Södermalms septemberprognos visar överskott på 53,2 miljoner kronor

[(Godkänd - R 2) SÖD 2026/109 Tjänsteutlåtande.pdf] Södermalms stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Virkesvägen 3 Box 90 185 120 22 Stockholm Växel 08-508-12-000 Fax soder@stockholm.se start.stockholm Sida 1 (5) Månadsrapport September 2026 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för september 2026. Sammanfattning Månadsrapport per september med helårsprognos visar på ett överskott om 65,0 mnkr före resultatöverföring och 53,2 mnkr efter resultatöverföring. Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i augusti 2026 6,69 procent vilket är något högre jämfört med förra månaden. Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 39,5 mnkr Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett överskott om 3,5 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 22,0 mnkr före resultatöverföringar. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som förväntas öka under året. Bakgrund Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föreliggande prognos är baserad på faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med september månad samt en bedömning av utvecklingen resterande del av året. Ärendets beredning Månadsprognosen har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i pensionärsrådet och i förvaltningsgruppen den 12 oktober. Handläggare Niklas Bergquist Telefon: 08-50812865 Till Södermalms stadsdelsnämnd 8 oktober 2026 Södermalms stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/1094 2026-09-18 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/1094 Sida 2 (5) Månadsrapport september 2026 Förvaltningens synpunkter och förslag Ekonomiskt resultat Månadsrapport per september med helårsprognos visar på ett överskott om 65,0 mnkr före resultatöverföring och 53,2 mnkr efter resultatöverföring. Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 39,5 mnkr Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett överskott om 3,5 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 22,0 mnkr före resultatöverföringar. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som förväntas öka under året. Nämnd och administration Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans. Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/1094 Sida 3 (5) Månadsrapport september 2026 Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till juli blev 436 vilket är 6 fler än den budgeterade nivån på 430 hushåll. Detta balanseras av minskade personalkostnader. Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga 1. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 14,6 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar ett överskott och beräknar öka sin resultatfond med 3,5 mnkr. Äldreomsorg Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 39,5 mnkr före resultatöverföringar och 31,2 mnkr efter resultatöverföringar. Budget år 2026 är beräknad på 870 personer inom vård- och omsorgsboende. Antalet under augusti var 861 personer, vilket är en ökning med 44 personer jämfört mot augusti 2025. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 845 personer på vård- och omsorgboende vilket förklarar den största delen av överskottet. Korttidsboende har under perioden haft en medelbeläggning på 26 personer, jämfört mot budgeterat antal om 40 personer. Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende var i augusti 2 426 personer. Budgeterat antal personer är 2 450 vilket också förklarar det prognostiserade överskottet. Södermalms hemtjänst i egen regi fortsätter öka sin andel av den totala biståndsbedömda omsorgs- verksamheten, vilket också bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av nämndens budget. Antalet personer med hemtjänst på servicehus var 59 personer. Budget är beräknad på 75 personer vilket innebär ett överskott. Antal personer i Södermalms dagverksamheter var under augusti månad 242 personer. Budgeterat antal är 240 personer. Dagverksamhet är en kostnadseffektiv insats och bidrar till minskade kostnader inom andra biståndsbedömda beslut inom äldreomsorgen. Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/1094 Sida 4 (5) Månadsrapport september 2026 I bilaga 2 visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende samt antal personer med hemtjänst i ordinärt boende. Stadsmiljö Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Tack vare nämndens goda ekonomi har nämnden medvetet tilldelat stadsmiljö en rymlig budget för satsningar på eftersatt underhåll. Barn, kultur och fritid Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans både före och efter resultatöverföring. Verksamheten har en resultatenhet, Södermalms parklekar. Sammantaget överförde resultatenheten ett överskott om 0,3 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond. Förskola Verksamhetsområdet förskola prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföring. Antalet inskrivna barn inklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i augusti 2 345 barn vilket är 61 barn färre jämfört med augusti 2025. Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 23,9 mnkr från år 2025 till år 2026. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond. I bilaga 3 visas antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamhet. Övrig verksamhet Under övrig verksamhet finns avsatta medel om 22,0 mnkr för oförutsedda kostnader. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 22,0 mnkr. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden lägre, jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i augusti 2026 6,69 procent vilket är något högre jämfört med förra månaden. Se bilaga 4. Tjänsteutlåtande Dnr SÖD 2026/1094 Sida 5 (5) Månadsrapport september 2026 Uppföljning av sjukfrånvaro och kvalitetssäkring av stadens rehabiliteringsprocess görs kontinuerligt. Arbetet med att hitta konstruktiva lösningar i de långa sjukskrivningarna fortsätter och visar goda resultat. Enheter med särskild hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro ges ett utökat stöd. Jämställdhetsanalys Förvaltningens bedömning är att förslaget som lyfts i ärendet varken ger direkta eller indirekta konsekvenser för kvinnor/flickor, män/pojkar, ickebinära, oavsett kön eller transerfarenhet. En vidare jämställdhetsanalys genomförs därför inte. Ställningstagande Månadsrapport per september med helårsprognos visar på ett överskott om 65,0 mnkr före resultatöverföring och 53,2 mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningens förslag är att stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport för september 2026. Lena Kullberg Boman Snorre Berglund Stadsdelsdirektör Avdelningschef Södermalms stadsdelsförvaltning Södermalms stadsdelsförvaltning Bilagor 1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2. Uppföljning av antal personer i vård- och omsorgsboende 3. Uppföljning av inskrivning inom förskoleverksamheten 4. Sjukfrånvaro Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Lena Kullberg Boman, Tillförordnad stadsdelsdirektör 2026-10-07 Snorre Berglund, Avdelningschef 2026-10-07