Ekonomisk månadsrapport: Överskott men underskott i socialtjänsten

[(Godkänd - R 1) Månadsrapport 202603.pdf] Bromma stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Avdelning Ekonomi, lokal och Dnr: BRO 2026/44 stadsmiljö Sida 1 (7) 2026-03-31 Handläggare Till Joel Färlin Bromma stadsdelsnämnd Telefon: 08-508 060 60 Månadsrapport mars 2026 Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner månadsrapport gällande mars 2026. Sammanfattning Avvikel Avvikelse se mot mot budget Fond- budget Netto- Helårs- innan förändri efter Verksamhetsområde, mnkr budget prognos fond ng fond Nämnd och förvaltning 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 Individ och familjeomsorg 190,3 192,1 -1,8 0,0 -1,8 Socialpsykiatri 39,5 38,0 1,5 0,0 1,5 Vuxna 29,0 27,5 1,5 0,0 1,5 Barn & ungdom 96,0 101,5 -5,5 0,0 -5,5 Flyktingmottagande 0,0 -2,0 2,0 0,0 2,0 Stadsmiljö 43,8 43,8 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0 Internränta 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 Förskola 434,6 434,6 0,0 0,0 0,0 Äldreomsorg 848,1 833,1 15,0 0,0 15,0 Omsorg om funktionsnedsatta 359,0 355,5 3,5 0,0 3,5 Kultur och fritid 32,5 32,2 0,3 0,0 0,3 Övrig verksamhet 9,9 0,0 9,9 0,0 9,9 Ekonomiskt bistånd 62,0 64,0 -2,0 0,0 -2,0 Handläggning 14,0 16,0 -2,0 0,0 -2,0 Arbetsmarknadsåtgärder 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 Totalt Bromma sdf 2 066,0 2 041,1 24,9 0,0 24,9 Årsprognosen 2026 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 24,9 mnkr. Den positiva prognosen består i huvudsak av den centralt avsatta bufferten och förväntat överskott inom äldreomsorgen.. Bromma stadsdelsförvaltning Avdelning Administration Köpsvängen 24 Box 15017 167 15 Bromma Joel.farlin@stockholm.se Tjänsteutlåtande Sida 2 (7) Ärendets beredning Ärendet har beretts av Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö i samverkan med samtliga avdelningar. Förskola Avdelning förskola prognostiserar en nollavvikelse efter fond. Ledning Verksamhetsledningen prognostiserar en nollavvikelse för perioden. Utförare Utförarna, som omfattar förskoleområdena, är organiserade som resultatenheter. Förändringar i barnantal och ökade kostnader påverkar direkt förskoleområdenas ekonomi. Sammantaget prognostiserar resultatenheterna i nuläget en nollavvikelse för perioden. Samtidigt finns en osäkerhet i prognosen. I början av året är osäkerheten särskilt stor eftersom höstens barnintag ännu inte är klart. Det innebär att både intäkter och planeringen av verksamheten kan komma att förändras. Prognosen bygger därför på antagandet att barnantalet utvecklas enligt nuvarande bedömningar. Det ekonomiska läget präglas fortsatt av ökade kostnader, vilket är en utmaning för resultatenheterna. Det finns också osäkerhet kring hur kostnaderna kommer att utvecklas framöver. Sjukfrånvaron bedöms fortfarnade vara en utmaning, vilket kan leda till stora kostnader för vikarier, övertid och inhyrd personal. Frånvaron beror dels på att barn i större utsträckning lämnas sjuka på förskolan, men vi ser även att många medarbetare nu får operationstider som tidigare sköts upp under pandemin. Ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron har påbörjats. Det pågår rekryteringar i syfte att stärka bemanningen och säkerställa en stabil verksamhet. Arbetet omfattar både tillsättning av pedagogtjänster och uppbyggnaden av bemanningsteam som ska kunna fungera som vikarier vid behov. Syftet är att skapa större flexibilitet och minska sårbarheten vid frånvaro, men rekryteringarna är ännu inte helt slutförda Månadsrapport mars 2026 Tjänsteutlåtande Sida 3 (7) Utöver personal och volym påverkas ekonomin av flera engångskostnader kopplade till flyttar, nedläggningar och anpassningar av lokaler. Dessa inkluderar flyttkostnader, investeringar i säkerhetssystem, renoveringar samt utrustning. Vid nedläggningar kvarstår ibland kostnader för avtalade tjänster som datorer och skrivare, vilket leder till merkostnader tills avtalen kan avslutas. Livsmedelskostnaderna har också ökat, mycket på grund av generella prisökningar. För att möta situationen framåt behöver vi arbeta långsiktigt och strategiskt. Det innebär att aktivt främja frisknärvaro, bygga upp bemanningsteamet och stärka friskfaktorerna i organisationen. Samtidigt behöver vi säkerställa en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och håller sig friska. En stabil ekonomi förutsätter även att barnantalet hålls på en jämn nivå, vilket kräver ett kontinuerligt arbete med att behålla vårdnadshavarnas förtroende och vara lyhörda för förändringar i befolkningsutvecklingen. ANTAL FÖRSKOLEBARN 2023-2026 2 700 2 650 2 600 2 550 2 500 2 450 2 400 2 350 2 300 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2023 Utfall 2024 utfall Diagrammet ovan visar utveckling av antal förskolebarn för perioden 2023-2026. Socialtjänst och fritid Avdelning socialtjänst och fritid prognostiserar en budget i balans. Ledning Avdelningsledningen prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr som härleds till ökade hyreskostnader för möjligheternas hus. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg som även inkluderar avdelningens ledning prognostiserar ett underskott på 1,8 mnkr. Månadsrapport mars 2026 Tjänsteutlåtande Sida 4 (7) Beställarverksamheten Verksamhetsområdet för barn och unga förväntas ha ett underskott på 5,5 mnkr medan Flyktingverksamheten förväntas redovisa ett överskott på 2,0 mnkr. Detta innebär att verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområdet för ensamkommande barn, förväntas ha ett underskott på 3,5 mnkr. Det prognostiserade underskottet inom verksamhetsområde för barn och unga beror främst på akuta och kostsamma institutionsplaceringar. Verksamhetsområdet för barn och unga signalerar om ett ökat inflöde av orosanmälningar och även ökande i antalet och i komplexiteten av barnärenden som är kopplade till ökad kriminalitet bland ungdomar. Osäkerhet i årets prognos hänförs främst till utveckling av institutionsknutna placeringskostnader. Verksamhetsområdet vuxna prognosticerar ett överskott med 1,5 medan verksamhetsområdet socialpsykiatri prognostiserar också ett överskott på 1,5 mnkr. Men liksom föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning av ett ökat inflöde av LVM-anmälningar. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av tvångsvård för vuxna missbrukare. Utförare Utförarenheten inom individ och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans. Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på 3,5 mnkr. Ledning Ledningen prognostiserar en budget i balans Beställarverksamheten Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 4,5 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av ett något lägre behov av insatser än vad som budgeterats. Verksamhetens årsprognos påverkas i huvudsak av antalet beslutade insatser, efterfrågan på persontransporter samt prissättningen vid placeringar utanför valfrihetssystemet. Det finns dock en fortsatt ekonomisk utmaning för verksamheten inom de placeringar som finansieras av det fasta anslaget, det vill säga boenden enligt socialtjänstlagen, hemtjänst och personlig assistans. Det är fortsatt osäkert hur mycket efterfrågan på dessa insatser kommer att se ut under de kommande månaderna. Det råder även osäkerhet i prognosen kring den ökade efterfrågan och de ökade kostnaderna för persontransporter till dagverksamheten. Men verksamhetens prognosticerar en budget i balans för kostnader avseende persontransporter, vilket ytterligare bidrar till den positiva avvikelsen mot budget Utförare Området för personligt stöd prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr innan och efter resultatdispositioner. Underskottet beror främst på intäktsbortfall till följd av att flera brukare har avlidit, vilket har påverkat verksamhetens beläggning och därmed intäkterna. En kvarstående osäkerhet i årsprognosen, som även identifierades under föregående år, rör bemanningsutmaningar kopplade till brukarnas omfattande stödbehov. Ärsprognosen påverkas även av risken för ytterligare bortfall av brukare, vilket kan leda till att platser Månadsrapport mars 2026 Tjänsteutlåtande Sida 5 (7) står tomma under en längre period och därmed medföra ytterligare intäktsbortfall. Dessutom uppstår en tillfällig övertalighet i bemanningen på grund av oplanerade intäktbortfall eftersom personalkostnader kvarstår trots minskade intäkter. Kultur och fritid Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr. Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten och medborgarkontoret inom socialtjänstavdelningen samt öppna förskolan, kulturuppdraget inom avdelningen förskola. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Ekonomiskt bistånd Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 2,0 miljoner kronor avseende handläggningen. Underskottet beror till största del på grund av inhyrd konsult. Underskott kan komma att växa framöver på grund av pågående överlämning av familjer till Skärholmen, enheten bevakar utvecklingen noga. Äldreomsorg Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar en positiv avvikelse med 15,0 mnkr. Ledning Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 17,8 miljoner kronor. Det förklaras i huvudsak av outnyttjade reserver som finns centralt inom avdelningen som bland annat balanserar upp befarade underskott inom hemtjänsten. Område myndighet och förebyggande Alla beställarverksamhetens insatser tyder på en positiv prognos; insatser i ordinarie boende, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet, äldreomsorg för personer med funktionhinder samt LSS/LASS-insatser. En positiv prognos förväntas med 11,5 mnkr. Pensionat Traneberg, är en kommunövergripande verksamhet för avlastning vid vård i hemmet. Verksamheten har en budget på 6,6 miljoner kronor och prognostiserar en budget i balans. Utförare Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott på 14,4 miljoner kronor. Förklaringen till underskottet kan kort beskrivas som bristande produktivitet. Utförandegraden, det vill säga antalet utförda timmar i förhållande till beställda timmar, behöver öka. Ett sätt att uppnå det är att kontinuerligt stämma av varje brukares beställda timmar med de hittills utförda för att säkerställa att man planerar bättre i enlighet med beställningen. Detta är en uppgift för verksamheternas samordnare och handlingsplanens klargör att det ska finnas en enhetlig struktur för deras arbete. Samarbete mellan chef och samordnare kommer att intensifieras genom tätare uppföljningar. En del av hemtjänstens handlingsplan handlar om kvalitet. Under hösten har man lagt nytt fokus på kontinuitetsmåttet, antal personal en hemtjänsttagare möter under en Månadsrapport mars 2026 Tjänsteutlåtande Sida 6 (7) 14-dagarsperiod, med målet att närma oss stadens mål 10 mot årets slut. Ett antagande är att en brukare som känner och har förtroende för våra medarbetare är mer öppen för att vi stannar längre och mer sällan avböjer ett besök. Detta är ett sätt som förbättrad kvalitet kan bidra till ökade intäkter. Verksamheten har också sett att nyttjandegraden ökar när personalen görs delaktiga i planeringen. För att öka andelen tid hos kund, den tid vi får ersättning för- av medarbetarnas arbetade timmar, behöver vi minimera all slags spilltid. Man ser nu över lokalernas placering och kommer att flytta en av dessa för att komma närmare brukarna. Förvaltningens egna vård- och omsorgsboenden är organiserade i två resultatenheter. Dessa prognostiserar en budget i balans. Det större av dessa, Mälarbacken har i februari drabbats av en omfattande vattenskatta vilket kommer att innebära att 15 lägenheter under en tid under våren behöver renoveras. Det kommer att medföra tappade intäkter för verksamheten. De två mindre vård- och omsorgsboendena, Traneberg och Brommagården utgör tillsammans en resultatenhet. En utmaning för denna verksamhet är höga personalkostnader och en plan har utarbetats för att arbeta med en något lägre personaltäthet. Vidare genomförs sedan 2023 en successiv omvandling av somatiska platser på Brommagården till platser för personer med demensdiagnos. Behovet av dessa platser är större än av platser för somatisk vård. Ersättningen för vård av personer med demensdiagnos är högre än för personer med somatiska vårdbehov, medan kostnaderna är ungefär likvärdiga. Samtliga vård- och omsorgsboenden arbetar intensivt för att bibehålla en hög beläggningsgrad. Liksom tidigare eftersträvar verksamheten att upplåta tillfälliga vakanta platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. Verksamheten arbetar även aktivt för att korta ledtiderna mellan inflyttning och utflyttning, i dialog med stadens köhantering. Inom Mälarbackens vård och omsorgboende har succesivt antalet medarbetare inom resursteamet utökats även under 2025 till 13 medarbetareför att minska timavlönade. Administrativa avdelningarna De administrativa avdelningarna prognostiserar en budget i balans. Stadsmiljö Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör För stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör prognostiseras en budget i balans. Övrig verksamhet Övrig verksmahetbestår av direktörens buffert och prognosticerar en positiv avvikelse med 9,9 mnkr. Månadsrapport mars 2026 Tjänsteutlåtande Sida 7 (7) Investeringar Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Bilaga 1. Nyckeltal och verksamhetsmått Susanna Halldin-Olsson Joel Färlin Stadsdelsdirektör Avdelningschef Ekonomi, lokal och stadsmiljö Månadsrapport mars 2026 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör 2026-04-13 Joel Färlin, Avdelningschef 2026-04-13 --- [Nyckeltal och verksamhetsmått 202603.pdf] Bilaga 1 Månadsrapport Bromma stadsdelsförvaltning Nyckeltal och verksamhetsmått 2026 Äldreomsorg Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt antal hjälptagare 2 508 2 523 Antal trygghetslarm 1 800 1 808 Hemtjänst i ordinärt boende 1 303 1 304 Personer med dagverksamhet 119 122 Personer på servicehus 21 21 Månadsplatser korttidsboende 17 16 Utförda hemtjänsttimmar 40 060 37 026 Månadsplatser med heldygnsomsorg, vob 434 427 Antal utförda hemtjänsttimmar 2019-2026 43 000 41 000 39 000 37 000 35 000 33 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Förskola 2026 Antal förskolebarn 2022-2026 2022 2 700 2023 2 650 2024 2 600 2 550 2025 2 500 2026 2 450 KF-ram 2026 2 400 VP 2026 2 350 2 300 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Socialtjänst och fritid Vuxna missbruk Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec HVB/behandlingshem 4 2 2 LVM-vård vuxna 3 2 2 Stöd- och omvårdnadsboende, unika personer 20 17 19 Andra boendeformer 13 13 13 Öppenvård 0 0 3 Skyddat boende 2 3 5 Totalt 42 37 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal ärenden inom omsorg om funk. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Särskilt boende LSS Bostad m. särskild service LSS, vuxna 135 133 133 Bostad m. särskild service LSS, barn (korrigerad) 4 4 4 Korttidsvistelse, barn och vuxna 31 30 31 Särskilt boende SoL Bostad m. särskild service SoL, vuxna 7 7 7 Särskilt boende SoL 2 2 2 Korttidsvistelse SoL 1 1 1 Sysselsättning Daglig verksamhet LSS 279 282 290 Dagverksamhet SoL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Personlig assistans LSS 9 10 10 Bilaga 1 Månadsrapport Bromma stadsdelsförvaltning 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%