Enskede-Årsta-Vantör: majrapport visar underskott inom individ- och familjeomsorgen

Kallelse: Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.För hela nämndens verksamhetsområde, drift och investering, prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för maj 2026. [Tjänsteutlåtande Månadsrapport maj 2026.pdf] Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Avdelning ekonomi och lokaler Slakthusplan 8 A Box 81 121 22 Johanneshov Växel 08-508 14 000 Fax eav@stockholm.se start.stockholm Sida 1 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Maj 2026 Förvaltningens förslag till beslut Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för maj 2026. Sammanfattning Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. För hela nämndens verksamhetsområde, drift och investering, prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget. Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för maj 2026. Innehållsförteckning Bakgrund ....................................................................................................2 Ärendet .......................................................................................................2 Ärendets beredning ....................................................................................3 Förvaltningens synpunkter och förslag .......................................................3 Avdelning förskola ......................................................................................3 Avdelning förebyggande och främjande .....................................................4 Avdelning individ och familj ........................................................................5 Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldre ..........................6 Avdelning ekonomi och lokaler ...................................................................9 Avdelning HR, stab och stadsmiljö .............................................................9 Förslag ........................................................................................................9 Handläggare Elisabeth Hedman Forslund Telefon: 08-508 20 823 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Avdelning ekonomi och lokaler Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 2026-06-02 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 2 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Bakgrund Varje nämnd är ansvarig för att anslag inte överskrids, budgeterade intäkter betalas in, avkastnings- och resultatkrav uppnås samt att investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt inom anvisad ram. Ansvaret för uppföljning ligger hos nämnderna. Månadsvisa ekonomiska prognoser för utfallet per februari, mars, april (tertialrapport 1), maj, juli, augusti (tertialrapport 2), september, oktober och november redovisas till stadsledningskontoret. Prognosen lämnas per verksamhetsområde och baseras på föregående månad. Ärendet Prognosen avser samtliga beräknade kostnader och intäkter samt utgifter och inkomster för året. I prognosen ingår de budgetjusteringar som beslutats i avstämningsärendet samt budgetjusteringar som förväntas under året. Även förväntade prestationsförändringar och omslutningsförändringar ingår i prognosen. Genom att upprätta månadsprognos i enlighet med kommunfullmäktiges anvisningar för budgetuppföljning säkerställer förvaltningen en kontinuerligt uppdaterad bild om ekonomins och verksamhetens utveckling. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom Avdelning ekonomi och lokaler. Förvaltningens synpunkter och förslag Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för år 2026 om 2 997,2 mnkr för driftverksamhet och 27,9 mnkr för investeringar. I kommunstyrelsens avstämningsärende justerades nämndens budget med 54,2 mnkr, varav 22,5 mnkr avsåg drift och 31,7 mnkr avsåg investering. Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 3 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Uppföljning av ekonomi För hela nämndens verksamhetsområde, drift och investering, prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget. Avdelning förskola Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Beställare och ledning I beställarens budget ingår kostnader för barn med särskilt stöd, lokaler samt stab och ledning inklusive stöd- och utvecklingsteam. Beställare prognostiserar budget i balans. I prognosen har hänsyn tagits till negativa prestationsjusteringar samt prognostiserade bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, prognostiserade barnomsorgsgaranti (BO-garanti) samt prognostiserad ersättning för höga hyror. Sjuklönekostnader i maj motsvarade 1,2 mnkr inklusive personalomkostnadspålägget (PO-pålägg), vilket är 0,1 mnkr lägre än sjuklönekostnader motsvarande månad år 2025. Utförare Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. AVDELNING BUDGET*BOKFÖRT 31/5 DIFF 2026 före RE DIFF 2026 efter RE DIFF VB25 efter RE Avdelning förskola 617,0 250,5 0,0 0,0 -8,2Avdelning förebyggande och främjande 123,7 42,2 1,0 1,0 7,0IoF barn och unga 17,0 7,7 0,0 0,0 2,1IoF vuxen 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0Socialpsykiatri 1,4 0,5 0,0 0,0 -0,1Förskoleverksamhet 10,6 2,8 0,0 0,0 0,3Äldreomsorg 5,5 2,2 0,0 0,0 0,3Barn, kultur och fritid 68,3 26,4 1,0 1,0 2,2Arbetsmarknadsåtgärder 17,5 1,4 0,0 0,0 2,2Avdelning individ och familj 487,2 181,6 -3,0 -3,0 15,4IoF barn och unga 245,7 101,1 -22,5 -22,5 -17,9IoF vuxen 58,6 21,7 0,5 0,5 0,6IoF nyanlända 0,0 -11,3 19,0 19,0 27,6Arbetsmarknadsåtgärder 10,0 3,3 0,0 0,0 1,1Ekonomiskt bistånd 172,9 66,9 0,0 0,0 4,0Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg 1 661,9 665,7 5,2 1,4 0,9 Socialpsykiatri 78,8 30,9 1,0 0,0 1,0Äldreomsorg 917,2 367,8 4,2 1,4 -7,1Funktionsnedsättning 665,9 267,1 0,0 0,0 6,9Avdelning ekonomi och lokaler 55,1 18,2 0,0 0,0 -0,6Nämnd- och förvaltningsadministration 55,1 18,2 0,0 0,0 -0,6Avdelning HR, stab och stadsmiljö 111,0 37,4 0,6 0,6 -2,6Nämnd- och förvaltningsadministration 35,9 7,0 0,6 0,6 0,8Stadsmiljöverksamhet 75,1 24,9 0,0 0,0 -3,4Drift totalt 3 055,9 1 195,7 3,8 0,0 11,8Investeringar 59,6 2,2 0,0 0,0 1,4Investeringar totalt 59,6 2,2 0,0 0,0 1,4*Budget inkl. förväntade prestationer och budgetjusteringar. Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 4 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Antalet barn i förskolan minskar. Nedan redovisas antal barn i förskolan. Avdelning förebyggande och främjande Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1 mnkr, vilket beror på lägre personal- och hyreskostnader än beräknat. Individ- och familjeomsorg för barn och unga Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Socialpsykiatri Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Förskoleverksamhet Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Avdelning individ och familj Avdelningen prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet förklaras av fortsatt höga vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg, barn och unga. 3 000 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec barnantal 2024 barnantal 2025 barnantal 2026 Linear (barnantal 2026) Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 5 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet i omvärlden och därmed konjunkturens och arbetsmarknadens utveckling. Individ- och familjeomsorg för barn och unga Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 22,5 mnkr jämfört med budget. Det prognostiserade underskottet förklaras av höga vårdkostnader, där en svag ökning kan ses under våren. Verksamheten arbetar för att minska behovet av externa placeringar genom att: • Utöka, effektivisera och säkerställa rätt insatser i nyttjande av den egna öppenvården • Ökad uppföljning av externa vårdgivare för att säkerställa rätt vård till rätt kostnad • Öka placeringar i arvoderade (egna) familjehem istället för konsulentstödda familjehem • Öka nätverksplaceringar Individ- och familjeomsorg för vuxna Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av lägre vårdkostnader än budgeterat. Individ- och familjeomsorg för nyanlända Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 19,0 mnkr jämfört med budget. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet i omvärlden. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom konjunkturens utveckling. Tabellen nedan visar utvecklingen under årets första månader jämfört med genomsnitt tidigare år. Ekonomiskt bistånd Snitt 2025 Snitt 2026 Jan Feb Mar Apr prel Antal bidragshushåll 924 938 935 923 943 949 Antal ungdomar <25 år 56 65 65 61 65 69 Utbetalt bidrag, mnkr 11,20 11,11 11,19 10,87 11,10 11,28 Utbetalt bidrag boende, mnkr 0,30 0,23 0,32 0,22 0,29 0,07 Medelbidrag, kronor 12 104 11 850 11 968 11 771 11 771 11 886 Statistik från Sweco (Paraplyet) Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 6 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldre Avdelningen prognostiserar ett överskott om 5,2 mnkr före och 1,4 mnkr efter fondöverföring jämfört med budget. Resultatenheterna beräknas öka sina fonder med 3,8 mnkr. Socialpsykiatri Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 1,0 mnkr. Beställare och ledning I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr jämfört med budget. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Förändrade volymer samt insatser där brukare själva väljer utförandegrad kan påverka prognosen under året. Utförare Utförare prognostiserar en budget i balans före resultatöverföring och ett underskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka resultatfonden med 1,0 mnkr. Utförarenheterna fortsätter arbetet med att hålla kostnaderna för sjuklöner samt mer- och övertidsersättning på en låg nivå. Inom gruppbostäderna i socialpsykiatrin finns utmaningar kopplade till nivåersättningarna i förhållande till brukarnas ökade behov av omvårdnad och stöd. Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 1,4 mnkr efter överföring till resultatfond. Resultatenheterna beräknas sammantaget öka sina fonder med 2,8 mnkr. Överskottet förklaras främst av att budgeten för vård- och omsorgsinsatser bedöms hållas samt av fortsatt hög beläggning inom vård- och omsorgsboenden. I prognosen har hänsyn tagits till förväntade stimulansmedel samt förväntade budgetjusteringar för omstrukturering av lokaler. Beställare och ledning Beställarens budget omfattar insatser, administration inom beställarenheten, lokaler, tryggt mottagande samt stab och ledning. Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 7 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Prognosen för beställaren visar ett överskott om 4,7 mnkr. Hänsyn har tagits till en förväntad budgetjustering för omstrukturering av lokaler, vilken beräknas uppgå till 7,0 mnkr. Diagrammet nedan visar beställarenhetens utfall för antalet personer med beslut om vård- och omsorgsboende under perioden 2020– 2026. Nivån på insatserna bedöms vara i linje med budget. Efterfrågan på hälsofrämjande och förebyggande insatser förväntas öka, vilket på sikt kan bidra till att dämpa behovet av mer omfattande vård- och omsorgsinsatser. Beställarenhetens vårdkostnader bedöms rymmas inom den fastställda budgetramen. Även om utfallet för de budgeterade insatserna hittills ligger något under plan, förväntas kostnaderna sammantaget uppgå till helårsbudgetens nivå. Tabellen nedan visar beställarenhetens budget och utfall av insatser. Utförare Utförare prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr före resultatöverföring och ett resultat i balans efter överföring till resultatfond. Utmaningarna inom hemtjänstens består i att minska sjuklönekostnaderna samt att öka utförandegrad och produktivitet. Nyckeltal Snitt 2025 Budget 2026 jan-april 2026 Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner 550 562 557 Servicehus, antal månadspersoner 82 60 63 Hemtjänst, utförda dagtimmar 39 230 41 230 40 288 Statistik för maj 2026 finns inte vid tillfälle för rapportering Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 8 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 För att möta detta vidtas åtgärder genom anpassning av bemanning och översyn av personalscheman. Beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboenden är fortsatt hög och ligger i nivå med föregående år. Samtidigt finns en utmaning i att beläggningen kan variera, då oförutsedda dödsfall periodvis kan leda till tillfälligt lägre beläggning och därmed minskade intäkter. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Beställare och ledning I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. I prognosen har hänsyn tagits till förväntad särskild redovisning och prestationsförändringar. Prognosen påverkas av pågående brandskyddsåtgärder inom gruppbostäder. Verksamheten arbetar fokuserat med att utveckla den ekonomiska styrningen, bland annat genom en funktion för kontroll av särskild prognosfil samt genom att hantera samtliga fakturor på individnivå. Arbetet med särskild redovisning har också vidareutvecklats. Utförare Utförare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget före och efter resultatöverföring. Avdelning ekonomi och lokaler Avdelningen prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Avdelning HR, stab och stadsmiljö Avdelningen prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr jämfört med budget. Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 9 (9) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Nämnd- och förvaltningsadministration Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat, vilket beror på vakanser. Stadsmiljöverksamhet Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Förslag Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för maj 2026. Anders Carstorp Anna Larsson Stadsdelsdirektör Avdelningschef Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör 2026-06-10 Anna Larsson, Avdelningschef 2026-06-10

Protokoll: § 9 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – maj 2026 EÅV 2026/266 Beslut Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för maj 2026. Sammanfattning av ärendet Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. För hela nämndens verksamhetsområde, drift och investering, prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget. Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för maj 2026. Handlingar i ärendet • EÅV 2026/266-7 Tjänsteutlåtande Månadsrapport maj 2026 Sida 18 (38) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Protokoll nr 7/2026 2026-06-11