Månadsrapporten visar överskott trots underskott i omsorgen

Kallelse: [(Godkänd - R 2) Månadsrapport september 2026.pdf] Farsta stadsdelsförvaltning Storforsplan 36, 11 tr. Box 113 123 22 Farsta Växel 08-50818000 Fax farsta@stockholm.se start.stockholm/farsta Sida 1 (11) Ekonomisk månadsrapport september 2026 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2026. Sammanfattning Totalt för 2026 prognostiseras ett överskott om 2,5 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 3,5 miljoner kronor efter resultatöverföring. Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg; barn och ungdom samt äldreomsorgen; beställaren. Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt utveckling utav insatser inom äldreomsorgen. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen för hr och ekonomi i samråd med övriga avdelningar. Utfall och prognos Totalt för 2026 prognostiseras ett överskott om 2,5 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 3,5 miljoner kronor efter resultatöverföring. Handläggare Fan Liu Telefon: 08-50818246 Till Farsta stadsdelsnämnd 2026-10-22 Farsta stadsdelsförvaltning Avdelningen för HR och ekonomi Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 2026-10-22 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 2 (11) Ekonomisk månadsrapport 2026 ➢ Nämnd och administration Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. ➢ Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,8 miljoner kronor. Barn och ungdom Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 4,0 miljoner kronor. Prognostiserat underskott beror på höga placeringskostnader. Dygnskostnad på SiS har höjts med 7,3% jämfört med år 2025. Dyra HVB-placeringar och även svårighet med att hitta familjehem bidrar till ökade kostnader. Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 3 (11) Ekonomisk månadsrapport 2026 Antalet inkomna anmälningar under september 2026 ligger på 425 stycken vilket är en ökning med 2 stycken jämfört med samma period 2025. Den 15 januari 2026 började nya lagändringar om orosanmälningar att gälla. De nya bestämmelserna innebär bland annat att fler myndigheter samt även ordningsvakter är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. De nya lagändringarna bidrar till fler inkomna anmälningar. Vuxna Vuxna prognostiserar en budget i balans. Nämnden följer löpande den ekonomiska utvecklingen. Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 4 (11) Ekonomisk månadsrapport 2026 * Tabellförklaring: Tabell LVM – Ingen placering under period 202506–202507. Ingen placering under period 202602. Tabell HVB –Ingen placering under period 202507–202509. Ingen placering under period 202602-202603 samt period 202609. Socialpsykiatri Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 2,7 miljoner kronor. I prognosen ingår en prognostiserad budgetjustering om 2,1 miljoner kronor avseende omstruktureringskostnader servicebostad Klockelund. Medel söks i samband med tertialbokslut 2. Nämnden har även sökt 0,5 miljoner kronor för uppstartskostnader på Klockelund servicebostäder i tertialrapport 2. Medlen är medräknade i prognosen. Nyanlända Nyanlända prognostiserar ett överskott om ca 0,5 miljoner kronor. Prognostiserat överskott beror på förändring av folkbokföring som medför intäkter i form av generalschablon i stadsdelen. De allra flesta av de nyanlända som är underlag till generalschablonsintäkten har inte någon riktad insats inom förvaltningens verksamheter. Detta då en stor del av etableringsinsatserna och introduktionen för nyanlända utförs av socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 5 (11) Ekonomisk månadsrapport 2026 ➢ Stadsmiljö Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor. Oförutsedda merkostnader rörande uppstart av parkskötsel i egen regi, kraftiga snöfall och oväder i stadsdelsområdet, kan ha en inverkan på prognosen till årets slut. ➢ Förskola Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,2 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 5,7 miljoner kronor efter resultatöverföring. I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. I prognosen ingår även en prognostiserad budgetjustering om 1,7 miljoner kronor avseende omstruktureringskostnader förskolan klockelund. Medel söktes i samband med tertialbokslut 2. Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Negativ prestationsjustering påverkar främst avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 32,5 miljoner kronor. Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Överskottet beror på större tilldelning utav statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder samt bibass medel. Utmaningarna inom förskolan kvarstår med att anpassa personalkostnader till lägre prognostiserade intäkter beroende på minskning av antal barn. Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 26,3 miljoner kronor i resultatfond från 2025. Nämnden bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 1,1 miljoner kronor. Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 6 (11) Ekonomisk månadsrapport 2026 Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2024–2026 ➢ Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,5 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 3,0 miljoner kronor efter resultatöverföring. I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Nämnden har sedan tertialbokslut 1 tilldelats ytterligare statsbidrag avseende förändringsarbetet i och med ny socialtjänstlag. Äldreomsorgens andel av bidraget är medräknat i prognosen. Verksamhetsområdet har avsatt 4,0 miljoner kronor för att täcka prognostiserade avvecklings- och omstruktureringskostnader på enheten Postiljonens vård- och omsorgsboende. Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut om att tomställa sex lägenheter, på olika avdelningar där vård sker idag, medför stora intäktsbortfall. Micasa har undersökt olika varianter avseende ombyggnation, vilket skulle bli mycket kostsamt. Nämnden har sökt för dessa avvecklings- och omstruktureringskostnader i tertialrapport 2. Medlen är medräknade i prognosen. Antalet äldre i åldern 80+ ökar inte lika snabbt i Farsta som i staden i stort, samtidigt har nämnden fler insatser för yngre äldre (under 80 år) jämfört med staden i stort, vilket ger budgetutmaningar. Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror. Budgetramen uppgår till 723,3 miljoner kronor. För året 2026 prognostiserar beställarenheten ett underskott om 12,0 miljoner kronor och motsvarar cirka 1,6 procent av budgetramen. År 2025 redovisade beställarenheten ett underskott om 13,9 miljoner kronor, efter budgetjusteringar om 10,1 miljoner kronor. 1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2024 Utfall 2025 Utfall 2026 Prognos 2026 Barnantal förskola 2024-2026 Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 7 (11) Ekonomisk månadsrapport 2026 Antalet månadsinsatser inom det största verksamhetsområdet (ca 65%), vård- och omsorgsboende, ligger över budget. Budgeten räcker till 490 månadsinsatser och snitt för år 2026 är 517 och snitt för år 2025 var 512. Trenden för insatser inom vård- och omsorgsboende är uppåtgående i hela Stockholms stad. Månadsinsatserna för hemtjänst som är den näst största posten i budgeten (25%) har under våren och sommaren minskat i förhållande till budget och jämfört med föregående år. Det gör att område hemtjänst prognostiserar ett överskott inom beställarenheten. Även servicehusinsatser, demensdagverksamhet etcetera ligger något under budget. Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2025-2026 i Farsta sdn Nämnden har tre vård- och omsorgsboenden i egen regi; Ängsö, Postiljonen samt Edö, som även är en resultatenhet. Edö öppnade en korttidsavdelning i maj månad och har haft kostnader för uppstart samt haft låg beläggning över sommaren, då efterfrågan på korttidsplatser minskade markant i hela staden. Enheten prognostiserar ett underskott om 1,0 miljoner kronor. Medlen tas från resultatfond. Ängsö prognosticerar ett underskott om 1,0 miljon kronor. Postiljonen prognostiserar ett överskott om 1,0 miljon kronor. Prognos innefattar medel som hålls centralt på avdelningen. Edö dagverksamhet är en resultatenhet och prognostiserar budget i balans. Nämnden har även tre resultatenheter inom hemtjänsten, Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra och Hemtjänst Östra. Hemtjänstenheterna Centrum och Östra prognostiserar sammantaget en budget i balans. Hemtjänstenhet Norra prognostiserar ett underskott om 0,5 miljoner. Medlen tas från resultatfond. Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet som prognostiserar en budget i balans. Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 8 (11) Ekonomisk månadsrapport 2026 ➢ Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar en prognos i balans. I resultatet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 2,0 miljoner kronor. I prognosen ingår prestationsförändring om 41,1 miljoner kronor varav 24,3 miljoner kronor motsvarar ersättning för särredovisning. Funktionsnedsättning har fått del av statsbidrag avseende förändringsarbetet i och med ny socialtjänstlag. Arbetet med detta pågår och medlen är medräknade i prognosen. Beställarenheten förväntas gå i balans. Förvaltningen har elva gruppbostäder, tre servicebostäder och två daglig verksamhet i egen regi idag. Utförarenheterna prognostiserar ett underskott om 2,0 miljoner kronor. Underskottet beror främst på lägre intäkter och högre personalkostnader än prognostiserat. Verksamheten har två dyra placeringar som tidigare har varit externa. Under 2026 planeras ytterligare en servicebostad att öppna. Den verksamhet som ska öppna har sju lägenheter med option på fem till som fylls upp i takt med att andra personer i området säger upp sin lägenhet och stadsdelen har möjlighet att ta in den i sitt bestånd för att nå tolv lägenheter. Dock bedöms det vara ett scenario som kan ta lång tid. Sammantaget är servicebostäder svåra att få en ekonomisk balans i om antalet lägenheter underskrider tolv lägenheter. Arbetet med att sänka andel arbetade timmar av timavlönade och istället ha en viss överbemanning av tillsvidareanställda fortgår. Sedan årsbokslutet 2025 har andelen minskat med 2,2 % och ligger nu på 17,4%. Den totala lönekostnaden prognostiseras minska när timanställda blir färre. Antal insatser inom funktionsnedsättning 2024-2026. Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 9 (11) Ekonomisk månadsrapport 2026 ➢ Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor. I överskottet ingår även en utebliven hyreskostnad för den nya parkleken Fagerlid, enligt överenskommelse med Fastighetskontoret. ➢ Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Inom verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans för både försörjningsstöd och handläggning. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på 693 i augusti 2026 vilket är en ökning med 38 hushåll jämfört med augusti 2025. Medelbidrag ligger på 11 420 kronor per hushåll i augusti 2026 vilket är en minskning om 932 kronor jämfört med samma period 2025. Nämnden följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande. Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd. Observera att siffror för september 2026 är preliminära. ➢ Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2026. Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 10 (11) Ekonomisk månadsrapport 2026 Karin Kollberg Fredrik Karlsson Stadsdelsdirektör Avdelningschef Farsta stadsdelsförvaltning Farsta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr FAR 2025/750 Sida 11 (11) Ekonomisk månadsrapport 2026 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Karin Kollberg, Stadsdelsdirektör 2026-10-09 Fredrik Karlsson, Avdelningschef 2026-10-09

Protokoll: § 11 Ekonomisk månadsrapport september 2026 FAR 2025/750 Beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2026. Förslag till beslut Ordföranden Marre Mayr (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut. Särskilt uttalande Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande (Bilaga). Sammanfattning av ärendet Totalt för 2026 prognostiseras ett överskott om 2,5 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 3,5 miljoner kronor efter resultatöverföring. Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg; barn och ungdom samt äldreomsorgen; beställaren. Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt utveckling utav insatser inom äldreomsorgen. Handlingar i ärendet • FAR 2025/750-9 (Godkänd - R 2) Månadsrapport september 2026 Sida 13 (31) Farsta stadsdelsnämnd Särskilt uttalande 2026-10-22 Ärende 11 FAR 2025/750 Ekonomisk månadsrapport september 2026 På pappret prognostiserar Farsta stadsdelsförvaltning ett totalt driftöverskott på 3,5 miljoner kronor efter resultatöverföring, medan investeringsbudgeten ligger i balans. Tyvärr ger denna totalsiffra en skev bild av verkligheten. Vid en närmare granskning blir det tydligt att överskottet främst hålls uppe av centrala reserver och sökta tilläggsmedel för omstruktureringar, snarare än av en framgångsrik styrning av kärnverksamheterna. Det är alarmerande att äldreomsorgen (-3,0 mnkr efter resultatöverföring) och individ- och familjeomsorgen (-0,8 mnkr) inte har lyckats hålla sina budgetramar. Inom äldreomsorgens beställarenhet rusar underskottet till hela 12,0 miljoner kronor på grund av ökade insatser inom vård- och omsorgsboenden. Samtidigt brottas den egna regin med både tomställda lägenheter och svag beläggning på nyöppnade korttidsplatser. Inom barn och ungdom har kostnaderna återigen dragit iväg med ett underskott på 4,0 miljoner kronor, bland annat till följd av dyra HVB- och SiS-placeringar samt fortsatta problem med att rekrytera familjehem i tillräcklig utsträckning. Även inom förskoleverksamheten, som redovisar ett överskott på 5,7 miljoner kronor efter resultatöverföring, finns anledning till oro. Överskottet beror i stort sett helt på en central reserv på 4,0 miljoner kronor och sökta omstruktureringsmedel på 1,7 miljoner kronor. I själva verket har verksamheten ett intäktsbortfall på 32,5 miljoner kronor på grund av vikande barnunderlag, där förvaltningen ännu inte fullt ut har lyckats anpassa personalkostnaderna i takt med minskningen. På samma sätt döljer en reserv på 2,0 miljoner kronor ett lika stort underskott hos utförarenheterna inom funktionsnedsättning, som tyngs av höga personalkostnader och lägre intäkter. Att ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och administration ligger i balans, samt att mindre överskott finns inom stadsmiljö (+0,5 mnkr) och barn, kultur och fritid (+1,1 mnkr i tabell / +0,5 mnkr i text), kan inte överskugga det faktum att kostnadsutvecklingen i flera tunga verksamheter har betydande avvikelser. Leif Söderström (SD) Roine Löfgren (SD) Sida 14 (31) Farsta stadsdelsnämnd Protokoll nr 10/2026 2026-10-22