Stadsarkivets månadsrapport: budgeten följs i september 2026
Stadsarkivets månadsrapport för september 2026 redovisar hur verksamhetens kostnader och intäkter väntas utvecklas jämfört med budgeten. Prognosen visar ingen nettoavvikelse i driften och 0,3 miljoner kronor lägre investeringsutgifter än budgeterat.
Detta ärende ska behandlas vid mötet den 2026-10-15. Mötet har inte ägt rum ännu — du kan fortfarande göra din röst hörd genom att kontakta din lokala politiker.
Från originalhandlingen
[Stadsarkivets månadsrapport september 2026.pdf]
Stadsarkivet (120 )
Uppföljning av budget 2026 - månadsrapport september - Fackförvaltningar
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens
prognos
Driftverksamhet
(-) = minskade kostnader/ökade intäkter
Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Netto
Nämndens budget 2026 (kolumn 1 i agressorapporten) 138,2 -70,9 2,6 1,2 71,1
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i
agressorapporten) 139,0 -71,7 2,6 1,2 71,1
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade
intäkter) -0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorapporten) 0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och
budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorapporten) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringar
Mnkr Utgifter Inkomster Netto
Nämndens budget 2026 1,0 0,0 1,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall 0,7 0,0 1,0
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifterr/ökade
inkomster) 0,3 0,0 0,0
Omslutningsförändringar 0,0 0,0 0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar 0,0 0,0 0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12
i agressorapporten) 0,3 0,0 0,0
Kommentar
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.