Svar om kvalitet och kostnad för återtagna verksamheter i stadsdelen

[Svar på skrivelse om återtagna verksamheter i egen regi.pdf] Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Individ och familjeomsorg – barn och ungdom Hässelby torg 20-22 Box 3424 16564 Hässelby Växel 08-50804000 Fax 08-508 04 099 hasselby-vallingby@stockholm.se www.stockholm.se/hasselby-vallingby Sida 1 (4) Svar på skrivelse från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet om återtagna verksamheter i egen regi Förvaltningens förslag till beslut Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att ärendet läggs till handlingarna. Sammanfattning Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har inkommit med en skrivelse gällande återtagande av verksamheter i egen regi. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har under innevarande mandatperiod återtagit två verksamheter i egen regi. Förvaltningen ser en positiv utveckling av kvaliteten i båda verksamheterna, även om utvecklingsarbetet befinner sig i olika faser. Kostnadsutvecklingen för båda verksamheterna bedöms vara i linje med förväntningarna. Stadsdelsförvaltningen har i detta tjänsteutlåtande sammanställt underlag som svar på de fyra frågor som framgår i skrivelsen. Bakgrund Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har inkommit med en skrivelse gällande återtagande av verksamheter i egen regi. Ärendet I skrivelsen efterfrågas en sammanfattad redovisning av vilka verksamheter som återtagits. Vidare önskas en redovisning av kostnadsutveckling, samt om kvaliteten förändrats och hur den följs upp. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen för äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Förvaltningens synpunkter och förslag Nedan följer underlag som svar på frågorna i skrivelsen. Handläggare Jonna Boive Millroth Telefon: 08-50804131 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2026-05-28 Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Avdelningen för äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/407 2026-04-24 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/407 Sida 2 (4) Skrivelse om återtagna verksamheter i egen regi från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet 1. Vilka verksamheter inom respektive verksamhetsområde som har tagits i egen regi under innevarande mandatperiod. Förvaltningens svar Förvaltningen har återtagit två verksamheter i egen regi inom avdelningen äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri. På enheten förebygg, dagverksamhet och tryggt mottagande återtogs Starbogården, en dagverksamhet för äldre, den 1 oktober 2024. Inom området boende, daglig verksamhet och personlig assistans återtogs Spegeln, en daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS), den 1 mars 2026. 2. Omfattningen av dessa återtaganden, exempelvis antal verksamheter och berörda brukare. Förvaltningens svar Återtagandet omfattar två verksamheter med totalt 44 platser. 3. De samlade kostnaderna för de återtagna verksamheterna samt kostnadsutvecklingen efter återtagandet. Förvaltningens svar Spegeln daglig verksamhet LSS Verksamhetens bruttokostnad för 2026 (mars-december) prognostiseras till 4,1 miljoner kronor (mnkr). Efter intäkter från beställare inom staden beräknas verksamheten redovisa ett underskott på 0,3 mnkr första året. Från och med 2027 bedöms verksamheten uppnå budget i balans. Starbogården dagverksamhet för äldre Verksamhetens bruttokostnad för 2026 (helår) prognosticeras till 3,2 mnkr. Efter intäkter från beställare inom staden beräknas verksamheten redovisa en budget i balans. För 2025 uppgick verksamhetens bruttokostnad till 3,3 mnkr med ett resultat i balans. För 2024 (oktober-december) uppgick bruttokostnaderna till 0,8 mnkr, även då med resultat i balans. Förvaltningen bedömer att kostnadsutvecklingen för de återtagna verksamheterna är i linje med förväntningarna. För Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/407 Sida 3 (4) Skrivelse om återtagna verksamheter i egen regi från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet Spegeln innebär återtagandet initiala kostnader som medför ett underskott i uppstartsfas, som förväntas stabiliseras och nå budget i balans. För Starbogården har kostnaderna varit stabila över tid med budget i balans, vilket indikerar ett fungerande resursnyttjande efter återtagandet. 4. Hur kvaliteten i de återtagna verksamheterna följs upp och om förvaltningen kan se några förändringar i kvalitet efter återtagandet. Förvaltningens svar: Förvaltningens uppföljning av verksamheter sker inom ramen för ordinarie styr- och uppföljningssystem. Resultat, utvecklingsarbete och eventuellt identifierade brister följs upp och återrapporteras i tertialrapporter, verksamhetsberättelser samt genom uppföljning av internkontroller och kvalitetsarbete. Vidare följer förvaltningen upp kvaliteten genom löpande verksamhetsuppföljningar, observationer från äldreförvaltningen samt genom brukarundersökningar. Spegeln Förvaltningen inledde vid återtagandet ett systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheten. Verksamheten har kartlagts och ett arbete pågår med att utveckla rutiner, förbättra aktivitetsbudet samt ta fram och uppdatera genomförandeplaner i samverkan med deltagarna. Kompetenshöjande insatser riktade till personal genomförs inom det pedagogiska ramverket och verksamheten präglas av ett nära ledarskap. Förvaltningen ser att dessa åtgärder skapar förutsättningar för en successiv kvalitetsförbättring. Starbogården Förvaltningen bedömer att det går att se tydliga kvalitetsförbättringar sedan återtagandet av verksamheten. Verksamheten har genom omorganisation och utvecklat aktivitetsutbud höjt kvaliteten. Det erbjuds ett mer strukturerat och varierat innehåll med både individuella aktiviteter och gruppaktiviteter. Starbogården har granskats av äldreförvaltningen och uppnått Silvia-certifiering och HBTQ-diplomering. Personalens kompetens har stärkts genom utbildningsinsatser inom bland annat det pedagogiska ramverket, hygien och mathållning. Personalkontinuitet har ökat och det går att se en minskning av sjukfrånvaro från 4,1 procent till 2,3 procent. Tjänsteutlåtande Dnr HV 2026/407 Sida 4 (4) Skrivelse om återtagna verksamheter i egen regi från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet Förvaltningen ser en positiv utveckling av kvaliteten i verksamheterna efter återtagandet, även om utvecklingsarbetet befinner sig i olika faser. Arbetet med att stärka kvaliteten är fortsatt pågående och följs upp löpande. Gunilla Ekstrand Marie Lissäng Stadsdelsdirektör Avdelningschef Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Bilagor 1. Skrivelse om återtagna verksamheter i egen regi från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centern Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör 2026-04-30 Marie Lissäng, Avdelningschef 2026-04-30 --- [Skrivelse om återtagna verksamheter i egen regi från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.pdf] Hässelby-Vällingbys Stadsdelsnämnd 2026-03-26 Ärende 21 Övriga frågor Aras Amin m.fl. (M) Ofelia Namazova Venneman (KD) Fatima Nur (L) Saad Gourrada (C) Skrivelse om återtagna verksamheter i egen regi Under innevarande mandatperiod har den politiska majoriteten haft ett tydligt fokus på att återta verksamheter i egen regi. För att säkerställa god ekonomisk hushållning och välgrundade politiska beslut behöver nämnden få en samlad bild av vilka effekter dessa återtaganden har haft. Detta innefattar hur kostnader och kvalitet i egen regi förhåller sig till motsvarande verksamhet hos externa utförare. Mot denna bakgrund vill vi att förvaltningen redovisar: · Vilka verksamheter inom respektive verksamhetsområde som har tagits i egen regi under innevarande mandatperiod. · Omfattningen av dessa återtaganden, exempelvis antal verksamheter och berörda brukare. · De samlade kostnaderna för de återtagna verksamheterna samt kostnadsutvecklingen efter återtagandet. · Hur kvaliteten i de återtagna verksamheterna följs upp och om förvaltningen kan se några förändringar i kvalitet efter återtagandet.