Månadsrapport visar överskott på 20,1 miljoner i Enskede-Årsta-Vantör

Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för september 2026. [Tjänsteutlåtande: Månadsrapport september 2026.pdf] Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Avdelning ekonomi och lokaler Slakthusplan 8 A Box 81 121 22 Johanneshov Växel 08-508 14 000 Fax eav@stockholm.se start.stockholm Sida 1 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 September 2026 Förvaltningens förslag till beslut Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för september 2026. Sammanfattning Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för september 2026. Innehållsförteckning Bakgrund ....................................................................................................2 Ärendet .......................................................................................................2 Ärendets beredning ....................................................................................3 Förvaltningens synpunkter och förslag .......................................................3 Avdelning förskola ......................................................................................3 Avdelning förebyggande och främjande .....................................................4 Avdelning individ och familj ........................................................................5 Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldre ..........................6 Avdelning ekonomi och lokaler ...................................................................9 Avdelning HR, stab och stadsmiljö .............................................................9 Förslag ........................................................................................................9 Bakgrund Varje nämnd är ansvarig för att anslag inte överskrids, budgeterade intäkter betalas in, avkastnings- och resultatkrav uppnås samt att investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt inom anvisad ram. Ansvaret för uppföljning ligger hos nämnderna. Handläggare Elisabeth Hedman Forslund Telefon: 08–50820823 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Avdelning ekonomi och lokaler Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 2026-10-05 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 2 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Månadsvisa ekonomiska prognoser för utfallet per februari, mars, april (tertialrapport 1), maj, juli, augusti (tertialrapport 2), september, oktober och november redovisas till stadsledningskontoret. Prognosen lämnas per verksamhetsområde och baseras på föregående månad. Ärendet Prognosen avser samtliga beräknade kostnader och intäkter samt utgifter och inkomster för året. I prognosen ingår de budgetjusteringar som beslutats i avstämningsärendet samt budgetjusteringar som förväntas under året. Även förväntade prestationsförändringar och omslutningsförändringar ingår i prognosen. Genom att upprätta månadsprognos i enlighet med kommunfullmäktiges anvisningar för budgetuppföljning säkerställer förvaltningen en kontinuerligt uppdaterad bild om ekonomins och verksamhetens utveckling. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom Avdelning ekonomi och lokaler. Förvaltningens synpunkter och förslag Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för år 2026 om 2 997,2 mnkr för driftverksamhet och 27,9 mnkr för investeringar. I kommunstyrelsens avstämningsärende i februari justerades nämndens budget med 54,2 mnkr, varav 22,5 mnkr avsåg drift och 31,7 mnkr avsåg investering. Efter beslut för tertialrapport 1 har nämnden tilldelats 6,4 mnkr avseende drift. Den justerade beräknade driftbudgeten uppgår därmed till 3 062,8 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår såsom tidigare till 59,6 mnkr. Inom driftbudgeten ingår beräknade prestationsförändringar med 26,7 mnkr och förväntade budgetjusteringar om 10 mnkr. Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 3 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Uppföljning av ekonomi För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 20,1 mnkr före resultatöverföringar och överskott om 11,5 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 8,6 mnkr. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget. Avdelning förskola Avdelningen prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr före resultatöverföring och budget i balans efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 2,9 mnkr. Beställare och ledning I beställarens budget ingår kostnader för barn med särskilt stöd, lokaler samt stab och ledning inklusive stöd- och utvecklingsteam. Beställare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. I prognosen har hänsyn tagits till negativa prestationsjusteringar samt prognostiserade bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, prognostiserade barnomsorgsgaranti (BO-garanti) samt prognostiserad ersättning för höga hyror. Sjuklönekostnader i september motsvarade 1,5 mnkr inklusive personalomkostnadspålägget (PO-pålägg), vilket är 0,1 mnkr högre än sjuklönekostnader motsvarande månad år 2025. AVDELNING BUDGET*BOKFÖRT 30/9 DIFF 2026 före RE DIFF 2026 efter REDIFF VB25 efter RE Avdelning förskola 613,1 451,1 2,9 0,0 -8,2Avdelning förebyggande och främjande 126,0 89,4 3,0 3,0 7,0IoF barn och unga 18,0 13,3 1,5 1,5 2,1IoF vuxen 3,4 2,7 0,0 0,0 0,0Socialpsykiatri 0,0 0,9 0,0 0,0 -0,1Förskoleverksamhet 10,6 6,3 0,0 0,0 0,3Äldreomsorg 5,5 4,8 0,0 0,0 0,3Barn, kultur och fritid 71,0 47,3 1,5 1,5 2,2Arbetsmarknadsåtgärder 17,5 14,1 0,0 0,0 2,2Avdelning individ och familj 489,5 334,1 9,3 9,3 15,4IoF barn och unga 246,2 179,6 -13,4 -13,4 -17,9IoF vuxen 58,6 39,5 0,0 0,0 0,6IoF nyanlända 0,0 -18,2 21,5 21,5 27,6Arbetsmarknadsåtgärder 10,0 5,6 1,1 1,1 1,1Ekonomiskt bistånd 173,3 126,2 0,6 0,6 4,0Socialpsykiatri 1,4 1,4 -0,5 -0,5 0,0Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg 1 665,4 1 157,9 3,1 -2,6 0,9Socialpsykiatri 78,8 52,4 2,5 2,0 1,0Äldreomsorg 910,2 648,7 -3,5 -8,5 -7,1Funktionsnedsättning 676,4 456,8 4,1 3,9 6,9Avdelning ekonomi och lokaler 57,8 34,9 0,0 0,0 -0,6Nämnd- och förvaltningsadministration 57,8 34,9 0,0 0,0 -0,6Avdelning HR, stab och stadsmiljö 111,0 71,9 1,8 1,8 -2,6Nämnd- och förvaltningsadministration 35,9 7,0 0,8 0,8 0,8Stadsmiljöverksamhet 75,1 47,5 1,0 1,0 -3,4Drift totalt 3 062,8 2 139,3 20,1 11,5 11,8Investeringar 59,6 25,7 0,0 0,0 1,4Investeringar totalt 59,6 25,7 0,0 0,0 1,4*Budget inkl. förväntade prestationer och budgetjusteringar. Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 4 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Utförare Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 2,9 mnkr. Antalet barn i förskolan minskar. Nedan redovisas antal barn i förskolan. Avdelning förebyggande och främjande Avdelningen prognostiserar ett överskott om 3 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror huvudsakligen på lägre kostnader än budget inom verksamhetsområde barn, kultur och fritid och individ och familjeomsorg för barn och unga. Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr, vilket beror på lägre personal- och hyreskostnader än beräknat. Individ- och familjeomsorg för barn och unga Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr, bland annat till följd av vakanser. Socialpsykiatri Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Förskoleverksamhet Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. 2 900 3 000 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec barnantal 2024 barnantal 2025 barnantal 2026 Linear (barnantal 2026) Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 5 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Avdelning individ och familj Avdelningen prognostiserar ett överskott om 9,3 mnkr jämfört med budget. Det prognostiserade överskottet förklaras främst av fortsatt höga intäkter från statsbidrag. Överskottet motverkas delvis av ökade vårdkostnader inom barn och unga. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet i omvärlden och därmed konjunkturens och arbetsmarknadens utveckling. Individ- och familjeomsorg för barn och unga Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 13,4 mnkr. Det prognostiserade underskottet förklaras av höga vårdkostnader. Verksamheten arbetar för att minska behovet av externa placeringar genom att: • Utöka, effektivisera och säkerställa rätt insatser i nyttjande av den egna öppenvården • Öka uppföljning av externa vårdgivare för att säkerställa rätt vård till rätt kostnad • Öka placeringar i arvoderade (egna) familjehem istället för konsulentstödda familjehem • Öka nätverksplaceringar Individ- och familjeomsorg för vuxna Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Individ- och familjeomsorg för nyanlända Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 21,5 mnkr. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet i omvärlden. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr i prognos. Överskottet beror främst på låga kostnader inom området offentligt skyddat arbete (OSA). Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr jämfört med budget. Överskottet förklaras delvis av lägre kostnader för ekonomiskt bistånd till SL-kort, till följd av att kostnaden för månadskort har halverats. Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 6 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom konjunkturens utveckling. Tabellen nedan visar utvecklingen under året perioden januari- preliminärt augusti jämfört med genomsnittet för tidigare år. Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg Avdelningen prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr före och ett underskott om 2,6 mnkr efter fondöverföring. Resultatenheterna beräknas öka sina fonder med 5,7 mnkr. Socialpsykiatri Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 0,5 mnkr. Beställare och ledning I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr jämfört med budget. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Förändrade volymer samt insatser där brukare själva väljer utförandegrad kan påverka prognosen under året. Utförare Utförare prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka resultatfonden med 0,5 mnkr. Utförarenheterna fortsätter arbetet med att hålla kostnaderna för sjuklöner samt mer- och övertidsersättning på en låg nivå. Inom gruppbostäderna i socialpsykiatrin finns utmaningar kopplade till nivåersättningarna i förhållande till brukarnas ökade behov av omvårdnad och stöd. Ekonomiskt bistånd Snitt 2025 Snitt 2026 snitt jan-apr maj juni juli Prel aug snitt maj-prel augAntal bidragshushåll 924 937 939 925 953 933 936 937 Antal ungdomar <25 år 56 69 65 65 72 74 76 72 Utbetalt bidrag, mnkr 11,20 11,25 11,17 11,04 11,70 11,30 10,85 11,22 Utbetalt bidrag boende, mnkr 0,30 0,25 0,27 0,32 0,28 0,27 0,10 0,24 Medelbidrag, kronor 12 104 12 013 11 904 11 935 12 277 12 111 11 592 11 979 Statistik från Sweco (Paraplyet) Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 7 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 8,5 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna beräknas sammantaget öka sina fonder med 5,0 mnkr. Det prognostiserade underskottet förklaras främst av höga kostnader för tomgångshyror, som beräknas uppgå till cirka 13,9 mnkr för året. Beställare och ledning Beställarens budget omfattar insatser, administration inom beställarenheten, lokaler, tryggt mottagande samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett underskott om 7,6 mnkr jämfört med budget, vilket huvudsakligen beror på kostnader för tomgångshyror. Beställarenhetens vårdkostnader bedöms rymmas inom den fastställda budgetramen. Utfallet för de budgeterade huvudinsatserna ligger hittills något under plan, men kostnaderna bedöms sammantaget uppgå till helårsbudgetens nivå. Se tabell nedan. Nyckeltal Snitt 2025 Budget 2026 jan-aug 2026 Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner 550 562 563 Servicehus, antal månadspersoner 82 60 60 Hemtjänst, utförda dagtimmar 39 230 41 230 40 622 Statistik för september 2026 finns inte tillgängligt vid rapporteringstillfället. Efterfrågan på vård- och omsorgsboende och hemtjänst ökar över tid, medan behovet av servicehusboende minskar. Den demografiska utvecklingen och ett växande behov av insatser inom bland annat demensvård, psykisk hälsa och boendestöd gör att de framtida kostnaderna är svåra att förutse. Vård- och omsorgsbehovet bedöms även fortsättningsvis vara högt och bli alltmer komplext. Utförare Utförare prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr före resultatöverföring och resultatenheterna ökar sina resultatfonder med 5,0 mnkr. Utmaningarna inom hemtjänsten består i att minska sjuklönekostnaderna samt att öka utförandegraden och produktivitet. För att möta detta vidtas åtgärder genom anpassning av bemanning och översyn av personalscheman. Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 8 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboenden är fortsatt hög och ligger i nivå med föregående år. Samtidigt finns en svårighet att på kortare sikt förutse variationer i antal faktiskt boende där en lägre beläggning leder till minskade intäkter för verksamheten. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,1 mnkr före resultatöverföring och 3,9 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka resultatfonderna med 0,2 mnkr. Beställare och ledning I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till särskild redovisning och prestationsförändringar. Prognosen påverkas av pågående brandskyddsåtgärder inom gruppbostäder. Verksamheten arbetar fokuserat med att utveckla den ekonomiska styrningen, bland annat genom en funktion för kontroll av särskild prognosfil samt genom att hantera samtliga fakturor på individnivå. Arbetet med särskild redovisning har också vidareutvecklats. Utförare Utförare prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr före resultatöverföring och 2,1 mnkr efter resultatöverföring. Resultatfonderna prognostiserar att öka fonderna med 0,2 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror främst på lägre personalkostnader, framför allt till följd av minskade kostnader för övertid, en effektiv bemanningsplanering samt en stabil sjukfrånvaro. Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 9 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Avdelning ekonomi och lokaler Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Avdelning HR, stab och stadsmiljö Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr. Nämnd- och förvaltningsadministration Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat, vilket beror på vakanser. Stadsmiljöverksamhet Verksamhetsområdet redovisar ett prognostiserat överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror främst på att samarbetsavtalet med Kulturkvarter Snösätra är uppsagt, varför aktiveringen av kulturplatsen begränsats och inte nått den planerade omfattningen. Förslag Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för september 2026. Anders Carstorp Anna Larsson Stadsdelsdirektör Avdelningschef Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör 2026-10-07 Anna Larsson, Avdelningschef 2026-10-07