Ny förskola i Torpgläntan och takbyte på Mariaskolan slutrapporteras

[(Godkänd - R 1) Slutrapportering projekt september.pdf] SISAB Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov Box 5010 12105 Johanneshov Växel 08-50846000 Fax diarie@sisab.se www.sisab.se Sida 1 (2) Slutrapportering projekt september Företagsledningens förslag till beslut 1. Slutrapportering för Torpgläntan 8, Nybyggnad, hus C, Stallarholmen 17 och Mariaskolan, Byte av tak, hus B och A, Ringvägen 23 godkänns. 2. Redovisning för avbrutna projekt enligt bilaga 3 godkänns. Sammanfattning Beslut som fattas inom ramen för styrelsens delegation, det vill säga projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, slutrapporteras och godkänns av styrelsen löpande. Vidare ska även projekt som avbrutits redovisas till styrelsen löpande. Slutrapportering för projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av kommunfullmäktige för genomförande, skall godkännas av styrelsen och därefter anmälas till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige. Följande projekt slutrapporteras i detta ärende: Projekt Datum för genomförande- beslut Besluta d budget (mnkr) Utfall (mnkr) Avvikelse (mnkr) Torpgläntan 8, Nybyggad, hus C, Stallarholmen 17 2021-04-27 Rev. 2023-04-25 63,75 80,6 - 82,8 - -2,2 Mariaskolan, Byte av tak, hus B och A, Ringvägen 23 2021-11-02 Rev. 2023-02-07 30,0 43,4 - 24,7 - +18,7 Projekt som avbrutits redovisas i bilaga 3. Ebba Bock Agerman VD Handläggare Pia Parkå 08-50846120 Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Tjänsteutlåtande Dnr SISAB 2026/292 2026-08-31 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr SISAB 2026/292 Sida 2 (2) Slutrapportering projekt september Bilagor 1. Slutrapport Torpgläntan 8 2. Slutrapport Mariaskolan 3. Avbrutna projekt Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ebba Agerman, VD 2026-10-27 Magnus Colling, Avdelningschef projektavdelningen 2026-10-27 --- [Bilaga 1 Slutrapport Torpgläntan 8.pdf] SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress: Besöksadress: Tel: 08-508 460 00 Org.nr: 556034-8970 Box 5010 Palmfeltsvägen 5, våning 5 e-post: diarie@sisab.se Styrelsens säte: Stockholm 121 05 Johanneshov 121 62 Johanneshov webbadress: www.sisab.se En del av Stockholms stad 1 2 1 0 5 J 1 2 1 0 5 J /Mallen reviderad 2024-12-13 Slutrapport för Torpgläntan 8 Rapportdatum: 2026-10-02 Projektfakta Projektnamn Torpgläntan 8, Nybyggnad, Hus C, Stallarholmen 17 Projektnummer 702960 Kontraktsnummer: 629801 Fastighetsbeteckning Stallarholmen 17 Diarienummer 2018-00133 Antal tillkommande elevplatser 144 Godkänd entreprenad 2025-09-16 Stadsdel Skärholmen Projektansvarig Annika Norström Projektägare Anders Brändström Hyresgäst/Beställare Skärholmens stadsdelsförvaltning Slutrapporten är det avslutande dokumentet för projektet. I slutrapporten sammanfattas projektets resultat. Slutrapporten är slutrapporteringen till SISAB:s styrelse. Slutrapporten delas även med hyresgäst i samband med slutredovisningen till denne om sådan är aktuell. Eventuellt återstående uppgifter och utestående frågor är överlämnade från projekt et till andra parter eller delar av SISAB i enlighet med leveransprocessen och det har i så fall dokumenterats i det arbetet. 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund ..................................................................................................... 3 2 Resultat ....................................................................................................... 3 2.1 Effektmål och styrande parametrar ................................................... 3 2.2 Projektet från start till slut .................................................................. 3 2.3 Projektets ekonomi – genomförandeskede (redovisning till SISABs styrelse)...................................................................................................... 4 2.3.1 Styrelsebeslut ............................................................................... 4 2.3.2 Redogörelse av avvikelse ............................................................ 5 3 Erfarenhetsåterföring ................................................................................. 5 3 (6) 1 Bakgrund Exploateringskontoret har drivit projekt Fokus Skärholmen som syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom stadsdelen, vilket resulterat i flera omfattande detaljplaner. Utbyggnationen av Torpgläntans förskola var en del i att tillgodose förskoleplatsbehovet för de tillkommande bostäderna. Tidpunkten för byggnation bedömdes, ur samordningssynvinkel med exploateringskontoret övriga byggnationer , som fördelaktig. Den ursprungliga förskolan med cirka 66 barn hade nått sin tekniska livslängd och behövde rivas. Skärholmens stadsdelsförvaltning beställde rivning av befintlig förskola och genomförande av byggnation av ny förskola av SISAB för att möta det ökade behovet av förskoleplatser i området. En Framtidens förskola 2.0 med 8 avdelningar, för 144 barn, i två våningar med tillagningskök har uppförts. 2 Resultat 2.1 Effektmål och styrande parametrar Målet för verksamheten var att tillskapa 144 förskoleplatser och att skapa en likvärdig förskola för alla barn. SISAB:s mål är att tillhandahålla funktionella och långsiktigt hållbara förskolelokaler som möter de krav och funktioner som krävs i förskolor. 2.2 Projektet från start till slut Den nuvarande förskolan med cirka 66 barn hade nått sin tekniska livslängd och en ny förskola planerades på platsen. Skärholmens stadsdelsförvaltning beställde rivning av befintlig förskola och byggnation av en ny förskola med kapacitet för 144 barn, 8 avdelningar, i två våningar med tillagningskök. Gården har en friyta på 30 kvadratmeter per barn. Evakuering av befintliga förskolebarn krävdes och barnen flyttades i mars 2023 till den nybyggda förskolan Ekholmsvägen 133. 4 (6) En ny detaljplan antogs och en fastighetsreglering genomfördes. Bygglov erhölls, men överklagades och vann sedan laga kraft 2022-07-13. Byggnationen behövde påbörjas senast juni 2024 enligt bygglovet. Rivning av den tidigare förskolan utfördes under 2024. Projektet har genomförts medsamordning tillsammans med exploateringskontoret, vilk a parallellt bedrev arbeten i det angränsande området till SISAB:s projekt. Exploateringskontoret utförde sitt projekt, en ny vändplan samt att förbereda för nyanläggning av bostadsområde, innan SISAB:s entreprenad startade. Att utföra produktion samtidigt, som var ett av förslagen, hade blivit svårt för båda parter, bland annat avseende transporter av byggmaterial. SISAB:s projekt påverkades även av exploateringskontorets arbeten med byte av vatten- och avloppsledningar samt stadsdelsförvaltningens arbeten med en allmän toalett intill SISAB:s projekt Upphandlad entreprenör utförde byggnationen mellan 2024-03 till 2025-09. Entreprenören bad om förlängning på grund av tidsbrist, vilket SISAB accepterade då det inte bedömdes påverkan på inflyttning eller projektkostnad. Förskolan blev klar enligt ny tidplan och hyresgästen kunde flytta in enligt plan. Dock drog markarbetena ut på tiden men däremot inte kunde slutföras under pågående verksamhet. Vid projektarbetet deltog skolans/förskolans ledning och personal samt representa nter för Skärholmens stadsdelsförvaltning. Planerad tidpunkt vid GB Utfall tidpunkt Kommentar Start produktionsskede 2024-04-01 2024-03-01 Enligt plan. Godkänd entreprenad 2025-06-01 2025-09-16 Entreprenör bad om 1 månad ytterligare vilket SISAB accepterade. Huset blev klart enligt ny tidplan, markarbeten blev däremot utdraget då sista momenten färdigställdes inför godkänd entreprenad 2025-09-16. Samordningen med hyresgäst angående inflyttning blev i enlighet med plan. 2.3 Projektets ekonomi – genomförandeskede (redovisning till SISABs styrelse) 2.3.1 Styrelsebeslut Styrelsebeslut Datum Beslutad budget Projektets utfall* Avvikelse Genomförandebeslut 2021-04-27 63,7 mnkr - - 5 (6) Styrelsebeslut Datum Beslutad budget Projektets utfall* Avvikelse Reviderat genomförandebeslut 2023-04-25 80,6 mnkr 82,8 mnkr -2,2 mnkr 2.3.2 Redogörelse av avvikelse 2.3.2.1 Sammanfattning av reviderat beslut (om aktuellt) Ökade materialkostnader i byggprojekt som utförts på hela Sveriges byggmarknad från 2023 samt att beslutet från 2021 var fattat exklusive index medförde att slutkostnadsprognosen ökade med mer än 15 procent och ett reviderat genomförandebeslut behövde fattas. 2.3.2.2 Avvikelse mot senaste beslut Ändring/avvikelse mot senaste beslut Belopp Inkomna anbud var högre än det som kalkylerades vid anbudsförfrågan. 2,2 mnkr högre än det reviderade genomförandebeslutet SUMMA 2,2 mnkr 3 Erfarenhetsåterföring I alla SISAB:s projekt genomförs erfarenhetsåterföring. Nedan finns några utvalda punkter från det arbetet som är relevanta att dela. Utemiljön har fått fin respons både av verksamheten, föräldrar och från SISAB. Verksam- heten fick granska och inkomma med förbättringar såsom ytterligare områdesindelningar av gården. Viss lekutrustning har också återbrukats från andra projekt i SISAB:s fastigheter. Samordning med exploateringskontoret, som skulle bygga ny vändplan, samt förbereda för nyanläggning av bostadsområde, blev utmanande. Dock blev samordningen bra och visar på vikten av god dialog och kommunikation med övriga parter i staden. Exploateringskontoret byggde vändplanen innan SISAB:s entreprenad startade. Att utföra entreprenaderna samtidigt, som var ett av förslagen, hade blivit svårt för båda parter, avseende bland annat transporter av byggmaterial. SISAB:s projekt påverkades även av exploateringskontorets arbeten med byte av vatten- och avloppsledningar samt stadsdelsförvaltningens arbeten med en allmän toalett strax intill förskolan . Byggnation av en förskola på en plats som där rivning av en tidigare byggnad behöver genomföras kan medföra oförutsedda kostnader i form av tidskrävande insatser avseende 6 (6) gamla byggrester som legat dolda i marken, samt kostnader för återvinning av dessa. Det skedde i detta projekt och är en lärdom att ta med vidare i kommande projekt. Rapporten är skriven av Projektansvarig: Annika Norström Rapporten är granskad och signerad av Chef för aktuellt projektområde. --- [Bilaga 2 Slutrapport Mariaskolan.pdf] SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress: Besöksadress: Tel: 08-508 460 00 Org.nr: 556034-8970 Box 5010 Palmfeltsvägen 5, våning 5 e-post: diarie@sisab.se Styrelsens säte: Stockholm 121 05 Johanneshov 121 62 Johanneshov webbadress: www.sisab.se En del av Stockholms stad 1 2 1 0 5 J 1 2 1 0 5 J Mallen reviderad 2024-12-13 Slutrapport för Mariaskolan, Byte av tak, hus B och A Rapportdatum: Välj datum Projektfakta Projektnamn Mariaskolan, Byte av tak, Hus B och A, Ringvägen 23 Projektnummer 710480 Kontraktsnummer: 107000 Fastighetsbeteckning Piskan 8, Maria skola Antal tillkommande elevplatser 0 Godkänd entreprenad 2024-06-28 Stadsdel Södermalm Projektansvarig Evelina Fredin Projektägare Mattias Terneborg Hyresgäst/Beställare Utbildningsnämnden/SISAB enligt fördelning under rubrik 2.2 Slutrapporten är det avslutande dokumentet för projektet. I slutrapporten sammanfattas projektets resultat. Slutrapporten är slutrapporteringen till SISAB:s styrelse. Slutrapporten delas även med hyresgäst i samband med slutredovisningen till denne om sådan är aktuell. Eventuellt återstående uppgifter och utestående frågor är överlämnade från projekt et till andra parter eller delar av SISAB i enlighet med leveransprocessen och det har i så fall dokumenterats i det arbetet. 2 (5) Innehåll 1 Bakgrund ..................................................................................................... 3 2 Resultat ....................................................................................................... 3 2.1 Effektmål och styrande parametrar ................................................... 3 2.2 Projektet från start till slut .................................................................. 3 2.3 Projektets ekonomi – genomförandeskede (redovisning till SISABs styrelse)...................................................................................................... 4 2.3.1 Styrelsebeslut ............................................................................... 4 2.3.2 Redogörelse av avvikelse ............................................................ 4 3 Erfarenhetsåterföring ................................................................................. 5 3 (5) 1 Bakgrund Mariaskolan är en F-9-skola belägen vid Zinkensdamms IP och Tantolunden på Södermalm. Skolan är ritad av arkitekt Ernst Haegglund och uppfördes 1893/1910. Byggnaden är blåklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering, vilket betyder att byggnaden har ett synnerligen högt byggnads- och bevarandevärde. På skolan uppdagades en fuktskada och svampangrepp i hus C som orsakats av ett vattenläckage till följd av felkonstruerade takkupor. En inventering av yttertak och takkupor utfördes på hus A och B, där omfattande fuktskador och svampangrepp också hittades. Dessa behövde åtgärdas för att inte riskera att skadorna blir större och mer omfattande samt för att behålla fastighetens värde och funktion. Det medförde att verksamheten behövde evakuera en del av det översta planet. Utredning gjordes och klargjorde att en internevakuering är möjlig. 2 Resultat 2.1 Effektmål och styrande parametrar Målet med projektet är att bevara fastighetens värde och skick. 2.2 Projektet från start till slut Projektet fick ett genomförandebeslut den 2 november 2021 om 30,0 mnkr, i sin helhet finansierat av SISAB. Projektet gick ut för upphandling men fick inga kvalificerade anbud inför den planerade produktionsstarten sommaren 2022. Det innebar att projektet be hövde se över projektkostnaden igen med anledning av marknadsläget och ökade projekteringskostnader. Projektet fick ett reviderat genomförandebeslut om 43,4 mnkr inklusive index, varav 2,4 mnkr var finansierat av utbildningsnämnden. Ny beräknad produktionsstart var juli 2023. Projektet genomförde byte av tak på hus A och hus B samt bytte ut delar av underliggande konstruktion. Produktionen löpte på enligt plan. Internevakuering av verksamheten omfattade fyra salar, bland annat kemisal och träslöjdssal, då dessa salar låg inom arbetsområdet för projektet. Projektet iordningsställde tillfälliga lokaler i Mariaskolan. 4 (5) Planerad tidpunkt vid GB Utfall tidpunkt Kommentar Start produktionsskede Juni 2023 Juli 2023 Godkänd entreprenad Juli 2024 Juni 2024 2.3 Projektets ekonomi – genomförandeskede (redovisning till SISABs styrelse) 2.3.1 Styrelsebeslut Styrelsebeslut Datum Beslutad budget Projektets utfall* Avvikelse Genomförandebeslut 2021-11-02 30,0 mnkr Reviderat genomförandebeslut 2023-02-07 43,4 mnkr 24,7 mnkr +18,7 mnkr 2.3.2 Redogörelse av avvikelse 2.3.2.1 Sammanfattning av reviderat beslut (om aktuellt) Projektet hade ett genomförandebeslut fattat av SISAB:s styrelse i november 2021 om 30,0 mnkr exklusive index, i sin helhet finansierat av SISAB. Avsaknad av kvalificerade anbud inför produktion år 2022 resulterade i en förskjuten tidsplan där produktionsstart planerades till sommaren 2023. Inför den nya upphandlingen togs en ny kostnadsprognos fram som visade på kostnadsökningar vilket krävde ett reviderat genomförandebeslut. SISAB:s styrelse fattade reviderat genomförandebeslut i februari 2023. Internevakuering av fyra salar var en förutsättning för att kunna utföra projektet och var inte inkluderad i tidigare genomförandebeslut. Stor del av kostnadsökningen var kopplad till världsläget som resulterat i ökade entreprenadkostnader (index), behov av risktillägg samt projekteringskostnader och kostnader för extern projektledare som ökat, delvis på grund av att de administrativa föreskrifterna sågs över inför den nya upphand lingen. 2.3.2.2 Avvikelse mot senaste beslut Ändring/avvikelse mot senaste beslut Belopp Outnyttjad byggindexreserv 9,1 mnkr Outnyttjad budgetreserv 9,6 mnkr SUMMA 18,7 mnkr 5 (5) Projektet redovisar en positiv avvikelse om +18,7 mnkr. Avvikelsen förklaras av byggindexreserven om 9,1 mnkr och budgetreserven om 9,6 mnkr inte har behövt nyttjas. 3 Erfarenhetsåterföring I alla SISAB:s projekt genomförs erfarenhetsåterföring. Nedan finns några utvalda punkter från det arbetet som är relevanta att dela. En god, kontinuerlig dialog med verksamheten var en framgångsfaktor då skolan internevakuerades. Utifrån erfarenheterna från de höga byggindexförändringarna under 2022/2023, då många investeringsbeslut kompletterades med reserv för förväntad kostnadsutveckling, men föll inte ut i så stor utsträckning som förväntat, har SISAB tydliggjort kalkylprocessen. Bedömning kompletteras med sannolikhet utifrån projektets specifika förutsättningar. SISAB har ett mer systematiskt arbetssätt som bygger på utfall från SCB:s statistikdatabas. Rapporten är skriven av Projektansvarig: Evelina Fredin Rapporten är granskad och signerad av Chef för aktuellt projektområde. --- [Bilaga 3 Avbrutna projekt till styrelsen.pdf] Nr Projekt Beslutsdatum avbrutet Återrapportering till styrelsen Datum Styrelsebeslut Beslutad projektkostnad Status skede Utfall Fakturerat inklusive administrativt påslag Orsak till avbrytande 741680 Nybohovsskolan, Utbyggnad av Nybohovsskolan, Nybohovsbacken 57, 57a, 59 2025-03-07 2026-11-03 UB 2018-02-06 Indikativ projektkostnad 450,0 mnkr Utredning 10,3 mnkr -9,5 mnkr Utbildningsförvaltningen har valt att skjuta fram projektet på grund av vikande behov. Skolan är borttagen från SAMS. 703870 Riksby Linta gårdsväg, ny skola, hus A 2026-03-25 2026-11-03 UB 2019-12-09 Utredningsutgift 7,0 mnkr Utredning 8,3 mnkr -8,1 mnkr Med anledning av att exploateringskontoret har reviderat antalet planerade bostäder inom Riksby 1 bedömer utbildningsförvaltningen att behovet av en ny skola har bortfallit. Skolan är borttagen från SAMS. 707910 Hagavägen, ny förskola, Hagastaden DP2 2025-10-02 2026-11-03 UB 2018-09-25 Indikativ projektkostnad 40,0 mnkr Utredning 0,9 mnkr -1,1 mnkr Utbildningsförvaltningen har valt att skjuta upp projektet på grund av vikande behov. Borttagen från SAMS. 708180 Hagastaden Idrottshall, Hagastaden Dp2 2025-10-09 2026-11-03 UB 2018-09-25 Indikativ projektkostnad 60,0 mnkr Utredning 1,6 mnkr -1,6 mnkr Utbildningsförvaltningen har valt att skjuta upp projektet på grund av vikande behov. Borttagen från SAMS. 737890 Årstafältet, Ny skola, Etapp 3 2025-11-04 2026-11-03 IB 2018-03-19 376,0 mnkr Förslag 12,6 mnkr -11,3 mnkr Utbildningsförvaltningen har valt att skjuta fram projektet. 704220 Kvickentorpsskolan, Fristående tillbyggnad och ny idrottssal, Hus B och C 2025-12-02 2026-11-03 IB 2021-03-22 306,0 mnkr Förslag 14,2 mnkr -13,4 mnkr Utbildningsförvaltningen har valt att avbryta på grund av vikande elevunderlag. Skolan är borttagen från SAMS. 706810 Björnbodaskolan, idrottshall 2026-03-02 2026-11-03 UB 2018-05-22 Indikativ projektkostnad 75,0 mnkr Utredning 0,6 mnkr -0,6 mnkr Projektet avbryts då Utbildningsförvaltningen ej inkommit med beställning. Idrottshallen är beroende av att Utbf beslutar om att skolan ska byggas. Idrottshallen kvarstår i SAMS men är inte ett samplaneringsprojekt tillsammans med SISAB. Fastighetskontoret ska uppföra idrottshallen. Björnbodaskolan avbröts av Utbildningsförvaltningen 2018. 747370 Gullingeplan 30, Nybyggnation Framtidens Förskola 2025-05-12 2026-11-03 GB 2020-12-08 43,0 mnkr Projektering 8,3 mnkr -9,1 mnkr Järva stadsdelsförvaltning har valt att avbryta projektet på grund av vikande behov.