Idrottscenter i Ulvsunda: status och kostnad. Invigning 2026.

[Tjänsteutlåtande: Lägesredovisning för idrottscentrum, Gjutmästaren 6.pdf] S:t Erik Markutveckling Tjänsteutlåtande Fastighets AB G-mästaren Dnr STEM 2026/94 2026-03-05 Sida 1 (2) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Stefan Mossvall Styrelsen 2026-03-20 Telefon: 070-5734366 Lägesredovisning för idrottscentrum, Gjutmästaren 6 Lägesredovisning 17 Förslag till beslut Styrelsen godkänner lägesredovisningen. Bakgrund Ärendet avser lägesrapport för delprojekten Detaljplan, Markprojekt, Parkprojekt, SVOA Lager, Infrastruktur 1 samt Idrottscentrum, vars genomförandebeslut godkändes av kommunfullmäktige den 19 juni 2023. Delprojekten är de första delprojekten i utvecklingen av fastigheten Gjutmästaren 6 som ska knytas samman och med kringliggande fastigheter och utvecklingen som sker i Bällsta Hamn. Utgångspunkten för de arbeten som bedrivs och planeras är att de ska stödja utvecklingen av fastigheten som helhet samt stadens planer för området. Delprojekten Idrottscentrum och Infrastruktur 1 rapporteras löpande till en styrgrupp med representanter från S:t Erik Markutveckling, Idrottsförvaltningen samt Stockholm Stadshus AB. Ärendet Ärendet avser lägesrapportering för de delprojekt som omfattas av genomförandebeslutet i kommunfullmäktige i juni 2023. Syftet med denna lägesrapport är att, tillsammans med lägesrapporten för övriga projekt i Gjutmästaren 6, ge styrelsen en mer komplett bild av initierade och pågående delprojekt i fastigheten. Delprojekten är antingen initierade och beslutade av VD eller beslutade av styrelsen. Delprojekten är som utgångspunkt en del av bolagets flerårsbudget, om inget annat anges i rapporten. S:t Erik Markutveckling Ärendets beredning Kaplansbacken 10 Ärendet har beretts av bolaget med underlag från projektledningen. Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 08-508 290 00 Synpunkter och förslag info@sterikmark.se Bolaget föreslår att styrelsen godkänner lägesredovisningen. sterikmark.se Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/94 Sida 2 (2) Daniel Roos VD Bilaga Lägesredovisning 17 – idrottscentrum Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Daniel Roos, VD 2026-03-05 --- [Lägesredovisning 17 - idrottscentrum.pdf] Datum: 2026-03-06 Lägesredovisning 17 Idrottscentrum med flera, Gjutmästaren 6 Omfattning Detaljplan Detaljplanen har vunnit laga kraft och bolaget har avslutat delprojektet. Idrottscentrum Projektet är i full produktion och slutskedet har initierats. Restaurering av stolarna från Globen pågår med stöd av Arbetsmarknadsförvaltningen. De första stolarna har nu återmonterats. Projektet håller tidplanen och lokalerna lämnas över enligt överenskommelse under hösten 2026. Fokus är samordning med övriga delprojekt för att minska på eventuella störningar och därmed reducera risker med påföljande kostnader. Visionsbild av bordtennislokalen i Ulvsunda Idrottscentrum Infrastruktur 1 Nya undercentralen och ställverket är driftsatt. Nybyggda och befintliga anläggningar kopplas nu in på den nya infrastrukturen. Delprojektet håller aktuell tidplan. Mark 1 Markentreprenaden startade i februari 2025. Genomförande samordnas med pågående projekt i fastigheten, bland annat Idrottscentrums genomförande och Infrastruktur 1. Stor mängd förorenade massor har upptäckts och omhändertagits. Första delarna av entreprenaden togs över av fastighetsägaren under december. Projektet håller tidplanen och planeras klart till sommaren 2026. Ny gång och cykelväg på fastigheten inom ramen för Markprojektet Parkprojekt Parkprojektet avser överföring av mark som ska vara allmän plats till exploateringsnämnden samt anläggningsåtgärder inom allmän plats som bolaget enligt exploateringsavtal ska betala. Genomförandet sker av exploateringskontoret och samordnas med bolagets markprojekt samt övriga pågående inomhusprojekt under 2025 och 2026. Ombyggnation av Bryggerivägens gång- och cykelbana blev klart vid årsskiftet. Renovering av den så kallade Fornminnesparken har startat och är i princip klart. Bolaget erhåller numer 3-4 gånger per år prognostiserade kostnader från exploateringskontoret och har frekventa avstämningar med dess projektledning. Senaste prognosen kom i slutet av 2025 och bolaget har till denna rapportering inte erhållit en ny. SVOA-Lager Nytt avtal har tecknats med SVOA gällande ett lager som i stora delar utgår från befintligt lager, där befintlig struktur bibehålls. Projektet planeras vara klart under våren 2027 och samordning sker med de i fastigheten övrigt pågående delprojekten. Tidplan Nedan följer tider för milstolpar i delprojekten ovan. Tid Aktivitet 2026 Q1 Bryggerivägen på stadens mark klart 2026 Q2 Bryggerivägen på stadens mark klart 2026 Q3 Etappvis inflyttning Idrottscentrum samt invigning. 2026 Q3 Finplanering av Markprojekt avslutas 2027 Q2 Preliminärt tillträde SVOA lager. 2027Q2 Preliminärt projektavslut Idrottscentrum, Infrastruktur 1, Markprojekt och Parkprojekt. Ekonomi Ekonomisk redovisning nedan är per den 26 februari 2026, dock är upparbetade kostnader per den 31 januari 2026. Upparbetat för de i genomförandebeslutet ingående delprojekten är i slutet av februari cirka 707,4 mnkr, varav cirka 54,7 mnkr avser delprojekt Detaljplan som är klar. Indexerad budget om cirka 964,9 mnkr är ursprunglig budget med hänsyn tagen till index, i enlighet med genomförandebeslutet. Projekt Beslut i Indexerad Slutkostnads Upparbetat KF budget prognos Nuläge 902 mnkr 964,9 973,0 mnkr 707,4 mnkr mnkr Föregående 902 mnkr 962,7 972,0 mnkr 589,8 mnkr rapport mnkr Slutkostnadsprognosen är i skrivande stund bedömd till cirka 973,0 mnkr i dagens penningvärde, vilket är cirka 0,84 procent över (ca 1,0 procent över vid senaste rapporteringen) den indexerade budgeten. Slutkostnadsprognosen innehåller poster för risk och oförutsett, vilka ännu inte bedömts kunnat tas bort. Aktiviteter pågår inom alla delprojekten för att nå en slutkostnad som ligger inom budgetramen. Risker Projektledningen och bolaget arbetar löpande med delprojektens risker. Det sker både på övergripande nivå, men även mer i detalj med entreprenören kopplat till genomförandet av svåra moment samt säkerhet och arbetsmiljö. Den övergripande riskanalysen för Idrottscentrum och Infrastruktur 1 rapporteras och följs upp i styrgruppen. För delprojekt inom ramen för aktuellt genomförandebeslut finns just nu ett antal övergripande och större risker, vilka projektledningen aktivt arbetar med, som kan inverka på projektens tidplan och ekonomiska utfall. Dessa är: • Samordning av projektering och produktion av alla (21) i fastigheten aktiva delprojekt. • Eventuellt strömavbrott i fastighetens ställverk som har uppnått sin tekniska livslängd där det i stora delar är svårt att finna reservdelar på marknaden. Denna risk har ökat efter upptäckt av att befintligt ställverk blivit utsatta för skadegörelse och stöld. Befintligt ställverk försörjer fortsatt hela fastigheten till dess att befintliga elinstallationer har lagts över på det nya ställverket. • Säkerheten kring arbetsområde för markprojektet och skador på 3:e man. SLUT