själv”. När metoder för kontrollen planeras görs ett övervägande om kostnad för kontrollen gentemot nyttan. Samtidigt måste kontrollen vara tillräckligt omfattande och träffsäker för att resultatet ska vara till nytta. Resultatet av genomförda kontroller dokumenteras och rapporteras till ansvarig chef i enlighet med nämndens system för intern kontroll. Efter avslutad kontroll dokumenteras resultatet och kommuniceras med ansvarig chef, som vid behov beslutar om nödvändiga förbättringsåtgärder. Uppföljning av intern kontroll I samband med tertialrapport 2 rapporterar nämnden hur det interna kontrollarbetet har fortlöpt, med fokus genomförda kontroller samt de eventuella åtgärder som vidtagits. En sammanfattning av uppföljningen görs i ärendet tertialrapport 2. I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnden rapportera årets arbete med intern kontroll i systemet ILS-webb. Kontroller ska dokumenteras och analyseras. Vid eventuella avvikelser ska vidtagna åtgärder beskrivas. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 5 (23) Risköversikt Kritisk Hög Medium 4 Låg 3 2 start.stockholm snevkesnoK 1 6 50 59 2 3 19 36 46 7 8 9 10 11 16 42 45 53 54 Konsekvens Sannolikhet 23 37 39 40 43 55 58 61 64 44 51 52 57 60 4 Allvarlig Mycket hög 3 Betydande Hög 62 63 65 2 Måttlig Medelhög 1 Försumbar Låg 20 25 26 5 14 15 18 21 4 12 13 17 32 22 24 27 29 30 38 34 35 41 47 48 49 56 28 31 33 1 1 2 3 4 Tjänsteutlåtande Sid 6 (23) Sannolikhet 12 Hög47 Medium 6 Låg Totalt: 65 Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder Civil beredskap Kontinuitetsplanering 1 Samhällsviktig verksamhet kan ej upprätthållas Medium (4) vid samhällsstörningar. Förebyggande hantering Regelbundna risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, åtgärder, kunskapshöjande utbildning. Krisledning 2 Bristande krisledningsförmåga Medium (3) Förebyggande hantering Krisledningsplan, funktionskort med ansvar, app för inkallning/krisinformation, regelbunden övning och utbildning. Ekonomistyrning Budget och uppföljning 3 Brister i prognossäkerheten Medium (3) Förebyggande hantering Månatligen genomföra prognoser med samtliga chefer. Genom dessa prognoser lär cheferna känna sin ekonomi samt fattar rätt beslut i rätt tid för att hålla en ekonomi i balans. Controllern har alltid en roll att granska prognosen för att också ifrågasätta om prognosen är korrekt eller inte. Utbildning och riktade insatser i Hypergene sker löpande. Penninghantering och 4 Att inköpsprocessen inte följs/ Medium (6) medelsförvaltning överanvändande av First Card start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 7 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder Förebyggande hantering Utbildning kring rutiner för inköp. Löpande information om att användandet av First Card behöver minska. Kontroller av användande av First Card, kvitton, inköpsställen och verifikationer. Redovisning 5 Regler för redovisning följs inte/ felkontering. Medium (4) Förebyggande hantering Utbildning. Rutiner. Tydlig ansvarsfördelning. Internkontroll, granskningar exv moms, personalrepresentation, deltagarförteckning. Förebygga olyckor Systematiskt 6 Brister i det systematiska brandskyddsarbetet Hög (8) brandskyddsarbete (SBA) (riskanalys, kontroller, utbildning, övning och uppföljning) Förebyggande hantering Uppdaterad rutin för SBA med årshjul för riskhantering, kontroller, utbildning och övning. Trädvård 7 Träd kan försvagas, skadas eller dö till följd av Medium (6) exempelvis torra somrar, kraftiga snöfall, storm eller sjukdom. Skadade träd och grenar riskerar att falla ned och orsaka skador på människor och egendom. Förebyggande hantering Förvaltningen genomför ett systematiskt arbete med återkommande trädinmätningar, inventeringar, framtagande av trädvårdsplaner samt trädvård och återplantering för att minska risken för nedfallande träd och grenar. Förskola Barns lärande och utveckling 8 Barn i behov av stöd Medium (6) Förebyggande hantering Pedagogerna har en god kompetens om hur de kan förstå och stötta enskilda barn utifrån deras start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 8 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder behov utifrån utbildningsmaterialet Bredda basen. Pedagogerna får stöd av de specialpedagoger som finns inom enheterna. 9 Brister i barnsäkerheten på förskolan Medium (6) Förebyggande hantering Förskolan har ett systematiskt barnsäkerhetsarbete med årliga barnsäkerhetsronder, brandskyddskontroller, rutiner för värmeböljor och en krisplan som tas upp med medarbetarna varje år. Tillbud och olycksfall anmäls i IA. 10 Likvärdig förskola med hög kvalitet Medium (6) Förebyggande hantering Förvaltningen följer upp kvaliteten på varje förskola med ansvarig rektor i samband med tertialrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen. Förvaltningen gör riktad uppföljning mot förskolor med lägre kvalitet. Samverkan med 11 Vårdnadshavare har inte förtroende för Medium (6) vårdnadshavare verksamheten Förebyggande hantering Förskolan informerar tydligt om de samarbetsforum som finns i samband med introduktionen av barnet. Pedagogerna är lyhörda vid lämningar och hämtningar, förskolan erbjuder utvecklingssamtal, föräldramöten och förskoleråd. Förskolan informerar om verksamheten genom nyheter och lärloggar i lärplattformen som vårdnadshavarna har tillgång till. Informationshantering Arkivlagen och 12 Otillbörlig gallring respektive avsaknad av Medium (6) socialtjänstlagen gallring start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 9 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder Förebyggande hantering Gallring-och leveransarbete årligen. Diarieföring- och 13 Handlingar diarieförs inte Medium (6) arkivhantering Förebyggande hantering Rutiner, struktur och kultur kring dokumentation. Dokument- och arkivhantering 14 Analog och digital information levereras inte till Medium (4) arkiv Förebyggande hantering Utbildningsinsatser, hanteringsanvisningarna följs och brukas. Inköp Avrop 15 Köp utanför avtal Medium (4) Förebyggande hantering Genomföra inköp i inköpssystemet. Uppföljning av systemutnyttjandet. Utbildning. Information om nya avtal. Ej egna preferenser utan följa avtal. Avtal 16 Brister i avtalsuppföljningen Hög (9) Förebyggande hantering Leverantörer och avtal följs upp löpande. Identifiera riskområdet - djupare uppföljning. Upphandling 17 Regler för direktupphandling följs inte. Medium (6) Förebyggande hantering Löpande uppföljning av avtalstrohet och kontroller att riktlinjer för direktupphandling följs. Kontroll sker genom spendanalys och stickprov på fakturor samt dokumentation. Utbildning och informationsspridning kring exempelvis stadens inköpsprocess, upphandlingssystem samt rutiner för direktupphandling. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 10 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder Kommunikation Intern information 18 Felaktig information på intranätet Medium (4) Förebyggande hantering Informationsägare för respektive sida kontrollerar behov av uppdatering regelbundet. Får påminnelse från webbredaktör. Kultur Föreningsbidrag 19 Stöd ges till antidemokratiska föreningar Medium (3) Förebyggande hantering Granskning av inkomna ansökningar och fokus på demokrativillkoret. Uppföljning av stödet. Om stödet används felaktigt kan stödet återkallas. Idéburet offentligt partnerskap 20 Överenskommelsen uppfylls inte Låg (2) (IOP) Förebyggande hantering För kulturhuset finns en partsgemensam styrgrupp, uppföljning och redovisning årsvis. Lokalförsörjning Hyresavtalsvård 21 Felaktiga uppgifter finns inlagda i LOIS Medium (4) Förebyggande hantering Kontroll och underlag i systemen. 22 Otillåten andrahandsuthyrning Medium (4) Förebyggande hantering Kontroll i systemen Lokalförsörjningsarbete 23 Minskat barnantal i förskolan Medium (6) Förebyggande hantering Ta fram fördjupande barnprognoser för de olika delområdena på Kungsholmen. Lokalprojekt 24 Projekt drar ut på tiden Medium (4) start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 11 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder Förebyggande hantering Tydliga avtal med leverantörer Lönehantering Attesträtt 25 Fel attestant riskerar felaktig utbetalning Låg (2) Förebyggande hantering Genom behörighetstilldelning från hr säkerställs att ny chef på förvaltningen tilldelas rätt roll i Lisa självservice vid anställning och avslut. hr genomför internkontroll månatligen genom att säkerställa att rätt chef har attesterat löneutbetalningen på sin enhet samt att rätt chef har attesterat utbetalnings av friskvårdsbidrag på slumpvis utvalda medarbetare. Behörigheter i stadens 26 Felaktig behörighet skapar risk för felaktig Låg (2) centrala lönesystem utbetalning samt tillgång till uppgifter om enskild individ Förebyggande hantering Hr med roll som behörighetsadministratör tilldelar behörighet i lönesystemen Lisa självservice och Lisa bas tillsammans med ansvarig chef. Behörigheterna kontrolleras i en internkontroll vid varje tertial. Hr avslutar behörighet för chefer som slutar eller ändrar tjänst. Löneskuldshantering 27 Risk för att medarbetare får felaktigt begärd Medium (4) löneskuld och arbetsgivare inte får begärd löneskuld återbetald Förebyggande hantering Förvaltningen följer stadens anvisningar för hantering av löneskuld. Förvaltningen har en intern rutin för löneskuldshantering som även innehåller rutin för samarbete med serviceförvaltningen i löneskuldshanteringen. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 12 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder Omvandlad okompenserad tid 28 Risk för brott mot lag och kollektivavtal Låg (1) Förebyggande hantering Hr genomför en årlig internkontroll av övertid som överskrider den mängd övertid som regleras i lag och kollektivavtal. Utifrån kontrollen kontaktas ansvarig chef om det finns medarbetare med för mycket övertidstimmar. Ekonomiavdelningen följer upp övertid med respektive verksamhet löpande. Organisationsträd i LISA 29 Risk för att obehöriga tilldelas roller i Medium (4) självservice förvaltningens organisation Förebyggande hantering Rutin för behörighetstilldelning i samband med att ny chef börjar eller avslutar sin tjänst. Kontroll av organisationsträd och roller genomförs varje tertial. Personalförteckning 30 Risk för lön eller annan ersättning att betalas ut Medium (4) felaktigt Förebyggande hantering Hr genomför internkontroll månatligen för att kontrollera att löneutbetalning attesteras av rätt chef. Hr tilldelar roll i Lisa självservice för att säkerställa att chef får rätt behörighet. Semesteruttag per år 31 Risk för att inte ha semester enligt Låg (2) semesterlagen och otillräcklig återhämtning Förebyggande hantering Chefer får genom förvaltningens informationskanaler en uppmaning att efter huvudsemestern se till att de medarbetare som har semester kvar förläggs innan årets slut. hr genomför internkontroll på medarbetare med full semesterrätt som understiger uttag av 20 dagar. Berörd chef kontaktas. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 13 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder Slumpmässig kontroll 66 Felaktigt utbetalt friskvårdsbidrag Förebyggande hantering Hr gör slumpmässiga kontroller av utbetald friskvård mot eget utlägg varje månad. I kontrollen tas 5 slumpmässigt utvalda individer fram och det egna utlägget kontrolleras mot kvitto, summan som finns inlagd i Lisa självservice samt att det är rätt chef som attesterat underlaget. Utbetald lön 32 Risk för felaktigheter i utbetald lön Medium (6) Förebyggande hantering Inför lönekörning får chefer en kalenderpåminnelse om att granska och attestera löner. Hr genomför internkontroll månatligen på att rätt attestant hanterar löneutbetalning. Övertidsjournal 33 Risk för brott mot lag och kollektivavtal Låg (2) Förebyggande hantering Hr genomför en årlig internkontroll av övertid som överskrider den mängd övertid som regleras i lag och kollektivavtal. Utifrån kontrollen kontaktas ansvarig chef om det finns medarbetare med för mycket övertidstimmar. Ekonomiavdelningen följer upp övertid med respektive verksamhet löpande. Miljö och klimat Inköp av ekologiska och 34 Den biologiska mångfalden minskar och Medium (4) klimatsmarta livsmedel klimatförändringarna ökar Förebyggande hantering Kontinuerliga nätverksmöten för praktisk kunskap om inköp av ekologiska och klimatsmarta livsmedel. Regelbunden användning av Agresso och Tendmill för uppföljning. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 14 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder Inköp av plast 35 Inköp och användande av plastprodukter Medium (4) minskar inte i den takt som krävs Förebyggande hantering Verksamheterna minskar sitt inköp av plastprodukter och följer regelbundet upp sina inköp av plast i verktyget Plastkollen. Registrera kemikalier i 36 Farliga kemikalier förekommer i Medium (3) Chemsoft verksamheterna som kan riskera att skada hälsa och miljö Förebyggande hantering Endast miljömärkta och parfymfria kemikalier köps in till verksamheterna. Regelbunden uppföljning i Chemsoft av inköpta kemikalier. Motverka otillåten påverkan Förebygga otillåten påverkan 37 Otillräcklig kunskap om otillåten påverkan Medium (6) Förebyggande hantering Ökad kunskap. Hot, våld och otillåten påverkan samt mutor, jäv och representation ingår i årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Följ rutiner och riktlinjer. Prata om incidenter, bygg en trygg arbetsmiljö och stark säkerhetskultur. Använd riskanalyser. Säkerställ rätt behörighetshantering. Hantera otillåten påverkan 38 Incidenter rapporteras inte Medium (6) Förebyggande hantering Informera om vikten av att rapportera incidenter. Rapportering i IA tas upp på APT en gång per år i enlighet med förvaltningens årshjul för APT. Motverka välfärdsbrott Förebygga välfärdsbrott 39 Barn och unga placeras hos oseriösa aktörer. Medium (6) Förebyggande hantering Inför varje direktupphandling följs checklista för start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 15 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder placering. Medarbetare ska ha kunskap om välfärdsbrott. 40 Brister vid rekrytering, kontroll av identitet, Medium (6) meriter och bakgrund alternativt jävsituation vid rekrytering. Förebyggande hantering Följa stadens rekryteringsprocess. Kompetensbaserad rekrytering, registerutdrag, utbildning. Följa riktlinjer för mutor, jäv och representation. 41 Otillräcklig kunskap om välfärdsbrott Medium (4) Förebyggande hantering Medarbetare och chefer ska ha kännedom om riskerna för välfärdsbrott och hur man förebygger dessa, exempelvis genom att kontakta andra myndigheter. Avvikelser ska rapporteras. Temat tas upp en ggr per år på APT. Hantera välfärdsbrott 42 Brister i rapportering och informationsdelning Hög (9) Förebyggande hantering Varje medarbetare har ett ansvar. Kunskapen om vikten av informationsdelning behöver stärkas, både till andra myndigheter, internt inom förvaltningen samt när det gäller avvikelser i avtal till inköpssupporten på serviceförvaltningen. 43 Misstänkta brott polisanmäls inte Medium (6) Förebyggande hantering Förtydliga ansvar för Polisanmälan i hanteringsanvisningar och delegationsordning Upptäcka välfärdsbrott 44 Otillräcklig fakturagranskning och bristande Medium (6) intern kontroll start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 16 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder Förebyggande hantering Kontroll och uppföljning vid fakturahantering för att säkerställa att de inkommer och hanteras korrekt. Rutiner - tvåstegsraket, godkännare och attestant - rätt person. Stickprovskontroller. 45 Otillräckliga kontroller inom prioriterade Hög (9) riskområden (hemtjänst, personlig assistans, föreningsbidrag, HVB och lokalvård) Förebyggande hantering Använda stadens framtagna riskprofiler och checklistor inom respektive område. Sprida kunskapen om framtaget material. Rekrytering Annonsering 46 Risk för diskriminering och att annons saknar Medium (3) arbetsbeskrivning, kravprofil och annan obligatorisk information Förebyggande hantering HR-avdelningen kvalitetsgranskar alla annonser. Chefer erbjuds utbildning i Stockholms stads rekryteringsprocess. Kompetensbaserade 47 Risk för diskriminering och att rekryterande Medium (4) intervjuer chef fattar beslut om anställning på felaktiga grunder Förebyggande hantering Chefer erbjuds utbildning i Stockholms stads rekryteringsprocess och uppmanas att när det är möjligt att ta stöd av Serviceförvaltningen Rekrytering. Kravprofil 48 Risk för diskriminering och att arbetssökande Medium (4) inte får korrekt information om kompetenskrav och arbetsuppgifter. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 17 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder Förebyggande hantering Chefer erbjuds utbildning i stadens rekryteringsprocess. HR-avdelningen kontrollerar att det finns en ifylld kravprofil i rekryteringssystemet innan annons publiceras. Urval för intervju 49 Risk för diskriminering och för att rekryterande Medium (4) chef gör ett ostrukturerat urval på andra grunder än de som framgår i kravprofilen samt inte dokumenterar urvalet Förebyggande hantering Chefer erbjuds utbildning i stadens rekryteringsprocess. Förvaltningens rekryteringar sker utan personligt brev, istället används urvalsfrågor som speglar kravprofilen och granskas av HR-avdelningen innan annonsen publiceras. Verifiering 50 Risk för att arbetssökandes identitet, utbildning Hög (8) och tidigare yrkeserfarenhet och kompetens inte verifieras samt risk för att anställningsavtal tecknas utan att registerkontroll är genomförd. Förebyggande hantering Chefer erbjuds utbildning i stadens rekryteringsprocess. Förvaltningens rutiner kring ID-kontroll, registerkontroll och kontroll av betyg vid rekrytering finns förtydligade på intranätet. Chefer påminns och informeras via förvaltningens nyhetsbrev. Socialtjänst Klienter och brukare är 51 Brukare är inte delaktiga i utformandet och Medium (6) delaktiga i sina ärenden. genomförandet av insatsen. Förebyggande hantering Nya och befintliga medarbetare ska ha kunskap om gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner gällande planering och utförande av insats. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 18 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder Rutinerna ska vara uppdaterade och efterlevnad ska säkerställas. 52 Klienter är inte delaktiga i handläggning av sitt Medium (6) ärende. Förebyggande hantering Nya och befintliga medarbetare ska ha kunskap om gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner för handläggning och dokumentation. Rutinerna ska vara uppdaterade och efterlevnad ska säkerställas. Rättssäker handläggning och 53 Rättsosäkerhet, missförhållanden och felaktiga Hög (9) dokumentation. beslut. Förebyggande hantering Nya och befintliga medarbetare ska ha kunskap om gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner för handläggning och dokumentation. Rutinerna ska vara uppdaterade och efterlevnad ska säkerställas. Våldsutsatta och våldsutövare 54 Våldsutsatta och våldsutövare får inte stöd och Hög (9) uppmärksammas insatser. Förebyggande hantering Medarbetare ska ha kunskap om våld och våldets konsekvenser. Frågor om våld ska ställas rutinmässigt. Systematiskt Fastställa krav genom 55 Brister i informationstillgångar Hög (9) informationssäkerhetsarbete informationsklassning Förebyggande hantering Arbete bedrivs i enlighet med gällande styrdokument och stödmaterial såsom stadens riktlinjer för informationssäkerhet och handbok för informationsklassning. Fastställa lokal anvisning för 56 Brister i informationssäkerhetsarbete Medium (4) informationssäkerhet start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 19 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder Förebyggande hantering Anvisningar är tydliga och en del av APT-årshjulet. Informationssäkerhet inom 57 Rätt nivå av informationssäkerhet ställs inte i Medium (6) upphandlingsförfarande samband med inköp/ informationshantering i inköpta system brister Förebyggande hantering System informationsklassas innan upphandling för att utreda vilka krav som ska ställas på leverantör och hur det ska följas upp. Lokal rutin för 58 Felaktiga eller för breda behörigheter, exv Hög (9) behörighetshantering kvarstående behörigheter efter avslutad anställning. Förebyggande hantering Utbildning, information, regelbundna kontroller. Rutin för behörighetshantering (exv checklista vid introduktion av avslut av tjänst). Lokal rutin för uppdatering av 59 Dataskyddsförordningen följs inte vilket Hög (8) registerförteckning för medför risk för registrerades fri- och rättigheter behandlade personuppgifter Förebyggande hantering Ta fram en lokal rutin för löpande uppdatering av registerförteckning formuleras och implementeras. Rutin för incidenthantering 60 Brister i följsamhet till rutinen Medium (6) Förebyggande hantering Förvaltningen har tydliga och väl kända rutiner för informations- NIS och personuppgiftsincidenter Äldreomsorg Avvikelser rapporteras och 61 Avvikelser rapporteras inte Egenkontroll Hög (9) används i det systematiska kvalitetsarbetet Förebyggande hantering Avvikelser begärs in till T1, T2 och VB från enheterna och verksamhetscontroller gör en start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 20 (23) Process Delprocess Nr Risk Risknivå Direktåtgärder sammanställning som visar det övergripande resultatet. Den kommunala hälso- 62 Basala hygienrutiner och klädregler följs inte Egenkontroll Medium (6) och sjukvården bedrivs på ett patientsäkert sätt Förebyggande hantering Utförarenheterna genomför utbildning regelbundet och hygienombud deltar på nätverksträffar som medicinskt ansvarig sjuksköterska kallar till. 63 Bristande läkemedelshantering Egenkontroll Medium (6) Förebyggande hantering Utbildning i läkemedelshantering. Dokumentation 64 Bristande dokumentation Egenkontroll Hög (9) Förebyggande hantering Enheterna genomför egenkontroller två gånger per år av hälso- och sjukvårds och SoL- dokumentationen. Processledare utbildar och handleder medarbetare. Trygg och säker utskrivning 65 Personer 65+ får inte en samordnad individuell Granskning av statistik Medium (6) från slutenvården planering (SIP) Förebyggande hantering Samverkansmöten genomförs utifrån beslutad överenskommelse två gånger per år där statistik för SIP visas och utvecklingsområden lyfts. start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 21 (23) Internkontrollplan Process Delprocess Nr Risk Riskvärde Kontroll Förebygga olyckor Systematiskt 1 Brister i det systematiska brandskyddsarbetet Kontroll av SBA Hög (8) brandskyddsarbete (SBA) (riskanalys, kontroller, utbildning, övning och Brandskyddssamordnare uppföljning) genomför stickprovskontroller för utvalda delar. Uppföljning av Förebyggande hantering förvaltningens SBA i sin helhet. Uppdaterad rutin för SBA med årshjul för riskhantering, kontroller, utbildning och övning. Inköp Avtal 2 Brister i avtalsuppföljningen Kontroll av avtalsuppföljning Hög (9) Stickprov på uppföljningar i Förebyggande hantering lärande syfte. Leverantörer och avtal följs upp löpande. Identifiera riskområdet - djupare uppföljning. Motverka välfärdsbrott Hantera välfärdsbrott 3 Brister i rapportering och informationsdelning Förtydliga rutiner för Hög (9) hantering och rapportering av Förebyggande hantering misstänkta välfärdsbrott samt Varje medarbetare har ett ansvar. Kunskapen om kontrollera dess efterlevnad. vikten av informationsdelning behöver stärkas, Kontroll av efterlevnad när både till andra myndigheter, internt inom rutiner implementerats. förvaltningen samt när det gäller avvikelser i avtal till inköpssupporten på serviceförvaltningen. Upptäcka välfärdsbrott 4 Otillräckliga kontroller inom prioriterade Kontroll av uppföljning av Hög (9) riskområden (hemtjänst, personlig assistans, prioriterade områden. föreningsbidrag, HVB och lokalvård) Kontrollera även kännedom om framtagna riskprofiler. Förebyggande hantering Använda stadens framtagna riskprofiler och checklistor inom respektive område. Sprida kunskapen om framtaget material. Rekrytering Verifiering 5 Risk för att arbetssökandes identitet, utbildning Stickkontroll genomförs Hög (8) och tidigare yrkeserfarenhet och kompetens Stickkontroller genomförs av inte verifieras samt risk för att anställningsavtal nyrekryteringar inom start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 22 (23) Process Delprocess Nr Risk Riskvärde Kontroll tecknas utan att registerkontroll är genomförd. nyrekryteringar inom förskola, socialtjänstens och Förebyggande hantering äldreomsorgens Chefer erbjuds utbildning i stadens utförverksamheter genom att rekryteringsprocess. Förvaltningens rutiner kring kontrollera att rutin följts i Jobba ID-kontroll, registerkontroll och kontroll av betyg vid i stan samt genom att undersöka rekrytering finns förtydligade på intranätet. Chefer personalakt. påminns och informeras via förvaltningens nyhetsbrev. Socialtjänst Rättssäker handläggning och 6 Rättsosäkerhet, missförhållanden och felaktiga Egenkontroll Hög (9) dokumentation. beslut. Egenkontroller av dokumentation, handläggning Förebyggande hantering och att rutiner efterlevs. Nya och befintliga medarbetare ska ha kunskap om gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner för handläggning och dokumentation. Rutinerna ska vara uppdaterade och efterlevnad ska säkerställas. Våldsutsatta och våldsutövare 7 Våldsutsatta och våldsutövare får inte stöd och Egenkontroll Hög (9) uppmärksammas insatser. Egenkontroll att frågor om våld ställs och att svaret är Förebyggande hantering dokumenterat i akten. Medarbetare ska ha kunskap om våld och våldets konsekvenser. Frågor om våld ska ställas rutinmässigt. Systematiskt Fastställa krav genom 8 Brister i informationstillgångar Kontroll av Hög (9) informationssäkerhetsarbete informationsklassning informationsklassningar Förebyggande hantering Kontroll av Arbete bedrivs i enlighet med gällande informationsklassningar är styrdokument och stödmaterial såsom stadens gjorda och där det krävs även riktlinjer för informationssäkerhet och handbok för innehåller riskanalys och informationsklassning. konsekvensbedömning Lokal rutin för 9 Felaktiga eller för breda behörigheter, exv Uppdatera rutin för Hög (9) behörighetshantering kvarstående behörigheter efter avslutad behörighetshantering och anställning. kontrollera dess efterlevnad. Kontrollen ska säkerställa att start.stockholm Tjänsteutlåtande Sid 23 (23) Process Delprocess Nr Risk Riskvärde Kontroll Förebyggande hantering rutinen är tydlig, uppdaterad och Utbildning, information, regelbundna kontroller. känd av chefer och Rutin för behörighetshantering (exv checklista vid medarbetare. introduktion av avslut av tjänst). Lokal rutin för uppdatering av 10 Dataskyddsförordningen följs inte vilket Stickkontroller Hög (8) registerförteckning för medför risk för registrerades fri- och rättigheter Stickkontroll görs av 10 behandlade personuppgifter medarbetares Förebyggande hantering personuppgiftsbehandlingar och Ta fram en lokal rutin för löpande uppdatering av jämförs med uppgifter i registerförteckning formuleras och implementeras. registerförteckningen Äldreomsorg Avvikelser rapporteras och 11 Avvikelser rapporteras inte Avstämningar T1, T2 och VB Hög (9) används i det systematiska Verksamhetscontroller begär in kvalitetsarbetet Förebyggande hantering underlag från enheterna i T1, T2 Avvikelser begärs in till T1, T2 och VB från och VB. enheterna och verksamhetscontroller gör en sammanställning som visar det övergripande resultatet. Dokumentation 12 Bristande dokumentation Egenkontroll Hög (9) Egenkontroll av dokumentation Förebyggande hantering genomförs av enheterna med Enheterna genomför egenkontroller två gånger per stöd av processledare. år av hälso- och sjukvårds och SoL- dokumentationen. Processledare utbildar och handleder medarbetare. start.stockholm --- [Bilaga 6 Lägesbild Kungsholmen samverkansöverenskommelsen 2025.pdf] Lägesbild 2025 Samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm Kungsholmens stadsdelsförvaltning, utbildningsförvaltningen och lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen Innehåll Sammantagen bedömning av lokal lägesbild .........................................................................2 Inledning ..................................................................................................................................4 Syfte .........................................................................................................................................4 Källor ....................................................................................................................................5 Beskrivning av stadsdelsområdet ........................................................................................5 Geografiskt ansvarsområde ..............................................................................................5 Beskrivning av lokalpolisområdet .........................................................................................6 Geografiskt ansvarsområde ..............................................................................................6 Medborgarlöften ..................................................................................................................7 Beskrivning av brottsligheten ................................................................................................7 Beskrivning av tryggheten ...................................................................................................13 Prioriterade samverkansområden ......................................................................................15 Unga i riskzon för destruktivt beteende .........................................................................15 Otrygga och brottsutsatta platser ...................................................................................19 Systemhotande brottslighet .............................................................................................21 Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer ..........................................................................22 Indikatorer ..................................................................................................................................27 Lokalt prioriterade samverkansområden .......................................................................27 Diarienummer: Sid 1 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Sammantagen bedömning av lokal lägesbild Trygghetsnivån upplevs generellt som hög på Kungsholmen. Detta bekräftas av både polisens trygghetsmätning 2025 och Stockholms stads medborgarundersökning 2025. I trygghetsmätningen 2025, där en central fråga handlar om hur trygg man känner sig när man rör sig i sitt bostadsområde kvällstid, framgår att Kungsholmens invånare är de tryggaste i Stockholms stad i jämförelse med övriga stadsdelsområden. Samtidigt finns det invånare som upplever otrygghet på vissa platser och vid vissa tider. Otrygghet är subjektivt och påverkas av en rad olika faktorer. De platser som främst omnämns i trygghetsmätningen som områden där otrygghet upplevs är Fridhemsplan, Rålambshovsparken, Kronobergsparken, Stadshagen/Sankt Görans sjukhusområde samt Sankt Göransparken. Otrygghetsfaktorer och problemområden I de mätningar som gjorts gällande trygghet under 2025 framkommer att de trygghetsproblem som invånare kopplar till sitt närområde främst rör nedskräpning, mörka miljöer och bristfällig belysning, klotter, moped- och MC- trafik på gång- och cykelvägar, tiggeri, berusade personer samt narkotikapåverkade personer på offentliga platser. De områden som är mest belastade av dessa faktorer är Stadshagen och området kring Östra Sankt Göran (Fridhemsplan), där problemen varit återkommande under flera år. Utvecklingen bedöms som relativt stabil – varken tydligt positiv eller negativ. Verksamheter och påverkan på ordningsläget I Stadshagen och Östra Sankt Göran finns flera verksamheter som riktar sig till personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och hemlöshet. Den höga koncentrationen av sådana verksamheter inom ett begränsat område innebär att många personer med vård- och stödbehov vistas där, vilket ökar risken för viss typ av problematik. Detta märks särskilt i form av narkotikabrott, stöldbrott samt i viss mån våldsbrott. Fridhemsplan med omnejd har sedan flera år tillbaka bedömts vara en öppen drogscen. Säsongsrelaterade ordningsfrågor Hornsbergs strand har historiskt haft ordningsrelaterade utmaningar sommartid, kopplade till bland annat nedskräpning och störningar. De senaste åren har situationen dock förbättrats avsevärt och under sommaren 2025 rapporterades nästan inga avvikelser kopplade till otrygghet eller brottslighet. Diarienummer: Sid 2 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Rålambshovsparken är också mycket välbesökt under sommaren. Trots högt besökstryck bedöms varken brottsligheten eller otryggheten öka i någon större omfattning. De brott som förekommer är i huvudsak av stöldkaraktär. Vissa tillfällen sticker dock ut under året – framför allt Valborg, helgerna efter Valborg samt veckan då utomhusbio arrangeras. Under dessa perioder har stora ungdomssamlingar förekommit, ofta med hög berusningsgrad, vilket lett till omhändertaganden, sjukhustransporter, ordningsstörningar samt vissa våldsbrott såsom misshandel, ofredande, personrån och narkotikabrott. Brottsutveckling i stadsdelsområdet Antalet polisanmälda brott i Kungsholmens stadsdelsområde ligger på en stabil nivå, cirka 12 000 anmälningar per år under perioden 2021–2024. För perioden vecka 1–43 år 2025 kan följande utveckling noteras jämfört med samma period 2024: • Ökningar: bedrägeribrott samt stölder i butik. • Minskningar: stöldbrott generellt, våldsbrott, övriga brott mot person samt specialstraffrättsliga brott (t.ex. narkotikabrott och trafikbrott). Skadegörelse redovisas separat då statistiken historiskt släpar efter. Brottsutveckling vid den öppna drogscenen Fridhemsplan/Stadshagen Vid Fridhemsplan med omnejd ligger antalet anmälda brott under vecka 1–43 på en liknande nivå 2024 och 2025, cirka 1 750 anmälningar per år. Förändringar som noteras mellan åren är: • Ökningar: bedrägeribrott, våldsbrott samt vissa övriga brott enligt Brottsbalken. • Minskningar: narkotikabrott (vilket kan spegla minskad upptäckt snarare än minskad faktisk förekomst), stöldbrott inklusive butikstölder samt övriga specialstraffrättsliga brott. Området har fortsatt en hög koncentration av skadegörelsebrott (särskilt kopplade till kollektivtrafiken), stöldbrott, narkotikabrott och våldsbrott. Grovt våld och unga lagöverträdare Den nationella utvecklingen med grovt våld och rekrytering av ungdomar till kriminella nätverk har även fått lokala konsekvenser på Kungsholmen. Ett antal ungdomar som bor eller går i skolan i området misstänks för grova brott Diarienummer: Sid 3 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 kopplade till skjutvapenvåld och sprängningar både regionalt och nationellt. Detta är en problematik som bedöms kvarstå. Polisen och socialtjänsten bedriver ett utökat samverkansarbete med fokus på stadsdelens mest utsatta ungdomar, som en del av arbetet mot unga i riskzon för destruktivt beteende. Under året har ett fåtal grova våldshändelser inträffat på Kungsholmen, bland annat en sprängning i Marieberg i april samt ett branddåd mot ett café i samma område i juli. Däremot har inga skjutningar rapporterats på Kungsholmen under året, även om sådana händelser historiskt inträffat enstaka gånger årligen. Inledning Stockholms stad och Polisregion Stockholm har tecknat en övergripande samverkansöverenskommelse som gäller från den 1 januari 2024 och tillsvidare. Den övergripande samverkansöverenskommelsen ligger till grund för lokala samverkansöverenskommelser mellan Stockholms stads förvaltningar och bolag samt lokalpolisområdena. Inom ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen tas en gemensam lägesbild fram. Denna lägesbild omfattar Kungsholmens stadsdelsförvaltning, lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen, utbildningsförvaltningen och Trafikkontorets verksamheter och ligger till grund för prioritering av gemensamma insatser och åtgärder. Syfte En lägesbild utgår från en kartläggning och är en samlad bedömning av brott och otrygghet lokalt. I lägesbilden görs en analys av vilka brotts- och trygghetsproblem som är mest framträdande lokalt, deras karaktär och under vilka förhållanden de uppstår. Lägesbilden kan visa var problemen inom ett område är som störst, hur situationen ser ut jämfört med referensdata och hur utvecklingen sett ut över tid. En mer avancerad lägesbild kan också innehålla prognoser eller fördjupningar kring vissa brottstyper. Lägesbilden utgör ett underlag för att välja och planera åtgärder samt visa på vilka problemområden som kräver gemensamma insatser utöver linjeverksamhet. Diarienummer: Sid 4 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Lägesbilden är stadens och polisens gemensamma bild och skrivs för målgruppen anställda i respektive verksamhet. Källor • Polismyndighetens trygghetsundersökning år 2025 • Stockholms stads medborgarundersökning år 2025 • Brottsstatistik, Polismyndigheten statistikprogram Kupol, brottsläge • Skolblad, SWECO 2025 • Stockholms stads verktyg för stadsmiljö ”Tyck till” • Medborgardialoger och samtal med invånare år 2025 • En sammanfattande bedömning av intern återkoppling polisen LPO Lidingö-Kungsholmen • Samverkanspartners bild och beskrivning av ordning och brottslighet i stadsdelen som inhämtats vid platssamverkan och andra samverkansforum Beskrivning av stadsdelsområdet Geografiskt ansvarsområde Samverkansöverenskommelsen berör stora delar av den lokala förvaltningen utifrån de mål som finns. I styrgruppen för arbetet som rör samverkansöverenskommelsen finns representanter från socialtjänstavdelningen, avdelningen för stadsutveckling, äldreomsorgsavdelningen och förskoleavdelningen samt förvaltningsövergripande funktioner från stadsdelsförvaltningen och polis. Utbildningsförvaltningen har representanter från grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen. Trafikkontoret är också delaktiga. Samtliga aktörer har ett ansvar att dela information och arbeta gemensamt mot de mål som samverkansöverenskommelsen avser. Kungsholmen består av stadsdelarna Kungsholmen, Östra S:t Göran, Stadshagen, Kristineberg, Fredhäll, Marieberg, Lilla Essingen och Stora Essingen. Diarienummer: Sid 5 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Beskrivning av lokalpolisområdet Geografiskt ansvarsområde Polismyndigheten är indelad i sju polisregioner. Polisregion Stockholm är indelad i fyra polisområden (PO) - PO Stockholm syd, PO Stockholm city, PO Stockholm nord och PO Polisområde Gotland. Under året gjordes en omorganisation i PO Stockholm city där polisområdet utökades med ett lokalpolisområde (LPO). Nya organisationen trädde i kraft 2025-01-27. Ny indelning för PO Stockholm city är LPO Södermalm, LPO Norra innerstaden samt LPO Lidingö-Kungsholmen. Detta innebär att Lidingö stad samt Kungsholmen STO har bildat ett nytt lokalpolisområde tillsammans. Diarienummer: Sid 6 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Lokalpolisområdena i polisområde Stockholm city från och med 2025-01-27. Medborgarlöften Medborgarlöftena syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta uppnås genom att polisen tillsammans med lokalsamhällets aktörer skapar förtroende samt engagerar och involverar medborgarna. Löftena är framtagna av polisen. Det finns historiskt inget gemensamt medborgarlöfte mellan tidigare LPO Norrmalm och Kungsholmens stadsdelsförvaltning. För tidigare år har polisen publicerat ett eget medborgarlöfte riktat till medborgarna. LPO Lidingö-Kungsholmen har året 2025 inte publicerat medborgarlöften. Beskrivning av brottsligheten Analys av polisanmälda brott i Kungsholmens stadsdelsområde visar på en stabil brottsnivå över tid. Under åren 2021–2024 anmäldes årligen cirka 12 000 brott. Även under 2025 ligger brottsligheten på en jämförbar nivå. För perioden vecka 1–43 registrerades cirka 7 300 brott, att jämföra med 7 700 anmälningar under motsvarande period 2024 (exklusive skadegörelsebrott). Den övergripande bilden är således att brottsligheten i stadsdelen inte ökar, utan i flera avseenden utvecklas något positivt. Samtidigt är brottsligheten ojämnt fördelad inom området. En stor del av anmälningarna koncentreras till Fridhemsplan/Stadshagen samt till verksamhetsnära adresser såsom polishuset Kronoberg och Sankt Görans Diarienummer: Sid 7 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 sjukhus. Dessa områden påverkar både den faktiska brottsnivån och medborgarnas upplevda trygghet. Tabell polisanmälda brott hela Kungsholmens geografiska område (period vecka 1–43 år 2025 samt år 2024) Brottskategorier År 2025 2024 Total 7 309 7 757 Bedrägeribrott m.m. 1 420 1 160 Narkotikabrott 1 212 1 200 Tillgrepp i butik 279 247 Tillgreppsbrott (exkl i butik) 1 441 1 723 Trafikbrott 728 887 Våldsbrott 796 836 Övriga BrB-brott 333 330 Övriga brott mot person 740 901 Övriga specialstraffrättsliga brott 360 473 Brottskategorier År 2025 2024 Skadegörelsebrott 2 414 2 291 Röd markering innebär att antalet brott ökar mot föregående period året innan. Grön markering betyder antalet brott minskar mot föregående period. Gul markering innebär att antalet brott ligger på ungefär samma nivå. Skadegörelsebrotten brukar historiskt släpa efter när det gäller anmälda brott, med anledning av detta kommer troligtvis antal skadegörelsebrott öka år 2025 jämfört med år 2024. Analys av polisanmälda brott Våldsbrott Våldsbrotten är lokaliserade till ett fåtal tydliga platser: Fridhemsplan, området kring polishuset Kronoberg, Sankt Görans sjukhus och ett område i Fredhäll. Flera av dessa platser präglas av hög personrörlighet, vårdinrättningar och andra verksamheter som riktar sig till personer i social utsatthet eller krog- och kollektivtrafikmiljöer där alkohol- och narkotikaanvändning är vanligt förekommande, vilket sannolikt förklarar en hög brottstäthet. Vid en av platserna fanns det under en period en återkommande problematik med prostitution i ett bostadshus där det också skedde ett antal våldsbrott. Diarienummer: Sid 8 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 De flesta våldsbrotten sker mellan kl. 13.00 och midnatt, med en tydlig topp kring kl. 19.00. Vanligast är misshandel utomhus mot män, följt av hot mot tjänsteman samt misshandel mot kvinna i parrelation. Den åldersgrupp som oftast är utsatt för någon typ av våldsbrott är åldersgruppen mellan 18 år och 45 år. Den typiska våldsutsatta och den misstänkte våldsutövaren är omkring 33 år. Brott i parrelation/våld i nära relation har minskat och ligger nu närmare nivåerna från 2021–2022 efter en topp 2023. Personrånen ligger på en jämn nivå och har minskat över tid. Tillgreppsbrott Tillgreppsbrotten har minskat jämfört med föregående år och uppvisar även i ett flerårsperspektiv en positiv utveckling. Under perioden vecka 1–43 år 2025 har 1441 st. tillgreppsbrott anmälts (jfr 1723 st. år 2024). Cykelstölder och elcykelstölder är fortsatt de vanligaste tillgreppsbrotten, men nivåerna är lägre än tidigare år. Stölder i butik utgör ett undantag och ökar något, vilket är väntat då Kungsholmen har en hög koncentration av butiker och starkt kundflöde. De flesta stölder sker eftermiddag och kvällstid. Dock kan anmälningsstatistiken vara något missvisande då exempelvis de flesta cykelstölderna sker nattetid. Bedrägeribrott Bedrägeribrotten fortsätter att öka kraftigt och är nu den tredje vanligaste brottskategorin i stadsdelen. I brottskategorin ingår även bidragsbrott och penningtvättbrott. Ökningen följer samma nationella trend där digitala och kortrelaterade bedrägerier står för en stor del av tillväxten. Den vanligaste brottstypen är kortbedrägeri utan fysiskt kort, med och utan internationell koppling. Bedrägeri genom social manipulation är också starkt ökande och drabbar framförallt äldre invånare. Trots riktade förebyggande insatser kvarstår en mycket hög nivå. Övriga brott mot person och specialstraffrätt Båda kategorierna minskar. Inom ”övriga brott mot person” dominerar ofredanden och olovlig identitetsanvändning. Inom specialstraffrätt är brott mot knivlagen vanligast, särskilt vid Fridhemsplan. Minskningen av brott mot Diarienummer: Sid 9 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 knivlagen kan indikera en minskning av våldsrelaterad bärande av farliga föremål, men beror också på variationer i upptäcktsnivå. Skadegörelsebrott Skadegörelsebrotten har långsiktigt minskat kraftigt och ligger avsevärt lägre än för fyra år sedan. Kollektivtrafiknära områden, särskilt runt Fridhemsplan, står för en betydande del av skadegörelseanmälningarna. Vanligaste typ av skadegörelsebrott är skadegörelse mot offentlig verksamhet (skadegörelse i kollektivtrafiken). Flerårstrenden är dock positiv med successivt lägre nivåer. Narkotikabrott Narkotikabrotten ligger på en relativt stabil nivå över tid och utgörs till stor del av så kallade upptäcktsbrott, vilket innebär att statistiken i första hand speglar polisens närvaro och riktade insatser snarare än enbart den faktiska omfattningen av narkotikahandeln. Trots den övergripande stabiliteten kan vissa platser identifieras som tydliga problemområden där narkotikarelaterad brottslighet är mer koncentrerad. Tre platser utmärker sig särskilt: • Fridhemsplan med omnejd, som sedan flera år är klassat som en öppen drogscen och där både försäljning och konsumtion av narkotika sker i det offentliga rummet. Området präglas av ett omfattande personflöde, goda kommunikationsmöjligheter och närhet till flera stödverksamheter, faktorer som tillsammans bidrar till att upprätthålla en kontinuerlig närvaro av missbrukare och kriminella aktörer. • Polishuset Kronoberg, där en betydande del av de narkotikabrott som registreras är kopplade till polisens arrest- och häktesverksamhet. I dessa fall handlar det i huvudsak om rutinmässiga kontroller och provtagningar i samband med frihetsberövanden, vilket förklarar den höga förekomsten av konstaterade narkotikabrott på just denna adress. • SHIS fastighet på Sankt Göransgatan 147. Under hösten 2025 har området kring Sankt Göransgatan 147 uppvisat en negativ trend med en ökning av narkotikabrott, men även av våld i nära relation, hot och andra ordningsstörande beteenden. Det finns även kriminella aktörer som bor och/eller vistas på platsen. Detta har krävt en förstärkning av polisens närvaro, både genom synlig patrullering och riktade insatser. Fastigheten är återkommande prioriterad i samverkansarbetet mellan polis, Diarienummer: Sid 10 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 socialtjänst och övriga aktörer, då problematiken bedöms vara återkommande, komplex och delvis systematisk. Det samlade läget visar att narkotikabrottsligheten i stadsdelen är koncentrerad till ett fåtal geografiska punkter, men att dessa platser i sin tur har stor betydelse för trygghetsupplevelsen i hela stadsområdet. En fortsatt hög samverkansnivå och riktade brottsförebyggande insatser är därför centrala för att bryta de strukturer som upprätthåller den öppna drogscenen och dess följdeffekter. Öppen drogscen (ÖDS) Fridhemsplan/Stadshagen Området kring Fridhemsplan och Stadshagen har varit klassat som en öppen drogscen sedan 2017 och utgör även 2025 den mest utsatta platsen i Kungsholmens stadsdelsområde. Den öppna drogscenen kännetecknas av att både försäljning och bruk av narkotika sker synligt i det offentliga rummet, vilket skapar en miljö där brottslighet och social utsatthet koncentreras och förstärker varandra. Området har stor betydelse för stadsdelens totala brottsnivå. En betydande andel av de narkotikabrott som upptäcks i stadsdelen sker just här, men problembilden är bredare än så. Den öppna drogscenen bidrar till en hög förekomst även av andra brottstyper, såsom våldsbrott i offentlig miljö, stölder, skadegörelse och brott mot knivlagen. Detta skapar en komplex och svårhanterlig situation där kriminalitet, missbruk och ordningsstörningar ofta sammanfaller i tid och rum. ÖDS Fridhemsplan/Stadshagen område vid senaste kartläggningen 2025. Diarienummer: Sid 11 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Fridhemsplan/Stadshagen är sedan flera år ett prioriterat område i den myndighetsgemensamma regionala samverkansstrukturen SSR ÖDS (Samverkan Stockholmsregionen – Öppna drogscener). Polismyndigheten, Region Stockholm, kommunerna, Kriminalvården, Tullverket och Länsstyrelsen arbetar här långsiktigt med att reducera den öppna narkotikahanteringen genom både operativa insatser och sociala stödåtgärder. Trots kontinuerlig närvaro av polis, ordningsvakter och andra aktörer kvarstår den öppna drogscenen som ett återkommande fokusområde, vilket visar på problematikens omfattning och uthållighet. Området har också en tydlig koppling till medborgarnas upplevda otrygghet. Fridhemsplan och Stadshagen är de platser som oftast nämns i polisens trygghetsundersökningar som områden där boende undviker att vistas kvälls- och nattetid. Kombinationen av synligt missbruk, stök, bråk, berusade personer och narkotikahandel bidrar till att platsen upplevs som osäker, även av personer som inte själva blivit utsatta för brott. Brottskategorier År 2025 2024 Total 1 739 1 779 Bedrägeribrott m.m. 308 198 Narkotikabrott 385 413 Tillgrepp i butik 118 133 Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 296 386 Trafikbrott 124 124 Våldsbrott 218 201 Övriga BrB-brott 61 55 Övriga brott mot person 153 166 Övriga specialstraffrättsliga brott 76 103 Brottskategorier År 2025 2024 Skadegörelsebrott 943 1 003 Tabell avseende polisanmälda brott för området Fridhemsplan/Stadshagen år 2025 t.o.m. vecka 43 jämförelsesiffror med år 2024. Förklaring till färgsättning: Grön markering innebär en positiv utveckling och röd markering innebär en negativ utveckling. Sammanfattningsvis utgör Fridhemsplan/Stadshagen ett strategiskt viktigt område där utvecklingen av både faktisk brottslighet och upplevd trygghet har direkt påverkan på bilden av hela Kungsholmen. Den fortsatta samverkan Diarienummer: Sid 12 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 mellan myndigheter, tillsammans med riktade insatser och strukturellt arbete, är avgörande för att långsiktigt förändra situationen. Beskrivning av tryggheten Stockholms stad genomförde under 2025 en medborgarundersökning med syfte att medborgarna ska besvara frågor bland annat om upplevd trygghet eller oro för att utsättas för olika typer av brott. På Kungsholmen svarade 399 personer (44 % av de tillfrågade). Undersökningens resultat avseende trygghet har ökat jämfört med 2024 vilket är en stadsdelsövergripande trend. Kungsholmsborna upplever sig generellt trygga i stadsdelen och tryggheten är högre än staden generellt, men det finns vissa skillnader mellan könen. På påståendet ”På det hela taget tycker jag min stadsdel är trygg att bo i” svarade 91 % att de tyckte det stämmer helt eller ganska bra vilket är en ökning med 6 % från föregående år. Män och kvinnor upplever stadsdelen ungefär lika trygg att bo i (92 % respektive 90 %). Däremot upplever sig kvinnor mindre trygga i specifika situationer. På påståendet ”Jag känner mig trygg när jag går ensam hem på kvällen i den stadsdel där jag bor” uppger 68% av kvinnorna att de känner sig trygga jämfört med männens 86 %. Även i parker och grönområden känner sig kvinnor något mindre trygga i jämförelse med männen (79 % jfr 86 %). 48 % av kvinnorna uppger även att de ofta eller ibland avstår att gå ut på torg, parker eller gångvägar i sin stadsdel för att det känns otryggt (jfr 19 % av männen). Resultaten från polisens trygghetsmätning 2025 visar att den upplevda tryggheten varierar hos invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde. Stadshagen uppvisar den högsta andelen otrygga invånare, där 16,4 % anger att de känner sig otrygga att gå ut ensamma kvällstid. Motsvarande siffra för Fridhemsplan är 13,8 %, medan genomsnittet för Kungsholmen totalt ligger på 10,7 %. Dessa nivåer innebär att båda områdena avviker negativt från stadsdelens övriga delar och pekas ut som områden med behov av extra fokus i trygghetsbilden. Otryggheten i dessa områden är i hög grad kopplad till återkommande ordningsstörningar och den öppna drogscenens närvaro. Medborgarna beskriver hur faktorer som mörka och dåligt överblickbara miljöer, nedskräpning, klotter, högljudda och berusade personer, samt synlig narkotikahantering påverkar deras känsla av säkerhet. Sådana miljöfaktorer bidrar inte enbart till en subjektiv upplevelse av otrygghet utan fungerar även Diarienummer: Sid 13 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 som indikatorer på mindre kontroll och ordning i det offentliga rummet jämfört med andra platser. I trygghetsmätningens fritextsvar anges flera specifika platser som områden invånare undviker kvälls- och nattetid. Fridhemsplan, Rålambshovsparken, Kronobergsparken och Sankt Göransområdet nämns mest frekvent. Dessa platser beskrivs som återkommande skådeplatser för stök, missbruk, bråk eller grupperingar av personer som upplevs som störande eller hotfulla. I synnerhet Fridhemsplan och Stadshagen lyfts fram som områden där synligt missbruk och ordningsstörningar är vanligt förekommande. Både undersökningarna och medborgardialogerna påvisar att Kungsholmsborna generellt upplever sig tryggare än många andra i staden. Däremot finns det vissa grupper och områden som sticker ut där invånarna upplever otrygghet i högre grad. Båda områdena som sticker ut är kartlagda i den öppna drogscenen (ÖDS) för 2025 som kallas ÖDS Fridhemsplan/Stadshagen. Data från Tyck Till ger en ögonblicksbild av vad stockholmarna upplever i sin närmiljö och kan ligga till grund för att ge en lägesbild för hur den offentliga miljön är inom ett visst geografiskt område. Den bedöms dock inte kunna svara för en helhetsbild då den bygger på anmälningsgrad bland användare, och är därmed inte fullt tillförlitlig. Kopplat till ordningsstörningar är individer eller grupper som stör den allmänna ordningen vanligast förekommande enligt Tyck Till. Anmälningarna är främst centrerade till Kristinebergs strand, Hornsbergs strand samt Sankt Görans Sjukhus. Ärendena är jämt fördelade under året, med en något förhöjd anmälningsfrekvens under sommaren, vilket även har varit trenden under de tidigare tre åren. För att få ökad förståelse vad detta beror och för att fånga upp aspekter som undersökningarna inte mäter har stadsdelen under året träffat äldre, personer med funktionsnedsättning och skolungdomar i forum som pensionärsföreningar, brukarråd och skolor. Invånarna har även genom informationskampanjer och vid informationstillfällen uppmuntrats att kontakta stadsdelsförvaltningen och andra relevanta aktörer för att inkomma med synpunkter och åsikter gällande tryggheten. En stor andel har önskat utökad belysning, både permanent och tillfällig. Ett utökat samarbete med Trafikkontoret har därför etablerats under året som resulterat i nya armaturer i både Kronobergsparken och Rålambshovsparken samt vinterbelysning på ett flertal platser runt den öppna drogscenen. Diarienummer: Sid 14 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Sammantaget visar resultaten att otryggheten i dessa områden är relativt oförändrad över tid och att de bakomliggande orsakerna främst är strukturella. Den öppna drogscenen, den höga brottsbelastningen och återkommande ordningsproblem skapar en miljö som påverkar invånarnas vardag i hög grad. Detta understryker behovet av samordnade, långsiktiga och platsanpassade insatser för att stärka tryggheten, öka den formella närvaron och samtidigt förbättra den fysiska miljön. Prioriterade samverkansområden I den övergripande samverkansöverenskommelsen finns fem stadsövergripande prioriterade utmaningar utpekade där samverkan är särskilt påkallad på såväl lokal som central nivå. Med utgångspunkt i den lokala lägesbilden prioriteras efter en gemensam analys inom vilka områden gemensamma åtgärder ska ske. För respektive samverkansområde ska hänsyn tas till den tillgängliga lokala resursen samt vilka av stadens övergripande verksamheter och polisens regionala verksamheter som kan tas i anspråk. Unga i riskzon för destruktivt beteende Beskrivning av området: För att förebygga eller komma tillrätta med kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa, våldsbejakande extremism och andra destruktiva beteenden hos barn och unga krävs ett systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete. Viktiga skyddsfaktorer är trygga uppväxtförhållanden, välfungerande skolgång och meningsfull fritid. Arbetet för att stärka dessa skyddsfaktorer kring barn och unga behöver prioriteras. Samverkan runt barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott är avgörande och kan ske såväl på grupp- som individnivå. Tidiga insatser är ofta effektiva för både individ och samhälle. ☒ Behov av särskilda åtgärder inom området. Beskrivs under rubriken ”Kommentar” nedan. Inkluderas i åtgärdsplan. Kommentar: Unga i riskzon för destruktivt beteende är en prioriterad fråga som det arbetas med i och över avdelningar och förvaltningar på Kungsholmen både på grupp- och individnivå. Genom kontinuerliga kartläggningar i olika forum där polis och olika representanter från skola och/eller socialtjänst deltar, samt olika undersökningar som Stockholmsenkäten, anpassar vi våra fokusområden och insatser. Diarienummer: Sid 15 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Under 2025 har samverkansforumet mellan polis och socialtjänst fortsatt att utvecklas i arbetet med barn och unga som befinner sig i riskzon eller är involverade i organiserad brottslighet. Även om förekomsten av denna problematik bland barn och unga på Kungsholmen fortfarande är relativt låg har vi successivt sett en ökning av antalet ärenden. Detta har gjort att nya samverkansformer varit av stor vikt för att kunna möta målgruppens behov. Upplevelsen är att polis och socialtjänst har kommit längre i sitt gemensamma arbete och att samverkan har förbättrats och fördjupats. BOB-samverkan Under 2024 påbörjades arbetet med att etablera en samverkansstruktur kopplad till regeringsuppdraget Barn och unga i organiserad brottslighet (BOB) som kom i slutet av 2023. Syftet med samverkansstrukturen är att stärka och effektivisera insatserna för att motverka att barn och unga dras in i grov kriminalitet, genom att säkerställa samordnade och konkreta åtgärder. Arbetet omfattar tre målgrupper: barn och unga som riskerar att involveras i grov brottslighet, barn och unga som redan befinner sig i sådan brottslighet, samt yngre barn i åldern 0–15 år som bedöms tillhöra en riskgrupp. Under 2025 har ett lokalt BOB-möte genomförts, och ytterligare ett planeras innan årets slut. Hittills har forumet behandlat frågor såsom organisation och ansvarsfördelning, tydliggörande av kontaktvägar och larmkedjor, former för gemensam lägesbild samt översikt över pågående insatser och åtgärder. Samverkansstrukturen har även analyserat vad som fungerar väl och vilka ytterligare insatser som krävs för att motverka rekrytering av barn och unga till grova våldsbrott. Forumet har enats om att fungera som en strategisk styrgrupp för det långsiktiga arbetet, medan den operativa nivån främst hanteras av kommunpolisen, stadsdelens trygghetsamordnare, skolledning och skolpersonal samt socialtjänstens handläggare. Stadsdelsförvaltningens arbete inom området samlas i förvaltningens handlingsplan för att minska risken att barn, unga och unga vuxna involveras i kriminalitet. Lokala samverkansforum Diarienummer: Sid 16 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 SSP-möten (skola, socialtjänst och polis) fortsätter och används för att skapa gemensamma lägesbilder och samverka kring prevention i skolan. Representanter från olika delar av socialtjänsten som familjeenheten, preventionsenheten, fältassistenter samt socialsekreterare som är placerad på LPO Lidingö-Kungsholmen deltar. Vid årets början fanns två separata SSP- samverkansforum: ett för grundskolan och ett för gymnasiet. Under året har organisationen förändrats, vilket inneburit att det numera endast finns en SSP- samverkan kopplad till grundskolan. Socialtjänsten ordnar informationsträffar för F-9 lärare för att informera om arbetet som bedrivs, polisen deltar vid behov. Strukturen som implementerades i SSP under förra året har fortlöpt och det finns således möjlighet att diskutera individärenden. Förvaltningen har ansökt om medel för att kunna utveckla SSP Individ samt SIG under nästkommande år. Varannan vecka genomförs EST-möten (effektiv samverkan för trygghet) där trygghetssamordnare, polis, fältassistenter och ordningsvakter delar lägesbild och lyfter behov av insatser/åtgärder. Arbete inom socialtjänst och skola Projektet SST+ (skolsocialt team plus) för att arbeta med elever som har en hög skolfrånvaro har under året blivit en del av linjearbetet. I praktiken innebär det att två familjebehandlare arbetar främst ute på skolorna för att kunna möta upp elever, familjer och skolpersonal där de främst syns. Vidare finns det två skolsocionomer som arbetar med barn och unga med mindre, men fortfarande problematisk, skolfrånvaro. Familjebehandlarna erbjuder föräldraskapsstödsprogrammet ”På rätt väg” som är ett individuellt icke-biståndsbedömt föräldrastödsprogram. Syftet är att tidigt fånga upp föräldrar till barn som uppvisar riskbeteenden och där det finns oro kring kriminalitet, för att stärka föräldrarnas förmågor och nätverket runt familjen. Vidare erbjuder socialtjänsten utbildningarna ABC (Alla Barn i Centrum) till föräldrar som syftar till att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn och Komet (kommunikationsmetod) som riktar sig till föräldrar och lärare där målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan. Fältassistenter erbjuder elevlektioner inom RoS (Respekt och självrespekt, åk 6), "Sjuansnack" (åk 7) och ANT (alkohol, narkotika och tobak, åk 8–9) till samtliga skolor. Operativ samverkan mellan fältassistenter i innerstaden och Diarienummer: Sid 17 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 kommunpolis sker vid behov. Syftet är att utbyta information om aktuell lägesbild, arbetssätt och öka kunskapsnivån för att förebygga, och möjliggöra, tidig upptäckt av ungdomsproblematik. Kungsholmens stadsdelsförvaltning har fritidsgården Kuggen som riktar sig mot alla mellan 12–16 år. Även Rålambshovsparkens parklek har aktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar måndag till lördag. Under 2025 blev Stockholms stad modellkommun inom ramen för Myndigheten för delaktighets uppdrag att utveckla funktionshinderpolitiken. Stadsdelsförvaltningen är en del av projektet utifrån det brottsförebyggande perspektivet då den största anpassade gymnasieskolan i landet ligger på Kungsholmen. Projektet kommer fortlöpa under minst två års tid med målsättningen att stärka och tillgängliggöra en aktiv fritid för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning för att minska risken att de rekryteras till kriminella nätverk. Utbildningsförvaltningen har i samverkan med stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningen ett pågående arbetet att utveckla det våldsförebyggande arbetet, som en del i att stödja det trygghetsskapande arbetet i stadens skolor. Ett antal skolor har även en samverkan med polisen i det brottsförebyggande arbetet. MVP (Mentorer i våldsprevention) och Agera tillsammans (AT) riktar sig till alla skolor i staden. Programmen syftar till att elever och personal får ökade kunskaper kring våld, genus och normer samt att träna sig på att bli en aktiv åskådare. De flesta skolor samverkar med personal från stadsdelsförvaltningen kring MVP lektionerna. Under Kungsholmens grundskola ligger en av stadens två skolakuter. Skolakuten tar emot elever i år 6–9 som på grund av disciplinära skäl tillfälligt behöver flyttas från ordinarie skola. Socioekonomiskt index per kommunal grundskola på Kungsholmen Ett lågt socioekonomiskt index på en skola innebär att skolan generellt sett har gynnsamma förutsättningar för ett bra resultat och ett högt index signalerar att skolan har mer ogynnsamma förutsättningar. Ett index på 100 är genomsnittet för Stockholms stad. I indexet ingår om eleven invandrat till Sverige och i så fall invandringsår, vårdnadshavarnas utbildningsnivå, om vårdnadshavare uppbär ekonomiskt bistånd, boende- och familjesituation (i vilken utsträckning eleven bor med vårdnadshavare), samt de två strukturella variablerna vilket område eleven bor i och var skolan är belägen. Indexet är beräknat utifrån en statistisk modell med variabler som påverkar elevers skolprestationer. Diarienummer: Sid 18 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Skola Socioindex 2024 Socioindex 2025 Eiraskolan 30 32 Konradsbergsskolan 99 100 Klastorp/Essinge skolor 69/52 81/45 Kristinebergsskolan 26 26 Kungsholmens grundskola 33 27 Rålambshovsskolan 36 29 Några av skolorna i området har ett förändrat, högre socioekonomiskt index vilket genererar att skolan har mer ogynnsamma förutsättningar. De skolor det gäller är Eiraskolan och Klastorpsskolan. Det finns även skolor i området där trenden är motsatt och går mot ett lägre socioekonomiskt index, detta berör främst Essingeskolan och Rålambshovsskolan. En av anledningarna till denna förändring är att elevantalet sjunker och det då öppnas upp platser i Kungsholmens skolor för sökande från andra stadsdelar. Otrygga och brottsutsatta platser Beskrivning av området: Platser som uppvisar problematik med exempelvis öppen narkotikahandel, ordningsstörningar, olovliga bosättningar, skadegörelse och omfattande nedskräpning kräver i hög grad gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att problemen ska kunna åtgärdas. Om ett område har platser med hög brottslighet och otrygghet kan det leda till en negativ spiral då invånare och besökare undviker platsen. Otrygga och brottsutsatta platser löper risk att förlora service och näringsliv samt att kriminell närvaro skapar en arena för nyrekrytering. Det finns även risk att både förtroendet för samhället och den kollektiva förmågan minskar. ☒ Behov av särskilda åtgärder inom området. Beskrivs under rubriken ”Kommentar” nedan. Inkluderas i åtgärdsplan. Diarienummer: Sid 19 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Kommentar: Det finns ett flertal olika samverkansforum som hanterar otrygga och brottsutsatta platser på Kungsholmen. I Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd deltar stadsdelsdirektör, avdelningschefer och flertalet verksamheter från civilsamhälle och andra myndigheter. Genom att skapa en kontaktyta för information, samarbete och samverkan i trygghetsfrågor bidrar aktiviteten till att öka tryggheten för boende och besökare på Kungsholmen. Forumet ska i händelse av kris fungera som en kontakt- och arbetsgrupp. Genom effektiv samordning för trygghet (EST), som består av trygghetssamordnare, fältassistenter, avdelningen för stadsutveckling, trafikkontoret, Avarn vaktbolag samt kommunpolis två gånger per månad lyfts aktuella lägesbilder från hela förvaltningsområdet. Vid avvikelser som kräver insatser eller åtgärder förs en dialog hur avvikelsen ska hanteras vidare, vilken typ av åtgärd som ska sättas in, och vem som ansvarar för denna. Lägesbild och åtgärder sprids internt för att relevanta funktioner kontinuerligt ska få information om det lokala trygghetsläget. Regelbundet genomförs trygghetsvandringar. Genom att uppmärksamma en geografiskt avgränsad plats inom stadsdelsområdet och granska den utifrån upplevelse av otrygghet förbättras den situationella brottspreventionen och den upplevda tryggheten. Detta genomförs två gånger per år. Platsen för trygghetsvandringarna väljs främst baserat på information och avvikelser som inkommit till polis och stadsdelsförvaltning. Flera platssamverkansforum är aktiva på Kungsholmen. Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer för att jobba praktiskt tillsammans, det handlar främst om trygghetsskapande aktiviteter och åtgärder men även om brottsförebyggande- och trivselskapande åtgärder. Olika aktörer deltar, bland annat flera olika funktioner från staden, representant ifrån polisen, företagare, ideella organisationer samt bostadsrättsföreningar och andra relevanta aktörer i området deltar. Det finns tre aktiva forum på Kungsholmen, Fridhemsplan, Stadshagen samt Kristinebergs- och Hornsbergs strand. Det sistnämnda forumet är främst aktivt under sommarhalvåret. 2026 kommer platssamverkan Fridhemsplan och Stadshagen slås ihop för att skapa en bättre helhetssyn och ett samlat grepp om området kring den öppna drogscenen. Diarienummer: Sid 20 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Fridhemsplan med omnejd är ett område som sedan 2017 klassificeras som en öppen drogscen. Under 2025 gjorde polisen och stadsdelsförvaltningen ÖDS- kartläggningen tillsammans vilket även kommer att ske vid nästa tillfälle i februari 2026. Under 2025 har stadsdelsförvaltningen arbetat med platsaktivering med aktiviteter främst riktade mot barn och unga. Syftet med platsaktiveringen ska vara att bidra till ökad trygghet och stödja det sociala livet tillsammans med civilsamhället runt Fridhemsplan med omnejd. Systemhotande brottslighet Beskrivning av området: Brottslighet riktad mot välfärdssystemen är systemhotande då både resursfördelning och myndighetsutövning påverkas. Välfärdsbrott innebär ett felaktigt utnyttjande av skattemedel, vilket riskerar att hota legitimiteten för både välfärden och det offentliga. Långsiktigt är välfärdsbrott ett hot mot demokratin och riskerar även att leda till att tillit och förtroende för samhällsinstitutioner undergrävs. Det kan handla om arbetslivskriminalitet eller otillåten påverkan, exempelvis mot enskilda personer eller desinformationskampanjer mot socialtjänsten, och även om bedrägerier mot utbetalande myndigheter och kommuner, exempelvis ekonomiskt bistånd och föreningsbidrag. ☐ Behov av särskilda åtgärder inom området. Beskrivs under rubriken ”Kommentar” nedan. Inkluderas i åtgärdsplan. Kommentar: För att motverka välfärdsbrottslighet krävs både insikt och kunskap om problemet och att olika åtgärder vidtas inom ramen för ordinarie arbete. Kungsholmens stadsdelsförvaltning har en arbetsgrupp som samordnar och utvecklar arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet. I denna arbetsgrupp ingår representanter från samtliga verksamheter, upphandlare, HR-konsult, trygghetssamordnare och säkerhetssamordnare. Under 2025 har fortsatt kunskapshöjande insatser till enhetschefer genomförts med fokus på avtal och avtalsuppföljning. En systematisk struktur för avtalsuppföljning håller på att implementeras inom förvaltningen då man på lokal nivå bedömer att avtalen mellan upphandlande nämnd och utförare utgör en central del av arbetet att förebygga välfärdsbrott. I väsentlighets och riskanalysen finns nedanstående processer: Diarienummer: Sid 21 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 • Uppföljning av avtal inom respektive verksamhetsområde (lägger till om pris, kvalitet, leverans och resultat). • Kontroller för fakturagranskning inom äldreomsorgen och socialtjänsten. • Kontroll av att externa utförare har tillstånd hos IVO innan köp av verksamhet. • Personlig assistans: systematisk sammanställning av data genom att begära in tidrapporter varje månad i samtliga ärenden med beslut om personlig assistans. • Försörjningsstöd: handläggning för felaktiga utbetalningar (FUT) inom försörjningsstöd. • Försörjningsstöd: särskild utsedd handläggare som utreder misstänkta eller upptäckta avvikelser i utbetalning. • Föreningsbidrag: En utredare, en granskare, en godkännare och slutligen nämnden som beslutar om bidrag. Arbete med att förebygga otillåten påverkan och hot, våld och trakasserier mot anställda sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stadsdelsförvaltningen har rutiner och riktlinjer har för att förebygga och hantera otillåten påverkan, hot och våld mot anställda. Rutiner finns aven kring mutor, jäv och representation. Båda dokumenten tas upp på APT enligt årshjul. Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer Beskrivning av området: Risken för att bli utsatt för brott ser olika ut för olika individer och samhällsgrupper. Särskilt utsatta är brottsoffer inom kategorierna brott i nära relation, våldtäkt, våld mot barn och sexualbrott mot barn. I särskild utsatthet befinner sig även människor som exploateras för handel med sexuella eller andra ändamål. Prostitution och människohandel medför fysiskt, psykiskt och socialt lidande. Fenomenen understödjer den kriminella ekonomin i samhället. Det finns brottsoffergrupper som har begränsade resurser att hantera brott de utsätts för, vilket innebär att de är särskilt sårbara. Det handlar ofta om brottsoffer som på olika sätt är beroende av människor i sin närhet eller av gärningspersonen. Exempel på sårbara brottsoffer kan vara äldre utsatta för bedrägeri, personer utsatta för hedersrelaterat våld, brott mot personer utifrån deras etnicitet, nationalitet, funktionsnedsättning, kön, religion eller sexuella läggning. I många fall riktar gärningspersonen in sig på offret just på grund av dess tillhörighet till någon av de nyss nämnda grupperna. Diarienummer: Sid 22 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 ☒ Behov av särskilda åtgärder inom området. Beskrivs under rubriken ”Kommentar” nedan. Inkluderas i åtgärdsplan. Kommentar: För att förebygga och öka upptäckt kopplat till brott mot barn och brott i nära relationer bedrivs ett aktivt arbete tillsammans med förskolor och skolor. Kungsholmens kommunala förskolor använder sig av olika stödmaterial för att prata med barn om deras rättigheter, integritet och känslor. Arbetet med att skapa tillitsfulla relationer mellan pedagoger och barn är centralt och flera förskolor bedömer att sådana har uppnåtts. Dessa är viktiga för att medarbetarna ska kunna uppmärksamma barn som far illa och anmäla oro till socialtjänsten. Förvaltningen erbjuder skolor och fritidsgårdar på Kungsholmen våldsförebyggande program i form av Respekt och Självrespekt (RoS) och Machofabriken. RoS är ett förebyggande klassrumsarbete med målet att ge unga verktyg för att i vardagen kunna identifiera vad som är, känns och upplevs som okej/inte okej. Machofabriken är ett material för att uppmärksamma barn om könsroller och destruktiva könsroller kopplade till manlighet. På fritidsgården Kuggen bedrivs också ett förebyggande arbete inom ramen för Fritid fri från våld. Förvaltningen har under 2025 fått in ett antal nya ärenden som rör våld i nära relation. Barn, vuxna och personer över 65 år som upplevt våld erbjuds olika former av insatser, exempelvis stöd från Relationsvåldscentrum Innerstaden (RVCI), skyddat boende och boende i förvaltningens jourlägenhet. Förvaltningen arbetar för att fler barn som upplevt våld i nära relation ska kunna ta emot eget stöd, detta sker bland annat genom att motivera vårdnadshavarna till att ta emot insatser. Från och med den 1 juli 2026 kommer stadens relationsvåldscentrum att organisatoriskt tillhöra socialnämnden. Verksamheten fortsätter att erbjuda råd, stöd och behandling och från årsskiftet kommer även ett ökat antal samtal utan biståndsbedömning att erbjudas. Genomförda egenkontroller visar att det är ett utvecklingsområde att systematiskt ställa frågor om våld. Svårigheter som rapporteras med att ställa frågor är bland annat att få tillfälle att vara ensam med den våldsutsatta. En annan svårighet är att komma ihåg och få tid till att ställa frågorna då det är många andra frågor som också ska ställas vid möten. Enheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har under året utvecklat materialet FREDA som de använder för att ställa frågor om våld i digitala miljöer. Förvaltningen har under 2025 även spridit information om de olika målgrupperna som socialtjänsten möter för att öka kunskap och medvetenhet. Diarienummer: Sid 23 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Arbetet med Bryt upp – sammanhållet stöd för våldsutsatta har påbörjats under 2024 och implementering pågår. Syftet med Bryt upp är att säkerställa att våldsutsatta som ska lämna relationen får ett sammanhållet och samordnat stöd från socialtjänsten samt att stödet är likställt i staden. Under 2026 kommer arbetet med Bryt upp att utvecklas med fokus på utförarverksamheter. Stöd och skydd till barn som bevittnat våld eller som själva varit utsatta för våld i familjen fortsätter att utvecklas med utgångspunkt i implementerade Islandsmodellen. Särskilt utsatta brottsoffer (SUB) är ett prioriterat område för både Polismyndigheten och lokalpolisområde Lidingö–Kungsholmen. Arbetet styrs och leds genom en tydlig struktur som säkerställer ett sammanhållet brottsförebyggande arbete. Inom lokalpolisområdet finns en operativ samordnare som ansvarar för att driva och koordinera arbetet. Samordnaren analyserar inkomna polisanmälningar, underrättelser och återkoppling från både den ingripande och brottsförebyggande verksamheten och prioriterar därefter vilka ärenden och vilka personer som ska vara föremål för vidare åtgärder. Varannan vecka hålls operativa prioriteringsmöten där aktuella SUB-ärenden gås igenom. Under mötena föreslås insatser mot både specifika ärenden och fokuspersoner. Socialtjänsten deltar regelbundet vid dessa möten. Arbetet omfattar åtgärder riktade mot såväl brottsoffer som gärningspersoner samt generella insatser riktade mot allmänheten och potentiella vittnen. En central del av arbetet är att säkerställa att fler våldsutsatta upptäcks och får rätt stöd, samtidigt som fler våldsutövare identifieras och kan förhindras att fortsätta sin våldsutövning. För att lyckas med detta krävs kontinuerlig information till allmänheten om vikten av att reagera vid misstankar om våld i nära relation. Under 2025 har flera så kallade sluta slå-insatser genomförts. Dessa har främst en brottsförebyggande inriktning, men kan även innehålla operativa åtgärder. Insatserna riktas ofta mot adresser som tidigare varit aktuella i SUB-ärenden och genomförs i samverkan mellan socialtjänsten och polisens utredningssektion i City. Därtill bedrivs ett kontinuerligt linjearbete där polispatruller fokuserar specifikt på SUB-relaterad brottslighet och genomför både brottsförebyggande kontroller och operativa ingripanden. Diarienummer: Sid 24 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Under året har stadsdelsförvaltningen och polisen även bedrivit ett omfattande arbete mot bedrägerier riktade mot äldre, en grupp som bedöms som särskilt sårbar. Bedrägeribrotten mot äldre ökade kraftigt under 2021 och har därefter legat kvar på höga nivåer. Under 2025 har bedrägerierna ökat ytterligare, särskilt under hösten. Tillvägagångssätten har förändrats över tid; bedrägerier som tidigare inleddes via telefonsamtal inleds numera ofta genom SMS där den äldre uppmanas att ringa upp en bedragare. Brotten sker ofta genom att den äldre förmås att använda sitt Bank-ID eller lämna ifrån sig värdesaker. Flera brottsförebyggande insatser har genomförts för att möta utvecklingen. Förvaltningen har bland annat genomfört informationskampanjer via lokalmedia, sociala medier och hemtjänstens nyhetsbrev. En gemensam informationsinsats har även genomförts i samarbete mellan polisen, äldreomsorgen och hemtjänstaktörerna på Kungsholmen. Informationsmaterial från polisen har distribuerats till äldre via hemtjänsten och trygghetssamordnare och polis har medverkat vid flera informationsträffar för äldre. LPO Lidingö-Kungsholmen följer löpande brottsutvecklingen och har under året genomfört en rad förebyggande aktiviteter, bland annat genom återkommande informationsinsatser i lokaltidning, sociala medier, handelsplatser och genom möten med allmänheten, poliser och polisvolontärer. Kriminella miljöer och livsstilar Beskrivning av området: I staden finns unga och vuxna som verkar i kriminella miljöer vars livsstil har en påverkan på såväl brottslighet som trygghet. Det påverkar även de kriminellas anhöriga. Exempel på kriminella miljöer och livsstilar är nätverkskriminalitet, våldsbejakande extremism och terrorism samt risksupportermiljö. Effektiva och ändamålsenliga åtgärder behöver vidtas mot personer som är inblandade i dessa miljöer. ☐ Behov av särskilda åtgärder inom området. Beskrivs under rubriken ”Kommentar” nedan. Inkluderas i åtgärdsplan. Kommentar: För att motverka rekrytering till våldsbejakande extremism och hantera situationer där sådana rörelser växer krävs insatser från hela samhället. Det omfattar både att värna och stärka demokratin, öka samhällets motståndskraft Diarienummer: Sid 25 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 mot extremism över tid samt att kunna identifiera riskbeteenden, utsatta områden och individer som behöver stöd. Den lokala lägesbilden för Kungsholmens stadsdelsområde visar att förekomsten av våldsbejakande extremism de senaste åren varit genomgående låg. I dagsläget finns inget som tyder på att extremism förekommer i större utsträckning; endast ett fåtal händelser och ärenden har rapporterats, och socialtjänsten har hanterat få ärenden. En relativt ny trend är dock att så kallade Aktivklubbar har visat närvaro på Kungsholmen. Aktivklubbmiljön, som har kopplingar till högerextremism, försöker bland annat locka ungdomar till kampsportsträningar och andra aktiviteter. Under året har klistermärken och andra tecken i den offentliga miljön observerats på olika platser inom stadsdelen. Under året har samverkan mellan olika aktörer intensifierats vid två tillfällen på grund av ungdomar med kopplingar till högerextremism. Forum för dessa insatser har samlat kommunpolis, poliser från REDEX (Reducera extremism, polisen Region Stockholm), SÄPO, socialtjänst och skola. Syftet har varit att dela lägesbild, vidta åtgärder för att förhindra fortsatt involvering i extremism och motverka rekrytering till miljön. De berörda ungdomarna bor eller har gått i skola på Kungsholmen. Sammanfattningsvis är det högerextremism som är den mest förekommande av de tre huvudsakliga extremistmiljöerna, med fler inrapporterade händelser och observationer än andra miljöer. Detta överensstämmer med tidigare års lägesbilder. Kungsholmens stadsdelsområde ligger fortsatt på låga nivåer vad gäller personer som är brottsaktiva inom våldsbejakande extremism. Endast ett fåtal polisiära ärenden har varit aktuella under året, kopplade till Kungsholmen, exempelvis skadegörelse och hot. Klotterstatistik från SISAB och andra förvaltningar och bolag inom staden visar även den få händelser kopplade till extremism. I arbetet mot våldsbejakande extremism är det centralt att upptäcka extremistiska miljöer och personer i risk att radikaliseras i ett tidigt skede. Medarbetare som arbetar med frågan behöver ha kunskap om den lokala situationen och riskfaktorer för att kunna agera förebyggande. Trygghetssamordnaren sammanställer därför regelbundet den lokala lägesbilden och delger berörda enheter inom förvaltningen samt andra aktörer information som kan hjälpa i linjearbetet. Kontinuerligt informeras även Diarienummer: Sid 26 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 förvaltningens medarbetare om samordningsfunktionen som finns kring våldsbejakande extremism. Indikatorer Lokalt prioriterade samverkansområden Indikatorerna är nyligen framtagna på en stadsövergripande nivå. Indikatorerna planeras att följas upp årligen på både stadsövergripande nivå och lokal (LPO och stadsdelsnämnd) nivå. Indikatorernas syfte är att utveckla analysen i arbetet med samverkansöverenskommelsen och att enklare kunna följa utvecklingen på en stadsövergripande nivå, samt möjliggöra och stötta fördjupade och mer systematiska analyser på den lokala nivån kopplat till de prioriterade samverkansområdena. Indikatorerna ska ses som ett redskap i lägesbildsarbetet. Indikatorerna följs upp en gång per år på en stadsövergripande nivå. Lokalt prioriterat område 1 - Unga i riskzon för destruktivt beteende Beskrivning av området: För att förebygga eller komma tillrätta med kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa, våldsbejakande extremism och andra destruktiva beteenden hos barn och unga krävs ett systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete Målsättningen är att: 1. Så få barn och unga som möjligt utvecklar destruktivt beteende. 2. Allvarligheten i ett utvecklat destruktivt beteende ska vara så låg som möjligt. 3. De unga som ändå utvecklar destruktivt beteende ska upptäckas tidigt och erbjudas insats. Indikator: Staden år Kungsholmen Indikator 2024 år 2024 1. Antal misstänkta under 15 år per 1000 invånare under 15 år 11 8 Lokalt prioriterat område 2 - Otrygga och brottsutsatta platser Beskrivning av området: Diarienummer: Sid 27 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 Platser som är brottsutsatta eller uppvisar hög problematik med exempelvis öppen narkotikahandel, ordningsstörningar, olovliga bosättningar, skadegörelse och omfattande nedskräpning kräver i hög grad gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att problemen ska kunna åtgärdas. Målsättningen är att: 1. Minska antalet öppna drogscener samt otrygga och brottsutsatta platser, 2. Minska brottsligheten på öppna drogscener samt befintliga brottsutsatta platser. 3. Öka tryggheten på öppna drogscener samt otrygga platser. Indikator: Staden år Kungsholmen Indikator 2024 år 2024 1. Antal ÖDS 26 st 1 st 2. Narkotikabrott och våldsbrott på ÖDS Narkotikabrott 25 st/2,4 Våldsbrott 154 st/14,77 3. Andel otrygga på ÖDS 16 % Förklaring indikator 2: Antal brott per hektar Lokalt prioriterat område 3 - Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer Beskrivning av området: Risken för att bli utsatt för brott ser olika ut för olika individer och samhällsgrupper. Särskilt utsatta är brottsoffer inom kategorierna brott i nära relation, våldtäkt, våld mot barn och sexualbrott mot barn. Det finns brottsoffergrupper som har begränsade resurser att hantera brott de utsätts för, vilket innebär att de är särskilt sårbara. Det handlar ofta om brottsoffer som på olika sätt är beroende av människor i sin närhet eller beroende av gärningspersonen. Oftast handlar det om personer som är äldre 65 år+, men det kan även vara personer med någon form av funktionsnedsättning alternativt personer som blir utsatta för hederproblematik. Målsättningen är att: 1. Färre gärningspersoner begår brott mot särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Diarienummer: Sid 28 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 2. Färre särskilt utsatta och sårbara brottsoffer utsätts för brott. 3. Fler särskilt utsatta och sårbara brottsoffer får relevant stöd och hjälp. Indikator: Staden år Kungsholmen Indikator 2024 år 2024 1. Andel av befolkningen över 15 år som misstänks för relationsvåld 2 2 2. Andel utsatta för relationsvåld (våld/grovt våld) 1,1 % 1 % 3. Andel av de som utsätts som söker stöd (polisanmält/kontakta socialtjänst) 7,5 %/7,9 % 9,6 %/0 % Förklaring indikator 1: Antalet per 1000 invånare misstänkta för brott i parrelation utgår från särskilda brottskoder. Statistiken baseras på antalet unika misstänkta och brottsplatsen, statistiken tar därför inte hänsyn till vid hur många tillfällen personen har blivit brottsmisstänkt. Förklaring indikator 2: Indikatorn andelen utsatta för relationsvåld utgår från nya frågor i den regionala trygghetsundersökningen. Brott och våld i nära relationer studeras genom att skilja på kränkning (både brottsligt och ej brottsligt), våld respektive grovt våld. Källa indikator 3: Regionala trygghetsmätningen 2025 Diarienummer: Sid 29 av 29 Lokalpolisområde Lidingö-Kungsholmen: A751.684/2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning: KUNG 2025/541 Utbildningsförvaltningen: UTBF 2025/6868 --- [Bilaga 7 Ledningens genomgång Kungsholmen.pdf] Ledningens genomgång år 2025 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beslutad 202512 Reviderad [datum] Ledningens genomgång Dnr: KUNG 2025/540 Kontaktperson: Frida Mattsson 3 (7) Innehållsförteckning 1. Vad är Ledningens genomgång ....................................................4 1.2 Faktorer som påverkar verksamhetens informationssäkerhetsarbete ........................................................4 1.2.1 Omvärldsbevakning – hot och trender ....................................4 1.2.2 Sverige och EU ..........................................................................5 1.2.3 Vad händer inom staden – budget, inriktningar, lokala förändringar eller satsningar ...................................................5 1.3 Vad har hänt inom förvaltningen under 2025 gällande informationssäkerhet och dataskydd ...........................................6 1.3.1 Risker som identifierats i GDPR-årsrapport ...........................6 1.3.2 Information om avvikelser (incidenter och andra händelser) ....................................................................................................6 1.4 Prioriterat arbete som föreslås .....................................................7 4 (7) 1. Vad är Ledningens genomgång Ledningens genomgång är ett begrepp inom informationssäkerhet som syftar till att de som ansvarar för informationssäkerheten inom en organisation, minst årligen ska informera sig om hur arbetet går. Enligt Stockholms stads tillämpningsanvisning för informationssäkerhet ska förvaltningschef inhämta en rapport, så kallad ”Ledningens genomgång” från informationssäkerhetssamordnaren. Rapporten bör exempelvis redogöra för om det finns lokala rutiner för incidenthantering, för utbildning av medarbetare samt om informationsklassningar och registerförteckning är genomförda. Denna rapportering ska ge information och underlag till förvaltningschef och övrig förvaltningsledning att årligen bedöma om det lokala informationssäkerhetsarbetet och dataskyddsarbetet är tillräckligt och har önskad verkan. Stockholms stads informationssäkerhetsarbete regleras i en riktlinje som är en bilaga till stadens Kvalitetsprogram1. Till riktlinjen finns tillämpningsanvisningar som är fastställda av stadsdirektören. Tillämpningsanvisningarna reglerar ansvar och roller sett till Stockholms stads systematiska informationssäkerhetsarbete. För Kungsholmens stadsdelsförvaltning har stadsdelsdirektören fastställt en så kallad lokal anvisning som beskriver hur stadens övergripande ledningssystem för informationssäkerhet omhändertas inom förvaltningen. 1.2 Faktorer som påverkar verksamhetens informationssäkerhetsarbete För att upprätthålla ett informationssäkerhetsarbete som är aktuellt över tid ska Kungsholmens stadsdelsförvaltning ha ett riskbaserat förhållningssätt i sitt informationssäkerhetsarbete. Det innebär att verksamheten ska arbeta med att identifiera, bedöma och följa upp de informationssäkerhetsrisker som kan uppstå i verksamhetens informationshantering 1.2.1 Omvärldsbevakning – hot och trender Världsläget är fortsatt oroligt vilket innebär att säkerhetsfrågor inklusive informationssäkerhet står högt på agendan både globalt och nationellt. 1 Stockholms stads kvalitetsprogram (start.stockholm) 5 (7) 1.2.2 Sverige och EU Vi lever i ett digitaliserat samhälle, där samhällsviktig verksamhet vilar på digital grund och är beroende av IT och information. Digitaliseringen medför sårbarheter för nya typer av hot och incidenter i system och kan leda till störningar som i sin tur kan ge samhällskonsekvenser. Det sker allt fler cyberattacker som syftar till att både stjäla information och destabilisera verksamheter vilket kan få både säkerhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser. De senaste åren har vi fått flera exempel på när alltifrån regioner och kommuner till IT-leverantörer drabbats av allvarliga incidenter som fått stor påverkan på samhället. Det här gör i dagsläget informations- och cybersäkerhet till en central fråga för både den enskilda verksamheten som för samhällets motståndskraft i stort. Inom EU har arbetet med att stärka motståndskraften i samhällsviktig verksamhet prioriterats de senaste åren och det arbetet fortgår. Syftet är att stärka förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom hela unionen och NIS2-direktivet2 implementeras i svensk lag och väntas träda i kraft under januari 2026. NIS2 syftar till att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå inom EU gällande nätverk- och informationssystem. Offentlig förvaltning är en av de sektorer som omfattas av NIS2. 1.2.3 Vad händer inom staden – budget, inriktningar, lokala förändringar eller satsningar Det omfattande dataläckage som drabbat stora delar av det offentliga Sverige under året visar på ett behov av att göra mer för att öka säkerheten. Dataläckaget kommer att utvärderas externt och utifrån den utvärderingen finns det anledning att kunna göra en säkerhetsöversyn av relevanta delar av stadens centrala system. I årets budget höjs ambitionerna ytterligare för arbetet med informationssäkerhet. Ett anslag reserveras för att finansiera en förstärkning av nämndernas arbete med informationssäkerhet. CERT3 Stockholm har tagits i drift under 2025 och är stadens gemensamma funktion för att förebygga, upptäcka och hantera it- 2 Det här är NIS2-direktivet | MSB 3 Computer Emergency Response Team - samordnas av funktion vid S:t Erik Kommunikation AB 6 (7) säkerhetsincidenter. Funktionen är ett komplement till det IT- säkerhetsarbete som redan bedrivs inom varje förvaltning och bolag. 1.3 Vad har hänt inom förvaltningen under 2025 gällande informationssäkerhet och dataskydd Förvaltningen hade under informationssäkerhetsmånaden en kampanj som syftade till att höja medvetenheten om informationssäkerhet och dataskydd. ISAM och DSO har bjudits in till klassningar inför upphandling av digitala verktyg vilket kan ses som en god utveckling i det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Informationsklassningar har genomförts på befintliga informationstillgångar och ISAM samt DSO har även deltagit på flera normerande klassningar centralt. Cirka 16% av förvaltningens medarbetare har genomfört de obligatoriska utbildningarna i informationssäkerhet och dataskydd. 1.3.1 Risker som identifierats i GDPR-årsrapport • Otydlighet i hantering av registerförteckningen • De lokala anvisningarna för informationssäkerhet är inte kända för alla och rollerna inte tillsatta 1.3.2 Information om avvikelser (incidenter och andra händelser) 1 NIS- incident har rapporterats till MSB 21 personuppgiftsincidenter varav 3 rapporterats till IMY Informationsincidenter: 6 incidenter om phishing är rapporterade i IA 2 inbrott är rapporterade 3 rapporterade förluster av tjänstekort, 6 förluster av personliga mobiltelefoner 3 förluster av personliga datorer 7 (7) 1.4 Prioriterat arbete som föreslås 2026 – NIS2 Säkerställa efterlevnad av nya cybersäkerhetslagen Uppdatera Lokal anvisning Revidera Lokal anvisning för informationssäkerhet Informationsklassning informationsklassningar genomförs på informationssystem som innehåller känslig information och personuppgifter Behörighetsrutin Ta fram en förvaltningsövergripande rutin för behörighetshantering Rutin för informationssäkerhetsincident Ta fram en rutin för informationssäkerhetsincident Registerförteckning Ta fram rutin för löpande uppdatering av registerförteckning 2027 – • Genomföra informationsklassningar. • Säkerställa efterlevnaden av lagar och stadens riktlinjer för informationssäkerhet. • Omvärldsbevaka • Vid behov göra en översyn av lokala rutiner --- [Bilaga 8 bilaga-2---plan-for-upphandling-2026.pdf] PLAN FÖR UPPHANDLING 2025 - 2027 Bilaga 2 Anvisningar Mallen ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under de kommande tre åren. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde överstiger 1 miljon kronor ska redovisas. Med kontraktsvärde avses det sammanlagda värdet av ett kontrakt/avtal, inklusive eventuella optioner. Med planerad start av upphandling avses när arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys påbörjas, eller när arbetet med upphandlingsdokument planeras att starta. Upphandlingen ska kategoriseras med kategorifamilj samt kategoriklass enligt Stockholms stads kategoriträd, se länk nedan. Vid gemensamma eller centrala upphandlingar tar upphandlingsansvarig nämnd upp upphandlingen på sammanställningen. Tre typer av kontaktuppgifter ska anges: - kontaktuppgifter till förvaltningen gällande upphandlingar generellt, med fördel relevant funktionsbrevlåda - kontaktuppgifter till den person som har rollen som inköpsansvarig i förvaltningen - kontaktuppgifter till ansvarig för respektive upphandling som anges i sammanställningen, alternativt till relevant funktionsbrevlåda. Stadens inköpsanalysverktyg kan användas för att se inom vilka kategorier nämnden har köpt tidigare år. Mer information kring Stockholms stads kategoriträd finns på sidan för inköp och upphandling och nås via följande länk: https://samarbete.stockholm.se/sites/inkopoupphandling/SitePages/Ink%C3%B6psanalysverktyg.aspx Vid frågor, kontakta Ingrid Eklund, enheten för strategiskt inköp, finansavdelningen, stadsledningskontoret. E-post: ingrid.eklund@stockholm.se, tel: 08-508 29 045. Länk till inköpsanalysverktyg och kategoriträd: Länk - Inköpsanalysverktyg och kategoriträd Bilaga 2 - Plan för Upphandling 2026-2029 Kontaktuppgift uppgiftslämnaren, mailadress och telefonnummer Nebiyu Tesem, nebiyu.tesema@stockholm.se, 08-508 08094 Kontaktuppgift inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer Catharina Liljedahl, catharina.liljedahl@stockholm.se Planerad start Avtalsperiod inkl Kategorifamilj Kategoriklass Beskrivning Värde mnkr av upphandling förlängningsoptioner Drift av entreprenad Omsorg och Vård Drift av gruppbostäder 2028-12-01 2025-10-01--2031-11-30 155 miljoner Heldygnskost till vård och Kost Omsorg & Vård 2026-05-01 2027-01-14-2029-01-13 milj omsorgsboende Kompletterande Bemanningskonsulter Omsorg & Vård 2026-05-01 2027-01-14-2029-01-13 6 milj sjukskötersketjänster Nebiyu Tesem, nebiyu.tesema@stockholm.se, 08-508 08094 Catharina Liljedahl, catharina.liljedahl@stockholm.se Ansvarig nämnd Kontaktuppgift Kungsholmens sdf ebba.berg@stockholm.se Kungsholmen nebiyu.tesema@stockholm.se Kungsholmen nebiyu.tesema@stockholm.se --- [Bilaga 9 Blanketsett SDN 08 VP 2026.pdf] Stadsdelsnämnd Kungsholmen Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Investeringsbudget 2026 Prognos Budget Plan Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Totalt projektet t o m 2025 2026 2027 Utgifter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Genomf. Avvikel. Prognos mnkr beslut mot gfb Investeringsprojekt Stadsmiljöprojekt 0,0 Parkinvesteringar 0,0 Luxparken/Dispontentparken 2,5 3,0 1,0 9,0 0,0 Yngve Larssons park 0,0 2,0 2,0 0,0 Fredhällsparken västra våtmark 0,8 2,0 1,0 0,0 Fredhällsparken östra 0,0 4,0 2,0 0,0 Karlbergskanalens strandpromenad 14,5 60,0 60,0 Nycklade investeringsmedel 9,5 9,5 9,5 0,0 Vängåvan- parkentré vid Essinge kyrkväg 12,6 1,4 0,0 Luxparken 1,0 0,0 Ola Hanssonsgatan parkrum 0,5 2,5 0,0 Kristinebergsparken multisportplan 0,0 1,0 0,0 Fredhäll och Marieberg 1,2 0,0 Östra Kungsholmen 1,5 0,0 Västra Kungsholmen 0,9 0,0 Stora och lilla Essingen 0,0 0,0 varav reinvesteringar 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa investeringsprojekt 30,9 14,5 14,5 14,5 20,5 0,0 60,0 0,0 60,0 Maskiner och inventarier 3,2 UTGIFTER TOTALT 30,9 17,7 14,5 14,5 20,5 0,0 60,0 0,0 60,0 2026-01-09 13:52 Investeringsutgifter Prognos Budget Plan Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Totalt projektet t o m 2025 2026 2027 Utgifter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Genomf. Avvikel. Prognos mnkr beslut mot gfb 1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2025 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026, se bilaga 3. 3-6. Nämndens inriktning för 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026. 7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet. 8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter. 9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse 2026-01-09 13:52 Investeringsutgifter Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret 2026-01-09 13:52 Investeringsutgifter Stadsdelsnämnd Kungsholmen Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Resultatenheter 2026 Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats. Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2025. Resultatenheterna ska redovisas per verksamhetsområde. Resultatenhetens namn IoF Socialpsykiatri boendestöd och stödboende Förskola Kungsholmens södra förskoleområde S:t Görans förskoleområde Hornsbergs förskoleområde Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde Äldreomsorg Pilträdet Servicehus Fridhemmet Servicehus Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende Serafen vård- och omsorgsboende Stöd och serivce till personer med funktionsnedsättning Kungsholmens dagliga verksamhet och personlig assistans Kungsholmens grupp- och servicebostäder 2026-01-09 13:52 Resultatenheter 2026-01-09 13:52 Resultatenheter Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret 2026-01-09 13:52 Resultatenheter Stadsdelsnämnd Kungsholmen Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret. Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se Prognos (mnkr) Prognos VP 2026 Plan 2027 Plan 2028 2025 Ej aktiverbara utgifter 2026-01-09 13:52 Ej aktiverbara utgifter Stadsdelsnämnd Kungsholmen Verksamhetsplan 2026 Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar Vid frågor kontakta Johanna Persson, Strateg, Stadsledningskontoret Inrapporterade uppgifter sammanställs och kommuniceras E-post: johanna.persson@stockholm.se Om innovationssatsningen/projektet Namn på innovationssatsning/projekt Satsningar som redovisas ska falla inom Kortfattad beskrivning där syfte, mål Förvaltning eller bolag Samverkansparter ramen för innovation och/eller vara ett och önskad effekt framgår externt finansierat projekt Välj nedan Max 250 ord Bolag/förvaltningar i staden Vid frågor kontakta Johanna Persson, Strateg, Stadsledningskontoret E-post: johanna.persson@stockholm.se Om innovationssatsningen/projektet Finansiering Förvaltningens/bolagets Total budget för Samverkansparter Tidsplan budget för hela satsningen satsningen/projeket Akademin Näringsliv Civilsamhället Start Slut Interna medel Externa medel Finansiering Koppling till styrdokument Kontakt Stockholms stads Eventuell länk till Externa aktörer som beviljat medel Agenda 2030 styrdokument webbplats EU-fonder och nationella Andra aktörer (fritext) myndigheter Kontakt Kontaktperson --- [Bilaga 10 Ansökan-kompetensutvecklingssatsning.pdf] Stadsledningskontoret Ansökan Personalstrategiska avdelningen Sida 1 (3) Reviderad augusti 2023 Fylls i av stadsledningskontoret Diarienummer: KS 2023/138 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats. Datum Ange din förvaltning Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning Namn E-post Avdelning/enhet: Insatt controller på förvaltningen Namn E-post Avdelning/enhet: Egen rubrik på kompetensutvecklingsinsatsen (max 180 tecken) Ange önskad summa för insatsen kr. Stadslednin gskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 2 (5) Uppskattad fördelning av kostnader Utbildningens kostnad kr. Vikarietäckning Totalt: kr. Kr/timme: kr. alternativt Kr/månad: kr. Antal timmar alternativt antal månader: Befattning Lokalkostnad: kr. Övriga kostnader: kr. Övriga kostnader ska täcka: Beskrivning av behov (max 1 000 tecken) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 3 (5) Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen (max 1 000 tecken) Tidplan för genomförandet av insatsen Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 4 (5) Antal medarbetare som omfattas av insatsen Beskriv insatsens förväntande effekt på kort och lång sikt (max 800 tecken) Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen? Om ja, på vilket sätt: (max 800 tecken) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 5 (5) Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser: (max 500 tecken) Beskriv hur insatsen kommer att följas upp: (max 500 tecken) Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1. Denna insats har prioritet: Ansökan ska signeras av förvaltningsdirektör: Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera --- [Bilaga 11 ansokan-kompetensutvecklingssatsning.pdf] Stadsledningskontoret Ansökan Personalstrategiska avdelningen Sida 1 (3) Reviderad augusti 2023 Fylls i av stadsledningskontoret Diarienummer: KS 2023/138 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats. Datum Ange din förvaltning Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning Namn E-post Avdelning/enhet: Insatt controller på förvaltningen Namn E-post Avdelning/enhet: Egen rubrik på kompetensutvecklingsinsatsen (max 180 tecken) Ange önskad summa för insatsen kr. Stadslednin gskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 2 (5) Uppskattad fördelning av kostnader Utbildningens kostnad kr. Vikarietäckning Totalt: kr. Kr/timme: kr. alternativt Kr/månad: kr. Antal timmar alternativt antal månader: Befattning Lokalkostnad: kr. Övriga kostnader: kr. Övriga kostnader ska täcka: Beskrivning av behov (max 1 000 tecken) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 3 (5) Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen (max 1 000 tecken) Tidplan för genomförandet av insatsen Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 4 (5) Antal medarbetare som omfattas av insatsen Beskriv insatsens förväntande effekt på kort och lång sikt (max 800 tecken) Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen? Om ja, på vilket sätt: (max 800 tecken) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 5 (5) Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser: (max 500 tecken) Beskriv hur insatsen kommer att följas upp: (max 500 tecken) Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1. Denna insats har prioritet: Ansökan ska signeras av förvaltningsdirektör: Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera --- [Bilaga 12 Ansökan-kompetensutvecklingssatsning.pdf] Stadsledningskontoret Ansökan Personalstrategiska avdelningen Sida 1 (3) Reviderad augusti 2023 Fylls i av stadsledningskontoret Diarienummer: KS 2023/138 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats. Datum Ange din förvaltning Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning Namn E-post Avdelning/enhet: Insatt controller på förvaltningen Namn E-post Avdelning/enhet: Egen rubrik på kompetensutvecklingsinsatsen (max 180 tecken) Ange önskad summa för insatsen kr. Stadslednin gskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 2 (5) Uppskattad fördelning av kostnader Utbildningens kostnad kr. Vikarietäckning Totalt: kr. Kr/timme: kr. alternativt Kr/månad: kr. Antal timmar alternativt antal månader: Befattning Lokalkostnad: kr. Övriga kostnader: kr. Övriga kostnader ska täcka: Beskrivning av behov (max 1 000 tecken) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 3 (5) Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen (max 1 000 tecken) Tidplan för genomförandet av insatsen Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 4 (5) Antal medarbetare som omfattas av insatsen Beskriv insatsens förväntande effekt på kort och lång sikt (max 800 tecken) Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen? Om ja, på vilket sätt: (max 800 tecken) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 5 (5) Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser: (max 500 tecken) Beskriv hur insatsen kommer att följas upp: (max 500 tecken) Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1. Denna insats har prioritet: Ansökan ska signeras av förvaltningsdirektör: Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera --- [Bilaga 13 Ansökan-kompetensutvecklingssatsning.pdf] Stadsledningskontoret Ansökan Personalstrategiska avdelningen Sida 1 (3) Reviderad augusti 2023 Fylls i av stadsledningskontoret Diarienummer: KS 2023/138 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats. Datum Ange din förvaltning Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning Namn E-post Avdelning/enhet: Insatt controller på förvaltningen Namn E-post Avdelning/enhet: Egen rubrik på kompetensutvecklingsinsatsen (max 180 tecken) Ange önskad summa för insatsen kr. Stadslednin gskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 2 (5) Uppskattad fördelning av kostnader Utbildningens kostnad kr. Vikarietäckning Totalt: kr. Kr/timme: kr. alternativt Kr/månad: kr. Antal timmar alternativt antal månader: Befattning Lokalkostnad: kr. Övriga kostnader: kr. Övriga kostnader ska täcka: Beskrivning av behov (max 1 000 tecken) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 3 (5) Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen (max 1 000 tecken) Tidplan för genomförandet av insatsen Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 4 (5) Antal medarbetare som omfattas av insatsen Beskriv insatsens förväntande effekt på kort och lång sikt (max 800 tecken) Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen? Om ja, på vilket sätt: (max 800 tecken) Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Ansökan Sida 5 (5) Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser: (max 500 tecken) Beskriv hur insatsen kommer att följas upp: (max 500 tecken) Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1. Denna insats har prioritet: Ansökan ska signeras av förvaltningsdirektör: Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen 10535 Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera