Culture and Archives Spending on Track

[Kulturförvaltningens månadsrapport februari 2026.pdf] Kulturförvaltningen KUL 2026/68 Specifikation av avvikelser mellan budget och förvaltningschefens prognos Februari Driftverksamhet Kostnader Intäkter Avskrivningar Internränta Netto Budget 2026 1 448,6 -170,5 18,5 2,1 1 298,7 Stab 70,9 -0,9 0,2 70,2 Evenemang 51,3 -8,6 42,7 Kulturstrategiska staben 341,0 -2,0 339,0 Kommunikationsstaben 9,7 9,7 Liljevalchs konsthall 77,5 -22,9 2,2 0,1 56,9 Kulturskolan 273,8 -32,6 3,5 0,2 244,9 Stockholms stadsbibliotek 453,5 -43,5 7,6 0,7 418,3 Museer och konst 170,9 -60,0 5,0 1,1 117,0 Förvaltningschefens prognos 2026 1 448,6 -170,5 18,5 2,1 1 298,7 Stab 70,9 -0,9 0,2 70,2 Evenemang 51,3 -8,6 42,7 Kulturstrategiska staben 341,0 -2,0 339,0 Kommunikationsstaben 9,7 9,7 Liljevalchs konsthall 77,5 -22,9 2,2 0,1 56,9 Kulturskolan 273,8 -32,6 3,5 0,2 244,9 Stockholms stadsbibliotek 453,5 -43,5 7,6 0,7 418,3 Museer och konst 170,9 -60,0 5,0 1,1 117,0 Avvikelse mot nämndens budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stab 0,0 Evenemang 0,0 Kulturstrategiska staben 0,0 Kommunikationsstaben 0,0 Liljevalchs konsthall 0,0 Kulturskolan 0,0 Stockholms stadsbibliotek 0,0 Museer och konst 0,0 Investeringar Utgifter Inkomster Netto Budget 2026 23,3 0,0 23,3 Evenemang 0,0 Liljevalchs konsthall 0,3 0,3 Kulturskolan 6,5 6,5 Stockholms stadsbibliotek 12,0 12,0 Museer och konst 4,5 4,5 Förvaltningschefens prognos 2026 23,3 0,0 23,3 Evenemang 0,0 Liljevalchs konsthall 0,3 0,3 Kulturskolan 6,5 6,5 Stockholms stadsbibliotek 12,0 12,0 Museer och konst 4,5 4,5 Avvikelse mot nämndens budget 0,0 0,0 0,0 Evenemang 0,0 Liljevalchs konsthall 0,0 Kulturskolan 0,0 Stockholms stadsbibliotek 0,0 Museer och konst 0,0 --- [Stadsarkivets månadsrapport februari 2026.pdf] Stadsarkivet (120 ) Uppföljning av budget 2026 - månadsrapport februari - Fackförvaltningar Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos Driftverksamhet (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Netto Nämndens budget 2026 (kolumn 1 i agressorapporten) 138,2 -70,9 2,6 1,2 71,1 Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorapporten) 138,2 -70,9 2,6 1,2 71,1 Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar Mnkr Utgifter Inkomster Netto Nämndens budget 2026 1,0 0,0 1,0 Förvaltningschefens prognos på årsutfall 1,0 0,0 1,0 Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifterr/ökade inkomster) 0,0 0,0 0,0 Omslutningsförändringar 0,0 0,0 0,0 Begärda/förväntade budgetjusteringar 0,0 0,0 0,0 Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 Kommentar Ingen avvikelse