New sports center budget and opening date update

[Tjänsteutlåtande Lägesrapport St Erik Markutveckling ABs ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6.pdf] Stockholms Stadshus AB 105 35 Stockholm Telefon: 08-508 290 00 E-post: info@stadshusab.se Sida 1 (5) Lägesrapport S:t Erik Markutveckling ABs ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6 Koncernledningens förslag till beslut Koncernstyrelsen beslutar följande. 1. Anmälan av lägesrapport avseende S:t Erik Markutveckling AB:s ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6, maj 2026, godkänns. 2. Lägesrapport avseende S:t Erik Markutveckling AB:s ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6, maj 2026, överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2023 om S:t Erik Markutveckling AB:s genomförande av ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Bromma. Projektet beviljades 902 miljoner kronor, exklusive index, i investeringsutgift. Uppföljningen av projektets ekonomi sker både inklusive och exklusive index. Lägesrapporten beskriver framdriften i projektet. Koncernledningen följer projektet på nära håll och är representerad i projektets styrgrupp. Koncernledningen är positiva till projektledningens aktiva arbete med att hålla budget, tidplan och kvalitet. Slutkostnadsprognosen har minskat med cirka 20 miljoner kronor sedan koncernstyrelsen fick den förra lägesrapporten i november 2025, diarienummer SSAB 2025/80. Koncernledningen noterar att slutkostnadsprognosen uppgår till 955 miljoner kronor, vilket är drygt 10 miljoner lägre än den indexerade budgeten. Idrottsnämnden kommer hyra delar av anläggningen på Gjutmästaren 6. Slutkostnadsprognosen för idrottsnämndens ytor Handläggare Johanna Magnusson Telefon: 08-50829762 Till Koncernstyrelsen Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2026-09-21 Dnr SSAB 2026/93 2026-09-04 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr SSAB 2026/93 Sida 2 (5) Lägesrapport St Erik Markutveckling ABs ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6 utgörs av 592 miljoner kronor inklusive index, vilket är enligt budget. Koncernledningen påminner om att projektets beviljade budget inte får överskridas. Under året har S:t Erik Markutveckling AB och fastighetsnämnden, i enlighet med bolagets budgetuppdrag, påbörjat samtal om överlåtelse av fastigheten till nämnden. Arbetet fortsätter under året med ambitionen att återkomma med ett överlåtelseärende till kommunfullmäktige under 2027. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2023 om S:t Erik Markutveckling AB:s genomförande av ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Bromma, diarienummer KS 2023/331. Projektet beviljades 902 miljoner kronor i investeringsutgift, exklusive index. Projekt med en investeringsbudget över en miljard kronor eller av särskilt intresse ska avge lägesrapport till koncernstyrelsen. S:t Erik Markutveckling AB:s ombyggnad av bryggeribyggnaden samt inrättandet av ett idrottscenter i Gjutmästaren är ett av projekten som koncernledningen anser är av särskilt intresse och som därför redovisas särskilt för koncernstyrelsen. Föreliggande lägesrapport är projektets tredje till koncernstyrelsen. Den första lägesrapporten fick koncernstyrelsen i september 2024, diarienummer SSAB 2024/115. Den andra lägesrapporten redovisades till koncernstyrelsen i november 2025, diarienummer SSAB 2025/80. För projektet finns en styrgrupp som består av representanter från S:t Erik Markutveckling AB, idrottsförvaltningen och Stockholms Stadshus AB. Styrgruppens uppdrag är att säkerställa att projektets budget, tidplan och kvalitet hålls. Styrgruppen får löpande rapporter om projektets framdrift, ekonomiska utfall och prognos och riskhantering. S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag Fastighets AB G- mästaren äger och förvaltar fastigheten Gjutmästaren 6 i Ulvsunda. Idrottscentret, som är en del av fastigheten, är cirka 23 500 kvadratmeter. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2023 om S:t Erik Markutveckling AB:s genomförande av ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Bromma. Projektet beviljades 902 miljoner kronor i investeringsutgift, Tjänsteutlåtande Dnr SSAB 2026/93 Sida 3 (5) Lägesrapport St Erik Markutveckling ABs ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6 exklusive index. Koncernledningen anser att projektet är av särskilt intresse och lämnar därför årligen en lägesrapport om investeringsprojektet till koncernstyrelsen. Det ekonomiska utfallet är i linje med den beslutade budgeten. Vid den föregående lägesrapporten i november 2025 rapporterades en slutkostnadsprognos på 973 miljoner kronor. Det var cirka 11 miljoner över den indexerade budgeten. Projektledningen arbetar aktivt med att säkerställa att slutkostnaden inte överskrider den indexerade budgeten. I maj 2026 uppgick slutkostnadsprognosen till 955 miljoner kronor och den indexerade budgeten till 966 miljoner kronor. I slutkostnadsprognosen ingår en reserv för risk och oförutsett på 11 miljoner kronor. Till och med april 2026 är 763 miljoner kronor upparbetat. Projektet jobbar proaktivt med att identifiera risker och åtgärder för att minimera riskerna. I takt med att mer och mer i projektet färdigställs så minskar även riskerna. De fyra största återstående riskerna är: • Samordning av projektering och produktion av alla delprojekt • Miljöskulder i byggnader och mark som behöver saneras • Risk för strömavbrott i ställverket som har nått sin tekniska livslängd • Säkerheten kring arbetsområde för markprojektet och skador på tredje man Projektets entreprenör, Skanska, har en kontrollplan och genomför löpande kontroller av brandsäkerhet, arbetsmiljö och logistik. Entreprenören utför seriositetskontroller av underentreprenörer och har ett introduktionsprogram för alla som skall befinna sig på arbetsplatsen. Alkohol- och drogkontroller genomförs regelbundet på alla som befinner sig på arbetsplatsen. Projektet består av ett antal delprojekt. Nedan följer en kort rapport om projektets olika pågående delprojekt. Delprojekt som är avslutade ingår i det ekonomiska utfallet, men kommenteras inte ytterligare nedan. För mer information hänvisas till tjänsteutlåtandet från Fastighets AB G-mästaren, bilagorna 1 och 2. Idrottscentrum Delprojektet håller tidplanen och lokalerna lämnas successivt över till hyresgästen (idrottsnämnden) från 1 juli 2026. Fokus är samordning med övriga delprojekt för att minska på eventuella störningar och därmed reducera risker med påföljande kostnader. I Tjänsteutlåtande Dnr SSAB 2026/93 Sida 4 (5) Lägesrapport St Erik Markutveckling ABs ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6 maj och juni genomfördes flera utbildningar till hyresgästerna, inför att de tar över den första etappen. Idrottscentret invigdes 2 september 2026. Idrottsnämnden kommer hyra delar av anläggningen på Gjutmästaren 6. Slutkostnadsprognosen för idrottsnämndens ytor utgörs av 592 miljoner kronor inklusive index, vilket är enligt budget. Infrastruktur 1 Delprojektet håller tidplanen. Nya undercentralen och ställverket är driftsatt. Nybyggda och befintliga anläggningar kopplas nu in på den nya infrastrukturen. Markprojekt Delprojektets genomförande samordnas med pågående delprojekt i fastigheten, bland annat idrottscentrums genomförande och infrastruktur 1. Den nya gång- och cykelvägen som löper parallellt med tvärspårvägen färdigställdes innan sommaren 2026. Slutbesiktning av markprojektet skedde 30 juni 2026. Parkprojekt Delprojektet avser överföring av mark som ska vara allmän plats till exploateringsnämnden samt anläggningsåtgärder inom allmän plats som bolaget enligt exploateringsavtal ska betala. Genomförandet sker av exploateringsnämnden och samordnas med delprojektet markprojekt samt övriga pågående inomhusprojekt under 2025 och 2026. Ombyggnation av Bryggerivägens gång- och cykelbana blev klar årsskiftet 2025/2026. Renovering av Fornminnesparken är klar. Arbetet med den så kallade kontorsparken startade i april och pågår under resterande del av 2026. Delprojektet erhåller kostnadsprognoser från exploateringskontoret två-tre gånger per år samt har regelbundna avstämningar med exploateringsprojektets projektledning. Stockholm Vatten och Avfall AB:s lager Nytt avtal har tecknats med Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) gällande ett lager som i stora delar utgår från SVOA:s befintliga lager. Delprojektet beräknas vara klart under våren 2027 och samordning sker med övriga pågående delprojekt i fastigheten. Koncernledningens synpunkter och förslag Koncernledningen är positiv till projektledningens aktiva arbete med att hålla budget, tidplan och kvalitet. Koncernledningen noterar Tjänsteutlåtande Dnr SSAB 2026/93 Sida 5 (5) Lägesrapport St Erik Markutveckling ABs ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6 att slutkostnadsprognosen uppgår till 955 miljoner kronor, vilket är drygt 10 miljoner lägre än den indexerade budgeten. Koncernledningen ser positivt på att projektet löpande utvärderar olika alternativ för att säkerställa att den beviljade budgetramen hålls, samtidigt som kvaliteten bibehålls. Koncernledningen påminner om att projektets beslutade budget inte får överskridas. Detsamma gäller för de övriga projekt som pågår i fastigheten. Koncernledningen fortsätter att följa projektet och noterar att överlämning till hyresgästen pågår. S:t Erik Markutveckling har i budget 2026 ett uppdrag att inleda avyttringen av idrottscentret till fastighetsnämnden. Koncernledningen konstaterar att bolaget och fastighetsnämnden påbörjat det uppdraget och uppmanar parterna att fortsätta arbetet med ambitionen att ett överlåtelseärende kan beslutas av kommunfullmäktige under 2027. Fredrik Jurdell Anette Scheibe LorentziAnette Scheibe Lorentzi Vd Vice vd Bilagor 1. Tjänsteutlåtande Fastighets AB G-mästaren Nytt idrottscenter 2. Tjänsteutlåtande Fastighets AB G-mästaren Nytt idrottscenter bilaga 3. Protokollsutdrag Fastighets AB G-mästaren Nytt idrottscenter Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Fredrik Jurdell, Vd 2026-09-11 Anette Scheibe Lorentzi, Vice vd 2026-09-11 --- [Bilaga 2 Tjänsteutlåtande Fastighets AB G-mästaren Nytt idrottscenter bilaga.pdf] Datum: 2026-05-29 Lägesredovisning 18 Idrottscentrum med flera, Gjutmästaren 6 Omfattning Detaljplan Detaljplanen har vunnit laga kraft och bolaget har avslutat delprojektet. Idrottscentrum Projektet är i full produktion och slutskedet har initierats. Restaurering av stolarna från Globen, med stöd av Arbetsmarknadsförvaltningen, är nu klara. I princip samtliga stolar är monterade. Projektet håller tidplanen och lokalerna lämnas över enligt överenskommelse. Första överlämningen till idrottsförvaltningen sker den 1 juli samt vid två tillfällen under hösten 2026. Fokus är samordning med övriga delprojekt för att minska på eventuella störningar och därmed reducera risker med påföljande kostnader. I slutet av maj och under juni är det ett flertal utbildningar som sker till förvaltning samt hyresgäst, inför att de tar över den första etappen. Visionsbild av bordtennislokalen i Ulvsunda Idrottscentrum Infrastruktur 1 Nya undercentralen och ställverket är driftsatt. Nybyggda och befintliga anläggningar kopplas nu in på den nya infrastrukturen. Delprojektet håller aktuell tidplan. Mark 1 Markentreprenaden startade i februari 2025. Genomförande samordnas med pågående projekt i fastigheten, bland annat Idrottscentrums genomförande och Infrastruktur 1. Just nu byggs den nya gång- och cykelvägen som löper parallellt med tvärspårvägen. Vidare sker finplanering av asfaltsytor. Alla arbeten beräknas vara klara i tid till slutbesiktning den 30 juni 2026. Ny gång och cykelväg på fastigheten inom ramen för Markprojektet Parkprojekt Parkprojektet avser överföring av mark som ska vara allmän plats till exploateringsnämnden samt anläggningsåtgärder inom allmän plats som bolaget enligt exploateringsavtal ska betala. Genomförandet sker av exploateringskontoret och samordnas med bolagets markprojekt samt övriga pågående inomhusprojekt under 2025 och 2026. Ombyggnation av Bryggerivägens gång- och cykelbana blev klart vid årsskiftet. Renovering av den så kallade Fornminnesparken är klar. Arbetet med den så kallade kontorsparken har startats upp under april och pågår under resterande del av 2026. Bolaget erhåller numer 2-3 gånger per år prognostiserade kostnader från exploateringskontoret och har frekventa avstämningar med dess projektledning. SVOA-Lager Nytt avtal har tecknats med SVOA gällande ett lager som i stora delar utgår från befintligt lager, där befintlig struktur bibehålls. Projektet planeras vara klart under våren 2027 och samordning sker med de i fastigheten övrigt pågående delprojekten. Tidplan Nedan följer tider för milstolpar i delprojekten ovan. Tid Aktivitet 2026 Q1 Bryggerivägen på stadens mark klart 2026 Q2 Finplanering av Markprojekt avslutas 2026 Q3-Q4 Etappvis inflyttning Idrottscentrum samt invigning. 2027 Q1 Kontorsparken klar 2027 Q2 Preliminärt tillträde SVOA lager. Ekonomi Ekonomisk redovisning nedan är per den 26 maj 2026, dock är upparbetade kostnader per den 30 april 2026. Upparbetat för de i genomförandebeslutet ingående delprojekten är i slutet av april cirka 762,7 mnkr, varav cirka 54,7 mnkr avser delprojekt Detaljplan som är klar. Indexerad budget om cirka 965,9 mnkr är ursprunglig budget med hänsyn tagen till index, i enlighet med genomförandebeslutet. Projekt Beslut i KF Indexerad budget Slutkostnads prognos Upparbetat Nuläge 902 mnkr 965,9 mnkr 954,9 mnkr 762,7 mnkr Föregående rapport 902 mnkr 964,9 mnkr 973,0 mnkr 707,4 mnkr Slutkostnadsprognosen är i skrivande stund bedömd till cirka 954,9 mnkr i dagens penningvärde, vilket är cirka 1,15 procent under (ca 0,84 procent över vid senaste rapporteringen) den indexerade budgeten. Slutkostnadsprognosen innehåller poster för risk och oförutsett, vilka ännu inte bedömts kunnat tas bort. Totalt finns ca 10,6 mnkr kvar för oförutsedda händelser, avseende aktuella delprojekt Aktiviteter pågår inom alla delprojekten för att nå en slutkostnad som ligger inom budgetramen. Risker Projektledningen och bolaget arbetar löpande med delprojektens risker. Det sker både på övergripande nivå, men även mer i detalj med entreprenören kopplat till genomförandet av svåra moment samt säkerhet och arbetsmiljö. Den övergripande riskanalysen för Idrottscentrum och Infrastruktur 1 rapporteras och följs upp i styrgruppen. För delprojekt inom ramen för aktuellt genomförandebeslut finns just nu ett antal övergripande och större risker, vilka projektledningen aktivt arbetar med, som kan inverka på projektens tidplan och ekonomiska utfall. Dessa är: • Samordning av projektering och produktion av alla (18) i fastigheten aktiva delprojekt. • Eventuellt strömavbrott i fastighetens ställverk, som har uppnått sin tekniska livslängd där det i stora delar är svårt att finna reservdelar på marknaden. Denna risk har ökat efter upptäckt av att befintligt ställverk blivit utsatta för skadegörelse och stöld. Risken bedöms vara reducerad i slutet av september / början av oktober. Risken påverkar inte delprojekt IDC eller Infrastruktur 1. • Säkerheten kring arbetsområde för markprojektet och skador på 3:e man. --- [Bilaga 3 Protokollsutdrag Fastighets AB G-mästaren Nytt idrottscenter.pdf] Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 3/2026 2026-06-08 Protokoll 3/2026 fört vid Fastighets AB G-mästarens sammanträde måndagen den 8 juni 2026 kl. 08:00-09:30, Stadshus AB, Riddaren Ledamöter Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson Övriga närvarande Sidrah Schaider Suppleant Ingrid Storm Suppleant Daniel Roos VD Anna Ullberg Ekonomichef Micaela Caldegren Sekreterare Justerare Anette Scheibe Lorentzi, Thomas Andersson Paragraf §7 Sekreterare Micaela Caldegren Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 3/2026 2026-06-08 § 7 Lägesredovisning för idrottscentrum, Gjutmästaren 6 STEM 2026/161 Beslut Styrelsen godkänner lägesredovisningen. Handlingar i ärendet • STEM 2026/161-1 Tjänsteutlåtande: Lägesredovisning för idrottscentrum, Gjutmästaren 6 • STEM 2026/161-1.1 Bilaga, Lägesredovisning 18, idrottscentrum Signerat av Protokollet har signerats digitalt av följande personer Namn Datum Anette Scheibe Lorentzi 2026-06-09 Thomas Andersson 2026-06-08 Micaela Caldegren 2026-06-08