Norra innerstaden: Prognos 25,5 miljoner överskott i juli

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,5 mnkr. Utfallet i redovisningen per juli 2026 är 2 006,2 mnkr vilket motsvarar 56,5 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 58,3 procent. [Månadsrapport per juli 2026.pdf] Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Ekonomi- och lokalavdelningen Sida 1 (5) Månadsprognos per juli 2026 Förvaltningens förslag till beslut Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Ärendet Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,5 mnkr. Nedan visas nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och beräknat resultat samt resultat för bokslut 2025 efter resultatöverföring. Resultatanalys Utfallet i redovisningen per juli 2026 är 2 006,2 mnkr vilket motsvarar 56,5 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 58,3 procent. Verksamhetsområde (mnkr) Justerad nettobudget 2026 Prognostiserat årsutfall 2026 Prognostiserat resultat per juli 2026 Bokslut resultat 2025 Nämnd- och förvaltningsadministration 119,3 126,3 -7,0 -12,1 Individ- och familjeomsorg 229,4 224,7 4,7 13,9 varav Barn och Unga 126,3 126,3 0,0 4,0 varav Vuxna 44,4 44,4 0,0 3,0 varav Flyktingmottagande 0,6 -2,4 3,0 7,4 varav Socialpsykiatri 58,1 57,4 0,7 0,0 Stadsmiljö 59,9 64,9 -5,0 -4,2 Avskrivningar 32,3 32,3 0,0 -1,6 Internräntor 9,2 9,20 0,0 1,6 Förskola 645,7 645,7 0,0 0,2 Äldreomsorg 1 836,3 1791,3 45,0 103,2Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 516,4 516,4 0,0 -5,7 Barn, kultur och fritid 46,5 47,5 -1,0 4,6 Arbetsmarknadsåtgärder 12,8 15,5 -2,7 1,5 Ekonomiskt bistånd 44,6 53,1 -8,5 -7,0 varav handläggning 20 20 0,0 0,0 Summa stadsdelsnämnd* 3 552,4 3 526,9 25,5 94,4 Investeringsplan netto 52,3 52,3 0 varav stadsmiljö 41,8 41,8 0 - varav maskiner och inventarier 10,5 10,5 0 - *inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar Handläggare Pontus Wedenlid Telefon: 08-50809066 Till Norra innerstadens stadsdelsnämnd 2026-08-27 Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Ekonomi- och lokalavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr NI 2026/24 2026-08-10 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr NI 2026/24 Sida 2 (5) Anmälan av ekonomiska månadsrapporter år 2026 Nämnd och förvaltningsadministration Verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett planerat underskott om 7,0 mnkr på grund av ett utökat underhåll av förvaltningens lokaler under 2026. Individ och familjeomsorg Inom myndighetsutövning redovisas överskott om 0,7 mnkr för socialpsykiatri. Verksamhetsområde flyktingmottagande redovisar ett överskott om 3,0 mnkr avseende statlig generalschablon. För socialtjänstens avdelningsövergripande kostnader prognosticeras ett överskott om 1,0 mnkr till följd av vakanser. Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans. Stadsmiljö För driften av stadsdelsnämndsområdets parker prognosticeras ett planerat underskott om 5,0 mnkr. Givet det i övrigt goda ekonomiska läget inom stadsdelsförvaltningen planeras nu genomföras förbättringar av underhållskaraktär kopplat till trygghet och framkomlighet, varvid ett planerat underskott uppstår. Förskola Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall i balans mot budget. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar i form av barnantal och barnomsorgsgarantin. Barnantalet har minskat successivt under de senaste åren och enligt både Swecos och SCB:s befolkningsprognos kommer barnantalet fortsätta minska vilket skapar utmaningar för verksamhetsområdet. I juni var antalet barn i kommunal verksamhet 3 716, vilket är 24 barn färre jämfört med juni 2025. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,5 procent. I juni 2025 var andelen 55,1 procent. En förklaring till den ökande andelen är att flera fristående förskolor stängt sina verksamheter vilket ger ett ökat intag till de kommunala förskolorna. Tjänsteutlåtande Dnr NI 2026/24 Sida 3 (5) Anmälan av ekonomiska månadsrapporter år 2026 Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 45,0 mnkr. Överskott redovisas främst inom ledning och beställarenheterna och orsakas av lägre behov av insatser mot utfördelad budget. Vård- och omsorgsboendena inklusive servicehus prognostiserar ett underskott om 6,2 mnkr. Arbetet med att införa heltid som norm ger enheterna utmaningar med att hålla sin budget för personalkostnader. Det är fortsatt efterfrågan på våra vård- och omsorgsboenden och beläggning i juni var 97,8 procent. Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 23,0 mnkr för 2026. Prognos för underskott har inte ökat jämfört med prognos för maj. För beställarna har det inom hemtjänsten utförts 65 588 hemtjänsttimmar under juni månad och snittet för året är 66 059 timmar per månad. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 222 för juni, en ökning med 10 platser jämfört med maj och snittet för året är 1 202 platser. Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 3,3 mnkr. Dagverksamheten har ökat antal besökare samt att öppnande av nya Rödabergsträffen har skjutits fram. Graferna nedan beskriver först utvecklingen av antal utförda timmar hemtjänst per dag samt en andra graf med antal placeringar för vård- och omsorgsboenden. Graferna har jämförelser med år 2025 och 2024. Det är de två kategorierna som har störst kostnadsvolymer inom äldreomsorgens beställarenheter. Det finns viss korrelation mellan att hemtjänsttimmar minskar mot att vård- och omsorgsboendeplatser (vob) ökar. Dock tas detta ut över tid då trenden är en ökning av äldre befolkning varvid behovet av hemtjänst ökar. Graferna nedan visar hemtjänstens statistik per maj och vob per juni. Tjänsteutlåtande Dnr NI 2026/24 Sida 4 (5) Anmälan av ekonomiska månadsrapporter år 2026 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticerar en budget i balans med budget. Myndighetsutövningens budget beräknas öka med 10,4 mnkr. Detta på grund av särskild redovisning som prognosticeras till 11,4 mnkr. Prestationsförändringar för LSS (lagen om stöd och service) beräknas minska med 0,8 mnkr och LASS (lagen om assistansersättning) med 0,2 mnkr. Antalet prestationsbaserade LSS insatser har minskat från 659 insatser i avläsningen hösten 2025 till 646 insatser i avläsningen våren 2026. Utförarenheten inom LSS prognosticerar ett överskott om 2,0 mnkr som de avser överföra i sin helhet till resultatfond. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 8,5 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i juni till preliminärt 289 hushåll. Antalet bidragshushåll prognostiseras kvarstå till viss del en tid framöver, vilket genererar ett underskott. Anledningen till högre underskott jämfört mot föregående år är en minskad budgettilldelning i resursfördelningsnyckeln. 2 000 2 100 2 200 2 300 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2026 2025 2024 Utförda snitt hemtjänsttimmar per dag för månad och år Timmar 1 020 1 070 1 120 1 170 1 220 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2026 2025 2024 Platser heldygnsomsorg särskilda boenden per månad och år Platser Tjänsteutlåtande Dnr NI 2026/24 Sida 5 (5) Anmälan av ekonomiska månadsrapporter år 2026 Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar ett underskott om 2,7 mnkr främst till följd av fler platser för feriearbeten samt förändring av semesterersättning inom offentligt skyddade arbeten. Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognosticerar ett underskott om 1,0 mnkr kopplat till öppnandet av en ny fritidsgård i Hjorthagen. Ärendets beredning Ärendet har beretts av ekonomi- och lokalavdelningen. Jesper Ackinger Stadsdelsdirektör Avdelningschef Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör 2026-08-11