Månadsrapport september 2026: överskott på 23 miljoner kronor

[Månadsrapport september 2026.pdf] Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Ekonomi Hässelby torg 20-22 Box 3424 16564 Hässelby Växel 08-50804000 Fax 08-508 04 099 hasselby-vallingby@stockholm.se www.stockholm.se/hasselby-vallingby Sida 1 (5) Månadsrapport september 2026 Förvaltningens förslag till beslut Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Månadsuppföljning september 2026. Sammanfattning Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 23,0 miljoner kronor (mnkr) före och efter ett överskott om 13,2 miljoner mnkr efter resultatöverföringar. Störst överskott prognostiseras inom nyanlända där generalschablonen redovisas. I förväntade budgetjusteringar respektive prestationsförändringar ligger netto 2,4 mnkr i ökade kostnader för drift samt minus 2,0 mnkr att lämna åter i investeringar inom stadsmiljö där projekt blivit billigare. Ärendets beredning Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar. Handläggare Maria Larsson Telefon: 08-50804254 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2026-10-22 Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Ekonomi Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/57 2026-10-08 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/57 Sida 2 (5) Månadsrapport september Nämnd- och förvaltningsadministration Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg inklusive nyanlända prognostiserar ett överskott om 20,0 mnkr. Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr som beror på vakanta tjänster i samband med rekryteringar. Vuxen prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet beror främst på högre kostnader för placeringar inom vuxen vården men även på att ett ökat antal placeringar inom relationsvåld. Detta beror på justerade arbetssätt som har gjort att fler personer har nåtts och därmed kunnat erbjudas hjälp. Även lägenhetsverksamheten prognostiserar ett underskott på grund av högre nettokostnader för försöks och träningslägenheter. Socialpsykiatrin prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet prognostiseras främst inom beställaren om 4,5 mnkr där insatserna har varit lägre än budgeterat. Samt att arbete med att ta hem dyra placeringar har fått ned kostnaderna. Särskilt boende i egen regi prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr som främst beror på en god beläggning under året. Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/57 Sida 3 (5) Månadsrapport september Nyanlända prognostiserar ett överskott om 17,0 mnkr. Överskottet beror fortsatt på att flertalet nyanlända ukrainare folkbokförde sig i stadsdelen under sommar och höst 2024. Generalschablon beviljas under en två års period för nyanlända. Generalschablonen beräknas att minska mot årets slut. Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr. Det planerade underskottet är en del i det fortsatta arbetet för att öka tryggheten i stadsdelens park- och stadsmiljö och där budgetläget har gett möjlighet till extra insatser inom stadsmiljö. För avskrivningar och internränta beräknas en budget i balans. Förskoleverksamhet Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföringar. I prognos har hänsyn tagits till prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin. Förskolan beräknar att lämna tillbaka cirka 28,7 mnkr i minskade prestationsförändringar under året. Vilket motsvarar cirka 200 barn jämfört med tilldelad budgetram om 2 243 barn. Minskningen av barnantalet finns med i prognosen. I förskolans prognos har kompensation för höga hyror tagits med. Äldreomsorgen Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr före och överskott om 3,5 mnkr efter resultatöverföring. Inom avdelningsledning lyfts en buffert om 4,0 mnkr fram. Förebyggande enheten med tryggt mottagande och aktivitetscenter prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr som beror på glapp vid rekryteringar. Beställaren inom äldreomsorgen prognosticerar ett överskott om 8,5 mnkr. Kostnader för insatser inom vård - och omsorgsboendeplatser har fortsatt minska under september och prognosen har därmed justerats ned för denna insats även för årets resterande månader. Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/57 Sida 4 (5) Månadsrapport september Utförarna i egen regi Ett underskott inom hemtjänsten prognostiseras till 9,5 mnkr. Hemtjänsten i egen regi fortsätter arbetet med att minska underskottet genom att följa nyttjandegrad hos personal samt att arbeta med schemaläggningen för att få en så optimal planering som möjligt mellan kunder. Koppargården äldreboende prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Överskott beror på delvis god beläggning under årets första del men också på vakanta tjänster i samband med rekrytering av chefer. Koppargården är från och med i år en resultatenhet vilket innebär att överskottet kommer att föras över till fond. Skolörten Servicehus avvecklades under 2025. Förvaltningen har ansökt om tomgångshyror för omstrukturering av lokaler i samband med tertialrapport 2. Tomgångshyran uppgår till cirka 8,5 mnkr. Dessa är inte medtagna i prognosen. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticerar ett överskott om 5,0 mnkr före överföring till resultatfonder och ett överskott om 0,7 mnkr efter. Beställaren har ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet kommer från köp av SoL-insatser där behovet under året har varit högre än vad som det budgeterats för. Många nya nivåbedömda insatser enligt LSS har tillkommit sedan vårmätningen och den slutliga prestationsförändringen per augusti blev en budgetökning om 21,2 mnkr till budget. Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/57 Sida 5 (5) Månadsrapport september Särskilt boende i egen regi har haft god beläggning på de flesta grupp- och servicebostäder. Prognosen är ett överskott om 4,3 mnkr och insättning till fond prognostiseras om 4,3 mnkr. Daglig verksamhet i egen regi prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet härrör till två av de dagliga verksamheterna som haft bra beläggning och personalsammansättningar. Årets kostnad för hyror blir 1,0 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror på att fastighetskontoret inte fakturerar full hyra under året för en av lokalerna. Barn, kultur och fritid Prognostiserar en budget i balans. Arbetsmarknadsåtgärder Prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på preliminärt för september på 831 stycken och ett medelbidrag på 11 334 kr. En bidragande effekt till det sänkta medelbidrag är att kostnad för SL kort har halverats. Även förändrade arbetssätt där man arbetat tydligare med uppföljningar har gjort att fler barnfamiljer har kunnat avslutas. Gunilla Ekstrand Stadsdelsdirektör Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör 2026-10-08