Stockholm’s Future Water Supply: August 2026 Progress Report

[13_Lägesrapport SFV - augusti 2026.pdf] 2026-09-08 Dnr: 26SVOA1013 1 (1) Investering SFV Jenny Bengtsson Styrelsen för Stockholm Vatten AB Lägesrapport SFV - augusti 2026 FÖRSLAG TILL BESLUT Styrelsen föreslås besluta att Lägesrapport SFV - augusti 2026 godkänns att Lägesrapport SFA - augusti 2026 överlämnas till Stockholm Vatten och Avfall AB för vidare hantering Christian Rockberger Verkställande Direktör Jenny Bengtsson Avdelningschef Investering Bilaga: Lägesrapport SFV Augusti 2026 Sida 1 av 18 Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV) Lägesrapport augusti 2026 Sida 2 av 18 Rapport Diarienummer 26SVOA1013 Stockholms Framtida Vattenförsörjning - Lägesrapport augusti 2026 (utfall t o m 31 augusti 2026) Jenny Bengtsson 202 6-08-26 Sida 3 av 18 Innehåll 1. Sammanfattning ................................ ................................ ................................ ....................... 4 2. Inledning ................................ ................................ ................................ ................................ .. 4 2.1 Lägesrapport SFV ................................ ................................ ................................ ........... 4 2.2 Uppdrag från styrelse och ägare ................................ ................................ ...................... 4 3. Programmets bakgrund och syfte ................................ ................................ ............................ 4 3.1 Bakgrund ................................ ................................ ................................ ......................... 4 3.2 Mål ................................ ................................ ................................ ................................ .. 5 3.2.1 Effektmål ................................ ................................ ................................ ..................... 5 4. Programmets omfattning ................................ ................................ ................................ .......... 5 4.1 Intagskriterier ................................ ................................ ................................ ................... 6 4.2 Avgränsningar ................................ ................................ ................................ ................. 6 4.3 Omfattning i nuläget ................................ ................................ ................................ ........ 6 5. Ekonomi ................................ ................................ ................................ ................................ ... 7 5.1 Ekonomiredovisning investeringsmedel ................................ ................................ ........... 7 6. Lägesredovisning ................................ ................................ ................................ ..................... 8 6.1 Programstatus ................................ ................................ ................................ ................. 8 6.1.1 Nyckelhändelser senaste perioden ................................ ................................ .............. 9 6.2 Projektstatus ................................ ................................ ................................ .................... 9 6.2.1 Effektmål Kapacitet ................................ ................................ ................................ .... 10 6.2.2 Effektmål Kvalitet ................................ ................................ ................................ ....... 11 6.2.3 Effektmål Robusthet ................................ ................................ ................................ .. 11 6.3 Organisation ................................ ................................ ................................ .................. 12 6.4 Beslut ................................ ................................ ................................ ............................ 12 6.4.1 Programbeslut ................................ ................................ ................................ ........... 12 6.4.2 Projektbeslut ................................ ................................ ................................ .............. 12 6.5 Realiseringsplan ................................ ................................ ................................ ............ 12 6.6 Risker ................................ ................................ ................................ ............................ 12 6.7 Ledningssystem ................................ ................................ ................................ ............ 13 6.7.1 Kvalitet................................ ................................ ................................ ....................... 13 6.7.2 Kommunikation och intressenter ................................ ................................ ................ 13 Sida 4 av 18 1. Sammanfattning Lägesrapporten visar inte på några nya avvikelser sedan senaste rapportering. Några av de beslutade projekten har sedan tidigare flaggat för risk för fördyringar och förslag till reviderade beslut förväntas lyftas till bolagsstyrelsen sent under 2026 eller i början av 2027. Bolaget bedömer att det inte påverkar utfallet på programnivå, men kan påverka andra projekt inom programmet. Bolaget har fått besked om att inriktningsbeslutet för Lovö Södra planeras beslutas av koncernstyrelsen i september. Arbetet med att definiera nedbrutna intagskriterier för vilka åtgärder som ska tas in i programmet pågår och förväntas presenteras för bolagsstyrelsen under hösten 2026. Därefter kommer rapporteringen göras om för att på ett tydligare sätt redovisa utfallen i programmets olika projekt. 2. Inledning 2.1 Lägesrapport SFV Lägesrapporten är en del av programmets utökade rapportering och lämnas in till styrelsen två-tre gånger per år. Lägesrapporten sammanfattar status och väsentliga händelser för program SFV och dess projekt. Den sammanfattar också den ekonomiska bilden och lyfter kritiska risker. Lägesrapporten är baserad på utfall till augusti 2026 om inget annat specificeras. 2.2 Uppdrag från styrelse och ägare I enlighet med uppdrag och förväntningar från styrelse och ägare arbetar bolaget med att utveckla redovisningen av SFV programmet och investeringsprojekten. Detta arbete syftar till att tydliggöra det samlade resultatet av programmet och hur handlingsutrymme skapas eller blir påverkat genom enskilda investeringsbeslut. Ett exempel på hur bolaget hittills hanterat detta i ett enskilt beslut är inriktningsbeslutet för Lovö Södra, där det genom beskrivningen av Lovö Södra Plus visas på det handlingsutrymme som skapas för programmet som helhet vid alternativa lösningar i enskilda projekt. Det är också viktigt att klargöra på vilka kriterier enskilda investeringsprojekt tas in i programmet, och vilka motiv som finns till att vissa investeringsprojekt inte tas in. Bolaget arbetar med att omhänderta detta och det kommer att tydliggöras och redovisas för bolagsstyrelsen under hösten 2026. Därefter kommer rapporteringen även tydliggöras. Bolaget har även av styrelsen fått i uppdrag att nyttja de erfarenheter och kunskaper som utomstående forskare och experter kan bidra med. Bolaget arbetar aktivt med detta i flera enskilda investeringsprojekt, bland annat har ett flertal externa parter varit involverade i arbetet med processval och riskbedömning i projektet Lovö Södra. Även i flera av huvudvattenledningsprojekten har externa kompetenser involverats för second opinion avseende risker och kalkylering. Bolaget fortsätter utveckla och stärka de tta arbete för kommande projekt och programmet som helhet. 3. Programmets bakgrund och syfte 3.1 Bakgrund Tillgången till dricksvatten är grunden för det liv vi lever i Stockholm. I takt med att Stockholmsregionen utvecklas och anläggningarna uppnår sin tekniska livslängd behöver dricksvattensystemet kontinuerligt renoveras och uppgraderas till att bli både kraftfullare och smartare, för att säkra det framtida dricksvattenbehovet samtidigt som klimatet förändras och miljökraven ökar. I augusti 2025 fattade bolagsstyrelsen beslut om en förnyad ambitionsnivå för dricksvattenförsörjningen för bolaget. Ambitionsnivån innebär att dricksvattensystemet ska underhållas, reinvesteras och förnyas i sådan takt att 2025 års uppskattade risknivå och funktion bibehålls på systemnivå, vissa kritiska risker med stor påverkan byggs bort samtidigt som andra risker successivt kommer att öka. Konkret innebär det att bolaget inte förväntas stärka funktionen eller bygga bort alla risker i systemet som helhet , utan säkerställa att systemet över tid inte får en sämre funktion eller sammanlagt högre risknivå än idag, med de förändrade förutsättningar som kan komma i form av lagstiftning, klimatförändringar, beredskapsfrågor, förbrukning , åldrande anläggningar mm. Ambitionsnivån ställer också ett kapacitetsmål för vattenproduktionen år 2050 om 534 000 m3/d, vilket med viss marginal möter osäkerheter i vattenprognosen samt möjliggör visst Sida 5 av 18 underhåll och vissa driftstörningar utan leveransbortfall även under perioder med hög förbrukning. För att hantera komplexiteten i det investeringsbehov som bedöms krävas för att uppnå bolagets ambitionsnivå och säkerställa att önskad nytta uppnås för dricksvattensystemet startade bolaget år 2018 program Stockholms Framtida Vattenförsörjning för att hantera delar av de åtgärder som krävs för att säkerställa dricksvattenförsörjningen över tid. Programmet omfattar mycket stora investeringar, vilka både enskilt och sammantaget har stor påverkan på bolagets framtid, VA-taxan, samt hela Stockholms stads upplåning och ekonomi. Investeringar som bolaget bedömer är nödvändiga för staden ur ett längre tidsperspektiv. Programmet utgör en del av de investeringar som krävs för att säkra Stockholms framtida vattenförsörjning. Sett över hela planeringsperioden förväntas programmet utgöra cirka 20 procent av bolagets totala investeringsbehov. 3.2 Mål Programmet arbetar mot två typer av mål, effektmål och programmål. Effektmålen beskriver de långsiktiga förändringar, eller nyttorna, som programmet ska bidra till. Programmålen konkretiserar vad som ska genomföras under programmets gång för att möjliggöra dessa effekter. 3.2.1 Effektmål Programmets effektmål baseras på bolagets ambitionsnivå för dricksvatten. Effektmål Kapacitet • Säkerställd uthållig kapacitet i dricksvattensystemet om 534 000 m3/dygn genom: o full reservoarfunktion på samtliga 11 reservoarer o tillräcklig huvudvattenledningsnätskapacitet i normalzon o funktionsduglig konstruktion för Lovö Norra till år 2045 och Norsborg till år 2050 o nytt Lovö Södra med en kapacitet motsvarande förväntat totalt kapacitetsbehov år 2050 från Lovön, ca 215 000 m3/dygn. Effektmål Kvalitet • Utökad förmåga att även i framtiden, trots klimatförändringarna, uppfylla kvalitetskraven på dricksvattnet • Utökad kortsiktig förmåga att hantera föroreningar i råvattnet genom uppgradering av processen för befintliga vattenverk Effektmål Robusthet • Utökad förmåga till incidenthantering genom ökad robusthet i huvudvattenledningsnätet i normalzon • Utökad reservvattenförmåga för Norsborgs vattenverk genom säkerställd kapacitet från Bornsjön motsvarande gällande vattendom 4. Programmets omfattning I den fastställda ambitionsnivån angavs ett antal exempel på åtgärder som kan komma att bli aktuella för programmets uppfyllande av sina effekter. Den största generella riskfaktorn för det slutliga valet av åtgärder är det långa tidsperspektivet som sannolikt kommer att innebära både ändrade och helt nya förutsättningar, vilka idag är svåra att förutsäga. Förändrade vattenförbrukningsmönster hos stadens medborgare, förändrad stadsutveckling samt andra ändringar härrörande från beredskapsfrågor, klimatföränd ringar och ökande krav på vattenkvalitet kan komma att påverka vilka detaljerade åtgärder som krävs för att uppnå den valda ambitionsnivån. Olika kombinationer av åtgärder kan ge samma effekt och bidrag till att uppnå ambitionsnivån med systemet som helhet. Varje enskild åtgärd kommer att lyftas som ett separat investeringsbeslut och bolaget kommer att tydliggöra det framtida handlingsutrymmet i de enskilda investeringsbesluten samt hur de uppfyller olika Sida 6 av 18 effektmål. Programmet ska ses som ett stöd och samlande ramverk för de investeringar som ingår, men det är de enskilda investeringsbesluten som blir bindande. Konkret innebär det att till skillnad från ett större projekt som till exempel SFA fattas inget investeringsbeslut för programmet i sin helhet. Detta för att där så är möjligt kunna ha en framtida flexibilitet och exempelvis addera till effekter. 4.1 Intagskriterier Utöver i ambitionsnivåarbetet angivna exempelåtgärder finns ett stort antal andra åtgärder som också kan komma att bli aktuella att ta in i programmet och ytterligare åtgärder kommer också att identifieras vartefter arbetet med programmet fortlöper. Programmet ansvarar för att säkerställa sammanhängande effekter. Programmets åtgärder väljs utifrån två övergripande kriterier. Dels att de bidrar till att uppfylla effektmålen. Dels att de också kräver en högre nivå av samordning och styrning. Bolaget arbetar med att på nedbruten nivå definiera kriterier som en enskild åtgärd eller investeringsprojekt ska uppfylla för att inkluderas i programmet. Resultatet av arbetet förväntas presenteras för bolagsstyrelsen under hösten 2026. I programmets ansvarsområde ligger de åtgärder som genomförs för att uppnå programmets effektmål för dricksvattenssystemets ingående delar enligt nedan. • Vattenverk • Huvudvattenledningsnät i normalzon • Reservoarer I programmet ingår inte: • Tryckstegringsstationer • Avlopp • Dagvatten • Nödvatten • Huvudvattenledningar utanför normalzon • Andra vattenledningar än huvudvattenledningar • Avtalskundsfrågor • Andra åtgärder på dricksvattensystemets delar såsom vattenverk, huvudvattenledningsnät i normalzon och reservoarer vilka inte direkt omfattas av programmets effektmål I programmet ingår inte heller åtgärder såsom investeringar, reinvesteringar och underhåll eller andra åtgärder vilka inte ges någon synergieffekt av att drivas i programform, även om de på övergripande nivå kan ses som en del i att uppfylla programmets effektmål. Den ambitionsnivå som fastställdes i den reviderade programbeställningen för SFV ser bolaget även som vägledande för investeringsprojekt som inte ingår i programmet. 4.2 Avgränsningar Utöver de i programmet ingående åtgärderna finns det andra behov inom ramen för bolagets ordinarie underhålls-, reinvesterings- och förnyelseplansarbete. Dessa investeringar hanteras fortsatt utanför SFV - programmet. Bolagets totala åtgärdsbehov, för att säkra helheten av dricksvattenproduktion och leverans, är därmed större än det som inryms i SFV-programmet. 4.3 Omfattning i nuläget Programmet omfattar i nuläget 30 stycken definierade pågående utredningar och projekt. Av de totalt 30 projekten är 11 i utredningsfas, 3 i planeringsfas och 15 i genomförandefas. Utöver det inkluderar programmet, fram till idag, 14 stycken avslutade investeringsprojekt. Se bilaga C för detaljerad projektlista. Sida 7 av 18 Att notera är att alla projekt ännu inte är fast definierade. Utredningar utifrån programmets effektmål pågår för att ytterligare förfina den nya omfattningen, därav förväntas projektantalet att förändras i takt med att programmet fortskrider. Figur 1: Antal projekt per beslutsstatus. Daterad: 2026-08-17. Lista över de ingående projekten redovisas i bilaga C. 5. Ekonomi Indikativ investeringsutgift för de ingående åtgärderna i programmet beräknas i 2025 års penningvärde till 20 miljarder kronor under programmets hela löptid. Inför de kommande investeringsbesluten kommer de enskilda investeringsbesluten enligt stadens regler även redovisas i löpande penningvärde. De investeringar som ligger sent under 20-årsperioden beräknas ha betydande kostnadsutveckling. Generellt fördelas investeringsutgifterna ut så jämt som möjligt över de 25 åren men vissa toppar, såsom byggnation av Lovö Södra, kan inte undvikas. Systemet är en helhet och de olika åtgärderna har inbördes beroenden som styr takten för genomförandet. Investeringstakten kommer att uppdateras och presenteras i programmets rapport ering vartefter de individuella åtgärderna identifieras och tidsätts. Den interna driftkostnadsbudgeten för 2026 är 39 mnkr vilket utöver personal och inhyrda konsulter i programorganisationen inkluderar ca 27 mnkr för planerade och pågående utredningar av inkluderade åtgärder. Utredningsfasen för enskilda projekt får inte inkluderas i investeringsutgiften. 5.1 Ekonomiredovisning investeringsmedel Nedanstående tabeller visar en övergripande sammanställning av programmets ekonomi för investeringsmedel. I nuläget har inriktnings- eller genomförandebeslut fattats för medel motsvarande 4,4 mdkr, varav ca 2 mdkr är upparbetat. Ca 4 mdkr av det totala prognosutrymmet för programmet avser ännu inte fastställda åtgärder/projekt. Arbete pågår med att utreda behov inom olika områden och i takt med att åtgärder identifieras och formas till projekt kommer enskilda investeringsbeslut för dessa att fattas. Det enskilt största projektet i programmet är Lovö Södra som i nuläget har en investeringsprognos i spannet 7-10 mdkr. Övriga projekt varierar i storlek men ett flertal har en investeringsprognos över 300 mdkr. Se bilaga C för lista över ingående projekt. 1 11 3 15 14 Antal projekt per beslutsstatus Initiera Utredningsbeslut Inriktningsbeslut Genomförandebeslut Avslutade Sida 8 av 18 Tabell 1: Visar en ekonomiredovisning för programmets investeringsmedel. Daterad 2026-08-18. Ekonomiredovisning för programmets investeringsmedel Beslutad gällande budget 4,4 mdkr Totalt utfall 2 mdkr Total prognos investering 19,2 mdkr Tabell 2: Visar programmets investeringar fördelat per projektens beslutsstatus. Alla belopp redovisas i miljarder kr. Daterad 2026-08-18. Beslutad gällande budget [mdkr] Totalt utfall [mdkr] Total prognos investering [mdkr] Inriktningsbeslut 0,2 0,07 2 Genomförandebeslut 3,8 1,6 3,8 Avslutade projekt 0,4 0,4 0,38 Behov 0 kr 0 kr 4 Initiera/utredningsbeslut 0 kr 0 kr 9 4,4 mdkr 2 mdkr 19,2 mdkr 6. Lägesredovisning 6.1 Programstatus En summering av programmets övergripande status presenteras i tabellen nedan. Detaljer kring varje område går att läsa under respektive kapitel. Generellt är allting under god kontroll och följer plan i nuläget, finns inget särskilt att rapportera inom något område på övergripande nivå. Område Status Kommentar: Ekonomi (investeringsmedel) Total prognosticerad investeringsbudget om ca 20 mdkr för programmets ingående åtgärder bedöms hålla Ekonomi (driftmedel) Programmet håller driftkostnadsbudget för året Realiseringstidplan Realiseringstidplanen är under uppdatering utifrån programmets förändrade förutsättningar Organisation Jenny Bengtsson går in som programchef från 1 april Sida 9 av 18 Risk Kontinuerligt arbete med risk pågår enligt gällande rutiner för riskhantering Kvalitet Arbete pågår med uppdatering av planer, rutiner och mallar utifrån programmets förändrade förutsättningar Kommunikation Uppdaterad kommunikationsplan för programmet godkändes i mars 2026 Tabell 3: Övergripande status per område. 6.1.1 Nyckelhändelser senaste perioden Inriktningsbeslut för Projekt Lovö Södra lyftes under tidig vår 2026 till koncernstyrelsen för vidare hantering, och förväntas behandlas under september 2026. 6.2 Projektstatus Varje månad gör projektledarna en lägesrapportering för deras projekt utifrån hur det går gällande tid, kostnad och innehåll. Figur 3 visar antalet av programmets pågående projekt som ligger i fas, eller som flaggar för att tid, kostnad och/eller innehåll inte ligger enligt plan. Se bilaga B för kommentarer för de projekt som rapporterat rött eller gult. De olika färgerna i figuren tolkas enligt: Grön = projektet ligger i fas med tid, kostnad och innehåll. Gult = minst en kategori av tid, kostnad och innehåll flaggas för att det inte ligger enligt plan. Rött = minst en kategori av tid, kostnad och innehåll är kritiskt. Figur 2: Antal projekt per lägesrapporteringsstatus taget från MS Project portföljplan SFV. Daterad 2026-08-17. Två projekt har tidigare flaggat rött men har nu sänkts till gult: • Projektet SFV Källbrink – Långsjöparken är ett av programmets högst prioriterade projekt som svarar mot effektmålet robusthet. Projektet har flaggat upp att det finns risk för fördyringar och ser över ekonomin. Eventuellt kommer underlag för reviderat genomförandebeslut att behöva lyftas under senare delen av året. • Projekt Lovö-Drottningholmssundet har setts över på grund av att det i projekteringsskedet aviserats ökad kostnadsprognos för genomförandet. Projektet förväntas presentera underlag för reviderat inriktningsbeslut för hantering i styrgruppen under hösten 2026. 0 7 23 Antal projekt per lägesstatus Röd Gul Grön Sida 10 av 18 Nedan redovisas nyckelhändelser i projektportföljen utifrån effektmålen. 6.2.1 Effektmål Kapacitet Effektmål kapacitet syftar till att uppnå säkerställd uthållig kapacitet i dricksvattensystemet. Kapacitetsmålet om 534 000 m3/dygn uppnås genom fyra nedbrutna effektmål: • Full reservoarfunktion på samtliga 11 reservoarer • Tillräcklig huvudvattenledningsnätskapacitet i normalzon • Funktionsduglig konstruktion för Lovö Norra till år 2045 och Norsborg till år 2050 • Nytt vattenverk Lovö Södra med en kapacitet motsvarande förväntat totalt kapacitetsbehov år 2050 från Lovön, ca 215 000 m3/dygn 6.2.1.1 Full reservoarfunktion på samtliga 11 reservoarer Planerade arbeten fortlöper enligt plan. Kort sammanfattning av nyckelhändelser sedan senaste lägesrapporten (2026-04): • Tensta. Genomförandebeslut klart och arbetet startas upp. Ansökan om polistillstånd för byggväg och bygglov för etablering inlämnade. Närmast görs ledningsomläggningar och förberedande arbeten. • Provavstängningar Fornborgen är klara och utvärderas för att få en bild av möjlighet och konsekvenser av att stänga av reservoaren helt under renovering. Projektering pågår parallellt. • För projekt Högdalens reservoar fortsätter renoveringsarbetet. • För Uggleviken pågår systemhandlingsprojektering efter att detaljplanen vann laga kraft. • Trekanten. Driftsättningsfasen för norra behållaren som är renoverad startar nu och målet är att den ska vara i drift i september. Då ska den södra behållaren tas ur drift för renovering. • Separat projekt för att uppfylla nya säkerhetskrav för reservoarerna är nu uppstartat och drivs av samordningsskäl av programmets organisation men ingår inte i SFV. 6.2.1.2 Tillräcklig huvudvattenledningsnätskapacitet i normalzon Planerade arbeten fortlöper enligt plan. Kort sammanfattning av nyckelhändelser sedan senaste lägesrapporten (2026-04): • Utredning för ledningssträckan Brostugans väg – Nockeby har startats och utredningen fördjupas under innevarande år. Planerar för inriktningsbeslut i början av 2027. • Projekt Lovö-Drottningholmssundet har setts över på grund av att det i projekteringsskedet aviserats ökad kostnadsprognos för genomförandet. Projektet förväntas presentera underlag för reviderat inriktningsbeslut för hantering i styrgruppen under hösten 2026. • Projekt Norsborg-Alby, kontraktsteckning slutförd, entreprenader redo för start. 6.2.1.3 Funktionsduglig konstruktion för Lovö Norra till år 2045 och Norsborg till år 2050 Kort sammanfattning av nyckelhändelser sedan senaste lägesrapporten (2026-04): Inga nyckelhändelser finns att rapportera för perioden. 6.2.1.4 Nytt Lovö Södra med en kapacitet motsvarande förväntat totalt kapacitetsbehov år 2050 från Lovön, ca 215 000 m3/dygn. Kort sammanfattning av nyckelhändelser sedan senaste lägesrapporten (2026-04): • Projektet Lovö Södra inväntar inriktningsbeslut, ligger i nuläget för hantering i koncernstyrelsen. Sida 11 av 18 6.2.2 Effektmål Kvalitet Effektmål kvalitet syftar till att uppnå utökad förmåga att uppfylla kvalitetskraven på dricksvattnet genom de nedbrutna effektmålen nedan: • Utökad förmåga att även i framtiden, trots klimatförändringarna, uppfylla kvalitetskraven på dricksvattnet • Utökad kortsiktig förmåga att hantera föroreningar i råvattnet genom uppgradering av processen för befintliga vattenverk 6.2.2.1 Utökad förmåga att även i framtiden, trots klimatförändringarna, uppfylla kvalitetskraven på dricksvattnet Planerade arbeten fortlöper enligt plan. Kort sammanfattning av nyckelhändelser sedan senaste lägesrapporten: • Behovsanalys av åtgärder för att säkra dricksvattenkvaliteteten vid Norsborgs vattenverk pågår. I nästa steg görs en första prioritering. • För att säkra dricksvattenproduktionen framåt är färdigställandet och driftsättning av långsamfiltren på Norsborgs vattenverk högt prioriterat. Projektet har mycket god framdrift och förväntas avslutas före tidplan. • Reviderat inriktningsbeslut avseende uppgradering av UV Norsborg Västra och Östra har fattats av bolagsstyrelsen. Projektet är i nuläget inte inkluderat i SFV men kommer att utvärderas för eventuell inkludering när intagskriterierna är fullt ut fastställda. 6.2.2.2 Utökad kortsiktig förmåga att hantera föroreningar i råvattnet genom uppgradering av processen för befintliga vattenverk Kort sammanfattning av nyckelhändelser sedan senaste lägesrapporten: • Behovsanalys pågår. Utifrån en första analys och prioritering på avdelning VA ska BP0 fattas om att gå vidare med initierafasen för att säkra vattenkvaliteten på dricksvattnet producerat vid Norsborgs vattenverk. 6.2.3 Effektmål Robusthet Effektmål robusthet syftar till att uppnå utökad robusthet för dricksvattensystemet genom de nedbrutna effektmålen nedan: • Utökad förmåga till incidenthantering genom ökad robusthet i huvudvattenledningsnätet i normalzon • Utökad reservvattenförmåga för Norsborgs vattenverk genom säkerställd kapacitet från Bornsjön motsvarande gällande vattendom 6.2.3.1 Utökad förmåga till incidenthantering genom ökad robusthet i huvudvattenledningsnätet i normalzon Kort sammanfattning av nyckelhändelser sedan senaste lägesrapporten (2026-04): Projektet SFV Källbrink – Långsjöparken är ett av programmets högst prioriterade projekt som svarar mot effektmålet robusthet. Projektet har flaggat upp att det finns risk för fördyringar och ser över ekonomin. Eventuellt kommer underlag för reviderat genomförandebeslut att behöva lyftas under senare delen av året. 6.2.3.2 Utökad reservvattenförmåga för Norsborgs vattenverk genom säkerställd kapacitet från Bornsjön motsvarande gällande vattendom Kort sammanfattning av nyckelhändelser sedan senaste lägesrapporten: • Behovsanalys pågår. Utifrån en första analys och prioritering på avdelning VA förväntas beslut fattas om att gå vidare med initieringsfasen för att säkra kapaciteten från Bornsjön motsvarande gällande vattendom. Sida 12 av 18 6.3 Organisation Programmet är uppdelat i fyra delprogram, se Figur 3. . Figur 3: Programmets uppdelning i delprogram 6.4 Beslut 6.4.1 Programbeslut Dessa beslut har fattats sedan senaste lägesrapporten (2026-04): • Inga nya beslut har fattats avseende programmet sedan föregående lägesrapport 6.4.2 Projektbeslut Dessa beslut har fattats sedan senaste lägesrapporten (2026-04): • Utredning för ledningssträckan Brostugans väg – Nockeby är beslutad och har startat upp. • Utredningen för ledningssträckan Vårby-Långsjön är avslutad och eftersom åtgärden inte svarar mot programmets effektmål exkluderas detta projekt ur programmet och har överlämnats till VA - avdelningen för vidare hantering och prioritering. 6.5 Realiseringsplan Realiseringsplanen är en övergripande tidplan vars syfte är att visa hur nyttor realiseras för att uppnå effektmål. I samband med översynen av vilka åtgärder som ska inkluderas i programmet utifrån de uppdaterade förutsättningarna pågår också en uppdatering av programmets realiseringsplan. Informationen i realiseringsplanen baseras huvudsakligen på uppgifter från ProjectCenter. För att säkerställa korrekthet och aktualitet pågår kompletterande avstämningar med berörda projektledare och mot respektive projek ts aktuella tidplan. Eftersom underlagen befinner sig i olika uppdateringsskeden behöver vissa tider verifieras innan de fastställs i realiseringsplanen. Realiseringsplanen ska visa hur vi uppnår programmets effektmål genom att realisera nyttor. En programplanerare finns nu på plats och ansvarar för visualisering av den samlade planen. Bilaga A visar ett förslag på hur programmets effektmål, nyttor och tid kan redovisas samlat. Underlaget behöver fortsatt stämmas av mot projektens uppdaterade tidplaner och utvecklas vidare. 6.6 Risker Programmet arbetar kontinuerligt med att identifiera, analysera och hantera risker för att säkerställa en stabil och förutsägbar genomförandeprocess för programmet som helhet. Riskhanteringen är en integrerad del av programmets styrning och följer bolagets ordinarie rutiner. Arbetet omfattar både riskidentifiering, värdering av sannolikhet och konsekvens, samt framtagande av åtgärder för att minska eller eliminera riskerna. Programmet följer särskilt risker kopplade till tidplan, resursförsörjning, finansie ring och styrning. Utifrån programmets förändrade förutsättningar har riskregistret uppdaterats. Arbete kvarstår att identifiera åtgärder för att minimera sannolikhet eller konsekvens om risken faller ut. Program SFV Delprogram Program- planering Delprogram Reservoarer Delprogram Lovö Södra Delprogram Genom- förande SFV Stab Sida 13 av 18 Utifrån programperspektivet ser bolaget i dagsläget ingen risk för att de ekonomiska ramarna för programmet inte ska hållas, men i det övergripande riskregistret för programmet flaggas ekonomin som röd med anledning av riskens aktualitet och stora betydelse för programmet som helhet. Risken är kopplad till investeringsbudget och kostnadsutveckling för de enskilda investeringsprojekten i programmet över tid. Det är rimligt att anta att investeringsutgiften för enskilda investeringsprojekt blir högre än vad som förutsätts i tidigt skede. Ett arbete måste då vidtas för att se om utgiftsökningen kan hanteras inom det enskilda investeringsprojektet eller inom någon annan del av programmet. Den röda flaggningen innebär inte att det i dagsläget finns några indikationer på att programmet inte kommer att rymmas inom budget på programnivå. Detta hanteras bl a genom löpande och tät projektuppföljning, styrning och prioritering inom och mellan programmets åtgärder. 6.7 Ledningssystem 6.7.1 Kvalitet Under april och maj har arbete påbörjats med att ta fram ett utbildningsmaterial för att ge konkret information till programorganisationen om SFV:s gemensamma arbetssätt. Koordinering med projektledare har påbörjats kring arbetssätten, fokus ligger på att säkerställa effektiv och enhetlig hantering av projektdokumentation, uppföljning, rapportering, informationssäkerhetsfrågor mm i enlighet med bolagets riktlinjer och rutiner . 6.7.2 Kommunikation och intressenter Programmet har som mål att ge en tydlig kommunikativ riktning om hur vi kan arbeta för att möta de utmaningar som programmet och de ingående projekten står inför. Fokus för programmets kommunikationsinsatser ligger på att få intressenter att acceptera när vi påverkar deras vardag genom ökade kunskaper och förståelse för att vi måste bygga ut, bygga nytt och renovera, för att säkra dricksvattnet i Mycket stor Händelsen bekräftas vara verklighet i väsentliga delar idag, eller förväntas bli verklighet inom kort. 5 SFV33, SFV34 Stor Det är troligt att händelsen inträffar. Det finns klara indikatorer på att detta är verklighet på vissa delar idag. 4 SFV78, SFV82 SFV69 Möjlig Det är ganska troligt att händelsen inträffar. Det finns tecken på att händelsen är verklighet i vissa delar idag. 3 SFV40, SFV46, SFV48 SFV57 Liten Det är inte särskilt troligt att händelsen inträffar. 2 SFV18, SFV28, SFV51 SFV36 Mycket liten Det är osannolikt att händelsen inträffar. 1 SFV70 SFV11, SFV63 SFV65 SFV31, SFV61 1 2 3 4 5 Försumbar Lindrig Kännbar Betydande Allvarlig Obetydlig försening på programmets nyttor Marginell förseningar av programmets nyttor. Mindre förseningar av programmets nyttor. Betydande förseningar av programmets nyttor. Stora förseningar av programmets nyttor. Tid Försumbar påverkan på planerade investeringar. Liten påverkan på planerade investeringar. Påverkan på planerade investeringar. Bör inte medföra någon omfattande omplanering. Betydande påverkan på planerade investeringar. Kan medföra att programmet måste omprioritera. Stor påverkan på planerade investeringar. Programmet måste omprioritera för att hålla nere prognos. Kostnad Obetydlig påverkan på programmets och nyttor. Mindre negativ påverkan på programmets nyttor. Realisering av nyttor bör inte påverkas. Betydande påverkan på programmets nyttor. Stor påverkan på programmets nyttor. Kvalitet Sannolikhet Konsekvens Programrisker SFV Sida 14 av 18 framtiden. Bolaget har som mål att all kommunikation ska bidra till att uppfylla vår övergripande vision och stärka kundernas förtroende. I och med att fler och fler större projekt pågår och startar inom kort finns ett behov av att förklara varför våra arbeten påverkar, bland annat med buller. Buller är svårt att förklara i text, det är en upplevelse, och den är olika för alla. En film som beskriver varför vi ibland påverkar och stör vardagen för våra kunder genom våra investeringsprojekt håller på att produceras och kommer att vara klar under hösten. Inom projekt Tensta reservoaren finns just nu stora kommunikativa behov i och med att byggstarten i början av augusti. Information om besiktning har skickats till de som berörs och en informationsträff genomfördes den 11 augusti. Vår kommunikation kring våra vattentorn får ofta respons i media med positivt gensvar. Senast i Nyhetsbyrån Järva. Även inom projekt Norsborg – Fittja intensifieras informationen till boende och verksamheter. Byggetableringen är på plats och direkt efter sommaren är det byggstart. I projekten Högdalen- och Trekantenreservoarerna där renoveringsbyggnationen pågå tt under några år har byggledare och entreprenörer en god kännedom om intressenterna som påverkas. I och med den kunskapen och en mycket god förmåga till dialog har såväl kundtjänst, projektledning och kommunikationsenheterna avlastats då klagomål till kundtjänst varit i princip obefintlig. Kommunikationsplaneringen inom projekt Lovö Södra löper på i i väntan på inriktningsbeslut. Kommunikation med berörda intressenter ska underlätta för projektets genomförande och framdrift. Även här är det viktigt att skapa förståelse och förtroende bland berörda för de åtgärder som ska genomföras. Nya utmaningar uppdagas i och med att planeringen fortskrider. Vi vill verka för en god dialog för att minimera risken för att våra intressenter överklagar de beslut vi kommer att behöva för projektet s genomförande. Avslutning Programmets huvudfokus för den kommande perioden är att fortsätta att anpassa och lägga om programmets innehåll och styrning anpassat till den nya programbeställningen samt förfinade intagskriterier. Samtidigt som prioriterade och beslutade åtgärder arbetas vidare på enligt gällande planer. Sida 15 av 18 Bilaga A: Visualisering av effektmålens nedbrytning i nyttor, med BP4-datum Visualiseringen nedan visar nyttorealiseringen (färglagd milsten) per effektmål, samt behov i tiden (oifylld milsten). Reviderade datum baseras på projekts inrapporterade BP4-datum i MS Project Server per 2026-07-09. Underlaget är fortsatt under utveckling. Sida 16 av 18 Bilaga B: Kommentarer för lägesrapportering per projekt som rapporterat rött eller gult. Projekt Beslutsstatus Startdatum Slutdatum Tid Kostnad Innehåll Datum Övergripande Kommentar SFV Lovö-Trekanten del Kärsön Genomförande-beslut 2020-05-26 2030-02-19 3 3 2 2026-07-28 All projektering pausad, d​iskussion pågår om projektet skall slås samman med kommande projekt för HVL Nockebysundet för effektivisering och kostnadsbesparing. SFV Lovö-Trekanten del Lovö VV - Drottningholmssundet Inriktningsbeslut 2022-02-07 2032-01-23 2 2 3 2026-07-28 Projektet bereder ärende till SFVs styrgrupp för rev inriktningsbeslut. SFV Nya långsamfilter Norsborg Genomförande-beslut 2018-04-02 2028-02-25 2 3 3 2026-07-08 Håller fortsatt hög takt jämfört ursprunglig tidplan och förväntas avslutas minst sex månader tidigare. Medför högre ekonomiskt utfall 2026 än budget men väsentligt lägre 2027. Totalt lägre kostnader för genomförandet än planerat. Slutrapport förväntas lyftas till styrgruppen under Q1 2027. SFV Källbrink - Långsjöparken Genomförande-beslut 2010-06-24 2031-03-31 2 2 2 2026-07-05 Detaljprojektering fortlöper parallellt som projektet påbörjat beredning av ärende för rev genomförandebeslut på grund av kostnadsökningar.  _VILANDE_ SFV Tellusborgsvägen- Trekanten Utredningsbeslut 2025-01-30 2035-06-07 2 2 2 2026-06-01 Inväntar behovsutredning och ny SFV realiseringsplan SFV Nockebysundet Utredningsbeslut 2025-08-01 2028-12-15 2 2 2 2026-06-01 Utredningen planeras införlivas i nyligen startad utredning för projekt SFV Brostugan-Nockeby, bedöms medföra bättre lösning för systemet som helhet. SFV Lovö VV - Utgående ledningar Initiera 2027-12-24 2034-01-25 2 2 2 2026-05-06 Pausat, avvaktar behovsvärdering Sida 17 av 18 Bilaga C: SFVs projektlista inkl. beslutsstatus Effektmål Projekt Beslutsstatus Total prognos investering Slutfakturerat Ej tilldelat effektmål SFV Lovö VV - Utgående ledningar Initiera 30 000 000 Kapacitet SFV Lovö-Trekanten del Lovö VV - Drottningholmssundet Inriktningsbeslut Sekretess Kapacitet SFV Fornborgens reservoar etapp 2 Inriktningsbeslut 149 748 999 Kapacitet SFV Ugglevikens reservoar Inriktningsbeslut Sekretess Kapacitet SFV Lovö Södra Utredningsbeslut 8 082 522 727 Kapacitet SFV Nockebysundet Utredningsbeslut - Ej tilldelat effektmål SFV Björnkullas reservoar Utredningsbeslut 74 000 000 Ej tilldelat effektmål SFV Nytt råvattenintag till Norsborg från Södra Björkfjärden Utredningsbeslut - Ej tilldelat effektmål SFV Stuvstas reservoar Utredningsbeslut 50 000 000 Ej tilldelat effektmål SFV Sätras reservoar Utredningsbeslut 140 000 000 Ej tilldelat effektmål SFV Tallkrogens reservoar Utredningsbeslut 112 000 000 Ej tilldelat effektmål _VILANDE_ SFV Tellusborgsvägen-Trekanten Utredningsbeslut 220 000 000 Ej tilldelat effektmål SFV Trekanten 3 o 4 mark fastig köp för ny framtida utbygnad av reservoarUtredningsbeslut 20 000 000 Ej tilldelat effektmål SFV Vanadisreservoaren etapp 2 Utredningsbeslut 150 000 000 Ej tilldelat effektmål SFV Brostugans väg - Nockebysundet Utredningsbeslut 160 000 000 Kapacitet SFV Tenstareservoaren Genomförandebeslut Sekretess Kapacitet SFV Förberedande arbeten Nya långsamfilter Norsborg Genomförandebeslut 7 489 731 Kapacitet SFV Högdalens reservoar Genomförandebeslut 249 038 653 Kapacitet SFV Norsborg VV-Alby Genomförandebeslut 644 655 034 Kapacitet SFV Lovö-Trekanten del Drottningholmssundet Genomförandebeslut 156 084 564 Kapacitet SFV Lovö-Trekanten del Kärsön Genomförandebeslut 73 022 818 Kapacitet SFV Nya långsamfilter Norsborg Genomförandebeslut 438 204 858 Kapacitet SFV Trekantens reservoar Genomförandebeslut 610 924 628 Kvalite SFV Byte av UV-aggregat 6AB Lovö Genomförandebeslut 32 112 934 Robusthet SFV Källbrink - Långsjöparken Genomförandebeslut Sekretess Robusthet SFV Talldalen - Jeriko TS DN1200 Genomförandebeslut 91 835 951 Tidigare Program SFVSFV Renvattenpumpverk 0 Norsborgs vattenverk Genomförandebeslut 17 538 049 Tidigare Program SFVSFV Förberedande säkring av tunnel östra Norsbor Genomförandebeslut 15 114 917 Tidigare Program SFVSFV Råvattenpumpar Östra Norsborg Genomförandebeslut 37 700 806 Tidigare Program SFVSFV Västra verkets snabbfilterbottnar med underspolning Genomförandebeslut 187 432 113 Fornborgens reesrvoar, etapp 1 Avslutad 16 283 649 Grantorp antennmast Avslutad 546 261 Lovö renovering/ombyggnad av 1933-års filterbyggnad Avslutad 99 023 948 Långsamfilter renovering standardisering Avslutad 6 473 801 Lännareservoaren Avslutad 104 078 615 Sanering Fornborgen Avslutad 1 630 643 Sanering Lännareservoaren Avslutad 7 595 887 Uppgradering av UV-aggregat 4A-B Lovö Avslutad 7 355 261 Trekanten antenntorn Avslutad 6 000 000 Trekanten förberedande arbeten Avslutad 23 006 944 Trekanten södra utbyte fog Avslutad 24 668 616 HV600, Bergavägen - TS Grantorp Avslutad 59 443 964 Vanadisreservoaren, etapp 1 Avslutad 11 200 853 Pilotanläggningar Lovö Södra Avslutad 15 515 391 Sida 18 av 18 Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. Stockholm Vatten och Avfall Tel 08-522 120 00 svoa@svoa.se www.svoa.se En del av Stockholms stad