Preschool finances: March report and 2M SEK surplus forecast

Prognosen baseras på utfallet per 31 mars samt utifrån dialog med berörda om eventuella avvikelser från budget. Nämnden prognostiserar ett överskott om 2 mnkr. [Månadsrapport mars 2026.pdf] Förskoleförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/28 2026-04-13 Sida 1 (2) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Sofia Palmgren Förskolenämnden Telefon: 08-50800951 2026-04-21 Månadsrapport mars 2026 Förvaltningens förslag till beslut Förskolenämnden godkänner månadsrapport per mars och lägger den till handlingarna. Sammanfattning Prognosen baseras på utfallet per 31 mars samt utifrån dialog med berörda om eventuella avvikelser från budget. Nämnden prognostiserar ett överskott om 2 mnkr. Bakgrund Enligt stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget ska varje nämnd ta fram en månatlig ekonomirapport med årsprognos och redovisa till stadsledningskontoret och respektive nämnd. Ärendet Nämndens prognostiserar ett överskott om 2 mnkr. Överskottet avser tilläggsbeloppen för extraordinära stödåtgärder till enskilt drivna verksamheter för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Beloppsnivåerna har höjts med totalt 30 procent under 2025 och inför 2026 men det lägre barnantalet och färre förskolorna gör att kostnaderna är lägre än budgeterat. Uppföljning har gjorts i dialog med avdelningarna för att följa kostnadsutvecklingen och identifiera eventuella avvikelser mot budget. Se justerad budget och prognos för budgetens delar nedan. Justerad budget Prognos Drift, netto, mnkr Budget 2026 2026 Avvikelse Förvaltningskostnader inklusive särskilda satsningar 94,3 94,3 94,3 0,0 Schablonutbetalningar och intäktskrav 2 639,0 2 452,4 2 452,4 0,0 Förskoleförvaltningen Socioekonomiskt tillägg, utbetalningar 229,2 229,2 227,2 2,0 Barnomsorg på OB-tid, utbetalningar 16,0 16,0 16,0 0,0 Kaplansbacken 10 Vikarieersättning, utbetalningar 10,0 10,0 10,0 0,0 Box 12278 102 27 Stockholm Kompetensutveckling 10,0 10,0 10,0 0,0 Växel 08-50800900 Arbetsskor 6,6 6,6 6,6 0,0 https://start.stockholm/ Totalt, netto 3 005,1 2 818,5 2 816,5 2,0 Tjänsteutlåtande Dnr FÖF 2026/28 Sida 2 (2) I prognosen ingår att budget kommer justeras i december med en minskning om totalt 185,1 mnkr. Justeringen består av en prestationsförändring som avser förändringar av barnantal jämfört med antagandet i kommunfullmäktiges budget, totalt en minskning om 189,6 mnkr. Justeringen består också av en ökning av budget om 4,5 mnkr som avser ersättning för barnomsorgsgaranti för årets första halvår. Nedan visas barnantal enligt kommunfullmäktiges budget, nämndens VP och en prognos baserat på avläsning av barn för årets första månader och liknande förändringar som under 2025. Prestationer KF 2026 VP 2026 Prognos 2026 Stockholmsbarn i enskild regi 18 694 17 458 17 243 Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samråd med övriga avdelningar. Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten. Gunilla Davidsson Anna Moore Förvaltningsdirektör Avdelningschef Förskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen Samlingsärende 2026 - Ekonomiska månadsprognoser