Bromma stadsdelsnämnds månadsrapport visar överskott på 53,3 miljoner kronor

Kallelse: [(Godkänd - R 1) Månadsrapport 202609.pdf] Bromma stadsdelsförvaltning Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö Tjänsteutlåtande Dnr: BRO 2026/44 Sida 1 (7) 2026-09-30 Bromma stadsdelsförvaltning Avdelning Administration Köpsvängen 24 Box 15017 167 15 Bromma Joel.farlin@stockholm.se Handläggare Till Joel Färlin Telefon: 08-508 060 60 Bromma stadsdelsnämnd Månadsrapport september 2026 Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner månadsrapport gällande september 2026. Sammanfattning Verksamhetsområde, mnkr Netto- budget Helårs- prognos Avvikelse mot budget innan fond Fond- förändring Avvikelse mot budget efter fond Nämnd och förvaltning 58,0 58,5 -0,5 0,0 -0,5 Individ och familjeomsorg 192,0 190,6 1,4 0,1 1,3 Socialpsykiatri 38,5 35,7 2,8 0,1 2,7 Vuxna 29,0 28,1 0,9 0,0 0,9 Barn & ungdom 97,0 104,1 -7,1 0,0 -7,1 Flyktingmottagande 0,0 -2,8 2,8 0,0 2,8 Stadsmiljö 43,8 43,8 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 Internränta 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 Förskola 428,1 428,1 0,0 0,0 0,0 Äldreomsorg 848,1 803,9 44,2 -0,8 45,0 Omsorg om funktionsnedsatta 371,7 365,6 6,1 1,1 5,0 Kultur och fritid 34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 Övrig verksamhet 3,8 0,0 3,8 0,0 3,8 Ekonomiskt bistånd 63,0 64,3 -1,3 0,0 -1,3 Handläggning 15,0 16,3 -1,3 0,0 -1,3 Arbetsmarknadsåtgärder 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 Totalt Bromma sdf 2 070,7 2 017,0 53,7 0,4 53,3 Årsprognosen 2026 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 53,3 mnkr. Den positiva prognosen består i huvudsak av förväntat överskott inom äldreomsorgen. Tjänsteutlåtande Sida 2 (7) Månadsrapport september 2026 Ärendets beredning Ärendet har beretts av Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö i samverkan med samtliga avdelningar. Förskola Avdelning förskola prognostiserar en nollavvikelse efter fond. Ledning Verksamhetsledningen prognostiserar en nollavvikelse för perioden. Utförare Utförarna, som omfattar förskoleområdena är organiserade som resultatenheter. Förändringar i barnantalet och ett fortsatt högt kostnadsläge har påverkat förskoleområdenas ekonomiska förutsättningar. Utmaningen ligger främst i att hantera de höga kostnaderna och anpassa verksamheten till förändrade intäkter, då möjligheterna att snabbt anpassa framför allt personal- och lokalkostnader är begränsade. Barnantalet minskar totalt sett, vilket påverkar förskoleområdenas ekonomiska förutsättningar. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan områdena och mellan enskilda förskolor. Prognosen utgår från nuvarande bedömningar av barnantalets utveckling och följs löpande upp för att möjliggöra nödvändiga anpassningar av verksamheten. Det ekonomiska läget präglas fortsatt av ett högt kostnadsläge och ökade kostnader, vilket innebär utmaningar för resultatenheterna. Bland annat har städkostnaderna ökat med cirka 30 procent, vilket ytterligare påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Sjukfrånvaron visar en positiv trend och har minskat men ligger fortfarande på en hög nivå. Det innebär fortsatt utmaningar för verksamheten och medför kostnader för vikarier och annan tillfällig bemanning. Ett aktivt arbete pågår för att minska sjukfrånvaron och stärka förutsättningarna för en stabil bemanning. För att möta situationen framåt behöver vi arbeta långsiktigt och strategiskt. Det innebär att aktivt främja frisknärvaro, bygga upp bemanningsteamet och stärka friskfaktorerna i organisationen. Samtidigt behöver vi säkerställa en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och håller sig friska. En stabil ekonomi förutsätter även att barnantalet hålls på en jämn nivå, vilket kräver ett kontinuerligt arbete med att behålla vårdnadshavarnas förtroende och vara lyhörda för förändringar i befolkningsutvecklingen. Tjänsteutlåtande Sida 3 (7) Månadsrapport september 2026 Diagrammet ovan visar utveckling av antal förskolebarn för perioden 2023 till 2026. Socialtjänst och fritid Avdelning socialtjänst och fritid uppvisar ett överskott med 6,2 mnkr före resultatdispositioner och 5,0 mnkr efter resultatdispositioner. Ledning Avdelningsledningen prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg inklusive verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr före och 1,3 mnkr efter resultatdispositioner. Beställarverksamheten Verksamhetsområdet för barn och unga förväntas ha ett underskott på 7,1 mnkr medan Flyktingverksamheten förväntas redovisa ett överskott på 2,8 mnkr. Detta innebär att verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområdet för ensamkommande barn, förväntas ha ett underskott på 4,3 mnkr. Det prognostiserade underskottet inom verksamhetsområde för barn och unga beror främst på akuta och kostsamma institutionsplaceringar. Verksamhetsområdet för barn och unga signalerar om ett ökat antal ärenden kopplat till psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättningar hos barn och unga i Bromma som ibland leder till allvarliga relationskonflikter i hemmet och som leder till akuta institutionsplaceringar som blir svåra att avsluta. Tjänsteutlåtande Sida 4 (7) Månadsrapport september 2026 Osäkerhet i årets prognos hänförs främst till utveckling av institutionsknutna placeringskostnader. Verksamhetsområdet vuxna prognosticerar ett överskott med 0,9 mnkr och verksamhetsområdet socialpsykiatri prognostiserar också ett överskott på 2,7 mnkr. Årskostnader för institutionsvård förväntas ligga på strax under 13,0 mnkr motsvarande ett budgetunderskott på 0,7 mnkr mot årsbudget. Men i likhet med föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning av ett ökat inflöde av LVM-anmälningar. Utförare Långskeppets socialpsykiatriska boende är en resultatenhet inom individ och familjeomsorg och prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr före och 0,0 mnkr efter avsättning till fond. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott med 6,1 mnkr före och 5,0 mnkr efter resultatdispositioner. Ledning Ledningen prognostiserar en budget i balans. Beställarverksamheten Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 5,0 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av ett något lägre behov av insatser än vad som budgeterats. Verksamhetens årsprognos påverkas i huvudsak av antalet beslutade insatser, efterfrågan på persontransporter samt prissättningen vid placeringar utanför valfrihetssystemet. Enheten arbetar aktivt med att se över placeringar utanför LOV för att hitta andra hållbara lösningar inom egen regi. Detta har bidragit till att hålla kostnaderna på en mer hållbar nivå. Samtidigt finns det fortfarande ekonomiska utmaningar i verksamheten, särskilt för insatser som finansieras med det fasta anslaget, det vill säga boenden enligt socialtjänstlagen, hemtjänst och personlig assistans. Prognososäkerheten är fortsatt hög och kopplad till svårigheter att bedöma efterfrågan på dessa insatser under de kommande månaderna. Det råder även osäkerhet i prognosen kring den ökade efterfrågan och de ökade kostnaderna för persontransporter till dagverksamheten. Verksamheten arbetar aktivt med att granska sina turbundna fakturor, vilket har resulterat i korrekt debitering av utförda resor. Men på grund av en förväntad kostnadsökning för turbundna resor under andra halvåret höjs årets prognos för resor och persontransporter till 13,0 mnkr, vilket är strax under budget 2026. Tjänsteutlåtande Sida 5 (7) Månadsrapport september 2026 Ovan diagram visar kostnader för turbundna resor per månad avseende verksamhetsområdet funktionshinderomsorgen under period 2022 till 2026. Utförare Området för personligt stöd prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr innan och 0,0 mnkr efter resultatdispositioner. Även om prognosen visar en budget i balans kvarstår flera osäkerhetsfaktorer, såsom bemanningsutmaningar kopplade till brukarnas omfattande stödbehov, en utmaning som även identifierades under föregående år. Dessutom finns en risk för ytterligare intäktsbortfall om fler brukare avlider eller flyttar, vilket kan leda till att platser står tomma under längre perioder. En tillfällig övertalighet i bemanningen har också uppstått till följd av oplanerade intäktsbortfall, då personalkostnader kvarstår trots minskade intäkter. Trots dessa utmaningar har verksamheten lyckats skapa ett överskott innan resultatdispositionen, men inför hösten är det viktigt att fortsätta arbeta proaktivt med bemanning och beläggning för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Kultur och fritid Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans. Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten och medborgarkontoret inom socialtjänstavdelningen samt öppna förskolan, kulturuppdraget inom avdelningen förskola. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1,3 miljoner kronor avseende handläggningen. Underskottet beror till största del på grund av inhyrd konsult. Underskott kan komma att växa framöver på grund av pågående överlämning av familjer till Skärholmen, enheten bevakar utvecklingen noga. Tjänsteutlåtande Sida 6 (7) Månadsrapport september 2026 Äldreomsorg Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar en positiv avvikelse med 45,0 mnkr. Ledning Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 23,4 mnkr. Det förklaras i huvudsak av outnyttjade reserver som finns centralt inom avdelningen som bland annat balanserar upp befarade underskott inom hemtjänsten. Område myndighet och förebyggande Alla beställarverksamhetens insatser tyder på en positiv prognos; insatser i ordinarie boende, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet, äldreomsorg för personer med funktionhinder samt LSS/LASS-insatser. Den positiva prognosen är 37,2 mnkr vilket inbegriper Pensionat Traneberg som är en kommunövergripande verksamhet för avlastning vid vård i hemmet. Denna verksamhet har en budget på 6,6 miljoner kronor och prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr. Utförare Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott på 17,6 mkr. Förklaringen till underskottet kan kort beskrivas som bristande produktivitet. Utförandegraden, det vill säga antalet utförda timmar i förhållande till beställda timmar, behöver öka. Ett sätt att uppnå det är att kontinuerligt stämma av varje brukares beställda timmar med de hittills utförda för att säkerställa att man planerar bättre i enlighet med beställningen. Detta är en uppgift för verksamheternas samordnare och handlingsplanens klargör att det ska finnas en enhetlig struktur för deras arbete. Samarbete mellan chef och samordnare kommer att intensifieras genom tätare uppföljningar. En del av hemtjänstens handlingsplan handlar om kvalitet. Under hösten har man lagt nytt fokus på kontinuitetsmåttet, antal personal en hemtjänsttagare möter under en 14- dagarsperiod, med målet att närma oss stadens mål 10 mot årets slut. Ett antagande är att en brukare som känner och har förtroende för våra medarbetare är mer öppen för att vi stannar längre och mer sällan avböjer ett besök. Detta är ett sätt som förbättrad kvalitet kan bidra till ökade intäkter. Verksamheten har också sett att nyttjandegraden ökar när personalen görs delaktiga i planeringen. För att öka andelen tid hos kund, den tid vi får ersättning för- av medarbetarnas arbetade timmar, behöver vi minimera all slags spilltid. Man ser nu över lokalernas placering och kommer att flytta en av dessa för att komma närmare brukarna. Nyckeltalet tid hos kund ligger nu på 68 procent mätt som rullande 12. Förvaltningens egna vård- och omsorgsboenden är organiserade i två resultatenheter. Det större av dessa, Mälarbacken har i februari drabbats av en omfattande vattenskada vilket har inneburit att 15 lägenheter varit stängda för renovering. Det har medfört tappade intäkter för verksamheten. Personalplaneringen har dock anpassats under denna tid vilket har minskat behovet av timanställda. Resultatenheten prognostiserar ett överskott på 2,8 mnkr. De två mindre vård- och omsorgsboendena, Traneberg och Brommagården utgör tillsammans en resultatenhet som prognostiserar ett underskott med 0,9 mnkr efter resultatdispositioner. En utmaning för denna verksamhet är höga personalkostnader och en plan har utarbetats för att arbeta med en något lägre personaltäthet. Vidare genomförs sedan år 2023 en successiv omvandling av somatiska platser på Brommagården till platser Tjänsteutlåtande Sida 7 (7) Månadsrapport september 2026 för personer med demensdiagnos. Behovet av dessa platser är större än av platser för somatisk vård. Ersättningen för vård av personer med demensdiagnos är högre än för personer med somatiska vårdbehov, medan kostnaderna är ungefär likvärdiga. Samtliga vård- och omsorgsboenden arbetar intensivt för att bibehålla en hög beläggningsgrad. Liksom tidigare eftersträvar verksamheten att upplåta tillfälliga vakanta platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. Verksamheten arbetar även aktivt för att korta ledtiderna mellan inflyttning och utflyttning, i dialog med stadens köhantering. Inom Mälarbackens vård och omsorgsboende har succesivt antalet medarbetare inom resursteamet utökats även under år 2025 till 13 medarbetare för att minska timavlönade. Administrativa avdelningarna De administrativa avdelningarna prognostiserar en negativ avvikelse med 0,5 mnkr. Stadsmiljö Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör För stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör prognostiseras en budget i balans. Övrig verksamhet Övrig verksamhet består av direktörens buffert och prognosticerar en positiv avvikelse med 3,8 mnkr. Investeringar Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Bilaga 1. Nyckeltal och verksamhetsmått 2. Internprognos Susanna Halldin-Olsson Joel Färlin Stadsdelsdirektör Avdelningschef Ekonomi, lokal och stadsmiljö Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör 2026-10-13 Joel Färlin, Avdelningschef 2026-10-13 --- [Internprognos september 2026.pdf] Internprognos september 2026 Denna rapport är ett utdrag av förvaltningens internprognos. I och med det förekommer det skillnader mot externprognosen i månadsrapporten. Internprognosen utgör ett komplement till månadsrapporten för att ge djupare förståelse för förvaltningens ekonomi. Skillnader i mellan den interna och externa prognosen beror på: att dom sammanställs vid olika tidpunkter och i den externa prognosen är interna transaktioner eliminerade. Siffrorna är i miljontal kronor. Ansvar Budget 2026 (helår) Aktuell Prognos 2026 (helår) Avvikelse: Budget 2026 - aktuell PrognosUtfall 2026 (Jan-Sep) Återstår (%) Budget 2026 (Jan-Sep) 706 - Bromma stadsdelsnämnd 2 070,1 2 016,7 53,4 1 431,9 -30,8% 10 - Avd Socialtjänst och Fritid 662,4 657,4 5,0 441,1 -33,4% 100 - Avdelning IoF ledning o gemensamt 27,5 25,4 2,1 18,2 -33,8% 101 - Område Vuxna 443,1 435,5 7,6 285,4 -35,6% 103 - Område barn och unga 93,5 98,6 -5,1 63,4 -32,2% 104 - Område arbete och försörjning 67,0 67,7 -0,7 48,6 -27,5% 107 - Enheten främjande och förebyggande 31,3 29,9 1,4 17,1 -45,3% 109 - Område personligt stöd 0,0 0,2 -0,2 8,3 20 - Avd Förskola 434,7 434,7 0,0 321,0 -26,2% 200 - Förskola ledning och gemensamt 434,7 434,7 0,0 292,1 -32,8% 214 - FSK Område 1 0,0 0,0 0,0 8,1 215 - FSK Område 2 0,0 0,0 0,0 4,3 216 - FSK Område 3 0,0 0,0 0,0 7,6 217 - FSK Område 4 0,0 0,0 0,0 8,9 50 - Avd Äldreomsorg 848,1 803,1 45,0 592,6 -30,1% 500 - ÄO ledning och gemensamt 47,3 23,9 23,4 9,1 -80,8% 505 - Mälarbackens vård- och omsorgsboende 0,0 -2,8 2,8 -1,1 510 - Område Myndighet & Förebyggande 800,8 763,5 37,2 566,9 -29,2% 515 - Hemtjänst Bromma stadsdelsförvaltning 0,0 17,6 -17,6 16,4 520 - Område Vob Brommagården Traneberg 0,0 0,9 -0,9 1,5 91 - Stadsdelsdirektör 19,1 15,3 3,8 9,2 -52,0% 910 - Stadsdelsdirektören 19,1 15,3 3,8 9,2 -52,0% 93 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 77,6 78,1 -0,5 52,7 -32,1% 931 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 15,0 15,5 -0,5 11,0 -26,8% 932 - Stadsmiljö 62,6 62,6 0,0 41,7 -33,4% 94 - HR, säkerhet, nämnd & service 28,2 28,2 0,0 15,4 -45,5% 941 - Personalenheten 16,8 16,6 0,2 9,7 -42,6% 942 - Nämnd och Service 11,4 11,5 -0,2 5,7 -49,8% --- [Nyckeltal och verksamhetsmått 202609.pdf] Bilaga 1 Månadsrapport Bromma stadsdelsförvaltning Nyckeltal och verksamhetsmått 2026 Äldreomsorg Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2 508 2 523 2 523 2 503 2 503 1 800 1 808 1 807 1 797 1 797 1 303 1 304 1 308 1 287 1 287 119 122 120 118 118 21 21 21 23 23 17 16 17 17 15 40 060 37 026 40 220 39 562 39 907 39 229 39 249 39 234 39 413 434 427 427 421 416 Förskola 2026 Socialtjänst och fritid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 4 2 2 0 0 0 3 2 2 1 1 1 20 17 19 17 20 20 13 13 13 13 13 13 0 0 3 3 3 4 2 3 5 3 2 42 37 44 37 39 38 0 0 0 0 0 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 135 133 133 133 130 131 131 4 4 4 4 4 4 6 31 30 31 29 28 28 32 7 7 7 7 7 6 6 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 279 282 290 290 293 299 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 10 8 7 7 6 Personlig assistans LSS Dagverksamhet SoL Antal ärenden inom omsorg om funk. Särskilt boende LSS Bostad m. särskild service LSS, vuxna Bostad m. särskild service LSS, barn (korrigerad) Korttidsvistelse, barn och vuxna Särskilt boende SoL Bostad m. särskild service SoL, vuxna Särskilt boende SoL Korttidsvistelse SoL Sysselsättning Daglig verksamhet LSS Totalt Månadsplatser korttidsboende Utförda hemtjänsttimmar Månadsplatser med heldygnsomsorg, vob Vuxna missbruk HVB/behandlingshem LVM-vård vuxna Stöd- och omvårdnadsboende, unika personer Andra boendeformer Öppenvård Skyddat boende Personer på servicehus Antal Totalt antal hjälptagare Antal trygghetslarm Hemtjänst i ordinärt boende Personer med dagverksamhet 2 300 2 350 2 400 2 450 2 500 2 550 2 600 2 650 2 700 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal förskolebarn 2022-2026 2022 2023 2024 2025 2026 KF-ram 2026 VP 2026 33000 35000 37000 39000 41000 43000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal utförda hemtjänsttimmar 2023-2026 2023 2024 2025 2026 Bilaga 1 Månadsrapport Bromma stadsdelsförvaltning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 361 356 357 350 345 353 341 333 314 314 322 330 2022 317 328 336 328 315 327 318 310 320 319 305 308 308 302 305 309 294 309 318 316 322 311 316 317 330 329 336 330 329 324 336 332 339 337 333 332 327 337 333 324 312 314 294 305 313 317 333 333 330 331 332 305 303 304 305 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2022 9 12 7 11 6 7 9 10 14 8 19 21 2023 19 16 32 34 30 34 37 31 27 31 31 36 2024 35 49 50 36 44 44 43 44 47 44 44 28 2025 15 16 22 23 20 19 14 11 11 14 10 8 2026 9 10 10 7 Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2023 9,30% 9,20% 9,24% 9,17% 9,13% 9,08% 9,03% 8,98% 8,93% 8,95% 8,99% 8,80% 2024 8,64% 8,55% 8,36% 8,31% 8,23% 8,17% 8,17% 8,17% 8,15% 8,13% 8,05% 7,92% 2025 7,93% 8,01% 8,10% 8,08% 8,01% 7,94% 7,80% 7,70% 7,70% 7,60% 7,4% 7,4% 2026 7,40% 7,30% 7,20% 7,20% 7,20% 7,10% 7,10% 7,00% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Rullande 12 månader Varav nyanlända med försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd 2021 2023 2024 2025 2026 290 310 330 350 370 390 410 430 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANTAL HUSHÅLL MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2021 -2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Protokoll: Årsprognosen 2026 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 53,3 mnkr. Den positiva prognosen består i huvudsak av förväntat överskott inom äldreomsorgen. [§11 den 22 oktober 2026, Bromma stadsdelsnämnd Ekonomisk månadsrapport 2026.pdf] Bromma stadsdelsnämnd Protokoll nr 11/2026 2026-10-22 Protokoll 11/2026 fört vid Bromma stadsdelsnämnds sammanträde torsdagen den 22 oktober 2026 kl. 18:30-19:00, Alviks kulturhus Ledamöter Elin Sundin Rose-Marie Rooth (V) 2:e vice ordförande Svante Thorell (MP) Alexander Saednia (M) Johan Heinonen (S) Ordförande Findel Madison (SD) Hanna Wistrand (L) Laila Abdallah (S) Petter Jennervall (S) Mikael Valdorson (M) ersätter Mattias Keresztesi (M) Magnus Ljungkvist (S) ersätter Pelle Johansson (S) Stefan Ennerfelt (L) ersätter Sara Emrooz (M) Nils Garcia Grundström (KD) ersätter Johan Duvdahl (C) Ersättare Malin Adolfsson (S) Albin Ringstad (S) Thomas Nicholas (V) Johanna Klamming (MP) Lena Preutz (SD) Övriga närvarande Susanna Halldin Olsson Stadsdelsdirektör Susanne Karlsdotter Avdelningschef Sofia Wigert Avdelningschef Joel Färlin Avdelningschef Julia Davidsson Avdelningschef Timmie Aspelin Nämndsekreterare Justerare Johan Heinonen (S) och Alexander Saednia (M) Datum för justering 2026-10-23 Paragraf §11 Sekreterare Timmie Aspelin Bromma stadsdelsnämnd Protokoll nr 11/2026 2026-10-22 § 11 Ekonomisk månadsrapport 2026 BRO 2026/44 Beslut Nämnden godkänner månadsrapport gällande september 2026. Sammanfattning av ärendet Årsprognosen 2026 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 53,3 mnkr. Den positiva prognosen består i huvudsak av förväntat överskott inom äldreomsorgen. Framlagda förslag till beslut Nämnden föreslår (se beslutet). Beslutsgång Ordföranden Johan Heinonen (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Handlingar i ärendet • 2865186 (Godkänd - R 1) Månadsrapport 202609 • 2865171 Internprognos september 2026 • 2865170 Nyckeltal och verksamhetsmått 202609 Signerat av Protokollet har signerats digitalt av följande personer Namn Datum Johan Heinonen 2026-10-23 Alexander Saednia 2026-10-23