Svar om kostnad att lägga ut parkskötsel på entreprenad

Kallelse: [(Godkänd - R 1) Skrivelse från Centerpartiet gällande parkdrift i egen regi.pdf] Bromma stadsdelsförvaltning Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö Köpsvängen 24 Box 150 17 167 15 Bromma Växel 08-508 06 000 Fax 08-508 06 011 bromma@stockholm.se www.stockholm.se Sida 1 (5) Skrivelse från Centerpartiet gällande parkdrift i egen regi Svar på skrivelse från Centerpartiet Förvaltningens förslag till beslut Bromma stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen och lägger det till handlingarna. Sammanfattning I en skrivelse till Bromma stadsdelsnämnd ber Johan Duvdahl (C) och Erik Thonfors (C) att förvaltningen prognosticerar en uppskattning av den totala kostnaden för att avveckla parkdriften i egen regi och återgå till den parkdrift som stadsdelsnämnden haft tidigare. I skrivelsen ställs även frågor om hur lång tid det tar att avveckla parkdriften i egen regi samt hur lång tid som krävs för att avvecklingskostnaden ska vara intjänad. Centerpartiet önskar att förvaltningen dels räknar på ett påbörjat avslut i närtid, dels ett framtida påbörjat avslut, förslagsvis den 1 januari 2027. Att beräkna en kostnad för avveckling i närtid är inte praktiskt genomförbart då det nuvarande avtalet med parkdriftsentreprenör löper ut 31 maj 2026 och då ska parkdriften skötas med egen personal. Renhållning och vinterväghållning behöver utföras enligt lagkrav och ett glapp mellan egen regi och entreprenad får ej uppstå. Att genomföra en ny upphandling tar normalt minst 1,5 år, en upphandlingsprocess vid övergång från egen regi till entreprenad tar längre tid än så. Förberedelser för start och implementering av entreprenadavtal tar cirka ett halvår. Förutsatt att nämnden skulle fatta ett beslut i augusti 2026 kan en övergång ske tidigast hösten 2028. Den totala kostnaden för avveckling av egen regi beräknas preliminärt uppgå till 12,7 mnkr. Beräkningen bygger på flera antaganden och behöver ses som osäker. Egen regi och entreprenad har utretts kunna rymmas inom samma budgetram med undantag för kostnader av engångskaraktär. Därför kommer kostnader av engångskaraktär, dvs avvecklingskostnader, ej att tjänas in. Handläggare Maria Haskas Till Bromma stadsdelsnämnd 23 april 2026 Bromma stadsdelsförvaltning Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö Tjänsteutlåtande Dnr BRO 2026/118 2026-04-02 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr BRO 2026/118 Sida 2 (5) Skrivelse från Centerpartiet gällande parkdrift i egen regi Ärendet I en skrivelse till Bromma stadsdelsnämnd ber Johan Duvdahl (C) och Erik Thonfors (C) att förvaltningen prognosticerar en uppskattning av den totala kostnaden för att avveckla parkdriften i egen regi och återgå till den parkdrift som stadsdelsnämnden haft tidigare. Förvaltningen bör enligt skrivelsen använda två datum som utgångspunkt. Dels räkna på ett påbörjat avslut i närtid, dels ett framtida påbörjat avslut, förslagsvis den 1 januari 2027. - Vad är den totala kostnaden för att avveckla parkdriften i egen regi och återgå till den parkdrift som stadsdelsnämnden haft tidigare? - Hur lång tid kommer det att ta för att avveckla parkdriften i egen regi? - Hur lång tidsperiod krävs för att avvecklingskostnaden ska vara intjänad Ärendets beredning Ärendet inkom till Bromma stadsdelsnämnd den 23 februari 2026. Ärendet har beretts inom avdelningen Ekonomi, lokal och stadsmiljö. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 15 april 2026. Förvaltningens synpunkter och förslag Bromma stadsdelsnämnd beslutade den 12 december 2024 att genomföra ett övertagande av parkskötsel inklusive vinterväghållning i egen regi. Förvaltningen har sedan dess arbetat med förberedelser för att övergå från parkdrift på entreprenad till parkdrift i egen regi. Omställningen ska vara genomförd under 2026. Att beräkna en kostnad för avveckling i närtid är inte praktiskt genomförbart då det nuvarande avtalet med parkdriftsentreprenör löper ut 31 maj 2026 och då ska parkdriften skötas med egen personal. Renhållning och vinterväghållning behöver utföras enligt lagkrav och ett glapp mellan egen regi och entreprenad får ej uppstå. Att genomföra en ny upphandling tar normalt minst 1,5 år, en upphandlingsprocess vid övergång från egen regi till entreprenad tar längre tid än så. Inledningsvis behöver en utredning göras, beslut behöver därefter tas av stadsdelsnämnden, förhandlingar med fackliga organisationer behöver genomföras, förfrågningsunderlag behöver tas fram, annonsering och utvärdering av anbud behöver ske och slutligen kan beslutet överklagas innan tilldelning kan ske. Tjänsteutlåtande Dnr BRO 2026/118 Sida 3 (5) Skrivelse från Centerpartiet gällande parkdrift i egen regi Förberedelser för start och implementering av entreprenadavtal tar cirka ett halvår. Förutsatt att nämnden skulle fatta ett beslut i augusti 2026 kan en övergång ske tidigast hösten 2028. Vad är den totala kostnaden för att avveckla parkdriften i egen regi och återgå till den parkdrift som stadsdelsnämnden haft tidigare? Då övergången ännu inte är genomförd är inte alla kostnader fastställda eller genomförda vilket innebär att många kostnadsuppskattningar blir hypotetiska. En konsult eller annan resursförstärkning skulle behöva tas in för att göra en avvecklingsplan och genomföra ett avvecklingsprojekt. Även juridisk konsultation kommer behövas för att hantera redan ingångna avtal. Uppskattad kostnad: 1,7 mnkr En konsult eller annan resursförstärkning skulle behöva tas in för upphandling av nytt parkdriftsavtal. Uppskattad kostnad: 0,8 mnkr Ett beslut behöver tas om hur lokaler och markarrenden ska hanteras, uppsägning, andrahandsuthyrning eller överlåtelse till entreprenör. Förvaltningen har ett tioårigt hyresavtal som behöver hanteras. Antagande görs om att upphandling av ny parkdriftsentreprenör kan villkoras med att entreprenör hyr in sig i befintliga lokaler och ytor. Uppskattad kostnad: 0,0 mnkr Ett beslut behöver tas om hur maskiner och materiella tillgångar ska hanteras. Förtida avslut av leasingavtal bedöms dock medföra en kostnad. Då alla dessa avtal idag inte är ingångna är beloppet osäkert. Uppskattad kostnad: 0,6 mnkr Inköpta maskiner och inventarier som ej längre används blir föremål för nedskrivning. Antagande görs om att upphandling av ny parkdriftsentreprenör kan villkoras med att entreprenör tar över maskiner och inventarier, eller säljas till annan part fast till andrahandsmarknadspris. Uppskattad kostnad: 5,0 mnkr Tjänsteutlåtande Dnr BRO 2026/118 Sida 4 (5) Skrivelse från Centerpartiet gällande parkdrift i egen regi Avseende den personal som har rekryterats till parkdrift i egen regi kommer, beroende på upphandlingens utformning, verksamhetsövergång i enlighet med lagen om anställningsskydd (LAS) § 6b sannolikt bli aktuell. Medarbetare kan tacka nej till att övergå till den nya arbetsgivaren vilket skulle innebära att övertalighet uppstår på förvaltningen. Arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet enligt LAS § 7. Yrkesarbetare inom park är en ny yrkeskategori inom förvaltningen med obefintliga omplaceringsmöjligheter då tillräckliga kvalifikationer för omplacering inom till exempel förskola, äldreomsorg eller socialtjänst saknas. Förhandlingar om uppsägningar på grund av arbetsbrist skulle behöva inledas och möjligheter till förvaltningsöverskridande omplaceringar övervägas. Sådana förhandlingar förutsätter bifall och medverkan från avdelningen Hr- och utveckling vid stadsledningskontoret (SLK). Medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist ska anmälas till Omställningsfonden, vilket kan medföra omställningskostnader för förvaltningen även efter respektive medarbetares uppsägningstid löpt ut. Avslår SLK begäran om medverkan i förvaltningsöverskridande omplaceringar återstår för Bromma stadsdelsförvaltning att finna lösningar lokalt för berörda medarbetare. Antagande för beräkningen bygger på att halva personalstyrkan kan övertas, en fjärdedel finner nya jobb och en fjärdedel behöver hanteras inom ramen för arbetsbrist. Uppskattad kostnad: 4,6 mnkr Preliminär total kostnad för avveckling av egen regi 12,7 mnkr Hur lång tid kommer det att ta för att avveckla parkdriften i egen regi? En övergång kan tidigast ske två år efter att nämnden har fattat ett sådant beslut. Under dessa två år sker arbete inför avvecklingen. Hur lång tidsperiod krävs för att avvecklingskostnaden ska vara intjänad Egen regi och entreprenad har utretts kunna rymmas inom samma budgetram med undantag för kostnader av engångskaraktär. Därför kommer kostnader av engångskaraktär, dvs avvecklingskostnader, ej att tjänas in. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Tjänsteutlåtande Dnr BRO 2026/118 Sida 5 (5) Skrivelse från Centerpartiet gällande parkdrift i egen regi Susanna Halldin Olsson Joel Färlin Stadsdelsdirektör Avdelningschef Bromma stadsdelsförvaltning Bromma stadsdelsförvaltning Bilagor Skrivelse från Centerpartiet gällande parkdrift i egen regi Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör 2026-04-08 Joel Färlin, Avdelningschef 2026-04-08 --- [Skrivelse från Centerpartiet gällande parkdrift i egen regi.pdf] Bromma stadsdelsnämnd 19/2-2026 Skrivelse parkdrift egen regi Johan Duvdahl (C) Erik Thonfors (C) Vi skulle vilja be förvaltningen prognosticera en uppskattning av den totala kostnaden för att avveckla parkdriften i egen regi och återgå till den parkdrift som stadsdelsnämnden haft tidigare. Förvaltningen bör använda två datum som utgångspunkt. Dels räkna på ett påbörjat avslut i närtid, dels ett framtida påbörjat avslut, förslagsvis den 1 januari 2027. - Vad är den totala kostnaden för att avveckla parkdriften i egen regi och återgå till den parkdrift som stadsdelsnämnden haft tidigare? - Hur lång tid kommer det att ta för att avveckla parkdriften i egen regi? - Hur lång tidsperiod krävs för att avvecklingskostnaden ska vara intjänad?

Protokoll: I en skrivelse till Bromma stadsdelsnämnd ber Johan Duvdahl (C) och Erik Thonfors (C) att förvaltningen prognosticerar enuppskattning av den totala kostnaden för att avveckla parkdriften i egen regi och återgå till den parkdrift som stadsdelsnämnden haft tidigare. I skrivelsen ställs även frågor om hur lång tid det tar att avveckla parkdriften i egen regi samt hur lång tid som krävs för att avvecklingskostnaden ska vara intjänad. Centerpartiet önskar att förvaltningen dels räknar på ett påbörjat avslut i närtid, dels ett framtida påbörjat avslut, förslagsvis den 1 januari 2027.Att beräkna en kostnad för avveckling i närtid är inte praktiskt genomförbart då det nuvarande avtalet med parkdriftsentreprenör löper ut 31 maj 2026 och då ska parkdriften skötas med egen personal. Renhållning och vinterväghållning behöver utföras enligt lagkrav och ett glapp mellan egen regi och entreprenad får ej uppstå. Att genomföra en ny upphandling tar normalt minst 1,5 år, en upphandlingsprocess vid övergång från egen regi till entreprenad tar längre tid än så. Förberedelser för start och implementering av entreprenadavtal tar cirka ett halvår. Förutsatt att nämnden skullefatta ett beslut i augusti 2026 kan en övergång ske tidigast hösten 2028.Den totala kostnaden för avveckling av egen regi beräknas preliminärt uppgå till 12,7 mnkr. Beräkningen bygger på fleraantaganden och behöver ses som osäker. Egen regi och entreprenad har utretts kunna rymmas inom samma budgetram med undantag för kostnader av engångskaraktär. Därför kommer kostnader av engångskaraktär, dvs avvecklingskostnader, ej att tjänas in. [§10 den 23 april 2026, Bromma stadsdelsnämnd Svar på skrivelse från Centerpartiet gällande parkdrift i egen regi.pdf] Bromma stadsdelsnämnd Protokoll nr 6/2026 2026-04-23 Protokoll 6/2026 fört vid Bromma stadsdelsnämnds sammanträde torsdagen den 23 april 2026 kl. 18:30-20:15, Alviks kulturhus Ledamöter Johan Heinonen (S) Ordförande Mattias Keresztesi (M) 1:e vice ordförande Rose-Marie Rooth (V) 2:e vice ordförande Elin Sundin Svante Thorell (MP) Alexander Saednia (M) Sara Emrooz (M) Findel Madison (SD) Hanna Wistrand (L) Laila Abdallah (S) Petter Jennervall (S) Pelle Johansson (S) Erik Thonfors (C) ersätter Johan Duvdahl (C) Ersättare Malin Adolfsson (S) Thomas Nicholas (V) Terese Nordberg (V) Johanna Klamming (MP) Mikael Valdorson (M) Lena Preutz (SD) Magnus Ljungkvist (S) Stefan Ennerfelt (L) Nils Garcia Grundström (KD) Övriga närvarande Susanna Halldin Olsson Stadsdelsdirektör Joel Färlin Avdelningschef Sofia Wigert Avdelningschef Eva Runestig Avdelningschef Susanne Karlsdotter Avdelningschef Leila Bakhshi Borchilouei tf. Avdelningschef Timmie Aspelin Nämndsekreterare Justerare Johan Heinonen (S) och Mattias Keresztesi (M) Datum för justering 2026-04-24 Paragraf §10 Sekreterare Timmie Aspelin Bromma stadsdelsnämnd Protokoll nr 6/2026 2026-04-23 Bromma stadsdelsnämnd Protokoll nr 6/2026 2026-04-23 § 10 Svar på skrivelse från Centerpartiet gällande parkdrift i egen regi BRO 2026/118 Beslut Bromma stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen och lägger det till handlingarna. Sammanfattning av ärendet I en skrivelse till Bromma stadsdelsnämnd ber Johan Duvdahl (C) och Erik Thonfors (C) att förvaltningen prognosticerar en uppskattning av den totala kostnaden för att avveckla parkdriften i egen regi och återgå till den parkdrift som stadsdelsnämnden haft tidigare. I skrivelsen ställs även frågor om hur lång tid det tar att avveckla parkdriften i egen regi samt hur lång tid som krävs för att avvecklingskostnaden ska vara intjänad. Centerpartiet önskar att förvaltningen dels räknar på ett påbörjat avslut i närtid, dels ett framtida påbörjat avslut, förslagsvis den 1 januari 2027. Att beräkna en kostnad för avveckling i närtid är inte praktiskt genomförbart då det nuvarande avtalet med parkdriftsentreprenör löper ut 31 maj 2026 och då ska parkdriften skötas med egen personal. Renhållning och vinterväghållning behöver utföras enligt lagkrav och ett glapp mellan egen regi och entreprenad får ej uppstå. Att genomföra en ny upphandling tar normalt minst 1,5 år, en upphandlingsprocess vid övergång från egen regi till entreprenad tar längre tid än så. Förberedelser för start och implementering av entreprenadavtal tar cirka ett halvår. Förutsatt att nämnden skulle fatta ett beslut i augusti 2026 kan en övergång ske tidigast hösten 2028. Den totala kostnaden för avveckling av egen regi beräknas preliminärt uppgå till 12,7 mnkr. Beräkningen bygger på flera antaganden och behöver ses som osäker. Egen regi och entreprenad har utretts kunna rymmas inom samma budgetram med undantag för kostnader av engångskaraktär. Därför kommer kostnader av engångskaraktär, dvs avvecklingskostnader, ej att tjänas in. Framlagda förslag till beslut Nämnden föreslår (se beslutet). Beslutsgång Ordföranden Johan Heinonen (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Bromma stadsdelsnämnd Protokoll nr 6/2026 2026-04-23 Särskilt uttalande Hanna Wistrand (L) lämnar särskilt uttalande enligt följande: Det aktuella ärendet är en fråga om kostnader för att avbryta omställningen till att driva parkdrift i egen regi. Liberalerna har sedan förslaget lyftes ifrågasatt ekonomin och nyttan med att driva parkdrift i egen regi. Vi har också i samband med tilläggsyrkanden om extra pengar för genomförandet upprepat våra farhågor att övertagande riskerar att bli en dyr historia som inte tillför något värde för brommaborna. Vi vet att ett mer operativt ansvar komplicerar stadsdelsförvalt-ningens ledningsuppdrag och det driver dessutom fasta kostnader över tid. Empirisk erfarenhet visar att bra verksamheter oftast är förvånansvärt decentraliserade. Den rödgröna majoriteten har i tidigare möten hävdat att det redan under 2025, blivit betydligt billigare och hänvisat till siffror från förvaltningen. Det ledde till att Liberalerna begärde ut de underlag som majoriteten hänvisade till. Det visar sig då att underlaget är ekonomisystemets utfall för 2024 i relation till den utredande konsulten skattning av kommande utfall. Man kan inte göra den jämförelsen, det är två olika saker. Liberalerna ställde då några kompletterande frågor till förvaltningen som istället handlar om hur utfallet ser ut för 2025 när man jämför med utfallet 2024. Resultatet på den övergripande nivån är att driftkostnaderna blivit ca 1 miljon kronor (mkr) dyrare än 2024. Enligt konsultens kalkyl borde det ha blivit ca 7 mkr lägre än utfallet 2024. Till detta kommer ytterligare engångskostnader för övertagandet. De skattas av förvaltningen till 8,8 mkr till och med 2028 varav 7,6 mkr avser till och med 2026. Vi noterar att investeringsbehovet enligt balansräkningens post ”Anläggningar Stadsmiljö” har ökat från 133 mkr (2024) till 163 mkr (2025). Vi noterar vidare att investeringsbehovet som det presenteras i fleråringen är 35 mkr, därav avser parkdrift i egen regi 16 mkr. 133 mkr blir då 179 mkr på 2 år. Kapitalbindning kostar pengar, dels i synliga kostnader som t.ex. underhåll och räntor i den mån de belastar stadsdelen. Alternativet är att de istället belastar stadens resultaträkning. Kapitalbindning blir då en del av den för Bromma osynliga posten alternativkostnad. Alternativkostnad är: Vad kunde man gjort istället för 30 mkr? Liberalerna hade satsat pengarna på att göra Bromma till en bättre plats för brommaborna. Bromma stadsdelsnämnd Protokoll nr 6/2026 2026-04-23 Om Liberalerna hade fått prioritera användningen av de 30 mkr hade vi lagt dem på till exempel de områden som lyfts under rubriken Ekonomi – att resurser används på ett bra och effektivt sätt i fleråringen: · att verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning står inför utmaningar de kommande åren · att det behöver byggas fler förskolor, · att individ och familjeomsorgen har svårt att få pengarna att räcka till Utifrån de underlag vi fått ta del av är parkskötsel i egen regi varken bättre eller mer effektivt. Erik Thonfors (C) lämnar särskilt uttalande enligt följande: Centerpartiet vill tacka förvaltningen för besvarandet av våra frågor. Det blir tydligt att det ideologisk framdrivna projektet kommer kosta våra medborgare enorma summor pengar. Vid ett eventuellt maktskifte har majoriteten byggt in parkförvaltningen i skyddsmurar i form av höga kostnader för ett avvecklande. Den totala kostnaden för avveckling av egen regi beräknas av förvaltningen preliminärt uppgå till 12,7 mnkr. Majoritetens projekt med parkskötsel i egen regi är ett initiativ som enbart är ideologiskt framdrivet och saknar ambitionen att skapa en bättre leveransmodell med sunda ekonomiska prioriteringar. Man har inte brommabornas bästa i fokus när man ökar kostnader utan att säkerställa en ökad leverans eller kvalitet. Entreprenörer har i motsats starka incitament att leverera hög kvalitet, eftersom deras kontrakt innehåller sanktioner vid utebliven prestation. Att byta driftsform innebär somsagt en oerhörd finansiell risk utan garanterad kvalitetsökning. Detta är ett mycket stort och komplext förändringsprojekt som kommer att pågå i förvaltningen över flera år. Alla med erfarenhet av stora förändringsprojekt vet att det kräver resurser både i pengar och kompetens. Att byta driftsform kommer inte heller innebära någon uppenbar besparing av kostnader i driften varken på kort eller lång sikt. Det finns inga uppgifter om att det skulle bli billigare. I stället för att effektivisera verksamheten och optimera kostnaderna, väljer man att lägga en stor ekonomisk risk på Brommas och Stockholms skattebetalare utan att kunna visa på motsvarande förbättringar i kvalitet eller resultat. Majoritetens påstående att egen regi skulle innebära ökad rådighet över verksamheten är inget annat än ett tomt löfte. Ingen konkret analys har gjorts om hur denna rådighet skulle leda till förbättringar. Det finns inget som presenterats på hur ökad rådighet skulle ge Bromma stadsdelsnämnd Protokoll nr 6/2026 2026-04-23 bättre resultat än nuvarande entreprenadlösningar som redan regleras genom detaljerade avtal. När staden driver mer och mer diversehandel flyttas fokus från den så viktiga kärnverksamheten som vi anser behöver prioriteras. Centerpartiet anser det som oansvarigt att den rödgröna majoriteten gått vidare med detta ideologiskt drivna projekt som riskerar förvaltningens ekonomi och kvalitet i parkdriften. Detta blir sämre och dyrare i stället för bättre och billigare. Men Centerpartiet hoppas för skattebetalarnas skull att vi har fel. Handlingar i ärendet • 2631973 (Godkänd - R 1) Skrivelse från Centerpartiet gällande parkdrift i egen regi • BRO 2026/118-1 Skrivelse från Centerpartiet gällande parkdrift i egen regi Signerat av Protokollet har signerats digitalt av följande personer Namn Datum Johan Heinonen 2026-04-24 Mattias Keresztesi 2026-04-24