Kommunstyrelsens första delårsrapport 2026: prognos och kritik

I ärendet redovisas Tertialrapport 1 2026 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bedöms ha bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under perioden och till att dessa kan nås under året. Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 40 miljoner kronor. [R1 PM Tertialrapport 1 2026 för kommunstyrelsen.pdf] 1 (8) PM Rotel I (Dnr KS 2026/419) Tertialrapport 1 2026 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Föredragande borgarrådet Karin Wanngård Sammanfattning av ärendet I ärendet redovisas Tertialrapport 1 2026 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bedöms ha bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under perioden och till att dessa kan nås under året. Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 40 miljoner kronor. Beredning Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Föredragande borgarrådets synpunkter I en tid präglad av ekonomisk osäkerhet, låg tillväxt och ett allt mer oroligt omvärldsläge fortsätter Stockholm att stå starkt. Samtidigt som många kommuner runt om i landet tvingas till nedskärningar och uppskjutna investeringar visar Tertialrapport 1 för 2026 att stadens styrning av Stockholm håller hög kvalitet, både vad gäller ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen bedöms bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under året. Det är ett viktigt besked i ett läge där välfärden pressas av ökade kostnader och där statens tillskott till kommunsektorn inte fullt ut möter behoven och allt fler kostnader vältras över på kommunerna. Kommunstyrelsen fortsätter att bidra till stadens mål inom prioriterade områden som välfärd, trygghet, klimatomställning och social hållbarhet. Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 40 miljoner kronor. Det visar på en ansvarsfull ekonomisk styrning och bidrar till att staden kan möta dagens behov och skapa förutsättningar för framtida investeringar. En stark ekonomi är avgörande Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Tertialrapport 1 2026 för kommunstyrelsen godkänns i enlighet med bilaga 1–3 till promemorian. 2 (8) för att Stockholm ska kunna fortsätta investera i skolor, äldreomsorg, bostäder, klimatomställning och viktig infrastruktur. Tertialrapporten visar också att kommunstyrelsens arbete bidrar till stadens mål inom flera viktiga områden. I Stockholm fortsätter vi att stärka tryggheten genom förebyggande insatser och ökad samverkan mellan stadens verksamheter, polis och civilsamhälle. Arbetet för att minska de öppna drogscenerna fortsätter samtidigt som den upplevda tryggheten ökar i flera delar av staden. Staden prioriterar vidare att skolresultaten utvecklas positiv riktning, att fler barn och unga får tillgång till meningsfull fritid och kulturverksamhet. Samtidigt fortsätter arbetet för ett mer jämlikt och hållbart Stockholm. Fokusområdesarbetet för att stärka livsvillkoren i hela staden genom satsningar på arbete, utbildning, tryggare stadsmiljöer och fler bostäder är prioriterat. Den gröna omställningen drivs vidare med målet att minska utsläppen och skapa en mer hållbar stadsmiljö. Tertialrapport 1 för 2026 visar sammantaget att kommunstyrelsen bidrar till stadens mål genom långsiktighet, ansvarsfull ekonomisk styrning och ett tydligt fokus på stockholmarnas vardag och framtid. Stockholm den 27 maj 2026 Karin Wanngård Bilagor 1. Tertialrapport 1 2026 för kommunstyrelsen, dnr KS 2026/419- 2. Blankettset KSmm T1 2026 KS, dnr KS 2026/419- 3. Plan för upphandling T1 2026 KS, dnr KS 2026/419- Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. Reservation av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Att föredragande borgarrådets förslag till beslut godkänns delvis. 2. Att därutöver anföra följande. Det föreliggande Tertialrapport 1 för kommunstyrelsen 2026 följer inriktningen i majoritetens budget för kommunstyrelsen. Liberalerna påpekade redan i samband med kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 vår oro kring stadens ekonomi, en kritik som har återkommit repetitivt. Det är minst sagt anmärkningsvärt att den rödgröna majoriteten återigen inte skriver något om insatser för omhändertagna och placerade barn. Det är en grupp barn som är 3 (8) i riskzon för att dras in i grov kriminalitet innan, under och efter en placering. Likaså är det en gemensam nämnare att ha varit placerad för en överväldigande majoritet av de barn som varit inblandade i de senaste årens skjutningar och grova våldsdåd. Liberalerna har återkommande påtalat behovet av ett ökat fokus på den här målgruppen för att minska inflödet till kriminella nätverk, där bland annat större fokus på skolgång och hälsa, ett stärkt eftervårdsprogram och utslussning är välbehövliga åtgärder. I tertialrapport 1 för 2026 lyser dock bristen på ett helhetsperspektiv med sin frånvaro. Det är djupt anmärkningsvärt att varken homofobi eller antisemitism över huvud taget nämns i rapporten till kommunstyrelsen. Detta sker paradoxalt nog samtidigt som vi nås av upprepade, larmande rapporter om en kraftig ökning av hatbrott i staden. Att blunda för dessa specifika hatbrott i kommunstyrelsens uppföljning sänder helt fel signaler och rimmar illa med stadens ansvar att skydda alla sina medborgare. Särskilt allvarlig är situationen för Stockholms judiska befolkning. De ökade hatbrotten mot judar i Stockholm är en akut trygghetsfråga som majoriteten borde lyfta fram med betydligt större emfas och konkreta åtgärder, i stället för att förpassa frågan till tystnad i styrdokumenten. När kommunstyrelsen beskriver sitt arbete konstateras att: "Kommunstyrelsen har fortsatt att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism och ensamagerande gärningspersoner med fokus på kunskapsinhämtning och kunskapsspridning. En folder om högerextremism, aktivklubb och supportermiljön – för spridning till bland annat vårdnadshavare via stadens skolor – har tagits fram tillsammans med berörda facknämnder och i samråd med Center mot våldsbejakande extremism och Polismyndigheten. Samverkan med Redex i syfte att säkerställa att ärendehantering i enlighet med framtagen rutin efterlevs och lägesbildsinhämtning har fortsatt." Detta arbete är i sig viktigt, men det blir snabbt tandlöst om det inte kopplas till de faktiska och specifika hotbilder som minoritetsgrupper möter i Stockholm under 2026. Att ta fram foldrar om specifika miljöer räcker inte när det bredare, systematiska hatet i form av antisemitism och homofobi tillåts eskalera i det tysta utan att ens nämnas i stadens officiella uppföljning. Arbetet mot extremism måste spegla den faktiska lägesbilden fullt ut. Det är precis därför som Liberalerna i Stockholms stad har motionerat om att staden ska ta fram separata strategier för olika problem, i stället för att som nu bunta ihop helt skilda hotbilder under samma paraply. Olika former av hat kräver olika typer av verktyg och expertis. Det är djupt beklagligt att den rödgröna majoriteten har valt att rösta ned detta förslag och därmed fortsätter att hålla fast vid en strategi som uppenbarligen missar de mest akuta trygghetsfrågorna i verkligheten. Eolshäll och de övergrepp som begicks där på placerade barn är en djup skamfläck i stadens historia. Detta beror inte minst på att staden ännu inte har förmått lyfta på 4 (8) stenarna och klarlägga hela sanningen. Liberalerna har sedan år tillbaka påtalat är det hög tid att Stockholms stad tar det ansvar man bar då, utreder sin egen roll och prövar kompensation till de drabbade. Att hänvisa till regeringen eller svara med tystnad håller inte. Liberalernas egen utredning visar dessutom svart på vitt att staden haft tillsynsansvar och att det tidigt fanns politisk kännedom om att något inte stod rätt till på Eolshäll. Mot denna bakgrund framstår majoritetens fortsatta passivitet som anmärkningsvärd. Det finns inga sakliga eller rättsliga hinder för staden att skyndsamt initiera en oberoende granskning för att klarlägga det historiska händelseförloppet och därefter vidta adekvata åtgärder för bot och bättring. De institutionella övergreppen utgör en djup skamfläck på stadens historia. Att upprätthålla en ovilja mot att tillförsäkra de drabbade en fullvärdig upprättelse är oförenligt med grundläggande principer om mänskliga rättigheter. Det framstår som en direkt intellektuell paradox att majoriteten nyligen har beslutat om ett program för mänskliga rättigheter samtidigt som man i praktiken motverkar dess mest fundamentala principer. Denna fortsatta tystnad och ignorans inför konstaterade systemfel är djupt ovärdig en modern demokratisk huvudstad. Stockholm ska i stället statuera ett föredöme i värnandet av rättssäkerhet och ansvarsutkrävande. Detta kräver en ärlig rannsakan av det egna historiska ansvaret. Den rödgröna majoriteten måste nu bära detta ansvar fullt ut. Ett fungerande och tillförlitligt dataskydd är avgörande för förtroendet mellan medborgare, företag och förvaltningar. När känsliga personuppgifter hanteras på ett sätt som upplevs ovarsamt eller oförutsägbart riskerar människors integritet att skadas, samtidigt som tilliten till viktiga samhällsfunktioner undermineras. Konsekvenserna av ett dataintrång eller en läcka är inte bara en fråga om juridiska påföljder, utan också en fråga om trygghet och respekt för den personliga integriteten. Kommunstyrelsen måste kontinuerligt följa upp och säkra att staden skyddar känsliga personuppgifter från ytterligare läckage. Vi saknar även skrivningar om den sekretessproblematik som uppkommit inom det brottsförebyggande arbetet Trefas, där polisen enligt nya bedömningar inte får lämna ut uppgifter till socialtjänsten på samma sätt som tidigare. Med tanke på att hela arbetsmetoden bygger på en gemensam och uppdaterad lägesbild på individnivå förvårar det här arbetet rejält. Här förväntar vi oss att den rödgröna majoriteten snarast vidtar åtgärder för att säkerställa att arbetet inom Trefas kan fortsätta som tidigare. Vad gäller skolområdet måste majoriteten prioritera utvecklingsområden som den växande skolfrånvaron och de stagnerande skolresultaten. I Stockholm har både pojkar och flickors resultat i grundskolan sjunkit, och flickors sjunkande skolresultat är påfallande tydliga. I Järvaområdet har gymnasiebehörigheten sjunkit vid flera skolor trots att det är ett prioriterat område, enligt majoriteten. Det är oroväckande att resultaten även stagnerat på övriga håll i 5 (8) stadens andra utsatta områden. Det duger inte att som den rödgröna majoriteten gör, hänvisa till olika yttre faktorer som uppväxtvillkor enbart. Under föregående mandatperiod, när Liberalerna ledde skolroteln, såg vi till att arbeta stenhårt med att höja studieresultaten på Järva. Det visade sig vara genomförbart genom fokus på utveckling av undervisningskvalitet, språkutvecklande arbetssätt och samhandling med socialtjänsten och andra aktörer. Liberalerna ser med viss oro på förändringar i socialtjänstens hantering av elever med omfattande skolfrånvaro. Från skolbesök har vi fått till oss att om det tidigare var rutin att inleda en utredning vid hög frånvaro, men idag krävs ytterligare faktorer – såsom indikationer på umgänge med kriminella eller andra sociala problem – för att en utredning ska inledas. Detta innebär att frånvaro i sig inte längre är ett tillräckligt skäl för socialtjänstens ingripande, vilket riskerar att fördröja eller förhindra stöd till barn i utsatta situationer. Vi ser med stor oro på att antalet vräkta barnfamiljer i Stockholm fortsatt är högt, i synnerhet i stadens mest utsatta områden. Uppgifter från Kronofogdemyndigheten visar att flertalet av dessa vräkningar sker från bostäder som tillhör stadens egna allmännyttiga bostadsbolag. Detta är inte bara anmärkningsvärt, det är ett djupt socialt misslyckande som måste tas på största allvar. Skillnaderna mellan olika stadsdelar är tydliga. I socioekonomiskt utsatta delar av Stockholm är vräkningar av barnfamiljer betydligt vanligare än i innerstaden. Det är ett uttryck för den ojämlikhet som präglar staden och ställer akuta krav på hur stadens bostadsbolag och sociala verksamheter arbetar för att förebygga vräkningar och skydda barn från att hamna i akut hemlöshet. Liberalerna konstaterar att den rödgröna majoriteten brister i att leva upp till sina egna åtaganden. Både i nuvarande budget och under tidigare mandatperioder har det uttryckligen slagits fast att barnfamiljer inte ska vräkas eller placeras i tillfälliga och osäkra boendelösningar såsom vandrarhem. Trots detta ser vi att dessa situationer fortsätter uppstå. Det är uppenbart att det förebyggande arbetet inte prioriteras i tillräcklig utsträckning. Liberalerna kräver en skyndsam översyn av rutinerna hos stadens bostadsbolag och socialtjänst, med tydligt uppdrag att identifiera och stötta familjer i riskzonen innan en vräkning blir aktuell. Barn ska inte tvingas leva i hemlöshet på grund av bristande samordning och ansvarstagande från stadens sida. Majoritetens syn på godslogistik präglas alltför ofta av ett perspektiv där transporter främst betraktas som ett problem som ska begränsas och regleras. Liberalerna menar att detta är ett grundläggande feltänk. En fungerande godstrafik är en förutsättning för att en modern storstad som Stockholm ska fungera. Handel, byggprojekt, restauranger, vård och samhällsviktiga verksamheter är alla beroende av effektiva transporter och hög leveranssäkerhet. När framkomligheten försämras eller logistikkedjor försvåras påverkas inte bara företagens villkor utan även stockholmarnas vardag och stadens ekonomiska utveckling. 6 (8) Det är därför anmärkningsvärt att majoriteten i så hög grad fokuserar på begränsningar och styrmedel samtidigt som frågor om framkomlighet, kapacitet och robust infrastruktur ges en betydligt mer undanskymd roll. Staden tar inte heller tillvara Stockholms hamnkapacitet i tillräcklig utsträckning. Trots att Norviks hamn är en av Sveriges viktigaste godshamnar saknas fortfarande tillräcklig prioritering av effektiva transportkopplingar mellan hamnen och Stockholm. Detta riskerar att leda till ökade transporter på redan hårt belastade vägnät, försämrad framkomlighet och högre utsläpp. Det framstår som motsägelsefullt att majoriteten samtidigt driver högt ställda klimatmål utan att säkerställa de infrastruktursatsningar som krävs för att gods i större utsträckning ska kunna transporteras via sjöfart och effektiva logistiklösningar. Om Stockholm ska klara både tillväxt och klimatomställning krävs en politik som kombinerar miljöhänsyn med realism kring näringslivets och stadens transportbehov. Liberalerna menar att godstrafiken måste ses som en strategisk samhällsfunktion och inte som ett störningsmoment som successivt ska trängas undan från staden. Liberalerna i Stockholm har vid upprepade tillfällen lyft problemet kring nedläggningen av silon i Frihamnen, en central del av huvudstadens livsmedelsförsörjning. Trots de varningar som har framförts, inte minst från Liberalerna, har stadens politiska ledning inte presenterat någon tydlig plan för hur silons funktion ska ersättas innan den befintliga anläggningen tas ur bruk. Denna passivitet präglas av kortsiktighet och brist på helhetsperspektiv. Att i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, där Rysslands krig i Ukraina fortsatt påverkar Europa, samtidigt som den globala handeln utsätts för ökande press, låta en av Stockholms mest centrala beredskapsfunktioner försvinna utan en ersättningslösning är oansvarigt. Utvecklingen i omvärlden borde ha lett till att Stockholms livsmedelsberedskap stärkts, inte försvagats. Kritiken från Länsstyrelsen understryker allvaret. I sitt yttrande delar de Liberalernas syn på silons avgörande betydelse för livsmedelsförsörjningen. De påpekar att underlaget för beslutet är otillräckligt, att det saknas tillräckliga analyser av konsekvenserna för krishantering och försörjningskedjor, samt att någon samlad kartläggning av Stockholms försörjningsberedskap fortfarande inte har gjorts trots att tre år har passerat sedan Rysslands invasion av Ukraina. Liberalerna kräver nu att Stockholms stad omedelbart agerar för att hantera den hotande nedläggningen. En hållbar och långsiktig lösning måste tas fram, en lösning som garanterar att Stockholm även i framtiden kan säkra försörjningen av livsmedel vid kris eller konflikt. Att ignorera dessa varningssignaler är inte bara oansvarigt, det äventyrar hela stadens beredskap. Liberalerna ser med oro på att Stockholm idag riskerar att bli en stad där företagande försvåras snarare än främjas. Under den nuvarande politiska inriktningen upplever många företag att det är svårt att verka och växa inom stadens ramar. Ett starkt och välmående näringsliv är en förutsättning för stadens utveckling, sysselsättning och 7 (8) invånarnas välfärd. Därför är det avgörande att stadens regelverk och administrativa processer utformas så att de underlättar för företag att etablera sig och växa. Vi ser hur långa handläggningstider, komplicerade tillståndsprocesser och bristande kommunikation från stadens sida skapar onödiga hinder för företagare. Detta påverkar särskilt viktiga sektorer som bygg- och servicebranschen, där snabbhet och tydlighet är avgörande för att möta stadens behov av bostäder och service. Liberalerna vill därför att Stockholm tar ett tydligt ansvar för att skapa en mer företagsvänlig miljö. Det innebär att förenkla regelverk, korta handläggningstider och säkerställa en öppen och konstruktiv dialog mellan stadens förvaltningar och näringslivet. Vi vill också se rimliga nivåer på skatter och avgifter, så att företagen får bättre förutsättningar att investera och anställa. Vi anser att Stockholm ska vara en stad där företagare känner sig välkomna och uppskattade. En stad som värnar om både näringsliv och kultur och som ger utrymme för innovation och entreprenörskap. Liberalerna vill se ett Stockholm där framtidstron stärks och där möjligheter står i fokus istället för hinder. I övrigt hänvisar vi till Liberalernas budgetreservation i kommunfullmäktige. 8 (8) Ärendet I ärendet redovisas Tertialrapport 1 2026 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bedöms ha bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under perioden och till att dessa kan nås under året. Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 40 miljoner kronor. Stadsledningskontoret Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2026 har i huvudsak följande lydelse. Stadsledningskontorets bedömning är att kommunstyrelsen har bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena under perioden och till en positiv utveckling inom inriktningsmålen. Kommunstyrelsen har haft fortsatt fokus på utveckling inom stadens viktigaste prioriteringar och att i dessa stärka samverkan inom och utom staden. En mängd insatser har fortgått i syfte att bidra till målen, exempelvis inom ramen för aktiviteter från budget. Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 40,0 miljoner kronor. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1 2026 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1–3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. --- [KS 2026/419 Bilaga 1.pdf] Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1(37) Tertialrapport 1 2026 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Bilaga 1 Dnr: KS 2026/419 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 2(37) Innehållsförteckning Sammanfattande analys ........................................................................................................... 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .......................................................... 5 KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden ......................................................................................................................................... 5 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid ................................................................. 5 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan ............................................................................. 6 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst ................................................................................................................... 7 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet ....................................................................................................... 8 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv................................................................................................... 9 KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning ............................................................................................................................ 10 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ............................................................................. 10 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar ......................................................................................................................... 13 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar ........................................................................................................ 14 KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.................................................................................................... 15 KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla ................................................................................................................ 16 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ..................................................................................................... 16 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ............................................................................................................................................. 22 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med ............................................................................................................................ 23 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb ............................................................................................ 26 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 3(37) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .................................................................................................................. 27 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser ...... 30 KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ....................................................................... 31 Uppföljning av ekonomi ......................................................................................................... 33 Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget................................................................... 33 Resultatenheter ................................................................................................................................ 35 Investeringar .................................................................................................................................... 35 Försäljningar av anläggningstillgångar ........................................................................................... 35 Verksamhetsprojekt (driftprojekt) ................................................................................................... 36 Omslutningsförändringar................................................................................................................. 37 Budgetjusteringar ............................................................................................................................ 37 Medel för lokaländamål................................................................................................................... 37 Övrigt .............................................................................................................................................. 37 Övrigt ....................................................................................................................................... 37 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 4(37) Sammanfattande analys I tertialrapport 1 för kommunstyrelsen lämnas en redogörelse för perioden januari–april samt en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi, med fokus på eventuella avvikelser. Bedömningen är att kommunstyrelsen bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under perioden och till att dessa kan nås under året för de delar som kommunstyrelsen har rådighet över och kan påverka. Resultat och prognoser avseende indikatorer och nämndmål samt arbete kring aktiviteter under årets första tertial utgör grunden för bedömningen. En mängd insatser har fortgått vilket exemplifieras kortfattat nedan. Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 40,0 mnkr till följd av lägre kostnader inom politikerorganisationen. Överskottet tillåts överföras till kommande år. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Kommunstyrelsen har fortsatt att utveckla samordningen och styrningen inom välfärdsfrågor och gett stöd till nämnderna i syfte att bidra till uppfyllelsen av målen samt till ändamålsenliga och effektiva verksamheter. Det har skett genom bland annat nätverksträffar och samarbete. Utvecklingen inom välfärdsområdet har fortsatt analyserats utifrån demografiska förändringar och inom ramen för olika utredningar, till exempel i aktiviteter från budget som rör äldreomsorgen och socialtjänsten. Styrning och uppföljning av investeringsprojekt kopplat till idrott och kultur samt det strategiska arbetet kring stora evenemang har fortsatt. Kommunstyrelsen har även verkat för ett förbättrat föreningsklimat. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Samordning, styrning och uppföljning har fortsatt utvecklats för att säkerställa ett strukturerat arbete inom staden för att nå miljö- och klimatmålen, bland annat avseende implementering av klimathandlingsplanen, strategisk kommunikation och hållbara inköp. Insatser har fortgått för minskad klimatpåverkan från mat och måltider och annan konsumtion. Kommunstyrelsens styrande och stödjande arbete för skydd av natur och biologisk mångfald har fortgått, bland annat kring naturreservat och biotopskydd samt för att stärka stadens klimatanpassning. Kommunstyrelsen har fortsatt att verka för en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning utifrån ett stadsövergripande perspektiv, samt bevakat stadens intressen i avtal och samarbeten med externa parter för olika trafikinfrastrukturprojekt och frågor kring kollektivtrafik. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Styrningen och uppföljningen för en god ekonomisk hushållning och en långsiktig balans i stadens ekonomi har fortlöpt. Arbetet för att stadens it-leverans ska utvecklas kostnadseffektivt genom aktiv leverantörsstyrning och tydliga processer för prioritering av nya behov har fortgått. Arbetet med att utveckla lokalförsörjningsprocesserna har fortsatt. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 5(37) Som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen har kommunstyrelsen verkat för att utveckla kompetensförsörjningsarbetet inom välfärdsyrkena och särskilt åtgärder för en mer attraktiv äldreomsorg. Samordning och styrning av stadens arbetsmarknads- och integrationsinsatser har fortgått, liksom implementeringen av stadens näringslivspolicy där en del utgörs av att samordna utvecklingen av stadens myndighetsutövning. Kommunstyrelsen leder arbetet med Fokus Järva och fokusområdena i söderort där särskilt lokala centrum och centrumnära miljöer prioriteras. Arbetet för ökad attraktionskraft för Kista har fortgått. Kommunstyrelsens arbete med att stärka stadens säkerhet och beredskap utifrån omvärldsläget, och med hänsyn till ny lagstiftning och nya samverkansstrukturer, har fortlöpt. Under perioden har övningar genomförts. Det strategiska brottförebyggande och trygghetsskapande arbetet har fortgått där bland annat lägesbilder gett underlag för fortsatta insatser. Ett intensifierat arbete mot välfärdsbrott har bedrivits med särskilt fokus på etableringen av stadens team mot välfärdsbrott, utbildningar och annat stöd till nämnder och bolag samt utveckling av rutiner för uppföljning och kontroll kopplat till upphandlingar. Fortsatt utvecklingsarbete har skett avseende kvalitet, innovation och digitalisering liksom för att stärka de mänskliga rättigheterna och den lokala demokratin. Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden Uppfylls helt KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom arbetet för utvecklad samordning, styrning och stöd. Nämndmål: 1.1.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för att barn och unga ska ges jämlika uppväxtvillkor, trygghet och en rik fritid Uppfylls helt Kommunstyrelsen, Tertialrapport 6(37) Förväntat resultat Genom samordning, styrning och stöd bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Analys Det löpande arbetet med att i samverkan med kulturnämnden utveckla och stötta stadsdelsnämnderna inom verksamhetsområdet barn, kultur och fritid har fortgått. Tillsammans med berörda nämnder har kommunstyrelsen arbetat för ett ökat deltagande i stadens sommarkollo av barn från grupper som idag är underrepresenterade. Kommunstyrelsen har även stöttat kulturnämnden i arbetet med upphandling av ett stadsgemensamt system för dokumentation och uppföljning inom stadens fritidsverksamheter. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att följa och analysera barn- och elevantalsutvecklingen och ge stöd till nämnderna rörande planeringsförutsättningar och prognoser. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda och föreslå hur en utformning av förlängda öppettider i förskolor kan se ut, som komplement till den omsorg som ges på obekväm arbetstid 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda och föreslå hur finansieringsmodellen kan utvecklas i syfte att stärka förskolornas ekonomiska stabilitet trots varierande barnunderlag 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för att alla barn ska ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i Stockholms förskolor och skolor Uppfylls helt Förväntat resultat Genom samordning, styrning och stöd bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, där alla barn ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i Stockholms skolor och förskolor. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 7(37) Analys Kommunstyrelsen verkar löpande för att vidareutveckla arbetet med att följa upp, samordna och stödja stadens nämnder i syfte att alla barn ska ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande. Barn- och elevantalet i förskolan och skolan fortsätter att minska. Fokus under perioden har varit arbete och stöd för nämndernas planeringsförutsättningar och prognoser för såväl verksamhet som ekonomi i syfte att stödja en hållbar utveckling. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom arbetet för utvecklad samordning, styrning och stöd, bland annat genom det pågående arbetet avseende den nya socialtjänstlagen. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda ersättningsmodellen för profilboende 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda ersättningsmodellen för boendestöd för att möjliggöra för staden att kunna erbjuda likställt boendestöd av hög kvalitet 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en central eller regional utförarorganisation för personlig assistans, avlösarservice och ledsagning 2026-01-01 2026-08-31 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda de ekonomiska effekterna av en digital fixartjänst på medborgarkontoret i Rågsved som riktar sig mot en bredare målgrupp inom personer med funktionsnedsättning 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, i enlighet med den nya socialtjänstlagen ta fram förslag och i vissa fall besluta om vilka insatser inom första och andra linjens socialtjänst som ska erbjudas av staden. Likaså om dessa insatser bör organiseras och erbjudas lokalt, regional eller centralt 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.3.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för staden att ge stöd och omsorg där behoven är som störst Uppfylls helt Förväntat resultat Genom samordning, styrning och stöd bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 8(37) Analys Arbete med flera aktiviteter från budget har fortgått tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna, bland annat kring ersättningsmodeller inom socialtjänstens område, till exempel rörande boendestöd samt profilboende. Stadens arbete med sociala investeringar som syftar till att undvika framtida utanförskap och social utsatthet fortgår. Under perioden har kommunstyrelsen fattat beslut om två nya sociala investeringar och en ny ansökningsomgång har påbörjats. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet exempelvis genom arbetet med aktiviteter i stadens budget i syfte att utveckla omsorgen. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna revidera tillämpningsanvisningarna för köhantering inom särskilt boende för äldre 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda behov och förutsättningar för ett kommunövergripande profilboende för äldre med psykisk sjukdom i egen regi 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen se över ersättningsmodell/ersättningsnivå för hemtjänst, inklusive organisation av och ersättning för trygghetslarm 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda huruvida stadens gränsdragning för äldreomsorgens insatser ska styras utifrån korrigerad riktålder för pension samt vilka följdeffekter en förändring skulle innebära för exempelvis föreskrifter och ersättningar 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram ett funktionsprogram för vård- och omsorgsboende som ska ersätta befintligt ramprogram 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.4.1 Kommunstyrelsen bidrar till förutsättningarna för en äldreomsorg med god omsorg och stor trygghet Uppfylls helt Förväntat resultat Genom samordning, styrning och stöd bidrar kommunstyrelsen till att stadens nämnder bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 9(37) Analys Arbetet för utvecklad samordning, styrning och stöd har fortgått. Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna med flera aktiviteter från budget som rör äldreomsorgen och som bland annat syftar till att omsätta intentionen i färdplanen för äldreomsorgen. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom beredning av investeringar kopplat till bland annat idrott samt genom det strategiska arbetet kring stora evenemang i staden. Kommunstyrelsen har verkat för att förutsättningarna för kultur- och idrottslivet samt föreningsklimatet inom staden fortsätter att utvecklas. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Idrottsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och Stockholm Business Region AB samt i samråd med kommunstyrelsen och stadens styrgrupp för stora evenemang samordna stadens planering av O-Ringen år 2027 samt basket-EM för damer 2027 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolag ta fram en föreningspolicy 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden och Stockholms Stadshus AB genomföra en övergripande analys av hur arenabeståndet möter dagens och framtidens behov av större arenor för olika typer av evenemang 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 1.5.1 Kommunstyrelsens styrning och uppföljning bidrar till att tillgången till kultur, idrott och föreningsliv tillgodoses Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen bidrar till att skapa goda förutsättningar för stadens idrotts- och kulturliv samt kreativa näringar, och till att utbyggnaden av verksamhetslokaler sker med ett stadsövergripande synsätt. Analys Kommunstyrelsen har deltagit i flera samråd och berett investeringsbeslut kopplat till idrott och kultur, exempelvis genomförandebeslut för renovering av Pelarbacken 4 (Södergården), inriktningsbeslut för det nya Husbybadet och utredningsbeslut avseende det framtida Eriksdalsbadet. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 10(37) I kommunfullmäktiges budget för 2025 fanns ett uppdrag att utreda om Svedmyrabadet skulle kunna renoveras och bli ett bad för äldre och andra grupper i behov av uppvärmda bassänger. Utredningen slutfördes under våren 2026 och visar att det är mycket svårt att upprusta och iordningsställa anläggningen i dagsläget, med hänsyn till kostnader och tekniska förutsättningar. De framtagna kostnadsuppskattningarna bedöms vara i underkant och tar inte hänsyn till de omfattande anpassningar som krävs för att tillgodose krav på brandskydd och arbetsmiljö. Utredningens rekommendation är därför att inte renovera Svedmyrabadet i dagsläget. I stället bör Svedmyrabadet utredas vidare i ett helhetsperspektiv i samband med planeringen av kommande simanläggningar. Kommunstyrelsen har löpande dialog med berörda nämnder och stödjer dessa i att stärka och utveckla stadens samverkan med föreningslivet, bland annat genom ett nätverk med målet att staden ska ha Sveriges bästa föreningsklimat. Arbetet med en föreningspolicy har påbörjats. Nämndmål: 1.5.2 Kommunstyrelsen leder en god samordning av stora evenemang som bidrar till stadens utbud av upplevelser Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens samordning kring större evenemang stärker stadens värdskap och ger möjligheter till samarbeten med kultur-, idrotts- och föreningsliv samt näringslivet. Stockholms position som en ledande och hållbar evenemangs- och upplevelsestad främjas. Analys Planeringsarbete för O-ringen 2027 och basket-EM för damer 2026 har fortsatt i samverkan med berörda nämnder och bolag. En del i arbetet rör FIBA Youth EuroBasket 2026 för damer U18 i Kista, ett mästerskap som utgör en del i stadens samarbete med Svenska Basketförbundet. Planering för stadens uppmärksammande av årets Stockholm Pride pågår. KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning Uppfylls helt KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom fortsatt implementering av klimathandlingsplanen samt genom insatser för att stärka sambandet mellan miljö- och klimatfrågorna och det näringslivsfrämjande arbetet. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 11(37) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet 10 10 % Tas fram av nämnd/ styrelse 2026 Köpt energi i stadens organisation 3,2 GWh 3,1 GWh 1 675 GWh 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Business Region AB samt andra berörda nämnder och bolag utreda hur Stockholm kan utvecklas som en levande matstad med matmiljöer som främjar hälsosam mat med låg miljö- och klimatpåverkan 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden och Kulturhuset Stadsteatern AB utreda tillvägagångssätt för hållbara och hälsofrämjande matmiljöer på stadens idrotts- och kulturanläggningar 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder och Micasa Fastigheter i Stockholm AB utreda möjligheter till införande av bonusvitesmodell för kravställning i upphandling av byggentreprenader och i byggprojekts utförandeskede i syfte att minska klimatpåverkan och främja ökat återbruk 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden ge stöd till idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna som hanterar föreningsstöd till miljö- och klimatarbete inom ramen för befintligt föreningsstöd samt ge stöd att uppdatera nämndernas riktlinjer 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska utreda var ett kommunövergripande uppdrag att hantera föreningsstöd till miljö- och klimatarbete som omfattar mer än en stadsdelsnämnd bör placeras 2026-01-01 2026-12-31 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda former för utvecklat samarbete med civilsamhället inom miljö- och klimat utifrån lärdomar i tidigare genomförda pilotprojekt 2026-01-01 2026-12-31 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen undersöka möjligheterna till och ansöka om finansiering för att tillsammans med regionala aktörer starta upp en pilotverksamhet för att testa etableringen av en storskalig återbrukscentral av byggmaterial 2026-01-01 2026-12-31 Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och S:t Erik Markutveckling AB, och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB och Stockholm Vatten och Avfall AB etablera en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter och i första hand pröva att driva verksamheten i egen regi 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 12(37) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram riktlinjer för mat och måltider i socialtjänstens verksamheter, i linje med den reviderade strategin för god, hälsosam och klimatsmart mat 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 2.1.1 Kommunstyrelsen säkerställer stadens roll som ledande i klimatomställningen Uppfylls helt Förväntat resultat Den stadsövergripande styrningen av stadens miljö- och klimatarbete främjar en snabbare klimatomställning, en mer resilient stad och en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Kommunstyrelsen verkar för att EU, regering och riksdag möjliggör för staden att nå de högt ställda målen. Analys Under perioden har flera insatser fortgått inom ramen för styrningen av stadens miljö- och klimatarbete. En analys har gjorts av första årets arbete utifrån klimathandlingsplan 2030, som utgör grund för vidare styrning och prioritering. Exempel på arbete som har bedrivits är att flera forskningsprojekt har startat för att utveckla arbetssätt för staden att minska hushållens konsumtionsbaserade utsläpp. Bevakning och påverkansarbete inom olika policyprocesser i EU har fortgått, bland annat gällande förslag om en förordning om klimatresiliens och klimatriskhantering. Stadens kommunikationsplattform för en enhetlig och effektiv kommunikation i miljö- och klimatfrågor har uppdaterats och planering för stadsgemensamma aktiviteter pågår. Arbetet med att stärka sambandet mellan miljö- och klimatfrågorna och det näringslivs- främjande arbetet har fortsatt. Exempelvis har kartläggning och analys av stadens industri- områden genomförts för att identifiera områdenas funktion inom klimat och beredskap. Kommunstyrelsen har även deltagit i Viable Cities Transition Lab Forum på temat samverkan med näringsliv. Kommunstyrelsen har lett arbetet med att utveckla den tillkommande samverkansfunktionen för stadens måltidsverksamheter och stöttat berörda nämnder med bland annat kompetensutveckling. Kommunstyrelsen har också deltagit i nätverksarbete inom C40 samt ingått i flera samarbeten med externa aktörer, såsom PLATE, ett svenskt forskningscentrum för hållbara måltider. Kommunstyrelsen leder stadens arbete för att säkra en långsiktigt hållbar energi- och elförsörjning samt arbetet gällande energiförsörjning inom stadens sektorsorganisation för civil beredskap. Samverkan med stadens nätägare fortsätter utvecklas för en bättre åtgärdsplanering. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 13(37) Insatser har gjorts för att förbättra metodiken för att mäta klimatpåverkan från krav i inköp och från mer cirkulär hantering av stadens materialflöden. Arbetet med att etablera en återbrukscentral för byggmaterial för stadens verksamheter pågår enligt plan. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom det styrande och stödjande arbetet kring naturområden och biologisk mångfald. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor 70 % 70 % 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra en utvärdering av hur arbetet med ekologisk kompensation i samband med byggnation fungerar 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden, utifrån policyn för skydd av natur, utreda vilka områden i staden som bör bli föremål för fördjupade studier om de är lämpliga som naturreservat eller biotopskyddsområden 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB genomföra en kartläggning av dricksvattenpunkter och identifiera var det finns behov av att etablera nya dricksvattenpunkter utifrån värmeproblematiken 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden genomföra en utvärdering av stadens samlade arbete för att i enlighet med översiktsplanen upprätthålla och stärka funktioner med regionala betydelse för stadens blågröna infrastruktur 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden samt i samråd med exploateringsnämnden, kyrkogårdsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda förutsättningar för att starta upp en plantskola i egen regi 2026-01-01 2026-06-30 Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden och trafiknämnden och i samråd med kommunstyrelsen utreda ansvarsgränser gällande investeringsåtgärder och driftsfrågor i Bällstaån 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 14(37) Nämndmål: 2.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna för en ökad resiliens och biologisk mångfald förbättras Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen bidrar till att staden har ett stärkt arbete för klimatanpassning, ökad grönska och stärkt biologisk mångfald. Analys Kommunstyrelsen leder stadens arbete med naturreservat och biotopskydd och ärenden om inrättande av nya sådana är under beredning för beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har även i samarbete med berörda nämnder påbörjat arbetet med vilka områden som lämpar sig för skydd enligt miljöbalken. En utredning om en modell för att stärka de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden i staden som helhet har slutförts och arbete pågår med att omhänderta resultaten. Utifrån stadens arbete med att minska påverkan från mat och måltider på den biologiska mångfalden har kommunstyrelsen bidragit till att stärka det ekologiska utbudet inom ramen för den nya livsmedelsupphandlingen och stöttat nämnder med måltidsverksamhet för att stärka inköp och användningen av hållbara, ekologiska råvaror. Revidering av handlingsplanen för klimatanpassning pågår liksom arbete med en klimatanalys för Stockholms geografi. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom bevakningen av stadens intressen i de avtal och samarbeten med externa parter som finns för trafikinfrastrukturprojekt. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samråd med trafiknämnden och berörda nämnder, bolag och stadsdelsnämnderna utreda och tydliggöra ansvarsgränser för snöröjning i syfte att vidareutveckla arbetet med att bekämpa halka 2026-01-01 2026-12-31 Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, och i samråd med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden, utveckla arbetet med stadsdelsvisa mobilitetshus och optimering av befintlig parkering som möjliggör friköp av parkeringsplatser 2026-01-01 2026-12-31 Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen arrangera ett internationellt symposium i samband med Nationella cykelkonferensen 2026 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 15(37) Nämndmål: 2.3.1 Kommunstyrelsens samordning främjar stadens strävan mot hållbart resande och miljöeffektiva transporter Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens samverkan inom staden och med nationella, regionala och lokala aktörer ökar möjligheterna att uppnå målen om minskad biltrafik, minskade utsläpp från transportsektorn samt ökad kapacitet och framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Analys En del i kommunstyrelsens arbete med övergripande strategiska infrastrukturfrågor är att samverka och föra dialog med Region Stockholm och Trafikverket i syfte att uppnå ett hållbart resande och miljöeffektiva transporter. Regionen har initierat en utredning om framtida regionaltågsstationer där kommunstyrelsen deltar och arbetar för att lyfta Älvsjö och Kista/Helenelunds potential som regionaltågsstationer. Arbetet med att bevaka stadens intressen i Stockholms- och Sverigeförhandlingens objekt fortgår. Dialog med berörda nämnder om stadsdelsvisa mobilitetshus har fortgått och kommunstyrelsen följer arbetet med implementering av de nya bil- och cykelparkeringstal som nyligen antogs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fortsätter bistå trafiknämnden i uppdraget att hålla ihop stadens arbete med elektrifieringen av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten, med särskilt fokus fortsatt på utbyggnad av laddinfrastruktur som främjar elektrifiering av arbetsmaskiner samt ger förutsättningar i omställningen till ett elektrifierat transportsystem. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom stöd och styrning inom området. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och i samråd med kommunstyrelsen utvärdera handlingsplan för god vattenstatus och dagvattenstrategin 2026-01-01 2026-06-30 Nämndmål: 2.4.1 Kommunstyrelsen bidrar till ett strukturerat arbete för god luft- och vattenkvalitet Uppfylls helt Kommunstyrelsen, Tertialrapport 16(37) Förväntat resultat Kommunstyrelsens arbete bidrar till att luft- och vattenkvaliteten förbättras. Analys Kommunstyrelsen har fortsatt att löpande stötta nämnder och bolag i genomförandet av stadens lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster. Kommunstyrelsen har även gett stöd i färdigställandet av trafiknämndens Investeringsprogram för åtgärder i lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster 2026–2030 som beslutades av trafiknämnden i mars. Under perioden har kommunstyrelsen, i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, analyserat hur EU:s omarbetade luftkvalitetsdirektiv påverkar stadens uppföljning med anledning av att direktivet innehåller nya normer. KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla Uppfylls helt KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen bidrar till målet genom kontinuerlig styrning och uppföljning för en god ekonomisk hushållning och en långsiktig balans i stadens ekonomi. I detta ingår bland annat att utveckla lokalförsörjningsprocessen. Fortsatt utvecklingsarbete har skett avseende kvalitet, innovation och digitalisering. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Kommun- koncernens soliditet inkl. pensions- åtaganden på kort sikt 30 % 2026 Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. Kommun- koncernens soliditet inkl. pensions- åtaganden på lång sikt 34 % 2026 Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 17(37) Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Nämndens budgetföljsamhet efter resultat- överföringar 97,6 % 94,7 % 100 % 100 % Tertial 1 2026 Nämndens budgetföljsamhet före resultat- överföringar 99,5 % 95 % 100 % 100 % Tertial 1 2026 Nämndens prognossäkerhet T2 -1 % +/-1 % +/- 1 % 2026 Stadens ekonomiska resultat (lägst) 0,1 mnkr Tertial 1 2026 Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. Stadens nettodrifts- kostnader per skatteintäkter (max) 100 % 2026 Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. Stadens soliditet inkl. pensions- åtaganden på kort sikt 30 % 2026 Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. Stadens soliditet inkl. pensions- åtaganden på lång sikt 34 % 2026 Analys Indikatorn rapporteras i stadens övergripande uppföljningsärenden. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Exploateringsnämnden och trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen ta fram ett investeringsprogram för omfördelning av investeringsmedel 2026-01-01 2026-12-31 Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och exploateringsnämnden i samråd med berörda nämnder fortsatt utreda fastighetsägaransvaret i syfte att fastställa en långsiktig strategi för Hötorgsfaret (Beridarebanan) 2026-01-01 2026-12-31 Fastighetsnämnden ska i samarbete med Micasa Fastigheter i Stockholm AB och i samråd med kommunstyrelsen och berörda nämnder och bolag fortsatt utreda möjligheten att samordna nämndernas befintliga förhandlingsordningar samt hanteringen av bostadslägenheter som staden hyr ut i andrahand där annan 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 18(37) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse bakomliggande hyresförhandlingsordning saknas eller inte är relevant Fastighetsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen intensifiera arbetet med att pröva avyttringar av ej strategiska fastigheter. Relevanta objekt ska därför utredas för försäljning under året 2026-01-01 2026-12-31 Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna, och med beaktande av möjligheterna att bevara god lokalkännedom, ta fram en plan för hur en överföring av köhandläggningen till förskolenämnden kan genomföras 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ska utreda hur stadens organisation kan möta behovet av en hög egenfinansieringsgrad, samtidigt som prioriterade investeringar genomförs 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolag ta fram en policy för stadens samlade arbete mot välfärdsbrottslighet 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolag utreda en förbättrad hantering av ansvarsgränser för drift- och underhåll av centrumområden där staden har rådighet, i syfte att öka tryggheten, möjliggöra en enhetlig underhållsnivå och optimera användning av driftmedel. Utredning ska bland annat se över ansvarsgränser och juridiska förutsättningar 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden och kulturnämnden utreda om kulturnämnden ska agera förstahandshyresgäst hos fastighetsnämnden där de externa hyresgästerna är inom kulturnämndens intressesfär 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden, idrottsnämnden, utbildningsnämnden, SISAB och Stockholms Stadshus AB utreda möjliga former för samfinansiering för skolidrottshallar i de fall sådana byggs fullstora utan att skolan identifierat ett sådant behov för sin verksamhet. Samfinansiering ska i sådana fall ske på ett sätt som inte belastar skolpengen 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med servicenämnden och trafiknämnden utreda förutsättningarna för en gemensam synpunktshantering som är kostnadseffektiv och ger god service för stadens invånare 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda om budgettilldelningen för boenden inom socialpsykiatrin kan göras utefter prestation i likhet med stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2026-01-01 2026-08-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och äldrenämnden göra fördjupade utredningar och förberedelser med inriktningen att ansvaret för den it-nära förvaltningen av sociala system ska flyttas till antingen socialnämnden eller äldrenämnden 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och i dialog med näringslivet med utgångspunkt i genomförd utredning, ta fram en sammanhållen och stadsövergripande policy för reklam och sponsorskap 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden, Stockholms Stadshus AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över samverkansavtalet mellan staden och dotterbolaget. I samband med detta även titta på finansieringen för nya vård- och omsorgsboenden 2026-01-01 2026-06-30 Avvikelse Kommunstyrelsen, Tertialrapport 19(37) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Analys Arbete har påbörjats men bedöms komplext varför uppdraget inte bedöms hinna bli klart till aktivitetens slutdatum. Kommunstyrelsen ska i samråd med exploateringsnämnden och trafiknämnden utreda om det är lämpligt att trafiknämnden ansvarar för att arrendera alla kommunaltekniska ytor av exploateringsnämnden 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska ta fram en struktur och målformuleringar för en ny vision för Stockholm 2026-01-01 2026-06-30 Avvikelse Analys Planering är påbörjad. Nämnder och bolag samt externa aktörer kommer inkluderas i arbetet. För att kunna skapa delaktighet i uppdraget är tidplanen justerad. Kommunstyrelsen ska utreda hur folkhälsodata kan användas som underlag i stadens resursfördelningsmodell inom äldreomsorgen i syfte att bättre spegla faktiska behov och främja ökad jämlikhet i staden 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska utreda och implementera rutiner för stadsintern referenstagning av entreprenörer i samband med upphandlingar som överstiger större belopp 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja arbetet med en gemensam, digital kontaktväg till socialtjänsten för invånare i Stockholms stad 2026-01-01 2026-12-31 Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och Stockholms Hamn AB utreda ansvar, utveckling och kostnader för stadens innerstadskajer med hänsyn till trafiksäkerhet, farleder och framtida kollektivtrafikpunkter på sjö. I arbetet ska förutsättningar så väl förvaltningsmässiga som ekonomiska för flytt av förvaltning av innerstadskajer från Stockholms Hamn AB till trafiknämnden presenteras 2026-01-01 2026-08-31 Trafiknämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, och Stockholms Stads Parkerings AB undersöka hur insamlad trafikdata lättare kan delas mellan stadens förvaltningar och hur AI kan användas för analyser 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen genomföra en översyn av ersättningsnivån för dagverksamhet. Utifrån resultatet ska eventuella justeringar av ersättningsnivån och/eller lokalschablonen presenteras 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda de juridiska förutsättningarna för att införa en avgift för aktörer som tecknar nya avtal inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.1.1 Kommunstyrelsen säkerställer en god budgethållning och ekonomisk hushållning som främjar en långsiktig balans i ekonomin Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens styrning och uppföljning bidrar till en långsiktig balans i ekonomin och till att drift- och investeringsprojekt sker med fokus på kostnadseffektivitet och prioriteringar. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 20(37) Kommunstyrelsen säkerställer en kostnadseffektiv, säker och ändamålsenlig förvaltning av stadens gemensamma it-plattformar och it-infrastruktur. Analys I syfte att framtidssäkra ett tryggt, säkert och effektivt ekonomi- och inköpssystem inom kommunkoncernen efter att nuvarande avtal löpt ut pågår en förstudie som kommer att bli vägledande för det fortsatta arbetet. Stadens budget- och prognossystem utvecklas för att möta nämndernas behov och för att underlätta god budgethållning och prognossäkerhet i hela staden. Arbete med att ta fram nytt utbildningsmaterial inklusive rutinbeskrivningar och utbildningar har fortgått som syftar till att stärka nämndernas möjlighet till att ge tillförlitliga prognoser. Kommunstyrelsen ansvarar för att stadens it-leveranser utvecklas kostnadseffektivt genom aktiv leverantörsstyrning och tydliga processer för prioritering av nya behov. Leveranserna ska vara säkra, ändamålsenliga och stödja stadens digitaliseringsarbete. Arbetet med att ersätta kritiska produkter i stadens gemensamma it-plattformar för att säkerställa bibehållen funktionalitet pågår enligt plan. Nämndmål: 3.1.2 Kommunstyrelsen utvecklar lokalförsörjningsprocesserna för att ge förutsättningar att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga lokaler för verksamheterna Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens stadsövergripande lokalresursplan med tydligt kommunkoncern- och livscykelperspektiv är ett viktigt verktyg för ökad samordning och styrning. En hållbar driftkostnadsutveckling säkerställs och kommunkoncernens investeringsutgifter begränsas. Analys Inom ramen för implementeringen av en ny modell för äldreboendeplanering har kommunstyrelsen tillsammans med andra nämnder och bolag fortsatt arbetet med att utveckla samordnad äldreboendeplanering samt boendeplanering för socialnämndens uppdrag. Även arbete kopplat till utveckling av kostnader för skolidrottslokaler har fortgått. Arbete pågår med en sammanställning av nämndernas lokalförsörjningsplaner liksom upprättandet av en stadsövergripande lokalresursplan inklusive äldreboendeplanering. Ändrade planeringsförutsättningar till följd av minskande barn- och elevantal inom förskola och skola fortsätter att kräva ökad samplanering och samverkan mellan nämnderna. Kommunstyrelsen har fortsatt att stötta nämnderna med lokalförsörjningen utifrån dessa förändrade förutsättningar. Utredning pågår om hur staden kan utveckla uppföljning och kontroll vid förhyrning av stadens lokaler till privatpersoner och organisationer utanför kommunkoncernen. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 21(37) I arbetet med handlingsplanen för bostadsförsörjning ska kommunstyrelsen rapportera planeringen av vård- och omsorgsbostäder. Denna planering ingår sedan 2026 i stadens ordinarie lokalförsörjningsprocess och framgår i lokalresursplanen. För arbete med övriga åtgärder som kommunstyrelsen ansvarar för i handlingsplanen, se nämndmål 3.3.1 och 3.6.1. Nämndmål: 3.1.3 Kommunstyrelsens styrning och uppföljning är samordnad och effektiv samt främjar utveckling genom ständiga förbättringar, innovationer och digitalisering Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens styrning och stöd till verksamheterna präglas av förhållningssätten i kvalitetsprogrammet och bidrar till en lärande organisation som samverkar internt och externt. Stadens verksamheter har tillgång till den information och statistik som behövs för effektiv uppföljning och analys. Analys Arbetet fortsätter med att utveckla kommunstyrelsens strategiska styrning för kvalitet som innebär att utveckla arbetssätt och processer för att nå en mer sammanhållen styrning och ökad helhetssyn samt tydliggöra stadens riktning på längre sikt. Arbetet med att ta fram en struktur och målformuleringar för en ny vision för Stockholm är påbörjat. Stockholm stad ingår i Bloomberg Philanthropies internationella innovationsprogram, och arbetet inom det kommunala innovationsteamet har fortgått och kommer att intensifieras under året. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att stärka staden som akademisk huvudstad har fortgått vilket knyter an till många andra perspektiv såsom visionsarbete, externfinansiering, innovation och kompetensförsörjning. En ny funktionalitet på intranätet har lanserats som ska ge överblick över de olika initiativ och utvecklingsprojekt som pågår runt om i staden inklusive kontaktuppgifter till projekt- medlemmar för mer information. Kommunstyrelsen främjar stadens arbete med digitalisering och ett ansvarsfullt nyttjande av ny teknik, bland annat tillgängliggörs generativ AI för lärande och ansvarsfull utveckling. I syfte att stärka stadens position som innovativ och smart stad har ett projekt etablerats för att stärka styrningen av data och informationshantering. Arbetet med att tydliggöra styrning och prioritering för digitalisering fortsätter med målsättningen att färdigställa en handlingsplan för den smarta staden. Kommunstyrelsen har arbetat med att samordna stadens införande av nationella tjänster och med att bidra till effektiva interna processer, ökad tillgänglighet och en bättre digital service i förhållande till medborgare och företag. Ett exempel är tjänsten Digital post, där kommunstyrelsen stödjer nämnder och bolag i införandet. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 22(37) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom det fortsatta arbetet med att utveckla samordning och styrning av stadens arbetsmarknads- och integrationsinsatser, implementera stadens näringslivspolicy och etableringsstrategi samt samordna förbättringsarbetet avseende stadens myndighetsutövning. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Antal tillhandahållna platser för feriejobb 0 st 6 st 6 6 st Tas fram av nämnd/ styrelse Tertial 1 2026 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb 0 st 0 st 1 1 st Tas fram av nämnd/ styrelse Tertial 1 2026 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskole- studerande samt platser för verksamhets- förlagd utbildning 6 st 16 st 14 st 12 st Tas fram av nämnd Tertial 1 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna att erbjuda stadens ungdomar feriejobb hos privata aktörer 2026-01-01 2026-06-30 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen se över en modell som främjar fler handledare till feriejobben 2026-01-01 2026-12-31 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen se över och inrätta en modell för tydligare fördelning av tillhandahållande av feriejobb mellan stadens bolag och nämnder 2026-01-01 2026-04-30 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Business Region AB ta fram en analys och åtgärdsförslag gällande kontorsmarknaden i Stockholm 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholms Stadshus AB utreda organisatoriska strukturer för stadens näringslivsarbete 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda finansieringsmodellen för stadens arbetsmarknadsinsatser riktade till personer med funktionsnedsättning 2026-01-01 2026-04-30 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 23(37) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden utreda finansieringsmodellen för stadens vuxenutbildning 2026-01-01 2026-04-30 Kommunstyrelsen ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholm Business Region AB samordna arbetet med att vidareutveckla Kontaktcenter Stockholms service som en väg in för företag 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.2.1 Kommunstyrelsen bidrar till förutsättningarna för att alla i Stockholm ska ges möjlighet till egen försörjning liksom till utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv Uppfylls helt Förväntat resultat Det strategiska arbetet för utvecklad samordning och styrning av arbetsmarknads- och integrationsinsatser samt näringslivsfrämjande arbetsmetoder och synsätt bidrar till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Analys Implementering av näringslivspolicyn och etableringsstrategin pågår. Arbete har inletts med att stärka och utveckla mätning och utvärdering av stadens insatser för ett gott företagsklimat. Kommunstyrelsen har bidragit i rekryteringen av näringslivssamordnare med uppdrag att samordna det lokala näringslivsarbetet med placering vid Järva, Norra innerstadens, Skarpnäcks och Skärholmens stadsdelsförvaltningar. Kommunstyrelsen har fortsatt arbetet med implementering av modell för gemensam samordnad tillsyn. Som en del av arbetet mot osund konkurrens i näringslivet pågår samordnande insatser i Vårberg samt inom ramen för arbetet mot välfärdsbrott. Arbetet med en sammanhållen tillståndsprocess och vidareutvecklingen av verktyg för informationsdelning har fortgått. Kommunstyrelsen samordnar och följer upp stadens näringslivsarbete kopplat till myndighetsutövningen. Fokus under perioden har legat på att identifiera förbättringsområden inom servicefaktorer som information, effektivitet och tillgänglighet, i syfte att förenkla och förbättra företagens kontakter med staden. Särskilt prioriterat är handläggningstider för bygglov. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Uppfylls helt Kommunstyrelsen, Tertialrapport 24(37) Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet bland annat genom att säkerställa att staden arbetar samordnat för en hållbar stadsutveckling, leda satsningen på stadens fokusområden samt stärka styrningen av stadsutvecklingen avseende Kista. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, äldrenämnden och Micasa Fastigheter AB se över och inarbeta strategier samt behovs- och efterfrågebedömningar för seniorbostäder i syfte att utöka antalet och andelen seniorbostäder för personer över 65 år. Som en del i detta ska ansvarsfördelning och behov av samordning avseende seniorbostäder utredas 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, Järva stadsdelsnämnd, Stockholm Business Region AB samt Stockholms Stadshus AB ta fram en plan för Kistas framtida utveckling i samråd med Kista Science City AB och andra externa aktörer 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stadshus AB och Stockholm Globe Arena fastigheter AB se över utvecklingsmöjligheter för Globenområdets norra delar, med fokus på stadsutveckling samt framtida lösningar för evenemang och idrott 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden, Södermalms stadsdelsnämnd, SISAB och andra berörda nämnder och bolag i staden ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av platsen kring Åsö gymnasium 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska utreda det fortsatta arbetet med fokusområden och vid behov föreslå förändringar 2026-01-01 2026-08-31 Kommunstyrelsen ska utreda möjliga former för att samordna stadsutveckling, näringslivssamverkan och platsutveckling i Kista 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda om det är möjligt att ha en boendeplanering för socialnämndens målgrupper exempelvis personer som lever i hemlöshet 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem undersöka möjligheten av blockförhyrning eller individuell uthyrning för LSS och gruppboende i stadens bostadsbestånd 2026-01-01 2026-12-31 Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda behov av centraliserad funktion som samordnar stadsövergripande bostadsvägledarnätverk för ökad samverkan, informationsspridning och likställighet 2026-01-01 2026-12-31 Stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder utforma koncepthus för stadsradhus, baserat på koncept för överkomliga hyror, yteffektivitet och flera rum 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 25(37) Nämndmål: 3.3.1 Kommunstyrelsen säkerställer att staden arbetar samordnat för en hög bostadsbyggnadstakt och en hållbar stadsutveckling Uppfylls helt Förväntat resultat Staden har en god samordning och styrning som främjar en hög takt i bostadsbyggandet, bidrar till en hållbar bostadsförsörjning, och skapar förutsättningar för en hög grad av stadskvalitet i hela Stockholm. Analys Arbetet för en hållbar stadsutveckling fortsätter. Kommunstyrelsen deltar i arbetet med en ny översiktsplan. För att stadens bostadsmål ska nås har kommunstyrelsen fortsatt arbetet för att den interna och externa samordningen ska öka och med bevakningen av stadens åtaganden inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingen - Storstad Stockholm. Under året implementeras stadens nya handlingsplan för bostadsförsörjning. Kommunstyrelsen ansvarar för att utreda förmedlingsprinciper inom befintligt kösystem i syfte att minska boendesegregationen och som inte försämrar möjligheten för individer med svag ställning på bostadsmarknaden att få en bostad. Inom ramen för arbetet med stadens utpekade fokusområden; Järva, Farsta, Hagsätra-Rågsved och Skärholmen, prioriteras särskilt lokala centrum och centrumnära miljöer som identifierats gällande såväl stadsutveckling och stadsmiljö som verksamhetsutveckling. Inom Fokus Järva är Tensta centrum en prioriterad plats och ett arbete med potentiell utveckling har fortsatt. Samtidigt har platssamverkan tillsammans med andra insatser resulterat i att Tensta centrum inte längre är en öppen drogscen. Upprustningen av Akalla torg har startat, Husbys torg och Rinkeby torg planeras. Dialoger som genomfördes 2023 och 2024 har utvärderats och utvecklats till "På gång i Järva" där flera nämnder deltar. Flera studiebesök och föreläsningar har hållits. Inom Fokus Skärholmen är Vårberg en särskilt prioriterad plats och ett intensifierat samarbete har inletts inom staden och med andra myndigheter, initialt genom samordnad tillsyn. Parallellt med detta pågår insatser för att öka tryggheten och attraktiviteten i området, till exempel genom extra drift- och underhållsinsatser och förstärkt samverkan med fastighetsägare. Tillsammans med nämnder och bolag bidrar kommunstyrelsen till att stärka Kista som en attraktiv plats för befintliga aktörer och nya etableringar och säkra genomförandet av en väsentligt ökad attraktionskraft i Kista. Kommunstyrelsen leder också arbetet med att tydliggöra den långsiktiga inriktningen för Kistas utveckling. Under perioden har en Kistadag med deltagande från fastighetsägare och bolag verksamma i Kista genomförts. Inrättandet av ett utvecklingsbolag i Kista har påbörjats. Kommunstyrelsen har även arbetat med att stötta stadsdelsnämnderna i arbetet mot hemlöshet och vräkningar. Detta har bland annat skett genom nätverksträffar och genom ett nära samarbete med socialnämnden. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 26(37) Inom ramen för arbetet med stadens handlingsplan för bostadsförsörjning ska kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag kartlägga förekomsten av strukturell hemlöshet och långvarig utestängning från bostadsmarknaden, samt vidta åtgärder som såväl förebygger som motverkar strukturell hemlöshet. Kommunstyrelsen ska även kartlägga hur många äldre som bor i otillgängliga bostäder. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning, särskilt med fokus på åtgärder för en mer attraktiv äldreomsorg, och genom utvecklings- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapande- index 87 88 86 86 87 82 2026 Sjukfrånvaro 2,1 % 0,6 % 2,8 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % Tas fram av nämnd Tertial 1 2026 Sjukfrånvaro dag 1-14 0,8 % 0,4 % 0,9 % 0,8 % 1 % 1 % Tas fram av nämnd Tertial 1 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna implementera den plan för genomförande för att införa en enhetlig yrkestitulatur i förskolan som antagits av förskolenämnden 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna och i samverkan med arbetsmarknadens parter ta fram en genomförandeplan som föreslår åtgärder för en mer attraktiv äldreomsorg inom exempelvis arbetsmiljö, arbetstid och lönebildning med syfte att stärka såväl attraktiviteten i omsorgens yrken som möjligheten till ett hållbart arbetsliv och förbättrade arbetsvillkor för äldreomsorgens medarbetare 2026-01-01 2026-04-30 Kommunstyrelsen ska i samråd med förskolenämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder analysera kompetensförsörjningsbehoven på kort och lång sikt inom välfärdsverksamheterna och föreslå åtgärder för bland annat ökad omställning 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska utreda och om bedöms möjligt, ska tidigare ferieanställda ungdomar erbjudas sommarvikariat inom välfärdsverksamheter med rekryteringsbehov 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 27(37) Nämndmål: 3.4.1 Kommunstyrelsen arbetar samordnat och utvecklar arbetsgivarrollen för att säkerställa en god chefs- och kompetensförsörjning inom staden Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen bidrar till att staden är ett föredöme som offentlig arbetsgivare. Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning bidrar till att medarbetare och chefer har rätt kompetens för sina uppdrag, väl fungerande verksamheter, god arbetsmiljö och ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Analys Kommunstyrelsen har fortsatt se över förutsättningarna för att tydliggöra samordningen av kompetensförsörjningsarbetet inom välfärdsyrken. Det partsgemensamma arbetet med att föreslå åtgärder för en mer attraktiv äldreomsorg har pågått sedan december 2025 och resulterat i förslag som bland annat berör arbetstid och kompetensutveckling. Två piloter för att testa arbetstidsförkortning föreslås genomföras vid en enhet vardera inom hemtjänsten i Skarpnäcks respektive Södermalms stadsdelsnämnder. Förslaget ska kollektivavtalsförhandlas och bedöms kunna komma igång tidigast efter sommaren. Förslagen på åtgärder och plan för utvärdering ska konkretiseras i en projektplan. Utvecklings- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare har genomförts liksom introduktion för nya medarbetare inom hr för att främja ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivare- och utvecklingsfrågor. Kommunstyrelsen har fortsatt stöttat nämnderna i deras arbete med införande av ändamåls- enlig organisation i enlighet med riktlinje för chefsstruktur i staden. Resultaten från 2026 års medarbetarenkät är sammanställda. Genom medarbetarenkäten följs personalpolicyn upp, som också utgör stadens arbetsmiljöpolicy. Enkätresultaten kommer att ge stöd i arbetet med att utveckla såväl verksamhet som ledarskap och medarbetarskap. Svarsfrekvensen för stadsledningskontoret i årets medarbetarenkät var hög, 97 procent, liksom Aktivt Medskapandeindex (AMI) med totalindex 87, vilket är en förbättring från föregående år. AMI bygger på tre delindex: motivation, ledarskap och styrning. Införandet av Stella, ett systemstöd för inrapportering av arbetsmiljöincidenter, är fortsatt pausat i avvaktan på vidare utredning om leverantörens förmåga att tillhandahålla ett för staden säkert systemstöd. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Uppfylls helt Kommunstyrelsen, Tertialrapport 28(37) Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att vidareutveckla och stärka stadens beredskap och krishanteringsförmåga. Kommunstyrelsen bidrar även till målet genom exempelvis det kategoribaserade arbetssättet inom upphandling och inköp. Indikator Periodens utfall Utfall män/ pojkar Utfall kvinnor/ flickor Utfall VB 2025 Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel elektroniska inköp 96 % 90 % 75 % 2026 Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts 100 % 100 % 95 % 2026 Andel upphandlingar som innehåller krav på arbetsrättsliga villkor 20 % Tas fram av nämnd/ styrelse 2026 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samråd med servicenämnden utreda en möjlig organisation med uppdrag att stärka stadens förmåga att i egen regi tillhandahålla tjänster som motverkar välfärdsbrott och bidrar till stärkt beredskap och rådighet 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska utreda om bevaknings- och ordningsvaktstjänster kan bedrivas i egen regi 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska vägleda nämnder och bolag för att kunna ställa krav i upphandlingar på tjänstepension i nivå med kollektivavtal 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.5.1 Kommunstyrelsen bidrar till att stadens upphandlingar och inköp främjar kvalitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen säkerställer att staden har processer och systemstöd för inköp och upphandling inklusive en aktiv avtalsuppföljning som främjar måluppfyllelsen. Analys Arbetet via inköpskategorier har fortsatt bidragit till att fördjupa kunskapen om leverantörernas förutsättningar, öppna för dialog, stärka beställarkunskapen och effektivisera inköpsarbetet. I samarbete med servicenämnden utreds möjligheten till en organisation med uppdrag att stärka stadens förmåga att i egen regi erbjuda tjänster som motverkar välfärdsbrott och bidrar till stärkt beredskap och rådighet. Ett exempel på en sådan tjänst som servicenämnden Kommunstyrelsen, Tertialrapport 29(37) erbjuder är fördjupad avtalsuppföljning och utökade leverantörskontroller. Se även nämndmål 3.6.1 för arbetet mot välfärdsbrott. Kommunstyrelsens arbete med upphandlingar för att ersätta dagens avtal för gemensam it- service pågår enligt plan. Se även avsnittet Verksamhetsprojekt. Nämndmål: 3.5.2 Kommunstyrelsen utvecklar förutsättningar för att stadens säkerhet och civila beredskap ökar genom förebyggande åtgärder och utvecklad förmåga Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen leder arbetet med att öka stadens säkerhet och civila beredskap. Det förmågehöjande arbetet sker genom samordning, metodutveckling och kommunikation, samt med kunskapshöjande insatser och faktiska åtgärder. Analys Flera av de statliga utredningar och uppdrag som genomförts i syfte att stärka Sveriges beredskap realiseras nu i form av nya lagar, tillskjutna statliga medel och nya samverkansstrukturer. Med utgångspunkt i regeringens beredskapspaket från mars, som syftar till att stärka kommunernas arbete med civilt försvar, har kommunstyrelsen inlett ett analys- och planeringsarbete för att vidareutveckla stadens förmåga inom ett antal samhällsviktiga verksamheter. Den årliga övningen STADSÖ har genomförts med fokus på storskalig utrymning vid höjd beredskap. Därtill har en omfattande simuleringsövning om pågående dödligt våld, PDV , i offentlig miljö genomförts för fältassistenter, socialförvaltningens uppsökande socialsekreterare och stadens mobila ordningsvakter i samverkan med Polismyndigheten. I anslutning till den genomfördes en skivbordsövning för kommunikatörer. Kommunstyrelsen deltar i ett forskningsprojekt om kommunalt totalförsvar, lett av Handelshögskolan i samarbete med Myndigheten för civilt försvar samt tre övriga pilotkommuner. Arbetet har startat upp med ett flertal aktiviteter. I mars deltog staden i årskonferensen för det internationella nätverket CTPN i Washington, med fokus på insatser mot terrorism i urbana miljöer. Arbetet med att ta tillvara lärdomar från granskningarna efter Miljödata-incidenten har fortsatt. En ny rutin har tagits fram för hur nämnder och bolag ska hantera de nya krav på incidenthantering som följer av cybersäkerhetslagen. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra och delta i åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalys för stadsledningskontoret 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 30(37) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom det strategiska arbetet för en trygg och säker stad. Ett fortsatt fokus har legat på att utveckla det övergripande strategiska arbetet mot välfärdsbrott, där samverkan med polisen och andra aktörer, utbildningar samt utvecklad avtalsuppföljning är exempel på insatser. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden samt i samråd med idrottsnämnden, kulturnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Business Region AB vidareutveckla arbetssätt, verktyg och koncept för digital närvaro i syfte att stärka det förebyggande arbetet 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samråd med exploateringsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda och tydliggöra ansvarsgränser för marksaneringar och drift och skötsel av park- och naturmark 2026-01-01 2026-06-30 Kommunstyrelsen ska utreda hur staden kan utveckla och stärka stödet till aktörer och enskilda som utsätts för hot och våld av våldsbejakande extremistiska krafter och motverka dessa rörelser 2026-01-01 2026-12-31 Nämndmål: 3.6.1 Kommunstyrelsen bidrar till att förutsättningarna utvecklas för stadens brottförebyggande och trygghetsskapande arbete inklusive arbetet mot välfärdsbrott Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen leder samordningen kring en trygg och välskött stad genom brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Arbetet utgår ifrån lokala behov och utvecklas i samverkan med berörda aktörer. Kommunstyrelsen utgör ett kompetensnav för stadens samlade arbete mot välfärdsbrott så att oegentligheter upptäcks och åtgärdas i högre grad. Analys Inom ramen för det trygghets- och brottsförebyggande arbetet har delprojektet för att minska antalet öppna drogscener fortgått. Den regionala lägesbilden visar att tryggheten i länet har stärkts och att färre utsätts för brott. Samtidigt kvarstår betydande skillnader i livsvillkor, trygghet och brottslighet mellan olika områden och grupper. Arbete med att vidareutveckla arbetssätt, verktyg och koncept för kommunikation i sociala medier som stärker stadens förebyggande arbete har fortsatt samt för att stärka socialtjänstens närvaro på sociala medieplattformar. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 31(37) Kommunstyrelsen har fortsatt att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism och ensamagerande gärningspersoner med fokus på kunskapsinhämtning och kunskapsspridning. En folder om högerextremism, aktivklubb och supportermiljön – för spridning till bland annat vårdnadshavare via stadens skolor – har tagits fram tillsammans med berörda facknämnder och i samråd med Center mot våldsbejakande extremism och Polismyndigheten. Samverkan med Redex i syfte att säkerställa att ärendehantering i enlighet med framtagen rutin efterlevs och lägesbildsinhämtning har fortsatt. Fokus inom områdena välfärdsbrott och otillåten påverkan har legat på att inrätta ett särskilt team mot välfärdsbrott. För att etablera en nära samverkan inom staden har teamet kontaktpersoner hos samtliga nämnder och bolag. Teamet har bistått nämnder och bolag som har behov av stöd och ökad förståelse kring fenomen och risker kopplat till välfärdsbrott. Flera utbildningsinsatser om välfärdsbrott och otillåten påverkan har genomförts. Arbetet med att stärka stadens förmåga att förhindra oseriösa leverantörer från att delta i stadens upphandlingar har fortsatt genom förtydligande av rutiner för uppföljning och kontroll, utveckling av krav och villkor vid upphandling samt utbildningar i ekonomisk analys för medarbetare som arbetar med inköp. Kommunstyrelsen ansvarar för samverkan med andra myndigheter och kommuner mot välfärdsbrott och organiserad brottslighet inom bostadsmarknaden i enlighet med stadens handlingsplan för bostadsförsörjning. Kommunstyrelsen ska också arbeta för att utbyte av information för att upptäcka fusk och oegentligheter på bostadsmarknaden underlättas, och att lämpliga åtgärder vidtas. KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Uppfylls helt Analys Kommunstyrelsen bidrar till målet bland annat genom arbetet för att stärka de mänskliga rättigheterna och genom att stötta nämnder och bolag i arbetet med lokal demokrati. Arbetet för att stadens kommunikation ska vara samordnad och stödja förtroendefulla relationer har fortgått liksom samordningen av arbetet för att påverka EU:s politik. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyrelsen ska göra översyn av instruktionerna för de anvisningar som kommunfullmäktige beslutat gällande verksamheter i Stadshuset 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolag och i dialog med civilsamhället och näringsliv utreda hur en mötesplats för hbtqi-personer kan inrättas som kan tillhandahålla bland annat möteslokaler och plats för arrangemang och skapande 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden ta fram riktlinjer för demokrativillkor för markanvisningar 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna med utgångspunkt i 2026-01-01 2026-12-31 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 32(37) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse handlingsplanen mot rasism initiera ett arbete för att öka kunskapen om alla former av rasism i stadens pedagogiska verksamheter Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna stötta införandet av äldreomsorgsverksamhet med inriktning samiska och meänkieli samt säkerställa att det finns aktivitetscenter med aktiviteter för samer och tornedalingar 2026-01-01 2026-12-31 Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen utreda efterfrågan och behov av teckenspråkig äldreomsorg 2026-01-01 2026-06-30 Nämndmål: 3.7.1 Kommunstyrelsens strategiska arbete stärker förutsättningarna för att Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen bidrar till att stadens verksamheter har arbetssätt som stärker stockholmarnas tillgång till de mänskliga rättigheterna och att stockholmarna och civilsamhällesorganisationer är delaktiga och har inflytande i arbetet för en jämlik och sammanhållen stad. Agenda 2030 stödjer utvecklingen av stadens arbete för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Analys Stadens arbete med de mänskliga rättigheterna har fortsatt, exempelvis genom lansering av diplomeringsutbildningar och spridning av den kartläggning om olika former av rasism i Stockholms stads förskolor och skolor som färdigställdes vid årsskiftet. Under våren har en konferens på temat åldersvänlig stad genomförts. Som ett led i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas rättigheter har en utvärdering av kommunstyrelsens råd för nationella minoriteters rättigheter genomförts. Ett förslag till systematiskt arbetssätt har tagits fram för att förvalta det arv som staden mottagit för arbetet med romers rätt till utbildning och integrering i samhället. Stadens uppmärksammande av 250 år av judiskt liv förra året har slutrapporterats och erfarenheter tas med i stadens fortsatta kommunikationsarbete. Nämnder och bolag har länge arbetat med olika metoder för att stärka den lokala demokratin mellan valen, exempelvis genom medborgarförslag, medborgarbudget och medborgardialog. Kommunstyrelsen arbetar nu med att ta fram ett kunskapsunderlag inom området deliberativ demokrati som syftar till att bidra till att arbetet blir mer strategiskt och verkningsfullt. Staden har beviljats fortsatt diplomering som ett Fairtrade City utifrån en förnyelseansökan med fokus på hållbar konsumtion i ett lokalt perspektiv. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 33(37) Nämndmål: 3.7.2 Kommunstyrelsen bidrar till att staden utvecklar sina verksamheter och stärker Stockholms position genom internationell samverkan, påverkan på EU:s politik och arbete för EU-finansiering Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsen bidrar till att staden har ett väl utvecklat internationellt arbete och en god samverkan med omvärlden som främjar en positiv bild av Stockholm, samt en påverkan på EU:s politik som skapar möjligheter för Stockholms utveckling. Nämnder och bolags kompetens och förmåga kopplat till finansiering från EU:s fonder och program är hög. Analys Arbetet för att stärka Stockholms position genom påverkan på EU:s politik har fortgått liksom arbetet med att ge nämnder och bolag stöd och kompetensutveckling för att säkra relevant finansiering från EU:s fonder och program samt extern finansiering från nationella medel. I samarbete med berörda nämnder och bolag pågår arbete för att ta fram ett besökskoncept som visar upp stadens verksamheter med särskilt fokus på kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämndmål: 3.7.3 Kommunstyrelsens strategiska arbete bidrar till att stadens kommunikation är samordnad och inkluderande, stödjer förtroendefulla relationer och medverkar till verksamhetsutveckling Uppfylls helt Förväntat resultat Kommunstyrelsens samordning bidrar till en aktiv, tydlig och tillgänglig samt kostnadseffektiv kommunikation inom staden som skapar värde för målgrupperna och stödjer öppenhet, delaktighet och inflytande. Analys Inom ramen för det strategiska kommunikationsarbetet har flera insatser fortgått, exempelvis planering av stadens medverkan vid Järvaveckan liksom arbete med att uppdatera stadens policy för sociala medier och med att utveckla arbetsgivarvarumärket kopplat till omsorgsyrken. Uppföljning av ekonomi Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget Kommunstyrelsen prognostiserar ett nettoöverskott om 40,0 mnkr efter resultatöverföringar till följd av lägre kostnader inom den politiska organisationen. Överskottet tillåts överföras till Kommunstyrelsen, Tertialrapport 34(37) kommande år. Före resultatöverföringar redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 9,0 mnkr då resultatenheten it-prislistans prognostiserade underskott om 31,0 mnkr täcks av den ackumulerade resultatfonden från tidigare år. Prislistans styrgrupp beslutade inför 2026 om en underfinansiering för att minska fonden. Underskottet bedöms bli 10 mnkr högre jämfört med styrgruppens beslut. Kostnader för arbete med stadens informationssäkerhet och utvecklingskostnader för it-projekt belastar utfallet för perioden och beräknas uppgå till cirka 300 mnkr för helåret. Medel för detta finns avsatta i central medelsreserv och kommer att begäras i tertialrapport 2. Stadslednings- kontoret mnkr Justerad budget 2026 Bokfört 260430 Prognos helår 2026 före resultat- överföringar Avvikelse budget/prognos före resultat- överföringar Avvikelse budget/prognos efter resultat- överföringar SLK, driftverksamhet Kostnader 728,4 211,2 728,4 0,0 0,0 Intäkter -151,7 -131,0 -151,7 0,0 0,0 Netto 576,7 80,2 576,7 0,0 0,0 Stadsövergripande Kostnader 47,6 15,7 47,6 0,0 0,0 Intäkter -5,0 -1,7 -5,0 0,0 0,0 Netto 42,6 14,0 42,6 0,0 0,0 Centrala och gemensamma IT-lösningar Kostnader 727,8 245,1 758,8 -31,0 0,0 Intäkter -727,8 -246,7 -727,8 0,0 0,0 Netto 0,0 -1,6 31,0 -31,0 0,0 Förvaltningsövergripande Kostnader 98,4 27,4 98,4 0,0 0,0 Intäkter -25,2 -10,3 -25,2 0,0 0,0 Netto 73,2 17,1 73,2 0,0 0,0 Politisk organisation Kostnader 240,8 51,3 200,8 40,0 40,0 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 240,8 51,3 200,8 40,0 40,0 Ersättning till utomstående organisationer Kostnader 705,4 261,1 705,4 0,0 0,0 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 705,4 261,1 705,4 0,0 0,0 Verksamhetsprojekt Kostnader 0,0 44,4 0,0 0,0 0,0 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 0,0 44,4 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelsen, Tertialrapport 35(37) Stadslednings- kontoret mnkr Justerad budget 2026 Bokfört 260430 Prognos helår 2026 före resultat- överföringar Avvikelse budget/prognos före resultat- överföringar Avvikelse budget/prognos efter resultat- överföringar Summa drift Summa kostnader 2 548,4 856,2 2 539,4 9,0 40,0 Summa intäkter -909,7 -389,8 -909,7 0,0 0,0 Summa netto 1 638,7 466,4 1 629,7 9,0 40,0 Varav kapitalkostnader 1,9 0,7 1,9 0,0 0,0 Investeringar Kostnader 3,3 0,6 3,3 0,0 0,0 Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 3,3 0,6 3,3 0,0 0,0 Totalt netto inkl investeringar 1 642,0 467,1 1 633,0 9,0 40,0 Resultatenheter Kommunstyrelsens resultatenheter utgörs av visningsenheten samt it-prislistan som omfattar gemensamma och centrala it-kostnader. För att minska it-prislistans ackumulerade överskott har prislistans styrgrupp beslutat om en lägre utdebitering för 2026. Sammantaget prognostiserar resultatenheten ett nettounderskott om 31,0 mnkr, vilket är 10,0 mnkr högre än det planerade nettounderskottet. Resultatenheten visningsenhetens intäktsutveckling följer budget. Det oroliga omvärldsläget kan påverka resandet till Stockholm och gör årsprognosen svårbedömd. Efter resultatöverföringar prognostiseras det ackumulerade överskottet för båda resultatenheterna uppgå till 36,8 mnkr vid årets slut. Investeringar Årets investeringsbudget uppgår till 3,3 mnkr och består främst av utrustning till Stadshusets lokaler. Under perioden har 0,6 mnkr förbrukats, bland annat för stolar och annan inredning till kontorsplatser och uppdaterad skyltning i huset. Försäljningar av anläggningstillgångar Inte aktuellt för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 36(37) Verksamhetsprojekt (driftprojekt) Framtidens ekonomi- och inköpssystem I syfte att framtidssäkra ett säkert och effektivt ekonomi- och inköpssystem inom kommunkoncernen efter avtalets slut 2029 pågår en förstudie. Förstudien omfattar bland annat områden inom juridik, säkerhet, teknik och marknadsanalys, och kommer att bli vägledande inför fortsatt arbete. Sociala system Arbetet med att stärka stabilitet och säkerhet i stadens egenutvecklade system har fortsatt och omfattar tekniska förbättringar och vidareutveckling enligt målarkitekturen. Beslut om förlängd projektperiod och utökad budget har fattats av kommunfullmäktige i samband med beslut om stadens årsredovisning för 2025. GSIT3 Projektet har ett flerårigt uppdrag att successivt införa och vidareutveckla en ny digital arbetsplats och servicedesk. Under perioden har upphandling av ramavtal för digital utrustning genomförts. Upphandling av tjänster för digital arbetsplats har annonserats och beräknas slutföras under 2027. SIKT 2 Arbetet med långsiktiga säkerhetshöjande åtgärder i stadens gemensamma systemmiljö har fortsatt, bland annat pågår arbete med anpassningar i lokala system och etablering av mikrosegmentering. Smart stad och kvalitetsprogrammet Nedan initiativ och projekt finansieras via kommunfullmäktiges avsättning för smart stad och kvalitetsprogrammet. Projekt kan beslutas löpande under åren. • Digital service: Initiativet syftar till att stärka stadens förmåga att utveckla digital service för företag och medborgare. Under perioden har fokus legat på arbete med att utveckla en målarkitektur för företagare samt ett designsystem som ska stödja utveckling och förvaltning av kostnadseffektiva och kvalitativa digitala tjänster. • Ny geodataplattform i Stockholms stad: Etableringen av en ny stadsgemensam grundplattform för geodata pågår och nödvändiga tekniska och organisatoriska förutsättningar för plattformens införande har genomförts. Ett stadsövergripande kommunlicensavtal har signerats. • Maskningstjänst: Inom ramen för hr-innovation pågår projektet maskningstjänst. Under perioden har projektorganisationen etablerats. En första stadsövergripande prototyp har tagits fram och använts för enklare tester, parallellt har verksamheternas behov kartlagts. Kommunstyrelsen, Tertialrapport 37(37) • Kompetenslyft AI 2026: Kompetenslyftet omfattar utveckling av strukturerade utbildningsinsatser kring AI, bland annat genom utbildningar i stadens utbildningsportal. Även inom ramen för partnerskapet med AI Sweden skapas möjligheter till kunskapsutveckling, verktyg och erfarenhetsutbyte för stadens verksamheter. Stadens deltagande i SveaGPT bidrar till en ökad förståelse för AI och användningen har ökat under tertialet. Framtidssäkring LISA Arbetet med framtidssäkring av stadens löneadministrativa system LISA har fortsatt, bland annat med utveckling av en integration till Skatteverket för personinformation. Nya utredningar och aktiviteter för säkerhetshöjande åtgärder och fortsatt teknisk modernisering har fortlöpt. Digital personalakt Förberedelsearbete för att på sikt möjliggöra en övergång i staden till digitala personalakter fortsätter. Syftet är att uppnå effektivare arbetssätt och kvalitetssäkrat långsiktigt bevarande av personalakterna. Omslutningsförändringar Stadsledningskontoret redovisar inga omslutningsförändringar. Budgetjusteringar Kommunstyrelsen begär ingen budgetjustering i samband med tertial 1. Medel för lokaländamål Inte aktuellt för kommunstyrelsen. Övrigt Ingen övrig information är aktuell. Övrigt Ingen övrig information är aktuell. --- [KS 2026/419 Bilaga 2.pdf] Kommunstyrelsen Bilaga 2 Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.Dnr KS 2026/419 Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar t o m 2025 Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Kostnad Intäkt (-) Start Slut Start Slut Projekt Förstudie framtidens ekonomi och inköpssystem 2,1 0,0 32,9 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 25-01-01 26-12-31 25-01-01 26-12-31 Sociala System utökad finansiering 10,2 0,0 35,0 0,0 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 24-12-02 27-12-31 24-12-01 27-12-31 Sociala System utökad finansiering del 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 30,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 27-01-01 29-12-31 GSIT3 Fas 2 56,6 -4,2 70,0 -6,3 70,0 -6,3 63,4 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 -17,1 190,0 -17,1 24-06-01 27-12-31 24-06-01 27-12-31 GSIT3 Fas 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,0 -11,2 260,0 -23,4 130,0 -11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 514,0 -46,3 27-06-01 29-12-31 SIKT 2 fas 2 276,4 -23,1 100,0 -9,0 79,2 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 610,0 -54,9 355,6 -30,1 22-01-01 26-12-31 22-01-01 26-12-31 Smart Stad och Kvalitetsprogrammet 197,6 -0,3 43,0 0,0 25,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290,0 0,0 262,6 -0,3 18-01-01 27-12-31 18-01-01 27-12-31 Framtidssäkra LISA 28,3 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 11,0 0,0 11,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0 24-01-01 27-12-31 24-01-31 29-12-31 Digital personalakt 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 18,0 0,0 17,0 0,0 16,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 26-01-01 31-12-31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 571,2 -27,6 295,9 -15,3 268,9 -13,3 296,4 -17,8 318,0 -23,4 175,7 -11,7 12,0 0,0 1250,0 -72,0 1642,2 -93,8 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. Kolumn D-E Budget som beslutats i VP, gäller hela året - även i uppföljningsärenden Kolumn F-O Prognos för angivna år Kolumn P-Q Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd. Prognos Ack. utfall Budget Prognos Totalt Period 2029 2030 Beslutat Prognos Beslutat Mnkr 2026 2026 2027 2028 Kommunstyrelsen Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad Ackumulerad 10 % av Årets enheternas resultat- enheternas resultat 2026 ackumulerad resultatöverföring resultat- resultat- Uppföljning av resultatenheter (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring till 2027 enheternas överföring 2026 bruttobudget från 2025 Överskott (-) till 2027 % bruttobudget % Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter 2026 Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) MAX 10 % 2026 MAX 5 % tkr Underskott (+) Underskott (-) 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr) Stadens gemensamma it-prislista 727 800 36 390 -64 829 31 000 33 829 4,6% 72 780 -4,3% 3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr) Visningsenheten 36 000 1 800 -3 330 0 3 330 9,3% 3 600 0,0% 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet 0 0,0% 0 0,0% 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond) 0 0,0% 0 0,0% 6) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid 0 0,0% 0 0,0% underskott gäller maximalt 5 % 0 0,0% 0 0,0% 7) Kontroll av ackumulerad resulatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott) 0 0,0% 0 0,0% 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr) 0 0,0% 0 0,0% 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Summa resultatenheter 763 800 -68 159 31 000 37 159 76 380 Resultatenheter Kommunstyrelsen Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret. Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 aprilE-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se Uppföljning av investeringsbudget 2026 Prognos (mnkr) Utfall 2025 VP 2026 Avvikelse Prognos 2026 Prognos 2027 Prognos 2028 Inventarier och maskiner 3,2 3,3 0,0 3,3 3,3 3,3 --- [KS 2026/419 Bilaga 3.pdf] Planerade upphandlingar per inköpskategori förvaltning/bolag: 110 - Stadsledningskontoret Bilaga 3 Databaskopia från Kommers/DataMart: 2026-05-06 Dnr KS 2026/419 Inköpskategori Beskrivning Planerad start av upphandlingen Avtalsstart Uppskattat värde kr Kontraktstyp Avtalstyp Upphandlingens omfattning Lokal & FM Flaggning Blå Hallen 2027 2026-08-01 2027-01-011 200 000 Tjänster TjänstekontraktFlaggning Blå Hallen 2027 Externa tjänster Kvittoredovisningstjänst 2026-06-01 2027-01-01700 000 Tjänster Ramavtal CentraltKvittoredovisningstjänst IT & Kommunikation Fastighetssystem för hyres- och lokalhantering 2026-04-01 2027-05-06 15 000 000 Tjänster Tjänstekontrakt Fastighetssystem för hyres- och lokalhantering Externa tjänster Managementkonsulter till stadsledningskontoret 2027 2026-05-01 2027-09-19 190 000 000 Tjänster Ramavtal Lokalt Managementkonsulter till stadsledningskontoret 2027 IT & Kommunikation Centralt systemstöd för schema- och bemanningsplanering 2026-01-12 2027-12-18 50 000 000 Tjänster Tjänstekontrakt Centralt systemstöd för schema- och bemanningsplanering IT & KommunikationILS-webb - konsultation och stöd 2027-06-01 2028-01-014 000 000 Tjänster Ramavtal LokaltILS-webb - konsultation och stöd Externa tjänster Kortinlösen och betalterminaler 2027-02-01 2028-04-014 000 000 Tjänster Ramavtal CentraltKortinlösen och betalterminaler Externa tjänster Pensionsadministration 2027-01-01 2028-04-0195 000 000 Tjänster TjänstekontraktPensionsadministration Kommunikation Träsouvenirer, målade/omålade, till försäljning 2027-11-01 2028-04-01 3 500 000 Varor Ramavtal Lokalt Träsouvenirer, målade/omålade, till försäljning Kommunikation Träsouvenirer, Dalahästar, till försäljning 2027-11-01 2028-04-01 1 500 000 Varor Ramavtal Lokalt Träsouvenirer, Dalahästar, till försäljning Kommunikation Handdukar med invävt mönster till försäljning 2027-11-01 2028-06-01 2 300 000 Varor Ramavtal Lokalt Handdukar med invävt mönster till försäljning IT & Kommunikation ILS-webb - programvara gällande licenser, support, underhåll och uppgraderingar 2027-06-01 2028-06-01 16 500 000 Tjänster Tjänstekontrakt ILS-webb - programvara gällande licenser, support, underhåll och uppgraderingar Lokal & FM Införande av SWEN 2028-01-01 2028-07-011 000 000 Tjänster Ramavtal LokaltInförande av SWEN. Externa tjänster Medarbetarenkät 2027-09-01 2028-09-013 200 000 Tjänster TjänstekontraktMedarbetarenkät Lokal & FM Ordningsvakter och väktare på allmän plats 2027-12-01 2029-01-01 40 000 000 Tjänster Ramavtal Lokalt Ordningsvakter och väktare på allmän plats Externa tjänster Förbetalda korttjänster 2028-09-01 2029-10-012 000 000 Tjänster Ramavtal CentraltFörbetalda korttjänster Rapportuttag från Agresso: 2026-05-06