Preschool Administration Monthly Report: SEK 7 Million Surplus Forecast

Prognosen baseras på utfallet per 31 juli samt utifrån dialog med berörda om eventuella avvikelser från budget.Nämnden prognostiserar ett överskott om 7 mnkr. [Tjänsteutlåtande - Månadsrapport juli 2026.pdf] Förskoleförvaltningen Kaplansbacken 10 Box 12278 102 27 Stockholm Växel 08-50800900 https://start.stockholm/ Sida 1 (2) Månadsrapport juli 2026 Förvaltningens förslag till beslut Förskolenämnden noterar månadsrapporten. Sammanfattning Prognosen baseras på utfallet per 31 juli samt utifrån dialog med berörda om eventuella avvikelser från budget. Nämnden prognostiserar ett överskott om 7 mnkr. Bakgrund Enligt stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget ska varje nämnd ta fram en månatlig ekonomirapport med årsprognos och redovisa till stadsledningskontoret och respektive nämnd. Ärendet Nämndens prognostiserar ett överskott om 7 mnkr. Överskottet avser främst tilläggsbeloppen för extraordinära stödåtgärder till enskilt drivna verksamheter för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Beloppsnivåerna har höjts med totalt 30 procent under 2025 och inför 2026. Ansökningarna har dock minskat jämfört mot samma period föregående år vilket bedömt kan härledas till det lägre barnantalet och färre förskolor. Detta resulterar i att kostnaderna är lägre än budgeterat. Ett överskott om 1 mnkr finns även inom ramen för vikarieersättning. Förvaltningen erbjuder vikarieersättning till kommunala och fristående förskolor när medarbetare genomför vidareutbildning inom ramen för stadens kompetensutvecklingsinsatser. Ansökningarna har minskat jämfört mot samma period föregående år och bedöms på helår inte uppgå till budgeterat belopp. Detta är en kompetensutvecklingsinsats som har erbjudits under flertalet år och behovet har minskat något. Nämnden prognostiserar budget i balans vad gäller OB-omsorg samt arbetsskor. Det råder dock en osäkerhet utifrån omorganisationen för OB-omsorg, vilket gör det svårt att prognostisera. Vad gäller arbetsskorna sker implementering av Handläggare Sofia Leijonhufvud Telefon: 08-50800951 Till Förskolenämnden 2026-09-22 Förskoleförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/28 2026-08-11 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/28 Sida 2 (2) Samlingsärende 2026 - Månadsrapporter skorna i år vilket gör att det finns en osäkerhet i hur många anordnare som inkommer med ansökan om ersättning. Detta kommer följas upp under hösten när både omorganisationen för OB-omsorg skett samt ansökningarna för arbetsskorna har inkommit. Uppföljning har gjorts i dialog med avdelningarna för att följa kostnadsutvecklingen och identifiera eventuella avvikelser mot budget. Se justerad budget och prognos för budgetens delar nedan. Drift, netto, mnkr Budget Justerad budget 2026 Prognos 2026 Avvikelse Förvaltningskostnader inklusive särskilda satsningar 94,3 94,3 94,3 0,0 Schablonutbetalningar och intäktskrav 2 637,8 2 451,4 2 451,4 0,0 Socioekonomiskt tillägg, utbetalningar 229,2 229,2 223,2 6,0 Barnomsorg på OB-tid, utbetalningar 16,0 16,0 16,0 0,0 Vikarieersättning, utbetalningar 10,0 10,0 9,0 1,0 Kompetensutveckling 10,0 10,0 10,0 0,0 Arbetsskor 6,6 6,6 6,6 0,0 Totalt, netto 3 003,9 2 817,5 2 810,5 7,0 I prognosen ingår att budget kommer justeras i december med en minskning om totalt 186,1 mnkr. Justeringen består av en prestationsförändring som avser förändringar av barnantal jämfört med antagandet i kommunfullmäktiges budget, totalt en minskning om 190,6 mnkr. Justeringen består också av en ökning av budget om 4,5 mnkr som avser ersättning för barnomsorgsgaranti för årets första halvår. Nedan visas barnantal enligt kommunfullmäktiges budget, nämndens VP och en prognos baserat på avläsning av barn för årets första månader och liknande förändringar som under 2025. Prestationer KF 2026 VP 2026 Prognos 2026 Stockholmsbarn i enskild regi 18 694 17 458 17 240 Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samråd med övriga avdelningar. Gunilla Davidsson Anna Moore Förvaltningsdirektör Avdelningschef Förskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Gunilla Davidsson, Förvaltningsdirektör 2026-09-10 Anna Moore, Avdelningschef 2026-09-10