Culture House Success: Record Visitors, Strong Revenue

[Ärende 5 a Beslut fastställa verksamhetsberättelsen.pdf] Ärende 5 a Till styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern AB Styrelsesammanträde 1/2026 – 2026-01-27 Fastställa verksamhetsberättelsen för år 2025 Malin Dahlberg föredrar verksamhetsberättelsen Styrelsen föreslås besluta att fastställa verksamhetsberättelsen för år 2025, enligt bilaga 5 b. Malin Dahlberg VD --- [Ärende 5 b Verksamhetsberättelse ILS.pdf] Sid. 1 (56) 2026-01-29 Utfallsrapport VB 2025 Kulturhuset Stadsteatern AB Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se Sid. 2 (56) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar ......................................................................................................................... 4 Analys av ekonomisk utveckling .................................................................................................................... 5 Resultatsammanställning, investeringar & övrigt .................................................................................. 5 Analys .......................................................................................................................................................... 5 Bedömning av bolagets interna kontroll ....................................................................................................... 6 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .............................. 7 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid .................................................................................................................................................. 7 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .......... 11 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst ............................................ 12 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet ....................... 12 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv .......................... 12 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning ........................................ 33 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring .......... 34 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar ................................................ 38 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar ........................ 39 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer ................... 39 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla ........ 39 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ...................... 39 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ........................................................................ 43 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med ............................................ 45 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb ............................. 46 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .................................... 47 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser ......................................................................... 47 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ........................................................................................................................................... 49 Övrigt .............................................................................................................................................................. 56 Bilagor Bilaga 1: KHST Ledningens genomgang 2025 Bilaga 2: Statistik 2025 Bilaga 3: Uppföljning rekommendationer 2025 Bilaga 4: Ha°llbarhetsrapport 2025 Sid. 3 (56) Bilaga 5: KHST 251 Innovationssatsningar 2025 Bilaga 6: GDPR årsrapport 2025 Sid. 4 (56) Sammanfattande kommentar Kulturhuset Stadsteaterns vision är att vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefriheten och den konstnärliga friheten som grund. År 2025 kom 2,5 miljoner besökare till Kulturhuset Stadsteatern och året avslutas som det hittills starkaste någonsin. Med 739 043 besökare och 124,8 mnkr i biljettintäkter till 5 663 program överträffas alla tidigare siffror och många verksamhetsdelar överträffar tidigare år gällande publik och/eller biljettintäkter. Verksamheten under 2025 visar att Kulturhuset Stadsteatern är en kulturinstitution med höga ambitioner som premierar konstnärligt mod, konstnärlig utveckling, konstnärlig verkshöjd och som älskas av sin publik. Stadsteatern haft en beläggning på 86%, intäkter på 93,4 mnkr och 249 482 personer i publiken till 539 föreställningar. Höstens stora premiär av Lonely together i regi & koreografi av Benke Rydman och musik av Avicii, gick av stapeln 29 augusti och har haft nära 45 000 besökare på fyra månader. Intäkterna uppgår till 22,8 mnkr. Stadsteaterns scener vid Sergels Torg: Stora, Klara och Lilla scen står för 75 % av bolagets totala biljettintäkter. Kulturhusets verksamhet har haft 181 058 besökare till 2 962 programpunkter och 18,8 mnkr i biljettintäkter vilket är 5 mnkr mer är föregående år. Utställningen Total Metal har lockat människor från hela Sverige, från Finland, Tyskland och Frankrike bla. Bio Husby öppnade i december 2025 och är redan en välbesökt succé där delar av programmet tas fram i dialog med boende i Järva. I Husby har också under 2025 det första året med skådespelarlinjen avslutats, och andra året påbörjats. Satsningen i Skärholmen med den nya "Stationen" där ungdomar i åldern 13-19 år välkomnas för kreativt skapande har varit mycket lyckosam. Verksamheten drivs i nära samarbete med Skärholmens Stadsdel, och har haft 11 821 besökare sedan öppning. Biblioteken har tagit emot 528 734 besökare, gjort 324 675 utlån på 67 olika språk. Fristadsprogrammet har tre vilka just nu tillsatta av en musiker från Ryssland, en sångerska från Myanmar och en poet från Iran. I dagsläget pågår arbetet med att nästa person ska anlända vilket planeras till oktober. År 2025 har 167 föreställningar från det fria kulturlivet spelat hos oss inom ramen för Fri scen. Marionetteatern har spelat 171 föreställningar för 7 703 personer i åldern 0-100 år. Med cirkusens internationella och nationella gästspel nås nya målgrupper och i och med att cirkusen är en visuell och rörelsebaserad konstform kan vem som helst oavsett talat språk ta del föreställningarna. Cirkusen har under 2025 haft 25 gästspel, 4 553 besökare och 877 tkr i biljettintäkter. Parkteatern har under sommaren turnerat på platser runt om i staden och mött 204 697 besökare genom egna produktioner, samproduktioner och gästspel. Den 31 augusti avslutades programmet i ett fullsatt Vitabergsparken. Soppteatern har alltid varit populärt, men har 2025 lyckats ytterligare maximera antal föreställningar och ökat publiken och biljettintäkterna med 31 % jämfört med föregående år. Allt under ledning av nya konstnärliga ledaren Andreas T Olsson. Materialmagasinets verksamhet kompletterar det konstnärliga utbudet och säkerställer hållbart användande av stadens resurser. Privatpersoner systerinstitutioner och andra teatrar mfl, kan både hyra och köpa material, dekor och rekvisita. Arbete med att öka medlemsantalet pågår, med syfte att möjliggöra för också det fria kulturlivet och konstskolor att kunna ta del av detta. Det samlade greppet kring arbetet mot skolor har fortsatt, bl.a har mina sidor lanserats på webben med syfte att underlätta bokning för lärare. Skolträff med ca 200 lärare hölls i september med presentation av all verksamhet. Enkät med 1000 svar från lärare för att bättre förstå skolans utmaning med att komma till kulturen har genomförts. Under 2025 har två nya hyresgäster öppnat sina verksamheter i huset vid Sergels torg – restaurangen Dotter Sid. 5 (56) Voltaire på plan 5 och Språkmuseet på plan 1 vilket ger en mer välkomnande och inspirerande miljö och bättre utbud. Myllrande hus och spelplatser, barn, unga och vuxna, stockholmare och besökare och en verksamhet med en sådan bredd och höjd att alla känner att Kulturhuset Stadsteatern är för dem. Kulturhuset Stadsteatern har som en av de största kulturinstitutionerna i Europa ett ansvar att förmedla en tro på kulturens framtid och genom att vara en samlande kraft för hela kultursektorn, såväl för utövare som för besökare, säkras plats för den kommande konsten och kulturen och dess besökare. Kulturhuset Stadsteatern fortsätter med stolthet och stark framtidstro att stå stadigt som Stockholms främsta symbol för yttrandefrihet och konstnärlig frihet också inför valåret 2026. Analys av ekonomisk utveckling Resultatsammanställning, investeringar & övrigt Resultatsammanställning Nyckeltal Utfall Budget VB Prognos Omsättning 283 875 260 721 268 704 Rörelsekostnader -337 954 -315 266 -322 167 Avskrivningar -17 953 -20 901 -18 448 Nedskrivningar och Utrangeringar Personalkostnader -335 038 -330 690 -335 168 Övriga kostnader -150 -132 Finansnetto 3 835 2 136 3 211 Resultat efter finansnetto -403 385 -404 000 -404 000 Investeringar Nyckeltal Utfall Budget VB Prognos Nyproduktion Strategiska investeringar (Ombyggnad) 5 000 Ersättningsinvesteringar 17 720 15 000 25 400 Summa investeringar 17 720 20 000 25 400 Övrigt Nyckeltal Utfall Antal anställda 472 Balansomslutning 721 240 Analys Vid årets slut uppgår biljettintäkterna till 124,8 mnkr, de högsta någonsin i Kulturhuset Stadsteaterns historia. I budgetläge uppskattades biljettintäkter för helåret till 107,3 mnkr, vid tertial 1 prognostiserades de till 111,2 mnkr och vid tertial 2 till 113,2 mnkr. Utfall överstiger både budget och delårsprognos med marginal. Detta är en följd av årets sista månaders stora intäkter pga den mycket höga beläggningen (99%) på framförallt stora scenen. Sid. 6 (56) Största delen av biljettintäkterna kommer från succén Lonely Together men också entréintäkter för utställningar och övrig verksamhet på Kulturhuset har bidragit till det positiva utfallet. Ca 2 mnkr är ökade intäkter jämfört med budget för utställningen Total Metal, som blev en stor succé i Kulturhuset, drygt 3 mnkr avser ökade biljettintäkter jmf med budget på Lilla Scen för produktioner som kunnat läggas in under året, såsom Kröna en drottning, Så var det, och I kroppen min. Soppteatern har ökat sina intäkter med 2,5 mnkr jämfört med budget innevarande år. Beläggning för Stadsteaterns stora scen är 86%. Snittintäkten per biljett för Stadsteatern för helåret 2025 är 374 kr, att jämföra med budget på 383 kr. Antal besökare till samtliga programpunkter är för perioden 739 043. Vi årets slut uppgår totala egenintäkterna till 186,3 mnkr (105 mnkr), dessa utgörs förutom biljettintäkter också av hyresintäkter, samarbetsintäkter, butiksförsäljning, uthyrningar till evenemang samt beviljade medel för verksamhets- eller utvecklingsprojekt. Trots tvist med en tidigare hyresgäst vilken orsakade 2,1 mnkr i intäktsbortfall pga utebliven hyra överstiger egenintäkterna både budget och delårsprognoser. (Tvisten är avslutad och tidigare hyresgäst utflyttad. Ny restaurang med Lotta Voltaire som restauratör öppnade i december.) Verksamhetsbidrag från Kulturrådet (57,5 mnkr helår) samt bidrag för biblioteksverksamheten och fristadskonstnärer via Kulturförvaltningen (43,9 mnkr helår) är inte medräknade i egenintäkterna. Övriga bidrag uppgår till 4,3 mnkr. Totala kostnader för bolaget uppgår till -673,1 mnkr per den 31 december 2025. Budgetmålet för helår var - 646 mnkr och senaste helårsprognosen på -657 mnkr. Att totala kostnader överstigit uppskattad nivå i budgetläge beror till stor del på ökad verksamhet som inte bara ger ökade intäkter utan också innebär ökade kostnader. Administrativa kostnader, vilka också omfattar kostnader kopplade direkt till verksamheten tex producenter, är 17,2 % för helåret vilket är i nivå med budget men innebär en reell kostnadsökning av administration på 4,5 mnkr, vilket förklaras med allt mer ökade kostnader för licenser och administrativa avgifter samt kraftigt ökade krav på rapportering och administration. I budget 2025 planerades investeringar för 20 mnkr för helåret. I april tog styrelsen ett kompletterande inriktningsbeslut att godkänna det förslag om anpassning och ombyggnation av plan 5 i huset vid Sergels torg. Detta innebär att investeringar vid tertial 2 uppskattades till något högre än budget. Genom att skjuta fram planerade investeringar till kommande år samt föra dialog med Fastighetskontoret gällande vilka investeringar som de har möjlighet att finansiera, har utfallet för investeringar kunnat minskas. Storleken på överskriden budget minskats. Utfall för investeringar uppgår till 17,7 mnkr för helåret och utgörs framförallt av satsningar inom fastighet, IT och föreställningsteknik. Avskrivningskostnaden för lokalanpassning på plan 5 i huset vid Sergels torg finansieras av den ökade hyresintäkten för plan 5. Kulturhuset Stadsteaterns självfinansieringsgrad uppgår till 26,3% för perioden att jämföra med budget 24,2%. Resultatet för 2025 är i -403,4 mnkr, 600 tkr över Kommunfullmäktiges beslutade budget. Bedömning av bolagets interna kontroll Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig, men att utveckling kan göras inom vissa områden. De avvikelser som förekommit vid årets uppföljning av internkontrollplanen visar på att kontrollarbetet är relevant och träffsäkert. Eftersom bristerna har upptäckts och åtgärder satts in har bedömningen gjorts att internkontrollen - tillsammans med extern granskning av auktoriserade revisorer, internrevisorer och dataskyddsombud - är tillräcklig. Sid. 7 (56) De avvikelser som förekommit i 2025 års uppföljning av internkontrollplanen är samtliga mindre avvikelser. Dessa bidrar till att synliggöra vilka administrativa processer som bör stärkas. Bland annat bör systematiken stärkas i uppföljningen av direktupphandlingar, resor och fribiljettsbokning. Arbetet med internkommunikation och internutbildning för chefer och ansvariga med syfte att stärka kunskapen gällande administrativa processer och krav bör fortsätta också kommande år. Se rapport uppföljning av internkontrollplanen för mer info. 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Inriktningsmålet 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden bedöms vara uppfyllt i och med att delmål 1.1 "Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid", delmålet 1.3 "Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst" samt delmål 1.5 "Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv" är uppfyllda. 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid Under 2015 har 27 % av besökare till program och bibliotek varit under 26 år. Stationen öppnade i januari och verksamheten är i full gång, sedan öppning har 5 663 besökare i åldern 13- 19. Stationens syfte är att tillgängliggöra kultur och erbjuda en meningsfull fritid för ungdomar med fokus deras egna skapande med stöd av professionella kulturpedagoger. Verksamheten är öppen på eftermiddagar och kvällar och är avgiftsfri för alla unga. Samarbetet med Skärholmens stadsdelsförvaltning och fritidsverksamhet möjliggör en hög bemanning och generösa öppettider. Under sommaren deltog Stationen i Järvaveckan tillsammans med Lava och arrangerade "Sommarfestival" på Bredholmstorget i samarbete med stadsdelen. Projektet Tillsammans har resulterat i en form för hur stadsdelens samtliga sexåringar ska kunna komma och besöka verksamheten. Syftet är att bygga långsiktiga relationer med de minsta för att kommande generationers ungdomar och vuxna ska känna att KHST är en plats som tillhör också dem. Upptäcksresan har tagit emot xxx sexåringar under 2025. Förhoppningen är att kunna erbjuda motsvarande verksamhet i Järva. I Skärholmen utvecklas arbetet mot skolor i samarbete med stadsdelen. En skolenkät har genomförts på initiativ av KHST för att undersöka hur olika arbetet kan möta skolornas behov. Bio Husby invigdes i december och har tagits emot mycket bra. Salongerna är utsålda till det handplockade filmprogrammet som tas fram efter önskemål av besökarna. Förutom att vara en plats för film, samtal och publika program ska bion vara en plattform för unga filmskapare från Järva som vill etablera sig i Stockholms filmbransch. I augusti startade andra omgången av skådespelarutbildningen i Husby. Möjligheterna att starta en liknande utbildning i manusskrivande har undersökts under året och fortsätter kommande år. Under året har "mina sidor" på webben lanserats vilket för skolor fungerar som ett digitalt verktyg för bokning och fakturering. Parkteaterns program och programmet på Sergels torg erbjöd ett brett utbud för barn unga och familj. Under säsongen 2025 har 30 764 barn och unga mött Parkteatern program på 44 platser runt om i staden och fem platser i Stockholms kranskommuner. Delmålet 1.1 "Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en Sid. 8 (56) rik fritid" bedöms vara uppfyllt. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet 27,43 % 20 % Andel köpta Fortsatt utveckla biljetter för personer verksamheten riktad under 26 år (barn, mot målgruppen barn, unga och unga vuxna). unga och unga vuxna Analys Antal 33 373 29 820 besökare KHST Skärholmen och Stationen. Analys Antal 85 773 75 000 besökare Lava Analys 117 242 130 000 Antal besökare Rum för barn Analys 7 703 8 781 Antal besökare till Marionetteatern Analys Föreställningen Botilda Bengtsson ställdes in strax innan premiär. Omplanering med kort varsel krävdes och en annan föreställning sattes in. Detta får dock konsekvenser i antal möjliga biljetter/platser att sälja då den föreställningen som sattes in har mindre maxantal i publiken eftersom den riktar sig till yngre barn. 58 332 55 000 Antal besökare TioTretton Analys 752 450 Antal skolklasser Analys KHST Bibliotek: Ge besökare möjlighet att komma med förslag på vilka böcker som ska Sid. 9 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet köpas in. Det ger både ökad interaktion och utvecklar mötet med besökaren. Analys Dialog med besökare om bibliotekens bestånd görs löpande, under året görs också en särskild satsning gällande Lavas mangabestånd via medel från Kulturrådet. KHST Cirkus: I samarbete med Dans och Cirkus i stan planeras ett gästspel på våren och ett på hösten som spelar för skolpublik. Analys Giraffens ABC har spelat både skolföreställningar och familjeföreställningar under våren, alla för utsålda hus. KHST Konstverkstan: Genom att utveckla verksamhetslokalen och skapa tillgång till vatten kan en yngre målgrupp nås. Vatten i konstverkstan och material lera och färg de allra minsta barnens taktila behov tillgodoses. Analys Vatten finns numera i direkt anslutning till konstverkstan. KHST Marionetteatern: Marionetteaterns nya föreställning Botilda Bengtssons nya liv har premiär i mars. Marionetteatern utformar också löpande projekt för skolgrupper och inom ramen för Skapande skola. Analys Sid. 10 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Föreställningen Botilda Bengtssons hemliga liv blev tyvärr inställd före premiär. Istället sattes favoriten Dadada för de minsta in under samma spelperiod. KHST Parkteatern: Clownen Manne fyller 80 år i juni och firar 50 år på Parkteatern vilket firas med clownkalas i Vitabergsparken. Clownen Manne kommer också kommande sommar att vara en del av Parkteatern program och turnera runt om i staden. Analys Clownen Manne fick stort fokus både i juni men också med en hyllningskväll i Vitabergen. Clownkalaset i Vita bergsparken blev en enorm succé med otroligt stor, glad och clownutklädd publik på plats. En 80-årig clown kan inte få ett bättre kalas än detta. KHST Skärholmen: Ansökan om externa medel från Svenska filminstitutet för att finansiera ny biografutrustning kommer att skrivas under 2025, med syfte att möjliggöra fortsatt utveckling av Skärisbion. Analys Befintlig utrustning uppfyller i dagsläget behoven för teknisk utrustning för Skärisbion varför beslut om att skjuta upp ansökan om stöd för biografutrustning skjuts upp till behov uppstår. KHST Skärholmen: Sid. 11 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Hållbarhetsarbetet utvecklas i KHST Skärholmen kommande år genom att använda återbrukat material i skaparverkstan och i produktioner. Analys Ett samarbete med stadens verksamhet Återbruket har inletts, vilka lägger undan material till skapandeverkstaden löpande. Förutom samarbete med Materialmagasinet som också pågår, återanvänds material och dekor så att det kan användas i flera egna produktioner. KHST Skärholmen: Samarbete med barn- respektive ungdomsavdelningen på biblioteket i Skärholmen initieras under kommande år. Analys I samarbete med biblioteket i Skärholmen har sommarfestivalen och uppbyggnad av ”bibliotek”/läshörna på Stationen genomförts. Samarbete med med biblioteket, simhallen och grund- och gymnasieskolor i närområdet är inlett och under höstlovet arrangeras program och aktiviteter med utbud specifikt för funktionsvarierade barn/elever med aktiviteter från Stationen, filmvisning på Skärisbiografen och animerad filmworkshop. 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan Sid. 12 (56) 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Utgångspunkten för KHSTs tillgänglighetsarbete är fokusområde 8 i Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029 - Rätten till kultur och fritid. Ett utvecklingsarbete med att undersöka hur AI kan användas i tillgänglighetsarbetet pågår under innevarande och kommande år. Under 2025 har en utbildning om AI och tillgänglighet genomförts för tillgänglighetsgruppen. Flera områden utreds för att se vilka möjligheter som är relevanta för verksamheten, bla hur information i utställningar kan tillgängliggöras ytterligare. Också fokusområden 3. Rätten att kunna ta del av den fysiska miljön och garanteras säkerhet i kris, 5 samt Rätten till information och kommunikation samt tillgång till ny teknik berörs i och med verksamhetens stora bredd. I samtliga fastigheter och platser är den fysiska tillgängligheten samt möjligheter till utrymning och inrymning för alla ett löpande arbete under ständig utveckling. Genom att utveckla kommunikation en genom digital utveckling ges bla möjlighet till information på olika språk, tillgängliggörande av webben samt god läsbarhet på skyltar etc. Nätverksarbetet fortsätter och KHST är numera medlemmar i flera forum där scenkonst, publika program diskuteras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och där möjlighet till kunskapsutbyte och samarbete med andra kulturaktörer ges. Representanter från tillgänglighetsgruppen deltar i stadens funktionshindersråd och nätverk för fysisk tillgänglighet. Delmålet 1.3 "Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst" anses uppfyllt i och med det löpande och långsiktiga tillgänglighetsarbetet. 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Samarbetet med det fria kulturlivet är en förutsättning för KHSTs mångfacetterade och nyskapande program. Verksamheten har inom flera delar ett nära och tätt samarbete med aktörer, grupper och konstnärer från det fria kulturlivet där båda parter utgör nödvändiga delar i kulturbranschen som helhet. Stadsteaterns repertoar erbjuder alltid gästspel och anlitar konstnärer från det fria kulturlivet, något som berikar repertoaren och det konstnärliga arbetet. På parkteatern fylls sommarens säsong av gästspel och samproduktioner, Soppteatern arbetar frekvent och löpande med aktörer från fria kulturlivet för att möjliggöra ett spännande program i ständig utveckling. För cirkusen är det fria kulturlivet en förutsättning och för Marionetteatern berikar konstnärer repertoaren. På Fri scen ges fria grupper och konstnärer en scen och stöd i form av marknadsföring, teknik och produktion. Flera nya satsningar har förverkligats under 2025. Biografverksamheten i Husby, Stationen, och utveckling av samarbetet med Stadens skolor har genomförts med framgång. KHST långsiktiga arbete med att synliggöra nationella minoriteterna har fortsatt under 2025 där en av minoriteterna är i fokus varje år. Under året har det firats 250-årsjubileum av judiskt liv i Sverige och flera program på temat har erbjudits på KHST. Mål 1.5 "Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv" bedöms uppfyllt. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Sid. 13 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet KHST centralt: Drift av Bidra till mer Materialmagasinet har återbruk inom såväl den övergått till KHST from egna, andra november 2024. Under kulturinstitutioners och kommande år utvecklas det fria kulturlivets försäljning och uthyrning, verksamheter genom att nya tjänster erbjuds och ansvara för och driva infrastruktur för materialmagasinet administration byggs upp. Medlemsantalet ska öka under 2025 och fler olika typer av medlemskap ska erbjudas. Analys Extra resurser har tillförts för att säkerställa att verksamheten så sömlöst som möjligt blir en integrerad del av KHST. Arbetet med att hitta nya medlemmar etc fortsätter löpande. 8 748 6 402 Antal Fortsatt utveckla besökare till Kulturhusverksamheten programpunkter KHST i Skärholmen, Vällingby Husby och Husby Analys 33 373 29 820 Antal besökare till programpunkter KHST Skärholmen och Stationen. Analys Antal 5 339 5 540 besökare till programpunkter KHST Vällingby Analys 132 114 Antal publika programpunkter KHST Husby Analys 1 044 612 Antal publika programpunkter KHST Skärholmen och Stationen. Analys Sid. 14 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet 93 95 Antal publika programpunkter KHST Vällingby Analys KHST Husby: Ansökan om externa medel från Svenska filminstitutet för att finansiera biografutrustning i och med uppstart av bioverksamhet i Husby, kommer att skrivas under 2025. Analys Ansökan om medel till biografutrustning från Svenska filminstitutet avslogs. KHST Husby: Fortsatt samverkan med Järva stadsdel samt lokalförvaltande organisationer för att möjliggöra turné i Rinkeby och Tensta. Analys I december har vi i samverkan med Järva Stadsdelsförvaltning och Rinkeby folkets hus arrangerat två fullsatta visningar av KHST Husbys produktion Vem var min pappa, i Rinkebysalen på Rinkeby Folkets Hus. KHST Husby: Fortsätta utveckla samarbetet med Unga Klara och Balettakademin om skådespelarutbildning i Husby som under ledning och på initiativ av KHST Vällingby/Husbys konstnärliga ledare startade upp under hösten 2024. Analys Skådespelarutbildningens första år har gått över förväntan och avgångseleverna skattar utbildningen högt. Flera av eleverna planerar att medverka i kommande Sid. 15 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet produktioner på Kulturhuset Stadsteatern. Den 15 september började skådespelarlinjens andra år med en ny klass. KHST Husby: Tillsammans med Stockholmshem renovera och anpassa KHST Husby entré för att öka tillgänglighet, synlighet och stärka känslan av närvarande och öppen stad med starkt kulturliv. Analys Arbete med att renovera och öppna upp entrén i Husby är inlett under december 2025. KHST Skärholmen: Ansökan om externa medel från Svenska filminstitutet för att finansiera ny biografutrustning kommer att skrivas under 2025, med syfte att möjliggöra fortsatt utveckling av Skärisbion. Analys Befintlig utrustning uppfyller i dagsläget behoven för teknisk utrustning för Skärisbion varför beslut om att skjuta upp ansökan om stöd för biografutrustning skjuts upp till behov uppstår. KHST Skärholmen: Hållbarhetsarbetet utvecklas i KHST Skärholmen kommande år genom att använda återbrukat material i skaparverkstan och i produktioner. Analys Ett samarbete med stadens verksamhet Återbruket har inletts, vilka lägger undan material till skapandeverkstaden löpande. Förutom samarbete med Materialmagasinet som också pågår, återanvänds material och dekor så att Sid. 16 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet det kan användas i flera egna produktioner. KHST Skärholmen: Samarbete med barn- respektive ungdomsavdelningen på biblioteket i Skärholmen initieras under kommande år. Analys I samarbete med biblioteket i Skärholmen har sommarfestivalen och uppbyggnad av ”bibliotek”/läshörna på Stationen genomförts. Samarbete med med biblioteket, simhallen och grund- och gymnasieskolor i närområdet är inlett och under höstlovet arrangeras program och aktiviteter med utbud specifikt för funktionsvarierade barn/elever med aktiviteter från Stationen, filmvisning på Skärisbiografen och animerad filmworkshop. KHST Skärholmen: Utreda möjlighet till nya internationella scenkonstsamarbeten samt vilka finansieringsalternativ som finns inom området. Analys kartläggning av utvecklingsmöjligheter för internationella teatersamarbeten och möjlig finansiering pågår. KHST Skärholmen: Öppning av nya verksamheten Stationen i januari 2025. Verksamheten utvecklas i nära samarbete med Skärholmens stadsdel som bla bemannar fritidspersonalen vilket möjliggör de generösa öppettiderna. Analys Stationen slog upp dörrarna i januari 2025. Samarbetet med Sid. 17 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet stadsdelen är organiserat genom projektet ”Tillsammans Skärholmen” för att ge barn och unga en meningsfull fritid. Fritidsledare anställda av stadsdelen bemannar verksamheten tillsammans med KHSTs kulturpedagoger. KHST Vällingby: Samarbetet med Soppteatern som gästspelar kvällstid ska utvecklas ytterligare under kommande år. Analys Soppteaterns produktion Kabaré Andreas T gästade Vällingby i februari och spelade fyra föreställningar. I samarbete med KHST Vällingby och Soppteatern togs föreställningen Nya resande med premiär i januari, fram Föreställningen fick strålande recensioner och spelade i Vällingby under hösten. ä Antal 10 770 6 635 Fortsatt utveckla besökare Fri scen samarbetet med fria Analys dans-, cirkus- och teatergrupper till exempel genom scenen 167 116 Antal ”Kilen” och föreställningar Fri scen Parkteaterverksamheten Analys 75 65 Beläggning Fri scen (%) Analys KHST Fri scen: Fri scen fortsätter sitt nära samarbete med det fria kulturlivet genom att verka som en gästspelsscen men också som en kunskapsresurs för nya samarbeten och produktioner. Analys Under 2025 har XXX urpremiärer med barn Sid. 18 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet ungdomsfokus spelat på Fri scen. KHST Fri scen: Föreställningen Mischpocha/Familjen om trauma, överlevnad och familjedynamik spelas under året på Fri scen. Föreställningen bjuder in publiken till en berättelse om en flyktingfamiljs liv i 1960-talets Sverige. Analys Produktionen Mispoche/Familjen hade ursprungligen premiär på Museum för Förintelsen dagtid i ett konferensrum. Med KHSTs resurser kunde den växa till en fullskalig teaterföreställning med större scenyta, scenografi och ljussättning. Produktionen spelades 8 föreställningar med en beläggning på 70% och är en av de mest framgångsrika produktionerna på Fri scen under 2025. KHST Parkteatern: Arbetet med Levande Stockholm i samarbete med Trafiknämnden fortsätter under kommande år och Parkteatern programlägger fyra olika torg i staden under fyra veckor (Farsta, Hässelby, Rågsved och Kista). Analys Parkteatern har spelat på fem olika torg på turné i samarbete med Levande Stockholm och även på Sergels torg i samarbete med Norra Innerstaden. Torgen ger möjlighet att nå helt nya publikgrupper och sprida information om vår verksamhet. 2025 års program har haft en stor variation av scenkonst. Detta års säsong har också på inneburit nya torg runt om i staden. KHST Parkteatern: Kommande års Sid. 19 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet samproduktion har ett team från flera olika länder och kommer att turnera internationellt efter spelperiod på Parkteatern. Analys In praise of shadows har redan bokats för en Sverigeturné hösten 2025 och har dialog för internationell turné och en längre spelperiod i Berlin 2026. För Parkteatern är det en fantastisk synlighet av vårt arbete i en internationell kontext. Vi vet sedan tidigare att Parkteaterpubliken verkligen uppskattar cirkusproduktion och vi tror på att den här föreställningen kommer dra mycket barn och familj. KHST Soppteatern: Soppteatern har påbörjat ett utvecklingsarbete i och med tillträde av ny konstnärlig ledare. Under 2025 kommer Soppteatern att producera fler egna produktioner och minska andelen gästspel till förmån för samarbeten och kurerade gästspel. Soppteatern kommer också att öka och söka samarbeten med fria kreatörer och teatrar. Analys Mamele spelades under januari och februari 2025. Soppteaterns produktion Kabaré Andreas T gästade Vällingby i februari och spelade fyra föreställningar. Nya resande fick strålande recensioner och vi planerar att spela i Vällingby under senhösten 2025. En timma med Sofia Pekkari hade premiär den 11 mars och fick ett fint mottagande. Tack vare det positiva gensvaret har vi beslutat att fortsätta spela Sofia Pekkaris föreställning även under hösten, och göra en ny version med ny artist Sid. 20 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet först våren 2026. Föreställningen kommer som planerat turnera i landet i Sofia Pekkaris regi. KHST Soppteatern: Våren 2025 har Soppteatern nypremiär för Mamele av Marianne Goldman i regi av Julia Marko-Nord. Ett mor- och dotterdrama om tre generationer judiska kvinnor, vilken tar avstamp i Goldmans mammas dagboksanteckningar från hennes flykt till Sverige, undan nazisterna. Analys Mamele hade premiär i januari och spelades på Soppteatern under januari och februari 2025. 528 734 500 000 Antal Fortsatt vidta besökare till åtgärder för att nå nya biblioteken grupper, samtidigt som Analys befintlig publik värnas 739 043 605 562 Antal besökare till publika program Analys 43 35 Antal spelplatser utanför innerstaden Analys 67 60 Antal språk utlånade böcker Analys 86 % 78 % Beläggning Stadsteatern Sergels Torg Analys 95,8 % 90 % Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner Analys Sid. 21 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet 2 486 116 2 350 000 Totalt antal besökare till alla hus och spelplatser (ej biljettköpare). Analys Totalt antal 5 663 4 378 publika program Analys KHST centralt: Tillgänglighetsarbetet fortsätter utvecklas kontinuerligt. Fokus nästkomamnde år är att slutföra de uppstartade projekten inom utbildning av publik personal samt möjligheten att använda flera språk i kommunikation på bla webben. Förbättringar i den fysiska miljön görs årligen och prioriteras av fastighetschef. Analys I samtliga fastigheter och platser är den fysiska tillgängligheten samt möjligheter till utrymning och inrymning för alla ett löpande arbete under ständig utveckling. Ett utvecklingsarbete med att undersöka hur AI kan användas i tillgänglighetsarbetet pågår under innevarande och kommande år. Webben är numera tillgänglig på flera språk, och textning av utvalda föreställningar kan göras på engelska. KHST Konstverkstan: Genom att utveckla verksamhetslokalen och skapa tillgång till vatten kan en yngre målgrupp nås. Vatten i konstverkstan och material lera och färg de allra minsta barnens taktila behov tillgodoses. Analys Vatten finns numera i direkt anslutning till konstverkstan. Sid. 22 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet KHST Konstverkstan: Konstverkstan utvecklar under kommande år workshops för föräldralediga och seniorer på dagtid och vuxna på kvällstid. med syfte att nå ut ännu bredare. Analys Konstverkstan har under året haft workshops och program både för seniorer och föräldralediga, bla stafflimåleri med PRO och dans, klapp, sång. KHST Parkteatern: Parkteatersäsongen 2025 blir första året en längre spelperiod läggs i Hägerstens teaterpark istället för i Galärparken. Genom att byta plats ges möjlighet att utmana format och att nå ny publik. Analys Programmet i Hägersten har erbjudet mycket teater för Parkteaterns publik. Soppteatern på besök med Kabaret Andreas T, Skärholmen på besök med En god en ond en kul, Sörjen som blev repeterades in igen och mötte en längtande publik samt I kroppen min som åter stod på utomhusscenen. KHST Skärholmen: Samarbete med barn- respektive ungdomsavdelningen på biblioteket i Skärholmen initieras under kommande år. Analys I samarbete med biblioteket i Skärholmen har sommarfestivalen och uppbyggnad av ”bibliotek”/läshörna på Stationen genomförts. Samarbete med med biblioteket, simhallen och grund- och gymnasieskolor i närområdet är inlett och under höstlovet arrangeras Sid. 23 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet program och aktiviteter med utbud specifikt för funktionsvarierade barn/elever med aktiviteter från Stationen, filmvisning på Skärisbiografen och animerad filmworkshop. KHST Soppteatern och Vällingby: Som ett led i att locka en vuxen publik i Vällingby inleddes under 2023 ett samarbete där Soppteatern gästspelar kvällstid med någon av Soppteaterns produktioner. I januari/februari 2025 kommer Soppteatern gästspela med 1-2 produktioner i KHST Vällingby. Analys Soppteaterns produktion Kabaré Andreas T gästade Vällingby i februari och spelade fyra föreställningar. I samarbete med Vällingy regisserade Olof Hanson Soppteaterns produktion Nya resande. Föreställningen fick strålande recensioner och spelade xx föreställningar i Vällingby under hösten. KHST Cirkus: De Fortsätta arbetet senaste åren har en med cirkus och infrastruktur för implementera som en produktionsarbetet med del i bolagets ordinarie cirkusen skapats, nätverk verksamhet byggts upp och permanenta tekniklösningar installerats på flera scener. Ett höjt koncernbidrag som delvis avser riktade medel till cirkusen har möjliggjort att cirkusen nu är en permanent del av uppdraget.Under 2025 fortsätter arbetet md att utveckla området genom nationell och internationell samverkan, teknikanpassningar och programläggning. Fortsatt arbete med att hitta externa finansieringsmöjligheter fortsätter med syfte att kunna utveckla området Sid. 24 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet ytterligare. Analys Under 2025 har arbetssättet gällande cirkusen ändrats inför kommande år, numera ligger ansvaret på Stadsteatern för genren. KHST Cirkus: Fortsätta arbetet med samproduktionsnätverket w/ som driver ett centralt arbete i att upprätta infrastrukturen inom fria cirkusområdet i Europa. Nätverket möjliggöra utveckling, utbyte och turnéer och KHST representerar ett av åtta medlemsländer. Nätverket finansieras med stöd från Finland och kommande år planeras EU-bidrag sökas. Analys Framledes kommer nätverket att kräva mer ekonomiska medel än tidigare, bla för längre residensperioder från den svenska parten samt en garanti på att vi köper produktioner under flera år framåt. Diskussion pågår om hur möjliga lösningar kan se ut. KHST Parkteatern: Att Genomföra en arbeta specifikt med pilotstudie om hur Hägersten och flytta från Parkteatern kan Galärparken till nya plats involveras mer i stadens möjliggörs genom ett arbete med ekonomiskt stöd från platsaktivering Hägerstens stadsdel som täcker merkostnader kopplat till detta. Analys Programmet i Hägersten har erbjudet mycket teater för Parksteaterns publik. Soppteatern på besök med Kabaret Andreas T, Skärholmen på besök med En god en ond en kul, Sörjen som blev repeterades in igen och mötte en längtande publik samt I kroppen min som åter stod på Sid. 25 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet utomhusscenen. KHST Parkteatern: Parkteaterns arbete i Skarpnäcks stadsdel, Farsta stadsdel och Hägerstens stadsdel kommer att sammanställas i en rapport med syfte att ligga till grund för fortsatt arbete. Analys I och med byte av konstnärlig ledare och verkställande producent på Parkteatern 2026 utreds möjligheterna till nya former för samarbete med stadsdelarna. KHST Parkteatern: Utvärdering av de tre år som samarbetet kring Sergels torg har pågått samt översyn hur ett fortsatt mer förvaltande arbete skulle kunna se ut. Analys I och med byte av konstnärlig ledare och verkställande producent på Parkteatern inför 2026 utreds möjligheterna till nya former för samarbete med stadsdelarna. KHST Husby: Fortsatt I samverkan med samverkan med Järva utbildningsnämnden, stadsdel samt Järva stadsdelsnämnd lokalförvaltande och Skärholmens organisationer för att stadsdelsnämnd jobba möjliggöra turné i Rinkeby med ett strukturerat och Tensta. arbetssätt för eleverna Analys att uppleva kultur I december har vi i samverkan med Järva Stadsdelsförvaltning och Rinkeby folkets hus arrangerat två fullsatta visningar av KHST Husbys produktion Vem var min pappa, i Rinkebysalen på Rinkeby Folkets Hus. KHST: Ta fram ett strukturerat arbetssätt för att skolor i Skärholmen och Järva ska ta del av föreställningsverksamheten i både satelliterna Sid. 26 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet och verksamheten vid Sergels torg. Analys Produktionen ”Upptäcktsfärd” har inom det stadsinterna projektet "Tillsammans" arbetats fram under 2025, med syfte att se till att alla barn i Skärholmen innan åtta års ålder besökt KHSTs verksamhet. På detta sätt etableras relationer med alla barn i stadsdelen och i förlängningen med kommande generationers ungdomar och vuxna. Projektet har blivit en succé varför Upptäcktsfärd blir årligt återkommande. Varaktiga relationer mellan KHST och skolan, vilket är en förutsättning, skapas genom att möjliggöra dialog mellan parterna inom ramen för projektet. Extern finansiering söks för att utforma en modell för projektet och sprida det vidare. Fortsatt dialog med skolor i Järva pågår för att kunna återskapa konceptet också i KHSTs verksamhet i Husby. KHST Husby: Ansökan Starta upp om externa medel från filmvisningsverksamhet i Svenska filminstitutet för Kulturhuset att finansiera Stadsteaterns filial i biografutrustning i och med Husby uppstart av bioverksamhet i Husby, kommer att skrivas under 2025. Analys Ansökan om medel till biografutrustning från Svenska filminstitutet avslogs. KHST Husby: Den lokala förankringen är central för utvecklingen av biografen. I Husby finns ett stort befintligt filmengagemang och verksamheten ska i nära samarbete och dialog planeras och ta form tillsammans med lokala Sid. 27 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet krafter och filmfestivaler. Analys Bio Husby öppnade den 7 november och har tagits emot på ett mycket positivt sätt i stadsdelen. Programmet är framtaget efter önskemål av engagerade stadsdelsinnevånare och är mycket välbesökt. KHST Husby: Intern samordning med Klarabiografen och Skärisbiografen är påbörjad. Samarbetet ska bestå av samordning av repertoar, kunskapsöverföring och kommunikation. Analys Samarbetet med Klarabiografen och Skärisbiografen går enligt plan och vi arbetar vidare med att koordinera repertoar och kommunikation. KHST Husby: Programläggning och uppstart av bioverksamheten ska ske under året. Programmet ska erbjuda repertoarfilm och filmafestivaler till både privatpersoner och skolan. Analys Bio Husby öppnade den 7 november och har tagits emot på ett mycket positivt sätt i stadsdelen. Programmet är framtaget efter önskemål av engagerade stadsdelsinnevånare och är mycket välbesökt. KHST BIbliotek: Inför Stärka arbetet med kommande års firande av nationella minoriteter. 250 år av judiskt liv i Sverige planerar KHSTs fyra profilbibliotek flera program och insatser, tex exponering av medier med judisk kultur (musik, filmer, konstböcker etc), tematisk skyltning med Serietekets Sid. 28 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet bestånd på Jiddisch, bokcirklar, podd med judiska ungdomsförbundet och sagostunder på jiddisch och svenska. Analys Lava arrangerade workshop i jiddisch och konstnärssamtal med serietecknaren Migle Anušauskaite och på TioTretton har barnen kunnat baka Hamantaschen som äts vid den judiska högtiden Purim. Exponering av medier med judisk kultur (musik, filmer, konstböcker etc) och tematisk skyltning med Serietekets bestånd på Jiddisch har genomförts. KHST Fri scen: Föreställningen Mischpocha/Familjen om trauma, överlevnad och familjedynamik spelas under året på Fri scen. Föreställningen bjuder in publiken till en berättelse om en flyktingfamiljs liv i 1960-talets Sverige. Analys Produktionen Mispoche/Familjen hade ursprungligen premiär på Museum för Förintelsen dagtid i ett konferensrum. Med KHSTs resurser kunde den växa till en fullskalig teaterföreställning med större scenyta, scenografi och ljussättning. Produktionen spelades 8 föreställningar med en beläggning på 70% och är en av de mest framgångsrika produktionerna på Fri scen under 2025. KHST Parkteatern: Bandet Sirocco spelar sånger från judiska musiktraditioner på språken ladino, jiddisch, hebreiska och arabiska och besöker Parkteatern under sommarsäsongen. Sid. 29 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Analys Tyvärr blev detta program inställt. KHST Soppteatern: Våren 2025 har Soppteatern nypremiär för Mamele av Marianne Goldman i regi av Julia Marko-Nord. Ett mor- och dotterdrama om tre generationer judiska kvinnor, vilken tar avstamp i Goldmans mammas dagboksanteckningar från hennes flykt till Sverige, undan nazisterna. Analys Mamele hade premiär i januari och spelades på Soppteatern under januari och februari 2025. 267 387 250 000 Antal Stärka och utveckla besökare till kulturhusets bibliotek för Kulturbiblioteket och att möta ett ökat behov Serieteket under den tid då Analys Stadsbiblioteket håller stängt KHST Bibliotek: Fortbildning inom läsfrämjande för bibliotekens arbetsgrupp planeras kommande år. Analys Kartläggning av behov inför kompetensutveckling inom läsfrämjande pågår. Plan framåt ska tas fram kommande år. KHST Bibliotek: Resurser har avsatts för att trygga bemanningen under året och främst sommaren, då det redan nu ses ett högre tryck på biblioteken i Kulturhuset vid Sergels torg. Analys Extra resurser har tillförts för bemanning för att möta fler besökare. 528 734 personer har besökt biblioteken under året och 324 675 utlån har gjorts. Sid. 30 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet KHST Bibliotek: Riktade resurser har tillförts biblioteken med syfte att göra inköp av aktuell litteratur och media. Önskemål från besökare och skolor om vilka titlar som ska köpas in kommer att tas emot via mail, telefon och över disk. Detta för att öka delaktighet och interaktion med besökarna och kunna erbjuda ett relevant utbud. Analys Dialog med besökare om bibliotekens bestånd görs löpande, under året har en särskild satsning på Lavas mangabestånd gjorts med medel från bla Kulturrådet. KHST Skärholmen: Samarbete med barn- respektive ungdomsavdelningen på biblioteket i Skärholmen initieras under kommande år. Analys I samarbete med biblioteket i Skärholmen har sommarfestivalen och uppbyggnad av ”bibliotek”/läshörna på Stationen genomförts. Samarbete med med biblioteket, simhallen och grund- och gymnasieskolor i närområdet är inlett och under höstlovet arrangeras program och aktiviteter med utbud specifikt för funktionsvarierade barn/elever med aktiviteter från Stationen, filmvisning på Skärisbiografen och animerad filmworkshop. KHST Parkteatern: Tillgången till lokal Kommande års kultur ska säkras i samproduktion har ett team samverkan med från flera olika länder och stadsdelsnämnderna, kommer att turnera trafiknämnden, internationellt efter utbildningsnämnden och spelperiod på Parkteatern. lokala kulturaktörer Analys In praise of shadows har redan bokats för en Sid. 31 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Sverigeturné hösten 2025 och har dialog för internationell turné och en längre spelperiod i Berlin 2026. För Parkteatern är det en fantastisk synlighet av vårt arbete i en internationell kontext. Vi vet sedan tidigare att Parkteaterpubliken verkligen uppskattar cirkusproduktion och vi tror på att den här föreställningen kommer dra mycket barn och familj. KHST Skärholmen: Öppning av nya verksamheten Stationen i januari 2025. Verksamheten utvecklas i nära samarbete med Skärholmens stadsdel som bla bemannar fritidspersonalen vilket möjliggör de generösa öppettiderna. Analys Stationen slog upp dörrarna i januari 2025. Samarbetet med stadsdelen är organiserat genom projektet ”Tillsammans Skärholmen” för att ge barn och unga en meningsfull fritid. Fritidsledare anställda av stadsdelen bemannar verksamheten tillsammans med KHSTs kulturpedagoger. KHST Skärholmen: Utveckla den nya Lokal samverkan är en av verksamheten Stationen förutsättningarna för att i Skärholmen förverkliga Stationen. Inför öppning har flera samarbeten med bla polis, fältassistenter, ungdomsmottagning och Skärholmens Sim - och idrottshall initierats och formulerats. Inför kommande år planeras även samverkan med bla Skärholmens centrum att utvecklas. Analys KHST Skärholmen är medlemmar i styrgruppen och arbetsgruppen för Sid. 32 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet projektet Tillsammans Skärholmen, sedan augusti är enhetschefen för Stationen också med i arbetsgruppen för projektet. I samarbete med biblioteket i Skärholmen har sommarfestivalen och uppbyggnad av ”bibliotek”/läshörna på Stationen genomförts. KHST Skärholmen är också en plats för Häng med-festivalen arrangerad av Skärholmen stadsdelsförvaltning. Samarbete med med biblioteket, simhallen och grund- och gymnasieskolor i närområdet är inlett och under höstlovet arrangeras program och aktiviteter med utbud specifikt för funktionsvarierade barn/elever med aktiviteter från Stationen, filmvisning på Skärisbiografen och animerad filmworkshop. KHST Skärholmen: Samarbete med barn- respektive ungdomsavdelningen på biblioteket i Skärholmen initieras under kommande år. Analys I samarbete med biblioteket i Skärholmen har sommarfestivalen och uppbyggnad av ”bibliotek”/läshörna på Stationen genomförts. Samarbete med med biblioteket, simhallen och grund- och gymnasieskolor i närområdet är inlett och under höstlovet arrangeras program och aktiviteter med utbud specifikt för funktionsvarierade barn/elever med aktiviteter från Stationen, filmvisning på Skärisbiografen och animerad filmworkshop. KHST Skärholmen: Under dagtid, då ungdomarna går i skolan, planeras uthyrning av Stationen för konferenser och evenemang. En Sid. 33 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet projektledare på 75% kommer att arbeta med att start upp uthyrningsverksamheten och påbörja arbetet med kundunderlag för uthyrningar. Analys Fokuserat arbete med att få igång uthyrning av lokalen pågår, men har varit svårare än uppskattat att få igång. Inför läsår 25/26 planeras skolworkshops på dagtid medan arbetet mot föreningar och företag fortsätter. KHST Skärholmen: Öppning av nya verksamheten Stationen i januari 2025. Verksamheten utvecklas i nära samarbete med Skärholmens stadsdel som bla bemannar fritidspersonalen vilket möjliggör de generösa öppettiderna. Analys Stationen slog upp dörrarna i januari 2025. Samarbetet med stadsdelen är organiserat genom projektet ”Tillsammans Skärholmen” för att ge barn och unga en meningsfull fritid. Fritidsledare anställda av stadsdelen bemannar verksamheten tillsammans med KHSTs kulturpedagoger. 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning KHSTs miljöarbete är baserat på Stockholms stads miljöprogram. Arbetet är fokuserat på verksamhetens produktion och konsumtion, som materialförbrukning vid teater/utställningsproduktion, energiförbrukning, kemikalieanvändning samt resor. I och med att KHST har övertagit verksamheten Materialmagasinet säkerställs att material återanvänds och resurser används på ett ansvarsfullt sätt. Materialmagasinets verksamhet utvecklas löpande och arbete med att öka medlemsantalet pågår. Med medlemmar från Stockholm stad säkerställs ansvarsfull användning av stadens resurser, dialog förs med flera aktörer inom staden. Sid. 34 (56) Theatre Green Book är en metod som stödjer grön omställning för verksamheter som arbetar med scenkonst. Boken översattes av Svensk scenkonst under 2024 och innehåller vägledningar, verktyg och länksamlingar. En del av KHSTs hållbarhetsarbete tar avstamp i the Theatre Green book, bla i form av internkommunikation och utbildningsinsatser. KHST minimerar resursförbrukning och miljöpåverkan genom att återanvända material, använda sig av fossilfria transporter och minimera kemikalieanvändning och energiförbrukning. Internt samverkar flera avdelningar och enheter för att möjliggöra återbruk av material och minskning av transporter. Fortsatt installation av LED-armatur har genomförts under året tillsammans med Fastighetskontoret. Vid upphandling kontrolleras leverantörer och underleverantörer så att miljömässiga men även sociala krav uppfylls. Sociala krav kontrolleras bla genom antidiskrimineringsvillkor och genom att säkerställa kollektivavtalsliknande villkor och god arbetsmiljö hos leverantörer. Intern kommunikation i bolaget respektive staden om hållbarhet och vilka möjligheter, resurser och kompetens som finns inom området sker löpande. Projektledaren för bolagets AI-arbete arbetar löpande med att hitta områden som kan möjliggöra teknisk utveckling och i förlängningen öka hållbarhetsnivån. För komplett rapport om KHSTs hållbarhetsarbete se Hållbarhetsrapport. Mål 2 "Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning" bedöms vara uppfyllt. 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Andel 100 100 % Fortsätta arbetet miljöbränsle interna med transportfordon. energieffektivisering Analys Fokus för miljöarbetet är verksamhetens produktion och konsumtion (materialförbrukning vid teater/utställningsproduktion, energiförbrukning, kemikalieanvändning och resor etc). I och med att KHST sedan 2024 driver Materialmagasinet har ytterligare ett steg i tagits i arbetet med att säkerställa en effektiv resursanvändning samt bidra till kunskap, inspiration och engagemang inom miljö- och klimatfrågor i staden. Hela verksamheten ska använda sig av fossilfria transporter i största möjliga utsträckning och aktivt medverka till minskat klimatavtryck och minskad kemikalieanvändning. 3 834 720 3 550 000 Total Sid. 35 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet energianvändning Skansen 23 (kWh). Analys KHST Skärholmen: Hållbarhetsarbetet utvecklas i KHST Skärholmen kommande år genom att använda återbrukat material i skaparverkstan och i produktioner. Analys Ett samarbete med stadens verksamhet Återbruket har inletts, vilka lägger undan material till skapandeverkstaden löpande. Förutom samarbete med Materialmagasinet som också pågår, återanvänds material och dekor så att det kan användas i flera egna produktioner. KHST Skärholmen: Plan för övergången till LED-ljus i KHST Skärholmens fastigheter ska tas fram. Analys Installation av LED- lampor kommer att genomföras 2026, det förberedande arbetet och plan för övergången är framtagen under 2025. KHST centralt: Drift Förstärka av Materialmagasinet samordning och har övergått till KHST utveckling av arbetet from november 2024. med hållbarhetsfrågor Under kommande år med särskilt fokus på utvecklas försäljning miljö och klimat och uthyrning, nya tjänster erbjuds och infrastruktur för administration byggs upp. Medlemsantalet ska öka under 2025 och fler olika typer av medlemskap ska erbjudas. Sid. 36 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Analys Extra resurser har tillförts för att säkerställa att verksamheten så sömlöst som möjligt blir en integrerad del av KHST. Arbetet med att hitta nya medlemmar etc fortsätter löpande. KHST centralt: Kompetensutveckla stadens personal för att minska klimatpåverkan i hela organisationen. Analys KHST centralt: Utveckla nya rutiner för upphandling (LOU) för att säkerställa att krav på minimal klimatpåverkan föreligger för samtliga upphandlingar (LOU). Analys Vidareutvecklat villkor vid upphandlingar för att kunna ange krav på miljödata (Klimatavtryck, LCA, kemiskt innehåll, etc.) för material och produkter. Användande av checklista för LOU- upphandling samt dokumentering i Kommers för att säkerställa kravställning och anpassade miljö- och klimatvillkor. Ta fram rutiner för att minska klimatpåverkan för direktupphandlade inköp. Analys Användande av checklista för LOU- upphandling samt dokumentering i Kommers för att Sid. 37 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet säkerställa kravställning och anpassade miljö- och klimatvillkor. Utveckla krav och digitala verktyg för redovisning av klimatdata från leverantörer vid upphandling. Analys Användande av checklista för LOU- upphandling samt dokumentering i Kommers för att säkerställa kravställning och anpassade miljö- och klimatvillkor. 27 25 % Andel avfall som Stärka arbetet med avfallssorteras i hållbarhetsprofil för de kontorsmiljön (%). verksamheter som Analys finns i Kulturhuset Stadsteatern Andel återbrukat 80 80 % material i konstverkstan (%) Analys KHST centralt: Drift av Materialmagasinet har övergått till KHST from november 2024. Under kommande år utvecklas försäljning och uthyrning, nya tjänster erbjuds och infrastruktur för administration byggs upp. Medlemsantalet ska öka under 2025 och fler olika typer av medlemskap ska erbjudas. Analys Extra resurser har tillförts för att säkerställa att verksamheten så sömlöst som möjligt blir en integrerad del av KHST. Arbetet med att hitta nya medlemmar etc fortsätter löpande. Sid. 38 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet KHST Parkteatern: Parkteatern fortsätter att se över sina kostnader vad gäller förbrukning av el, bränsle och kostnader kopplade till infrastruktur och transport. Analys I samarbete med Trafikkontoret har Parkteatern provat ut ett batteripack för att möjliggöra el på platser där det inte finns att tillgå i närheten. Testet översteg förväntningarna och hela årets turné genomfördes med denna lösning. KHST Skärholmen: Hållbarhetsarbetet utvecklas i KHST Skärholmen kommande år genom att använda återbrukat material i skaparverkstan och i produktioner. Analys Ett samarbete med stadens verksamhet Återbruket har inletts, vilka lägger undan material till skapandeverkstaden löpande. Förutom samarbete med Materialmagasinet som också pågår, återanvänds material och dekor så att det kan användas i flera egna produktioner. Andel upphandlingar 20 15 % som bidrar till cirkularitet Analys 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar Sid. 39 (56) 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Mål 3. ”Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla” bedöms vara uppfyllt i och med att samtliga delmål är uppfyllda. 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd KHSTs självfinansieringsgrad uppgår till 26,3% vid årets slut, att jämföra med budget 24,2%. Egenintäkterna består av biljettintäkter, hyresintäkter, butiksförsäljning, uthyrning till evenemang samt beviljade medel för verksamhets- eller utvecklingsprojekt. För året uppgår egenintäkterna till 186,3 mnkr inkl ränteintäkter (3,8 mnkr), varav 124,8 mnkr i biljettintäkter och 24,9 mnkr i hyresintäkter, vilket inkluderar ett intäktsbortfall på 2,1 mnkr med anledning av en tidigare tvist med en hyresgäst. 2025 har två nya hyresgäster öppnat sina verksamheter i huset vid Sergels torg - Döttrar Voltaire på plan 5 och Språkmuseet på plan 1. Det innebär förutom en mer välkomnande och inspirerande miljö samt bättre utbud också ytterligare hyresintäkter. Materialmagasinet innebär både försäljnings- och hyresintäkter från återvunnet material, både privatpersoner och medlemmar från fria kulturlivet och andra systerinstitutioner kan både hyra och köpa material. I budget 2025 planerades investeringar för 20 mnkr för helåret. I april tog styrelsen ett kompletterande inriktningsbeslut att godkänna det förslag om anpassning och ombyggnation av plan 5 i huset vid Sergels torg. Detta innebar att investeringar för 2025 vid tertial 2 uppskattades överskrida budget något. Genom att skjuta fram planerade investeringar till kommande år samt föra dialog med Fastighetskontoret gällande vilka investeringar som de ska bekosta, har storleken på överskriden budget minimerats. Utfall för investeringar 2025 är 17,7 mnkr. Avskrivningskostnaden för lokalanpassning på plan 5 i huset vid Sergels torg bärs av den nya hyresgästen som ett hyrespåslag. Alla delar i verksamheten arbetar kontinuerligt med samarbeten och alternativa finansieringsmöjligheter. De stadsinterna projekt som bidrar till delad finansiering av stadens aktörer och ökar kulturutbudet för stockholmarna är projektet På Sergels torg. Samarbetet genomförs av Parkteatern i samarbete med bla Norra innerstadens stadsdel. Projektet Sommartorg genomförs tillsammans med Trafikförvaltningen. Utöver statligt verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd, har KHST intäkter från flera offentliga och privata bidragsgivare - Riksbankens jubileumsfond, EU-bidrag, Gålöstiftelsen och projekt- och utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att nämna några. Flertalet projekt och program har delfinansierats genom externa bidrag och anslag, bla program inom ramen för 250 år av judiskt liv, Fristadsprogrammet och TUA-projektet. Det sistnämnda är ett treårigt projekt finansierat av EU som sträcker sig till 2026. 3.1 "Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd" bedöms, i och med höga egenintäkter och självförsäljningsgrad, en väl utvecklad planering för extern finansiering, en långsiktig strategisk blick på kommande års investeringar samt ansvarsfull hantering och uppföljning av budget, Sid. 40 (56) prognos och utfall, uppfyllt. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet 124,8 107,3 Arbeta för att öka Biljettintäkter (mnkr) extern finansiering Analys 186,3 Totala egenintäkter Analys KHST centralt: Utveckling av butikens utbud och varumärke planeras till kommande år, med huvudsakligt syfte att öka försäljning, men också för att skapa mervärde för besöakre och publik samt för att stärka varumärket. Analys Försäljningen i butiken under sommaren har gått bättre än föregående år. Tydligt är att försäljningen är nära knutet till välbesökta program och ett stort flöde av människor i huset. KHST Cirkus: De senaste åren har en infrastruktur för produktionsarbetet med cirkusen skapats, nätverk byggts upp och permanenta tekniklösningar installerats på flera scener. Ett höjt koncernbidrag som delvis avser riktade medel till cirkusen har möjliggjort att cirkusen nu är en permanent del av uppdraget.Under 2025 fortsätter arbetet md att utveckla området genom nationell och internationell samverkan, teknikanpassningar och programläggning. Fortsatt arbete med att hitta externa finansieringsmöjligheter Sid. 41 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet fortsätter med syfte att kunna utveckla området ytterligare. Analys Under 2025 har arbetssättet gällande cirkusen ändrats inför kommande år, numera ligger ansvaret på Stadsteatern för genren. KHST Husby: Ansökan om externa medel från Svenska filminstitutet för att finansiera biografutrustning i och med uppstart av bioverksamhet i Husby, kommer att skrivas under 2025. Analys Ansökan om medel till biografutrustning från Svenska filminstitutet avslogs. KHST Kulturnatten: Riksbankens jubileumsfond har de senaste två åren delfinansierat programmet under Kulturnatten, och fortsätter göra det också kommande år. Analys Nära 30 000 personer besökte Kulturnatten 2025 på Kulturhuset vid Sergels torg. Programmet bjöd på dans från Cullbergbaletten, teaterstafett, karaoke med eget husband och tårta. KHST Parkteatern: Att arbeta specifikt med Hägersten och flytta från Galärparken till nya plats möjliggörs genom ett ekonomiskt stöd från Hägerstens stadsdel som täcker merkostnader kopplat till detta. Sid. 42 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Analys Programmet i Hägersten har erbjudet mycket teater för Parksteaterns publik. Soppteatern på besök med Kabaret Andreas T, Skärholmen på besök med En god en ond en kul, Sörjen som blev repeterades in igen och mötte en längtande publik samt I kroppen min som åter stod på utomhusscenen. KHST Skärholmen: Ansökan om externa medel från Svenska filminstitutet för att finansiera ny biografutrustning kommer att skrivas under 2025, med syfte att möjliggöra fortsatt utveckling av Skärisbion. Analys Befintlig utrustning uppfyller i dagsläget behoven för teknisk utrustning för Skärisbion varför beslut om att skjuta upp ansökan om stöd för biografutrustning skjuts upp till behov uppstår. KHST centralt: Verka för att Genom prioritering av koncernbidraget går till kostnader kopplade till att skapa så mycket konstnärligt arbete och konstnärlig och publik publika program och verksamhet som månadsvis uppföljning möjligt säkerställs att administrativa kostnader hålls på en låg nivå och inte överstiger årsmålet. Analys Uppföljning av kostnader görs månadsvis och administrativa kostnader följs upp specifikt. Syftet är att hålla dem nere till fördel för kostnader Sid. 43 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet kopplade till det konstnärliga och publika arbetet. 17,2 % 17,2 % Andel administrations- och indirekta kostnader Analys -11,5 % 20 mnkr Avvikelse investeringsbudget, % Analys -403,4 -404 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys 26,34 % 24 % Självfinansieringsgrad Analys 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb KHST har under 2025 sysselsatt motsvarande xxx heltider inom xx olika yrken, många med unik spetskompetens. Två platser som IT-värd inom ramen för Stockholmsjobb har erbjudits. Arbetsuppgifterna är att hjälpa besökare och publik med enklare IT-relaterade frågor och platserna erbjuds till de som omfattas av Stockholmsjobb och ansöker via staden. Utöver platserna för Stockholmsjobb har ytterligare två platser för praktik/anställning inom ramen för andra program/projekt med syfte att öka sysselsättningen för personer som står långt från arbetsmarknaden erbjudits. Samarbete med Stockholms konstnärliga högskola genom praktik och examens-föreställningar ger direktkontakt med avgångsstudenter som ska ut i arbetslivet samtidigt som det säkerställs att verksamheten långsiktigt kan rekrytera arbetskraft med relevant kompetens. Ett kontinuerligt arbete med att tillhandahålla lämpliga feriearbeten för Stockholms ungdomar, företrädesvis inom biblioteksverksamheten och Parkteatern, förs. Förmedlingen av feriejobbare görs av Stockholm stad och tio platser tillhandahålls årligen. Delmålet 3.2 "I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb" bedöms vara uppfyllt. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet I ökad utsträckning tillgängliggöra Sid. 44 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet arbetsplatser genom sociala krav i stadens upphandlingar 10 st 10 st Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys 2 st 2 st Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys KHST centralt: Fortsatt utveckling av arbetet med strategisk kompetensförsörjning utifrån identifierade fokusområden. Analys För att ytterligare stärka dialogen mellan chef och medarbetare samt utveckla verksamheten har en särskild satsning gjorts för att höja kvalitén på arbetsplatsträffar och andra arbetsmöten. Fler utbildningsinsatser har genomförts och stödmaterial till både chefer och medarbetare har tagits fram, bl.a. metoder för effektivare möten, bra bemötande och hantering av NPF i arbetslivet. I samarbete med trygghetsrådet TRS har workshops i verktyget ”Samarbetskompassen” genomförts med syfte att stärka samarbetet i och mellan olika grupper. För chefer har en utbildningsinsats genomförts för att öka kompetensen vad gäller hantering av misskötsamhet. En digital arbetsmiljöutbildning anpassad efter KHSTs verksamhet har tagits fram med hjälp av AI. KHST centralt: Sid. 45 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Fortsätt utveckling av rekryteringsprocessen med syfte att bredda rekryteringarna. Analys Vi fortsätter att utmana oss i att tänka nytt kring de annonskanaler och nätverk vi använder. KHST deltog i Jobbfestivalen med tema mångfald i Kungsträdgården 20 maj. HR löpande kontakt med olika Jobbtorg inom Staden för möjlighet att ta emot deltagare och erbjuda studiebesök. 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Särskilda insatser i stadsdelarna Järva och Skärholmen har genomförts under 2025. Målet är att säkerställa Stockholms barn och ungdomars tillgång till professionell konst och kultur oavsett var i staden de bor. I Husby har nätverksarbete gentemot skolor pågått under året parallellt med öppningen av Bio Husby. Andra omgången av den ettåriga förberedande utbildningen i skådespeleri i Husby började under hösten. Kursen riktar sig till unga vuxna mellan 18-25 år, är gratis, på deltid och är ett samarbete mellan Balettakademien, Kulturhuset Stadsteatern Husby och Unga Klara och leds av KHSTs Vällingby/Husbys konstnärliga ledare. Produktionen ”Upptäcktsfärden” har inom det stadsinterna projektet "Tillsammans" arbetats fram under 2025, med syfte att se till att alla barn i Skärholmen innan åtta års ålder besökt KHSTs verksamhet. På detta sätt etableras relationer med alla barn i stadsdelen och i förlängningen med kommande generationers ungdomar och vuxna. Projektet har blivit en succé varför Upptäcktsfärd blir årligt återkommande. Varaktiga relationer mellan KHST och skolan, vilket är en förutsättning, skapas genom att möjliggöra dialog mellan parterna inom ramen för projektet. Extern finansiering söks för att utforma en modell för projektet och sprida det vidare. Arbetet gentemot skolorna i Järva har pågått hela 2025 och fortsätter också kommande år. Målet är att hitta en form för att alla barn i stadsdelen ska få möjlighet att besöka KHSTs verksamhet. I Skärholmen öppnade verksamheten Stationen i januari och har sedan dess haft 5 663 besökare. Både Lava och Stationen deltog i Järvaveckan. Se ovan för mer info om verksamheten i Skärholmen och Järva. Centralt har arbetet mot skolor stärkts genom samordning av kommunikation, förbättring av webben och samlade biljettsläpp för program för målgruppen. Pedagogiskt material tas fram för alla utställningar samt utvalda scenkonstproduktioner och under året har två välbesökta lärarträffar hållits. Under året genomfördes en större enkätundersökning, med syfte att få insikter om skolans behov och förutsättningar, men också att samla in material för marknadsföring. Mina sidor för lärare lanserades under Sid. 46 (56) våren 2025 för att förenkla köpresan för lärare Delmålet 3.3 " I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med" bedöms vara uppfyllt i och med det arbete som pågår i Husby och Skärholmen. 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb För att ytterligare stärka dialogen mellan chef och medarbetare samt utveckla verksamheten har en särskild satsning gjorts för att höja kvalitén på arbetsplatsträffar och andra arbetsmöten. Fler utbildningsinsatser har genomförts och stödmaterial till både chefer och medarbetare har tagits fram, bl.a. metoder för effektivare möten, bra bemötande och hantering av NPF i arbetslivet. I samarbete med trygghetsrådet TRS har workshops i verktyget ”Samarbetskompassen” genomförts med syfte att stärka samarbetet i och mellan olika grupper. För chefer har en utbildningsinsats genomförts för att öka kompetensen vad gäller hantering av misskötsamhet. En digital arbetsmiljöutbildning anpassad efter KHSTs verksamhet har tagits fram med hjälp av AI. För att bredda rekryteringar fortsätter vi att tänka nytt kring de annonskanaler och nätverk som används. Jobbfestivalen blev en stor framgång med en strid ström av besökare under hela dagen. Under Järvaveckan var Kulturhuset Stadsteatern representerad som arbetsgivare. Sjukfrånvaron landar på 2 % respektive 3,3 % för kort- respektive långtidsfrånvaron. Ett fortsatt förändrat beteende efter pandemin syns, där man numera sjukanmäler sig då man tidigare jobbade trots att man var sjuk. Detta kan bidra till ökad sjukfrånvaro men sänker också sjuknärvaron vilket förbättrar arbetsmiljön för samtliga medarbetare. Fortsatt vidareutvecklingen av nya intranätet för att ytterligare förbättra internkommunikationen och systemutveckling med syfte att effektivisera löneutbetalningsprocessen pågår. Delmålet 3.4 "Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb" bedöms vara uppfyllt. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet 0 0 Antal anmälda Arbeta för att ärenden i stadens medarbetare visselblåsarfunktionen som inte utsätts för hot, föranleder åtgärder rasism eller otillbörlig Analys påverkan Antalet anmälda 0 0 korruptionsincidenter Analys KHST centralt: Samtliga nya medarbetarna vid introduktion, och budgetansvariga chefer löpande, får information om och erbjuds utbildning inom korruption, mutor och bestickning. Analys Sid. 47 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Bolagsjurist har deltagit i stadens utbildningsinsats under våren inom antikorruption och otillbörlig påverkan. Vid introduktion av nya medarbetare har info gällande området förmedlats. 78 80 Aktivt Medskapandeindex Analys AMI har gått från 75 år 2021 till 79 år 2024. Målet i år var ytterligare ett steg. Vi jobbar vidare med detta utifrån medarbetarundersökningen. 3,3 % 4 % Sjukfrånvaro Analys 2 % 2 % Sjukfrånvaro dag 1- 14 Analys 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden KHST fortsätter arbetet inom området i enlighet med stadens uppdrag. Se bilaga Ledningens genomgång som beskriver informationssäkerhetsarbetet. Delmålet 3.5 "Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden" bedöms vara uppfyllt. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet 100 % 100 % Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts Analys 100 % 90 % Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts Analys 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Sid. 48 (56) Trygghets- och säkerhetsarbete KHSTs verksamhet bidrar till en levande stad med stort flöde av människor på många olika platser. Genom samarbete och lokala nätverk skapas samverkan med aktörer som föreningar, företag och civilsamhället med syfte att trygga staden för dess invånare och besökare. Genom aktivitet och närvaro av människor ökas tryggheten och säkerheten genom öppna hus, platser och ett större flöde av människor. Samarbetet med Operan, Dramaten och Konserthuset gällande åtgärder och rutiner kopplade till säkerheten under föreställningar och program fortsätter under kommande år. KHST är del av platssamverkan Sergels Torg som tillsammans med Norra innerstadens stadsdelsförvaltning möjliggör publikt program på Sergels Torg på somrarna. I Husby förs en löpande dialog med civilsamhället, privata aktörer och polisen för att hitta sätt att öka tryggheten. I och med öppningen av Stationen, där ett nära samarbete med stadsdelen pågår ökar möjligheterna ytterligare till samverkan och dialog om närmiljö och trygghetsarbete i området. I Vällingby har KHST blivit en helt integrerad del av samhället och skapar både liv och trygghet genom att vara öppet och tillgängligt med ett rikt utbud av scenkonst, utställningar och andra aktiviteter. Verksamheten i Husby utvecklas och har blivit en ännu viktigare knutpunkt för lokalsamhället än tidigare. Verksamheten har utökats Bio Husby vilket ökat besökare till platsen och kännedom om verksamheten i hela staden och framförallt i Järva.Andra omgången av skådespelarutbildningen som ´startade under hösten förstärker detta ytterligare. Välfärdsbrott KHST följer och har antagit stadens Riktlinjer om mutor och representation 2015. Under kommande år antas Riktlinjer om representation, mutor och jäv m.m. som beslutades 2025 och en lokal anvisning tas fram. Internkommunikation inom området sker löpande, vid introduktion av nya medarbetare samt vartannat år då utbildning för chefer hålls. Arbetet med internkontroll har stärkts under året, bla med utökade kontroller för förtroendekänsliga poster. Kulturhuset Stadsteatern är restriktiva med representation och fribiljetter och följer noggrant och regelbundet upp kostnader och redovisning av intern och extern representation samt hantering, underlag och attest av fribiljetter och resor. Området inköp och upphandling har stärkts genom internutbildning inom upphandlingsförfarande samt för inköp av konstnärliga tjänster. Inom Kulturhuset Stadsteatern regleras ansvaret och befogenheter i attestplanen som består av attestinstruktion och attestlista. En översyn av instruktioner för användande av har genomförts under andra tertialet. Hantering av allmänna handlingar I och med rekryteringen av arkivarie/registrator 2024 har området kunnat utvecklas och arbetet stärkts i hela organisationen. Under innevarande år har följande insatser genomförts tom augusti, utöver det löpande arbetet inom arkiv respektive registratur: Integration av eDok och Kommers med syfte att diarieföra upphandlingshandlingar i eDok har slutförts, uppföljning av digitala styrelseprotokoll i Meetings Plus, genomförande av åtgärder gällande hantering av förelägganden från stadsarkivet, bla iordningställande av personalakter från början av 1900-talet samt uppstart av nätverk med arkivarier från Dramaten och Operan har genomförts under året. Internkontroll Ett utvecklingsarbete inom internkontroll har pågått de senaste tre åren. Nya rutiner och processer har tagits fram och implementerats och resurser på administrativa avdelningen har omfördelats för att säkerställa systematiken inom uppföljnings- och kontrollarbetet. Under 2025 har en reviderad internkontrollplan tagits i styrelsen i maj, där kontrollaktiviteter och risker har Sid. 49 (56) utvecklats ytterligare och en tidplan för kontroller skapats. Det systematiska arbetet med hantering av risker pågår. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet KHST Centralt: Med stöd i lokal Kontinuerligt lägesbild och analys säkerhetsarbete vidta sociala och kopplat till program och situationella verksamhet . brottsförebyggande Analys och trygghetsskapande åtgärder utifrån det egna ansvarsområdet Systematiskt säkerhetsarbete pågår löpande. Samarbete mellan profilbiblioteken för barn, ungdomar och unga vuxna och platssamverkan vid Sergels torg om ungdomar och unga vuxnas eventuellt ökade behov av trygga platser i Sthlm city. Analys Under 2025 har Lava bland annat deltagit i möten med platssamverkan i Klara och på Sergels torg samt samarbetat med fältassistenter från Enskede- Årsta- Vantör under Pride youth. 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Agenda 2030 Med närvaro på flera platser runt om i Stockholm och genomgående attraktiv och öppen verksamhet riktad till många olika målgrupper levandegör verksamheten staden. Ett vitalt kulturliv och aktiv konstscen är ett måste för en storstad och viktiga delar i stadsplanering och infrastruktur. Kulturhuset Stadsteatern ska vara delaktiga i att skapa rum och platser där människor möts oavsett bakgrund och ålder, där socialt avstånd och andra hinder minskas genom att öka tillgängligheten, utveckla digitala lösningar och erbjuda olika aktiviteter i olika prisklasser. Lokal samverkan med stadsdelar, föreningar, andra myndigheter och lokala företag i Skärholmen, Husby och Vällingby är centralt för utvecklingen av verksamheten i KHSTs satelliter, Parkteatern och för huset vid Sergels torg, tex genom arbetet med projektet På Sergels torg och samverkan Klara. Stationen i Skärholmen är ett resultat av lokalt och stadsövergripande samarbete, där ungdomars egna skapande står i fokus, med syfte att erbjuda alternativa aktiviteter till målgruppen. Det internationella perspektivet är nödvändigt för att fortsätta vara en angelägen kulturinstitution som säkerställer hög kvalitet med ett modigt, innovativt program med internationell utblick. Artister och Sid. 50 (56) produktioner från andra länder gästar KHSTs scener och internationella regissörer och konstnärer anlitas i den utsträckning som är ekonomiskt möjligt. Program mänskliga rättigheter Stadens program om mänskliga rättigheter och handlingsplan mot rasism behandlar frågor som är grundläggande för uppdraget och verksamheten. KHSTs verksamhet arbetar med programmets tre fokusområden kunskap och information, välfärd och service respektive delaktighet och inflytande på många olika sätt. Tillgänglighetsarbetet, information och brett utbud på biblioteken på många olika språk, delaktighetsprojekt, digital utveckling och program i olika prisklasser är några av verktygen KHST använder. KHSTs verksamhet och hus ska alltid vara trygga rum fria från rasism och andra exkluderande föreställningar. Genom att finnas på plats i City, Skärholmen, Vällingby och Husby säkerställs att välfärd och service genom ett utbud av högkvalitativ kultur finns i stadens fokusområden. Under 2025 har Stationen öppnat i Skärholmen och Bio Husby i Järva. I Husby har också den första omgången av skådespelarutbildningen i samarbete med Balettakademin och Unga klara avslutats och andra omgången påbörjats. Utbildningen syftar till att minska exkludering i kulturbranschen och förhoppningen är att på sikt kunna se effekter i tex vilka som söker (och antas) till högre konstnärliga utbildningar. Kunskap och information erbjuds bla genom publika program och bibliotekens tillgänglighet till information och uppkoppling. Att verka för demokratiutövning genom att säkerställa verktyg för demokratisk praktik samt tillgängliggöra information för medborgare är en del av KHSTs uppdrag. Biblioteken säkerställer att alla medborgare har tillgång till dator, internet, nyheter och litteratur. Ökade resurser tillfördes biblioteken under 2025 för att möjliggöra inköp av böcker och andra medier med syfte att säkerställa ett rikt och brett utbud. Utlån av medier på 67 olika språk har gjorts under 2025 på de fyra profilbiblioteken. I och med ett utvecklingsarbete under 2025 erbjuds nu webben på flera olika språk för att säkerställa att fler kan ta del av det program som KHST erbjuder. Under 2025 har textning av föreställningar erbjudits på svenska och engelska och ett fortsatt arbete med att erbjuda textning på fler språk har påbörjats. Delaktighet och inflytande är en förutsättning för bla satelliternas verksamhet där lokala krafter är nödvändiga för att verksamheten ska vara angelägen för alla. Lokal samverkan med stadsdelar, föreningar, andra myndigheter och lokala företag i Skärholmen, Husby och Vällingby är centralt för både KHSTs uppdrag och verksamhetsutveckling. Stationen i Skärholmen och Bio Husby är båda exempel på verksamhet som tas fram och utformas i nära dialog med närboende och stadsdel, båda öppnade under 2025. Tiotretton och Lava ger unika forum och platser för en ung målgrupp att komma till tals och vara delaktiga i utbudet och programinnehållet som erbjuds i verksamheten. KHSTs arbete med fristadsprogrammet har möjliggjort att ge tre förföljda konstnärer en fristad under två år. Fristadsprogrammets platser har under 2025 varit tillsatta av en musiker från Ryssland, en sångerska från Myanmar och en poet från Iran. Cirkus är en internationell konstform som inte är beroende av språk vilket skapar möjligheter för publiken att ta del av föreställningar oavsett språk och som också ger möjlighet att fylla KHSTs scener med gästspel från hela världen. Det strategiska arbetet mot barn och unga, att verksamheter är placerade på olika platser i staden, tillgänglighetsarbetet och programverksamhet som kopplar till de nationella minoriteterna är också en del av arbetet med mänskliga rättigheter. På biblioteken är varje år en av de nationella minoriteterna i fokus, under 2025 firandes 250 år av judiskt liv i Sverige, Lava arrangerade workshop i jiddisch och konstnärssamtal med serietecknaren Migle Anušauskaite och på TioTretton har barnen kunnat baka Hamantaschen som äts vid den judiska högtiden Purim. Exponering av medier med judisk kultur (musik, filmer, konstböcker etc) Sid. 51 (56) och tematisk skyltning med Serietekets bestånd på Jiddisch har gjorts under året. Hållbarhetsarbete Se avsnitt 2.0 samt bilagd Hållbarhetsrapport. Systematiskt kvalitetsarbete Innovation genomsyrar alla delar av verksamheten som är under ständig utveckling. Samarbeten, verksamhetsutveckling, extern finansiering och administrativ effektivisering kräver alla ett innovativt förhållningssätt. Helhetssyn Verksamheten utvecklas ständigt och arbete med att hitta nya samarbeten är en del av det löpande arbetet.. Exempel på samarbeten inom staden är bla projekten På Sergels torg, Levande Torg och Stationen. Riksbanken jubileumsfond, Gålöstiftelsen, Stockholms region, Stockholms universitet och Cullberg är exempel på samarbeten med privata och offentliga aktörer utanför staden som bidrar starkt till Stockholms utbud av konst och kultur. Samarbetet med skolorna har bidragit till att KHST tagit stora steg för att förenkla för skolorna att ta del av utbudet och på så sätt säkerställa att barn och unga får möjlighet att ta del av konst och kultur. I huset vid Sergels torg förbättras miljö och tillgänglighet löpande. 2025 öppnade Dotter Voltaire, sin restaurangverksamhet på plan 5 vid Sergels torg, under 2026 utökas den också till Taket. Språkmuseet är en ny hyresgäst som öppnar dörrarna i slutet av 2025. Båda dess skapar en välkomnande och mer inspirerande miljö och bättre utbud samtidigt som det innebär ytterligare hyresintäkter. Materialmagasinet, som sedan 2024 ingår i Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet, säkerställer cirkularitet inom materialanvändning genom återbruk, avfallsminimering och ger samtidigt positiva effekter inom området cirkulär ekonomi. Verksamheten säkerställer också att andra aktörer i staden både kan bidra och ta del av vad Materialmagasinet erbjuder. Den digitala utvecklingen har under senaste åren haft huvudsakligt fokus på vilka möjligheter AI kan skapa och AI har bla används för att förbättra internkommunikation och administrativa processer. Under 2025 har tex chatbotar på intranätet skapats med syfte att förenkla för medarbetare att hitta relevant information om inköp, upphandling, IT mm. Dessutom utvecklas tillgängligheten med hjälp av AI, tex genom en audioguide om konstverken i huset vid Sergels torg som arbetats fram. KHSTs treåriga AI-strategi och riktade resurser inom området säkerställs att KHST håller jämna steg med den digitala utvecklingen. Handlingsutrymme Lokal samverkan och delaktighet från besökare och stockholmarnas sida är en förutsättning för verksamheten, Genom en nära dialog med stadsdelsinnevånare och stockholmare i hela staden anpassas verksamhetsutveckling för att säkerställa KHSTs angelägenhetsgrad. Verksamheten riktad till barn och unga har alla delaktighet som utgångspunkt, tex referensgrupper i Skärholmen, programdeltagande på Lava eller eget skapande på Stationen. Se bilagd blankett för uppföljning av innovationssatsningar. Internkontroll Se bilagd uppföljning av internkontrollplanen 2025. Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet KHST Cirkus: Utveckla det Fortsätta arbetet med internationella samproduktionsnätverket samarbetet w/ som driver ett centralt arbete i att upprätta Sid. 52 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet infrastrukturen inom fria cirkusområdet i Europa. Nätverket möjliggöra utveckling, utbyte och turnéer och KHST representerar ett av åtta medlemsländer. Nätverket finansieras med stöd från Finland och kommande år planeras EU-bidrag sökas. Analys Framledes kommer nätverket att kräva mer ekonomiska medel än tidigare, bla för längre residensperioder från den svenska parten samt en garanti på att vi köper produktioner under flera år framåt. Diskussion pågår om hur möjliga lösningar kan se ut. KHST Parkteatern: Kommande års samproduktion har ett team från flera olika länder och kommer att turnera internationellt efter spelperiod på Parkteatern. Analys In praise of shadows har redan bokats för en Sverigeturné hösten 2025 och har dialog för internationell turné och en längre spelperiod i Berlin 2026. För Parkteatern är det en fantastisk synlighet av vårt arbete i en internationell kontext. Vi vet sedan tidigare att Parkteaterpubliken verkligen uppskattar cirkusproduktion och vi tror på att den här föreställningen kommer dra mycket barn och familj. KHST Parkteatern: Parkteatern har under de senaste åren arbetat aktivt för att kunna presentera ett program med ett antal internationella gästspel. Sid. 53 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet Detta möjliggörs av att möjlighet att samordna programutbudet på Sergels torg och därmed dela kostnader. Analys 6 internationella gästspel har varit del av Parkteaterns program. KHST Skärholmen: Utreda möjlighet till nya internationella scenkonstsamarbeten samt vilka finansieringsalternativ som finns inom området. Analys kartläggning av utvecklingsmöjligheter för internationella teatersamarbeten och möjlig finansiering pågår. KHST: Internationella regissörer, musiker, skådespelare, konstnärer och dramatiker anlitas årligen av KHST. Analys Stadsteatern anlitar kontinuerligt regissörer, scenografer, kostymörer från andra länder, under 2025 har flera konstnärer från bla Danmark, Finland och Norge anlitats. Därtill bedriver cirkusen ett internationellt nätverksarbete och bjuder in internationella gästspel,också Parkteatern arbetar med att få in internationella akter i programmet och Marionetteatern har initierat ett samarbete med en finsk teatergrupp. Antal 6 4 syntolkade föreställningar Analys 29 25 Antal Sid. 54 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet textade föreställningar Analys KHST centralt: Tillgänglighetsarbetet fortsätter utvecklas kontinuerligt. Fokus nästkomamnde år är att slutföra de uppstartade projekten inom utbildning av publik personal samt möjligheten att använda flera språk i kommunikation på bla webben. Förbättringar i den fysiska miljön görs årligen och prioriteras av fastighetschef. Analys I samtliga fastigheter och platser är den fysiska tillgängligheten samt möjligheter till utrymning och inrymning för alla ett löpande arbete under ständig utveckling. Ett utvecklingsarbete med att undersöka hur AI kan användas i tillgänglighetsarbetet pågår under innevarande och kommande år. Webben är numera tillgänglig på flera språk, och textning av utvalda föreställningar kan göras på engelska. KHST Fristad: Fristadsprogrammet med tre platser under kommande år fortsätter. Programmet medför deltagande i en rad internationella nätverk. Analys Samtliga tre fristadsplatser är fyllda under året, senast i oktober anlände en ny konstnär som under två år kommer att få fristadsstipendiet. KHST Marionetteatern: Kommande år förnyas flera projekt med inom ramen för Nordisk Kulturkontakts Sid. 55 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet nätverksstöd. Samverkan med partners i Finland och Baltikum samt ett fördjupat samarbete med finska Aura of Puppets är planerat 2025. Analys Samarbetet med finska Aura of Puppets fortsätter. I mars höll Marionetteatern en audition i Åbo för finska dockspelare till den kommande produktionen Nils Holgersson. Aura of Puppets söker flera internationella samverkansstöd som en del av finansieringen av samarbetsprojektet Nils Holgersson. KHST Parkteatern: En samproduktion med kompaniet Below Zero och föreställningen In praise of shadows har premiär i juni. Produktionen och samarbetet är en viktig del i Parkteaterns arbete med att arbeta hållbart och internationellt. Produktionen kommer att gå vidare på turné både i Sverige och internationellt. Analys Samproduktionen In praise of shadows har redan bokats för en Sverigeturné hösten 2025 och har dialog för internationell turné och en längre spelperiod i Berlin 2026. KHST: Under 2025 fortsätter den utökade kontakten med kulturinstitutioner och konfliktområden i andra länder för att KHST ska stärka de internationella perspektiven i verksamheten och möjliggöra interntionella samarbeten. Ett särskilt fokus på Ukraina möjliggörs genom Sid. 56 (56) Bolagsstyrelsens mål för Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet verksamhetsområdet projektet EU/Creative Europé, som syftar till att stötta ukrainska konstnärer under kriget och bygga hållbara strukturer för framtida samarbeten mellan länder. KHST leder projektet, som har sitt andra och sista år 2025. Analys Den 14 maj genomfördes det åttonde evenemanget inom serien Ukraine Artistic Meetings. I juni deltog projektet med tre programpunkter (en reading och två panelsamtal) vid årets upplaga av Scenkonstbiennalen i Östersund. Övrigt --- [Ärende 5 b1 Hållbarhetsrapport 2025.pdf] Hållbarhetsrapport 2025 Kulturhuset Stadsteatern Innehållsförteckning Hållbarhetsrapport 2025 ......................................................................................................................... 2 Uppdrag ............................................................................................................................................... 2 Hållbarhetspolicy ................................................................................................................................. 3 Fokusområden och redovisning .......................................................................................................... 3 Mångfald och öppenhet ...................................................................................................................... 5 Mål 2026-2028 ................................................................................................................................ 5 Genomförda aktiviteter 2025 .......................................................................................................... 5 Aktiviteter 2026 ............................................................................................................................... 5 Mätbara resultat 2025 (2024 & 2023)............................................................................................. 6 Risker och riskhantering .................................................................................................................. 6 Styrdokument inom området .......................................................................................................... 6 Välmående arbetsplats ........................................................................................................................ 8 Mål 2026-2028 ................................................................................................................................ 8 Genomförda aktiviteter 2025 .......................................................................................................... 8 Aktiviteter 2026 ............................................................................................................................... 8 Mätbara resultat 2025 (2024 & 2023)............................................................................................. 8 Risker och riskhantering .................................................................................................................. 9 Styrdokument inom området .......................................................................................................... 9 Miljö- och klimathänsyn .................................................................................................................... 10 Mål 2026-2028 .............................................................................................................................. 10 Genomförda aktiviteter 2025 ........................................................................................................ 10 Aktiviteter 2026 ............................................................................................................................. 11 Mätbara resultat 2025 (2024, 2023) ............................................................................................. 12 Risker och riskhantering ................................................................................................................ 12 Styrdokument inom området ........................................................................................................ 13 Ekonomisk hållbarhet ........................................................................................................................ 14 Mål 2026-2028 .............................................................................................................................. 14 Mätbara resultat 2025 (2024, 2023) ............................................................................................. 14 Aktiviteter 2025 ............................................................................................................................. 14 Aktiviteter 2026 ............................................................................................................................. 15 Risker och riskhantering ................................................................................................................ 15 Styrdokument inom området ........................................................................................................ 15 1 Hållbarhetsrapport 2025 Denna rapport, som avser räkenskapsåret 2025, utgör Kulturhuset Stadsteatern AB:s lagstadgade hållbarhetsrapport och är en del av förvaltningsberättelsen för Kulturhuset Stadsteatern AB. Under 2025 har hållbarhetsarbetet löpt på väl med flertal genomförda aktiviteter. Under året har Kulturhuset Stadsteatern medverkat i uppstart av nytt närverk ”Scener för hållbarhet” för större kulturinstitutioner i Stockholmsregionen. Kulturhuset Stadsteaterns hållbarhetsarbete bygger på Stockholms stads styrdokument såsom miljöprogram och Stockholms stads inriktningsmål i visionsprogrammet ”Vision 2040- Möjligheternas Stockholm”. Kulturhuset Stadsteatern berörs framför allt av målen ”Mångsidig storstad för alla” som anger vikten av tillgänglighet och att människors olikheter ses som en tillgång i kultur- och arbetslivet. Därtill anger målet att Stockholm ska vara ”Hållbart växande och dynamisk” att staden ska ha ett brett kulturutbud med hög internationell klass. Verksamheten bidrar till måluppfyllelse genom brett kulturutbud i hela staden som skapar liv och rörelse samt bidrar till en trygg och säker stad och en positiv demokratisk samhällsutveckling. Hållbarhetsarbetet relaterar till Kulturhuset Stadsteaterns uppdrag enligt ägardirektiv och Stockholms stads budget. Kulturhuset Stadsteatern AB är ett helägt kommunalt dotterbolag inom Stockholm Stadshus AB och får årligen kompletterande ägardirektiv. Kulturhuset Stadsteaterns anger delmål för verksamheten och dessa ska även bidra till stadens gemensamma inriktningsmål vilka för 2025 var: • Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden. • Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning. • Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla. I verksamhetsplanen och tillika hållbarhetsarbetet, inklusive satta delmål för 2026-2028. Därtill har kompletterade ägardirektiven för 2026 iakttagits. Uppdrag Kulturhuset Stadsteatern finns för stockholmarna och yttrandefriheten och den konstnärliga friheten utgör grunden för uppdraget. Kulturhuset Stadsteatern bidrar till ett rikt kulturliv med flertal konstformer till Stockholm och dess invånare och bidrar till stärkt social hållbarhet och positiv påverkan för stadens mångfald, tillgänglighet, ökad demokrati och yttrandefrihet. Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet innebär att bygga och utveckla hållbara relationer inom kulturens område såsom att utveckla samarbetet med det fria kulturlivet och internationella samarbeten. Kulturhuset Stadsteatern medverkar aktivt i fördjupande dialog, forum och debatter kring aktuella samhällsfrågor och inom teman som berör flertal olika aspekter inom hållbarhet. Kulturhuset Stadsteaterns arbetar aktivt med att bidra med positiv hållbarhetspåverkan utifrån fokusområdena samt strävar efter att medverka till en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Detta genom att vara restriktiv med resor, hantera materialåtgången med varsamhet, möjliggöra återbruk i möjligaste mån och sortera avfall. Därtill arbetas det aktivt med att minska energiförbrukningen och minska 2 utsläpp och på så sätt bidra till ett fossilfritt Stockholm och en klimatomställning. Kulturhuset Stadsteatern ska fortsätta arbetet med energieffektiviseringar samt stärka arbetet med hållbarhet. Kulturhuset Stadsteatern arbetar systematiskt med verksamhetsplanering och uppföljning och följer stadens riktlinjer om riskhantering och rapportering. Särskild analys görs även avseende verksamhetens persondatabehandling, informationssäkerhetshantering och säkerhetsarbete. Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten och är en integrerad del i verksamhetsplaneringen. Arbetet styrs genom processer, policyer och mål. Till stöd för utvärdering av måluppfyllelsen finns resultatindikatorer framtagna. En styrgrupp stödjer det övergripande hållbarhetsarbetet. Linjeverksamheten är representerad och medarbetarnas engagemang fångas upp i arbetsgrupper såsom likabehandling, barn & unga, tillgänglighet samt miljö- och klimat. Genom fortsatt arbete och med kommunikation och utbildning inom organisationen stärker Kulturhuset Stadsteatern arbetet med hållbarhetsprofil för de olika verksamheterna. Själva essensen i den konstnärliga verksamheten handlar om människans existens och människans livsvillkor - från de stora livsfrågorna till skarpa samhällsfrågor med bäring på yttrandefrihet och demokrati. Social hållbarhet är en viktig aspekt av hållbarhet och där bidrar Kulturhuset Stadsteaterns till forum för yttrandefrihet samt ger besökare möjlighet till fler och bredare perspektiv och skapar möten mellan människor. Utifrån detta har Kulturhuset Stadsteatern definierat en hållbarhetspolicy som genomsyrar verksamhetens hållbarhetsarbete på kort och lång sikt. Hållbarhetspolicy ”Genom konst och kultur ger Kulturhuset Stadsteatern nya perspektiv och speglar samtidens och framtidens angelägna frågor. Med en mångfald och aktualitet som påverkar och engagerar, bidrar Kulturhuset Stadsteatern till att minska klyftorna och skapa möten mellan människor, idéer, åsikter och insikter, drömmar och verklighet. Innanför och utanför huset, för stockholmare och besökare, för barn och unga, i ytterstad och innerstad. Alltid med den långsiktiga visionen att bygga ett inkluderande och hållbart samhälle.” Fokusområden och redovisning Utifrån hållbarhetspolicyn har Kulturhuset Stadsteatern valt fyra fokusområden för att strukturera och tydliggöra hållbarhetsarbetet. De utvalda fokusområdena kopplar till FN:s globala mål i Agenda 2030 och berör framförallt dessa mål: • Jämställdhet, • Minskad ojämlikhet, • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, • Hållbara städer och samhällen, • Hållbar konsumtion och produktion, • Fredliga och inkluderande samhällen samt • Bekämpa klimatförändringarna. Utifrån årsredovisningslagen följer rapporten upp hållbarhetsfrågor och anger upplysningar inom områdena miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och antikorruption. Verksamhetens beskrivning av övergripande mål, ambition, delmål, aktiviteter samt risker för denna rapport styrs av verksamhetsplanen och är i denna rapport sorterat och specificerat utifrån fokusområdena. Dessa 3 fokusområden får samtidigt anses representera vilka områden som Kulturhuset Stadsteatern bidrar mest inom utifrån olika hållbarhetsaspekter. Redovisningen är fokuserad på väsentlighet och utifrån Kulturhuset Stadsteaterns kärnverksamhet. Under kommande år ska redovisningsstrukturen för hållbarhetsarbetet och rapporten utvecklas i samråd med Stockholms Stadshus AB med beaktande av ändrade redovisningsregler till följd av EU-direktiv och CSRD- regelverket. De fyra fokusområdena är mångfald och öppenhet, välmående arbetsplats, miljö- och klimathänsyn samt ekonomisk hållbarhet. 4 Mångfald och öppenhet Mångfald och öppenhet handlar om den sociala hållbarheten i uppdrag och verksamhet gentemot publik och besökare. Här bidrar Kulturhuset Stadsteatern till ett inkluderande och demokratiskt samhälle med respekt för mänskliga rättigheter, genom angelägen konst och kultur som är tillgänglig för alla och ger möjlighet till upplevelser och möten som minskar de sociala klyftorna. Tillgänglighet och delaktighet är viktiga hållbarhetsaspekter inom social hållbarhet. Genom ett varierat utbud som är tillgängligt och angeläget för alla i Stockholm, ger Kulturhuset Stadsteatern perspektiv som bidrar till ett socialt hållbart och demokratiskt samhälle. Kulturhuset Stadsteatern ska vara inkluderande, tillgängligt och lätt att besöka samt ta del av och för alla. Mål 2026-2028 • Öka antalet besökare i och från ytterstaden. • Öka antalet skolklasser som tar del av utbudet. • Öka antalet besökare till biblioteken. • Öka antalet biljettköpare till Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet. • Jämn könsfördelning bland upphovspersoner, konstnärer, utställare etc. • Stockholmarnas nöjdhet med Kulturhuset Stadsteaterns ska vara minst 95 %. Målen om att öka antalet besökare, biljettköpare, barn och unga har under 2025 uppnåtts i relation till föregående år. I och med flera samarbeten och fler spelplatser har en större publik från ytterstaden nåtts av Kulturhuset Stadsteaterns utbud. Till utställningarna har även många skolklasser kommit. Genomförda aktiviteter 2025 • Projektet ”På Sergels Torg” har fortsatt under 2025 och haft 91 411 besökare. • 29 textade föreställningar har genomförts. • 6 syntolkade föreställningar har genomförts. • Framtagit tekniskt stöd som möjliggör översättning av webben till fem olika språk. • Genomfört kompetensutvecklings inom tillgänglighet för tillgänglighetsgruppen. • Deltagit i nätverket Universell kultur som samlar tillgänglighetsfrågor för olika aktörer i kulturområdet. • Fortsatt genomfört tillgänglighetsförbättringar i den fysiska miljön. • Medverkat i aktiviteter med anledning av 250 år av Judiskt liv. Mottog gästspel av produktionen Mispoche/Familjen, urpremiär för Mamele av Marianne Goldman i regi av Julia Marko- Nord. Därtill har workshop i jiddisch och konstnärssamtal med serietecknaren Migle Anušauskaite arrangerats på LAVA. På TioTretton har barn kunnat baka Hamantaschen som äts vid den judiska högtiden Purim • Under året har Stationen öppnat i Skärholmen, vilken ger unga möjlighet till eget skapande och möjlighet att mötas. • I november öppnade BioHusby, en ny biograf för att säkerställa relevans och delaktighet. • Utvecklat systemstöd för möjligheten att analysera målgrupper och var biljettköpare bor. • Tre platser inom ramen för Fristadsprogrammet har erbjudits och tillsatts. Aktiviteter 2026 • Projektet ”På Sergels Torg” fortsätter under 2026 vilket medför möjlighet att nå ut till fler och en bredare målgrupp. • Fortsätta samarbeten kring torgturnéer via Parkteatern. • Fortsätta använda verktyg för att texta föreställningar, och som möjliggör textning både på svenska och på andra språk, vilket bidrar till ökad tillgänglighet av programinnehåll. • Arbete med minoritetsgrupperna fortsätter. Under 2026 är det Sverigefinnar i fokus. 5 • Fortsätta utveckla tillgänglighetsarbetet. Fokus framöver är att utreda vilka möjligheter till förbättrad tillgänglighet som kan skapas med hjälp av AI. • Särskilt uppdrag till publik service att utreda form för funktion som ska möta och stötta skolor och förskolor • Utbildning av medarbetare genom stadens utbildningar inom rasism, HBTQI och nationella minoriteter. • Fortsätta utveckla den nya verksamheten BioHusby. • Fortsätta samverkan med Järva stadsdel samt lokala organisationer för att möjliggöra turné av program i Rinkeby och Tensta. • Hösten 2026 kommer genomförs nytt intag till Skådespelarlinjen, vilken ursprungligen startades hösten 2024, i samarbete med Balettakademin och Unga Klara. • Med anledning av valåret 2026 kommer hela Kulturhuset Stadsteatern producera sammanlagt runt 30 olika produktioner på temat val och demokrati genom satsningen ”VALTIDER!”. • Fler aktiviteter och program planeras i Skärholmen med anledning av valåret, tex lokalpolitikerdebatt med fokus på förstagångsväljare och workshop om lokalpolitik, mm. • Fortsätta arbetet med "Upptäcktsresan" i Skärholmen för alla förskoleelever i staden – ett projekt med ambition att väcka nyfiken om teater. • Fortsätta utveckla verksamheten Stationen. • Fristadsprogrammet ska erbjuda tre platser under kommande år. Mätbara resultat 2025 (2024 & 2023) ÅR 2025 2024 2023 Publika program totalt 5663 4976 4665 Publika program Skärholmen (varav Stationen) 1044 (423) 502 447 Publika program Vällingby Husby 225 236 275 Parkteaterns spelplatser 49 45 55 Antal syntolkade föreställningar 6 7 1 Antal textade föreställningar 29 27 29 Andel barn, unga och unga vuxna (biljettköpare) 27% 22% 19,4% Antal skolklasser som besökt verksamheten 752 711 - Antal språk utlånade böcker 67 66 63 Stockholmarnas nöjdhet med Kulturhuset Stadsteatern 96% 96% 98 % Risker och riskhantering • Risk för att 2026 kommer vara påverkat av generell osäkerhet i omvärlden och i samhället vilket medför att besökare inte har möjlighet att prioritera kulturupplevelser. • Risk för att inte i tillräcklig grad nå ut till nya grupper. Marknadsanalys genomförs och utveckling av besökare och kunder följs löpande upp. • Risk för att verksamhetens ökade fasta kostnader innebär att arbete med social hållbarhet och resurser till detta inte kan prioriteras. Styrdokument inom området • Stockholms stads program för barns rätt till kultur • Stockholm stads program om delaktighet och tillgänglighet 2024-2029 • Stockholms stads program om Mänskliga rättigheter • Handlingsplan mot rasism • Handlingsplan för nationella minoriteter • Handlingsplan för romsk inkludering, 6 • Handlingsplan för HBTQ-personers rättigheter och möjligheter • Stockholms stads kvalitetsprogram • Budget och ägardirektiv 2026 • Hållbarhetspolicy • Tillgänglighetspolicy • Policy för en arbetsplats fri från kränkande särbehandling • Uthyrningspolicy • Policy för genomförande av Samtal, event och publika event 7 Välmående arbetsplats En välmående arbetsplats präglas av hållbarhet för medarbetare och uppdragstagare. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en god arbetsmiljö och ett öppet och inkluderande arbetsklimat där medarbetarna har utvecklingsmöjligheter och känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats. Fokusområdet baseras på stadens delmål ”Stockholms stad ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor för alla”. Ambition Kulturhuset Stadsteatern skapar förutsättningar för hög konstnärlig kvalitet och frihet genom att vara en jämlik arbetsplats fri från diskriminering, med trygga arbetsförhållanden, delaktighet och yttrandefrihet. Mål 2026-2028 • Aktivt medskapandeindex ska vara 80. • Sjukfrånvaron ska vara högst 4,5 %. • Sjukfrånvaron dag 1–14 ska vara högst 2,5 %. • 100 % av medarbetarna ska ha kännedom om var de ska vända sig vid förekomst av trakasserier. Genomförda aktiviteter 2025 • Strategisk kompetensförsörjning utifrån identifierade fokusområden • Arbete har genomförts för att stärka chefer och arbetsgrupper genom olika utbildningar och seminarier bl.a. metoder för effektivare möten, bra bemötande och hantering av NPF i arbetslivet. • Samarbetat med Trygghetsråd TRS arbetat med metoden Samarbetskompassen för att förbättra samarbetet i och mellan olika enheter. För chefer har en utbildningsinsats genomförts för att öka kompetensen vad gäller hantering av misskötsamhet. • Utvecklat stödmaterial för chefer för att skapa bra APT-möten. • Tagit fram en för verksamheten mer anpassad arbetsmiljöutbildning. • Utvecklat rekryteringsprocessen, bl.a. för att bredda rekryteringarna. • Deltagit i Jobbfestivalen Kungsträdgården på tema mångfald samt utvecklat samarbetet med Jobbtorg. • Utvecklat systemstödet vid rekrytering och skapat smidigare process samt börjat använda AI i screening av jobbansökningar. • Fortsatt vidareutvecklingen av nya intranätet för att ytterligare förbättra internkommunikationen • Fortsatt utvecklat uppföljningsmetoder bl.a. genom att effektivisera löneutbetalningsprocessen samt rapport- och statistikuttag genom förbättrat systemstöd. • Implementerat nya moduler i personalsystem effektiviserat analysarbetet och skapat bättre förutsättningar för uppföljning av olika nyckeltal. Utvecklingsarbete som fortsätter under 2026. Aktiviteter 2026 • I enlighet med beslutad strategisk kompetensförsörjningsplan fortsätta arbetet med strategisk kompetensförsörjning utifrån identifierade fokusområden. • Fortsätta att utveckla rekryteringsprocessen, bl.a. för att bredda rekryteringarna. • Fortsätta vidareutvecklingen av nya intranätet för att ytterligare förbättra internkommunikationen. • Fortsätta att utveckla uppföljningsmetoder bl.a. genom att effektivisera löneutbetalningsprocessen samt rapport- och statistikuttag genom förbättrat systemstöd. Mätbara resultat 2025 (2024 & 2023) ÅR 2025 2024 2023 AMI 78 79 77 Sjukfrånvaro 3,3% 4,5 % 3,6 % Sjukfrånvaro dag 1-14 2% 2,1 % 2,0 % 8 Risker och riskhantering • Stor andel visstidsanställda vilket ställer höga krav på information och tydlighet vid introduktion och regelbunden kommunikation. • Riskanalys och åtgärder genomförs vid behov och löpande inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete. Styrdokument inom området • Hållbarhetspolicy • Personalpolicy • Arbetsmiljöpolicy • Policy för en arbetsplats fri från diskriminering, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier • Alkohol och droger - riktlinjer • Policy för representation • Lönepolicy • Riktlinje rekrytering • Riktlinje för bisyssla • Ramverk för hemarbete • Bemötandekoden 9 Miljö- och klimathänsyn Kulturhuset Stadsteaterns miljöarbete baseras på Stockholms stads miljöprogram och stadens övriga styrdokument såsom exempelvis Klimatpakten. För Kulturhuset Stadsteaterns del omfattar fokusområdet bolagets direkta och indirekta miljö- och klimatpåverkan genom verksamhetens produktion och konsumtion i form av framför allt förbrukning av material och energi, användning av kemikalier samt transporter och resor. Genom verksamheten har Kulturhuset Stadsteatern även en stor potential att inspirera och engagera både publik och besökare samt vara en förebild för andra kulturinstitutioner i miljö- och klimatfrågor. Kulturhuset Stadsteatern ska minimera sin resursförbrukning och miljöpåverkan samt bidra till kunskap, inspiration och engagemang inom miljö- och klimatfrågor i samhället. Verksamheten ska använda fossilfria transporter i möjligaste mån och bidra till minskat klimatavtryck och minskad kemikalieanvändning. Mål 2026-2028 • Utöva en effektiv förvaltning, i samarbete med fastighetsägaren, av lokalerna i Kulturhuset och Teaterhuset. • All produktion av scenografi och utställningar ska präglas av hållbarhet vilket betyder att materialval, tillverkningsmetoder, användande av föreställningstekniska effekter etc. ska göras med systematiska överväganden avseende miljö- och resurspåverkan. • Materialåtgången inom enheterna mask, kostym, dekor och scen ska vara medveten och minimeras. • Möjlighet till återbruk ska alltid systematiskt övervägas. • Avfallssortering ska ske i all verksamhet. Vid avfallshantering ska återvinningsbart material sorteras och återvinnas. • Avfall från kontorsverksamheten ska mätas och minst 35 % av fraktionerna ska sorteras och återvinns. • Minska matavfall och stödja utvecklingen av hållbara restauranger. • Minimera miljöpåverkan av transporter och resor. • Vid inköp och upphandlingar beakta miljöpåverkan såväl vid produktens tillverkning som vid dess användande och transporter samt kräva data om dess klimatpåverkan. • Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet ska vara minst 15 %. Genomförda aktiviteter 2025 • Fortsatt arbetet med att kommunicera hållbarhetsarbetet i organisationen samt arbetet med miljö – och klimatpåverkande aktiviteter. • Vidareutvecklat och kommunicerat Materialmagasinets verksamhet och arbetat för öka externa samarbeten. • Fortsatt projektarbetet med Kemikaliecentrum avseende verkstäderna. • Arbetat med att konstruera och följa upp system för minskat avfall från verksamheten. • Fortsatt arbetet med specifika mätmetoder för utsläpp och andra relevanta miljöindikatorer. • Påbörjat dialog om att utvärdera att tidigt i processen informera konstnärliga team om miljöpåverkan hos olika material. Transport • Påbörjat arbetet med att etablerat metod för att beräkna indirekta utsläpp kopplat till verksamhetens avseende transporter (utifrån CSRD-regelverket). • Verkställt utbyte av transportfordon till elektrifierade fordon (verksamhetens fordonspark). Föreställningstekniska • Tagit fram relevanta och användbara nyckeltal för att påvisa utvecklingen från en nollpunkt (befintliga/äldre) till framtida strålkastare avseende energiförbrukning. • Fortsatt arbete med att ställa krav om miljödata vid upphandling gentemot leverantörer (Klimatavtryck, LCA, kemiskt innehåll, etc.) för material och produkter. • Fortsatt byta ut scenbelysning samt projektorer mot energisnålare LED-armaturer. 10 • Fortsatt arbete med att hittat vissa förbrukningsmaterial med lågt klimatavtryck exempelvis biofoam för att kunna utfasa polystyren. Dekorenhet • Fortsatt analysera klimatavtryck avseende material. Definierat mätmetoder och angett nollmätning avseende vissa materialslag. • Fortsatt arbete med att konstruera modulärt avseende dekorverkstäderna för att öka återbruket och på så sätt minska avfall från verksamheten • Påbörjat att dokumentera och lista återbruk av föreställningsdekor och konstutställningar. • Fortsatt utveckla inventariesystem inom dekor/teaterteknik. • Vidareutvecklat villkor vid upphandlingar för att kunna ange krav på miljödata (Klimatavtryck, LCA, kemiskt innehåll, etc.) för material och produkter. • Fortsatt systematiska arbetet med avvikelserapporterna utifrån stadens kemikalielista. Kostym/peruk/mask • Påbörjat framtagande av policy för inköp och kravlista för leverantörer för kostym/peruk och mask. • Tagit fram materiallista inom kostymavdelningen för att kunna efterfråga certifierade tyger. • Fortsatt systematiskt arbete med att avvikelserapporterna utifrån stadens kemikalielista. Konstverkstan/Lava • Konstverkstan har utvecklat återbrukandet av material samt kommunicerat det i högre grad med besökare och workshop-deltagare. • Ökat användandet av återbruk som konstnärsmaterial: spillträ från snickeriet, överblivet konstmaterial och textilier från Kostym och exempelvis Röda Korset samt material från returrummen/soporna. • Workshop har genomförts med Stockholms universitet för ungdomar om textiler och återbruk. Aktiviteter 2026 • Fortsätta arbetet med att kommunicera hållbarhetsarbetet i organisationen och arbetet med miljö – och klimatpåverkande aktiviteter. Etablera och stärka hållbarhetsarbetet hos medarbetarna genom utbildning. • Vidareutveckla och kommunicera Materialmagasinets verksamhet och öka resurserna och arbeta för ökat antal externa samarbeten. • Fortsätta arbete med Kemikaliecentrum för övriga delar i verksamheten. • Fortsatt arbete med att konstruera och tillverka modulär scenografi/utställningselement för att öka återbruket. • Fortsätta utveckla en mer systematiserad avfallshantering för dekorverkstan. • Fortsätta arbetet med att konstruera och följa upp system för minskat avfall från verksamheten samt kommunicera om avfallshantering. • Fortsätta arbetet med specifika mätmetoder för utsläpp och andra relevanta miljöindikatorer. och börja använda Co2-app. • Fortsätta arbetet med att tidigt i processen involvera konstnärliga team att göra mer hållbara val för scenografi, mask och kostym. • Fortsätta arbete och analys avseende The Theatre Green Book. Särskilt projekt under året är att dokumentera två (2 st) produktioner enligt The Theatre Green Book. • Delta och utveckla nätverket ”Scener för Hållbarhet”. Föreställningstekniska • Fortsätta byta ut scenbelysning samt projektorer mot energisnålare LED-armaturer. • Vara fastighet behjälplig med att ta fram relevanta och användbara nyckeltal för att påvisa utvecklingen från en nollpunkt (befintliga/äldre) till framtida strålkastare avseende energiförbrukning. • Fortsätta att utveckla föreställningsteknikens egna inventariesystem (”Gear”). • Bli delaktigare tillsammans med dekoravdelningen i deras dialog med konstnärerna. I processen utvärdera tillsammans vad som kan återbrukas i form av dekor och teknik. Involvera de konstnärliga 11 teamen i hur valet av olika material ger olika miljöpåverkan hos olika material och vad de valen ger för påverkan på omställningstid, arbetsmiljö, och hållbarhet. • Nytt ramavtal gällande scentekniska produkter för att få ökad kontroll över tillverkningsland, miljöpåverkan, transporter m.m. Transport • Etablera metod för att beräkna indirekta utsläpp kopplat till verksamhetens upp- och nedströms avseende transporter. Dekorenhet • Fortsätta analysera klimatavtryck avseende material. Definiera mätmetod och ange nollmätning per materialslag under 2025. • Fortsätta arbetet med att konstruera mer modulärt för att enklare återbruka. • Dokumentera återbruk av föreställningsdekor och konstutställningar. • Fortsätta utveckla inventariesystem inom dekor/teaterteknik. • Från 2026 vid upphandling av leverantörer ange krav på miljödata (Klimatavtryck, LCA, kemiskt innehåll, etc.) för material och produkter. • Fortsätta systematiska arbetet med avvikelserapporterna utifrån stadens kemikalielista. Kostym/peruk/mask • Ta fram policy för inköp och kravlista för leverantörer för kostym/mask och peruk. • Ta fram materiallista inom kostymavdelningen för att kunna efterfråga certifierade tyger. • Fortsätta systematiskt arbete med att avvikelserapporterna utifrån stadens kemikalielista. Konstverkstan/Lava • Konstverkstan ska utveckla återbrukandet av material (måla båda sidorna av ett ark, göra pappersmassa, använda målningar för tredimentionellt skapande, återbruka förpackningar) och kommunicera det med besökare och workshop-deltagare. • Öka användandet av återbruk som konstnärsmaterial: spillträ från snickeriet, överblivet material och textilier från Kostym och Röda Korset, övrigt från returrummen/soporna. • Renovera egna möbler. Mätbara resultat 2025 (2024, 2023) ÅR 2025 2024 2023 Konstutställningar med huvudsakligen återbrukade väggelement 2 (av 4) 3 (av 4) 6 Antal teaterproduktioner med stor andel återbrukad dekor. 4 5 1 Konstverkstan: Använder återbrukat material (andel) 80 % 80 % 80 % CO e-utsläpp från verksamhetens fordon ska bestå av miljöbränsle 100 % 100 % 100 % 2 Andel avfall som avfallssorteras i kontorsmiljön 27 % 21 % 22 % Energianvändningen Kulturhuset (Skansen 23) k Wh 3 834 720 3 827 545 3 821 183 Risker och riskhantering • Risk för att inte nå ut i hela organisationen avseende processer och rutiner för verksamhetens klimat- och miljöarbete. Hanteras genom effektiv och riktade interna kommunikationsinsatser. • Risk för att processer, mål och indikatorer inte följ upp. Hanteras genom utbildningsinsatser och avsatta resurser. • Risk att medarbetarna kan ha svårt att prioritera inom ramen för befintliga resurser och i konkurrens med övriga arbetsuppgifter. Hanteras genom löpande stöd med angivelse om prioritering. 12 Styrdokument inom området • Hållbarhetspolicy • Resepolicy • Stadens styrdokument i form av Miljöprogram, Kemikalieprogram och Avfallsplan. • Stadens inköpsprogram 13 Ekonomisk hållbarhet Att bedriva Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet på ett ekonomiskt hållbart sätt knyter an till stadens mål om ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi samt till det globala målet att minska ojämlikheten i samhället. En korrekt ekonomisk förvaltning med rättssäkerhet, transparens, antikorruption och ansvarsutkrävande är självklara fundament för att uppfylla dessa mål. Kulturhuset Stadsteaterns uppdrag är att utifrån en ekonomisk hållbarhet på sikt förbättra det ekonomiska resultatet genom ökade intäkter och breddad finansiering, samt verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt. Kulturhuset Stadsteatern har en etisk, rättvis och transparent hantering av upphandlingar och avtal, rekrytering och representation, och en verksamhet fri från korruption. Verksamheten bidrar även till ekonomisk hållbarhet för Stockholms stad, genom att generera både publikintäkter och intäkter för den övriga besöksnäringen, samt att hålla den av kommunfullmäktige givna budgetramen för respektive år. Mål 2026-2028 • Andel upphandlade avtal med systematisk uppföljning: 100 %. • Behålla egenintäkterna i nivå med 2024 års höga nivå (166 Mkr). • Genomsnittlig beläggningsgrad 80 % för egen produktion av föreställningarna på Stora scen. • Månadsbokslut och uppdaterad prognos varje månad, på avdelnings- och kontonivå, vilket ger en grund för att verka för att koncernbidraget går till att skapa så mycket konstnärlig och publik verksamhet som möjligt. • Samtliga medarbetarna ska vid introduktion, och budgetansvariga chefer ska löpande, erhålla information om antikorruption. • Samtliga medarbetarna ska regelbundet erbjudas att ta del av relevant information om styrdokument och regelverk. • Antalet korruptionsincidenter ska vara noll (0) per år. • Anmälda ärenden i visselblåsarfunktionen som föranleder åtgärder ska vara noll (0) per år. Mätbara resultat 2025 (2024, 2023) ÅR 2025 2024 2023 Budgetavvikelse i % 0 % 0 % 0 % Egenintäkter, mnkr 186,3 mnkr 166 mnkr 156 mnkr varav biljettintäkter, mnkr 124,8 mnkr 110 mnkr 106,6 mnkr varav hyres- och sponsringsintäkter, mnkr 27,3 mnkr 25,7 mnkr 23,4 mnkr Självfinansieringsgrad % 26,3 % 25,4 % 25 % Årsverken 523 467 441 Antal upphandlade avtal, till ett värde över 2 mnkr4 4 7 7 Beläggningsgrad Stora Scen 86 % 74 % 82 % Andel upphandlade avtal med systematisk uppföljning 100 % 100 % 100 % Antal korruptionsincidenter 0 0 0 Antal anmälda visselblåsarärenden 0 0 0 *Rapporteras i samband med inlämning av personalblankett till Stadshus AB 30/1 2026. Genomförda aktiviteter 2025 • Stärkt arbetet med internkontroll genom ökade resurser och fördjupade kontroller. • Stärkt avtalsförvaltning och upphandlingsstöd genom ökade resurser och systemstöd avseende uppföljningsarbetet. 14 • Stärkt arbetet med avtalsadministration, attest och signering genom översyn av attesträtter, internkommunikation, systematisering av avtalshantering samt förbättrade verktyg. • Fortsatt arbetet med internutbildning om hantering av allmänna handlingar samt offentlighet och sekretess. • Fortsatt genomfört anpassade utbildningsinsatser inom dataskydd (GDPR). • Genomfört riktade utbildningsinsatser om korruption, mutor och bestickning samt riktad utbildning för berörda medarbetare samt avseende inköp och upphandling ink konstnärliga tjänster och produkter. • Fortsatt särskilda utbildningsinsatser om otillbörlig påverkan – och del i introduktion. Riktade insatser avseende kunskap avseende representation och ekonomiadministration. • Fortsatt arbetet med ändrad redovisningsstrukturen för hållbarhetsarbetet och rapportering med beaktande av ändrade redovisningsregler till följd av EU-direktiv och CSRD-regelverket genom medverkan i stadens arbetsgrupp. Aktiviteter 2026 • Fortsätta arbetet med AI-utbildning och uppnå AI-mognad. • Fortsätta arbetet med anpassade utbildningsinsatser inom dataskydd (GDPR). • Fortsätta erbjuda riktade utbildningsinsatser om korruption, mutor och bestickning samt riktad utbildning för berörda medarbetare avseende inköp och upphandling särskilt avseende konstnärliga tjänster och produkter. • Fortsätta särskild utbildningsinsats om otillbörlig påverkan - del i introduktion och riktade insatser. • Fortsätta arbetet med ändrad redovisningsstrukturen för hållbarhetsarbetet och rapportering med beaktande av ändrade redovisningsregler till följd av EU-direktiv och CSRD-regelverket. Risker och riskhantering • Oroligheter i ekonomiska omvärlden påverkar verksamheten. Arbete behövs för löpande uppföljning och analysarbete av förändrat beteende av besökare. • Kulturhuset Stadsteatern är en stor arbetsplats med många anställda med olika professioner, olika utbildningsbehov samt många budgetansvariga. Det medför att höga krav ställs om tydlig och löpande kommunikation och utbildning för att stödja en verksamhet fri från korruption. • Risk för att inte nå ut i hela organisationen avseende processer och rutiner för inköp och upphandling. Dessa områden är centrala utvecklingsområden och fångas upp genom löpande uppföljningsarbete. Styrdokument inom området • Hållbarhetspolicy • Verksamhetsplan • Ekonomihandbok • Arkivhandbok • Uthyrningspolicy • Stadens riktlinjer om representation mutor och jäv • Kod för externa samarbeten • Policy för representation • Riktlinje om jäv • Fribiljettspolicy • Riktlinjer för bisyssla • Arbetsordning och attestordning • Riktlinje om direktupphandling • Personuppgiftspolicy • Integritetspolicy • Lokal anvisning för informationssäkerhet och dataskydd 15 --- [Ärende 5 b2 KHST 251 Innovationssatsningar 2025.pdf] Xnämnden Verksamhetsberättelse 2025 Kontaktperson: Johanna Persson, strateg stadsledningskontoret johanna.persson@stockholm.se Redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året. Redovisningen ska innehålla * en kortfattad beskrivning av satsningen * resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet alt skäl till att det inte gjorts) * lärdomar från satsningen samt på vilket sätt den kan spridas i andra verksamheter i staden. Innovationssatsningar Namn på satsningen Kortfattad beskrivning av syfte Resultat och effekt av Vilka lärdomar har På vilket sätt kan satsningen Kontaktperson, och mål. satsningen, exempelvis, har gjorts? spridas i andra verksamheter i namn samt e-post den implementerats? staden? Ny restauratör på plan 5 Anpassning av plan 5 för ny Ny restaurang öppnade i Tid är essentiellt Ej aktuellt Andreas Eriksson restauratör. december 2025. och Anna Lysholm, andreas.eriksson @kulturhusetstad steatern.se, ann.lysholm@kult urhusetstadsteater n.se Utvecklingsarbete webb Utveckla mina sidor för både Mina sidor har lanserats på Webblösning för bokning av Cecilia Brissman, privatpersoner, företag och och webben. biljetter till publika progam och cecilia.brissman@ skolor med syfte att underlätta bokningsadmin/faktuering för kulturhusetstadste bokningsadmin etc skolor. Lärdomar och eventuellt atern.se tekniska lösningar kan användas av liknande verksamheter inom staden. Stationen Skapa plats för ungdomar och Stationen öppnade i januari Erfarenheter inför öppning samt Malin Brereton, erbjuda utveckling av eget 2025. kring samarbete med stadsdelar Malin.brereton@k skapande kan överföras till likannde projekt. ulturhusetstadstea tern.se Bio i Husby Bio Husby ölppnade i Lokal förankring och delaktighet Jiasi Maciel, december 2025. är centralt för fungerande publika jiasi.aspnas.macie verksamheter inom sataden och i l@kulturhusetstad fokusområden. Erfarenhetsutbyte steatern.se kan vara värdefullt inför planering/öppning av liknade verksamheter. --- [Ärende 5 c Ekonomisk rapport utfall 2025.pdf] Utfall Budget Tertial 1 Tertial 2 Utfall Diff B/U Styrelserapport 2024 2025 2025 2025 2025 2025 Kommentar Intäkter Biljettintäkter 110 318 107 276 111 220 113 167 124 836 17 560 Teatern, Soppteatern, Utställningarna Övr. förest. o entréintäkter 4 892 2 075 3 249 4 023 3 495 1 420 SVT Studie mänskligt beteende Rörelsens sidointäkter 20 854 18 922 19 496 19 971 22 585 3 663 Samarbeten Parkteatern Statligt verksamhetsbidrag 57 813 57 813 57 461 57 461 57 461 -352 Lägre bidrag Kulturrådet Bidrag via Kulturförvaltningen 40 000 43 900 43 900 43 900 43 900 Övr. bidrag 3 916 2 122 4 202 4 337 4 341 2 220 SI och KUR - Ukraine Artistic Meeting Övr. rörelseintäkter 25 704 28 614 26 146 25 846 27 256 -1 357 Hyra plan 5 Eg. 25,6 mnkr ökade intäkter - 2,5 mnkr hyra. Summa intäkter 263 498 260 721 265 675 268 704 283 875 23 154 En ökning med 9% jmf med budget Kostnader Löner och soc.avg. -315 432 -326 020 -325 159 -329 591 -328 617 -2 597 Övr. personalkostnader -6 165 -4 670 -4 982 -5 577 -5 904 -1 235 Upphovsrättsliga kostn. -12 718 -13 203 -14 537 -15 027 -18 129 -4 926 Ökade intäkter ger ökade upphovsrättsliga kostn. Produktionskostnader -55 936 -62 793 -64 412 -60 131 -65 618 -2 825 Gästspel och turné -21 612 -10 615 -13 853 -14 325 -18 177 -7 562 Summa prod.relaterade kostn. -411 863 -417 302 -422 943 -424 652 -436 446 -19 144 Att jämföras med 25,6 mnkr ökade intäkter Marknadsföringskostnader -8 722 -8 670 -8 872 -9 235 -9 152 -483 Lokalhyror -143 743 -148 038 -147 488 -147 399 -147 476 561 Övr. lokalkostnader -23 608 -25 485 -25 148 -25 231 -24 592 894 Kostn. för vidarefakt, renovering, förbrukningsinv, Övriga kostnader -48 600 -46 461 -48 696 -50 950 -55 475 -9 014 IT-licenser, Stadshus AB & Bibliotekssystem Summa hyror Adm kostnader -215 951 -219 985 -221 332 -223 580 -227 543 -7 559 Summa kostnader -636 536 -645 956 -653 147 -657 466 -673 142 -27 186 Resultat före avskrivningar -373 038 -385 235 -387 472 -388 763 -389 267 -4 032 Minskade avskrivningar - flertal avklarade 2024. Avskrivning för ny investering plan 5 inkluderat i Avskrivningar -19 297 -20 901 -18 900 -18 448 -17 953 2 948 detta. Vissa planerade investeringar tagna i drift Resultat efter avskrivningar -392 335 -406 136 -406 372 -407 211 -407 220 -1 084 Finansnetto 4 336 2 136 2 372 3 211 3 835 1 699 Högre ränteintäkter än budgeterat Resultat före bokslutsdisp. -387 999 -404 000 -404 000 -404 000 -403 385 615 Motsvarar en avvikelse med 0,2,% mot budget Koncernbidrag 388 000 404 000 404 000 404 000 404 000 Resultat efter bokslutsdisp. 1 -0 -0 -0 615 615 Självfinansieringsgrad 25,3% 23,8% 24,2% 24,6% 26,3% 2,5% --- [Ärende 5 d Statistik utfall 2025.pdf] Förest. Besökare Biljettint Belägg % Int/besök Förest. Besökare Biljettint Belägg % Int/besök Diff Diff Diff DIFF % Diff % Diff % Statistik januari - december 2024 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2025 Förest. Besök Biljettint. Förest. Besök Biljettint. Total 4 976 708 184 110 318 396 71 % 156 5 663 739 043 124 835 701 73 % 169 687 30 859 14 517 305 14% 4% 13% Teater och scenkonst 711 252 572 85 146 716 78 % 337 597 249 482 93 358 300 86 % 374 -114 -3 090 8 211 584 -16% -1% 10% 1001 Stora scenen 305 161 578 57 684 105 74 % 357 284 176 713 72 518 213 86 % 410 -21 15 135 14 834 108 -7% 9% 26% 1002 Klara scenen 213 56 722 18 786 475 89 % 331 208 52 399 15 886 867 85 % 303 -5 -4 323 -2 899 608 -2% -8% -15% 1003 Lilla scenen 173 33 282 8 633 302 83 % 259 93 18 638 4 649 488 84 % 249 -80 -14 644 -3 983 814 -46% -44% -46% 1031 Hörsalen 7 1 329 303 732 86 % 229 7 1 329 303 732 1106 Lilla Studion 4 291 81 % 4 291 1000 Verksamhet Helhus 4 499 2 640 46 % 5 1 112 77 % -3 -387 -2 640 -75% -78% -100% 0100 Ingen scen 16 491 40 194 100 % 82 -16 -491 -40 194 -100% -100% -100% Teater och scenkonst övr. v-het 535 48 830 9 839 689 90 % 202 603 55 639 11 303 214 87 % 203 68 6 809 1 463 526 13% 14% 15% 832 Gästspel - Fri Scen 111 7 655 1 220 580 80 % 159 167 10 770 1 278 594 75 % 119 56 3 115 58 014 50% 41% 5% 902 Soppteatern 183 24 551 6 447 864 97 % 263 240 32 613 8 423 812 94 % 258 57 8 062 1 975 948 31% 33% 31% 903 Marionetteatern 215 10 585 940 534 86 % 89 171 7 703 723 558 89 % 94 -44 -2 882 -216 976 -20% -27% -23% 905 Cirkus 26 6 039 1 230 710 89 % 204 25 4 553 877 250 76 % 193 -1 -1 486 -353 460 -4% -25% -29% Kulturhuset 2 733 152 611 13 768 902 45 % 90 2 962 181 058 18 829 982 49 % 104 229 28 447 5 061 080 8% 19% 37% 814 Mellanrum 840 Utställningar 791 34 311 1 553 778 19 % 45 737 69 097 6 308 419 34 % 91 -54 34 786 4 754 642 -7% 101% 306% 850 Musik 143 31 017 7 498 878 71 % 242 151 29 982 8 051 891 63 % 269 8 -1 035 553 012 6% -3% 7% 851 Evenemang 2 24 900 100 % 1 20 000 100 % -1 -4 900 -50% -20% 860 Litteratur 38 9 954 1 015 623 67 % 102 38 8 291 874 208 61 % 105 -1 663 -141 415 0% -17% -14% 880 Samtal Debatt 51 7 992 1 039 044 75 % 130 40 5 886 621 625 84 % 106 -11 -2 106 -417 419 -22% -26% -40% 881 Film 495 19 430 2 436 247 50 % 125 595 21 923 2 666 676 47 % 122 100 2 493 230 429 20% 13% 9% 882 Fristad 2 201 4 432 61 % 22 1 88 2 560 98 % 29 -1 -113 -1 872 -50% -56% -42% 883 Internationella projekt 4 213 1 434 39 % 7 5 240 2 113 40 % 9 1 27 679 25% 13% 47% 890 Bibliotek & Konstverkstan 1 207 24 593 219 465 95 % 9 1 394 25 551 302 490 70 % 12 187 958 83 024 15% 4% 38% Skärholmen 502 21 081 532 195 49 % 25 1 044 33 373 767 718 60 % 23 542 12 292 235 522 108% 58% 44% 910 Skärholmen 194 9 667 210 075 75 % 22 165 7 994 334 590 73 % 42 -29 -1 673 124 514 -15% -17% 59% 911 Film i Skärholmen 224 10 612 322 120 40 % 30 258 13 558 433 128 43 % 32 34 2 946 111 008 15% 28% 34% 912 Stationen 84 802 24 % 621 11 821 87 % 537 11 019 639% 1374% Vällingby/Husby 236 18 704 1 030 894 85 % 55 225 14 794 576 487 74 % 39 -11 -3 910 -454 407 -5% -21% -44% 940 Vällingby 115 7 607 590 791 78 % 78 93 5 339 359 209 70 % 67 -22 -2 268 -231 582 -19% -30% -39% 942 Husby 121 11 097 440 104 90 % 40 117 8 748 216 094 79 % 25 -4 -2 349 -224 009 -3% -21% -51% 943 Bio Husby 15 707 1 184 57 % 2 15 707 1 184 96 Parkteatern 259 214 386 100 % 232 204 697 100 % -27 -9 689 -10% -5% 1009 Parkteatern 171 144 054 100 % 151 113 286 100 % -20 -30 768 -12% -21% 1019 Sergels Torg 88 70 332 100 % 81 91 411 100 % -7 21 079 -8% 30% Biblioteken 516 535 528 738 12 203 2% Rum för Barn 132 379 117 242 -15 137 -11% TioTretton 58 127 58 332 205 0% LAVA 76 551 85 773 9 222 12% Kulturbiblioteket & Serieteket 249 478 267 391 17 913 7% Besökare till husen 1 086 333 1 219 042 132 709 12% TOTALT ANTAL BESÖKARE 2 311 052 2 486 823 175 771 8% PER DAG 6 314 6 813 499 8%