Skarpnäck: tertialrapport 1 2026 godkänd, hyror justeras

Kallelse: I tertialrapporterna lämnar nämnderna en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi. Vid befarade avvikelser, mot budget, kommunfullmäktiges mål, aktiviteter eller indikatorer samt mot nämndmål, ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen.Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och verksamheternas mål kan uppnås under året. Förvaltningen bedömer att samtliga kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena, med undantag för ett, kommer att uppnås helt. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, medan två bedöms uppnås delvis.

Protokoll: § 7 Tertialrapport 1 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Omedelbar justering SKA 2026/396 Beslut • Nämnden godkänner förvaltningens förslag till Tertialrapport 1 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer. • Nämnden godkänner förvaltningens förslag till justerat årsmål för indikatorn om antalet besök på stadens fritidsgårdar under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområde 1.1. • Nämnden godkänner förvaltningens förslag till justerat årsmål för indikatorn om antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområde 3.2. • Nämnden fastställer förvaltningens förslag till justerade lokalhyror i Skarpnäcks kulturhus enligt bilaga 1, samt godkänner att hyrorna (undantaget uthyrning till barn och unga) därefter årligen indexregleras. • Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet I tertialrapporterna lämnar nämnderna en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi. Vid befarade avvikelser, mot budget, kommunfullmäktiges mål, aktiviteter eller indikatorer samt mot nämndmål, ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen. Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och verksamheternas mål kan uppnås under året. Förvaltningen bedömer att samtliga kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena, med undantag för ett, kommer att uppnås helt. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, medan två bedöms uppnås delvis. Förslag till beslut Ordförande Cecilia Obermüller (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 1:e vice ordförande Gunnar Caperius (C) yrkar bifall till Centerpartiets, Moderaternas och Liberalernas förslag till beslut. Sida 6 (8) Skarpnäcks stadsdelsnämnd Protokoll nr 8/2026 2026-06-11 Beslutsgång Ordförande Cecilia Obermüller (MP) konstaterar att det finns två förslag till beslut och det är förvaltningens respektive Centerpartiets, Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Reservation 1:e vice ordförande Gunnar Caperius (C), ledamot Kristina Lutz m.fl. (M) och ledamot Lena Kling (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget gemensamt förslag till beslut enligt följande: Förslag till beslut 1. Att delvis godkänna förslaget till beslut angående tertialrapport 1 2026 2. Att konstatera att måluppfyllelsen inte är tillräcklig, då minst ett av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena inte uppnås samt att två av nämndens mål endast uppnås delvis. 3. Att därför uppdra åt förvaltningen att ta fram en åtgärdsplan direkt kopplad till dessa mål. Att därutöver anföra Tertialrapport 1 2026 visar att Skarpnäcks stadsdelsnämnd i stora delar bedöms nå uppsatta mål, men att måluppfyllelsen inte är fullständig. Av rapporten framgår att minst ett av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena inte uppnås, samt att två av nämndens egna mål endast uppnås delvis. Detta är i sig allvarligt, men det som ytterligare så då de identifierade avvikelserna kan kopplas till centrala verksamhetsområden inom välfärdens kärna så som Verksamhetsområde 1.1 – barn och ungdomars uppväxtvillkor och fritid, och verksamhetsområde 3.2 – ungas etablering och arbete. Det är problematiskt, eftersom dessa målområden är centrala för att stärka barns uppväxtvillkor och förebygga sociala problem, att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter och trygghet i stadsdelen samt säkerställa att unga får en första kontakt med arbetsmarknaden. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna betonar vikten av tidiga och förebyggande insatser, en stark arbetslinje där unga ges verktyg att bli självförsörjande, samt en effektiv och resultatinriktad styrning av välfärden. Mot denna bakgrund är det bekymmersamt att samtidigt som indikatorer revideras under året, och utan att tillräckligt konkreta åtgärder redovisas kopplade till dessa avvikelser. Sida 7 (8) Skarpnäcks stadsdelsnämnd Protokoll nr 8/2026 2026-06-11 Det finns därmed en risk att styrningen förskjuts från att leverera faktiska resultat till att anpassa målen efter utfallet. Detta riskerar att urholka tilltron till stadens mål- och uppföljningssystem och försvårar ett tydligt ansvarsutkrävande. En sådan brist på transparens försvårar nämndens möjligheter att fatta välgrundade beslut och vidta riktade åtgärder. Tyvärr visar resultaten från förskolan att vi fortsatt inte når flera av våra målsättningar. Detta är en utveckling vi även tidigare har uppmärksammat och påtalat, men där förbättringstakten ännu inte är tillräcklig. Antalet barn per anställd är fortsatt för högt, liksom storleken på barngrupperna som fortfarande ligger över kommunfullmäktiges målvärde. Vidare har antalet barn per legitimerad förskollärare ökat, men når fortfarande inte upp till de mål som satts. Även när det gäller andelen familjehemsplacerade barn som uppnår målen i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan ser vi att resultaten fortfarande ligger under uppsatta mål. Detta är också ett område där bristerna har varit kända sedan tidigare, vilket understryker behovet av ytterligare insatser och långsiktiga åtgärder. Mot denna bakgrund anser Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna att det är nödvändigt att: stärka uppföljningen inom särskilt barn- och ungdomsverksamhet, förskola samt arbetsmarknadsinsatser samt säkerställa att åtgärder sätts in tidigt för att nå full måluppfyllelse. Handlingar i ärendet • SKA 2026/396-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande tertialrapport tertial 1 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd • SKA 2026/396-1.1 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 1 2026 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd • SKA 2026/396-1.2 Bilaga 1 Priser Skarpnäcks kulturhus 2026 • SKA 2026/396-1.3 Bilaga 2 Åtgärdsplan brottsförebyggande arbete inom ramen för SÖK 2026, Skarpnäcks sdf • SKA 2026/396-1.4 Bilaga 3 Plan för upphandling Sida 8 (8) Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera