Bromma ekonomi: Maj och juli 2026 månadsrapport

[Internprognos juli.pdf] Internprognos juli 2026 Denna rapport är ett utdrag av förvaltningens internprognos. I och med det förekommer det skillnader mot externprognosen i månadsrapporten. Internprognosen utgör ett komplement till månadsrapporten för att ge djupare förståelse för förvaltningens ekonomi. Skillnader i mellan den interna och externa prognosen beror på: att dom sammanställs vid olika tidpunkter och i den externa prognosen är interna transaktioner eliminerade. Siffrorna är i miljontal kronor. Ansvar Budget 2026 Aktuell Prognos 2026 Avvikelse: Budget 2026 - aktuell Prognos Utfall 2026 (Jan-Apr) Återstår (%) Budget 2026 (Jan-Apr) 706 - Bromma stadsdelsnämnd 2 066,0 2 009,9 56,1 605,0 70,7% 10 - Avd Socialtjänst och Fritid 645,7 644,6 1,1 185,6 71,3% 100 - Avdelning IoF ledning o gemensamt 25,8 26,7 -0,9 9,3 63,9% 101 - Område Vuxna 431,0 424,5 6,5 115,6 73,2% 103 - Område barn och unga 93,5 98,6 -5,1 26,3 71,8% 104 - Område arbete och försörjning 66,0 67,5 -1,5 20,5 68,9% 107 - Enheten främjande och förebyggande 29,4 28,5 0,9 7,0 76,2% 109 - Område personligt stöd 0,0 -1,1 1,1 6,8 20 - Avd Förskola 441,2 441,2 0,0 139,4 68,4% 200 - Förskola ledning och gemensamt 441,2 441,2 0,0 123,9 71,9% 214 - FSK Område 1 0,0 0,0 0,0 4,8 215 - FSK Område 2 0,0 0,0 0,0 3,8 216 - FSK Område 3 0,0 0,0 0,0 3,9 217 - FSK Område 4 0,0 0,0 0,0 3,1 50 - Avd Äldreomsorg 848,1 803,1 45,0 253,2 70,1% 500 - ÄO ledning och gemensamt 47,3 28,6 18,7 4,7 90,1% 505 - Mälarbackens vård- och omsorgsboende 0,0 -3,6 3,6 -2,5 510 - Område Myndighet & Förebyggande 800,8 763,3 37,4 246,9 69,2% 515 - Hemtjänst Bromma stadsdelsförvaltning 0,0 14,7 -14,7 5,3 520 - Område Vob Brommagården Traneberg 0,0 0,1 -0,1 -1,1 91 - Stadsdelsdirektör 25,2 15,3 9,9 3,5 86,0% 910 - Stadsdelsdirektören 25,2 15,3 9,9 3,5 86,0% 93 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 77,6 77,7 -0,1 17,4 77,6% 931 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 15,0 15,1 -0,1 4,5 69,7% 932 - Stadsmiljö 62,6 62,6 0,0 12,9 79,5% 94 - HR, säkerhet, nämnd & service 28,2 27,9 0,3 5,8 79,3% 941 - Personalenheten 16,8 16,7 0,1 3,4 79,9% 942 - Nämnd och Service 11,4 11,2 0,2 2,5 78,4% --- [Internprognos maj.pdf] Internprognos maj 2026 Denna rapport är ett utdrag av förvaltningens internprognos. I och med det förekommer det skillnader mot externprognosen i månadsrapporten. Internprognosen utgör ett komplement till månadsrapporten för att ge djupare förståelse för förvaltningens ekonomi. Skillnader i mellan den interna och externa prognosen beror på: att dom sammanställs vid olika tidpunkter och i den externa prognosen är interna transaktioner eliminerade. Siffrorna är i miljontal kronor. Ansvar Budget 2026 Aktuell Prognos 2026 Avvikelse: Budget 2026 - aktuell Prognos Utfall 2026 (Jan-Apr) Återstår (%) Budget 2026 (Jan-Apr) 706 - Bromma stadsdelsnämnd 2 066,0 2 009,9 56,1 605,0 70,7% 10 - Avd Socialtjänst och Fritid 645,7 644,6 1,1 185,6 71,3% 100 - Avdelning IoF ledning o gemensamt 25,8 26,7 -0,9 9,3 63,9% 101 - Område Vuxna 431,0 424,5 6,5 115,6 73,2% 103 - Område barn och unga 93,5 98,6 -5,1 26,3 71,8% 104 - Område arbete och försörjning 66,0 67,5 -1,5 20,5 68,9% 107 - Enheten främjande och förebyggande 29,4 28,5 0,9 7,0 76,2% 109 - Område personligt stöd 0,0 -1,1 1,1 6,8 20 - Avd Förskola 441,2 441,2 0,0 139,4 68,4% 200 - Förskola ledning och gemensamt 441,2 441,2 0,0 123,9 71,9% 214 - FSK Område 1 0,0 0,0 0,0 4,8 215 - FSK Område 2 0,0 0,0 0,0 3,8 216 - FSK Område 3 0,0 0,0 0,0 3,9 217 - FSK Område 4 0,0 0,0 0,0 3,1 50 - Avd Äldreomsorg 848,1 803,1 45,0 253,2 70,1% 500 - ÄO ledning och gemensamt 47,3 28,6 18,7 4,7 90,1% 505 - Mälarbackens vård- och omsorgsboende 0,0 -3,6 3,6 -2,5 510 - Område Myndighet & Förebyggande 800,8 763,3 37,4 246,9 69,2% 515 - Hemtjänst Bromma stadsdelsförvaltning 0,0 14,7 -14,7 5,3 520 - Område Vob Brommagården Traneberg 0,0 0,1 -0,1 -1,1 91 - Stadsdelsdirektör 25,2 15,3 9,9 3,5 86,0% 910 - Stadsdelsdirektören 25,2 15,3 9,9 3,5 86,0% 93 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 77,6 77,7 -0,1 17,4 77,6% 931 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö 15,0 15,1 -0,1 4,5 69,7% 932 - Stadsmiljö 62,6 62,6 0,0 12,9 79,5% 94 - HR, säkerhet, nämnd & service 28,2 27,9 0,3 5,8 79,3% 941 - Personalenheten 16,8 16,7 0,1 3,4 79,9% 942 - Nämnd och Service 11,4 11,2 0,2 2,5 78,4%