Månadsrapport mars 2026: Individ och familj med underskott

Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.För hela nämndens verksamhetsområde, drift och investering, prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för februari 2026 [Tjänsteutlåtande: Månadsrapport februari 2026.pdf] Enskede-Årsta-Vantörs Tjänsteutlåtande stadsdelsförvaltning Dnr EÅV 2026/266 Avdelning ekonomi och lokaler 2026-03-09 Sida 1 (8) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Elisabeth Hedman Forslund Enskede-Årsta-Vantörs 08-508 260 12 stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Februari 2026 Förvaltningens förslag till beslut Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för februari 2026. Sammanfattning Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. För hela nämndens verksamhetsområde, drift och investering, prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget. Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för februari 2026. Bakgrund Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Varje nämnd är ansvarig för att anslag inte överskrids, budgeterade intäkter inflyter, avkastnings- och resultatkrav uppnås samt att investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt inom anvisad ram. Ansvaret för uppföljning ligger hos nämnderna. Månadsvisa prognoser för ekonomin per februari, mars, april (tertialrapport 1), maj, juli, augusti (tertialrapport 2), september, oktober och november redovisas till stadsledningskontoret. Prognoserna lämnas per verksamhetsområde och baseras på föregående månad. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Avdelning ekonomi och lokaler Ärendet Prognosen avser samtliga beräknade kostnader och intäkter samt Slakthusplan 8 A Box 81 utgifter och inkomster för året. I prognosen ingår de 121 22 Johanneshov Växel 08-508 14 000 budgetjusteringar som beslutats i avstämningsärendet samt Fax budgetjusteringar som förväntas under året. Även förväntade eav@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 2 (8) prestationsförändringar och omslutningsförändringar ingår i prognosen. Genom att upprätta månadsprognoser i enlighet med kommunfullmäktiges anvisningar för budgetuppföljning säkerställer förvaltningen en kontinuerligt uppdaterad bild om ekonomins och verksamhetens utveckling. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom Avdelning ekonomi och lokaler. Förvaltningens synpunkter och förslag Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för år 2026 om 2 997,2 mnkr för driftverksamhet och 27,9 mnkr för investeringar. I kommunstyrelsens avstämningsärende justerades nämndens budget med 54,2 mnkr, varav 22,5 mnkr avsåg drift och 31,7 mnkr avsåg investering. BOKFÖRT DIFF 2026 DIFF 2026 DIFF VB25 AVDELNING BUDGET* 28/2 före RE efter RE efter RE Avdelning förskola 624,7 98,2 0,0 0,0 -8,2 Avdelning förebyggande och främjande 122,7 16,2 0,0 0,0 7,0 IoF barn och unga 17,0 4,3 0,0 0,0 2,1 IoF vuxen 3,4 0,2 0,0 0,0 0,0 Socialpsykiatri 1,4 0,2 0,0 0,0 -0,1 Förskoleverksamhet 10,6 0,1 0,0 0,0 0,3 Äldreomsorg 5,5 1,3 0,0 0,0 0,3 Barn, kultur och fritid 67,3 10,0 0,0 0,0 2,2 Arbetsmarknadsåtgärder 17,5 0,1 0,0 0,0 2,2 Avdelning individ och familj 486,6 69,6 -5,5 -5,5 15,4 IoF barn och unga 245,7 39,5 -22,5 -22,5 -17,9 IoF vuxen 58,6 7,2 0,0 0,0 0,6 IoF nyanlända 0,0 -4,1 17,0 17,0 27,6 Arbetsmarknadsåtgärder 10,0 1,6 0,0 0,0 1,1 Ekonomiskt bistånd 172,3 25,4 0,0 0,0 4,0 Avdelning funktionsnedsättning, 1 651,7 267,2 4,7 4,7 0,9 socialpsykiatri och äldreomsorg Socialpsykiatri 78,8 13,6 0,0 0,0 1,0 Äldreomsorg 917,2 148,6 4,7 4,7 -7,1 Funktionsnedsättning 655,7 105,1 0,0 0,0 6,9 Avdelning ekonomi och lokaler 130,2 16,0 0,8 0,8 -4,1 Nämnd- och förvaltningsadministration 55,1 7,9 0,8 0,8 -0,6 Stadsmiljöverksamhet 75,1 8,1 0,0 0,0 -3,4 Avdelning HR och utveckling 35,9 4,7 0,0 0,0 0,8 Nämnd- och förvaltningsadministration 35,9 4,7 0,0 0,0 0,8 Drift totalt 3 051,8 472,0 0,0 0,0 11,8 Investeringar 59,6 -2,6 0,0 0,0 1,4 Investeringar totalt 59,6 -2,6 0,0 0,0 1,4 *Budget inkl. förväntade prestationer och budgetjusteringar. Uppföljning av ekonomi För hela nämndens verksamhetsområde, drift och investering, prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 3 (8) Avdelning förskola Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Beställare och ledning I avdelningens beställarbudget ingår kostnader för barn med särskilt stöd, lokaler samt stab och ledning inklusive stöd- och utvecklingsteam. Beställaren prognostiserar ett utfall i nivå med budgeten. I prognosen har hänsyn tagits till negativa prestationsjusteringar samt prognostiserade bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, prognostiserade barnomsorgsgaranti (BO-garanti) samt prognostiserad ersättning för höga hyror. Sjuklönekostnader i februari motsvarade 1,8 mnkr inklusive Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) vilket är 0,6 mnkr lägre än sjuklönekostnader motsvarande månad år 2025. Utförare Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Antalet barn i förskolan minskar. Nedan redovisas antal barn i förskolan. Avdelning förebyggande och främjande Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Individ- och familjeomsorg för barn och unga Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 4 (8) Individ- och familjeomsorg för vuxna Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Socialpsykiatri Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Förskoleverksamhet Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Avdelning individ och familj Avdelningen prognostiserar ett underskott om 5,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet förklaras av höga vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg, barn och unga. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer som osäkerhet i omvärld och därmed konjunkturens och arbetsmarknadens utveckling. Individ- och familjeomsorg för barn och unga Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 22,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på höga vårdkostnader. Verksamheten arbetar för att minska behovet av externa placeringar genom att: • Utöka, effektivisera och säkerställa rätt insatser i nyttjande av den egna öppenvården • Ökad uppföljning av externa vårdgivare för att säkerställa rätt vård till rätt kostnad • Öka placeringar i arvoderade (egna) familjehem istället för konsulentstödda familjehem • Öka nätverksplaceringar Individ- och familjeomsorg för vuxna Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Individ- och familjeomsorg för nyanlända Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 17,0 mnkr jämfört med budget. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet i omvärlden. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 5 (8) Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom konjunkturens utveckling. Tabellen nedan visar utvecklingen under årets första månader jämfört med genomsnitt tidigare år. Snitt Snitt Feb Ekonomiskt bistånd Jan 2025 2026 prel Antal bidragshushåll 924 928 935 920 Antal ungdomar <25 år 56 58 54 61 Utbetalt bidrag, mnkr 11,20 10,93 11,19 10,67 Utbetalt bidrag boende, mnkr 0,30 0,22 0,32 0,12 Medelbidrag, kronor 12 104 11 783 11 968 11 598 Statistik från Sweco (Paraplyet) Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldre Avdelningen prognostiserar ett överskott om 4,7 mnkr jämfört med budget. Socialpsykiatri Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Beställare och ledning I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Utförare Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Utförarenheterna kommer fortsätta jobba för att hålla kostnader nere för sjuklöner och mertid-och övertidsersättning. På gruppbostäder socialpsykiatri finns utmaningar med nivåersättningar i förhållande till brukares ökade omvårdnads- och stödbehov. Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,7mnkr före och efter resultatöverföring jämfört med budget. Ingen fondöverföring förväntas ske. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 6 (8) Beställare och ledning I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler, tryggt mottagande samt stab och ledning. Beställaren prognostiserar ett överskott om 4,7 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till en förväntad budgetjustering med anledning av omstrukturering av lokaler. Beställarenhetens vårdkostnader bedöms rymmas inom budgetramen. Utfallet av budgeterade insatser är hittills något lägre än beräknat, men förväntas sammantaget ligga i linje med budget under året (se tabell och diagram nedan). Lokalkostnaderna minskar jämfört med 2025, vilket beror på att äldreomsorgens hyresavtal för Årsta vård- och omsorgsboende samt Rågsveds servicehus upphörde i december 2025. Budgetjustering för tomgångshyror kommer att sökas och beräknas uppgå till cirka 7,0 mnkr. Tabell över Beställarenhetens budget och utfall av insatser Diagrammet nedan visar antal verkställda beslut på antal personer på vård- och omsorgsboende mellan 2020 - 2026. Utförare Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Utförarna har en utmaning i att anpassa bemanningen utifrån beviljade insatser. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 7 (8) Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Beställare och ledning I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. I prognosen har hänsyn tagits till förväntad särskild redovisning och prestationsförändringar. Prognosen är osäker inför avläsning i tertialrapport 1. Den kan försämras vid ökat antal brukare på daglig verksamhet då kostnader för turbundna resor ökar. Även insatser där brukare själva väljer utförandegrad kan komma att påverka prognosen under året. Kostnadsbilden avseende pågående brandskyddsåtgärder inom gruppbostäder LSS är i dagsläget oklar Utförare Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Avdelning ekonomi och lokaler Avdelningen prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr jämfört med budget. Nämnd- och förvaltningsadministration Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr jämfört med budget. Överskott beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat. Avdelning HR, stab och stadsmiljö Avdelningen prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Nämnd- och förvaltningsadministration Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Stadsmiljöverksamhet Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Tjänsteutlåtande Dnr EÅV 2026/266 Sida 8 (8) Förslag Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för februari 2026. Anders Carstorp Anna Larsson Stadsdelsdirektör Avdelningschef Enskede-Årsta-Vantörs Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör 2026-03-11 Anna Larsson, Avdelningschef 2026-03-11