Stockholms ekonomi: Kostnader upp, skatteintäkter upp, stora projekt fortsätter

[(Signerad) Protokoll EKTU 2026-05-27.pdf] Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 Protokoll 5/2026 fört vid Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskotts sammanträde onsdagen den 27 maj 2026 kl. 15:40-15:45, Stora kollegiet Ledamöter Karin Wanngård (S) Ordförande Christofer Fjellner (M) Vice ordförande Jonas Nilsson (M) Jan Jönsson (L) Alexander Ojanne (S) ersätter Anders Österberg (S) Maria-Elsa Salvo (S) ersätter Åsa Lindhagen (MP) Alexandra Mattsson (V) ersätter Deniz Butros (V) Ersättare Jonas Naddebo (C) Övriga närvarande Martin Nilsson Kanslichef Fredrik Jurdell Stadsdirektör Susanne Tiderman Tjänsteman Justerare Karin Wanngård, Christofer Fjellner Datum för justering 2026-05-28 Paragraf §§1-10 Sekreterare Kerstin Tillkivst Sida 1 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 § 1 Justering Vice ordföranden Christofer Fjellner (M) utses att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll. Justering sker den 28 maj 2026. Sida 2 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 § 2 Föregående protokoll Protokollet från ekonomi- och trygghetsutskottets sammanträde den 29 april 2026 är justerat. Sida 3 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 § 3 Ekonomisk månadsrapport april 2026 KS 2026/66 Beslut Ekonomisk månadsrapport för april månad 2026 godkänns. Särskilda uttalanden Borgarråden Fjellner (M) och Jönsson (L) gör följande särskilda uttalande. Den ekonomiska månadsrapporten är en sammanfattning av nämndernas samtliga kostnader och intäkter samt investeringsutfall för perioden januari till april 2026. Nettokostnaderna för perioden januari till april i år har ökat med 3.5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Finansieringen har ökat med 4,8 procent under samma period, på grund av ökade skatteintäkter och statsbidrag. Nämnderna investeringsvolymer fortsätter att vara höga. Investeringsutgifterna för perioden januari till april uppgår till 1 554,6 miljoner kronor. De senaste årens höga investeringsvolym avspeglar sig i ökade avskrivningar. Avskrivningar har ökat med 8,9 jämfört med motsvarande period föregående år. Under förra mandatperioden arbetade vi långsiktigt och systematiskt med att ändra den tidigare ekonomiska politiken. Det var ett krävande och omfattande arbete som av förklarliga skäl tog sin tid att genomföra. Vi vill understryka behovet av att ha en fortsatt långsiktig kostnadskontroll i staden. Detta kommer kräva prioriteringar och effektiviseringar av oss politiker i Stockholms stad, såväl som en långsiktigt hållbar finansiering av välfärdsåtagandet. Ersättaryttrande Jonas Naddebo (C) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas särskilda uttalande. Ärendet Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2026 behandlas. Sida 4 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet • KS 2026/66-5 (Godkänd - R 2) KS 2026/66 Tjänsteutlåtande - Ekonomisk månadsrapport april 2026 Sida 5 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 § 4 Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen 2026 KS 2026/156 Beslut Finansiell månadsrapport för april 2026 godkänns. Särskilda uttalanden Borgarråden Fjellner (M) och Jönsson (L) gör följande särskilda uttalande. Förra mandatperioden arbetade vi långsiktigt och systematiskt med att ändra den tidigare ekonomiska politiken och bromsa den omfattande skuldutvecklingstakt som Socialdemokraterna hade satt igång. Det var ett krävande och omfattande arbete som tog tid att genomföra. Det var därför glädjande att årsredovisningen för 2022 bekräftade ett positivt utfall av den grönblå majoritetens arbete med att hålla ned stadens skuldsättning. Kommunkoncernens externa bruttoskuld minskade med 2,5 procent under 2022. Det var första gången sedan 2010 som skulden minskade på årsbasis. Koncernledningen konstaterade också att inriktningsmålet i budgeten för 2022: ”En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden”, uppfylldes helt. Tyvärr ser vi hur S-styret har återgått till en överbudspolitik med ökade kommunala nettoinvesteringsvolymer för koncernen, vilket innebär att vårt arbete under den förra mandatperioden omintetgörs. Det spelar naturligtvis roll hur kommunala investeringar finansieras, den omfattande lånefinansieringen får effekter på stadens ekonomi då utfallet för finansiella mål påverkas. Kommunkoncernen externa upplåning har under vänsterstyret den här mandatperioden ökat med över 20 mdkr, till knappt 88 mdkr. Den finansiella månadsrapporten för april 2026 visar att den externa upplåningen ökat med 3 mdkr bara sedan årsskiftet. Trenden är en fortsatt ökande skuld. På grund av den höga upplångstaken har Socialdemokraterna tvingats att höja ramen för extern upplåning vid flera tillfällen till totalt till 110 mdkr. Vi konstaterar också att räntekostnaderna är mycket höga, för närvarande runt 2 mdkr per år. Högre räntenivåer i Sida 6 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 kombination med en ökande skuld innebär följaktligen att stigande räntekostnader snabbt blir en betydande kostnadspost i stadens budget samt belastar stadens bolag. Vi är mycket oroade över den höga skuldsättningen. Mot bakgrund av detta vill vi understryka vikten av att minska stadens skuld och bedriva en långsiktigt hållbara ekonomisk politik. Detta kräver prioriteringar och effektiviseringar av oss politiker i Stockholms stad, såväl som en långsiktigt hållbar finansiering av välfärdsåtagandet. Ersättaryttrande Jonas Naddebo (C) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas särskilda uttalande. Ärendet Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2026 behandlas. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet • KS 2026/156-7 (Godkänd - R 1) KS 2026_156 Tjänsteutlåtande - Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen april 2026 • KS 2026/156-7.1 Bilaga - Marknadskommentarer per 2026- 04-30 Sida 7 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 § 5 Låneram hos Nordiska Investeringsbanken (NIB) gällande delfinansiering av projektet Stockholms Framtida Vattenförsörjning KS 2026/536 Beslut 1. Upprättande av ny låneram om högst 2 000 miljoner kronor hos Nordiska Investeringsbanken för Stockholms stad för att ge möjlighet till upplåning för delfinansiering av projektet Stockholms Framtida Vattenförsörjning godkänns. 2. Stadsdirektören, ekonomidirektören och finanschefen ges var för sig behörighet att för stadens räkning förhandla och vidta nödvändiga åtgärder för att upprätta och därefter löpande uppdatera avtal för denna låneram i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet, samt att underteckna alla erforderliga handlingar i samband med detta. Särskilda uttalanden Borgarråden Fjellner (M) och Jönsson (L) gör följande särskilda uttalande. S-styret fortsätter att öka stadens skuldsättning. Nu ska staden upprätta en ny låneram för möjlig upplåning om högst 2 000 miljoner kronor hos Nordiska Investeringsbanken (NIB) baserat på projektet Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV). Totala låneramar hos NIB skulle därefter uppgå till 8 000 miljoner kronor. Vi är mycket oroade över den höga skuldsättningen. Mot bakgrund av detta vill vi understryka vikten av att minska stadens skuld och bedriva en långsiktigt hållbara ekonomisk politik. Ersättaryttrande Jonas Naddebo (C) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas särskilda uttalande. Ärendet Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2026 behandlas. Sida 8 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet • KS 2026/536-1 (Godkänd - R 1) KS 2026/536 Tjänsteutlåtande - Låneram hos Nordiska Investeringsbanken (NIB) gällande delfinansiering av projektet Stockholms Framtida Vattenförsörjning Sida 9 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 § 6 Planeringsförutsättningar för budget 2027-2029 KS 2026/351 Beslut Planeringsförutsättningar för budget 2027–2029, med redovisning av konjunkturen i Stockholm, läggs till handlingarna. Ärendet Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2026 behandlas. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet • KS 2026/351-1 (Godkänd - R 1) KS 2026/351 Tjänsteutlåtande - Planeringsförutsättningar för budget 2027- 2029 Sida 10 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 § 7 Anmälan om genomfört samråd inför inriktningsbeslut. Temporär hall på Dalhagens BP, del av Akalla 4:1 KS 2026/509 Beslut Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut godkänns. Ärendet Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 april 2026 behandlas. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet • KS 2026/509-1 (Godkänd - R 1) KS 2026/509 Tjänsteutlåtande - Anmälan om genomfört samråd inför inriktningsbeslut. Temporär hall på Dalhagens BP, del av Akalla 4:1 • KS 2026/509-1.1 Bilaga - Nämndärende inklusive protokollsutdrag. Fastighetsnämnden 2026-03-24 • KS 2026/509-1.2 Bilaga - Ekonomisk redovisning Sida 11 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 § 8 Anmälan om genomfört samråd inför reviderat inriktningsbeslut. Akuta åtgärder av pumpgropar och avloppsledning, Hötorgsgaraget, Beridarebanan 10 KS 2026/508 Beslut Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut godkänns. Särskilda uttalanden Borgarrådet Fjellner (M) gör följande särskilda uttalande. Det är nödvändigt att genomföra de akuta åtgärder som krävs för att säkra funktionaliteten i Hötorgsgaraget. Underlaget visar att pumpgropar, ledningar och delar av den bärande konstruktionen är hårt slitna och att åtgärder behöver vidtas i närtid. Det ansvaret kan nämnden inte ducka för. Samtidigt är det anmärkningsvärt att investeringsvolymen nu bedöms ligga över 50 miljoner kronor men under 300 miljoner kronor, samtidigt som kontoret öppet redovisar att investeringen inte kommer att kunna återhämtas genom hyresintäkterna. Det illustrerar problemet med att staden sitter kvar med kommersiella anläggningar som inte är strategiska för kärnuppdraget men ändå kräver omfattande kapitalinsatser. Stockholmarna får betala. Moderaterna menar därför att nödvändigt underhåll måste kombineras med en tydlig ägarstrategi. Den tekniska frikoppling som nu ska genomföras mellan Beridarebanan 10 och kringliggande fastigheter bör användas för att påskynda försäljningsförberedelserna, inte som skäl att skjuta dem framför sig. Stockholm ska åtgärda det som krävs, men inte binda mer kapital än nödvändigt i icke-strategiska kommersiella fastigheter. Ärendet Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2026 behandlas. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag. Sida 12 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 Handlingar i ärendet • KS 2026/508-1 (Godkänd - R 1) KS 2026/508 Tjänsteutlåtande - Anmälan om genomfört samråd inför reviderat inriktningbeslut. Akuta åtgärder av pumpgropar och avloppsledning, Hötorgsgaraget, Beridarebanan 10 • KS 2026/508-1.1 Bilaga - Nämndärende inklusive protokollsutdrag. Fastighetsnämnden 2026-03-24 • KS 2026/508-1.2 Bilaga - Ekonomisk redovisning Sida 13 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 § 9 Ny utbildningslokal, inhyrningsbeslut KS 2026/432 Beslut Arbetsmarknadsnämndens ansökan om införhyrning av en utbildningslokal för Komvux i Kista, i fastighet Keflavik 1, med en årshyra om 2,3 miljoner kronor, godkänns. Ärendet Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2026 behandlas. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag. Handlingar i ärendet • KS 2026/432-2 (Godkänd - R 1) KS 2026/432 Tjänsteutlåtande - Ny utbildningslokal, inhyrningsbeslut • KS 2026/432-1 Framställan från Arbetsmarknadsnämnden Sida 14 (15) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott Protokoll nr 5/2026 2026-05-27 § 10 Övriga frågor - Sida 15 (15) Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera